Nghị quyết 69/NQ-HĐND 2021 dự toán thu ngân sách nhà nước Tuyên Quang

• Số hiệu: 69/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang
• Người ký: Lê Thị Kim Dung
• Ngày ban hành: 20/12/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 69/NQ-HĐND	Tuyên Quang, ngày 20 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm;

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2273/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2025;

Xét Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2022; Báo cáo thẩm tra số 186/BC-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022, như sau:

A- DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

I. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN: 2.784.000 triệu đồng

1. Thu nội địa: 2.700.000 triệu đồng

Trong đó: + Thu tiền sử dụng đất: 500.000 triệu đồng

+ Điều tiết về ngân sách Trung ương: 368.000 triệu đồng

2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 84.000 triệu đồng

II. TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 10.912.941 triệu đồng

1. Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 2.416.000 triệu đồng

2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 8.496.941 triệu đồng

Trong đó: - Bổ sung cân đối: 5.634.301 triệu đồng

- Bổ sung có mục tiêu: 2.862.640 triệu đồng

III. TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 10.933.141 triệu đồng

1. Các khoản chi cân đối ngân sách nhà nước: 8.065.820 triệu đồng

1.1. Chi đầu tư phát triển : 1.187.497 triệu đồng

Trong đó: Chi từ nguồn vốn vay để bù đắp bội chi: 20.200 triệu đồng

1.2. Chi thường xuyên: 6.566.840 triệu đồng

Trong đó: - Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề: 2.839.158 triệu đồng

- Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ: 16.909 triệu đồng

1.3. Chi trả nợ lãi vay của Chính quyền địa phương: 1.546 triệu đồng

1.4. Kinh phí trả gốc vay dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang”: 3.479 triệu đồng

1.5. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.200 triệu đồng

1.6. Dự phòng ngân sách địa phương: 155.258 triệu đồng

Trong đó: - Dự phòng ngân sách tỉnh: 98.343 triệu đồng

- Dự phòng ngân sách huyện, thành phố (cả cấp xã): 56.915 triệu đồng

1.7. Trích lập Quỹ phát triển đất : 150.000 triệu đồng

2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 2.867.321 triệu đồng

2.1. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia: - triệu đồng

2.2. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 2.867.321 triệu đồng

IV. TRẢ NỢ GỐC VAY TRONG NĂM (gồm cả thành phố Tuyên Quang): 5.900 triệu đồng

V. BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 20.200 triệu đồng

B. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

I. THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

1. Thu ngân sách cấp tỉnh

1.1. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 1.450.000 triệu đồng

Trong đó: Thu nội địa : 1.366.000 triệu đồng

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.040.088 triệu đồng

1.3. Điều tiết về ngân sách Trung ương: 328.694 triệu đồng

1.4. Thu điều tiết từ ngân sách cấp dưới: 143.688 triệu đồng

2. Thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng theo phân cấp: 1.264.994 triệu đồng

3. Thu ngân sách được để lại trên địa bàn: 6.305.082 triệu đồng

4. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 6.325.282 triệu đồng

4.1. Chi đầu tư phát triển : 874.360 triệu đồng

Trong đó: - Chi từ nguồn vốn vay để bù đắp bội chi: 20.200 triệu đồng

4.2. Chi thường xuyên: 2.486.044 triệu đồng

Trong đó: - Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề: 867.196 triệu đồng

- Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ: 15.509 triệu đồng

4.3. Chi chương trình mục tiêu không có tính chất xây dựng cơ bản: 62.310 triệu đồng

4.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.200 triệu đồng

4.5. Dự phòng ngân sách tỉnh: 98.343 triệu đồng

4.6. Chi nợ lãi vay chính quyền địa phương: 1.546 triệu đồng

4.7. Kinh phí trả gốc vay dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang”: 3.479 triệu đồng

4.8. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ từ nguồn bổ sung mục tiêu vốn đầu tư: 2.768.000 triệu đồng

4.9. Trích Quỹ phát triển đất tư nguồn thu tiền sử dụng đất NS cấp tỉnh được hưởng: 30.000 triệu đồng

II. THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN (bao gồm cả cấp xã):

1. Thu ngân sách cấp huyện trên địa bàn: 1.334.000 triệu đồng

Trong đó: - Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 1.151.006 triệu đồng

- Điều tiết về ngân sách cấp trên: 182.994 triệu đồng

2. Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện: 3.456.853 triệu đồng

2.1. Bổ sung cân đối : 3.419.842 triệu đồng

2.2. Bổ sung có mục tiêu : 37.011 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách huyện, thành phố: 4.607.859 triệu đồng

(Chi tiết theo các biểu 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ khi được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2021./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư - Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các Ban của HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; - Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; - Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước; - Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thành phố; - HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; - Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; - Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Lưu: VT, (Trg).

CHỦ TỊCH Lê Thị Kim Dung

Biểu số 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Năm 2021		Dự toán năm 2022	So sánh
		Dự toán	Ước thực hiện		Tuyệt đối	Tương đối (%)
1	2	3	4	5	6	7
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.380.745	10.650.076	10.912.941	262.865	102,5
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	2.144.000	2.155.835	2.416.000	260.165	112,1
1	- Các khoản thu NS địa phương hưởng 100%	1.108.400	984.734	1.102.184	117.450	111,9
2	- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.035.600	1.171.101	1.313.816	142.715	112,2
II	Thu bổ sung từ NS cấp trên	6.236.745	6.228.873	8.496.941	2.268.068	136,4
1	Thu bổ sung sung cân đối ngân sách	4.249.211	4.249.211	5.634.301	1.385.090	132,6
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.987.534	1.979.662	2.862.640	882.978	144,6
III	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính		79.098		-79.098
IV	Thu kết dư		98.216		-98.216
V	Thu viện trợ		54.373		-54.373
VI	Thu chuyển nguồn		2.024.832		-2.024.832
VII	Các khoản thu được để lại QL qua NSNN		8.850		-8.850
1	Thu khác
2	Thu huy động XDCSHT		8.850		-8.850
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.371.545	10.575.521	10.933.141	2.561.596	130,6
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	7.046.986	8.080.781	8.065.820	1.018.834	114,5
1	Chi đầu tư phát triển (1)	806.417	1.921.370	1.187.497	381.080	147,3
2	Chi thường xuyên	5.983.696	5.815.963	6.566.840	583.144	109,7
3	Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay	1.700	1.094	1.546	-154	90,9
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	1.200		100,0
5	Dự phòng ngân sách	133.673	133.673	155.258	21.585	116,1
6	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL
7	Kinh phí trả gốc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang”		1.717	3.479	3.479
8	Chi viện trợ		54.373
9	Chi từ nguồn huy động đóng góp		8.850
10	Trích lập Quỹ phát triển đất	120.300	142.541	150.000	29.700	124,7
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	1.324.559	2.494.740	2.867.321	1.542.762	216,5
1	Chi các Chương trình MTQG
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.324.559	2.494.740	2.867.321	1.542.762	216,5
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	21.100	2.121	20.200	-900	95,7
D	TRẢ NỢ VAY GỐC CỦA NS ĐỊA PHƯƠNG	9.200	10.532	5.900	-3.300	64,1
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	9.200	10.532	5.900	-3.300	64,1
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi…
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NS ĐỊA PHƯƠNG	30.300	12.653	26.100	-4.200	86,1
I	Vay để bù đắp bội chi	21.100	2.121	20.200	-900	95,7
II	Vay để trả nợ gốc	9.200	10.532	5.900	-3.300	64,1

Ghi chú: (1) Bao gồm nguồn sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 190.000 triệu đồng; nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ địa phương sản xuất lúa; nguồn tăng thu so với dự toán Bộ Tài chính giao; nguồn sự nghiệp kinh tế.

Biểu số 02

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	CHI TIÊU	Năm 2021				Dự toán năm 2022
		Dự toán		Ước thực hiện		Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương
		Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương	Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương
A	B	1	2	3	4	5	6
A	TỔNG THU NSNN	2.470.000	2.144.000	2.530.373	2.155.835	2.784.000	2.416.000
I	Thu nội địa	2.390.000	2.144.000	2.396.000	2.155.835	2.700.000	2.416.000
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	340.000	340.000	260.780	260.780	325.000	325.000
2	Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý	63.000	63.000	61.000	61.000	65.000	65.000
3	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	20.000	20.000	42.242	42.242	40.000	40.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	610.000	610.000	630.000	630.000	704.000	704.000
5	Lệ phí trước bạ	130.000	130.000	150.064	150.064	162.000	162.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-	-	-
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.500	1.500	1.797	1.797	1.500	1.500
8	Thuế thu nhập cá nhân	84.000	84.000	103.000	103.000	100.000	100.000
9	Thuế bảo vệ môi trường	290.000	107.900	320.000	153.600	350.000	168.000
10	Phí & lệ phí	69.000	54.300	70.000	54.735	67.000	59.000
11	Tiền sử dụng đất	401.000	401.000	475.135	475.135	500.000	500.000
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	220.000	220.000	112.693	112.693	195.000	195.000
	- Thu một lần cho cả thời gian cho thuê			48.622	48.622	32.800	32.800
	- Thu hằng năm			51.920	51.920	62.200	62.200
	- GTGC tiền thuê đất	130.000	130.000	12.151	12.151	100.000	100.000
13	Thu từ tiền cho thuê và báo nhà ở thuộc SHHH						-
14	Thu cổ tức và lợi nhuận được chia	1.000	1.000	2.300	2.300	2.000	2.000
15	Các khoản thu khác	90.000	52.000	71.000	34.000	100.000	27.000
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	44.500	33.300	71.500	50.000	65.000	44.000
16.1	Giấy phép do Trung ương cấp	16.000	4.800	30.715	9.215	30.000	9.000
16.2	Giấy phép do UBND tỉnh cấp	28.500	28.500	40.785	40.785	35.000	35.000
17	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích, … tại xã	4.000	4.000	4.189	4.189	3.500	3.500
18	Thu từ xổ số kiến thiết (kể cả HĐXS điện toán)	22.000	22.000	20.300	20.300	20.000	20.000
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	80.000		80.000		84.000
III	Thu viện trợ			54.373

Biểu số 03

DỰ TOÁN CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.380.745	10.933.141	2.227.457	130,5
A	Chi cân đối ngân sách địa phương	7.056.186	8.065.820	684.695	114,3
I	Chi đầu tư phát triển	815.617	1.187.497	50.420	145,6
1	Chi đầu tư cho các dự án	815.617	1.187.497	50.420	145,6
1.1	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
1.2	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	815.617	1.187.497	50.420	145,6
a	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	522.717	530.200	7.483	101,4
b	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	240.600	295.637	55.037	122,9
c	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	22.000	20.000	-2.000	90,9
d	Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ
đ	Chi từ nguồn vốn vay để bù đắp bội chi	30.300	20.200	-10.100
g	Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên (1)		321.460
2	Chi đầu tư và hỗ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	5.983.696	6.566.840	583.144	109,7
	Trong đó:
a	Chi sự giáo dục đào tạo và dậy nghề (2)	2.507.068	2.839.158	332.091	113,2
b	Chi khoa học và công nghệ	16.909	16.909		100,0
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	1.700	1.546	-154	90,9
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200		100,0
V	Dự phòng ngân sách	133.673	155.258	21.585	116,1
VI	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương
VII	Kinh phí trả gốc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang”		3.479
VIII	Trích Quỹ PT đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất	120.300	150.000	29.700	124,7
B	Chi các chương trình mục tiêu	1.324.559	2.867.321	1.542.762	216,5
I	Chi các CTMT quốc gia
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.324.559	2.867.320,6	1.542.762	216,5
1	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trính mục tiêu nhiệm vụ	1.321.089	2.768.000	1.446.911	209,5
1.1	Vốn nước ngoài		233.600	233.600
1.2	Vốn đầu tư trong nước	1.321.089	2.534.400	1.213.311	191,8
2	Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ
3	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	3.470	99.321	95.851	2.862,3
3.1	Vốn ngoài nước	3.470	32.000	28.530	922,2
3.2	Vốn trong nước		67.321	67.321
C	Chi chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách địa phương

Ghi chú: (1) Bao gồm nguồn sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 190.000 triệu đồng; nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ địa phương sản xuất lúa; nguồn tăng thu so với dự toán Bộ Tài chính giao; nguồn sự nghiệp kinh tế.

(2) Tổng nguồn chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 3.029.158 triệu đồng, bao gồm 2.839.158 triệu đồng chi thường xuyên và bổ sung vốn đầu tư 190.000 triệu đồng.

Biểu số 04

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	CHI TIÊU	TỔNG THU	Trong đó
			Thu tại tỉnh	Tổng thu tại huyện, TP	Chia ra các huyện, thành phố
					Lâm Bình	Na Hang	Chiêm Hoá	Hàm Yên	Yên Sơn	Sơn Dương	TP TQuang
A	B	1=2+3	2	3=4+..+10	4	5	6	7	8	9	10
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	2.784.000	1.450.000	1.334.000	21.000	40.000	81.000	124.000	117.000	252.000	699.000
I	Thu nội địa	2.700.000	1.366.000	1.334.000	21.000	40.000	81.000	124.000	117.000	252.000	699.000
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	325.000	324.250	750		100	50	50	50	300	200
2	Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý	65.000	62.000	3.000	300	300	300	300	100	200	1.500
3	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	40.000	40.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	704.000	399.640	304.360	5.530	12.230	25.220	50.760	22.070	44.450	144.100
5	Lệ phí trước bạ	162.000		162.000	3.500	5.500	12.000	11.000	15.000	16.000	99.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.500		1.500		10	20	40	80	50	1.300
8	Thuế thu nhập cá nhân	100.000	52.800	47.200	800	1.400	3.300	3.500	4.100	6.600	27.500
9	Thuế bảo vệ môi trường	350.000	350.000
10	Phí & lệ phí	67.000	35.800	31.200	1.300	1.300	4.500	4.800	2.700	8.000	8.600
	Trong đó: - Phí, lệ phí ngân sách Trung ương	8.000	5.500	2.500	50	100	300	500	350	600	600
	- Phí, lệ phí Địa phương	59.000	30.300	28.700	1.250	1.200	4.200	4.300	2.350	7.400	8.000
	(Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản)	26.000	16.300	9.700	100	200	2.000	1.400	400	3.000	2.600
11	Tiền sử dụng đất	500.000		500.000	7.000	8.000	25.000	30.000	50.000	140.000	240.000
	- Tiền sử dụng đất NS tỉnh	100.000		100.000	1.400	1.600	5.000	6.000	10.000	28.000	48.000
	- Tiền sử dụng đất NS huyện, thành phố	400.000		400.000	5.600	6.400	20.000	24.000	40.000	112.000	192.000
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	195.000		195.000	280	5.220	3.000	2.000	11.000	15.500	158.000
12.1	Thu một lần cho cả thời gian cho thuê	32.800		32.800			300		2.000	6.500	24.000
	- NS cấp tỉnh	16.400		16.400			150		1.000	3.250	12.000
	- NS cấp huyện	16.400		16.400			150		1.000	3.250	12.000
12.2	Thu hằng năm	62.200		62.200	280	5.220	1.700	2.000	4.000	9.000	40.000
12.3	GTGC tiền thuê đất	100.000		100.000			1.000		5.000		94.000
13	Thu cổ tức và lợi nhuận được chia	2.000	2.000
14	Các khoản thu khác	100.000	49.600	50.400	2.100	5.700	5.600	6.500	6.500	10.000	14.000
14.1	Thu khác Ngân sách Trung ương	73.000	36.880	36.120	1.530	3.710	3.780	4.750	4.950	7.700	9.700
14.2	Thu khác Ngân sách địa phương	27.000	12.720	14.280	570	1.990	1.820	1.750	1.550	2.300	4.300
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	65.000	29.910	35.090	100	190	1.400	14.500	5.100	10.000	3.800
15.1	Giấy phép do Trung ương cấp	30.000	29.020	980				980
	- NS Trung ương	21.000	20.314	686				686
	- NS tỉnh	9.000	8.706	294				294
15.2	Giấy phép do UBND tỉnh cấp	35.000	890	34.110	100	190	1.400	13.520	5.100	10.000	3.800
	- NS cấp tỉnh	28.000	890	27.288	80	152	1.120	10.816	4.080	8.000	3.040
	- NS cấp huyện	7.000		6.822	20	38	280	2.704	1.020	2.000	760
16	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích, … tại xã	3.500		3.500	90	50	610	550	300	900	1.000
17	Thu từ xổ số kiến thiết (kể cả HĐXS điện toán)	20.000	20.000
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	84.000	84.000

Biểu số 05

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG CHI	Tổng chi Ngân sách địa phương	Trong đó
			Chi NS cấp tỉnh	Chi tại huyện, TP
1	2	3	4	5
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.933.141	6.325.282	4.607.859
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	8.065.820	3.494.972	4.570.848
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	1.187.497	874.360	313.137
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.187.497	874.360	313.137
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	295.637	20.000	275.637
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	20.000	20.000
2	Chi đầu tư và hỗ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	6.566.840	2.486.044	4.080.796
	Trong đó:
1	Chi sự giáo dục đào tạo và dạy nghề	2.839.158	867.196	1.971.963
2	Chi khoa học và công nghệ	16.909	15.509	1.400
III	CHI TRẢ NỢ LÃI VAY CHÍNH QUYỀN ĐP	1.546	1.546
IV	CHI QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.200	1.200
V	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	155.258	98.343	56.915
VI	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG
VII	KINH PHÍ TRẢ GỐC CHƯƠNG TRÌNH ĐÔ THỊ MIỀN NÚI PHÍA BẮC	3.479	3.479
VIII	TRÍCH QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	150.000	30.000	120.000
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.867.321	2.830.310	37.011
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
1	CTMTQG Nông thôn mới
2	CTMTQG giảm nghèo bền vững
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.867.321	2.830.310	37.011
1	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trính mục tiêu nhiệm vụ 2022 (1.1 +1.2 )	2.768.000	2.768.000
1.1	Vốn nước ngoài	233.600	233.600
1.2	Vốn đầu tư trong nước	2.534.400	2.534.400
a	Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các CTMT	2.534.400	2.534.400
2	Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ
3	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	99.321	62.310	37.011
3.1	Vốn ngoài nước	32.000	32.000
3.2	Vốn trong nước	67.321	30.310	37.011
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu số 06

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh)

1.767.099

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Trong đó
			Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG			Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Trong đó
										Chi đầu tư PT	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG CỘNG	6.129.775		2.571.833	1.546	1.200	98.343					3.456.853
I	CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN KHỐI TỈNH	1.492.655		1.492.655
1	Văn phòng Tỉnh ủy	147.271		147.271
2	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh	27.751		27.751
3	Văn phòng UBND tỉnh	44.139		44.139
3.1	Văn phòng UBND tỉnh	40.931		40.931
3.2	Trung tâm hội nghị tỉnh	3.208		3.208
4	Ban dân tộc tỉnh Tuyên Quang	9.203		9.203
5	Sở Khoa học và Công nghệ	11.193		11.193
5.1	Văn phòng sở	9.555		9.555
5.2	Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ	1.638		1.638
6	Sở Tài nguyên và MT	20.658		20.658
6.1	Văn phòng sở	15.260		15.260
6.2	Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
6.3	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và MT
6.4	Văn phòng Đăng ký đất đai	5.398		5.398
7	Sở Nông nghiệp và PTNT	90.659		90.659
7.1	Văn phòng Sở	6.657		6.657
7.2	Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản	5.375		5.375
7.3	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	3.178		3.178
7.4	Chi cục Thủy lợi	2.380		2.380
7.5	Chi cục Phát triển nông thôn	2.740		2.740
7.6	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	2.595		2.595
7.7	Chi cục Kiểm lâm	56.219		56.219
7.7.1	Văn phòng Chi cục Kiểm Lâm	8.322		8.322
7.7.2	Hạt Kiểm lâm Thành phố	1.926		1.926
7.7.3	Hạt Kiểm lâm Sơn Dương	6.222		6.222
7.7.4	Hạt Kiểm lâm Yên Sơn	6.151		6.151
7.7.5	Hạt Kiểm lâm Hàm Yên	4.054		4.054
7.7.6	Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu	4.189		4.189
7.7.7	Hạt Kiểm lâm Chiêm Hóa	5.894		5.894
7.7.8	Hạt Kiểm lâm Na Hang	11.930		11.930
7.7.9	Hạt Kiểm lâm Lâm Bình	5.469		5.469
7.7.10	Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng	2.062		2.062
7.8	Trung tâm Khuyến nông	3.907		3.907
7.9	Trung tâm Điều tra Quy hoạch và Thiết kế Nông lâm nghiệp	48		48
7.10	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	2.449		2.449
7.11	Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang	2.118		2.118
7.12	Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình	2.993		2.993
7.13	Trung tâm Thủy sản
8	BQL Dự án tăng cường QLTNTN bền vững (SNRM2)	996		996
9	Sở Giao thông Vận tải	39.337		39.337
9.1	Văn Phòng sở	34.135		34.135
9.2	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	5.022		5.022
9.3	Bến xe khách Thành phố Tuyên Quang
9.4	Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải	180		180
10	Văn phòng Ban AT giao thông	2.543		2.543
11	Sở Xây dựng	7.646		7.646
11.1	Văn Phòng sở	6.693		6.693
11.2	Thanh tra sở Xây dựng	953		953
11.3	Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng
12	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	66.949		66.949
12.1	Văn Phòng sở	18.492		18.492
12.2	Thư viện tỉnh	3.712		3.712
12.3	Trung tâm Văn hoá tỉnh	2.726		2.726
12.4	Bảo tàng tỉnh	7.674		7.674
12.5	Đoàn Nghệ thuật dân tộc	13.923		13.923
12.6	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao	10.605		10.605
12.7	Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng	4.485		4.485
12.8	BQL Quảng trường Nguyễn Tất Thành	5.332		5.332
13	Sở Công Thương	14.459		14.459
13.1	Văn Phòng sở	11.166		11.166
13.2	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp	3.293		3.293
14	Sở Tư Pháp	11.080		11.080
14.1	Văn Phòng sở	7.020		7.020
14.2	Phòng Công chứng số 1
14.3	Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước	4.060		4.060
14.4	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản
15	Sở Lao động TBXH	30.274		30.274
15.1	Văn Phòng sở	16.520		16.520
15.2	Trung tâm Dịch vụ việc làm	1.491		1.491
15.3	Trung tâm công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em	5.912		5.912
15.4	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh	6.351		6.351
16	Sở Y tế	180.420		180.420
16.1	Văn phòng Sở	10.250		10.250
16.2	Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình	2.349		2.349
16.3	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	1.834		1.834
16.4	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh	14.327		14.327
16.5	Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ	2.847		2.847
16.6	Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, dược phẩm	7.028		7.028
16.7	Trung tâm Giám định y khoa	921		921
16.8	Trung tâm Pháp y	1.635		1.635
16.9	Trung tâm y tế thành phố	10.986		10.986
16.10	Trung tâm y tế huyện Yên Sơn	23.643		23.643
16.11	Trung tâm y tế huyện Sơn Dương	23.726		23.726
16.12	Trung tâm y tế huyện Na Hang	17.786		17.786
16.13	Trung tâm y tế huyện Hàm Yên	20.494		20.494
16.14	Trung tâm y tế huyện Lâm Bình	16.507		16.507
16.15	Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa	21.173		21.173
16.16	Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa	3.341		3.341
16.17	Bệnh viện đa khoa khu vực ATK Yên Sơn	785		785
16.18	Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên	788		788
17	Sở Thông tin và truyền thông	16.448		16.448
17.1	Văn Phòng sở	14.911		14.911
17.2	Trung tâm công nghệ TT và Truyền thông	1.537		1.537
18	BQL các khu công nghiệp	3.606		3.606
18.1	BQL các khu công nghiệp	2.825		2.825
18.2	Trung tâm phát triển hạ tầng khu công nghiệp	781		781
19	Sở Kế hoạch và Đầu tư	14.980		14.980
	Văn phòng sở	14.980		14.980
20	Sở Tài chính	28.259		28.259
21	Thanh tra tỉnh	10.801		10.801
22	Sở Ngoại vụ	6.388		6.388
23	Sở Nội vụ	28.281		28.281
23.1	Văn phòng sở	17.781		17.781
23.2	Ban thi đua khen thưởng	8.511		8.511
23.3	Trung tâm lưu trữ lịch sử	1.989		1.989
24	Sở Giáo dục - Đào tạo	417.685		417.685
24.1	Văn phòng sở	127.339		127.339
24.2	Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh	5.100		5.100
24.3	Trường PTDTNT ATK Sơn Dương	15.163		15.163
24.4	Trường THPT Đầm Hồng	8.463		8.463
24.5	Trường THPT Minh Quang	9.370		9.370
24.6	Trường THPT Kim Bình	7.709		7.709
24.7	Trường THPT Hà Lang	9.745		9.745
24.8	Trường THPT Hòa Phú	4.893		4.893
24.9	Trường THPT Phù Lưu	8.283		8.283
24.10	Trường THPT Kháng Nhật	6.664		6.664
24.11	Trường THPT Kim Xuyên	8.775		8.775
24.12	Trường THPT Sơn Dương	11.503		11.503
24.13	Trường THPT Sơn Nam	10.946		10.946
24.14	Trường THPT Tân Trào	10.428		10.428
24.15	Trường THPT Nguyễn Văn Huyên	10.971		10.971
24.16	Trường PTDTNT THCS và THPT Chiêm Hóa	11.406		11.406
24.17	Trường PTDTNT THCS và THPT Hàm Yên	12.513		12.513
24.18	Trường PTDTNT THCS và THPT Na Hang	13.933		13.933
24.19	Trường THPT Đông Thọ	5.710		5.710
24.20	Trường THPT ATK Tân Trào	7.797		7.797
24.21	Trường THPT Lâm Bình	5.084		5.084
24.22	Trường THCS và THPT Thượng Lâm	5.008		5.008
24.23	Trường THPT Na Hang	6.130		6.130
24.24	Trường THPT Yên Hoa	10.842		10.842
24.25	Trường THPT Chiêm Hóa	11.337		11.337
24.26	Trường THPT Hàm Yên	11.944		11.944
24.27	Trường THPT Thái Hoà	11.215		11.215
24.28	Trường THPT Xuân huy	8.868		8.868
24.29	Trường THPT Tháng 10	7.209		7.209
24.30	Trường THPT Trung sơn	9.540		9.540
24.31	Trường THPT Xuân vân	7.839		7.839
24.32	Trường THPT Ỷ La	8.252		8.252
24.33	Trường THPT Sông Lô	7.706		7.706
25	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc	8.891		8.891
26	BCH Hội Nông dân tỉnh	10.332		10.332
26.1	Văn phòng Hội nông dân tỉnh	9.121		9.121
26.2	Trung tâm Hỗ trợ nông dân	1.211		1.211
27	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang	5.883		5.883
27.1	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang	5.630		5.630
27.2	Tổng đội thanh niên xung phong	253		253
28	Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	6.599		6.599
29	Hội Cựu chiến binh	3.283		3.283
30	Trường Chính trị tỉnh	19.633		19.633
31	Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch lái xe
32	Đoạn Quản lý và Sửa chữa đường bộ	580		580
33	Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh	6.366		6.366
34	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
35	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang	700		700
36	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang	1.570		1.570
37	BQL các khu du lịch tỉnh TQ	4.856		4.856
38	Trung tâm Văn hoá-Thể thao Thanh thiếu nhi	3.382		3.382
39	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh	20.276		20.276
40	Trường Trung học phổ thông Chuyên	19.353		19.353
41	Trường Đại học Tân Trào	40.729		40.729
41.1	Trường Đại học Tân Trào	40.729		40.729
42	Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang	27.547		27.547
43	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang	15.000		15.000
44	Bệnh viện Y dược cổ truyền	6.465		6.465
45	Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm	5.525		5.525
46	Bệnh viện Phổi	5.306		5.306
47	Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen	5.001		5.001
48	Đài phát thanh truyền hình tỉnh	44.351		44.351
II	CHI HỖ TRỢ CÁC HỘI, CÁC ĐƠN VỊ	24.522		24.522
1	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	3.137		3.137
2	Hội chữ thập đỏ tỉnh	3.637		3.637
3	Hội Đông Y tỉnh	601		601
4	Hội Nhà báo tỉnh	1.377		1.377
5	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	1.639		1.639
6	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang	1.009		1.009
7	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang	438		438
8	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi	724		724
9	Hội Cựu TN xung phong	145		145
10	Hội Liên hiệp thanh niên	120		120
11	Hội làm vườn	268		268
12	Câu Lạc bộ Tân Trào	259		259
13	Hội cựu giáo chức	228		228
14	Hội Khuyến học	236		236
15	Hội luật gia	283		283
16	Hội nạn nhân C độc mầu da cam /Dioxin	120		120
17	Đội cấp cứu chữ thập đỏ sông Lô thành phố Tuyên Quang	180		180
18	Đoàn Luật sư	120		120
19	Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào	120		120
20	Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái	120		120
21	Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp	120		120
22	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Tuyên Quang	183		183
23	Chi nhánh Công ty cổ phần Đăng kiểm Bắc Cạn tại tỉnh Tuyên Quang	101		101
24	Chi nhánh Công ty cổ phần Đăng kiểm Bắc Cạn tại tỉnh Tuyên Quang Cơ sở 2	131		131
25	Ban điều phối các Dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang	9.226		9.226
26	Ban quản lý DA Đầu tư xây dựng các công trình GT tỉnh Tuyên Quang
III	CÁC ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN	105.801		105.801
1	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	67.931		67.931
2	Công an tỉnh	36.972		36.972
3	Chi cục Thống kê tỉnh	150		150
4	Toà án ND tỉnh	150		150
5	Viện Kiểm sát nhân dân	150		150
6	Liên đoàn lao động tỉnh	150		150
7	Cục Thi hành án Dân sự	125		125
8	Cục Quản lý thị trường	173		173
IV	CHI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	948.855		948.855
1	Các đề tài khoa học (theo đơn vị chủ trì)	10.942		10.942
1.1	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Na Hang (Đề tài chọn lọc, nhân giống và trồng mới giống mận bản địa trên địa bàn xã Hồng Thái, huyện Na Hang)	109		109
1.2	Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh (Đề tài Nghiên cứu nâng cao chất lượng mỹ thuật, kỹ thuật mẫu mã	975		975
1.3	Kinh phí chưa phân bổ năm 2022	9.858		9.858
2	Chính sách an sinh xã hội, chính sách theo quy định	575.203		575.203
2.1	BHXH tỉnh: Kinh phí mua BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; cho người nghèo, DTTS vùng khó khăn;	378.602		378.602
2.2	Ban quản lý các công trình Khai thác Thủy lợi Tuyên Quang: Kinh phí cấp bù thủy lợi phí	51.367		51.367
2.3	Ngân hàng chính sách xã hội: Nguồn vốn ủy thác	5.000		5.000
2.4	Kinh phí thực hiện các chính sách giáo dục	53.625		53.625
2.5	Tiền điện cho hộ nghèo	2.861		2.861
2.6	Kinh phí thực hiện các chính sách đảm bảo xã hội, y tế	51.748		51.748
2.7	Chương trình MT vốn sự nghiệp (vốn nước ngoài)	32.000		32.000
3	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong năm	362.711		362.711
3.1	Kinh phí thực hiện đo đạc bản đồ địa chính từ số thu tiền sử dụng đất huyện, thành phố điều tiết về ngân sách tỉnh	48.460		48.460
3.2	Kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch năm 2022 từ thu tiền sử dụng đất huyện, thành phố điều tiết về ngân sách tỉnh	20.000		20.000
3.3	Nguồn tăng thu dự toán ĐP so với dự toán BTC dành để CCTL theo quy định (70% của 87.400 triệu đồng)	61.180		61.180
3.4	Kinh phí trả gốc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang”	3.479		3.479
3.5	Kinh phí thực hiện các Đề án, chương trình, các chính sách đặc thù do tỉnh ban hành và các nhiệm vụ phát sinh	136.618		136.618
3.5	Nguồn tiết kiệm chi để thực hiện CCTL và thực hiện các nhiệm vụ trong năm	92.974		92.974
V	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN VAY DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	1.546			1.546
VI	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.200				1.200
VII	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	98.343					98.343
VIII	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.456.853										3.456.853

Biểu số 07

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh)

Số TT	CHI TIÊU	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang	Tổng chi NSĐP
				Thu được hưởng 100%	Thu phân chia
					Tổng số	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	8	9=2+6+7+8
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	2.784.000	2.416.000	1.849.090	566.910	566.910	8.496.941		10.912.941
I	Khối tỉnh	1.450.000	1.264.994	1.121.306	566.910	143.688	5.040.088		6.305.082
II	Huyện, thành phố	1.334.000	1.151.006	727.784	566.910	423.222	3.456.853		4.607.859
1	Huyện Lâm Bình	21.000	17.940	12.320	7.100	5.620	347.990		365.930
2	Huyện Na Hang	40.000	34.438	28.000	8.190	6.438	362.767		397.205
3	Huyện Chiêm Hóa	81.000	70.650	50.220	26.700	20.430	633.830		704.480
4	Huyện Hàm Yên	124.000	101.248	74.544	43.520	26.704	607.877		709.125
5	Huyện Yên Sơn	117.000	96.620	54.600	57.100	42.020	690.642		787.262
6	Huyện Sơn Dương	252.000	204.450	87.200	156.500	117.250	689.038		893.488
7	TP Tuyên Quang	699.000	625.660	420.900	267.800	204.760	124.709		750.369