Nghị quyết 37/NQ-HĐND 2022 phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công Kon Tum 2023

• Số hiệu: 37/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
• Người ký: Dương Văn Trang
• Ngày ban hành: 12/07/2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 37/NQ-HĐND	Kon Tum, ngày 12 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 190/BC-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 và Báo cáo số 193/BC-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (có Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Kon Tum kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2022./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Ban Công tác đại biểu Quốc hội; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Văn phòng Tỉnh ủy; - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Báo Kon Tum; - Đài PT-TH tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH Dương Văn Trang

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 TỈNH KON TUM
(Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 202-2025 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;

Căn cứ số liệu Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm (2022-2024) tỉnh Kon Tum;

Căn cứ tình hình phân bổ Kế hoạch đầu tư công hằng năm;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh Kon Tum như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

1. Tình hình giao và thực hiện kế hoạch vốn năm 2022

Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 được Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum là 2.232.135 triệu đồng(1), trong đó vốn ngân sách địa phương là 849.620 triệu đồng và ngân sách trung ương là 1.382.515 triệu đồng.

Trên cơ sở mức vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 được Trung ương giao và rà soát tình hình thực tế các nguồn thu của địa phương, địa phương đã giao với tổng mức vốn là 3.213.261 triệu đồng, trong đó ngân sách địa phương là 1.830.746 triệu đồng và ngân sách trung ương là 1.382.515 triệu đồng. Đến thời điểm hiện nay kế hoạch năm 2022 đã phân bổ chi tiết là 3.147.692 triệu đồng, số vốn còn lại chưa phân bổ là 65.570 triệu đồng (thuộc các nguồn vốn NSĐP).

Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, tính đến ngày 20 tháng 6 năm 2022, tổng kế hoạch vốn năm 2022 đã giải ngân 805.351 triệu đồng, đạt 34,32% trên thực nguồn kế hoạch đến thời điểm báo cáo (805.351 triệu đồng/2.346.429 triệu đồng(2)). Nếu không tính các nguồn vốn vừa được bổ sung trong tháng 5 vừa qua(3), thì tỷ lệ giải ngân đạt 35,27% (805.351 triệu đồng/2.283.099 triệu đồng).

* Về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022

Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, địa phương đã tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2021 sang năm 2022 với tổng kế hoạch vốn ngân sách địa phương là 106.969 triệu đồng, trong đó thuộc các dự án, nhiệm vụ do cấp tỉnh quản lý là 60.853 triệu đồng.

Nhìn chung, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 kịp thời, đáp ứng yêu cầu dự án có thể giải ngân kế hoạch ngân từ đầu năm. Bên cạnh đó, đảm bảo bố trí vốn theo nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

(Chi tiết tình hình giải ngân của các nguồn vốn tại các biểu 01, 02, 03, 04, 05 và 06 kèm theo).

2. Khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022

Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân những tháng đầu năm thấp và xu hướng sẽ tăng vào những tháng cuối năm. Bên cạnh nguyên nhân do ngại làm thủ tục giải ngân nhiều lần, chủ yếu tập trung vào thời điểm cuối năm, do đặc thù của hoạt động đầu tư việc giải ngân đòi hỏi phải có một quá trình và tích lũy giá trị khối lượng thực hiện mới có thể thực hiện các thủ tục giải ngân vốn tại Kho bạc để thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành, thậm chí có trường hợp hoàn thành toàn bộ gói thầu mới thực hiện thanh toán một lần. Còn có những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công như sau:

a. Về cơ chế chính sách

- Các quy định về đầu tư xây dựng như luật, nghị định đã được ban hành, nhưng việc hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương ban hành chưa kịp thời, nhiều nội dung chưa rõ trong quá trình triển khai thực hiện khiến nhiều chủ đầu tư lúng túng, bị động,.. trong công tác triển khai thực hiện, cụ thể như: đối với nguồn vốn ODA: mặc dù tỉnh Kon Tum đã có nhiều Văn bản(4) kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cho phép giảm dự toán năm 2021 và không cắt giảm trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với số vốn kế hoạch ODA nguồn ngân sách trung ương cấp phát năm 2021 không giải ngân hết. Tuy nhiên, đến ngày 08 tháng 6 năm 2022 mới được Chính phủ thống nhất tại Nghị quyết số 77/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022.

- Về thủ tục kéo dài kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương (gồm 3 cấp tỉnh, huyện, xã) đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; dẫn đến bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện, mất nhiều thời gian, thủ tục và đi ngược lại với xu hướng phân cấp, phân quyền như hiện nay.

- Chính sách về giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư vẫn còn c ó vướng mắc chưa được sự đồng thuận của người dân dẫn đến tình trạng công tác giải phóng mặt bằng chậm ảnh hưởng đến việc bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án. Việc chưa có cơ chế tách công tác giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư để công tác giải phóng mặt bằng đi trước một bước trong công tác đầu tư dẫn đến nhiều dự án bị chậm tiến độ và gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

b. Về một số vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện

- Nguyên nhân khách quan:

Hầu hết các dự án đều gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB(5). Do nhiều hộ gia đình cố tình gây khó khăn, cản trở trong việc thực hiện công tác bồi thường GPMB, không đồng ý giá bồi thường hỗ trợ của Nhà nước, đòi bồi thường theo giá thỏa thuận. Đây là nút thắt lớn nhất trong giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh; Ngoài ra, do biến động về giá vật liệu xây dựng, nhất là sắp, thép xây dựng, cát, sỏi… chi phí vận chuyển tăng cao trong thời gian qua cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công, giải ngân các dự án.

Bên cạnh đó, đối với các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn thu để lại đầu tư thì được giải ngân theo tiến độ nguồn thu. Đến thời điểm hiện nay, nguồn thu chưa đảm bảo cũng làm ảnh hưởng tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh.

- Nguyên nhân chủ quan:

Chất lượng hồ sơ một số dự án chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của dự án, trong quá trình triển khai vẫn còn điều chỉnh, bổ sung nhiều lần... làm chậm tiến độ thực hiện; Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ. Còn chậm trễ trong công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư, chậm trễ trong công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, chưa sâu sát công việc và thiếu quyết liệt trong việc xử lý vướng mắc, dẫn đến bồi thường, GPMB kéo dài là chậm tiến độ thực hiện dự án.

3. Giải pháp chỉ đạo triển khai kế hoạch trong các tháng còn lại của năm 2022

Xác định việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung một số giải pháp mạnh mẽ, tích cực, quyết liệt hơn, cụ thể:

- Kiên quyết thực hiện việc điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các Chủ đầu tư để chậm tiến độ giải ngân(6).

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư...

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, ngăn chặn kịp thời các vi phạm về lấn chiếm, sử dụng đất trái phép gây khó khăn cho giải phóng mặt bằng. Đồng thời rà soát những vướng mắc, bất cập trong về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để kịp thời xem xét giải quyết, tháo gỡ.

- Chủ động rà soát các nhà thầu thực hiện nhiều gói thầu chậm tiến độ, thường xuyên phải gia hạn do lỗi chủ quan của nhà thầu, ... để công bố trên trang thông tin điện tử của tỉnh và của ngành; đồng thời, hạn chế việc tham gia đấu thầu đối với các dự án khác trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giải ngân kế hoạch đầu tư công. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

1. Nguyên tắc, mục tiêu lập kế hoạch đầu tư công năm 202 3

a. Nguyên tắc

- Việc lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 phải phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 63/2020/NQ- HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 202-2025 tỉnh Kon Tum.

- Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 chi tiết theo từng dự án không vượt quá số vốn dự kiến kế hoạch đầu tư công trung giai đoạn 2021-2025 trừ đi số vốn đã được giao trong kế hoạch năm 2021 và năm 2022.

- Danh mục dự án dự kiến bố trí vốn ngân sách nhà nước năm 2023 phải thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt.

- Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi lũy kế bố trí vốn (của tất cả các nguồn vốn) đến hết năm 2022; phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2023.

- Việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau: (i) Ưu tiên phân bổ vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước; thanh toán hết nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có); (ii) Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023 để phát huy hiệu quả đầu tư; (iii) Bố trí vốn cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (bao gồm cả vốn đối ứng); vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư; dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; (iv) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; trong đó phấn đấu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn các dự án nhóm B, nhóm C so với thời gian tối đa được phép quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư; (v) Phân bổ vốn cho dự án có tính chất liên vùng, giao thông cấp bách, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, xử lý sạt lở, bờ sông, an ninh nguồn nước, biến đổi khí hậu,…;

- Không bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.

b. Mục tiêu.

- Từng bước đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện đạt được các mục tiêu, định hướng theo các Nghị quyết, chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh.

- Đảm bảo cho việc huy động và cân đối bố trí các nguồn vốn đầu tư công, huy động các nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước; đồng thời là cơ sở để các cấp, các ngành chỉ đạo triển khai thực hiện và quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công.

- Đảm bảo việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển được công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

2. Dự kiến kế hoạch và phương án phân bổ đầu tư công năm 2023

Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh như sau:

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Nguồn vốn	Dự kiến Kế hoạch năm 2023			Ghi chú
		Tổng số	Trong nước	Ngoài nước
	TỔNG SỐ	3.270.808	3.195.808	75.000
A	VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.917.639	1.899.789	17.850
	Trong đó:
-	Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước	540.029	540.029
-	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	1.259.760	1.259.760
+	Nguồn thu sử dụng đất theo mức vốn cân đối	253.300	253.300
+	Nguồn thu sử dụng đất, thuê đất từ các dự án có sử dụng đất tỉnh giao tăng thêm	1.006.460	1.006.460
-	Xổ số kiến thiết	100.000	100.000
-	Bội chi ngân sách địa phương	17.850		17.850
B	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (chưa tính các Chương trình mục tiêu quốc gia)	1.353.169	1.296.019	57.150
I	VỐN TRONG NƯỚC	1.296.019	1.296.019
1	Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực	1.199.019	1.199.019
	Trong đó:
-	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	157.581	157.581
-	Các dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng	200.000	200.000
2	Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	97.000	97.000
II	VỐN NƯỚC NGOÀI	57.150		57.150

(Chi tiết các nguồn vốn như tại Biểu số 07 kèm theo)

3. Giải pháp chỉ đạo triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023

Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức như tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022, ngoài việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo các văn bản đã ban hành, địa phương sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc một số giải pháp như sau:

- Thực hiện nghiêm theo quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước sửa đổi và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương.

- Kịp thời phân bổ chi tiết kế hoạch năm 2023 đến các đơn vị ngay sau khi được Trung ương giao và chỉ đạo các địa phương, đơn vị, chủ đầu tư triển khai thực hiện kế hoạch ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm kế hoạch.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và tập trung nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

- Tập trung huy động, khai thác nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế để đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước theo phương thức đối tác công - tư để tập trung đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, đặc biệt đối với các dự án có sức lan tỏa rộng và tác động lớn tới phát triển kinh tế.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm, kiên quyết thay thế các nhà thầu yếu kém về năng lực, triển khai dự án không đảm bảo theo yêu cầu về chất lượng và thời gian theo hợp đồng đã ký kết./.

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC BIỂU KÈM THEO

1. Biểu số 1: Tổng hợp tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư từ vốn NSNN kế hoạch năm 2022

2. Biểu số 2: Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn cân đối ngân sách địa phương

3. Biểu số 3: Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài sang năm 2022.

4. Biểu số 4: Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn thu để lại chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước

5. Biểu số 5: Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực (vốn trong nước) năm 2022

6. Biểu số 6: Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2022 vốn ngân sách trung ương (vốn oda và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài)

7. Biểu số 7: Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

8. Biểu số 8: Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2023

9. Biểu số 9: Chi tiết nguồn phân cấp, hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thành phố

10. Biểu số 10: Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) năm 2023

11. Biểu số 11: Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) năm 2023.

Biểu số 01

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn	Trung ương giao	Địa phương giao						Thực nguồn đến thời điểm báo cáo			Thực hiện giải ngân KH 2022 đến ngày 20/6/2022			Tỷ lệ giải ngân KH 2022 trên thực nguồn
			Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
				Kế hoạch năm 2022 đã phân bổ	Trong đó			Kế hoạch năm 2020 kéo dài		Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch năm 2020 kéo dài		Giải ngân tại KB tỉnh	Giải ngân tại huyện
					Phân bổ đầu năm	Điều chỉnh, bổ sung trong năm	Chưa phân bổ chi tiết
	Tổng số	2,232,135	3,274,115	3,147,692	2,572,147	575,545	65,570	60,853	2,407,282	2,346,429	60,853	805,351	564,772	240,579	34.32
I	Ngân sách địa phương	849,620	1,891,600	1,765,177	1,467,668	297,509	65,570	60,853	1,024,767	963,914	60,853	475,597	235,018	240,579	49.34
1	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương	801,220	1,820,313	1,699,847	1,412,468	287,379	65,570	54,895	960,279	905,384	54,895	474,579	233,999	240,579	52.42
-	Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức	506,220	579,726	527,696	506,220	21,476		52,030	579,726	527,696	52,030	171,661	40,105	131,556	32.53
-	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	235,000	1,163,997	1,103,426	869,248	234,178	60,570		308,963	308,963		295,989	192,934	103,055	95.80
-	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	60,000	70,793	64,006	37,000	27,006	5,000	1,787	65,793	64,006	1,787	6,929	961	5,968	10.83
-	Nguồn tiết kiệm chi NST năm 2020		1,078					1,078	1,078		1,078
-	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi NS tỉnh năm 2021		4,719	4,719		4,719			4,719	4,719
2	Đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP (*)	48,400	48,400	48,400	48,400				48,400	48,400		1,018	1,018		2.10
3	Nguồn thu được để lại đầu tư		22,887	16,929	6,800	10,129		5,958	16,087	10,129	5,958
-	Nguồn thu phí sử dụng hạ tầng tại KKT cửa khẩu		22,887	16,929	6,800	10,129		5,958	16,087	10,129	5,958
II	Ngân sách trung ương	1,382,515	1,382,515	1,382,515	1,104,479	278,036			1,382,515	1,382,515		329,754	329,754		23.85
1	Đầu tư theo ngành, lĩnh vực (vốn trong nước), trong đó:	1,090,347	1,090,347	1,090,347	1,070,347	20,000			1,090,347	1,090,347		309,120	309,120		28.35
-	Ngành/lĩnh vực giao thông		751,755	751,755	751,755				751,755	751,755		209,925	209,925		27.92
-	Ngành/ lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản		180,000	180,000	160,000	20,000			180,000	180,000		18,717	18,717		10.40
-	Ngành/lĩnh vực quốc phòng		138,592	138,592	138,592				138,592	138,592		80,278	80,278		57.92
-	Ngành/lĩnh vực y tế		20,000	20,000	20,000				20,000	20,000		201	201		1.00
2	Vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài	292,168	292,168	292,168	34,132	258,036			292,168	292,168		20,634	20,634		7.06

Biểu số 02

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Phân loại công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2022			Thực hiện giải ngân đến ngày 20/6/2022			Ghi chú
								Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Giao đầu năm	Điều chỉnh, bổ sung trong năm		Giải ngân tại Kho bạc NN tỉnh	Giải ngân tại huyện
	TỔNG SỐ (A+B+C+D)								7,120,521	5,556,876	1,699,847	1,412,468	287,379	474,579	233,999	240,579
A	NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG (NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC)								2,831,617	1,558,949	527,696	506,220	21,476	171,661	40,105	131,556
I	PHÂN CẤP, HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ										257,981	257,981		131,556		131,556
II	VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH								2,831,617	1,558,949	269,715	248,239	21,476	40,105	40,105
II.1	BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA								1,357,741	235,070	30,621	30,621		6,907	6,907
a)	Dự án ODA								1,357,741	235,070	30,621	30,621		6,907	6,907
(1)	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang								1,357,741	235,070	30,621	30,621		6,907	6,907
1	Đối ứng dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	BQL khai thác các công trình thủy lợi	7602805	283	Chuyen tiep	Toàn tỉnh	2017-2022	4638-09/11/2015; 786-30/7/2018	200,650	10,575	699	699		260	260
2	Đối ứng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7575168	292	Chuyen tiep	Toàn tỉnh	2019-2023	669-14/7/2017	564,145	69,732	10,000	10,000		2,589	2,589
3	Đối ứng dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Vnsat)	Sở Nông nghiệp và PTNT	7555168	281	Chuyen tiep	Toàn tỉnh	2016-2022	1992-29/05/2015; 642-3/3/2020; 2470-30/6/2020; 2988-6/8/2020	158,299	41,298	9,444	9,444		4,059	4,059
4	Đối ứng dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei (giai đoạn 1)	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	7684480	283	Chuyen tiep	Kon Rẫy, Kon Tum	2016-2020	1211-31/10/2018	434,647	113,465	10,478	10,478
II.2	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH / NHIỆM VỤ KHÁC								58,748	58,748	23,218	23,218		457	457
1	Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2020-2030 và định hướng đến năm 2050	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7767694	285	Quy hoạch	Toàn tỉnh	2020-2022	752-05/8/2020	58,748	58,748	23,218	23,218		457	457
II.3	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ								223,190	223,190	1,000	1,000
1	Chốt dân quân thường trực xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	011	CBĐT	Ia H'Drai		628-24/9/2021	4,600	4,600	50	50
2	Chốt dân quân thường trực xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	011	CBĐT	Ia H'Drai		629-24/9/2021	5,400	5,400	50	50
3	Chốt dân quân thường trực xã Mô Rai, huyện Sa Thầy	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	011	CBĐT	Sa Thầy		630-24/9/2021	5,700	5,700	50	50
4	Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản huyện Ia H'Drai	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	011	CBĐT	Ia H'Drai		NQ 03-09/7/2021; 546- 26/8/2021	40,000	40,000	300	300
5	Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	7955357	201	CBĐT	Kon Tum		409-14/5/2021	25,282	25,282	250	250
6	Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum	UBND huyện Tu Mơ Rông	7955358	161	CBĐT	Tu Mơ Rông		1218-23/12/2021	15,300	15,300	150	150
7	Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum	Sở Thông tin và Truyền thông	7955842	314	CBĐT	Kon Tum		1216-23/12/2021	26,910	26,910	100	100
8	Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường	Sở Tài nguyên và Môi trường	7956583	251	CBĐT	Kon Tum		397-24/4/2020	99,998	99,998	50	50
II.4	TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH	Các chủ đầu tư			QUYETOAN						1,000	1,000
II.5	THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSĐP								1,191,938	1,041,941	213,876	192,400	21,476	32,740	32,740
a)	Dự án chuyển tiếp								660,427	510,430	113,050	113,050		17,197	17,197
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2022								426,170	276,173	88,050	88,050		6,620	6,620
1	Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14	BQL các dự án 98	7551868	292	Chuyen tiep	Kon Tum	2017-2021	1185-10/10/2016	249,997	100,000	7,000	7,000
2	Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản huyện Ngọc Hồi	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	7004686	011	Chuyen tiep	Ngọc Hồi	2018-2021	192-08/02/2017	32,978	32,978	3,200	3,200
3	Nạo vét lòng hồ cung cấp nước cho Nhà máy nước sạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Hồ Lạc Long Quân)	Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh	7910485	283	Chuyen tiep	Ngọc Hồi	2021-2022	1110-10/11/2020; 686-02/8/2021	14,997	14,997	10,850	10,850		6,620	6,620
4	Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy	Văn phòng Tỉnh ủy	7896024	341	Chuyen tiep	Kon Tum	2021-	438-21/5/2021	128,198	128,198	67,000	67,000
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022								234,257	234,257	25,000	25,000		10,577	10,577
1	Cầu số 2 qua sông Đăk Bla (từ Phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum)	BQL các dự án 98	7601892	292	Chuyen tiep	Kon Tum	2021-	1080-07/10/2019; 02-02/01/2021	134,757	134,757	15,000	15,000		765	765
2	Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	7859988	221	Chuyen tiep	Kon Tum	2021-	1387-12/12/2018; 1465-23/12/2019 939-25/9/2020	99,500	99,500	10,000	10,000		9,813	9,813
b)	Dự án khởi công mới năm 2022								531,511	531,511	100,826	79,350	21,476	15,543	15,543
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2022								21,500	21,500	21,350	21,350		3,727	3,727
1	Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum	Sở Khoa học và Công nghệ	7931310	103	KCM	Kon Tum	2022	624-01/12/2021	13,000	13,000	12,900	12,900		1,712	1,712
2	Trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai	Chi cục Kiểm lâm	7898807	341	KCM	Ia H'Drai	2022-	621-01/12/2021	8,500	8,500	8,450	8,450		2,015	2,015
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022								510,011	510,011	79,476	58,000	21,476	11,816	11,816
1	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum	Sở Nội vụ	7551864	341	KCM	Kon Tum	2022-	1044-10/11/2021	39,098	39,098	10,000	10,000		996	996
2	Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	7863854	161	KCM	Kon Tum	2021-	632-03/12/2021	90,000	90,000	10,000	10,000		997	997
3	Sửa chữa, cải tạo toàn bộ sân trong khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy và các hạng mục phụ trợ	Văn phòng Tỉnh ủy	7896023	341	KCM	Kon Tum	2021-	538- 22/6/2021	11,180	11,180	8,000	8,000		5,354	5,354
4	Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07)	UBND huyện Ia H'Drai	7910754	292	KCM	Ia H'Drai	2022-	1089-23/11/2021	43,268	43,268	10,000	10,000		654	654
5	Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	7898002	292	KCM	Kon Rẫy	2022-	622-01/12/2021	50,000	50,000	10,000	10,000		748	748
6	Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	7572682	292	KCM	Kon Rẫy	2022-	623-01/12/2021	50,000	50,000	10,000	10,000		687	687
7	Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân Vận động tỉnh	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	7904209	221	KCM	Kon Tum		688-31/12/2021	16,000	16,000	8,000		8,000	440	440
8	Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh	BQL Khu BTTN Ngọc Linh	7910293	283	KCM	Đăk Glei		677-30/12/2021	38,000	38,000	2,000		2,000	430	430
9	Đài quan sát chuyên trách 13K5-4 phòng không nhân dân huyện Ngọc Hồi	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	011	KCM	Ngọc Hồi		17-11/3/2022	3,760	3,760	3,710		3,710
10	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Đăk Glei	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898792	074	KCM	Đăk Glei		41-02/3/2022	6,470	6,470	4,766		4,766	183	183
11	Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673	Sở Giao thông vận tải	7909744	292	KCM	Đăk Glei		235-22/3/2022	162,235	162,235	3,000		3,000	1,326	1,326
B	NGUỒN THU SỐ KIẾN THIẾT								297,390	188,346	64,006	37,000	27,006	6,929	961	5,968
I	HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU ĐỂ THỰC HIỆN LỒNG GHÉP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THUỘC CTMTQG XÂY DỰNG NTM										9,710	9,710		5,968		5,968
II	LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP								155,394	103,803	32,374	5,368	27,006	961	961
II.1	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
II.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN								155,394	103,803	32,374	5,368	27,006	961	961
a)	Dự án chuyển tiếp								101,591	50,000	5,368	5,368
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022								101,591	50,000	5,368	5,368
1	Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898791	074	Chuyen tiep	Toàn tỉnh	2021-2022	864-16/9/2021	101,591	50,000	5,368	5,368
b)	Dự án khởi công mới								53,803	53,803	27,006		27,006	961	961
1	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông trung học Dân tộc nội trú tỉnh	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898796	074	KCM	Kon Tum		44-11/3/2022	9,303	9,303	7,000		7,000	330	330
2	Bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	Trường Cao đẳng Cộng đồng	7925292	093	KCM	Kon Tum		53-01/4/2022	10,000	10,000	5,000		5,000	318	318
3	Cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh Kon Tum	Trường Chính trị	7910948	092	KCM	Kon Tum		25-28/01/2022	10,000	10,000	6,000		6,000	312	312
	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898795	074	KCM	Ia H'Drai		200-08/3/2022	24,500	24,500	9,006		9,006
III	LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH								122,900	65,447	13,922	13,922
III.1	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	Các chủ đầu tư			CBĐT						600	600
III.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN								122,900	65,447	13,322	13,322
a)	Dự án chuyển tiếp								122,900	65,447	13,322	13,322
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022								122,900	65,447	13,322	13,322
1	Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường	Bệnh viện Y dược - PHCN	7814362	132	Chuyen tiep	Kon Tum	2020-	126-10/02/2020; 311-03/4/2020	60,000	60,000	11,200	11,200
2	Đối ứng Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn	Sở Y tế	7873089	132	Chuyen tiep	Toàn tỉnh	2021-2025	1178-30/11/2020	62,900	5,447	2,122	2,122
IV	LĨNH VỰC VĂN HÓA								19,096	19,096	8,000	8,000
IV.1	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
IV.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN								19,096	19,096	8,000	8,000
b)	Dự án khởi công mới								19,096	19,096	8,000	8,000
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022								19,096	19,096	8,000	8,000
1	Trưng bày Bảo tàng ngoài trời	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	7567298	161	KCM	Kon Tum	2021-2023	1310-06/12/2017; 1203-31/10/2018	19,096	19,096	8,000	8,000
C	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT								3,970,847	3,788,914	1,103,426	869,248	234,178	295,989	192,934	103,055
I	PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG										206,800	206,800		103,055		103,055
II	CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI	Các chủ đầu tư			QLDATDAI	Toàn tỉnh					23,500	23,500
II.1	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện, thành phố										11,000	11,000
II.2	Chi quản lý đất đai tại tỉnh										12,500	12,500
III	BỔ SUNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT	Quỹ phát triển đất			BSQUYDAT	Kon Tum					4,700	4,700
IV	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, THUÊ ĐẤT TỪ CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH GIAO TĂNG THÊM (PHÂN BỔ THEO TIẾN ĐỘ NGUỒN THU								3,970,847	3,788,914	868,426	634,248	234,178	192,934	192,934
IV.1	PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG (dự toán giao tăng thêm- chi theo tiến độ nguồn thu)	UBND thành phố Kon Tum			PCAP						145,236	145,236
IV.2	CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI										112,873	112,873
-	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện, thành phố	UBND các huyện, thành phố			PCAP						8,219	8,219
-	Chi quản lý đất đai tại tỉnh	Các chủ đầu tư			QLDATDAI						104,654	104,654
IV.3	BỔ SUNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT	Quỹ phát triển đất			BSQUYDAT						15,839	15,839
IV.4	CHI ĐỀN BÙ GPMB CỦA CÁC DỰ ÁN MÀ NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ TỰ NGUYỆN ỨNG TRƯỚC	Các chủ đầu tư			CHI DEN BU						48,000	48,000
IV.5	PHÂN BỔ CHI ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN								3,970,847	3,788,914	546,478	312,300	234,178	192,934	192,934
a)	Dự án chuyển tiếp								2,953,198	2,834,815	400,478	204,300	196,178	154,642	154,642
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2022								1,045,561	1,045,561	95,019	24,300	70,719	58,194	58,194
1	Đường dẫn vào cầu số 01 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị	BQL các dự án 98	7778425	292	Chuyen tiep	Kon Tum	2020-2022	294-02/4/2019; 728-15/7/2019	57,000	57,000	24,300	24,300		1,303	1,303
2	Nhà ở xã hội - Nhà ở tái định cư	BQL các dự án 98	7778419	285	Chuyen tiep	Kon Tum		985-17/9/2018 967-05/10/2020; 1305-27/12/2020	76,095	76,095	25,358		25,358	25,000	25,000
3	Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24	BQL các dự án 98	7661414	292	Chuyen tiep	Kon Tum		695-20/7/2017	760,723	760,723	45,000		45,000	31,891	31,891
4	Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội	BQL các dự án 98	7582711	341	Chuyen tiep			912-22/8/2016; 967-05/10/2020; 1133-16/11/2020	151,743	151,743	361		361
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022								1,907,637	1,789,254	305,459	180,000	125,459	96,448	96,448
1	Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)	BQL các dự án 98	7363412	292	Chuyen tiep	Kon Tum	2016-2021	868-30/10/2013; 1057-30/10/2015	236,767	118,384	15,000	15,000		2,017	2,017		Đầu tư giai đoạn 1
2	Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị	BQL các dự án 98	7778423	292	Chuyen tiep	Kon Tum	2020-2022	293-02/4/2019; 726-15/7/2019	87,000	87,000	20,000	20,000		139	139
3	Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)	BQL các dự án 98	7796933	292	Chuyen tiep	Kon Tum	2020-2023	985-13/9/2019; NQ 12-12/3/2021	457,126	457,126	40,000	40,000		8,339	8,339		Đầu tư hợp phần 1
4	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao	BQL các dự án 98	7654415	312	Chuyen tiep	Kon Tum	2021-2024	510-22/5/2019; 1172-23/10/2019	197,223	197,223	52,500	40,000	12,500	35,885	35,885
5	Chi phí đấu giá dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	7939115	312	Chuyen tiep	Kon Tum		327-01/5/2021; 682-30/12/2021; 219-25/4/2022	2,228	2,228	1,375		1,375	795	795
6	Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai	BQL Khu kinh tế tỉnh	7782222	312	Chuyen tiep	Kon Tum	2021-2024	939-03/9/2019; 1125-16/10/2019	272,240	272,240	75,000	20,000	55,000	28,133	28,133
7	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7747419	312	Chuyen tiep	Kon Tum	2021-2024	204-27/02/2019; 147-08/3/2021	108,937	108,937	15,000	15,000		5,000	5,000
8	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7747420	312	Chuyen tiep	Kon Tum	2021-2023	205-27/02/2019; 147-08/3/2021	35,083	35,083	15,000	15,000		1,140	1,140
9	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7747421	312	Chuyen tiep	Kon Tum	2021-2024	206-27/02/2019; 239-30/3/2021	383,993	383,993	61,584	15,000	46,584	15,000	15,000
10	Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum	BQL các dự án 98	7640027	161	Chuyen tiep	Kon Tum		1452a-30/11/2016; 1153-31/10/2017 NQ 08-29/4/2022	127,040	127,040	10,000		10,000
b)	Dự án khởi công mới trong năm 2022								1,017,649	954,099	146,000	108,000	38,000	38,292	38,292
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022								1,017,649	954,099	146,000	108,000	38,000	38,292	38,292
1	Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7933624	011	KCM	Kon Tum	2021-	747-05/11/2021	129,513	82,513	56,000	20,000	36,000	17,803	17,803
2	Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	7902730	292	KCM	Đăk Glei	2023-	1066-15/11/2021	86,550	70,000	15,000	15,000
3	Chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum về phía Bắc Thành phố Kon Tum theo quy hoạch (cập nhật di dời Cửa hàng xăng dầu)	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	7903093	312	KCM	Kon Tum	2021-2022	1230-09/12/2020; 290-14/4/2021	16,923	16,923	8,000	8,000
4	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)	BQL các dự án 98	7750678	292	KCM	Kon Tum	2023-	1057-30/10/2015	609,663	609,663	30,000	30,000		18,463	18,463
5	Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh	BQL các dự án 98	7898790	341	KCM	Kon Tum	2021-2023	910-28/10/2015; 51-25/01/2021	75,000	75,000	15,000	15,000		1,856	1,856
6	Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu du lịch Ngục Kon Tum	BQL các dự án 98	7779352	312	KCM	Kon Tum	2021-2024	1451-29/12/2017; 889-22/8/2018	100,000	100,000	22,000	20,000	2,000	170	170
D	Nguồn tăng thu còn lại và tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021								20,667	20,667	4,719		4,719
1	Dự án: Cải tạo, sửa chữa khuôn viên, hồ nước tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	7946980	341	KCM	Kon Tum		23-27/01/2022	3,720	3,720	2,000		2,000

Biểu số 03

DANH MỤC DỰ ÁN DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH NĂM 2021 SANG NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2021	Giải ngân Kế hoạch 2021 đến ngày 31/01/2022	Số vốn còn lại năm 2021 được kéo dài sang năm 2022	Ghi chú
					Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh
	TỔNG SỐ					3,557,148.000	923,966.000	244,612.042	183,758.866	60,853.176
A	NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG					3,104,766.000	663,284.000	169,588.042	117,558.061	52,029.981
I	BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA VÀ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG					1,085,382.000	191,857.000	39,623.042	6,650.920	32,972.122
1	Đối ứng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7575168	292	669-14/7/2017	564,145.000	69,732.000	6,321.042	3,678.268	2,642.774
2	Đối ứng dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei (giai đoạn 1)	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	7684480	283	1211-31/10/2018	434,647.000	113,465.000	30,000.000		30,000.000
3	Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND-UBND, Mặt trận đoàn thể và các công trình phụ trợ huyện Ia H'Drai	UBND huyện Ia H'Drai	7551365	341	487-06/5/2016; NQ 60-08/12/2020	86,590.000	8,660.000	3,302.000	2,972.652	329.348
II	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH					58,748.000	58,748.000	15,530.000	502.962	15,027.038
1	Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2020-2030 và định hướng đến năm 2050	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7767694	285	752-05/8/2020	58,748.000	58,748.000	15,530.000	502.962	15,027.038
III	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ					1,615,957.000	90,000.000	2,150.000	474.200	1,675.800
1	Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh	Văn phòng Tỉnh ủy	7896025	103	219-24/3/2021	25,038.000		200.000		200.000
2	Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898791	074	1271-17/12/2020	101,591.000	90,000.000	300.000		300.000
3	Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và các hạng mục phụ trợ	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	7904207	341	369-14/5/2021	245,000.000		1,050.000	397.200	652.800
4	Rà phá bom mìn, vật nổ còn soát lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 - 2025	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	011	376-14/5/2021	69,235.000		50.000		50.000
5	Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025	Sở Nông nghiệp và PTNT	7910949	282	381-14/5/2021	985,797.000		250.000		250.000
6	Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	7004686	011	405-14/5/2021	143,761.000		150.000		150.000
7	Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất chương trình, lưu trữ và truyền dẫn phát sóng phát thanh	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	7924817	191	298-16/4/2021	10,535.000		100.000	77.000	23.000
8	Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam	UBND huyện Kon Plong	7924821	292	656-27/7/2021	35,000.000		50.000		50.000
IV	QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH							4,000.000	2,273.082	1,726.918
V	THỰC HIỆN DỰ ÁN					344,679.000	322,679.000	108,285.000	107,656.897	628.103
a)	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025					216,481.000	194,481.000	60,285.000	59,664.658	620.342
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2021					216,481.000	194,481.000	60,285.000	59,664.658	620.342
1	Cầu qua sông Đăk Bla (từ xã Vinh Quang đi phường Nguyễn Trãi, Thành phố Kon Tum - Cầu số 3)	BQL các dự án 98	7644675	292	770-11/8/2017	121,522.000	121,522.000	27,000.000	26,943.400	56.600
2	Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum	Sở Khoa học và Công nghệ	7603194	103	1217-31/10/2019	25,000.000	25,000.000	12,500.000	12,083.500	416.500
3	Di dời, tái định cư cho các hộ dân tại 03 xã: Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Đăk Rơ Ông và Trụ sở Đảng ủy, HĐND- UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMT TQ VN) xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông	UBND huyện Tu Mơ Rông	7794907	285	1137-17/10-2019	69,959.000	47,959.000	20,785.000	20,637.759	147.241
b)	Dự án khởi công mới năm 2021					128,198.000	128,198.000	48,000.000	47,992.239	7.761
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2021					128,198.000	128,198.000	48,000.000	47,992.239	7.761
1	Xây dựng mới hội trường Tỉnh uỷ, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh	Văn phòng Tỉnh ủy	7896024	341	438-21/5/2021	128,198.000	128,198.000	48,000.000	47,992.239	7.761
C	NGUỒN THU SỐ KIẾN THIẾT					196,591.000	196,591.000	59,424.000	57,636.708	1,787.292
II	LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP					101,591.000	101,591.000	44,600.000	44,406.794	193.206
	Dự án khởi công mới năm 2021					101,591.000	101,591.000	44,600.000	44,406.794	193.206
1	Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898791	074	864-16/9/2021	101,591.000	101,591.000	44,600.000	44,406.794	193.206
III	LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH					60,000.000	60,000.000	13,624.000	12,094.187	1,529.813
	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2021					60,000.000	60,000.000	13,624.000	12,094.187	1,529.813
1	Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường	Bệnh viện Y dược - PHCN	7814362	132	311-03/4/2020	60,000.000	60,000.000	13,624.000	12,094.187	1,529.813
IV	LĨNH VỰC VĂN HÓA					35,000.000	35,000.000	1,200.000	1,135.727	64.273
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2021					35,000.000	35,000.000	1,200.000	1,135.727	64.273
1	Hiện đại hóa trang thiết bị Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và hệ thống tổng khống	Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh	7628735	191	980-28/9/2017	35,000.000	35,000.000	1,200.000	1,135.727	64.273
D	CÁC NGUỒN TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2020					5,791.000	5,791.000	4,000.000	2,921.837	1,078.163
1	Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị Phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	7904208	341	512-11/6/2021	5,791.000	5,791.000	4,000.000	2,921.837	1,078.163
E	PHÍ SỬ DỤNG CÁC CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ					250,000.000	58,300.000	11,600.000	5,642.260	5,957.740
1	Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh	7179656	292	153-11/11/2009; 600-28/6/2017	250,000.000	58,300.000	11,600.000	5,642.260	5,957.740

Biểu số 04

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2022			Thực nguồn kế hoạch năm 2022			Ghi chú
							Số QĐ, ngày tháng năm	Trong đó		Tổng số	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số	Trong đó: vốn NS Tỉnh
								Tổng mức đầu tư	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ XDCB		Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ XDCB
	TỔNG SỐ							250,000	58,300	6,800	6,800		10,129	10,129
	Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y							250,000	58,300	6,800	6,800		10,129	10,129
-	Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh	7179656	292	Ngọc Hồi	2010-	153-11/11/2009; 600-28/6/2017	250,000	58,300	6,800	6,800		10,129	10,129		(*)

Ghi chú:

(*): Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo chi tiết kế hoạch vốn năm 2022 cho dự án dựa theo tiến độ nguồn thu thực tế theo báo cáo của Sở Tài chính.

Biểu số 05

CHI TIẾT KẾ HOẠCH NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐẦU TƯ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Phân loại ctrinh	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch 2022 vốn NSTW			Thực hiện giải ngân đến ngày 20/6/2022			Ghi chú
								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:
									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW		Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB (nếu có)		Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13	14
	TỔNG SỐ								7,071,333	5,563,098	1,090,347	184,755		309,120	159,763
A	NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG								5,898,774	4,463,694	751,755	184,755		209,925	159,763
I	Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư								792,636	709,000	5,000			1,606
1	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 - Km17+00; Km42+400 - Km49+500	Sở Giao thông vận tải	CBĐT	7907248	292	Kon Tum	2023-	374-14/5/2021	156,060	141,500	1,000			862
2	Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675	Sở Giao thông vận tải	CBĐT	7923191	292	Kon Tum	2023-	375-14/5/2021	94,969	85,500	1,000
3	Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà)	UBND huyện Đăk Hà	CBĐT	7930651	292	Đăk Hà	2023-	394-14/5/2021	171,725	149,000	1,000
4	Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông)	UBND huyện Tu Mơ Rông	CBĐT	7939029	292	Tu Mơ Rông	2023-	395-14/5/2021	220,000	198,000	1,000
5	Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi	UBND huyện Ia H'Drai	CBĐT	7910755	292	Ia H'Drai	2023-	390-14/5/2021	149,882	135,000	1,000			744
II	Thực hiện dự án								5,106,138	3,754,694	746,755	184,755		208,318	159,763
(1)	Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015								1,239,594	1,239,594	184,755	184,755		159,763	159,763
a	Dự án nhóm B								1,239,594	1,239,594	184,755	184,755		159,763	159,763
1	Dự án Đường NT18 - Khu KTCKQT Bờ Y	BQL Khu Kinh tế tỉnh	thu hoi ung	7028259	292	Ngọc Hồi	2008-2010	57-28/4/2007	484,665	484,665	44,880	44,880		44,880	44,880
2	Dự án Đường N5 (đoạn nối từ đường NT18 đến đường HCM) Khu KTCKQT Bờ Y	BQL Khu Kinh tế tỉnh	thu hoi ung	7031667	292	Ngọc Hồi	2008-2010	207-06/10/2008	478,960	478,960	114,883	114,883		114,883	114,883
3	Đường giao thông tránh lũ từ thôn 10 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đăk Tô	UBND huyện Đăk Hà	thu hoi ung	7214180	292	Đăk Hà	2010-	1083-15/11/2012	275,969	275,969	24,992	24,992
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022								249,997	150,000	43,886			7,563
a)	Dự án nhóm B								249,997	150,000	43,886			7,563
1	Đường và cầu từ Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14	BQL các dự án 98	Chuyển tiếp	7551868	292	Kon Tum	2017-	1185-10/10/2016; 321-09/4/2019	249,997	150,000	43,886			7,563
(3)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022								1,888,600	1,081,300	203,114			19,841
a)	Dự án nhóm B								1,888,600	1,081,300	203,114			19,841
1	Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum	BQL các dự án 98	Chuyển tiếp	7829563	292	Kon Tum	2020-	1020-18/10/2020	1,492,600	746,300	126,114			601
2	Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện Kbang, tỉnh Gia Lai	UBND huyện Kon Rẫy	Chuyển tiếp	7898003	292	Kon Rẫy	2021-	466-28/5/2021 698-03/8/2021	150,000	135,000	27,000			1,238
3	Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần	UBND huyện Ngọc Hồi	Chuyển tiếp	7900463	292	Ngọc Hồi	2021-	700-03/8/2021	246,000	200,000	50,000			18,003
(3)	Các dự án khởi công mới năm 2022								1,727,947	1,283,800	315,000			21,150
a)	Dự án nhóm B								1,727,947	1,283,800	315,000			21,150
1	Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy	Sở Giao thông vận tải	KCM	7906860	292	Kon Tum	2022-2025	676-30/12/2021	169,234	152,000	45,000			1,262
2	Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh)	Sở Giao thông vận tải	KCM	7907249	292	Kon Tum	2022-2025	680-30/12/2021	128,940	115,000	25,000			2,357
3	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24	Sở Giao thông vận tải	KCM	7906859	292	Kon Tum, Sa Thầy	2022-2025	678-30/12/2021	129,773	116,800	45,000			2,962
4	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi	Ban quản lý các dự án 98	KCM	7909745	292	Kon Plong	2022-2025	683-30/12/2021	1,300,000	900,000	200,000			14,569
B	NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN								653,941	637,441	180,000			18,717
I	Thực hiện dự án								653,941	637,441	180,000			18,717
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022								473,441	473,441	100,000			10,163
a	Dự án nhóm B								473,441	473,441	100,000			10,163
1	Kè chống lũ lụt,sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến Bờ Bắc -đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ	BQL các dự án 98	Chuyển tiếp	7829564	283	Kon Tum	2020-2023	1106-10/11/2020	473,441	473,441	100,000			10,163
(2)	Các dự án khởi công mới năm 2022								180,500	164,000	80,000			8,553
a)	Dự án nhóm B								180,500	164,000	80,000			8,553
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Chư Mom Ray	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray	KCM	7919924	282	Sa Thầy	2022-2024	625-01/12/2021	62,500	57,000	20,000			1,164
2	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	KCM	7897884	283	Sa Thầy	2022-2025	684-30/12/2021	118,000	107,000	60,000			7,389
C	NGÀNH/LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG								405,843	391,461	138,592			80,278
I	Thực hiện dự án								405,843	391,461	138,592			80,278
(1)	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022								86,721	78,523	29,830			514
a)	Dự án nhóm B								86,721	78,523	29,830			514
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã vùng ATK tỉnh Kon Tum	UBND huyện Tu Mơ Rông; UBND huyện Đăk	Chuyển tiếp			Tu Mơ Rông; Đăk Glei	2020-	278-31/10/2016	86,721	78,523	29,830			514
	Trong đó:
-	Tiểu dự án 1	UBND huyện Tu Mơ Rông		7612700		Tu Mơ Rông			51,752	46,910	15,810
-	Tiểu dự án 2	UBND huyện Đăk Glei		7612703		Đăk Glei			34,969	31,613	14,020			514
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022								249,938	249,938	80,000			60,798
a)	Dự án nhóm B								249,938	249,938	80,000			60,798
1	Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy	Chuyển tiếp	7599063	292	Sa Thầy	2020-2023	1293-31/10/2016; 1193-02/12/2020	249,938	249,938	80,000			60,798
(3)	Các dự án khởi công mới năm 2022								69,184	63,000	28,762			18,966
a	Dự án nhóm B								69,184	63,000	28,762			18,966
1	Rà phá bom mìn, vật nổ còn soát lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 - 2025	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	KCM	7004686	011	Toàn tỉnh	2022-2024	937-13/10/2021	69,184	63,000	28,762			18,966
D	NGÀNH/LĨNH VỰC Y TẾ								112,775	70,502	20,000			201
I	Thực hiện dự án								112,775	70,502	20,000			201
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022								112,775	70,502	20,000			201
a	Dự án nhóm B								112,775	70,502	20,000			201
1	Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)	Sở Y tế	Chuyển tiếp	7881306	132	Ia H'Drai	2021-2024	702-03/8/2021	112,775	70,502	20,000			201

Biểu số 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI)
(KHÔNG BAO GỒM VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC)
(Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Quyết định đầu tư ban đầu hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch các năm								Kế hoạch đầu tư trong năm 2022									Giải ngân đến ngày 20 tháng 06 năm 2022							Ghi chú
				Số quyết định	TMĐT							Tổng số	Bao gồm								Tổng số	Bao gồm
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:							Tổng số	Kế hoạch 2022								Tổng số	Kế hoạch 2022
						Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)						Vốn đối ứng				Vốn nước ngoài					Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài
														Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Trong đó		Tổng số	Trong đó				Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Tổng số	Trong đó
						Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Tính bằng nguyên tệ (USD)	Quy đổi ra tiền Việt							Thanh toán nợ đọng XDCB	Thu hồi các khoản vốn ứng trước		Cấp phát từ NSTW	Vốn vay lại từ Chính phủ						Cấp phát từ NSTW	Vốn vay lại từ Chính phủ
									Tổng số	Trong đó:
										Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại
	TỔNG SỐ				1,130,197	144,887		43,107,084	985,310	840,206	145,104	360,711	360,711	20,143				340,568	292,168	48,400	28,560	28,560	6,907		21,653	20,634	1,018
I	NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN				566,052	75,155		20,936,084	490,897	444,676	46,221	86,432	86,432	10,143				76,289	72,168	4,121	25,971	25,971	4,319		21,653	20,634	1,018
1	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2022				566,052	75,155		20,936,084	490,897	444,676	46,221	86,432	86,432	10,143				76,289	72,168	4,121	25,971	25,971	4,319		21,653	20,634	1,018
	Dự án nhóm B				566,052	75,155		20,936,084	490,897	444,676	46,221	86,432	86,432	10,143				76,289	72,168	4,121	25,971	25,971	4,319		21,653	20,634	1,018
(1)	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	BQL Khai thác các công trình thủy lợi	7602805	4638- 9/11/2015; 786- 30/7/2018; 900-30/9/2021	200,650	10,575		8,450,000	190,075	161,564	28,511	15,699	15,699	699				15,000	12,750	2,250	7,050	7,050	260		6,790	5,771	1,018
(2)	Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam(Vnsat)	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	7555168	1992-29/05/2015; 642-03/3/2020; 2470-30/6/2020;	158,299	41,298		5,087,000	117,001	117,001		53,894	53,894	9,444				44,450	44,450		18,921	18,921	4,059		14,863	14,863
(3)	Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn	7603148	3060-04/9/2015 3102-21/7/2016 1476-6/4/2021	207,103	23,282		7,399,084	183,821	166,111	17,710	16,839	16,839					16,839	14,968	1,871
	Trong đó: Phân bổ cho Tiểu hợp phần 1 (Thuộc Hợp phần 1): Cấp nước cho cộng đồng dân cư											16,839	16,839					16,839	14,968	1,871
II	NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG				564,145	69,732		22,171,000	494,413	395,530	98,883	274,279	274,279	10,000				264,279	220,000	44,279	2,589	2,589	2,589
1	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2022				564,145	69,732		22,171,000	494,413	395,530	98,883	274,279	274,279	10,000				264,279	220,000	44,279	2,589	2,589	2,589
	Dự án nhóm B				564,145	69,732		22,171,000	494,413	395,530	98,883	274,279	274,279	10,000				264,279	220,000	44,279	2,589	2,589	2,589
(1)	Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7575168	669-14/7/2017	564,145	69,732		22,171,000	494,413	395,530	98,883	274,279	274,279	10,000				264,279	220,000	44,279	2,589	2,589	2,589

Biểu số 07

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Dự kiến KH năm 2023			Ghi chú
		Tổng số	Vốn trong nước	Ngoài nước
	TỔNG SỐ	3,270,808	3,195,808	75,000
A	VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1,917,639	1,899,789	17,850
	Trong đó:
1	Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước	540,029	540,029
2	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	1,259,760	1,259,760
-	Nguồn thu sử dụng đất theo mức vốn cân đối	253,300	253,300
-	Nguồn thu sử dụng đất, thuê đất từ các dự án có sử dụng đất tỉnh giao tăng thêm	1,006,460	1,006,460
+	Trong đó: phân bổ cho các dự án	840,289	840,289
3	Xổ số kiến thiết	100,000	100,000
4	Bội chi ngân sách địa phương	17,850		17,850
B	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (chưa tính các Chương trình mục tiêu quốc gia)	1,353,169	1,296,019	57,150
I	VỐN TRONG NƯỚC	1,296,019	1,296,019
1	Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực	1,199,019	1,199,019
	Trong đó:
-	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	157,581	157,581
-	Các dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng	200,000	200,000
2	Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	97,000	97,000
II	VỐN NƯỚC NGOÀI	57,150		57,150

Biểu số 08

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025				Lũy kế kế hoạch trung hạn đã bố trí				Kế hoạch còn lại chưa bố trí				Dự kiến kế hoạch năm 2023			Ghi chú
					Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh			Trong đó: vốn NS Tỉnh
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
										Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB			Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB			Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB
A	TỔNG SỐ (A+B+C)					7,144,987	5,279,779	6,150,788	4,961,576	78,000		1,434,076	1,263,439	78,000		4,716,713	3,698,137	12,000		1,899,789	9,670
A.1	NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG (NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC)					2,417,627	1,191,805	3,137,687	2,198,382			741,698	644,574			2,395,990	1,553,808			540,029	9,670
I	PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ							1,215,955	1,215,955			426,263	426,263			789,692	789,692			257,981			Chi tiết tại Biểu số 09
II	VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH					2,417,627	1,191,805	1,921,732	982,427			315,435	218,311			1,606,298	764,116			282,048	9,670
II.1	BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA VÀ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG					1,477,410	301,588	1,035,959	201,010			136,223	56,799			899,736	144,211			41,409	6,000
a)	Dự án ODA					1,333,649	258,459	862,348	132,195			136,223	56,799			726,125	75,396			26,409	6,000
(1)	Dự án chuyển tiếp sang năm 2023					998,792	183,197	527,491	102,195			136,223	56,799			391,268	45,396			20,409
1	Đối ứng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Toàn tỉnh	2019-2023	669-14/7/2017	564,145	69,732	447,026	21,730			95,745	16,321			351,281	5,409			5,409			Dự án hoàn thành
2	Đối ứng dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei (giai đoạn 1)	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	Kon Rẫy, Kon Tum	2016-2020	1211-31/10/2018	434,647	113,465	80,465	80,465			40,478	40,478			39,987	39,987			15,000
(2)	Dự án khởi công mới					334,857	75,262	334,857	30,000							334,857	30,000			6,000	6,000
1	Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu - thành phần tỉnh Kon Tum	Sở Nông nghiệp và PTNT	Toàn tỉnh	2022-	148/TTg-QHQT, 02/02/2021	334,857	75,262	334,857	30,000							334,857	30,000			6,000	6,000
b)	Đối ứng các dự án sử dụng vốn Trung ương					143,761	43,129	143,611	38,815							143,611	38,815			10,000
(1)	Dự án khởi công mới					143,761	43,129	143,611	38,815							143,611	38,815			10,000
*	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023					143,761	43,129	143,611	38,815							143,611	38,815			10,000
1	Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Đăk Tô	2022-	NQ 55-29/4/2021	143,761	43,129	143,611	38,815							143,611	38,815			10,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định
c)	Đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	Các chủ đầu tư	Toàn tỉnh					30,000	30,000							30,000	30,000			5,000
II.2	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH / NHIỆM VỤ KHÁC					58,748	58,748	95,288	55,150			38,748	38,748			56,540	16,402			14,000
1	Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2020-2030 và định hướng đến năm 2050	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Toàn tỉnh	2020-2022	752-05/8/2020	58,748	58,748	48,748	48,748			38,748	38,748			10,000	10,000			10,000			Dự án hoàn thành
2	Xây mới, mở rộng và nâng cấp các Nghĩa trang liệt sĩ và nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, thay bia mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Toàn tỉnh	2022-				46,540	6,402							46,540	6,402			4,000			Dự án hoàn thành
-	Trong đó: Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ huyện Ia H’Drai (Nhà bia và các hạng mục phụ trợ)	Sở Lao động - Thương binh và Xã	Ia H'Drai	2023	234-04/5/2022	4,000	4,000													4,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định
II.3	TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH	Các chủ đầu tư						22,700	22,700			22,700	5,000				17,700			2,000
II.4	THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSĐP					881,469	831,469	767,785	703,567			117,764	117,764			650,021	585,803			224,639	3,670
a)	Dự án chuyển tiếp sang năm 2023					740,508	690,508	644,188	579,970			117,464	117,464			526,724	462,506			169,833
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023					72,748	72,748	69,570	69,570			30,766	30,766			38,804	38,804			38,804
1	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Đăk Glei	Sở Giáo dục và Đào tạo	Đăk Glei	2022-	1308-28/12/2020; 41/QĐ-SKHĐT, 02/3/2022	6,470	6,470	6,420	6,420			4,766	4,766			1,654	1,654			1,654			Dự án hoàn thành
2	Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân Vận động tỉnh	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	Kon Tum	2022-	NQ 40-29/4/2021; 688-31/12/2021	16,000	16,000	15,650	15,650			8,000	8,000			7,650	7,650			7,650			Dự án hoàn thành
3	Sửa chữa, cải tạo toàn bộ sân trong khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy và các hạng mục phụ trợ	Văn phòng Tỉnh ủy	Kon Tum	2021-	1252-15/12/2020; 458-27/5/2021; 538-22/6/2021	11,180	11,180	11,000	11,000			8,000	8,000			3,000	3,000			3,000			Dự án hoàn thành
4	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum	Sở Nội vụ	Kon Tum	2022-	NQ 39-29/4/2021; 59-28/01/2022	39,098	39,098	36,500	36,500			10,000	10,000			26,500	26,500			26,500			Dự án hoàn thành
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023					667,760	617,760	574,618	510,400			86,698	86,698			487,920	423,702			131,029
1	Cầu số 2 qua sông Đăk Bla (từ Phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum)	BQL các dự án 98	Kon Tum	2021-	1080-07/10/2019; 02-02/01/2021	134,757	134,757	120,000	120,000			15,000	15,000			105,000	105,000			31,029
2	Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh	BQL Khu BTTN Ngọc Linh	Đăk Glei	2022-	NQ 54-29/4/2021; 677-30/12/2021	38,000	38,000	36,000	36,000			2,000	2,000			34,000	34,000			15,000
4	Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	Kon Tum	2021-	1388-12/12/2018; 1461-23/12/2019; 632-03/12/2021	90,000	90,000	79,500	79,500			10,000	10,000			69,500	69,500			15,000
5	Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	Kon Tum	2021-	1387-12/12/2018; 1465-23/12/2019 939-25/9/2020	99,500	99,500	88,800	88,800			26,698	26,698			62,102	62,102			15,000
6	Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07)	UBND huyện Ia H'Drai	Ia H'Drai	2022-	NQ 43-29/4/2021; 1089-23/11/2021	43,268	43,268	43,218	38,500			10,000	10,000			33,218	28,500			10,000
7	Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy	2022-	NQ 10-12/3/2021; 622-01/12/2021	50,000	50,000	49,750	45,000			10,000	10,000			39,750	35,000			10,000
8	Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy	2022-	NQ 09-12/3/2021; 623-01/12/2021	50,000	50,000	49,750	45,000			10,000	10,000			39,750	35,000			15,000
9	Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673	Sở Giao thông vận tải	Đăk Glei	2023-	NQ 30-09/7/2021; 235-22/3/2022	162,235	112,235	107,600	57,600			3,000	3,000			104,600	54,600			20,000
b)	Dự án khởi công mới năm 2023					140,961	140,961	123,597	123,597			300	300			123,297	123,297			54,806	3,670
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023					24,806	24,806	24,606	24,606			300	300			24,306	24,306			24,306	3,670
1	Chốt dân quân thường trực xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Ia H'Drai	2022-	629-24/9/2021	5,400	5,400	5,350	5,350							5,350	5,350			5,350			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định
2	Chốt dân quân thường trực xã Mô Rai, huyện Sa Thầy	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Sa Thầy	2022-	630-24/9/2021	5,700	5,700	5,650	5,650							5,650	5,650			5,650			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định
3	Mua sắm trang thiết bị; cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc; xây mới nhà trực, ga ra xe, cổng tường rào tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	Kon Tum	2022	894-29/9/2021; 23/QĐ-SKHĐT, 27/01/2022	3,720	3,720	3,670	3,670							3,670	3,670			3,670	3,670
4	Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị bàn, ghế và các trang thiết bị khác tại Hội trường Ngọc Linh	Văn phòng UBND tỉnh	Kon Tum	2022-	880-23/9/2021	9,986	9,986	9,936	9,936			300	300			9,636	9,636			9,636			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023					116,155	116,155	98,991	98,991							98,991	98,991			30,500
1	Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất chương trình, lưu trữ và truyền dẫn phát sóng phát thanh	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	Kon Tum	2022-	298-16/4/2021	10,535	10,535	10,365	10,365							10,365	10,365			3,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định
2	Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	Kon Tum	2022-	NQ 50-29/4/2021	25,282	25,282	24,700	24,700							24,700	24,700			4,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định
3	Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh	Văn phòng Tỉnh ủy	Kon Tum	2021-	NQ 05-12/3/2021; 273-15/4/2022	25,038	25,038	24,000	24,000							24,000	24,000			12,000
4	Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum	UBND huyện Tu Mơ Rông	Tu Mơ Rông	2022-	NQ 62-09/12/2021	15,300	15,300	15,150	15,150							15,150	15,150			7,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định
5	Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản huyện Ia H'Drai	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Ia H'Drai	2023-	NQ 03-09/7/2021	40,000	40,000	24,776	24,776							24,776	24,776			4,500			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định
A.2	NGUỒN THU XỐ SỐ KIẾN THIẾT					1,034,113	576,660	600,507	414,150			87,188	87,188			513,318	326,962			100,000
I	PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ (LỒNG GHÉP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THUỘC CTMTQG XÂY DỰNG							48,500	48,500			19,420	19,420			29,080	29,080			9,710			Chi tiết tại Biểu số 09
II	LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP					617,791	217,791	253,009	144,691			32,006	32,006			221,003	112,685			57,685
II.1	THỰC HIỆN DỰ ÁN					617,791	217,791	253,009	144,691			32,006	32,006			221,003	112,685			57,685
a)	Dự án chuyển tiếp sang năm 2023					67,791	67,791	64,691	64,691			32,006	32,006			32,685	32,685			32,685
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023					67,791	67,791	64,691	64,691			32,006	32,006			32,685	32,685			32,685
1	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai	Sở Giáo dục và Đào tạo	Ia H'Drai	2022-2023	NQ 06-12/3/2021; 200-08/3/2022	24,500	24,500	21,800	21,800			9,006	9,006			12,794	12,794			12,794			Dự án hoàn thành
2	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông trung học Dân tộc nội trú tỉnh	Sở Giáo dục và Đào tạo	Kon Tum	2022-	180-16/3/2021; 44/QĐ-SKHĐT, 11/3/2022	9,303	9,303	9,203	9,203			7,000	7,000			2,203	2,203			2,203			Dự án hoàn thành
3	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Glei	Sở Giáo dục và Đào tạo	Đăk Glei	2022-	1307-28/12/2020; 74/QĐ-SKHĐT, 19/6/2022	13,988	13,988	13,888	13,888			5,000	5,000			8,888	8,888			8,888			Dự án hoàn thành
4	Bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	Trường Cao đẳng Cộng đồng	Kon Tum	2022-	502-08/6/2021; 53/QĐ-SKHĐT, 01/4/2022	10,000	10,000	9,900	9,900			5,000	5,000			4,900	4,900			4,900			Dự án hoàn thành
5	Cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh Kon Tum	Trường Chính trị	Kon Tum	2022-	435-20/5/2021; 25/QĐ-SKHĐT, 28/01/2022	10,000	10,000	9,900	9,900			6,000	6,000			3,900	3,900			3,900			Dự án hoàn thành
b)	Dự án khởi công mới năm 2023					550,000	150,000	188,318	80,000							188,318	80,000			25,000
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023					550,000	150,000	188,318	80,000							188,318	80,000			25,000
1	Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018	Sở Giáo dục và Đào tạo	Toàn tỉnh	2023-	NQ 29-29/4/2021	550,000	150,000	188,318	80,000							188,318	80,000			25,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định
III	LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH					397,226	339,773	280,998	202,959			27,762	27,762			253,236	175,197			29,605
III.1	THỰC HIỆN DỰ ÁN					397,226	339,773	280,998	202,959			27,762	27,762			253,236	175,197			29,605
a)	Dự án chuyển tiếp sang năm 2023					122,900	65,447	101,681	44,228			27,762	27,762			73,919	16,466			16,466
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023					122,900	65,447	101,681	44,228			27,762	27,762			73,919	16,466			16,466
1	Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường	Bệnh viện Y dược - PHCN	Kon Tum	2020-	126-10/02/2020; 311-03/4/2020	60,000	60,000	38,781	38,781			24,824	24,824			13,957	13,957			13,957			Dự án hoàn thành
1	Đối ứng Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn	Sở Y tế	Toàn tỉnh	2021-2025	1178-30/11/2020	62,900	5,447	62,900	5,447			2,938	2,938			59,962	2,509			2,509			Dự án hoàn thành
b)	Dự án khởi công mới					274,326	274,326	179,317	158,731							179,317	158,731			13,139
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023					274,326	274,326	179,317	158,731							179,317	158,731			13,139
1	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh (giai	Sở Y tế	Kon Tum	2022-2025	NQ 29-09/7/2021	274,326	274,326	179,317	158,731							179,317	158,731			13,139			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định
IV	LĨNH VỰC VĂN HÓA					19,096	19,096	18,000	18,000			8,000	8,000			10,000	10,000			3,000
IV.1	THỰC HIỆN DỰ ÁN					19,096	19,096	18,000	18,000			8,000	8,000			10,000	10,000			3,000
a)	Dự án chuyển tiếp sang năm 2023					19,096	19,096	18,000	18,000			8,000	8,000			10,000	10,000			3,000
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023					19,096	19,096	18,000	18,000			8,000	8,000			10,000	10,000			3,000
1	Trưng bày Bảo tàng ngoài trời	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	Kon Tum	Từ 2022-	1310-06/12/2017; 1203-31/10/2018; 126-16/3/2022	19,096	19,096	18,000	18,000			8,000	8,000			10,000	10,000			3,000
A.3	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC					3,693,247	3,511,314	2,412,594	2,349,044	78,000		605,189	531,676	78,000		1,807,405	1,817,368	12,000		1,259,760
I	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NGUỒN THU BÁN ĐẤU GIÁ CÁC CƠ SỞ NHÀ ĐẤT VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC CẤP TỈNH QUẢN LÝ					3,693,247	3,511,314	2,412,594	2,349,044	78,000		605,189	531,676	78,000		1,807,405	1,817,368	12,000		1,259,760
I.1	BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSTW					366,280	200,897	235,513	188,513			160,310	86,797			75,203	101,716			101,716
a)	Dự án chuyển tiếp sang năm 2023					366,280	200,897	235,513	188,513			160,310	86,797			75,203	101,716			101,716
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023					366,280	200,897	235,513	188,513			160,310	86,797			75,203	101,716			101,716
1	Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	2021-	NQ 66-29/4/2021; 747-05/11/2021	129,513	82,513	129,513	82,513			129,513	56,000				26,513			26,513			Dự án hoàn thành
1	Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)	BQL các dự án 98	Kon Tum	2016-2021	868-30/10/2013; 1057-30/10/2015	236,767	118,384	106,000	106,000			30,797	30,797			75,203	75,203			75,203			Đầu tư giai đoạn 1
I.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSĐP					3,326,967	3,310,417	2,177,081	2,160,531	78,000		444,879	444,879	78,000		1,732,202	1,715,652	12,000		738,573
a)	Dự án chuyển tiếp sang năm 2023					3,326,967	3,310,417	2,177,081	2,160,531	78,000		444,879	444,879	78,000		1,732,202	1,715,652	12,000		738,573
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023					52,006	52,006	48,423	48,423			23,000	23,000			25,423	25,423			25,423
1	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	2021-2023	205-27/02/2019; 147-08/3/2021	35,083	35,083	31,500	31,500			15,000	15,000			16,500	16,500			16,500
2	Chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum về phía Bắc Thành phố Kon Tum theo quy hoạch (cập nhật di dời Cửa	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	Kon Tum	2021-2022	1230-09/12/2020; 290-14/4/2021	16,923	16,923	16,923	16,923			8,000	8,000			8,923	8,923			8,923
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023					3,274,961	3,258,411	2,128,658	2,112,108	78,000		421,879	421,879	78,000		1,706,779	1,690,229	12,000		713,150
1	Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum	BQL các dự án 98	Kon Tum	2018-2024	1452a-30/11/2016; 1153-31/10/2017; 277-16/5/2022	127,040	127,040	102,708	102,708			10,000	10,000			92,708	92,708			20,000
2	Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)	BQL các dự án 98	Kon Tum	2020-2023	985-13/9/2019; 826-06/9/2021	457,126	457,126	340,000	340,000			40,000	40,000			300,000	300,000			200,000			Đầu tư hợp phần 1
3	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao	BQL các dự án 98	Kon Tum	2021-2024	510-22/5/2019; 1172-23/10/2019	197,223	197,223	183,700	183,700	30,000		97,500	97,500	30,000		86,200	86,200			50,000
4	Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu du lịch Ngục Kon Tum	BQL các dự án 98	Kon Tum	2021-2024	1451-29/12/2017; 889-22/8/2018	100,000	100,000	93,000	93,000	2,000		22,000	22,000	2,000		71,000	71,000			10,000
5	Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh	BQL các dự án 98	Kon Tum	2021-2023	910-28/10/2015; 51-25/01/2021	75,000	75,000	66,800	66,800			15,000	15,000			51,800	51,800			20,000
6	Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai	BQL Khu kinh tế tỉnh	Kon Tum	2021-2024	939-03/9/2019; 1125-16/10/2019	272,240	272,240	241,250	241,250	34,000		75,000	75,000	34,000		166,250	166,250			50,000
7	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	2021-2024	204-27/02/2019; 147-08/3/2021	108,937	108,937	105,000	105,000			15,000	15,000			90,000	90,000			40,000
8	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	2021-2024	206-27/02/2019; 239-30/3/2021	383,993	383,993	364,000	364,000			61,584	61,584			302,416	302,416			150,000
9	Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và các hạng mục phụ trợ	Văn phòng UBND tỉnh	Kon Tum	2022-2025	NQ 41-29/4/2021; 256-11/5/2022	245,000	245,000	220,500	220,500			32,795	32,795			187,705	187,705			80,000
10	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Trần	BQL các dự án 98	Kon Tum	2023-	1058-30/10/2015	605,689	605,689	160,000	160,000	6,000		6,000	6,000	6,000		154,000	154,000	6,000		30,000
11	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)	BQL các dự án 98	Kon Tum	2023-	1057-30/10/2015	609,663	609,663	160,000	160,000	6,000		30,000	30,000	6,000		130,000	130,000	6,000		50,000			Đầu tư giai đoạn 2
12	Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	Đăk Glei	2023-	NQ 52-29/4/2021; 1066-15/11/2021	86,550	70,000	86,550	70,000			15,000	15,000			71,550	55,000			10,000
13	Cải tạo, sửa chữa khuôn viên, hồ nước tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	Kon Tum	Từ 2022-	893-29/9/2021; 48/QĐ-SKHĐT, 22/3/2022	6,500	6,500	5,150	5,150			2,000	2,000			3,150	3,150			3,150
I.3	Kế hoạch còn lại chưa phân bổ (trong đó tính cả nguồn vốn phân cấp để lại đầu tư cho các huyện, thành phố và các khoản trích bổ sung Quỹ Phát triển đất và Chi phí quản lý đất đai)																			419,471

Biểu số 09

PHÂN CẤP, HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng số	Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ- TTg							Hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)	Ghi chú
			Tổng	Trong đó:
				Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại NQ 63/2020/ NQ- HĐND	Hỗ trợ có mục tiêu phát triển các vùng kinh tế động lực	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới	Hỗ trợ có mục tiêu đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp	Hỗ trợ có mục tiêu đầu tư chỉnh trang đô thị	Hỗ trợ có mục tiêu đầu tư các công trình cấp bách
	Tổng số	267,691	257,981	81,791	70,000	29,390	16,800	40,000	20,000	9,710
	Phân cấp ngân sách huyện được hưởng theo dự toán giao cân đối	267,691	257,981	81,791	70,000	29,390	16,800	40,000	20,000	9,710
1	Thành phố Kon Tum	118,010	116,595	16,410	45,300	4,285	5,600	40,000	5,000	1,415
2	Huyện Đăk Hà	20,925	19,485	7,025		4,360	5,600		2,500	1,440
3	Huyện Đăk Tô	18,171	17,501	7,371		2,030	5,600		2,500	670
4	Huyện Tu Mơ Rông	11,290	10,370	7,590		2,780				920
5	Huyện Ngọc Hồi	11,396	10,406	7,396		3,010				990
6	Huyện Đăk Glei	14,230	13,310	8,030		2,780			2,500	920
7	Huyện Sa Thầy	13,432	12,662	7,832		2,330			2,500	770
8	Huyện Ia H'Drai	9,426	8,556	5,926		2,630				870
9	Huyện Kon Rẫy	13,188	12,168	6,588		3,080			2,500	1,020
10	Huyện Kon Plông	37,623	36,928	7,623	24,700	2,105			2,500	695

Biểu số 10

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 đã bố trí			Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 còn lại			Dự kiến nguồn NSTW năm 2023			Ghi chú
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB		Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW	Thanh toán nợ đọng XDCB
	TỔNG SỐ					8,231,991	5,873,933	4,881,127	295,418		1,463,967	137,837		3,417,161	157,581		1,296,019	157,581
A	NGÀNH/LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG					319,173	299,944	282,944			209,768			73,176			58,938
I	Dự án chuyển tiếp sang năm 2023					319,173	299,944	282,944			209,768			73,176			58,938
a)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023					249,938	236,944	219,944			181,006			38,938			38,938
1	Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy	Sa Thầy	2020-2023	1293-31/10/2016; 1193-02/12/2020; 275-16/5/2022	249,938	236,944	219,944			181,006			38,938			38,938
b)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023					69,235	63,000	63,000			28,762			34,238			20,000
1	Rà phá bom mìn, vật nổ còn soát lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 - 2025	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Toàn tỉnh	2022-2024	NQ 18-29/4/2021; 937-13/10/2021	69,235	63,000	63,000			28,762			34,238			20,000
B	NGÀNH/LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP					59,000	53,000	500						500			500
I	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ					59,000	53,000	500						500			500
1	Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đăk Hà	Sở Giáo dục và Đào tạo	Đăk Hà		NQ 30-29/4/2021	59,000	53,000	500						500			500
C	NGÀNH/LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH					112,775	70,502	70,502			47,212			23,290			15,000
I	Dự án chuyển tiếp sang năm 2023					112,775	70,502	70,502			47,212			23,290			15,000
a)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023					112,775	70,502	70,502			47,212			23,290			15,000
1	Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)	Sở Y tế	Ia H'Drai	2021-2024	NQ 71-09/12/2020; NQ 13-05/7/2021; 702-03/8/2021	112,775	70,502	70,502			47,212			23,290			15,000
D	NGÀNH/LĨNH VỰC VĂN HÓA					100,000	90,000	1,000						1,000			1,000
I	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ					100,000	90,000	1,000						1,000			1,000
1	Tôn tạo, phục dựng Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	Kon Tum		NQ 37-29/4/2021	100,000	90,000	1,000						1,000			1,000
D	NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN					2,295,478	1,427,022	1,100,587			280,900			819,687			236,000
I	Dự án chuyển tiếp sang năm 2023					653,941	590,922	589,385			280,400			308,985			150,000
a)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023					653,941	590,922	589,385			280,400			308,985			150,000
1	Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông ĐăkBla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến bờ Bắc - đoạn từ làng KonHraChót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, KonKlor 1 và Kon Tum Kơ Pơng)	BQL các dự án 98	Kon Tum	2020-2023	1106-10/11/2020; 351-15/6/2022	473,441	426,922	425,385			200,000			225,385			100,000			Bố trí theo tiến độ đầu tư của dự án
2	Đầu tư cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Chư Mom Ray	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray	Sa Thầy	2022-2024	NQ 19-29/4/2021; 625-01/12/2021	62,500	57,000	57,000			20,400			36,600			20,000
3	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	Sa Thầy	2022-2025	NQ 20-29/42021; 684-30/12/2021	118,000	107,000	107,000			60,000			47,000			30,000
II	Chuẩn bị đầu tư					100,000	90,000	1,000						1,000			1,000
1	Thủy lợi Kon Braih 3, huyện Kon Plông	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	Kon Plong		NQ 38-29/4/2021	100,000	90,000	1,000						1,000			1,000
III	Dự án khởi công mới					1,541,537	746,100	510,202			500			509,702			85,000
a)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023					1,541,537	746,100	510,202			500			509,702			85,000
1	Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	Kon Tum	Từ 2022-	NQ 07-12/3/2021; NQ 16-05/7/2021; 271-16/5/2022	299,000	269,100	269,100						269,100			30,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định
2	Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025	Chi cục Kiểm lâm tỉnh	Kon Tum	2022-2025	270-26/5/2022	73,240	67,000	67,000						67,000			20,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy
3	Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025	Sở Nông nghiệp và PTNT	Kon Tum	Từ 2023-	NQ 31-29/4/2021	985,797	230,000	100,000						100,000			20,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy
4	Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô	UBND huyện Đăk Tô	Đăk Tô	Từ 2023-	NQ 22-29/4/2021	183,500	180,000	74,102			500			73,602			15,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy
E	NGÀNH/ LĨNH VỰC CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC					185,000	166,500	100,000			500			99,500			40,000
I	Dự án khởi công mới					185,000	166,500	100,000			500			99,500			40,000
a)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023					185,000	166,500	100,000			500			99,500			40,000
1	Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	Từ 2023-	NQ 35-29/4/2021	185,000	166,500	100,000			500			99,500			40,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy
F	NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG					5,015,565	3,621,965	3,180,594	295,418		877,587	137,837		2,303,007	157,581		847,581	157,581
I	Dự án chuyển tiếp sang năm 2023					4,101,212	2,849,465	2,632,098	295,418		874,587	137,837		1,757,511	157,581		772,581	157,581
a)	Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2020					484,665	484,665	295,418	295,418		137,837	137,837		157,581	157,581		157,581	157,581
1	Dự án Đường NT18 - Khu KTCKQT Bờ Y	BQL Khu Kinh tế tỉnh	Ngọc Hồi	2008-2010	57-28/4/2007	484,665	484,665	295,418	295,418		137,837	137,837		157,581	157,581		157,581	157,581
b)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023					3,616,547	2,364,800	2,336,680			736,750			1,599,930			615,000
1	Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum	BQL các dự án 98	Kon Tum	2020-2023	1020-18/10/2020; 338-08/6/2022	1,492,600	746,000	717,880			256,114			461,766			200,000			Bố trí theo tiến độ đầu tư của dự án
2	Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy	Sở Giao thông vận tải	Kon Tum	2022-2025	NQ 23-29/4/2021; 676-30/12/2021	169,234	152,000	152,000			45,000			107,000			50,000
3	Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh)	Sở Giao thông vận tải	Kon Tum	2022-2025	NQ 24-29/4/2021; 680-30/12/2021	128,940	115,000	115,000			25,236			89,764			50,000
4	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24	Sở Giao thông vận tải	Kon Tum, Sa Thầy	2022-2025	NQ 27-29/4/2021; 678-30/12/2021	129,773	116,800	116,800			45,000			71,800			45,000
5	Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện Kbang, tỉnh Gia Lai	UBND huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy	2021-2024	466-28/5/2021; 698-03/8/2021	150,000	135,000	135,000			67,000			68,000			30,000
6	Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần	UBND huyện Ngọc Hồi	Ngọc Hồi	2021-2024	700-03/8/2021	246,000	200,000	200,000			98,400			101,600			40,000
7	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi	Ban quản lý các dự án 98	Kon Plong	2022-2025	NQ 17-29/4/2021; 683-30/12/2021	1,300,000	900,000	900,000			200,000			700,000			200,000
II	Dự án khởi công mới					914,353	772,500	548,496			3,000			545,496			75,000
1	Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam	UBND huyện Kon Plong	Kon Plong	2022-2025	NQ 34-29/4/2021	109,484	98,500	98,500						98,500			10,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy
2	Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	Đăk Glei	2022-2025	NQ 21-29/4/2021	263,262	192,000	192,000						192,000			40,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy
3	Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà)	UBND huyện Đăk Hà	Đăk Hà	Từ 2023-	NQ 33-29/4/2021	171,725	149,000	105,000			1,000			104,000			10,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy
4	Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông)	UBND huyện Tu Mơ Rông	Tu Mơ Rông	Từ 2023-	NQ 32-29/4/2021	220,000	198,000	100,000			1,000			99,000			10,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy
5	Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi	UBND huyện Ia H'Drai	Ia H'Drai	Từ 2023-	NQ 36-29/4/2021	149,882	135,000	52,996			1,000			51,996			5,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy
G	CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI					145,000	145,000	145,000			48,000			97,000			97,000
I	PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN, BẢO ĐẢM AN TOÀN HỒ CHỨA, THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI					65,000	65,000	65,000			23,000			42,000			42,000
1	Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh)	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Kon Tum; Đăk Hà	2022-2023	NQ 24-23/6/2022	65,000	65,000	65,000			23,000			42,000			42,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định
II	ĐẦU TƯ CÁC CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ, KẾT NỐI VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM					80,000	80,000	80,000			25,000			55,000			55,000
1	Dự án xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và nâng cao năng lực tuyến đầu cơ sở trợ giúp xã hội (cơ sở I, II) tỉnh Kon Tum	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Kon Tum	2022-2023	NQ 25-23/6/2022	80,000	80,000	80,000			25,000			55,000			55,000			Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định

Biểu số 11

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Nhà tài trợ	Ngày ký kết hiệp định	Ngày kết thúc Hiệp định	Quyết định đầu tư								KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025					Dự kiến KH năm 2023					Ghi chú
						Số quyết định	TMĐT
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:						Tổng số	Trong đó:				Tổng số	Trong đó:
								Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)					Vốn đối ứng nguồn NSTW		Vốn đối ứng nguồn NSĐP	Vốn nước ngoài (vốn NSTW)		Vốn đối ứng nguồn NSTW		Vốn đối ứng nguồn NSĐP	Vốn nước ngoài (vốn NSTW)
															Tổng số	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước				Tổng số	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
								Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Tính bằng nguyên tệ	Quy đổi ra tiền Việt
											Tổng số	Trong đó:
												Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại
	TỔNG SỐ						564,145	69,732		22,171,000	494,413	395,530	98,883	359,118			21,730	337,388	62,470			5,320	57,150
I	NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG						564,145	69,732		22,171,000	494,413	395,530	98,883	359,118			21,730	337,388	62,470			5,320	57,150
a)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023						564,145	69,732		22,171,000	494,413	395,530	98,883	359,118			21,730	337,388	62,470			5,320	57,150
(1)	Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	7575168	ADB	04-05-2017	30/06/2023	669-14/7/2017	564,145	69,732		22,171,000	494,413	395,530	98,883	359,118			21,730	337,388	62,470			5,320	57,150

---

(1) Chưa tính kế hoạch các Chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phục hồi phát triển kinh tế -xã hội, hiện nay đang triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định.

(2) Do nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022 chưa đảm bảo, thực nguồn đạt được khoảng 302.351 triệu đồng trên tổng kế hoạch năm 2022 là 1.162.621 triệu đồng

(3) Gồm: nguồn tăng thu tiết kiệm chi 23.854 triệu đồng; nguồn vốn năm 2021 chuyển nguồn sang 21.476 triệu đồng và nguồn xổ số kiến thiết 18.000 triệu đồng,

(4) Như Văn bản s ố 529/UBND-KTTH ngày 28 tháng 02 năm 2022; s ố 951/UBND-KTTH ngày 05 tháng 4 năm 2022;…

(5) Như dự án Đường và cầu từ Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14; Dự án đường dẫn vào cầu s ố 03 qua s ông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị; Dự án đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình P hùng đến đường Đào Duy Từ- phạm vi cầu nối qua s ông Đăk Bla); Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum; Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến Bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng); Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum; Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum; Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng tại Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum…

(6) điều chuyển chủ đầu tư đối với các chủ đầu tư có nhiều dự án thường xuyên bị chậm tiến độ và giải ngân đạt thấp, giao cho các chủ đầu tư có năng lực quản lý, thực hiện tốt hơn.