Nghị quyết 21/NQ-HĐND 2023 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước Bến Tre

• Số hiệu: 21/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre
• Người ký: Hồ Thị Hoàng Yến
• Ngày ban hành: 07/12/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 21/NQ-HĐND	Bến Tre, ngày 07 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 7090/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 và Tờ trình số 7543/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh số liệu trong dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 5.645.656 triệu đồng (Năm ngàn sáu trăm bốn mươi lăm tỷ sáu trăm năm mươi sáu triệu đồng). Trong đó, thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp là 5.195.601 triệu đồng (Năm ngàn một trăm chín mươi lăm tỷ sáu trăm lẻ một triệu đồng).

2. Tổng thu ngân sách địa phương 15.860.393 triệu đồng (Mười lăm ngàn tám trăm sáu mươi tỷ ba trăm chín mươi ba triệu đồng).

a) Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 5.184.858 triệu đồng (Năm ngàn một trăm tám mươi bốn tỷ tám trăm năm mươi tám triệu đồng).

b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 6.376.307 triệu đồng (Sáu ngàn ba trăm bảy mươi sáu tỷ ba trăm lẻ bảy triệu đồng).

c) Thu kết dư ngân sách: 113.370 triệu đồng (Một trăm mười ba tỷ ba trăm bảy mươi triệu đồng).

d) Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 4.126.935 triệu đồng (Bốn ngàn một trăm hai mươi sáu tỷ chín trăm ba mươi lăm triệu đồng).

đ) Thu viện trợ, đóng góp: 10.742 triệu đồng (Mười tỷ bảy trăm bốn mươi hai triệu đồng).

e) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 48.181 triệu đồng (Bốn mươi tám tỷ một trăm tám mươi mốt triệu đồng).

3. Vay của ngân sách địa phương: 57.557 triệu đồng (Năm mươi bảy tỷ năm trăm năm mươi bảy triệu đồng).

4. Tổng chi ngân sách địa phương: 15.208.986 triệu đồng (Mười lăm ngàn hai trăm lẻ tám tỷ chín trăm tám mươi sáu triệu đồng). Bao gồm:

a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 8.922.513 triệu đồng (Tám ngàn chín trăm hai mươi hai tỷ năm trăm mười ba triệu đồng), trong đó:

- Chi đầu tư: 2.363.412 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 6.471.397 triệu đồng.

- Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: 4.478 triệu đồng.

- Chi cho vay: 27.300 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 55.796 triệu đồng.

- Các nhiệm vụ chi khác: 130 triệu đồng.

b) Chi các chương trình mục tiêu: 1.544.708 triệu đồng (Một ngàn năm trăm bốn mươi bốn tỷ bảy trăm lẻ tám triệu đồng), trong đó:

- Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia: 306.238 triệu đồng.

- Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 1.238.470 triệu đồng.

c) Chi chuyển nguồn sang năm sau: 4.741.765 triệu đồng (Bốn ngàn bảy trăm bốn mươi mốt tỷ bảy trăm sáu mươi lăm triệu đồng).

5. Chi trả nợ gốc: 3.780 triệu đồng (Ba tỷ bảy trăm tám mươi triệu đồng).

6. Chi nộp ngân sách cấp trên: 244.483 triệu đồng (Hai trăm bốn mươi bốn tỷ bốn trăm tám mươi ba triệu đồng).

7. Kết dư ngân sách: 460.701 triệu đồng (Bốn trăm sáu mươi tỷ bảy trăm lẻ một triệu đồng).

Điều 2. Số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Bến Tre năm 2022 được quy định tại các phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI và Báo cáo thuyết minh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ nội dung quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 tại Điều 1 Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức công khai quyết toán theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa X, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH Hồ Thị Hoàng Yến

BÁO CÁO THUYẾT MINH

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ đại hội XI Đảng bộ tỉnh Bến Tre, là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025; trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn và thách thức trước diễn biến hết sức phức tạp của thiên tai dịch bệnh; giá nông sản không ổn định do ảnh hưởng thị trường đầu ra, đặc biệt là giá dừa giảm mạnh trong thời gian dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống Nhân dân. Nhưng với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” cùng với sự quyết tâm trong lãnh chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, sự phấn đấu tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tài chính kết quả thực hiện có 14/17 chỉ tiêu đạt và vượt so Nghị quyết góp phần vào sự tăng trưởng GRDP trên địa bàn tỉnh là 7,53%, cụ thể như sau:

Phần I

TÌNH HÌNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện năm 2022 là 5.644.826 triệu đồng, đạt 106,61% so với dự toán trung ương, đạt 100,35% so dự toán địa phương giao, bằng 110,19% so với cùng kỳ, trong đó:

1. Thu nội địa: 5.525.126 triệu đồng, đạt 118,31% dự toán trung ương giao, đạt 110,50% dự toán địa phương giao, bằng 108,57 so với cùng kỳ. Có 14/17 khoản thu đạt và vượt dự toán, còn lại thu không đạt so với dự toán.

1.1. Các khoản thu vượt so với dự toán được giao gồm:

(1) Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 1.334.163 triệu đồng, đạt 118,59% dự toán trung ương giao, đạt 110,63% so với dự toán địa phương giao và bằng 94,22% so cùng kỳ. Số thu ở khu vực này vượt dự toán do một số doanh nghiệp đã phục hồi sản xuất kinh doanh trong đó có Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bến Tre nộp 622 tỷ đồng đạt 118% dự toán, bằng 117,69% so với năm 2021.

Tổng thu giảm so với cùng kỳ do năm 2021 có phát sinh số thuế TNDN phát sinh đột biến của doanh nghiệp khi quyết toán thuế năm 2020 (Công ty May Việt Thành nộp hơn 301 tỷ đồng trong quí I/2021).

(2) Lệ phí trước bạ: 250.416 triệu đồng, đạt 125,21% dự toán trung ương và địa phương giao, bằng 147,5% so cùng kỳ.

(3) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 9.238 triệu đồng, đạt 131,96% dự toán trung ương và địa phương giao, bằng 142,23% so cùng kỳ.

(4) Thuế thu nhập cá nhân: 567.434 triệu đồng, đạt 128,96% dự toán trung ương giao, đạt 120,73% dự toán địa phương giao và bằng 123,08% so cùng kỳ.

Số thu vượt dự toán do tình hình kinh tế - xã hội từng bước ổn định sau dịch bệnh, thu nhập của người lao động tăng, các hoạt động khác như đầu tư, mua bán, chuyển nhượng bất động sản, hoạt động kinh doanh Xổ số kiến thiết từng bước ổn định,…Từ đó làm tăng số thuế TNCN từ tiền lương, tiền công (tăng 10%); chuyển nhượng bất động sản (tăng 96%); từ trúng thưởng (tăng 64%) đã góp phần tăng thu ngân sách.

(5)Thuế bảo vệ môi trường: 431.992 triệu đồng, đạt 130,12% dự toán trung ương và địa phương giao, bằng 148,27% so cùng kỳ.

Số thu vượt dự toán do phát sinh số nộp của Công ty Cổ phần Việt Oil 216 tỷ đồng, đây là nguồn thu mới phát sinh trong năm 2022 làm tăng thu đột biến so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nguồn thu này không ổn định do những tháng cuối năm đơn vị này kê khai không phát sinh số thuế phải nộp.

(6) Thu phí, lệ phí: 95.589 triệu đồng, đạt 119,49% dự toán trung ương và 90,10% dự toán địa phương giao, bằng 119,20% so cùng kỳ.

(7) Tiền sử dụng đất: 347.928 triệu đồng, đạt 193,29% dự toán trung ương giao, đạt 139,17% dự toán địa phương giao, bằng 157,59% so cùng kỳ.

Số thu vượt dự toán và tăng so với cùng kỳ do năm 2022 phát sinh 52 tỷ đồng tiền sử dụng đất của Dự án chỉnh trang khu đô thị Phú Khương do Công ty TNHH Đầu tư Bến Tre là chủ đầu tư nộp để xây dựng nhà ở xã hội và bán đấu giá đất công tại các huyện và thành phố 64,8 tỷ.

(8) Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 70.820 triệu đồng, đạt 108,95% dự toán trung ương và địa phương giao, bằng 106,54% so cùng kỳ.

Nguyên nhân thu vượt dự toán và tăng so với năm 2021 do phát sinh tiền thuê đất nộp 1 lần cho cả thời gian thuê đối với các dự án phát sinh mới 20 tỷ đồng, thực tế tiền thuê đất hàng năm phát sinh theo lập bộ khoảng 45 tỷ đồng.

(9) Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước: 3.231 triệu đồng, đạt 161,56 % dự toán trung ương và địa phương giao, bằng 162,60% so cùng kỳ.

(10) Thu khác ngân sách: 186.686 triệu đồng, đạt 133,35% dự toán trung ương giao, đạt 124,46% dự toán địa phương giao, bằng 102,41% so cùng kỳ.

(11) Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển: 15.242 triệu đồng, đạt 254,04% dự toán trung ương và địa phương giao, bằng 188,17% so cùng kỳ.

(12) Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác: 6.930 triệu đồng, đạt 115,49% dự toán trung ương và địa phương giao và bằng 136,98% so với cùng kỳ. Khoản thu này chủ yếu từ xã viên của các hợp tác xã khai thác nghêu ven biển Bình Đại, Ba Tri, Thạnh phú.

(13) Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế: 20.729 triệu đồng, đạt 103,64% dự toán được giao, bằng 103,34% so cùng kỳ.

(14) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 1.611.322 triệu đồng, đạt 111,90% so với dự toán trung ương, đạt 109,61% dự toán địa phương giao, bằng 114,38% so cùng kỳ.

1.2. Các khoản thu không đạt dự toán

(1) Thu từ DNNN trung ương: 206.958 triệu đồng, đạt 82,78% dự toán Trung ương và địa phương giao, bằng 76,83 so cùng kỳ.

Số thu khu vực này không đạt dự toán và giảm so với cùng kỳ do không có khoản thu đột biến 20 tỷ đồng như năm 2021 của Công ty Điện lực Bến Tre khi điều chỉnh giảm giá điện mua vào của Tổng Công ty.

(2) Thu từ DNNN do địa phương quản lý: 73.350 triệu đồng đạt 97,80% dự toán trung ương và địa phương giao, bằng 105,56% so cùng kỳ.

Số thu ở khu vực này không đạt dự toán nhưng tăng so với cùng kỳ do năm 2022 tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, doanh thu của các doanh nghiệp có tăng so cùng kỳ nhưng tăng thấp và chưa ổn định.

(3) Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 293.009 triệu đồng đạt 97,02% dự toán trung ương giao, đạt 71,29% so dự toán địa phương giao, bằng 71,08% so cùng kỳ.

Số thu ở khu vực này không đạt dự toán và giảm so với năm 2021, nguyên nhân chủ yếu do số thu của một số công ty giảm nhiều trong đó có Chi nhánh Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam tại Bến Tre nộp chỉ 48 tỷ đồng, giảm 156 tỷ đồng so với năm 2021 (số thu của Chi nhánh Công ty do Tổng công ty phân bổ theo tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất, kinh doanh hạch toán phụ thuộc tại Bến Tre nên số nộp không ổn định, năm cao, năm thấp

2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: -1.148.912 triệu đồng (do trong năm phát sinh hoàn thuế GTGT 1.258.699 triệu đồng), số thu này không bao gồm khoản hoàn thuế GTGT là 109.787 triệu đồng, đạt 17,57% so với dự toán Trung ương và địa phương giao, bằng 17,75% so cùng kỳ.

3. Thu viện trợ: 4.955 triệu đồng, bằng 28,76% so với cùng kỳ.

4. Các khoản huy động, đóng góp: 5.787 triệu đồng, bằng 42,55% so với cùng kỳ.

II. THU VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 57.557 triệu đồng.

III. THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH: 6.620.791 triệu đồng.

1. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 6.376.307 triệu đồng, đạt 99,89% dự toán được giao, bằng 122,43 % so với cùng kỳ. Bao gồm:

- Thu bổ sung cân đối: 4.435.602 triệu đồng, đạt 100% so dự toán trung ương giao.

- Thu bổ sung có mục tiêu: 1.940.705 triệu đồng, đạt 99,65% so dự toán.

2. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 244.484 triệu đồng.

IV. THU CHUYỂN NGUỒN: 4.126.935 triệu đồng, bằng 84,44% so với cùng kỳ.

V. THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH: 113.370 triệu đồng, bằng 35,16% so với cùng kỳ.

Phần II

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương năm 2022 là 10.467.222 triệu đồng, đạt 116,13% so dự toán Trung ương, đạt 112,06% dự toán địa phương giao, gồm:

1. Chi đầu tư phát triển: Thực hiện chi năm 2022 là 3.780.608 triệu đồng, đạt 174,60% so dự toán Trung ương, đạt 166,89 % so dự toán địa phương giao, tăng 1.515.431 triệu đồng. Nguyên nhân tăng cao so với dự toán chủ yếu là do thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành từ số dư tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi, giải ngân vốn kế hoạch các năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022, vốn bổ sung mục tiêu từ nguồn ngân sách Trung ương, sau khi loại trừ, số giải ngân từ nguồn kế hoạch vốn đầu năm 2022 là 2.049.869 triệu đồng, đạt 94,66% dự toán Trung ương giao, đạt 90,48% dự toán địa phương giao.

2. Chi trả nợ lãi vay: 4.478 triệu đồng, đạt 63,98% so dự toán, thấp hơn so dự toán 2.522 triệu đồng. Nguyên nhân do chi trả lãi vay theo tiến độ rút vốn.

3. Chi thường xuyên: 6.598.909 triệu đồng, đạt 98,18% dự toán địa phương giao, giảm 122.285 triệu đồng. Nguyên nhân chi thấp hơn so dự toán do thực hiện thu hồi các khoản chi thường xuyên đã giao trong dự toán đầu năm nhưng đến 31/7 chưa triển khai thực hiện 59.809 triệu đồng, số còn lại chuyển nguồn sang năm 2023 tiếp tục thực hiện theo chế độ quy định. Cụ thể từng lĩnh vực chi như sau:

- Chi quốc phòng: 163.549 triệu đồng, đạt 98,88%, giảm 1.854 triệu đồng so với dự toán địa phương giao. Nguyên nhân do thu hồi các khoản kinh phí đến 31/7 chưa thực hiện theo chủ trương của tỉnh kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ và mua sắm trang phục Dân quân tự vệ.

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: 103.303 triệu đồng, đạt 158,35% so với dự toán địa phương giao, tăng 38.067 triệu đồng. Nguyên nhân tăng chủ yếu do chi từ nguồn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT năm trước chuyển sang 1.569 triệu đồng, chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu 35.000 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 2.543.207 triệu đồng, đạt 92,45% so với dự toán trung ương và địa phương giao, thấp hơn so dự toán 210.651 triệu đồng. Nguyên nhân chi không đạt dự toán chủ yếu do cắt giảm, thu hồi 9.985 triệu đồng, kinh phí được chuyển nguồn sang năm sau theo quy định 200.666 triệu đồng (cấp tỉnh 5.501 triệu đồng, cấp huyện 195.165 triệu đồng).

- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 32.861 triệu đồng, đạt 146,34% so với dự toán Trung ương giao, đạt 82,40% so dự toán địa phương giao, thấp hơn so dự toán địa phương giao 7.020 triệu đồng. Lĩnh vực này chi thấp do chi chuyển nguồn sang năm sau các Đề tài, Dự án dở dang 5.854 triệu đồng, số còn lại huỷ dự toán do: chi hỗ trợ các doanh nghiệp và chi các hoạt động thuộc chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030 chậm triển khai do Quyết định giai đoạn 2015-2020 đã hết hiệu lực nhưng chưa kịp ban hành Nghị quyết qui định mức chi giai đoạn mới 2021-2030; do thời tiết, mùa vụ nên một số mô hình nông dân không triển khai được; do đối tượng tham dự các lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ thấp hơn so với dự toán (chỉ học online).

- Chi sự nghiệp y tế - dân số và gia đình: 855.144 triệu đồng, đạt 105,53% so với dự toán địa phương giao, tăng 44.784 triệu đồng. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do chi hỗ trợ tiền ăn cho người đang điều trị bệnh COVID-19 và người cách ly y tế năm 2021 chưa chi kịp chuyển sang năm 2022 là 42.341 triệu đồng từ nguồn ngân sách các huyện, thành phố (trong khi chờ Trung ương bổ sung), số còn lại do chi thực hiện chế độ phụ cấp phòng, chống dịch.

- Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin: 68.004 triệu đồng, đạt 109,96% so với dự toán địa phương giao, cao hơn so dự toán 6.157 triệu đồng. Nguyên nhân chi vượt dự toán do các huyện, thành phố chi lắp đặt hệ thống camera giám sát khu cách ly, chi tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

- Chi sự nghiệp phát thánh truyền hình: 23.043 triệu đồng, đạt 75,14% so với dự toán địa phương giao, thấp hơn so dự toán 7.626 triệu đồng. Nguyên nhân đạt thấp so dự toán chủ yếu do kinh phí đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình không sử dụng hết 5.735 triệu đồng, số còn lại huỷ dự toán ở ngân sách cấp huyện, cấp xã.

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 29.789 triệu đồng, đạt 109,49% so với dự toán địa phương giao, cao hơn so dự toán 2.583 triệu đồng. Nguyên nhân chi vượt dự toán do trong năm phát sinh chi tham gia và tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp.

- Chi sự nghiệp môi trường: 50.683 triệu đồng, đạt 77,87% so với dự toán địa phương giao, thấp so dự toán 14.407 triệu đồng. Nguyên nhân do chi sự nghiệp môi trường tồn ngân sách cấp tỉnh 9.000 triệu đồng, số còn lại là kinh phí bố trí để chi thanh toán cho Nhà máy xử lý rác Bến Tre nhưng do trong năm 2022 Nhà máy đóng của nên không phát sinh khoản chi này.

- Chi sự nghiệp kinh tế: 738.123 triệu đồng, đạt 86,56% so với dự toán địa phương giao, giảm 114.643 triệu đồng. Trong đó:

Chi sự nghiệp kinh tế tồn ngân sách cấp tỉnh 47.693 triệu đồng: kinh phí hoạt động Ban chuẩn bị dự án giai đoạn III do IFAD tài trợ, kinh phí đối ứng dự án CSAT 6.318 triệu đồng; kinh phí thực hiện Nghị định số 02/2017/NĐ-CP , Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND , Nghi quyết số 30/2020/NQ-HĐND , chính sách hỗ trợ tàu cá 10.194 triệu đồng, kinh phí phòng chống dịch bệnh thường niên 3.102 triệu đồng; kinh phí quy hoạch xây dựng vùng và các quy khác 10.826 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ lãi vay vốn đầu tư phương tiện vận tải HKCC bằng xe buýt 1.960 triệu đồng; kinh phí nạo vét hệ thống thoát nước thành phố Bến Tre 4.000 triệu đồng; chi hỗ trợ HTX theo NQ HĐND tỉnh 6.000 triệu đồng; kinh phí thực hiện công tác quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải, quản lý, duy trì bảo dưỡng thường xuyên hệ thống hạ tầng trong các KCN 2.491 triệu đồng,....Huỷ dự toán ngân sách cấp tỉnh chi cho các hoạt động lĩnh vực nông nghiệp 8.451 triệu đồng. Số còn lại do chi chuyển nguồn và huỷ dự toán ngân sách các huyện thành phố.

- Chi hoạt động quản lý nhà nước:1.271.129 triệu đồng, đạt 111,93% so với dự toán địa phương giao, tăng 135.513 triệu đồng so dự toán. Nguyên nhân tăng chủ yếu do chi thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP 12.587 triệu đồng từ nguồn cải cách tiền lương, chi chuyển đổi số 36.344 triệu đồng từ nguồn chi khác ngân sách cấp tỉnh, chi mua xe ô tô chuyên dùng 7.878 triệu đồng từ nguồn chi khác ngân sách cấp tỉnh, chi nâng lương thường xuyên các đơn vị từ nguồn chi khác ngân sách cấp tỉnh 3.787 triệu đồng, trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực hiện nộp vào NSNN 1.778 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh, chi các nhiệm vụ thi đua khen thưởng 2.657 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh, số còn lại được bổ sung chi từ nguồn dự phòng và nguồn chi khác ngân sách các huyện, thành phố.

- Chi bảo đảm xã hội: 674.429 triệu đồng, đạt 144,68% so với dự toán địa phương giao, tăng 208.268 triệu đồng. Nguyên nhân tăng chủ yếu do địa phương sử dụng nguồn cải cách tiền lương để chi chính sách an sinh xã hội theo quy định tại Quyết định 579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ 15.392 triệu đồng, chi hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP 159.357 triệu đồng từ nguồn cải cách tiền lương và nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu, chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội từ nguồn năm trước chuyển sang 2.460 triệu đồng.

- Chi khác ngân sách: 45.645 triệu đồng, đạt 18,47% so với dự toán địa phương giao, giảm so dự toán 201.456 triệu đồng. Nguyên nhân đạt thấp do một khoản dự toán này phân bổ cho các nhiệm vụ chi hoạt động quản lý nhà nước và chi sự nghiệp.

4. Chi cho vay: 27.300 triệu đồng.

5. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 55.797 triệu đồng, đạt 557,96% dự toán. Nguyên nhân tăng do thực hiện xử lý hoàn trả Quỹ dự trữ tài chính đối với khoản kinh phí đã trích từ Quỹ dự trữ tài chính năm 2021 để chi phòng chống dịch COVD-19 nhưng không sử dụng hết.

6. Các nhiệm vụ chi khác: 130 triệu đồng.

7. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 4.741.765 triệu đồng, bao gồm:

7.1. Chi chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh: 3.456.349 triệu đồng.

7.2. Chi chuyển nguồn ngân sách cấp huyện: 1.131.131 triệu đồng.

7.3. Chi chuyển nguồn ngân sách cấp xã: 154.285 triệu đồng.

Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Cấp tỉnh	Cấp huyện	Cấp xã
	Tổng cộng	3.456.348,8	1.131.131	154.285
1	Vốn đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn từ năm nay sang năm sau theo quy định của Luật đầu tư công	1.017.912	160.518	5.789
2	Kinh phí mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ hợp đồng, mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31/12	4.721	27.480
3	Nguồn thực hiện chính sách tiền lương	1.595.715	444.091	99.303,6
4	Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước	11.870	109.971,4	4.500,6
5	Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán	108.184	73.911,3	8.995,5
6	Kinh phí nghiên cứu khoa học bố trí trong thời gian thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền quyết định	42.361
7	Khoản tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách đã có phương án sử dụng được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định	670.084	205.829	33.361
8	Kinh phí khác theo quy định của pháp luật	5.502	109.330,3	2.335,3

Phần III

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 20.903.875,8 triệu đồng.

- Ngân sách cấp tỉnh: 13.721.743,1 triệu đồng.

(Trong đó thu bổ sung từ NS trung ương: 6.376.307 triệu đồng).

- Ngân sách cấp huyện: 6.089.137,4 triệu đồng.

(Trong đó thu bổ sung từ NS tỉnh: 4.327.080 triệu đồng).

- Ngân sách xã:  1.092.995,3 triệu đồng.

(Trong đó thu bổ sung từ NS huyện: 658.845 triệu đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 20.443.174,8 triệu đồng.

- Chi ngân sách cấp tỉnh: 13.453.369,3 triệu đồng.

- Chi ngân sách cấp huyện: 5.926.462,3 triệu đồng.

- Chi ngân sách xã: 1.063.343,2 triệu đồng.

3. Kết dư ngân sách năm 2022 là: 460.701 triệu đồng.

- Ngân sách cấp tỉnh: 268.374 triệu đồng.

- Ngân sách cấp huyện: 162.675 triệu đồng.

- Ngân sách xã: 29.652 triệu đồng.

4. Đánh giá chung

Qua phân tích kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho thấy: Số thu nội địa đạt 118,31% dự toán trung ương giao và 110,50% dự toán địa phương giao; tăng 855.126 triệu đồng so dự toán Trung ương giao và tăng 525.126 triệu đồng so dự toán địa phương phấn đấu. Nguồn thu vượt dự toán chủ yếu tập trung vào thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân; thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết.

Xét về tính cân đối ngân sách thì khoản thu 100% ngân sách địa phương hưởng và các khoản thu phân chia theo tỷ lệ giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương đa số thu đạt và vượt dự toán, đảm bảo khả năng cân đối ngân sách.

Xét về tính bền vững của nguồn thu thì nguồn thu xổ số kiến thiết đã bảo hoà, nguồn thu tiền sử dụng đất có xu hướng giảm dần ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ bản thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn. Nguồn thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và thuế thu nhập cá nhân không ổn định do các doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên địa bàn vẫn còn trong giai đoạn khó khăn.

Về điều hành ngân sách nhà nước năm 2022: ngay từ đầu năm tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân sách nên mặc dù sau dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xét về tổng thể thu đạt và vượt dự toán được giao; đồng thời, điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao trên tinh thần triệt để tiết kiệm và hiệu quả sử dụng vốn. Tỉnh thực hiện nghiêm quy định của Luật NSNN, hướng dẫn tại Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2022, kiên quyết thu hồi các khoản chi thường xuyên chậm triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện thu hồi các khoản chi thường xuyên đã được giao trong dự toán đầu năm nhưng đến ngày 31 tháng 7 năm 2022 chưa triển khai thực hiện là 59.809 triệu đồng để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách.

Trên đây là báo cáo thuyết minh quyết toán thu chi NSNN trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022./.

PHỤ LỤC I

(Theo Biểu mẫu số 48 - Nghị định 31/2017/NĐ-CP)

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2022	Quyết toán 2022	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	11.128.541	15.860.393	4.672.929	142,5
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	4.745.400	5.184.858	439.458	109,3
-	Thu NSĐP hưởng 100%	2.176.200	2.505.957	329.757	115,2
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	2.569.200	2.678.901	109.701	104,3
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.383.141	6.376.307	- 6.834	99,9
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.435.602	4.435.602	-	100,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.947.539	1.940.705	- 6.834	99,6
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	-	-
IV	Thu kết dư	-	113.370	113.370
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	4.126.935	4.126.935
VI	Thu viện trợ, đóng góp		10.742
VII	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		48.181
B	TỔNG CHI NSĐP	11.287.941	15.208.986	3.920.915	134,7
I	Tổng chi cân đối NSĐP	9.340.402	8.922.513	- 418.019	95,5
1	Chi đầu tư phát triển	2.265.500	2.363.412	97.912	104,3
2	Chi thường xuyên	6.721.194	6.471.397	- 249.797	96,3
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	7.000	4.478	- 2.522	64,0
4	Chi cho vay		27.300	27.300
5	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	55.797	54.797	5.579,7
6	Các nhiệm vụ chi khác		130
7	Dự phòng ngân sách	186.808	-	- 186.808
8	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	158.900	-	- 158.900
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.947.539	1.544.708	- 402.831	79,3
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		306.238	306.238
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.947.539	1.238.470	- 709.069	63,6
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		4.741.765	4.741.765
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	159.400	460.701	642.571	289,0
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	7.600	3.780	- 3.820	49,7
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	7.600	3.780	- 3.820	49,7
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	-		-
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	167.000	57.557	- 109.443	34,5
I	Vay để bù đắp bội chi	159.400	53.777	- 105.623	33,7

PHỤ LỤC II

(Theo Biểu mẫu số 50 - Nghị định 31/2017/NĐ-CP)

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E)	5.625.000	4.745.400	9.943.518	9.482.312	176,8	199,8
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	5.625.000	4.745.400	5.645.656	5.195.601	100,4	109,5
I	Thu nội địa	5.000.000	4.745.400	5.525.126	5.184.858	110,5	109,3
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	250.000	250.000	206.958	206.958	82,8	82,8
-	Thuế giá trị gia tăng	165.000	165.000	126.642	126.642	76,8	76,8
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.000	10.000	11.036	11.036
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	75.000	75.000	69.280	69.280	92,4	92,4
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	75.000	75.000	73.350	73.350	97,8	97,8
-	Thuế giá trị gia tăng	46.300	46.300	37.134	37.134	80,2	80,2
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.000	27.000	34.324	34.324	127,1	127,1
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	500	500	373	373	74,6	74,6
-	Thuế tài nguyên	1.200	1.200	1.519	1.519	126,6	126,6
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	411.000	411.000	293.009	293.009	71,3	71,3
-	Thuế giá trị gia tăng	40.000	40.000	49.336	49.336	123,3	123,3
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	371.000	371.000	243.539	243.539	65,6	65,6
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt		-	48	48
-	Thuế tài nguyên		-	86	86
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.206.000	1.206.000	1.334.163	1.334.163	110,6	110,6
-	Thuế giá trị gia tăng	551.000	551.000	510.146	510.146	92,6	92,6
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	179.000	179.000	231.889	231.889	129,5	129,5
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	475.000	475.000	590.295	590.295	124,3	124,3
-	Thuế tài nguyên	1.000	1.000	1.832	1.832	183,2	183,2
5	Thuế thu nhập cá nhân	470.000	470.000	567.434	567.434	120,7	120,7
6	Thuế bảo vệ môi trường	332.000	159.400	431.992	207.423	130,1	130,1
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	159.400	159.400	330	330	0,2	0,2
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	172.600
7	Lệ phí trước bạ	200.000	200.000	250.416	250.416	125,2	125,2
8	Thu phí, lệ phí	80.000	54.000	95.589	57.102	119,5	105,7
-	Phí và lệ phí trung ương	26.000	-	38.807	320	149,3
-	Phí và lệ phí tỉnh	54.000	54.000	26.352	26.352	48,8	48,8
-	Phí và lệ phí huyện			16.857	16.857
-	Phí và lệ phí xã, phường			13.573	13.573
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		-	88	88
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.000	7.000	9.238	9.238	132,0	132,0
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	65.000	65.000	70.820	70.820	109,0	109,0
12	Thu tiền sử dụng đất	250.000	250.000	347.928	347.928	139,2	139,2
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	2.000	2.000	3.231	3.231	161,6	161,6
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.470.000	1.470.000	1.611.322	1.611.322	109,6	109,6
-	Thuế giá trị gia tăng	429.200	429.200	500.262	500.262	116,6	116,6
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	95.500	95.500	100.548	100.548	105,3	105,3
-	Thu từ thu nhập sau thuế	377.600	377.600	350.648	350.648	92,9	92,9
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	567.700	567.700	659.864	659.864	116,2	116,2
-	Thu khác			-	-
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển	6.000	6.000	15.242	13.848	254,0	230,8
16	Thu khác ngân sách	150.000	94.000	186.686	110.869	124,5	117,9
	Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương	56.000		75.817
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	6.000	6.000	6.930	6.930	115,5	115,5
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	20.000	20.000	20.729	20.729	103,6	103,6
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước			-	-
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước			-	-
II	Thu từ dầu thô			-	-
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	625.000	625.000	-1.148.912	0	-183,8
1	Tổng thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	601.600	601.600	109.787
1,1	Thuế xuất khẩu		-	4
1,2	Thuế nhập khẩu	20.800	20.800	5.928		28,5
1,3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu		-	-
1,4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	2.600	2.600	211		8,1
1,5	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu			103.524
1,6	Thu khác			119
2	Hoàn thuế giá trị gia tăng			-1.258.699
V	Thu viện trợ			4.955	4.955
VI	Thu huy động, đóng góp			5.787	5.787
VII	Thu hồi các khoản cho vay của Nhà nước				-
C	VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			57.557	46.406

PHỤ LỤC III

(Theo Biểu mẫu số 51 - Nghị định 31/2017/NĐ-CP)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.287.941	15.457.248	136,94
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.340.402	8.922.513	95,53
I	Chi đầu tư phát triển	2.265.500	2.363.412	104,32
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.265.500	2.349.266	103,70
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	-	-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	364.514	520.708	142,85
-	Chi khoa học và công nghệ	-	-
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	-	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	250.000	149.061	59,62
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.470.000	1.469.003	99,93
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác		14.147
II	Chi thường xuyên	6.721.194	6.471.397	96,28
	Trong đó:	-	-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.753.858	2.543.207	92,35
2	Chi khoa học và công nghệ	39.881	32.861	82,40
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	7.000	4.478	63,97
IV	Chi cho vay		27.300
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	55.797	5.579,65
V	Các nhiệm vụ chi khác		130
V	Dự phòng ngân sách	186.808
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	158.900
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.947.539	1.544.708	79,32
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		306.238
1	CTMTQG nông thôn mới		143.850
2	CTMTQG giảm nghèo bền vững		162.388
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.947.539	1.238.470	63,59
1	Bổ sung mục tiêu chi đầu tư phát triển	1.859.677	1.156.160	62,17
2	Bổ sung mục tiêu chi thường xuyên	87.862	82.310	93,68
2.12	Vốn dự bị động viên	18.000	16.291
2.13	Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa	2.000	-
2.14	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông	35.000	33.157	94,73
2.15	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	32.862	32.862	100,00
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		4.741.765

PHỤ LỤC IV

(Theo Biểu mẫu số 52 - Nghị định 31/2017/NĐ-CP)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	8.377.623	13.453.369	5.075.746	160,6
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.918.588	4.523.382	408.492	110,4
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới		4.327.080
	Chi nộp ngân sách cấp trên		196.302
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	4.459.035	5.469.858	1.010.823	122,7
I	Chi đầu tư phát triển	1.943.670	3.509.319	1.565.649	180,6
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.943.670	3.509.319	1.565.649	180,6
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	364.514	507.434	142.920	139,2
-	Chi khoa học và công nghệ			-
-	Chi quốc phòng	4.500	3.161	- 1.339	70,2
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	6.000	4.862	- 1.138	81,0
-	Chi y tế, dân số và gia đình	49.200	107.117	57.917	217,7
-	Chi văn hóa thông tin	23.500	31.197	7.697	132,8
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	14.000	13.825	- 175	98,8
-	Chi thể dục thể thao	4.500	6.607	2.107	146,8
-	Chi bảo vệ môi trường	-	8.324	8.324
-	Chi các hoạt động kinh tế	1.461.726	2.670.119	1.208.393	182,7
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	15.730	149.534	133.804	950,6
-	Chi bảo đảm xã hội		7.140	7.140
-	Chi đầu tư khác			-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác			-
II	Chi thường xuyên	2.259.285	1.880.265	- 379.020	83,2
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	495.659	423.182	- 408.368	17,6
-	Chi khoa học và công nghệ	39.881	32.861	- 7.020	82,4
-	Chi quốc phòng	87.666	87.291	- 375	99,6
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	7.400	41.676	34.276	563,2
-	Chi y tế, dân số và gia đình	533.324	496.654	- 36.670	93,1
-	Chi văn hóa thông tin	43.883	45.424	1.541	103,5
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	22.888	13.924	- 8.964	60,8
-	Chi thể dục thể thao	21.519	17.666	- 3.853	82,1
-	Chi bảo vệ môi trường	27.356	8.336	- 19.020	30,5
-	Chi các hoạt động kinh tế	370.362	322.728	- 47.634	87,1
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	317.596	303.301	- 14.295	95,5
-	Chi bảo đảm xã hội	115.602	59.936	- 55.666	51,8
-	Chi thường xuyên khác	176.149	27.286	- 148.863	15,5
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	7.000	4.478	- 2.522	64,0
IV	Chi cho vay		20.000
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	55.797	54.797	5.579,7
VI	Các nhiệm vụ chi khác
VII	Dự phòng ngân sách	89.180		- 89.180

PHỤ LỤC V

(Theo Biểu mẫu số 53 - N ghị định 31/2017/NĐ-CP)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyế t toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	11.287.941	6.406.574	4.881.367	15.457.248	9.126.287	6.330.961	136,9	142,5	129,7
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	9.340.402	4.459.035	4.881.367	8.922.513	3.955.408	4.967.104	95,5	88,7	101,8
I	Chi đầu tư phát triển	2.265.500	1.943.670	321.830	2.363.412	2.092.123	271.289	104,3	107,6	84,3
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.265.500	1.943.670	321.830	2.349.266	2.092.123	257.142	103,7	107,6	79,9
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	-			-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	364.514	364.514	-	520.708	507.434	13.275	142,9	139,2
-	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-	-
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	-			-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	250.000	44.000	206.000	149.061	19.020	130.041	59,6	43,2	63,1
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.470.000	1.470.000	-	1.469.000	1.469.000		99,9	99,9
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	-	-	-	-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-		-	14.147		14.147
II	Chi thường xuyên	6.721.194	2.259.285	4.461.909	6.471.397	1.783.011	4.688.386	96,3	78,9	105,1
	Trong đó:	-			-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.753.858	495.659	2.258.199	2.543.207	423.182	2.120.026	92,4	85,4	93,9
2	Chi khoa học và công nghệ	39.881	39.881		32.861	32.861		82,4	82,4
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	7.000	7.000	-	4.478	4.478		64,0	64,0
IV	Chi cho vay				27.300	20.000	7.300
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-	55.797	55.797	-	5.579,7	5.579,7
VI	Các nhiệm vụ chi khác				130		130
VII	Dự phòng ngân sách	186.808	89.180	97.628	-
VIII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	158.900	158.900	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.947.539	1.947.539	-	1.544.708	1.514.449	30.259	79,3	77,8
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-	306.238	275.979	30.259
1	CTMTQG nông thôn mới			-	143.850	131.972	11.878
2	CTMTQG giảm nghèo bền vững			-	162.388	144.008	18.380
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.947.539	1.947.539	-	1.238.470	1.238.470	-	63,6	63,6
1	Bổ sung mục tiêu chi đầu tư phát triển	1.859.677	1.859.677	-	1.156.160	1.156.160	-	62,2	62,2
2	Bổ sung mục tiêu chi thường xuyên	87.862	87.862	-	82.310	82.310	-	93,7	93,7
2,1	Vốn dự bị động viên	18.000	18.000	-	16.291	16.291		90,5	90,5
2,2	Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	2.000	2.000	-	-	-	-

PHỤ LỤC VI

(Theo Biểu mẫu số 54 - Nghị định 31/2017/NĐ-CP)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐ ND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán đầu năm								Quyết toán									So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1= Σ2→8	2	3	4	5	6	7	8	9=Σ1 0→17	10	11	12	13	14	15	16	17	18=9 /1	19 =10/2	20=11/3	21=12 /4	22=13/5	23 =14/6	24=15/7	25=1 6/8
	TỔNG SỐ	6.876.499	1.943.670	2.289.885	7.000	1.000	-	-	-	11.912.372	1.889.083	1.880.265	4.478	55.797	275.541	261.036	14.505	3.456.349		97,19	82,11
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	2.702.852	1.943.670	2.289.885	-	-	-	-	-	4.044.889	1.889.083	1.880.265	-	-	275.541	261.036	14.505	-	-	97,19	82,11	-	-	-	-	-
1	Văn phòng Tỉnh ủy (khối cơ quan Đảng cấp tỉnh)	79.165		79.165	-	-	-	-	-	64.390		64.390			-						81,34
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	21.312		21.312	-	-	-		-	21.249		21.249			-						99,70
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân	21.477		21.477	-	-	-			33.527		33.527			-						156,11
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc	65.751		65.751	-	-	-	-		67.523		66.759			764		764				101,53
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị trực thuộc	37.605	20.000	17.605	-	-	-	-		29.137	10.863	18.274			-					54,32	103,80
6	Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc	10.805		10.805	-	-	-			10.837		10.779			58		58				99,76
7	Sở Công thương	20.622		20.622	-	-	-			18.257		18.181			75		75				88,17
8	Sở Khoa học và Công nghệ và cá c đơn vị trực thuộc	44.633		44.633	-	-	-			37.283		33.021			4.262		4.262				73,98
9	Sở Tài chính	13.956	-	13.956	-	-	-			15.812		15.812			-						113,30
10	Sở Xây dựng	26.028		26.028	-	-	-			20.228		20.228			-						77,72
11	Sở Giao thông Vận tả i và các đơn vị trực thuộc	51.527	-	51.527	-	-	-			57.496		57.496			-						111,58
12	Sở Giáo dục và Đào tạo	375.237		375.237	-	-	-			353.188		353.188	-	-	-	-	-				94,12
13	Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc	125.097		125.097	-	-	-	-		188.165		188.049			116		116				150,32
14	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	74.151		74.151	-	-	-	-		70.960		66.832			4.128		4.128				90,13
15	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	73.500	2.000	71.500	-	-	-	-		74.852	2.886	68.163			3.803		3.803				95,33
16	Sở Tài nguyên và Môi trường	44.968		44.968	-	-	-	-		27.683		27.683	-	-	-	-	-				61,56
17	Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị trực thuộc	22.482	5.500	16.982	-	-	-	-		31.900	5.208	26.692			-					94,69	157,18
18	Sở Nội vụ	28.214		28.214	-	-	-	-		34.460		34.460			-						122,14
19	Thanh tra tinh	6.804		6.804	-	-	-	-		9.347		9.347			-						137,38
20	Đài Truyền hình	22.444	14.000	8.444	-	-	-	-		21.071	13.825	7.246			-					98,75	85,81
21	Liên minh các hợp tác xã	2.273		2.273	-	-	-	-		1.705		1.571			135		135				69,10
22	Ban quản lý các khu công nghiệp	3.464		3.464	-	-	-	-		3.056		3.056			-						88,22
23	Trường Chính trị	8.790		8.790	-	-	-	-		9.025		9.025	-	-	-	-	-				102,67
24	Trường Cao đẳng Bến Tre	26.616		26.616						19.839		19.839	-	-	-	-	-				74,54
25	Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh	6.712		6.712	-	-	-	-		6.166		6.116			50		50				91,12
26	Tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh	8.078		8.078	-	-	-	-		7.696		7.648			48		47,99				94,67
27	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	5.072		5.072	-	-	-	-		5.224		5.224			-						103,00
28	Hội Nông dân tỉnh	3.813		3.813	-	-	-	-		3.628		3.628			-						95,16
29	Hội Cựu chiến binh tỉnh	3.193		3.193	-	-	-	-		2.727		2.727			-						85,42
30	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật	2.194		2.194	-	-	-	-		1.912		1.912			-						87,15
31	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	2.173		2.173	-	-	-	-		1.220		1.220			-						56,14
32	Hội nhà báo	649		649	-	-	-	-		555		495			60		60				76,27
33	Hội Luật gia	223		223	-	-	-	-		223		223			-						100,00
34	Hội Chữ thập đỏ	3.448		3.448	-	-	-	-		3.333		3.333			-						96,66
35	Hội Người cao tuổi	460		460	-	-	-	-		451		451			-						98,04
36	Hội người mù	1.101		1.101	-	-	-	-		1.167		1.167			-						105,99
37	Hội Đông y	713		713	-	-	-	-		644		644			-						90,32
38	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin	886		886	-	-	-	-		839		839			-						94,70
39	Hội Cựu thanh niên xung phong	503		503	-	-	-	-		511		511			-						101,59
40	Hội Khuyên học	573		573	-	-	-	-		683		683			-						119,28
41	Ban An toàn giao thông tỉnh Bến Tre	17.198		17.198	-	-	-	-		16.453		16.453			-						95,67
42	Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu	1.320		1.320	-	-	-	-		1.440		1.440			-						109,09
43	Hội Sinh vật cảnh tỉnh	340		340	-	-	-	-		295		295			-						86,76
44	Hội Cựu giáo chức tỉnh	330		330	-	-	-	-		314		314			-						95,15
45	Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng Bến Tre	384		384	-	-	-	-		361		361			-						94,05
46	Hiệp hội dừa Bến Tre	274		274	-	-	-	-		189		189			-						68,83
47	Hội Chiến sĩ cách mạng Việt Nam bi địch bắt tù đày	-		0	-	-	-	-		-					-
48	Ban Quản lý Dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre (Ban Quản lý Dự án CSAT Bến Tre)	-		0	-	-	-	-		718		718			-
49	BQL Dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre	130.920	130.920		-	-	-	-		155.648	155.631	17			-					118,87
50	BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre	411.420	411.420		-	-	-	-		943.957	943.237	720			-					229,26
52	Ban QLDA Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp	705.620	705.620		-	-	-	-		42.214		42.214			-					-
51	BQL Dự án ĐTXD các công trình giao thông	114.000	114.000							129.321	129.321				-					113,44
53	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước tỉnh	-			-	-	-	-		-					-
54	Cty TNHH 1 TV Khai thác Công trình Thủy lợi Bến Tre	-			-	-	-	-		-		-			-
55	Ban Quản lý Dự án Phát triển chuỗi giá trị có tăng cường ứng dụng kỹ thuật số và có khả năng ứng phó chú trọng tới phụ nữ và thanh niên tại tỉnh Bến Tre (Ban Quản lý dự án MPTF tỉnh Bến Tre)	-		0	-	-	-			924		924			-
56	Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh	766		766			-			2.175		1.169			1.006		1.006				152,61
57	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	40.500	2.500	38.000						87.485	2.205	85.280			-					88,20	224,42
58	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh	5.768	2.000	3.768						7.647	943	6.704			-					47,15	177,91
75	Công an tỉnh	27.300	6.000	21.300						41.238	4.862	36.376			-					81,03	170,78
	Ghi thu ghi chi dự án LCASP của Sở NN									-					-
	Ban Chuẩn bị Dự án do IFAD tài trợ (Dự án Giai đoạn III) tỉnh Bến Tre				-	-	-	-		3.042		3.042			-
	Các nội dung khác		300.996	1.000.993	-	-	-	-	-	863.918	391.556	472.362			-					130,09	47,19
	UBND Thành phố Bến Tre		33.000							53.425	46.012				7.413	7.413				139,43
	UBND huyện Châu Thành		110.513							140.689	101.964				38.725	38.725				92,26
	UBND huyện Giồng Trôm		42.000							61.849	33.732				28.117	28.117				80,31
	UBND huyện Mỏ Cày Nam		4.000							15.943	4.000				11.943	11.943				100,00
	UBND huyện Mỏ Cày Bắc		13.800							20.279	11.668				8.611	8.611				84,55
	UBND huyện Chợ Lách		2.401							2.401	2.401				-					100,00
	UBND huyện Thạnh Phú		4.000							52.186	5.331				46.855	46.855				133,28
	Huyện Ba Tri		9.000							94.941	11.018				83.923	83.923				122,42
	Huyện Bình Đại		10.000							47.869	12.420				35.449	35.449				124,20
II	CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	7.000	-	-	7.000	-	-	-	-	4.478	-		4.478	-	-	-	-		63,97			63,97
III	CHI CHO VAY									20.000					-
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	55.797	-	-	-	55.797	-	-	-		5.579,65				5.579,65
V	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	89.180	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	158.900	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.917.567	-		-	-	-	-	-	4.327.080	-		-	-	-	-	-		110,45
VIII	CHI CHU YỂN NGUỒN SANG NGÂ N SÁCH NĂM SAU	-	-	-	-	-	-	-	-	3.456.349	-	-	-	-	-	-	-	3.456.349
IX	CHI TRẢ NỢ GỐC									3.780					-

PHỤ LỤC VII

(Theo Biểu mẫu số 58 - Nghị định 31/2017/NĐ-CP)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán										So sánh (%)
		Tổng cộng	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi CTMTQG		Tổng cộng	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng cộng	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi CTMTQG
			Tổng số	Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				Tổng số	Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề		Chi thường xuyên (bổ sung trong năm)			Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề		Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề		Chi thường xuyên
A	B	1=2+5+8+11	2	5	6	8	10	12=13+16+19+ 22	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23=12/1	24=13/2	27=16/5	28=17/6	30=19/8	32=21/1 0
	TỔNG SỐ	4.871.786	321.830	4.461.909	2.258.199	88.047	88.047	6.280.813	272.064	13.275	4.693.076	2.120.645	-	30.257	-	30.257	1.285.416	128,92	84,54	105,18	93,91	34,36	34,36
1	Thành phố Bến Tre	602.378	132.733	465.827	206.117	3.818	3.818	735.805	61.360	12.461	501.317	190.455	-	277	-	277	172.851	122,15	46,23	107,62	92,40	7,25	7,25
2	Huyện Châu Thành	555.830	26.842	523.526	246.333	5.462	5.462	783.104	15.287	501	632.735	222.933	-	405	-	405	134.677	140,89	56,95	120,86	90,50	7,42	7,42
3	Huyện Giồng Trôm	589.982	19.491	561.569	294.261	8.922	8.922	738.138	20.074		592.404	289.334		3.082	-	3.082	122.578	125,11	102,99	105,49	98,33	34,54	34,54
4	Huyện Mỏ Cày Nam	546.283	19.575	518.875	279.298	7.833	7.833	664.493	19.360	4	508.414	249.311	-	2.381	-	2.381	134.339	121,64	98,90	97,98	89,26	30,39	30,39
5	Huyện Mỏ Cày Bắc	414.237	15.752	392.428	206.397	6.057	6.057	513.035	21.436		411.605	193.140	-	2.517	-	2.517	77.477	123,85	136,08	104,89	93,58	41,55	41,55
6	Huyện Chợ Lách	384.796	16.357	362.403	182.371	6.036	6.036	503.856	15.331		370.089	168.467		365	-	365	118.071	130,94	93,73	102,12	92,38	6,04	6,04
7	Huyện Thạnh Phú	516.271	29.448	469.723	239.838	17.100	17.100	623.210	34.173		488.428	238.308		7.151	-	7.151	93.458	120,71	116,05	103,98	99,36	41,82	41,82
8	Huyện Ba Tri	702.217	25.679	656.133	342.356	20.405	20.405	993.047	46.651	-	665.638	317.829	-	10.057	-	10.057	270.701	141,42	181,67	101,45	92,84	49,29	49,29
9	Huyện Bình Đại	559.793	35.953	511.425	261.228	12.415	12.415	726.125	38.392	309	522.446	250.868		4.024	-	4.024	161.263	129,71	106,78	102,15	96,03	32,41	32,41

PHỤ LỤC VIII

(Theo Biểu mẫu số 59 - Nghị định 31/2017/NĐ-CP)

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia (bổ sung trong năm)			Tổng số	Gồm	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn trong nước						Vốn trong nước						Vốn trong nước
A	B	1=2+3	2	3=4+5	5	7	8	9=10+11	10	11=12+13	13	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	21=13/5	23=15/7	24=16/8
	TỔNG SỐ	3.917.567	3.714.567	203.000	203.000	203.000	88.047	4.327.080	3.714.567	612.513	612.513	582.256	30.257	110,45	100,00	301,73	301,73	286,83	34,36
1	Thành phố Bến Tre	247.076	230.076	17.000	17.000	17.000	3.818	281.362	230.076	51.286	51.286	51.009	277	113,88	100,00	301,68	301,68	300,05	7,25
2	Huyện Châu Thành	446.800	423.800	23.000	23.000	23.000	5.462	573.710	423.800	149.910	149.910	149.505	405	128,40	100,00	651,78	651,78	650,02	7,42
3	Huyện Giồng Trôm	510.218	487.218	23.000	23.000	23.000	8.922	550.316	487.218	63.098	63.098	60.017	3.082	107,86	100,00	274,34	274,34	260,94	34,54
4	Huyện Mỏ Cày Nam	488.439	467.939	20.500	20.500	20.500	7.833	523.194	467.939	55.255	55.255	52.875	2.381	107,12	100,00	269,54	269,54	257,92	30,39
5	Huyện Mỏ Cày Bắc	362.810	341.810	21.000	21.000	21.000	6.057	384.706	341.810	42.896	42.896	40.379	2.517	106,04	100,00	204,27	204,27	192,28	41,55
6	Huyện Chợ Lách	338.790	320.790	18.000	18.000	18.000	6.036	356.497	320.790	35.707	35.707	35.342	365	105,23	100,00	198,37	198,37	196,35	6,04
7	Huyện Thạnh Phú	447.858	421.858	26.000	26.000	26.000	17.100	485.900	421.858	64.042	64.042	56.891	7.151	108,49	100,00	246,32	246,32	218,81	41,82
8	Huyện Ba Tri	609.427	579.427	30.000	30.000	30.000	20.405	658.254	579.427	78.827	78.827	68.770	10.057	108,01	100,00	262,76	262,76	229,23	49,29
9	Huyện Bình Đại	466.149	441.649	24.500	24.500	24.500	12.415	513.141	441.649	71.492	71.492	67.468	4.024	110,08	100,00	291,80	291,80	275,38	32,41

PHỤ LỤC IX

(Đính kèm cuối trang)

PHỤ LỤC X

(Theo Biểu mẫu số 64 - Nghị định 31/2017/NĐ-CP)

TỔNG HỢP SỐ THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG (KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị tính: đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG SỐ	1.746.517	1.737.195	99,47%
1	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	172.889	119.486	69,11%
2	Sự nghiệp y tế	995.224	1.020.919	102,58%
3	Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác	530.375	538.022	101,44%
4	Sự nghiệp khoa học công nghệ	2.660	3.802	142,93%
5	Sự nghiệp văn hóa thông tin	13.440	20.182	150,16%
6	Sự nghiệp thể thao	520	1.034	198,85%
7	Sự nghiệp Bảo vệ môi trường	1.201	7.471	622,06%
8	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	1.673	3.140	187,66%
9	Sự nghiệp phát thanh và truyền hình	28.535	23.139	81,09%

PHỤ LỤC XI

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Đơn vị	Dự toán
A	Dự toán đầu năm 2022		89.180
B	Điều chỉnh về dự phòng		46.987
C	Dự toán đã phân bổ		65.905
I	Các đơn vị cấp tỉnh		55.905
1	KP được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực hiện nộp vào NSNN	Thanh tra tỉnh	1.178
2	KP thực hiện các nhiệm vụ thi đua khen thưởng	Sở Nội vụ	2.657
3	KP hoàn trả CP khám chữa bệnh Covid 19 năm 2022 của BV NĐC theo NĐ số 29/2022/NĐ_CP ngày 29/4/2022	Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu	15.845
4	KP hỗ trợ ngư dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên biển theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND	UB huyện Ba Tri	119
5	KP mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của BVNĐC	Bệnh Viện Nguyễn Đình Chiểu	22.620
6	KP mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của BVĐKKV Ba Tri	Bệnh viện đa khoa khu vực Ba Tri	13.486
II	Các huyện, thành phố		10.000
1	KP lắp đặt hệ thống oxy hoá lỏng cho các Trung tâm y tế huyện phục vụ điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19	Huyện Bình Đại, Giồng Trôm	10.000
Còn lại			70.262

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN