Quyết định 1122/QĐ-UBND 2017 công khai quyết toán Ngân sách Nhà nước Ninh Bình 2015

• Số hiệu: 1122/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình
• Người ký: Đinh Chung Phụng
• Ngày ban hành: 25/08/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1122/QĐ-UBND	Ninh Bình, ngày 25 tháng 08 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 CỦA TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Quyết toán NSNN tỉnh Ninh Bình năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 1529/STC-QLNS ngày 15/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2015 của tỉnh Ninh Bình (có các biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy; - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh; - Công báo tỉnh; - Lưu: VT, VP2, VP5; NN/

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Chung Phụng

Mẫu số 10/CKTC - NSĐP

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Quyết toán 2015
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	6.592.019
1	Thu nội địa	3.541.093
2	Thu từ Xuất khẩu, nhập khẩu	756.702
3	Thu viện trợ không hoàn lại
4	Các khoản thu quản lý qua NSNN	140.425
5	Kết dư ngân sách năm trước	17.207
6	Thu chuyển nguồn từ NS năm trước	2.116.592
7	Huy động ĐT theo K3-Đ8 của luật NSNN	20.000
B	Thu ngân sách địa phương	13.252.674
1	Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	3.485.132
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	1.393.906
	- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.091.226
2	Bổ sung ngân sách cấp trên	7.473.318
	- Bổ sung cân đối	3.303.650
	- Bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương
	- Bổ sung có mục tiêu	4.169.668
	Tr.đó: Vốn XDCB ngoài nước	230.944
3	Thu chuyển nguồn từ NS năm trước	2.116.592
4	Huy động ĐT theo K3-Đ8 của luật NSNN	20.000
5	Kết dư ngân sách năm trước	17.207
6	Các khoản thu quản lý qua NSNN	140.425
7	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên
8	Thu viện trợ không hoàn lại
C	Chi ngân sách địa phương	13.229.269
1	Chi đầu tư phát triển (đã tách trả nợ vay)	1.426.929
2	Chi thường xuyên	4.616.112
3	Chi cải cách tiền lương	574.410
4	Chi trả nợ gốc, lãi tiền huy động ĐTXD
5	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
6	Các khoản thu quản lý qua NSNN	140.425
7	Chi từ nguồn bổ sung của NSTW	1.062.058
8	Chi nộp Ngân sách cấp trên
9	Chi trợ cấp trùng tại NSĐP	3.790.413
10	Chi chuyển nguồn NS năm sau	1.617.922

Mẫu số 11/CKTC - NSĐP

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2015

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Quyết toán
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	7.417.497
1	Thu NS cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	2.148.999
	- Các khoản thu NS cấp tỉnh hưởng 100%	440.029
	- Các khoản thu phân chia NST hưởng theo tỷ lệ %	1.708.970
2	Bổ sung từ NSTW	3.682.906
	- Bổ sung cân đối	2.058.970
	- Bổ sung có mục tiêu	1.623.936
	Tr.đó: Vốn XDCB ngoài nước	230.944
3	Thu chuyển nguồn từ NS năm trước	1.501.311
4	Huy động ĐT theo khoản 3 điều 8 của luật NSNN	20.000
5	Thu kết dư năm trước	4.030
6	Các khoản thu quản lý qua NSNN	60.251
7	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên
8	Thu viện trợ không hoàn lại
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	7.415.102
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho NSĐP cấp dưới trực tiếp)	3.782.411
2	Bổ sung cho NS huyện, thị xã	2.794.900
	- Bổ sung cân đối	868.201
	- Bổ sung có mục tiêu	1.926.699
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	837.791
B	Ngân sách huyện, thành phố
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố	5.835.177
1	Thu NS cấp huyện hưởng theo phân cấp	1.336.133
	- Các khoản thu NS cấp huyện hưởng 100%	953.877
	- Các khoản thu phân chia NSH hưởng theo tỷ lệ %	382.256
2	Bổ sung từ NS tỉnh	2.794.899
	- Bổ sung cân đối	868.201
	- Bổ sung có mục tiêu	1.926.698
3	Thu chuyển nguồn từ NS năm trước sang	615.281
4	Các khoản thu quản lý qua NSNN	80.174
5	Thu kết dư năm trước	13.177
6	Thu trợ cấp từ ngân sách huyện	995.513
II	Chi ngân sách huyện, thành phố	5.814.167

Mẫu số 12/CKTC-NSĐP

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Quyết toán
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B)	6.592.419
A	THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	6.451.995
I	Thu nội địa	3.541.494
1	Thu từ kinh tế quốc doanh	243.835
1.1	Thuế GTGT hàng sản xuất, kinh doanh trong nước	205.604
1.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	0
1.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.107
1.4	Thu từ thu nhập sau thuế	0
1.5	Thuế tài nguyên	7.913
1.6	Thuế môn bài	371
1.7	Thu khác	2.840
2	Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài	78.525
2.1	Thuế GTGT hàng sản xuất, kinh doanh trong nước	15.783
2.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	-
2.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	58.468
2.4	Khi lãi được chia của nước chủ nhà	-
2.5	Thuế tài nguyên	1.958
2.6	Thuế môn bài	99
2.7	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển
2.8	Thu khác	2.217
3	Thu từ khu vực công thương nghiệp - NQD	1.537.426
3.1	Thu từ doanh nghiệp dân doanh	1.492.518
3.1.1	Thuế GTGT hàng sản xuất, kinh doanh trong nước	941.123
3.1.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	346.864
3.1.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	137.275
3.1.4	Thuế tài nguyên	37.401
3.1.5	Thuế môn bài	4.518
3.1.6	Thu khác	25.337
3.2	Thu từ cá nhân SX, KD hàng hóa, dịch vụ	44.908
3.2.1	Thuế GTGT hàng sản xuất, kinh doanh trong nước	40.908
3.2.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	0
3.2.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	46
3.2.4	Thuế tài nguyên	48
3.2.5	Thuế môn bài	3.785
3.2.6	Thu khác	121
4	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	26
5	Thuế thu nhập cá nhân	111.910
6	Lệ phí trước bạ	150.754
7	Thu phí xăng dầu	188.862
8	Thu phí, lệ phí	97.910
8.1	Thu phí, lệ phí Trung ương	19.600
8.2	Thu phí, lệ phí tỉnh, huyện	64.913
8.3	Thu phí, lệ phí xã	13.397
9	Các khoản thu về nhà, đất	998.089
9.1	Thuế nhà đất	13.553
9.2	Thuế chuyển quyền sử dụng đất	-
9.3	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	55.567
9.4	Thu tiền sử dụng đất	881.573
9.5	Thu tiền bán và thuê nhà ở thuộc sở hữu N.nước	46.995
10	Thu sự nghiệp (không kể thu tại xã)	401
11	Thu tại xã	79.483
11.1	Thu từ quỹ đất công ích và đất công (xã)	71.848
	Thu đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất	50.202
11.2	Thu tiền cho thuê quầy bán hàng	70
11.3	Thu sự nghiệp do xã quản lý	-
11.4	Thu hồi khoản chi năm trước (xã)	169
11.5	Thu phạt, tịch thu (xã)	2.126
11.6	Thu khác (xã)	5.270
12	Thu khác ngân sách	54.273
12.1	Thu từ quỹ đất công ích và đất công (tỉnh, huyện)	-
	Tr.đó: Thu đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất	-
12.2	Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	-
12.3	Thu tiền phạt (không kể phạt tại xã)	42.455
	Phạt vi phạm an toàn giao thông	31.610
12.4	Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã)	4.338
	Tr.đó: Tịch thu chống lậu	1.377
12.5	Thu tiền bán hàng hóa vật tư dự trữ	-
12.6	Thu bán tài sản	644
12.7	Thu thanh lý nhà làm việc	-
12.8	Thu tiền cho thuê quầy bán hàng	-
12.9	Thu hồi các khoản chi năm trước	3.658
12.10	Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã)	3.178
II	Thu Hải quan	756.702
1	Thuế xuất khẩu	4.181
2	Thuế nhập khẩu	236.676
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	-
4	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	678
5	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	513.981
6	Thu khác	1.186
III	Thu viện trợ (không kể viện trợ về cho vay lại)	0
IV	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	17.207
VI	Thu chuyển nguồn	2.116.592
VII	Thu huy động đầu tư theo quy định của K3 Đ8 Luật NSNN	20.000
B	CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NSNN	140.425
1	Học phí	59.641
2	Viện phí	0
3	Thu xổ số kiến thiết	31.727
4	Các khoản huy động đóng góp xây dựng CSHT	7.744
5	Các khoản huy động đóng góp khác	9.648
6	Thu chuyển nguồn	4.455
7	Thu trợ cấp bổ sung có mục tiêu	8.994
8	Phí vệ sinh	3.722
	Thu viện trợ (không kể viện trợ về cho vay lại)	14.489
	Thu khác ngân sách (Tiền lãi thu được từ các khoản vay nợ, viện trợ của các dự án)	5
	Thu ngân sách địa phương	13.252.674
1	Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	3.485.132
-	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	1.393.905
-	Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ (%)	2.091.227
2	Bổ sung ngân sách cấp trên	7.473.318
	- Bổ sung cân đối	3.303.650
	- Bổ sung có mục tiêu	4.169.668
	Tr.đó: Vốn XDCB ngoài nước	230.944
3	Thu chuyển nguồn từ NS năm trước	2.116.592
4	Huy động ĐT theo khoản 3 điều 8 của luật NSNN	20.000
5	Kết dư ngân sách năm trước	17.207
6	Các khoản thu quản lý qua NSNN	140.425
7	Thu viện trợ (không kể viện trợ về cho vay lại)	0
8	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	0

Mẫu số 13/CKTC - NSĐP

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Quyết toán
	Tổng số chi ngân sách	13.229.269
I	Chi đầu tư phát triển	1.426.929
	Trong đó
1	Chi GD-ĐT và dạy nghề	93.925
2	Chi khoa học và công nghệ
II	Chi thường xuyên	4.616.112
	Trong đó
1	Chi GD-ĐT và dạy nghề	1.795.147
2	Chi khoa học và công nghệ	19.672
III	Chi trả nợ các khoản tiền huy động theo khoản 3 Điều 8	574.410
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng
VI	Chi thực hiện cải cách tiền lương
VII	Chi chuyển nguồn NS năm sau	1.617.922
VIII	Chi từ nguồn bổ sung của NSTW	1.062.058
IX	Chi quản lý qua NSNN	140.425
X	Chi nộp ngân sách cấp trên	-
XI	Chi trợ cấp trùng tại NSĐP	3.790.413

Mẫu số 14/CKTC - NSĐP

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Quyết toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	7.415.102
I	Chi đầu tư phát triển	1.363.352
1	Chi đầu tư XDCB	1.344.852
2	Chi hỗ trợ vốn DNNN và các quỹ	18.500
II	Chi thường xuyên	1.837.659
1	Chi Quốc phòng	45.590
2	Chi An ninh	23.051
3	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	424.645
4	Chi sự nghiệp môi trường	7.257
5	Chi SN Y tế	524.674
6	Chi SN khoa học công nghệ	17.037
7	Chi SN văn hóa thông tin	58.404
8	Chi SN phát thanh truyền hình	17.629
9	Chi SN thể dục thể thao	12.253
10	Chi đảm bảo xã hội	74.014
11	Chi SN Kinh tế	268.173
12	Chi quản lý hành chính	330.506
13	Chi trợ giá hàng chính sách	20.162
14	Chi khác ngân sách	14.263
III	Trả nợ gốc, lãi huy động ĐT theo Khoản 3 điều 8	574.410
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.800.634
VI	Chi chuyển nguồn	838.047

Mẫu số 15/CKTC - NSĐP

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2015

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Quyết toán năm 2015
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên (theo lĩnh vực)							Chi CTMT quốc gia	Dự án 5 triệu ha rừng	Nhiệm vụ khác
			Tổng số	Trong đó: Chi đầu tư XDCB			Trong đó		Tổng số	Gồm
				Tổng số	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài	Giáo dục đào tạo và dạy	Chi SN KHCN		Chi SN Giáo dục ĐT	Chi SN Y tế	Chi SN KHCN	Chi SN kinh tế	Chi QL HC Đảng đoàn thể	Chi SN khác còn lại
	TỔNG CỘNG	2.032.840	208.001	208.001	208.001	0	0	0	1.339.417	391.950	368.805	19.215	126.692	258.287	174.468	92.890	0	392.532
I	Các Sở, ban, ngành	1.563.017	158.954	158.954	158.954	-	-	-	1.205.722	384.426	361.583	17.891	123.114	168.977	149.731	69.540	-	128.801
1	Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh	13.430	1.450	1.450	1.450	-	-	-	11.980	-	-	-	-	11.980	-	-	-	-
2	Văn phòng UBND tỉnh	21.001	4.000	4.000	4.000	-	-	-	17.001	-	-	-	70	16.931	-	-	-	-
3	TT Tin học và công báo	1.455	-	-	-	-	-	-	1.455	-	-	-	1.455	-	-	-	-	-
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	11.646	3.200	3.200	3.200		-	-	8.446	-	-	-	50	8.196	200	-	-	-
5	Trung tâm tư vấn đầu tư	2.186	-	-	-	-	-	-	2.186	-	-	-	2.186	-	-	-	-	-
6	Sở Tài chính	18.959	1.670	1.670	1.670	-	-	-	17.289	2.750	-	-	850	13.339	350	-	-	-
7	Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công	3.633	-	-	-	-	-	-	3.633	764	-	-	2.869	-	-	-	-	-
8	Sở Nội vụ	10.368	1.200	1.200	1.200	-	-	-	8.668	1.746	-	-	30	6.892	-	500	-	-
9	Ban thi đua khen thưởng	13.975	-	-	-	-		-	13.975	2.000	-	-	-	1.675	10.300	-	-	-
10	Ban tôn giáo	2.508	-	-		-	-	-	2.508	137	-	-	-	2.371	-	-	-	-
11	Chi cục Văn thư Lưu trữ	2.211	-	-	-	-		-	2.211	-	-	-	-	2.211	-	-	-	-
12	Sở Xây dựng	5.162	-	-	-	-	-	-	5.162	69	-	-	807	4.286	-	-	-	-
13	Chi cục kiểm định CL CTXD	1.798	650	650	650	*	-	-	1.148	-	-	-	1.148	-	-	-	-	-
14	Viện quy hoạch xây dựng	1.535	-	-	-	-		-	1.535	-	-	-	1.535	-	-	-	-	-
15	Thanh tra nhà nước tỉnh	4.631	-	-	-	-	-	-	4.631	100	-	-	-	4.531	-	-	-	-
16	Sở Tư pháp	7.650	1.300	1.300	1.300	-	-	-	6.350	1.035	-	-	-	5.315	-	-	-	-
17	Phòng công chứng số 1	464	-	-	-	-	-	-	464	-	-	-	-	464	-	-	-	-
18	Phòng công chứng số 2	437	-	-	-	-	-	-	437	-	-	-	-	437	-	-	-	-
19	Trung tâm trợ giúp pháp lý	1.667	-	-	-	-	-	-	1.642	1.642	-	-	-	-	-	-	-	25
20	Trung tâm bán đấu giá tài sản	853	-	-	-	-	-	-	853	-	-	-	853	-	-	-	-	-
21	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	100.536	13.950	13.950	13.950	-	-	-	71.158	27.253	100	-	330	8.936	34.539	4.133	-	11.295
22	Trung tâm xúc tiến du lịch	2.463	-	-	-	-	-	-	2.463	40	-	-	1.873	-	550	-	-	-
23	BQL quần thể danh thắng Tràng An	14.689	5.000	5.000	5.000	-	-	-	9.689	50	-	-	-	-	9.639	-	-	-
24	Sở Công Thương	10.264	-	-	-	-	-	-	10.264	-	-	-	2.061	7.903	300	-	-	-
25	Trung tâm KC và xúc tiến TM	4.982	-	-	-	-	-	-	4.982	2.600	-	-	2.382	-	-	-	-	-
26	Chi cục quản lý thị trường	9.512	-	-	-	-	-	-	9.512	-	-	-	-	9.512	-	-	-	-
27	Sở Khoa học công nghệ	18.798	2.000	2.000	2.000	-	-	-	16.798	63	-	13.584	-	2.951	200	-	-	-
28	Chi cục Tiêu chuẩn chất lượng	1.641	-	-	-	-	-	-	1.641	-	-	1.641	-	-	-	-	-	-
29	Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ	878	-	-	-	-		-	878	-	-	878	-	-	-	-	-	-
30	Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng	1.288	-	-	-	-	-		1.288	-	-	1.288	-	-	-	-	-	-
31	Sở Giáo dục và đào tạo	281.708	29.700	29.700	29.700	-	-	-	239.978	230.699	-	-	30	9.249	-	12.020	-	10
32	Trường Đại học Hoa Lư	51.273	-	-	-	-	-	-	41.273	41.273	-	-	-	-	-	-	-	10.000
33	Trường Chính trị	13.649	-	-	-	-	-	-	13.649	13.649	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Sở Y tế	417.239	8.184	8.184	8.184	-	-	-	375.398	12.991	357.037	-	366	4.754	250	24.905	-	8.752
35	Sở Giao thông Vận tải	35.109	8.200	8.200	8.200	-	-	-	26.909	-	-	-	20.580	6.129	200	-	-	-
36	Ban An toàn giao thông	2.637	-	-	-	-		-	2.637	-	-	-	950	1.687	-	-	-	-
37	Quỹ Bảo trì đường bộ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Ban đăng kiểm phương tiện thủy nội địa	541	-	-	-	-	-	-	541	50	-	-	-	491	-	-	-	-
39	Thanh tra giao thông	5.563	-	-	-	-	-	-	5.563	30	-	-	850	4.683	-	-	-	-
40	Trạm kiểm tra tải trọng xe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Sở Lao động TBXH	79.803	4.000	4.000	4.000	-	-	-	69.619	15.508	4.446	-	30	7.256	42.379	3.875	-	2.309
42	Sở Nông nghiệp và PTNT	131.478	7.500	7.500	7.500	-	-	-	13.161	1.600	-	-	1.993	9.068	500	17.317	-	93.500
43	Chi cục Thú y	7.276	1.700	1.700	1.700	-	-	-	5.576	-	-	-	5.576	-	-	-	-	-
44	Chi cục Thủy sản	4.961	-	-		-	-	-	4.961	380	-	-	4.581	-	-	-	-	-
45	Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và TKCN	1.020	-	-	-	-	-	-	1.020	-	-	-	1.020	-	-	-	-	-
46	Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão	4.616	-	-	-	-	-	-	4.616	-	-	-	4.616	-	-	-	-	-
47	Chi cục Kiểm lâm	9.390	-	-	-	-	-	-	9.390	-	-	-	9.390	-	-	-	-	-
48	Trung tâm Khuyến nông	4.746	-	-	-	-	-	-	4.746	800	-	-	3.946	-	-	-	-	-
49	Chi cục Thủy lợi	3.546	-	-	-	-	-	-	3.546	-	-	-	3.546	-	-	-	-	-
50	Chi cục Bảo vệ thực vật	6.197	-	-	-	-	-	-	6.197	1.845	-	-	4.352	-	-	-	-	-
51	Chi cục Phát triển nông thôn	5.207	-	-	-	-	-	-	3.207	-	-		3.207	-	-	-	-	2.000
52	Trung tâm giống thủy sản nước ngọt	1.306	-	-	-	-	-	-	1.306	280	-	-	1.026	-	-	-	-	-
53	Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và TS	2.442	-	-	-	-	-	-	2.442	600	-	-	1.842	-	-	-	-	-
54	VP điều phối CTMTQG xây dựng NT mới	1.923	-	-	-	-	-	-	1.923	100	-	-	1.823	-	-	-	-	-
55	Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn	2.472	-	-	-	-	-	-	2.472	-	-	-	2.472	-	-	-	-	-
56	BQL công viên động vật hoang dã	855	-	-	-	-	-	-	855	100	-	-	755	-	-	-	-	-
57	Trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và XTTM nông nghiệp	3.021	-	-	-	-	-	-	3.021	-	-	500	2.521	-	-	-	-	-
58	Sở Tài nguyên môi trường	14.082	-	-	-	-	-	-	11.082	85	-	-	5.291	5.706	-	3.000	-	-
59	Chi cục quản lý Biển, đảo	3.072	-	-	-	-	-	-	3.072	510	-	-	2.562	-	-	-	-	-
60	Trung tâm kỹ thuật đo đạc bản đồ	9.074	1.750	1.750	1.750	-	-	-	7.324	-	-	-	7.324	-	-	-	-	-
61	VP Đăng ký quyền sử dụng đất	5.271	-	-	-	-	-	-	5.271	-	-	-	5.271	-	-	-	-	-
62	Trung tâm phát triển quỹ đất	1.677	-	-	-	-	-	-	1.677	-	-	-	1.677	-	-	-	-	-
63	Chi cục Bảo vệ môi trường	3.794	-	-	-	-	-	-	3.794	-	-	-	3.794	-	-	-	-	-
64	TT quan trắc và phân tích môi trường	965	-	-	-	-	-	-	965	-	-	-	965	-	-	-	-	-
65	Đài phát thanh truyền hình	18.708	3.000	3.000	3.000	-	-	-	15.698	-	-	-	100	-	15.598	-	-	10
66	Công an tỉnh	10.116	5.000	5.000	5.000	-	-	-	3.026		-	-	50	-	2.976	2.090	-	-
67	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	57.952	6.600	6.600	6.600	-	-	-	51.352	21.002	-	-	-	-	30.350	-	-	-
68	Ban Quản lý các KCN	3.649	-	-	-	-	-	-	3.649	-	-	-	-	3.649	-	-	-	-
69	Công ty phát triển hạ tầng KCN	46.413	44.900	44.900	44.900	-	-	-	1.513	-	-	-	1.513	-	-	-	-	-
70	BCĐ Phòng chống tội phạm	1.450	-	-	-	-	-	-	1.450	200	-	-	-	-	1.250	-	-	-
71	Liên minh các hợp tác xã	3.506	1.000	1.000	1.000	-	-	-	1.606	150	-	-	50	1.406	-	-	-	900
72	Sở Thông tin truyền thông	12.893	3.000	3.000	3.000	-	-	-	8.193	528	-	-	546	6.969	150	1.700	-	-
73	Trung tâm CNTT và truyền thông	1.797	-	-	-	-	-	-	1.797	1.797	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Ban quản lý dự án CCHC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Khối Đảng	101.121	10.700	10.700	10.700	-	-	-	90.403	1.911	5.221	-	220	64.298	18.753	-	-	18
III	Đoàn thể	33.152	7.150	7.150	7.150	-	-	-	25.127	4.313	-	-	470	20.244	100	450	-	425
1	Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh	6.255	1.000	1.000	1.000	-	-	-	5.255	183	-	-	50	5.022	-	-	-	-
2	Hội liên hiệp phụ nữ	5.591	-	-	-	-	-	-	5.026	758	-	-	50	4.118	100	150	-	415
3	Tỉnh đoàn TNCS HCM	6.425	1.500	1.500	1.500	-	-	-	4.875	417	-	-	200	4.258	-	50	-	-
4	Hội nông dân	4.899	-	-	-	-	-	-	4.749	136	-	-	100	4.513	-	150	-	-
5	Hội Cựu chiến binh	5.029	2.650	2.650	2.650	-	-	-	2.379	176	-	-	50	2.153	-	-	-	-
6	Liên đoàn lao động tỉnh	387	-	-	-	-	-		277	77	-	-	20	180	-	100	-	10
7	Trung tâm thanh thiếu nhi	4.566	2.000	2.000	2.000	-	-	-	2.566	2.566	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp, hội quần chúng và đơn	335.550	31.197	31.197	31.197	-	-	-	18.165	1.300	2.001	1.324	2.888	4.768	5.884	22.900	-	263.288
1	Hội Chữ thập đỏ	1.034	-	-	-	-	-	-	1.034	-	1.034	-	-	-	-	-	-	-
2	Hội người mù	799	-	-	-	-	-	-	799	95	-	-	-	-	704	-	-	-
3	Hội Văn học Nghệ thuật	2.320	-	-	-	-	-	-	1.805	-	-	-	-	-	1.805	-	-	515
4	Hội Đông y	601	-	-	-	-	-	-	601	-	601	-	-	-	-	-	-	-
5	Hội Luật gia	1.011	-	-	-	-	-	-	1.011	-	-	-	-	1.011	-	-	-	-
6	Hội nhà báo	786	-	-	-	-	-		691	-	-	-	-	691	-	-	-	95
7	Ban đại diện hội người cao tuổi	387	-	-	-	-	-	-	387	-	-	-	-	-	387	-	-	-
8	Liên hiệp các hội KH-KT	2.413	-	-	-	-	-	-	2.413	-	-	1.324	-	1.089	-	-	-	-
9	Hội sinh vật cảnh	81	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	81	-	-	-	-
10	Hội khuyến học	492	-	-	-	-	-	-	492	492	-	-	-	-	-		-	-
11	Đoàn luật sư	132	-	-	-	-	-	-	132	-	-	-	-	132	-	-	-	-
12	Hội cựu thanh niên xung phong	238	-	-	-	-	-	-	238	-	-	-	-	-	238	-	-	-
13	Hội Liên hiệp thanh niên	674	-	-	-	-	-	-	674	-	-	-	-	674	-	-	-	-
14	Bộ Chỉ huy BĐ biên phòng tỉnh	7.170	-	-	-	-	-	-	900	-	-	-	-	-	900	-	-	6.270
15	Trường Quân sự	613	-	-	-	-	-	-	613	613	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn	110	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-	110	-	-	-	-	-
17	Hội nạn nhân chất độc da cam	336	-	-	-	-	-	-	336	-	336	-	-	-	-	-	-	-
18	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	300	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	-	-	-	-
19	Ban Quản lý DA các công trình trọng điểm	3.930	2.000	2.000	2.000	-	-	-	1.930	-	-	-	1.930	-	-	-	-	-
20	Cục Thống kê	850	-	-	-	-	-	-	850	-	-	-	-	550	300	-	-	-
21	Liên đoàn cầu lông tỉnh	450	-	-	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	450	-	-	-
22	Liên đoàn Quần vợt tỉnh	450	-	-	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	450	-	-	-
23	Liên đoàn bóng bàn	400	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	400	-	-	-
24	Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường	30	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	30	-	-	-	-	-
25	Ngân hàng nhà nước	20	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20	-	-	-	-	-
26	Cục Thi hành án dân sự	30	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-
27	Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sỹ	80	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-
28	Hội Golf	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-
29	Hội Khoa học lịch sử	30	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-
30	Câu Lạc bộ cán bộ trẻ	120	-	-	-	-	-	-	120	70	-	-	-	50	-	-	-	-
31	Hội Kiến trúc sư	40	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-
32	Tòa án nhân dân	30	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-
33	Hội làm vườn	30	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-
34	Hội kế hoạch hóa gia đình	30	-	-	-	-	-	-	30	-	30	-	-	-	-	-	-	-
35	Hiệp hội doanh nghiệp	798	-	-	-	-	-	-	798	-	-	-	798	-	-	-	-	-
36	Hội cựu giáo chức	30	-	-	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia	30	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-
38	Cục Thuế tỉnh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Viện Kiểm sát nhân dân	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Chi cục hải quan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Ban liên lạc CCB bị địch bắt tù đầy	30	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-	-	-
42	Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Viễn thông Ninh Bình	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Công ty cổ phần Môi trường và DVĐT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Bưu điện tỉnh Ninh Bình	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-
46	Trường Trung cấp nghề kinh tế-kỹ thuật công đoàn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Chi nhánh Ngân hàng phát triển	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Ngân hàng Chính sách xã hội	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Bảo việt tỉnh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Công ty TNHH MTV Điện lực NB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Công ty cổ phần In và văn hóa phẩm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Công đoàn Viên chức	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
54	Hội Hữu nghị VN-LB Nga và CĐ các QGĐL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Trường Giáo dưỡng số 2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
56	Ban liên lạc Cựu quân nhân	40	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-
57	Các đơn vị khác	308.397	29.197	29.197	29.197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.800	-	256.400

Mẫu số 16/CKTC-NSĐP

QUYẾT TOÁN CHI XDCB CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ NĂM 2015

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công hoàn thành	Năng lực thiết kế	Tổng mức đầu tư	GTKL TH từ KC- 2014	Đã TT từ KC đến 2014	Kế hoạch năm 2015					Quyết toán năm 2015
								Tổng số	TĐó: TTKL các năm trước chuyển sang	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	TĐó: TTKL các năm trước chuyển sang	Chia theo nguồn vốn
										Vốn trong nước	TĐ: K3 điều 8 Luật NS NN	Vốn nước ngoài			Vốn trong nước	TĐ: K3 điều 8 Luật NSNN	Vốn nước ngoài
	Tổng số							767.371	0	786.089	0	0	1.344.852	0	1.108.162	26.886	236.690
A	CÁC CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH							137.687	0	156.405	0	0	186.832	0	152.812	0	34.020
I	Ngành giao thông							0	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	0
1	Sửa chữa, khắc phục hậu quả cơn bão số 5, số 6 năm 2013 đối với đường đầu cầu phao Đồng Chưa, Km10+050, đường tỉnh ĐT477C	Gia Viễn	2013		5.895		1.900			3.000			3.000		3.000
II	Ngành thủy lợi							0	0	9.018	0	0	8.874	0	8.874	0	0
1	Sửa chữa cống CT7, xã Kim Đông, huyện Kim Sơn	Kim Sơn	2012-2013		9.741		9.271			518			479		479
2	Nâng cấp đê biển Bình Minh, giai đoạn II	Kim Sơn			402.459		302.525			2.000			2.000		2.000
3	Hàn Khẩu và nâng cấp đê biển Bình Minh 3	Kim Sơn			628.113		337.000			2.000			2.000		2.000
4	Xử lý cấp bách sự cố sạt lở bãi sông hữu Đáy đoạn K65+620-K66+500 Hồi Ninh	Kim Sơn			12.202		10.000			2.000			1.895		1.895
5	Xử lý khẩn cấp sự cố lún nứt mặt đê đoạn K21+150 đê hữu Vạc thuộc địa phận xã Thượng Kiệm và đoạn	Kim Sơn			5.593		2.000			1.500			1.500		1.500
6	Xử lý cứng hóa mặt đê Năm Căn đoạn K8+920-K9+115 và dốc lên đê thuộc địa phận xã Lạng Phong, huyện NQ	Nho Quan			2.097		1.000			1.000			1.000		1.000
III	Ngành giáo dục							5.000	0	11.700	0	0	11.700	0	11.700	0	0
1	Trường THPT Yên Khánh A xây chuẩn Quốc gia	Yên Khánh	2006-2013		24.713		21.980			1.700			1.700		1.700
2	THPT Trần Hưng Đạo xây chuẩn Quốc gia	TPNB	2011-2015		22.060		17.040			5.000			5.000		5.000
3	Trường THPT Gia Viễn A xây chuẩn quốc gia	Gia Viễn			31.742		11.890	5.000		5.000			5.000		5.000
IV	Ngành Văn hóa							5.454	0	5.454	0	0	5.454	0	5.454	0	0
1	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Mống, đình Lá, xã Yên Quang, huyện Nho Quan	Nho Quan	2008-2009		36.619		25.657	2.454		2.454			2.454		2.454
2	Dự án tu bổ, tôn tạo di tích động Hoa Lư, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn	Gia Viễn	2007-2011		50.520		23.300	3.000		3.000			3.000		3.000
V	Ngành y tế							350	0	350	0	0	6.489	0	743	0	5.746
1	Cải tạo sửa chữa Bệnh viện Mắt tỉnh	TPNB	2011-2012		5.815		5.420	350		350			343		343
2	Trang thiết bị bệnh viện đa khoa tỉnh							0					400		400
3	Phát triển chăm sóc mắt toàn diện							0					5.746				5.746
VI	Ngành khác							126.883	0	126.883	0	0	151.315	0	123.041	0	28.274
1	Dự án xây dựng Doanh trại đội trinh sát và cải tạo, nâng cấp nhà N5 thành nhà khách BCH Quân sự tỉnh	TPNB	2011-2012		17.144		15.304	1.600		1.600			1.570		1.570
2	Sửa chữa một số hạng mục phụ trợ của trụ sở Liên cơ quan và cải tạo, nâng cấp sân, bếp ăn Nhà khách Tỉnh ủy	TPNB	2012-2015		5.901		2.700	3.200		3.200			2.802		2.802
3	Nhà làm việc Trung tâm kỹ thuật đo đạc bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường	TPNB	2012-2015		3.944		2.912	1.750		1.750			1.475		1.475
4	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	TPNB	2014-2015		3.980			2.000		2.000			1.946		1.946
5	Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục của Khu trụ sở làm việc của Đoàn đại biểu	TPNB	2013-2015		3.178		1.700	1.450		1.450			1.390		1.390
6	Cải tạo trụ sở làm việc Sở Tài Chính	TPNB	2013-2015		5.870		4.200	1.670		1.670			633		633
7	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình	TPNB	2013-2015		3.080		430	2.650		2.650			2.514		2.514
8	Dự án Cải tạo nâng cấp trang thiết bị nhà thi đấu phục vụ giải bóng chuyền VTV năm 2012	TPNB	2013		9.810		7.859	2.950		2.950			850		850
9	Trụ sở làm việc đồn công an khu công nghiệp Gián Khẩu	Gia Viễn	2012-2014		9.034		5.000	2.000		2.000			2.000		2.000
10	Trụ sở làm việc đồn công an khu công nghiệp Khánh Phú	Yên Khánh	2012-2014		8.784		3.500	2.000		2.000			2.000		2.000
11	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư	TPNB	2011-2012		10.057		6.700	1.200		1.200			1.200		1.200
12	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Tư pháp	TPNB	2013-2015		5.676		1.530	1.300		1.300			1.300		1.300
13	Cải tạo, sửa chữa khu Trụ sở làm việc và Trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh	TPNB	2012-2014		22.150		16.800	2.000		2.000			2.000		2.000
14	Đầu tư xây dựng mới nhà làm việc 3 tầng Sở Nội vụ	TPNB	2013-2016		5.564		1.000	1.200		1.200			1.200		1.200
15	Hạng mục hạ tầng phụ trợ xây dựng tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh	TPNB			6.500			1.213		1.213			1.213		1.213
16	Sửa chữa nhà khách Tỉnh ủy	TPNB			2.820			1.000		1.000			1.000		1.000
17	Trung tâm chỉ huy phòng chống bão biển, động đất, sóng thần và tìm kiểm cứu nạn trên biển huyện Kim Sơn	Kim Sơn	2012-2013		15.268		13.905	1.500		1.500			1.500		1.500
18	Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng phân lũ, chậm lũ tỉnh Ninh Bình	Nho Quan, Gia Viễn	2002-2010		2.041.000		1.603.870	93.700		93.700			93.700		93.700
19	Xử lý chất thải rắn Ninh Bình	Tam Điệp											28.522		248		28.274
20	Cải tạo, nâng cấp phòng Khánh tiết và xây dựng nhà để xe tại trụ sở Liên cơ quan tỉnh	TPNB	2013-2015		6.678		1.700	2.500		2.500			2.500		2.500
B	CÁC CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP							473.883	0	473.883	0	0	1.045.047	0	842.377	26.886	202.670
I	Ngành giao thông							168.500	0	168.500	0	0	207.292	0	178.452	86	28.840
1	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT 477C (Kinh phí GPMB và di chuyển đường dây 10kV lộ 974 Trung gian Me)	Gia Viễn			102.786		52.000	2.800		2.800			2.774		2.774
2	Dự án ĐTXD kết cấu hạ tầng nông thôn huyện Kim Sơn, Gia Viễn và Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I)	Kim Sơn, Gia Viễn, Hoa Lư			494.982		220.687	2.000		2.000			30.840		2.000		28.840
3	Đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng mưa lũ các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Phong đến đê sông Vạc huyện Yên Mô	Yên Mô			239.200		2.200	2.000		2.000			2.000		2.000
4	Dự án: Tuyến đường bộ ven biển huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình	Kim Sơn			395.458		39.106	1.000		1.000			1.000		1.000
5	Xây dựng tuyến đường còn lại của tuyến đường từ đường Chi Lăng đến đường Quang Sơn và hệ thống điện chiếu sáng	Tam Điệp			14.910		3.888	500		500			586		586	86
6	Xây dựng đường Thanh Niên phía đông xã Kim Đông	Kim Sơn			2.664		1.000	500		500			500		500
7	Đường 477 kéo dài							0					2.710		2.710
8	Cầu Trường Yên, thuộc dự án Phân lũ chậm lũ tỉnh Ninh bình	Hoa Lư			1.308.660		181.870	77.500		77.500			78.616		78.616
9	Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường ô tô đến trung tâm 9 xã miền núi (Xích Thổ, Sơn Hà, Phú Sơn, Lạc Vân, Đức Long, Quỳnh Lưu, Sơn Lai, Gia Lâm, Yên Quang) huyện Nho Quan	Nho Quan	2010-2014		416.670		106.293	17.000		17.000	0		17.000		17.000
10	Đường ô tô đến trung tâm các xã Mai Sơn, Khánh Thượng, Khánh Thịnh thuộc các xã miền núi mới chia tách của huyện Yên Mô	Yên Mô	2010-2014		163.877		32.200	12.000		12.000			11.108		11.108
11	Đường cứu hộ, cứu nạn cho vùng lũ các xã Yên Phú, Yên Mỹ, đến đê sông Bút, hồ Yên Thắng	Yên Mô	2010-2014		371.169		105.900	10.000		10.000			16.958		16.958
12	Đường ô tô đến trung tâm xã Khánh Lợi, Khánh Thiện, Khánh Cường, Khánh Trung, Khánh Mậu huyện Yên Khánh (giai đoạn 1)	Yên Khánh	2010-2015		62.341		10.500	12.650		12.650	0		12.650	0	12.650	0
13	Đường vành đai cấp bách chống lũ thượng nguồn đảm bảo an sinh và phát triển KT-XH của xã miền núi khó khăn TX Tam Điệp	Tam Điệp	2011-2015		719.287		22.400	30.550		30.550			30.550		30.550
II	Ngành thủy lợi							76.847	0	76.847	0		119.617	0	119.617	26.800	0
1	Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh cống Zem, huyện Yên Mô	Yên Mô	2012-2014		8.774		3.040	1.647		1.647			1.647		1.647
2	Nạo vét kênh Trạm bơm Vĩnh Lợi huyện Yên Mô	Kim Sơn			7.542		580	600		600			600		600
3	Xử lý cấp bách sự cố đê điều kè Yên Xuyên K30+00-K32+00 và kè Chính Tâm K62+00-K63+150 giai đoạn I	Yên Mô			20.819		8.000	2.000		2.000			2.000		2.000
4	Nâng cấp trạm bơm Đầm Khánh, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô	Yên Khánh			14.928			200		200			200		200
5	Dự án kiên cố hóa kênh tưới trạm bơm Khánh Ninh, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh	Kim Sơn			3.661			200		200			200		200
6	Xử lý đột xuất sạt lở kè Tá Vạc K23+750 thị trấn Phát Diệm				8.914			2.500		2.500			2.500		2.500
7	Xử lý đột xuất tại K20+560 đê Hữu Vạc thuộc địa phận xã Thượng Kiệm và K22+590 thuộc địa phận xã Kim Chính	Kim Sơn						1.000		1.000			1.000		1.000
8	Cải tạo nâng cấp hồ Mang cá, hồ Lỳ, hồ Bống, đập Sò Cầu	Tam Điệp			110.331		31.900	2.000		2.000			7.000		7.000
9	Nạo vét kênh tiêu Hữu Vạc huyện Kim Sơn	Kim Sơn						0					26.800		26.800	26.800
10	Nạo vét hệ thống sông Ân, sông Cà Mau, sông Hoành Trực, huyện Kim Sơn	Kim Sơn			254.150		184.700	1.500		1.500			1.500		1.500
11	Nạo vét sông Chất Thành, huyện Kim Sơn	Kim Sơn			142.137		78.500	1.000		1.000			11.925		11.925
12	Nâng cấp trạm bơm Cổng Mới				13.529			600		600			600		600
13	Kiên cố hóa kênh tưới tiêu trạm bơm Cẩm địa				4.173		600	600		600			600		600
14	Nâng cấp tuyến đê hữu sông Đáy đoạn từ Km33+600 đến Km38+00 và đoạn từ Km42+295 đến Km43+9500 huyện Yên Khánh	Yên Khánh	2012-2015		275.346		54.105	23.000		23.000			25.004		25.004
15	Nâng cấp đê Hữu sông đáy đoạn từ cống Địch Lộng đến cầu Gián Khẩu (K0+000 đến K8+000), huyện Gia Viễn	Gia Viễn	2013-2015		239.212		31.500	17.000		17.000			17.500		17.500
16	Nắn tuyến đê từ Cầu Yên đến Cống Ninh Phong đảm bảo cao trình chống lũ	TPNB			40.326			23.000		23.000			20.541		20.541
III	Ngành Nông nghiệp							17.504	0	17.504	0	0	16.709	0	16.709	0	0
1	Trồng mới và phục hồi rừng ngập mặn phòng hộ ven biển, chống xói lở bờ biển huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu.	Kim Sơn			21.476		7.000	7.504		7.504			6.709		6.709
2	Trung tâm giống thủy sản nước ngọt	Yên Khánh	2009-2015		198.658		78.500	10.000		10.000	0		10.000		10.000	0
IV	Ngành giáo dục							26.300	0	26.300	0	0	27.896	0	27.896	0	0
1	Trường THPT Dân tộc Nội trú xây dựng, cải tạo trường giai đoạn 1	Nho Quan	2013-2016		35.050		3.520	1.500		1.500			1.500		1.500
2	Cải tạo sửa chữa nhà hiệu bộ và xây mới nhà 5 tầng trường THPT Lương Văn Tụy	TPNB	2013-2016		34.426		12.614	5.000		5.000			6.596		6.596
3	Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Kim Sơn xây nhà 12 phòng và công trình phụ trợ	Kim Sơn	2013-2015		8.332		1.150	2.200		2.200			2.200		2.200
4	THPT Kim sơn A xây chuẩn Quốc gia	Kim Sơn	2011-2015		24.402		12.130	3.000		3.000			3.000		3.000
5	Trường THPT Hoa Lư A xây chuẩn quốc gia	Hoa Lư			48.466		11.080	5.900		5.900			5.900		5.900
6	THPT Kim Sơn C san lấp mặt bằng và xây dựng công trình phụ trợ	Kim Sơn	2012-2014		9.000		600	5.000		5.000			5.000		5.000
7	Trung tâm giáo dục thường xuyên Ninh Bình	TPNB						200		200			200		200
8	Trường THCS xã Kim Mỹ - nhà học 2 tầng 6 phòng	Kim Sơn			3.641		1.750	500		500			500		500
9	Trường THCS xã Kim Hải - Nhà học đa năng	Kim Sơn			5.932		3.301	1.000		1.000			1.000		1.000
10	Trường mầm non xã Kim Trung - Nhà học 2 tầng 4 phòng học và các hạng mục phụ trợ	Kim Sơn			5.763		2.300	1.000		1.000			1.000		1.000
11	Trường mầm non xã Kim Tân - Nhà học 2 tầng 6 phòng học	Kim Sơn			5.068		2.000	1.000		1.000			1.000		1.000
V	Ngành Văn hóa Du lịch							43.489	0	43.489	0	0	362.424	0	362.424	0	0
1	Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Kiến Ốc				9.978		2.630	2.300		2.300			2.300		2.300
2	Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa núi Non Nước, thành phố Ninh Bình				3.467			1.400		1.400			1.400		1.400
3	Tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Vua Lê Đại Hành xã Trường Yên, huyện Hoa Lư	Hoa Lư	2014-2016		31.298			15.109		15.109			15.109		15.109
4	Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tân Phong, xã Lạng Phong, huyện Nho Quan	Nho Quan	2011-2014		12.309		9.261	1.000		1.000			1.000		1.000
5	Dự án tu bổ, tôn tạo cụm di tích đình Trai và chùa Hưng Quốc	Nho Quan	2009-2015		38.320		24.600	7.280		7.280			7.280		7.280
6	Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Dầu				14.450		2.000	1.000		1.000			1.000		1.000
7	Di tích đình Trùng Thượng, xã Gia Tân, huyện Gia Viễn	Gia Viễn	2008-2011		23.096		9.600	2.000		2.000			2.000		2.000
8	Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Hương Thịnh, xã Phú Lộc, huyện Nho Quan	Nho Quan	2013-2015		8.739		2.200	2.000		2.000			2.000		2.000
9	Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Tiên Yên và chùa Kim Rong		2011-2013		27.392		3.630	1.700		1.700			1.700		1.700
10	CSHT khu du lịch sinh thái Tràng An	Hoa Lư			8.998.680		2.120.153	3.700		3.700			60.802	0	60.802
11	Nhà bảo tàng khu căn cứ cách mạng Quỳnh lưu	Nho Quan			14.965			3.500		3.500			3.500		3.500
12	Tu bổ, tôn tạo di tích đền Tam Thánh, chùa Yên Lữ xã Khánh An, huyện Yên Khánh	Yên Khánh			14.979		1.000	1.000		1.000			1.000		1.000
13	Nạo vét tuyến giao thông thủy Bích Động - Hang Bụt	Hoa Lư			78.341		62.700	1.000		1.000			4.273		4.273
14	Trung tâm học tập cộng đồng - xã Kim Mỹ	Kim Sơn			4.582		2.100	500		500			500		500
15	Quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế	TPNB						0					258.560		258.560
VI	Ngành y tế							23.050	0	23.050	0	0	46.446	0	22.706	0	23.740
1	Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình							200		200			152		152
2	Trạm y tế xã Kim Đông	Kim Sơn			1.814			500		500			500		500
3	Trang thiết bị bệnh viện mắt				26.588			6.620		6.620			6.520		6.520
4	Trang thiết bị Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng				14.805			440		440			440		440
5	Trang thiết bị y tế trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản				14.966			3.690		3.690			3.548		3.548
6	Mua sắm trang thiết bị Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình				14.967			4.000		4.000			4.000		4.000
7	Dự án trang thiết bị trung tâm phòng chống HIV/AIDS				38.630			4.000		4.000			3.946		3.946
8	Dự án Thiết bị Y tế Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Ninh Bình							3.600		3.600			3.600		3.600
9	Đầu tư trang thiết bị y tế Bệnh viện tỉnh Ninh Bình (nguồn vốn do Italia tài trợ)							0					1.030				1.030
10	Đấu tư trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, quy mô 700 giường (nguồn ODA chính phủ Áo tài trợ)							0					22.710				22.710
VII	Ngành khác							118.193	0	118.193	0	0	264.663	0	114.573	0	150.090
1	Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình	TPNB	2011-2015		14.986		600	650		650			650		650
2	Dự án xây dựng trụ sở làm việc, kho, sân bãi cho Thanh tra Giao thông Vận tải	TPNB	2013-2016		11.107		3.000	2.400		2.400			2.400		2.400
3	Sửa chữa một số hạng mục công trình trụ sở Trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình	TPNB	2013-2015		7.914		2.500	4.000		4.000			4.000		4.000
4	Xây dựng trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Kim Sơn	Kim Sơn	2013-2016		14.458		1.400	2.000		2.000			2.000		2.000
5	Cải tạo, sửa chữa khu nhà làm việc 3 tầng Trụ sở làm việc (cũ) Trung tâm y tế dự phòng tỉnh	TPNB	2013-2015		4.988			2.000		2.000			2.000		2.000
6	Cải tạo, sửa chữa nhà làm đề thi và nhà làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo	TPNB	2014-2016		4.687		430	2.000		2.000			2.000		2.000
7	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ	TPNB	2013-2015		6.372		500	2.000		2.000			2.000		2.000
8	Xây dựng nhà xét nghiệm Chi cục Thú y tỉnh Ninh Bình	TPNB	2013-2016		3.997		2.100	1.700		1.700			1.700		1.700
9	Cải tạo hang động tự nhiên Sở chỉ huy trong khu vực phòng thủ của Tỉnh Ninh Bình giai đoạn I							5.000		5.000			5.000		5.000
10	Trả nợ Giải phóng mặt bằng khu công nghiệp sạch Phúc Sơn	TPNB						20.000		20.000			20.000		20.000
11	Xây dựng đoạn đường còn lại từ cuối tuyến đường số 3 đến nút D3	TPNB			6.557			4.000		4.000			4.000		4.000
12	Dự án thành phần xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải KCN Gián Khẩu	Gia Viễn			932.612		393.353	6.000		6.000			6.000		6.000
13	Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phần mở rộng KCN Gián Khẩu	Gia Viễn			101.275		86.332	2.500		2.500			2.500		2.500
14	Dự án xây dựng kè mái taluy đường giao thông khu vực nhà máy ô tô Thành công đoạn phía Quốc lộ 1A và xây dựng tường bao KCN	Gia Viễn			4.066			2.500		2.500			2.500		2.500
15	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Khánh Phú giai đoạn I	TPNB			517.872		396.637	6.970		6.970			1.917		1.917
16	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, xử lý môi trường làng nghề thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh	Yên Khánh	2013-2015		40.856		7.419	1.000		1.000			1.000		1.000
17	Đối ứng Tiểu dự án hỗ trợ y tế các tỉnh vùng đông bắc bộ và đồng bằng sông Hồng	Toàn tỉnh						1.934		1.934			476		476
18	Dự án cải tạo sửa chữa một số hạng mục của Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh	Tam Điệp			2.992			1.000		1.000			1.000		1.000
19	Sửa chữa, cải tạo nâng cấp trụ sở cơ quan UBMTTQ Việt Nam	TPNB			3.400			1.000		1.000			1.000		1.000
20	Cải tạo nâng cấp chi cục kiểm lâm	TPNB			4.549		400	423		423			423		423
21	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội NB (GDD1)	Tam Điệp			45.057		16.772	1.200		1.200			4.445		4.445
22	Dự án xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Ninh Bình (vốn đối ứng)							3.000		3.000			3.000		3.000
23	Di chuyển các tuyến đường dây cao áp để GPMB khu quảng trường và trung tâm hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn III							3.000		3.000			3.000		3.000
24	Đầu tư xây dựng mở rộng Trung tâm PHCN tâm thần tỉnh Ninh Bình	Yên Mô	2013-2017		94.995		0	12.200		12.200			12.200	0	12.200
25	Dự án bố trí sắp xếp dân cư khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở huyện Nho Quan, Gia Viễn	Nho Quan, Gia Viễn	2008-2010		274.668		39.407	5.000		5.000			4.232		4.232
26	Dự án đầu tư xây dựng bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình	Nho Quan	2009-2011		111.330		49.093	3.500		3.500			2.790		2.790
27	Công trình cấp nước SHNT xã Kim Hải, huyện Kim Sơn	Kim Sơn			13.967		9.685	1.100		1.100			1.100		1.100
28	Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước SHNT xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn	Gia Viễn			18.130		10.521	1.300		1.300			1.300		1.300
29	Công trình cấp nước sạch SHNT xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan	Nho Quan			25.522		7.850	300		300			300		300
30	Công trình cấp nước sạch SHNT xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh	Yên Khánh			29.311		10.150	2.000		2.000			2.000		2.000
31	Công trình cấp nước SHNT xã Yên Bình, thị xã Tam Điệp	TPTĐ			14.960		4.665	2.065		2.065			2.077		2.077
32	Công trình nước SHNT xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư	Hoa Lư			14.946		1.706	2.185		2.185			2.505		2.505
33	Xây dựng hệ thống xử lý môi trường làng nghề bún bánh Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình	Yên Khánh			25.262			5.000		5.000			5.792		5.792
34	Xây dựng Đồn Biên phòng Kim Sơn	Kim Sơn	2011-2013		32.606		13.600	7.266		7.266			7.266		7.266
35	Dự án cấp nước và nước thải đô thị							0					150.090				150.090
C	CÁC CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI							155.801	0	155.801	0	0	112.973	0	112.973	0	0
I	Ngành giao thông							22.506	0	22.506	0	0	9.404	0	9.404	0	0
1	Xây dựng tuyến đường giao thông phía Đông Nhà máy giày Aurora (đoạn nút giao D33 đến nút giao D34), Khu công nghiệp Tam Điệp (giai đoạn I)	Tam Điệp			8.341			1.000		1.000			1.000		1.000
2	Xây dựng cầu phao qua sông Bôi tại thôn Quyết Thắng, xã Xích Thổ, huyện Nho Quan	Nho Quan			10.153			3.500		3.500			3.500		3.500
3	Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn và kênh tiêu thoát nước xã Quang Sơn thị xã Tam Điệp	Tam Điệp			34.972			2.500		2.500			2.500		2.500
4	Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ đường ĐT479 vào thôn 8, thôn 9 xã Gia Lâm, huyện Nho Quan	Nho Quan			2.835			1.000		1.000			904		904
5	Xây dựng tuyến đường liên xã Phú Lộc và xã Kỳ Phú vùng đặc biệt khó khăn huyện Nho Quan	Nho Quan			278.141			14.506		14.506			1.500		1.500
II	Ngành thủy lợi							54.520	0	54.520	0	0	18.284	0	18.284	0	0
1	Nâng cấp kênh tiêu trạm bơm xã Gia Lạc	Yên Khánh						200		200			200		200
2	Xử lý đột xuất đê Tả sông cầu Hội, đoạn K2+40 đến K2+160 (Xử lý phòng chống lụt bão)	Yên Mô			1.800			1.800		1.800			1.650		1.650
3	Kênh dẫn nước TB Đông Hòa				415			400		400			400		400
4	Nạo vét kênh Sông Yêm				2.983			2.300		2.300			2.067		2.067
5	Kênh tiêu trạm bơm Sơn Đông				528			500		500			500		500
6	Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm Khánh Ninh				4.931			900		900			562		562
7	Cải tạo nâng cấp kênh và đường nội đồng khu đồng Buôn HTX Đại Phú				234			200		200			200		200
8	Nạo vét kênh và sửa chữa dàn van cống điều tiết cửa đình Đông Hội				255			220		220			205		205
9	Dự án xây dựng cấp bách hệ thống gạt lũ và trạm bơm tiêu úng 6 xã nghèo trong vùng đê Năm Căn huyện Nho Quan	Nho Quan	2015-2019		138.279			48.000		48.000			12.500		12.500
III	Ngành Nông nghiệp							45.000	0	45.000	0	0	40.132	0	40.132	0	0
1	Xây dựng công viên động vật hoang dã quốc gia tại tỉnh Ninh Bình	Nho Quan			7.363.645		13.442	45.000		45.000			40.132		40.132
IV	Ngành giáo dục							10.677	0	10.677	0	0	26.381	0	26.381	0	0
1	Đầu tư xây dựng trường THPT chuyên tỉnh Ninh Bình	TPNB						177		177			177		177
2	Lộ trình đầu tư xây dựng công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trường học giai đoạn 2012-2015				1.000			500		500			500		500
3	Xây dựng trường Đại học Hoa Lư	TPNB	2009-2012		1.352.051		221.497	10.000		10.000			25.704	0	25.704
VI	Ngành y tế							1.800	0	1.800	0	0	1.792	0	1.792	0	0
1	Xây dựng mới và sửa chữa một số nhà tiêu hợp vệ sinh, công trình nước sạch tại một số Trạm Y tế xã trên địa bàn tỉnh				1.800			1.800		1.800			1.792		1.792
VII	Ngành khác							21.298	0	21.298	0	0	16.980	0	16.980	0	0
1	Sửa chữa trụ sở cơ quan Liên minh Hợp tác xã và xây dựng khu trưng bày, giới thiệu Sản phẩm của HTX và đơn vị thành viên	TPNB			3.496		20	1.000		1.000			1.000		1.000
2	Xây dựng Nhà đa năng Tỉnh đoàn Ninh Bình	TPNB			5.066			1.500		1.500			1.500		1.500
3	Dự án cải tạo sửa chữa khoa điều trị bệnh nhân nam và khoa điều trị bệnh nhân nữ của BV Tâm thần	TPNB			3.096			1.000		1.000			1.000		1.000
4	Xây dựng các phòng họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh	TPNB			1.570			1.570		1.570			147		147
5	Xây dựng dịch vụ hành chính công trực tuyến cấp độ 3: cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng	TPNB			300			300		300			300		300
6	Nâng cấp toàn bộ hệ thống quản lý văn bản và điều hành tiến tới mô hình tunrh điện tử (tại UBND TPNB, UBND huyện Gia Viễn, các Sở: Giao thông vận tải, tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Thông tin và Truyền thông)	TPNB			450			450		450			450		450
7	Dự án ĐTXD phòng họp trực tuyến phục vụ Tỉnh ủy	TPNB			2.239			3.000		3.000			2.191		2.191
8	Nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh	TPNB			4.668			4.668		4.668			2.700		2.700
9	Nâng cấp, hoàn thiện mạng Lan (cho 4 đơn vị Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, BQL các KCN)	TPNB			480			480		480			480		480
10	Xây dựng phần mềm quản lý lưu trữ, khai thác hồ sơ tại VP UBND tỉnh	TPNB			200			200		200			200		200
11	Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình	Kim Sơn						1.000		1.000			1.000		1.000
12	San lấp mặt bằng Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình	TPNB			11.285			2.000		2.000			2.000		2.000
13	Công trình cải tạo sân, vườn đài tưởng niệm liệt sỹ tỉnh Ninh Bình	TPNB			4.907			1.000		1.000			882		882
14	XD trụ sở làm việc, HĐND, UBND huyện Kim Sơn	Kim Sơn						200		200			200		200
15	Trạm kiểm soát biên phòng Cồn Nổi, đồn biên phòng Kim Sơn	Kim Sơn			14.996			500		500			500		500
16	Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa				1.500			1.500		1.500			1.500		1.500
17	Chuẩn bị đầu tư tuyến đường phía Đông cảng khô ICD	TPNB			20.755			30		30			30		30
18	Xây dựng nhà bảo vệ khu công nghiệp Gián Khẩu	Gia Viễn			573			573		573			573		573
19	Xây dựng nhà bảo vệ khu công nghiệp Khánh Phú	TPNB			327			327		327			327		327

Mẫu số 17/CKTC - NSĐP

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135 DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG 2015

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số quyết toán	Chia ra
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
	Tổng số	1.062.058	970.785	91.273
I	Chi CTMT quốc gia	96.151	53.884	42.267
1	Chương trình Việc làm và dạy nghề	6.616	0	6.616
2	Chương trình Giảm nghèo bền vững	18.197	13.763	4.434
3	Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	12.294	11.574	720
4	Chương trình Y tế	6.941	3.600	3.341
5	Chương trình Dân số & KHHGĐ	5.387	0	5.387
6	Chương trình Vệ sinh AT thực phẩm	4.769	4.000	769
7	Chương trình Văn hóa	4.133	3.000	1.133
8	Chương trình Giáo dục và Đào tạo	11.020	0	11.020
9	Chương trình Phòng chống ma túy	1.660	0	1.660
10	Chương trình Phòng chống tội phạm	230	0	230
11	Chương trình XD nông thôn mới	6.000	0	6.000
12	Chương trình phòng chống HIV/AIDS	4.703	3.946	757
13	Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu	6.709	6.709	0
14	Chương trình Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường	5.792	5.792	0
15	Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo	1.700	1.500	200
II	Chương trình 135	2.800	2.800	0
	Trong đó: ĐT các xã 135	0	0	0
III	Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng	0	0	0
IV	Một số MT, nhiệm vụ khác	963.107	914.101	49.006
1	Chương trình giống cây trồng vật nuôi, giống thủy sản và giống cây nông, lâm nghiệp	12.000	12.000	0
2	Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng	116.266	116.266	0
3	Chương trình củng cố nâng cấp đê sông	42.504	42.504	0
4	Chương trình phân lũ chậm lũ	97.526	97.526	0
5	Chương trình bố trí, sắp xếp lại dân cư	7.522	7.522	0
6	Hỗ trợ các trung tâm giáo dục, lao động xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, rối nhiễu tâm trí	15.145	15.145	0
7	Phát triển và bảo vệ rừng bền vững	40.132	40.132	0
8	Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện	10.508	10.508	0
9	Các dự án cấp bách khác của địa phương	12.500	12.500	0
10	Hỗ trợ hạ tầng du lịch	38.887	38.887	0
11	Hỗ trợ vốn đối ứng ODA	231.192	231.192	0
12	Vốn chuẩn bị động viên	8.000	0	8.000
13	Chương trình bố trí, sắp xếp lại dân cư	2.000	0	2.000
14	Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí	1.130	0	1.130
15	Chương trình hành động phòng chống mại dâm	200	0	200
16	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới	260	0	260
17	Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề và tạo việc làm	400	0	400
18	Đề án phát triển nghề công tác xã hội	1.046	0	1.046
19	Kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác	900	0	900
20	Quỹ sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật	610	0	610
21	Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	0	0	0
22	Kinh phí thực hiện quyết định 19 về trẻ em	991	0	991
23	Chươrng trình quốc gia bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động	469	0	469
24	Kinh phí khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi rừng tái sinh tự nhiên	1.500	0	1.500
25	Kinh phí hỗ trợ giáo viên mầm non	30.000	-	30.000
26	Dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	1.500	-	1.500
27	Hỗ trợ khác	289.919	289.919	0

Mẫu số 18/CKTC - NSĐP

QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2015

Đơn vị: triệu đồng

STT	Huyện, thành phố thuộc tỉnh	Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện theo phân cấp	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	Bổ sung từ NS cấp tỉnh cho NS cấp huyện
				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
A	B	1	2	3=4+5	4	5
1	Huyện Nho Quan	119.534	804.787	492.387	198.335	294.052
2	Huyện Gia Viễn	157.374	920.489	411.335	119.513	291.822
3	Huyện Hoa Lư	103.510	544.389	325.333	72.869	252.464
4	Huyện Yên Khánh	165.291	804.922	446.849	146.897	299.952
5	Huyện Yên Mô	80.688	569.126	362.093	127.640	234.453
6	Huyện Kim Sơn	107.422	748.706	461.344	151.657	309.687
7	Thành phố Tam Điệp	156.529	416.209	167.669	51.290	116.379
8	Thành phố Ninh Bình	514.623	1.005.539	133.624		133.624
	Tổng cộng	1.404.971	5.814.167	2.800.634	868.201	1.932.433

Mẫu số 19/CKTC-NSĐP

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2015

Đơn vị tính: %

TT	Đơn vị	Chi tiết các khoản thu (theo phân cấp của tỉnh)
		Thu từ xổ số trên địa bàn huyện	Thuế GTGT, TNDN từ khu vực NQD do Chi cục thuế thu (không gồm thu từ hoạt động xổ số				Thu sự nghiệp của các đơn vị huyện, thị xã quản lý	Thuế môn bài (trừ thuế MB thu của các hộ KD trên địa bàn xã)	Lệ phí trước bạ		Thu phí và lệ phí do các đơn vị thuộc huyện, thị xã nộp	Thu phí tham quan danh lam thắng cảnh di tích lịch sử	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	Thuế nhà đất	Thuế chuyển quyền sử dụng đất	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do cty Cấp nước thu	Thuế tài nguyên (không bao gồm tài nguyên nước)	Thu tiền thuê đất	Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	Thu thanh lý tài sản, thu khác ngân sách của các đơn vị thuộc huyện quản lý
			Thu từ các DN do Chi cục thuế huyện, thị xã quản lý	Thu từ các hộ KD tại các chợ huyện, thị xã quản lý	Thu từ các hộ SXKD trên địa bàn các xã, thị trấn	Thu từ các hộ SXKD trên địa bàn các phường			Lệ phí trước bạ nhà, đất	Lệ phí trước bạ khác
1	Huyện Nho Quan	100	100	100	30		100	100	30	100	100	30	30	30	30	50	50	50	50	100
2	Huyện Gia Viễn	100	100	100	30		100	100	30	100	100	30	30	30	30	50	50	50	50	100
3	Huyện Hoa Lư	100	100	100	30		100	100	30	100	100	30	30	30	30	50	50	50	30	100
4	Huyện Yên Khánh	100	100	100	30		100	100	30	100	100	30	30	30	30	50	50	50	30	100
5	Huyện Yên Mô	100	100	100	30		100	100	30	100	100	30	30	30	30	50	50	50	30	100
6	Huyện Kim Sơn	100	100	100	30		100	100	30	100	100	30	30	30	30	50	50	50	30	100
7	TP Tam Điệp	100	100	100	30	80	100	100	30	100	100	30	30	30	30	50	60	50	60	100
8	TP Ninh Bình	100	100	100	30	80	100	100	30	100	100	30	30	30	30	50	50	50	30	100

Ghi chú: Riêng tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện được hưởng ở Biểu số 20b/CKTC-NSĐP

Mẫu số 20/CKTC-NSĐP

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2015

Đơn vị tính: %

TT	Đơn vị	Chi tiết các khoản thu (theo phân cấp của tỉnh)
		Thuế GTGT, TNDN từ khu vực NQD do Chi cục thuế thu		Thu sự nghiệp của các đơn vị xã, phường, thị trấn quản lý	Thuế môn bài thu từ các hộ kinh doanh trên địa bàn xã	Lệ phí trước bạ nhà đất	Thu phí và lệ phí do cấp xã, phường, thị trấn quản lý	Thu phí tham quan danh lam thắng cảnh di tích lịch sử	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	Thuế nhà đất	Thuế chuyển quyền sử dụng đất	Thu thanh lý tài sản, thu khác ngân sách do xã quản lý	Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	Thuế tài nguyên (không bao gồm tài nguyên nước)	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do cấp xã thu	Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản
		Từ các hộ SXKD trên địa bàn các xã, thị trấn	Từ các hộ SXKD trên địa bàn các phường
1	Các xã, thị trấn của huyện Nho Quan	70		100	100	70	100	20	70	70	70	100	40	10	20	100
2	Các xã, thị trấn của huyện Gia Viễn	70		100	100	70	100	20	70	70	70	100	40	10	20	100
3	Các xã, thị trấn của huyện Hoa Lư	70		100	100	70	100	20	70	70	70	100	40	10	40	100
4	Các xã, thị trấn của huyện Yên Khánh	70		100	100	70	100	20	70	70	70	100	40	10	40	100
5	Các xã, thị trấn của huyện Yên Mô	70		100	100	70	100	20	70	70	70	100	40	10	40	100
6	Các xã, thị trấn của huyện Kim Sơn	70		100	100	70	100	20	70	70	70	100	40	10	40	100
7	Các xã, phường của TP Tam Điệp	70	20	100	100	70	100	20	70	70	70	100	40	-	-	100
8	Các xã, phường của TP. Ninh Bình	70	20	100	100	70	100	20	70	70	70	100	40	10	40	100

Ghi chú: Riêng tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách xã được hưởng ở Biểu số 20b/CKTC-NSĐP

Mẫu số 20b/CKTC-NSĐP

TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC CẤP NGÂN SÁCH NĂM 2015

TT	Đơn vị	Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia
		NS cấp tỉnh	NS cấp huyện	NS cấp xã
A	Đối với diện tích đất thu hồi của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước và các đơn vị thuê đất phân chia như sau:
1	Thu từ đất có tài sản thanh lý trên đất do cơ quan thuộc tỉnh quản lý	100
2	Thu từ đất có tài sản thanh lý trên đất do cơ quan thuộc huyện, thị xã quản lý		100
3	Thu từ đất có tài sản thanh lý trên đất do cơ quan thuộc xã, phường, thị trấn quản lý			100
B	Đối với diện tích đất khác (ngoài đất tại điểm A trên đây) số tiền sử dụng đất thu được từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, sau khi trừ chi phí về đền bù giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng không vượt quá 35% được phân chia n
1	Huyện Nho Quan
	Các xã Đồng Phong, Phú Lộc, Lạng Phong, Yên Quang, Quỳnh Lưu, Văn Phú, Gia Lâm	0	0	100
	Thị trấn Nho Quan và xã Lạc Vân	10	50	40
	Các xã Sơn Thành, Cúc Phương	10	30	60
	Các xã Thạch Bình, Kỳ Phú, Phú Long, Văn Phương, Văn Phong, Thanh Lạc, Thượng Hòa, Gia Sơn, Quảng Lạc	10		90
	Các xã còn lại	10	40	50
2	Huyện Gia Viễn
	Các xã Gia Sinh, Gia Lập, Gia Thanh, Gia Tân, Gia Vân	0	0	100
	Thị trấn Me và xã Gia Vượng, Gia Trấn	10	50	40
	Các xã Gia Xuân, Gia Tiến, Gia Hưng, Liên Sơn, Gia Thắng, Gia Phương, Gia Phú, Gia Thịnh, Gia Hòa	10	40	50
	Xã Gia Lạc, Gia Minh, Gia Phong, Gia Trung	10		90
3	Huyện Hoa Lư
	Các xã Ninh Giang, Ninh An, Ninh Vân, Ninh Hải, Ninh Thắng, Trường Yên, Ninh Mỹ	0	0	100
	Thị trấn Thiên Tôn	30	40	30
	Các xã Ninh Hòa, Ninh Xuân	30		70
4	Huyện Yên Khánh
	Các xã Khánh Thành, Khánh Phú, Khánh Thiện, Khánh Nhạc, Khánh Hải, Khánh Cường, Khánh Cư, Khánh An, Khánh Thủy, Khánh Trung	0	0	100
	Thị trấn Yên Ninh và xã Khánh Vân	10	45	45
	Xã Khánh Công	10		90
	Xã Khánh Tiên	10	25	65
	Các xã còn lại	10	35	55
5	Huyện Yên Mô
	Các xã Yên Thắng, Yên Từ, Yên Thái, Yên Hòa	0	0	100
	Các xã Yên Đồng, Yên Thành	10		90
	Các xã, thị trấn còn lại	10	40	50
6	Huyện Kim Sơn
	Các xã Kim Đông, Thượng Kiệm, Quang Thiện, Yên Lộc, Yên Mật, Tân Thành	0	0	100
	Các xã Kim Tân, Định Hóa, Văn Hải, Kim Mỹ, Cồn Thoi, thị trấn Bình Minh	10	20	70
	Các xã Kim Trung, Kim Hải, Xuân Thiện, Chính Tâm, Chất Bình, Hồi Ninh, Kim Định.	10		90
	Các xã Ân Hòa, Hùng Tiến, Như Hòa, Đồng Hướng, Kim Chính, Lai Thành	10	40	50
	Các xã Lưu Phương, thị trấn Phát Diệm	10	50	40
7	Thành phố Tam Điệp
	Các xã Quang Sơn và Yên Bình	0	0	100
	Các phường: Bắc Sơn, Trung Sơn, Nam Sơn, Tân Bình	30	50	20
	Phường Tây Sơn	20	50	30
	Các xã Yên Sơn, Yên Đông	20	40	40
8	Thành phố Ninh Bình	50	44	6