Nghị quyết 34/NQ-HĐND 2019 dự toán thu ngân sách nhà nước Phú Thọ 2020

• Số hiệu: 34/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ
• Người ký: Bùi Minh Châu
• Ngày ban hành: 14/12/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 34/NQ-HĐND	Phú Thọ, ngày 14 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét Tờ trình số 5478/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 như sau:

I. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 6.193.000 triệu đồng:

- Thu nội địa: 5.873.000 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 320.000 triệu đồng;

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 13.005.706 triệu đồng:

Bao gồm:

- Các khoản thu ngân sách được hưởng theo phân cấp: 4.776.100 triệu đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 8.229.606 triệu đồng;

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 13.005.706 triệu đồng;

Bao gồm:

a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 10.925.643 triệu đồng:

- Chi đầu tư phát triển: 1.179.820 triệu đồng;

- Chi thường xuyên: 9.523.375 triệu đồng;

- Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: 9.700 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.200 triệu đồng;

- Chi dự phòng ngân sách: 211.548 triệu đồng;

b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu để thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định (Vốn sự nghiệp) và 02 chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác (Vốn đầu tư): 2.080.063 triệu đồng.

4. Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 11.562.278 triệu đồng:

a) Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh: 4.861.671 triệu đồng:

- Chi đầu tư phát triển: 836.820 triệu đồng;

- Chi thường xuyên: 3.879.784 triệu đồng;

- Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: 9.700 triệu đồng;

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.200 triệu đồng;

- Chi dự phòng ngân sách: 134.167 triệu đồng;

b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu để thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định (Vốn sự nghiệp) và 02 chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác (Vốn đầu tư): 2.080.063 triệu đồng.

c) Chi bổ sung cân đối cho ngân sách các huyện: 4.620.544 triệu đồng

(Có các phụ biếu chi tiết kèm theo)

II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Về thu ngân sách

a) Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý thuế, các Luật Thuế sửa đổi, bổ sung và nhiệm vụ thu NSNN theo Nghị quyết của Quốc hội. Hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong các sắc thuế để đảm bảo tính trung lập của thuế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng.

b) Tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển, cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc; trong đó chú trọng việc hoàn thiện các chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là ưu đãi đối với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, ưu đãi về đất đai, tiếp cận vốn, tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu, thuế, hải quan; cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy các kết quả đã đạt được trong các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế, bảo đảm thu đúng, thủ đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN; Công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế sau đối với 100% các trường hợp có rủi ro cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế.

d) Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, nội dung tuyên truyền tập trung vào các lĩnh vực còn vướng mắc trong thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thành lập Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đúng tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân sự chi cục thuế khu vực phù hợp với yêu cầu quản lý; đáp ứng yêu cầu thu của từng địa phương. Rà soát, tăng cường khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công (Đất đai, tài nguyên, tài sản tại khu vực sự nghiệp công, tài sản là các loại kết cấu hạ tầng giao thông) nhằm huy động vốn cho phát triển kinh tế - xã hội. Có kế hoạch sắp xếp lại cơ sở nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ, từ đó, xử lý phần tài sản đất đai dôi dư sau sắp xếp để quản lý tích cực và tạo nguồn thu từ việc sắp xếp cho NSNN.

đ) Tăng cường huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển nền kinh tế, hoàn thiện bổ sung các chính sách để thu hút các nguồn vốn đầu tư, khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, kể cả đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là khu vực nông nghiệp nông thôn. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng thực hiện dịch vụ công trực tuyến với mức độ cao trên môi trường mạng, đảm bảo cho cá nhân, tổ chức có thể tìm kiếm, khai thác các thông tin liên quan đến tài chính - NSNN.

2. Về chi ngân sách

a) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra giá. Giám sát, rà soát chặt chẽ việc kê khai giá của doanh nghiệp đối với mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá; kiểm soát chặt chẽ giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn NSNN, hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công, hàng hóa, dịch vụ được trợ cước, trợ giá.

Tiếp tục triển khai lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí vào giá các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN, đồng thời với việc giao quyền tự chủ về tổ chức, biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ. Các ngành, các cấp khẩn trương rà soát các điều kiện làm cơ sở để giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập. Từng bước chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đặt hàng; đồng thời, Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho các đối tượng chính sách khi điều chỉnh tăng giá dịch vụ công.

b) Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về NSNN, từng bước cơ cấu lại chi NSNN theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư hợp lý, giảm tỷ trọng chi thường xuyên gắn với đổi mới mạnh mẽ khu vực dịch vụ sự nghiệp công; cơ cấu lại chi ngân sách trong từng lĩnh vực, tập trung đảm bảo cho các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, các chính sách an sinh xã hội, các dịch vụ quan trọng, thiết yếu.

c) Tiếp tục tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn NSNN, khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư theo kế hoạch đầu tư công trung hạn. Bố trí chi đầu tư phát triển từ NSNN ở mức hợp lý, nâng cao vai trò định hướng trong đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ các hình thức đầu tư ngoài NSNN để tăng nguồn lực đầu tư toàn xã hội; ưu tiên phân bổ vốn đầu tư phát triển để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu, dự án có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; vốn đối ứng các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước; phần còn lại mới bố trí cho các dự án khởi công mới nếu có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định. Khắc phục triệt để sự chậm trễ, tháo gỡ khó khăn trong giao và giải ngân vốn đầu tư công; có biện pháp, chế tài xử lý đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân gây chậm chế trong giải ngân vốn.

d) Thực hiện các quy định hiện hành về chính sách tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2020 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm (Trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2019 còn dư chuyển sang (Nếu có). Dành 70% nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương so với dự toán năm 2019, 50% nguồn tăng thu dự toán năm 2020 của ngân sách địa phương so với dự toán năm 2019, 50% phần kinh phí dành ra từ giảm chi hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập của ngân sách địa phương năm 2020 để tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2020 và tích lũy cho giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, rà soát phạm vi xác định tăng thu ngân sách địa phương để cải cách tiền lương bảo đảm phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phí và lệ phí, cũng như tạo điều kiện để các địa phương có nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội theo đúng quy định (Như: Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan nhà nước được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã; thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước).

đ) Các đơn vị, cơ quan và các cấp ngân sách thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - NSNN, tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí. Siết chặt kỷ luật tài khoá, ngân sách; quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng dự toán được giao, giải ngân vốn trong phạm vi kế hoạch, vay nợ trong hạn mức được giao; hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán, các trường hợp ứng thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Triệt để tiết kiệm các khoản chi liên quan đến mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền; giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khoá XVIII, Kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận: - UBTVQH; Chính phủ; - VPQH; VPCP; - Bộ Tài chính; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Vụ pháp chế (Bộ Tài chính); - TTTT, TTHĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - TAND, VKSND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - TTHĐND, UBND các huyện, thành, thị; - CVP, các PCVP; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - TT Công báo - Tin học (VP UBND tỉnh); - Lưu: VT, TH (T  b).

CHỦ TỊCH Bùi Minh Châu

Biểu số 01

ĐÁNH GIÁ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	11.883.029	14.141.661	2.258.632	119,0
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	5.046.300	4.995.194	(51.106)	99,0
1	Thu NSĐP hưởng 100%	1.329.900	1.316.432	(13.468)	99,0
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	3.716.400	3.678.762	(37.638)	99,0
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.836.729	7.145.748	309.019	104,5
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	5.072.822	5.072.822	-	100,0
2	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 1,39 triệu đồng/tháng	58.006	58.006	-	100,0
3	Thu bổ sung có mục tiêu	1.705.901	2.014.920	309.019	118,1
III	Thu kết dư	-	20.683	20.683
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	1.980.036	1.980.036
B	TỔNG CHI NSĐP	11.883.029	14.141.661	2.258.632	119,0
I	Tổng chi cân đối NSĐP	10.463.089	11.014.723	551.634	105,3
1	Chi đầu tư phát triển	1.252.019	1.454.439	202.420	116,2
2	Chi thường xuyên	8.996.430	9.549.184	552.754	106,1
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	9.900	9.900	-	100,0
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	-	100,0
5	Dự phòng ngân sách	203.540		(203.540)	-
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.419.940	1.110.089	(309.851)	78,2
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	2.016.849	2.016.849
C	BỘI THU NSĐP	150.600	150.600		100,0
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	360.700	360.700	-	100,0
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	210.100	210.100	-	100,0
1	Vay trong nước	200.000	200.000		100,0
2	Vay từ nguồn Chính phủ về cho vay lại	10.100	10.100		100,0
II	Bội thu NSĐP	150.600	150.600		100,0
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	210.100	210.100		100,0
1	Vay để bù đắp bội chi	-	-
2	Vay để trả nợ gốc	210.100	210.100		100,0

Biểu số 02

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019		Ước thực hiện năm 2019		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	6.696.000	5.046.300	7.104.720	4.995.194	106	99,0
I	Thu nội địa	6.461.000	5.046.300	6.799.720	4.995.194	105	99,0
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	622.000	622.000	515.000	515.000	83	83
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	620.000	620.000	590.000	590.000	95	95
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	195.000	195.000	255.000	255.000	131	131
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.300.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	92	92
5	Thuế thu nhập cá nhân	295.000	295.000	375.000	375.000	127	127
6	Thuế bảo vệ môi trường	2.020.000	751.400	1.300.000	483.574	64	64
7	Lệ phí trước bạ	320.000	320.000	350.000	350.000	109	109
8	Thu phí, lệ phí	125.000	103.000	125.000	103.000	100	100
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8.000	8.000	11.000	11.000	138	138
10	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	140.000	140.000	220.000	220.000	157	157
11	Thu tiền sử dụng đất	600.000	600.000	802.420	802.420	134	134
12	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	22.000	22.000	22.000	22.000	100	100
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước	20.000	15.100	25.000	15.100	125	100
14	Thu khác ngân sách	155.000	35.800	990.000	33.800	639	94
15	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	18.000	18.000	18.000	18.000	100	100
16	Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế, tiền bán bớt phần vốn Nhà nước	1.000	1.000	1.300	1.300	130	130
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	235.000	-	305.000	-	130

Biểu số 03

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	11.883.029	14.141.661	2.258.632	119,0
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	10.463.089	11.014.723	551.634	105,3
I	Chi đầu tư phát triển	1.252.019	1.454.439	202.420	116,2
1	Chi đầu tư cho các dự án			-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng			-
3	Chi đầu tư phát triển khác			-
II	Chi thường xuyên	8.996.430	9.549.184	552.754	106,1
	Trong đó:			-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.065.230	4.162.662	97.432	102,4
2	Chi khoa học và công nghệ	37.753	37.996	243	100,6
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	9.900	9.900	-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	-	100,0
V	Dự phòng ngân sách	203.540			-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.419.940	1.110.089	(309.851)	78,2
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	527.139	489.013	(38.126)
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	892.801	621.076	(271.725)
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	2.016.849	2.016.849
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	360.700	360.700

Biểu số 04

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh ^(1)
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	11.883.029	14.141.661	13.005.706	(1.135.955)	92,0
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	5.046.300	4.995.194	4.776.100	(219.094)	95,6
1	Thu NSĐP hưởng 100%	1.329.900	1.316.432	1.409.100	92.668	107,0
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	3.716.400	3.678.762	3.367.000	(311.762)	91,5
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.836.729	7.145.748	8.229.606	1.083.858	115,2
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	5.072.822	5.072.822	5.173.822	101.000	102,0
2	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 1,49 triệu đồng/tháng	58.006	58.006	594.228	536.222	1024,4
3	Thu bổ sung có mục tiêu	1.705.901	2.014.920	2.461.556	446.636	122,2
III	Thu kết dư	-	20.683		(20.683)
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	1.980.036		(1.980.036)	0,0
B	TỔNG CHI NSĐP	11.883.029	14.141.661	12.949.406	1.066.377	109,0
I	Tổng chi cân đối NSĐP	10.463.089	11.014.723	10.869.343	406.254	103,9
1	Chi đầu tư phát triển	1.252.019	1.454.439	1.123.520	(128.499)	89,7
2	Chi thường xuyên	8.996.430	9.549.184	9.523.375	526.945	105,9
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	9.900	9.900	9.700	(200)	98,0
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	1.200	-	100,0
5	Dự phòng ngân sách	203.540		211.548	8.008	103,9
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu để thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định (Vốn sự nghiệp) và 02 chương trình MTQG, các CTMT, nhiệm vụ khác (Vốn đầu tư)	1.419.940	1.110.089	2.080.063	660.123	146,5
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	2.016.849		-
C	BỘI THU NSĐP			56.300
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	360.700	360.700	371.987	11.287	103,1
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	210.100	210.100	315.687	105.587	150,3
1	Vay trong nước	200.000	200.000	294.700	94.700
2	Vay từ nguồn Chính phủ về cho vay lại	10.100	10.100	20.987	10.887
II	Bội thu NSĐP	15.060	15.060	56.300	41.240
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	210.100	210.100	62.600	(147.500)	29,8
	Vay để trả nợ gốc	210.100	210.100	62.600	(147.500)	29,8

Ghi chú: (i) Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành.

Biểu số 05

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2019		Dự toán năm 2020		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	7.104.720	4.995.194	6.193.000	4.776.100	87,2	95,6
I	Thu nội địa	6.799.720	4.995.194	5.873.000	4.776.100	86,4	95,6
1	Thu từ khu vực DN do NN giữ vai trò chủ đạo trung ương quản lý	515.000	515.000	515.000	515.000	100,0	100,0
2	Thu từ khu vực DN do NN giữ vai trò chủ đạo địa phương quản lý	590.000	590.000	592.000	592.000	100,3	100,3
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	255.000	255.000	210.000	210.000	82,4	82,4
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0
5	Thuế thu nhập cá nhân	375.000	375.000	370.000	370.000	98,7	98,7
6	Thuế bảo vệ môi trường	1.300.000	483.574	1.500.000	558.000	115,4	115,4
7	Lệ phí trước bạ	350.000	350.000	380.000	380.000	108,6	108,6
8	Thu phí, lệ phí	125.000	103.000	115.000	95.000	92,0	92,2
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11.000	11.000	9.000	9.000	81,8	81,8
10	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	220.000	220.000	150.000	150.000	68,2	68,2
11	Thu tiền sử dụng đất	802.420	802.420	600.000	600.000	74,8	74,8
12	Thu từ xổ số kiến thiết	22.000	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước	25.000	15.100	26.000	21.100	104,0	139,7
14	Thu khác ngân sách	990.000	33.800	165.000	35.000	16,7	103,6
15	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	18.000	18.000	18.000	18.000	100,0	100,0
16	Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế, tiền bán bớt phần vốn Nhà nước	1.300	1.300	1.000	1.000	76,9
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	305.000	-	320.000	-	104,9

Biểu số 06

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	11.883.029	13.005.706	1.122.677	109,4
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	10.463.089	10.925.643	462.554	104,4
I	Chi đầu tư phát triển	1.252.019	1.179.820	(72.199)	94,2
1	Chi đầu tư cho các dự án
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	8.996.430	9.523.375	526.945	105,9
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.065.230	4.158.646	93.416	102,3
2	Chi khoa học và công nghệ	37.753	40.996	3.243	108,6
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	9.900	9.700	(200)
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	-	100,0
V	Dự phòng ngân sách	203.540	211.548	8.008	103,9
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.419.940	2.080.063	660.123	146,5
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	527.139	1.005.224	478.085	190,7
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	892.801	1.074.839	182.038	120,4

Biểu số 07

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh DT
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	4	5=4-1	6=4/1
TỔNG CHI NSĐP		11.883.029	14.141.661	13.005.705	1.122.676	109,4
A	Chi cân đối NSĐP	10.463.089	11.014.723	10.925.642	462.553	104,4
I	Chi đầu tư phát triển	1.252.019	1.454.439	1.179.820	(72.199)	94,2
1	Chi xây dựng cơ bản tập trung	590.019	590.019	567.820	(22.199)	96,2
2	Trả nợ hợp đồng BT cầu Đồng Quang	50.000	50.000	-	(50.000)	-
3	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	590.000	792.420	590.000	-	100,0
4	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	22.000	22.000	22.000	-	100,0
II	Chi thường xuyên	8.996.430	9.549.184	9.523.374	526.944	105,9
1	Chi sự nghiệp kinh tế	1.211.418	1.620.345	1.258.400	46.982	103,9
2	Chi sự nghiệp văn xã	5.619.624	5.842.021	5.994.737	375.113	106,7
-	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	4.065.230	4.162.662	4.158.646	93.416	102,3
+	Chi sự nghiệp giáo dục	3.729.200	3.822.779	3.805.770	76.570	102,1
+	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	336.030	339.882	352.876	16.846	105,0
-	Chi sự nghiệp y tế	770.476	787.468	933.257	162.781	121,1
-	Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ	37.753	37.996	40.996	3.243	108,6
-	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	149.740	151.289	155.503	5.763	103,8
-	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	46.113	46.296	38.892	(7.221)	84,3
	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	33.705	33.959	34.586	881	102,6
-	Chi đảm bảo xã hội	516.607	622.352	632.857	116.250	122,5
3	Chi Quản lý hành chính	1.880.598	1.914.175	2.004.992	124.394	106,6
4	Chi an ninh - quốc phòng địa phương	144.557	144.557	158.352	13.795	109,5
5	Chi khác ngân sách	20.086	20.086	20.086	-	100,0
6	Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định	120.147	8.000	86.807
-	Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội; Kinh phí bảo đảm các chính sách đặc thù tại đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp vào các chế độ, chính sách khác theo quy định.	112.147		78.807	(33.340)
-	Các nhiệm vụ khác của ngân sách địa phương	8.000	8.000	8.000	-	100,0
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	9.900	9.900	9.700	(200)
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	1.200	-	100,0
V	Chi dự phòng ngân sách	203.540		211.548	8.008	103,9
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu NSTW cho NSĐP	1.419.940	1.110.089	2.080.063	660.123	146.5
C	Chi từ nguồn kết dư và chuyển nguồn năm 2018 sang 2019		2.016.849		-

Biểu số 08

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2020
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	11.562.278
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	3.332.672
-	Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	1.483.860
-	Các khoản thu phân chia phần ngân sách tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.848.812
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	8.229.606
	- Thu từ nguồn bổ sung cân đối NSĐP	5.173.822
	- Thu từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW	2461.556
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách khác theo quy định	594.228
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	11.562.278
1	Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh (đã bao gồm cả bội thu NSĐP)	4.861.671
2	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương	2.080.063
3	Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện	4.620.544
B	Ngân sách huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường thị trấn)
I	Nguồn thu ngân sách huyện (bao gồm cả NS xã, phường, thị trấn)	6.063.971
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	1.443.428
-	Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	609.258
-	Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	834.170
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	4.620.544
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.620.544
-	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định
II	Chi ngân sách huyện (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường thị trấn)	6.063.971

Biểu số 09

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Tổng cộng	Việt Trì	Phú Thọ	Phù Ninh	Lâm Thao	Tam Nông	Thanh Thủy	Đoan Hùng	Thanh Ba	Hạ Hoà	Cẩm Khê	Yên Lập	Thanh Sơn	Tân Sơn
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	1.941.900	675.100	147.580	137.800	141.600	83.050	106.520	94.470	123.220	87.760	94.830	90.300	119.040	40.630
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo TW quản lý	13.500	800	1.500	1.400	-	300	-	-	9.500	-	-	-	-	-
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo địa phương quản lý	8.900	2.600	1.500	700	300	250	220	100	2.200	300	400	-	200	130
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	604.000	215.000	40.500	45.000	27.000	20.000	40.000	40.000	26.000	34.000	20.500	41.000	45.500	9.500
-	Thu từ các DN ngoài QD	548.400	192.500	36.000	41.200	24.500	18.400	37.500	36.300	23.800	31.000	18.000	38.800	41.700	8.700
-	Thu từ các hộ KD cá thể	55.600	22.500	4.500	3.800	2.500	1.600	2.500	3.700	2.200	3.000	2.500	2.200	3.800	800
4	Thuế thu nhập cá nhân	95.600	45.500	7.800	6.000	4.500	3.500	3.500	4.000	3.900	3.600	4.000	3.000	4.500	1.800
5	Thu tiền sử dụng đất	490.000	130.000	50.000	30.000	50.000	30.000	30.000	15.000	35.000	20.000	35.000	20.000	30.000	15.000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9.000	6.000	580	500	1.000	300	200	70	120	60	130	-	40	-
-	Khu vực DNTƯ, DNĐP, DNĐTNN	1.306	656	26	113	363	97	25	4	18	2	2
-	Doanh nghiệp ngoài quốc doanh	1.736	1.045	67	291	127	-	140	-	19	2	45
-	Hộ gia đình, cá nhân	5.958	4.299	487	96	510	203	35	66	83	56	83		40	-
7	Tiền cho thuê mặt đất, thuê mặt nước	143.000	69.000	8.000	15.000	20.000	3.500	3.600	3.500	8.200	2.000	3.700	3.000	2.500	1.000
-	Khu vực DNTƯ, DNĐP, DNĐTNN	47.554	17.904	602	9.849	10.061	456	243	1.013	2.503	613	186	2.500	845	779
-	Doanh nghiệp ngoài quốc doanh	95.446	51.096	7.398	5.151	9.939	3.044	3.357	2.487	5.697	1.387	3.514	500	1.655	221
-	Hộ gia đình, cá nhân	-
8	Lệ phí trước bạ	380.000	161.500	25.500	26.000	25.000	16.000	14.000	18.000	19.800	15.700	20.500	10.000	22.000	6.000
9	Thu phí và lệ phí	84.100	21.000	6.800	5.400	5.000	2.800	6.000	3.800	9.800	3.600	4.000	6.000	7.400	2.500
-	Phí bảo vệ MT khai thác khoáng sản	32.000	1.900	2.500	1.000	1.000	1.000	3.500	1.400	7.200	1.000	2.000	4.200	4.500	800
-	Phí, lệ phí còn lại (đã bao gồm lệ phí môn bài)	52.100	19.100	4.300	4.400	4.000	1.800	2.500	2.400	2.600	2.600	2.000	1.800	2.900	1.700
	Trong đó:
+	Phí nước thải sinh hoạt do Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ tổ chức thu	12.400	6.000	1.300	1.200	1.300		1.000	-	500	100	700	-	300	-
+	Thu từ các cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý	1.700	300	100	200	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước	26.000	1.000	200	2.200	1.100	100	3.600	3.500	4.000	-	1.000	3.800	4.000	1.500
-	Do Trung ương cấp giấy phép	7.000			500			500		4.000			500	1.500
-	Do UBND tỉnh cấp giấy phép	19.000	1.000	200	1.700	1.100	100	3.100	3.500			1.000	3.300	2.500	1.500
11	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	17.100	1.700	500	800	2.200	2.700	1.400	1.000	1.000	3.000	1.600	600	400	200
12	Thu khác ngân sách	70.700	21.000	4.700	4.800	5.500	3.600	4.000	5.500	3.700	5.500	4.000	2.900	2.500	3.000
-	Thu xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông do lực lượng thuộc cơ quan Trung ương thu	50.000	15.000	4.000	4.000	4.000	2.800	2.000	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.200
-	Thu khác còn lại (đã bao gồm thu xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông do lực lượng thuộc địa phương thu)	20.700	6.000	700	800	1.500	800	2.000	1.500	1.200	3.000	1.500	400	500	800
B	THU ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH, THỊ ĐƯỢC HƯỞNG (Đã bao gồm ngân sách cấp xã)	1.443.428	579.261	92.927	97.267	103.643	60.875	70.834	65.630	75.751	63.401	69.063	56.360	81.068	27.351
1	Thu điều tiết từ các khoản thu trên địa bàn:	1.252.528	419.211	92.327	86.267	92.143	58.875	70.584	63.130	75.001	61.651	68.563	56.360	81.068	27.351
2	Thu điều tiết từ các khoản do Cục Thuế tỉnh quản lý thu:	190.900	160.050	600	11.000	11.500	2.000	250	2.500	750	1.750	500	-	-	-
-	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh (Thu từ các DN ngoài quốc doanh)	190.900	160.050	600	11.000	11.500	2.000	250	2.500	750	1.750	500	-	-	-

Biểu số 10

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Huyện, thành phố, thị xã	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp	Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp	Dự toán chi ngân sách huyện	Số bổ sung từ NS cấp tỉnh cho NS huyện
1	Việt Trì	675.100	579.261	794.257	214.996
2	Phú Thọ	147.580	92.927	290.745	197.819
3	Phù Ninh	137.800	97.267	395.810	298.543
4	Lâm Thao	141.600	103.643	371.668	268.025
5	Tam Nông	83.050	60.875	375.311	314.436
6	Thanh Thuỷ	106.520	70.834	344.776	273.943
7	Đoan Hùng	94.470	65.630	489.892	424.262
8	Thanh Ba	123.220	75.751	491.026	415.275
9	Hạ Hòa	87.760	63.401	499.413	436.012
10	Cẩm Khê	94.830	69.063	568.503	499.440
11	Yên Lập	90.300	56.360	404.153	347.793
12	Thanh Sơn	119.040	81.068	620.251	539.183
13	Tân Sơn	40.630	27.351	418.167	390.816
Cộng		1.941.900	1.443.428	6.063.971	4.620.544

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN