Nghị quyết 153/NQ-HĐND 2019 dự toán thu ngân sách nhà nước Lâm Đồng

• Số hiệu: 153/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
• Người ký: Trần Đức Quận
• Ngày ban hành: 07/12/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 153/NQ-HĐND	Lâm Đồng, ngày 07 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét Tờ trình số 7804/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 9.295.000 triệu đồng; gồm:

1. Thu nội địa:	8.845.000 triệu đồng
a) Thu từ thuế, phí và lệ phí:	5.985.000 triệu đồng
b) Thu từ đất, nhà:	1.295.000 triệu đồng
c) Thu khác ngân sách:	415.000 triệu đồng
d) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết:	1.150.000 triệu đồng
2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:	450.000 triệu đồng

Điều 2. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020

1. Tổng thu ngân sách địa phương là 14.395.900 triệu đồng; gồm:

a) Thu được hưởng theo phân cấp:	8.305.845 triệu đồng
b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương:	5.999.288 triệu đồng
c) Thu chuyển nguồn:	60.766 triệu đồng
d) Thu kết dư:	30.000 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương là 14.433.500 triệu đồng; gồm:

a) Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	340.304 triệu đồng
b) Chi đầu tư phát triển:	3.337.243 triệu đồng

Trong đó

- Chi từ nguồn vốn vay của ngân sách địa phương:	37.600 triệu đồng
- Chi trả nợ gốc vay của ngân sách địa phương:	27.000 triệu đồng
c) Chi thường xuyên:	8.863.510 triệu đồng

Trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:	3.963.113 triệu đồng
- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:	30.520 triệu đồng
d) Chi trả nợ lãi	1.900 triệu đồng
đ) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300 triệu đồng
e) Dự phòng ngân sách	268.687 triệu đồng
g) Chi các chương trình mục tiêu quốc gia:	405.267 triệu đồng
h) Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ:	1.215.289 triệu đồng

Điều 3. Dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020

1. Tổng thu ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý là 5.851.700 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh là 7.263.540 triệu đồng

a) Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	306.739 triệu đồng
b) Chi đầu tư phát triển:	2.793.777 triệu đồng

Trong đó:

- Chi từ nguồn vốn vay của ngân sách địa phương:	37.600 triệu đồng
- Chi trả nợ gốc vay của ngân sách địa phương:	27.000 triệu đồng
c) Chi thường xuyên:	2.424.003 triệu đồng

Trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:	743.154 triệu đồng
- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:	30.520 triệu đồng
d) Chi trả nợ lãi	1.900 triệu đồng
đ) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300 triệu đồng
e) Dự phòng ngân sách	115.265 triệu đồng
g) Chi các chương trình mục tiêu quốc gia:	405.267 triệu đồng
h) Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ:	1.215.289 triệu đồng

Điều 4. Dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thành phố năm 2020:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước do huyện, thành phố quản lý là 3.343.300 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách huyện, thành phố là 7.169.960 triệu đồng; gồm:

a) Thu được hưởng theo phân cấp:	3.391.206 triệu đồng
b) Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:	3.717.988 triệu đồng
- Thu bổ sung cân đối ngân sách:	2.416.446 triệu đồng
- Thu bổ sung có mục tiêu:	1.301.542 triệu đồng
c) Thu chuyển nguồn:	60.766 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách huyện, thành phố là 7.169.960 triệu đồng; gồm:

a) Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương:	33.565 triệu đồng
b) Chi đầu tư phát triển:	543.466 triệu đồng
- Nguồn vốn tỉnh phân cấp:	170.023 triệu đồng
- Nguồn vốn huyện, xã:	373.443 triệu đồng
c) Chi thường xuyên:	6.447.002 triệu đồng

Trong đó

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:	3.219.959 triệu đồng
d) Dự phòng ngân sách:	145.927 triệu đồng

4. Mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố là 3.717.988 triệu đồng.

(Kèm theo các biểu mẫu số: 15, 16, 17, 18, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41 và 42)

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Triển khai giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức phân bổ ngân sách địa phương cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh và các huyện, thành phố theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 đến từng đơn vị sử dụng ngân sách trước ngày 31 tháng 12 năm 2019; thực hiện công khai và báo cáo kết quả công khai kết quả phân bổ, giao dự toán theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

c) Trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp dự kiến sổ thu không đạt dự toán phải điều chỉnh giảm một số khoản chi và các trường hợp điều chỉnh dự toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp I và địa phương cấp dưới.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - VPQH,VPCP; - Bộ Tài chính; - TT: TU, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; - UBND tỉnh; - Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng; - Đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; - TT.HĐND, UBND các huyện, TP; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Đài PT-TH tỉnh, Báo Lâm Đồng; - Chi cục VT, LT; - Trang TTĐT HĐND tỉnh; - Lưu VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH Trần Đức Quận

Biểu số 15

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Nghị Quyết số 153/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	12.628.600	14.395.900	1.341.709	113.99%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	6.963.351	8.305.846	1.342.495	119.28%
	- Thu NSĐP hưởng 100%	3.556.051	4.265.186	709.135	119.94%
	- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	3.407.300	4.040.660	633.360	118.59%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.438.249	5999.288	561.039	110.32%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.292.732	4.378.732	86.000	102.00%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.145.517	1.620.556	475.039	141.47%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư	27.000	30.000	3.000	111.11%
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	200.000	60.766	-139.234	30.38%
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	12.719.800	14.433.500	1.824.949	113.47%
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	11.574.283	12.812.944	1.238.661	110.70%
1	Chi đầu tư phát triển	2.959.485	3.337.243	377.758	112.76%
2	Chi thường xuyên	8.205.262	8.871.005	665.743	108.11%
3	Chi trả nợ lãi vay	10.000	1.900	-8.100	19.00%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300		100.00%
5	Dự phòng ngân sách	235.848	261.192	25.344	110.75%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	162.388	340.304	177.916	209.56%
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.145.517	1.620.556	586.288	141.47%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	307.647	405.267	109.926	131.73%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	837.870	1.215.289	476.362	145.05%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau
C	BỘI CHI/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	91.200	37.600	-53.600	41.23%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	1.379.670	1.661.169	281.499	120.40%
I	Vay để bù đắp bội chi
II	Vay để trả nợ gốc

Biểu số 16

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước TH năm 2019		Dự toán năm 2020		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Tổng thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Tổng thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Tổng thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	8.298.500	7.898.500	9.295.000	8.305.846	112.01%	105.16%
I	Thu nội địa	7.898.500	7.898.500	8.845.000	8.305.846	111.98%	105.16%
I	Thu thuế, phí, lệ phí	5.250.000	5.250.000	5.985.000	5.597.040	114.00%	106.61%
1	Thu từ DNNN trung ương	1.077.015	1.077.015	1.063.800	1.063.800	98.77%	98.77%
	- Thuế giá trị gia tăng	495.747	495.747	493.400	493.400	99.53%	99.53%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	109.968	109.968	85.700	85.700	77.93%	77.93%
	- Thuế tài nguyên	471.300	471.300	484.700	484.700	102.84%	102.84%
2	Thu từ DNNN địa phương	349.650	349.650	649.100	649.100	185.64%	185.64%
	- Thuế giá trị gia tăng	80.975	80.975	125.400	125.400	154.86%	154.86%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	43.290	43.290	49.220	49.220	113.70%	113.70%
	- Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước	220.820	220.820	469.500	469.500	212.62%	212.62%
	- Thuế tài nguyên	4.565	4.565	4.980	4.980	109.09%	109.09%
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN	76.692	76.692	88.300	88.300	115.14%	115.14%
	- Thuế giá trị gia tăng	33.132	33.132	39.600	39.600	119.52%	119.52%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	42.510	42.510	47.950	47.950	112.80%	112.80%
	- Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước	1.050	1.050	750	750	71.43%	71.43%
4	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	1.600.000	1.600.000	1.767.800	1.767.800	110.49%	110.49%
	- Thuế giá trị gia tăng	1.046.342	1.046.342	1.152.200	1.152.200	110.12%	110.12%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	330.510	330.510	367.300	367.300	111.13%	111.13%
	- Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước	65.780	65.780	72.600	72.600	110.37%	110.37%
	- Thuế tài nguyên	157.368	157.368	175.700	175.700	111.65%	111.65%
5	Thuế thu nhập cá nhân	820.488	820.488	925.000	925.000	112.74%	112.74%
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	14.970	14.970	12.700	12.700	84.84%	84.84%
7	Tiền thuê đất doanh nghiệp có vốn ĐTNN	20.770	20.770	22.000	22.000	105.92%	105.92%
8	Lệ phí trước bạ	547.100	547.100	632.000	632.000	115.52%	115.52%
9	Phí, lệ phí	220.315	220.315	254.300	224.300	115.43%	101.81%
	- Phí, lệ phí trung ương			30.000
	- Phí, lệ phí địa phương			224.300	224.300
10	Thuế bảo vệ môi trường	523.000	523.000	570.000	212.040	108.99%	40.54%
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu			357.960
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước			212.040	212.040
II	Thu từ đất, nhà	1.165.000	1.165.000	1.295.000	1.295.000	111.16%	111.16%
1	Thu tiền sử dụng đất	850.000	850.000	919.000	919.000	108.12%	108.12%
2	Thu tiền bán, cho thuê nhà thuộc SHNN	40.000	40.000	46.000	46.000	115.00%	115.00%
3	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	275.000	275.000	330.000	330.000	120.00%	120.00%
III	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	130.500	130.500	136.000	80.000	104.21%	61.30%
	- Cơ quan trung ương cấp			80.000	24.000
	- Cơ quan địa phương cấp			56.000	56.000
IV	Thu khác ngân sách	253.000	253.000	279.000	183.806	110.28%	72.65%
	Trong đó, thu khác trung ương			95.194
V	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	104.55%	104.55%
B	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	400.000		450.000		112.50%

Biểu số 17

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO CƠ CẤU NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	12.719.800	14.433.500	1.713.700	113.47%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.574.283	12.812.944	1.238.661	110.70%
I	Chi đầu tư phát triển	2.959.485	3.337.243	377.758	112.76%
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.802.485	3.276.043	473.558	116.90%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	- Chi khoa học và công nghệ
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung	702.000	750.000	48.000	106.84%
	- Chi đầu tư từ nguồn ngân sách huyện, xã	279.285	373.443	94.158	133.71%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	740.000	919.000	179.000	124.19%
	- Chi đầu tư từ tiền bán, cho thuê nhà thuộc SHNN	40.000	46.000	6.000	115.00%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	950.000	1.150.000	200.000	121.05%
	- Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách	91.200	37.600	-53.600	41.23%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	2.000	2.000		100.00%
3	Chi đầu tư phát triển khác	155.000	59.200	-95.800	38.19%
II	Chi thường xuyên	8.205.262	8.871.005	665.743	108.11%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.741.346	3.963.113	221.767	105.93%
2	Chi khoa học và công nghệ	32.440	30.520	-1.920	94.08%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	10.000	1.900	-8.100	19.00%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300		100.00%
V	Dự phòng ngân sách	235.848	261.192	25.344	110.75%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	162.388	340.304	177.916	209.56%
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.145.517	1.620.556	475039	141.47%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	307.647	405.267	97.620	131.73%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	837.870	1.215.289	377.419	145.05%

Biểu số 18

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Dự toán năm 2020	Chênh lệch
A	B	1	2	3=2-1
A	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	12.628.600	14.395.900	1.767.300
B	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.574.283	12.812.944	1.238.661
C	BỘI CHI/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH	1.379.670	1.661.169	281.499
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	778.000	720.090	-57.910
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	56.39%	43.35%	-13.04%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài		13.090	13.090
	+ Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập		2.164
	+ Chương trình mở rộng quy mô VS và NSNT dựa trên kết quả		10.926
3	Vay trong nước khác	778.000	707.000	-71.000
II	Trả nợ gốc vay trong năm	71.000	27.000	-44.000
1	Theo nguồn vốn vay	71.000	27.000	-44.000
	- Trái phiếu chính quyền địa phương
	- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài
	- Vay trong nước khác	71.000	27.000	-44.000
2	Theo nguồn trả nợ	71.000	27.000	-44.000
	- Từ nguồn vay để trả nợ		27.000	27.000
	- Bội thu ngân sách địa phương	71.000		-71.000
	- Tăng thu, tiết kiệm chi
	- Kết dư ngân sách cấp tỉnh
III	Tổng mức vay trong năm	91.200	64.600	-26.600
1	Theo mục đích vay	91.200	64.600	-26.600
	- Vay bù đắp bội chi	91.200	37.600	-53.600
	- Vay trả nợ gốc		27.000	-27.000
2	Theo nguồn vay	91.200	64.600	-26.600
	- Trái phiếu chính quyền địa phương
	- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	91.200	64.600	-26.600
	+ Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập		10.500
	+ Chương trình mở rộng quy mô VS và NSNT dựa trên kết quả		2.500
	+ Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai		8.753
	+ Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp		42.847
	- Vay trong nước khác
IV	Tổng dư nợ cuối năm	798.200	757.690	-40.510
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	57.85%	45.61%	-12.24%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	91.200	77.690	-35.100
3	Vay trong nước khác	707.000	680.000	-27.000
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	10.000	1.900	-8.100

Biểu số 30

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	9.315.658	10.943.928	1.628.270	117.48%
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	3.650.409	4.914.640	1.264.231	134.63%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.438.249	5.999.288	561.039	110.32%
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.292.732	4.378.732	86.000	102.00%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	1.145.517	1.620.556	475.039	141.47%
3	Thu kết dư	27.000	30.000	3.000	111.11%
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	200.000		-200.000
II	Chi ngân sách	9.406.858	10.981.528	1.574.670	116.74%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	6.094.829	7.263.540	1.168.711	119.18%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3.312.029	3.717.988	405.959	112.26%
	- Chi bổ sung cân đối ngân sách	2.416.446	2.416.446		100.00%
	- Chi bổ sung có mục tiêu	895.583	1.301.542	405.959	145.33%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
III	Bội chi/Bội thu ngân sách địa phương	91.200	37.600	-53.600	41.23%
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	6.624.971	7.169.960	544.989	108.23%
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	3.312.942	3.391.206	78.264	102.36%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.312.029	3.717.988	405.959	112.26%
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.416.446	2.416.446		100.00%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	895.583	1.301.542	405.959	145.33%
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		60.766	60.766
II	Chi ngân sách huyện	6.624.971	7.169.960	544.989	108.23%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	6.624.971	7.169.960	544.989	108.23%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	- Chi bổ sung cân đối ngân sách
	- Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau

Biểu số 32

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I. Thu nội địa	Bao gồm																			II. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu
				1. Thu từ DNNN trung ương	2. Thu từ DNNN địa phương	3. Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	5. Thuế thu nhập cá nhân	6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7. Lệ phí trước bạ	8. Phí, lệ phí	9. Thuế bảo vệ môi trường	10, Tiền thuê đất các DN có vốn đầu tư nước ngoài	11. Tiền sử dụng đất	12. Tiền bán, cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước	13. Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	14. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	15. Thu cổ tức lợi nhuận được chia	16. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	17. Thu khác ngân sách	18. Thu phạt an toàn giao thông	19. Thu tại xã
A	B	1=2+22	2=Σ(3:21)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	TỔNG SỐ	9.295.000	8.845.000	1.063.800	649.100	88.300	1.767.800	925.000	12.700	632.000	254.300	570.000	22.000	919.000	46.090	330.000	136.000	14.000	1.150.000	19.900	53.300	191.800	450.000
1	Thành phố Đà Lạt	4.949.600	4.499.600	233.830	72.300	54.300	808.200	554.100	9.000	292.000	71.270	451.800	18.000	329.000	45.000	206.500	12.000	10.000	1.150.000	11.500	28.500	142.300	450.000
2	Huyện Lạc Dương	122.800	122.800	170	1.600		66.200	10.000		12.000	2.030			19.000	1.000	5000	2.000				1.300	2.500
3	Huyện Đơn Dương	150.510	150.510	600	1.430	4.720	33.410	27.600	150	27.000	4.870		530	28.000		10.300	5.400			400	2.300	3.800
4	Huyện Đức Trọng	963.990	963.990	146.880	2.600	13.000	291.830	81.000	1.100	98.000	13.150	80.000	530	175.000		17.300	19.600			3.500	5.500	15.000
5	Huyện Lâm Hà	213.130	213.130	650	20	800	42.200	34.000		40.000	5.360		300	77.000		2.550	1.750			1.000	4.000	3.500
6	Huyện Đam Rông	54.900	54.900	220	40		25.620	5.900		6.200	1.320			12.000		300	500				800	2.000
7	Huyện Di Linh	328.270	328.270	750	6.850	80	152.400	40.100	450	27.300	7.000	19.200	640	50.000		6.000	9.500	1.500			2.300	4.200
8	Huyện Bảo Lâm	788.870	788.870	420.170	3.500	4.900	55.100	33.650		20.000	125.700	8.000		25.000		23.400	59.450				2.500	7.500
9	Thành phố Bảo Lộc	1.547.400	1.547.400	259.700	558.500	10.250	232.150	117.200	2.000	90.000	17.000		2.000	170.000		54.200	20.900	2.500		3.500	3.000	4.500
10	Huyện Đạ Huoai	99.420	99.420	380	2.010		31.590	12.700		8.500	2.240	11.000		23.000		3.000	2.350				850	1.800
11	Huyện Đạ Tẻh	48.250	48.250	200			18.100	4.950		7.000	2.650			7.000		1.150	2.550				1.450	3.200
12	Huyện Cát Tiên	27.860	27.860	250	250	250	11.000	3.800		4.000	1.710			4.000		300					800	1.500

Biểu số 33

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14.433.500	7.263.540	7.169.960
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	12.812.944	5.642.984	7.169.960
I	Chi đầu tư phát triển	3.337.243	2.793.777	543.466
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.276.043	2.732.577	543.466
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	- Chi khoa học và công nghệ
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung	750.000	579.977	170.023
	- Chi đầu tư từ nguồn ngân sách huyện, xã	373.443		373.443
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	919.000	919.000
	- Chi đầu tư từ nguồn bán, cho thuê nhà thuộc SHNN	46.000	46.000
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.150.000	1.150.000
	- Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách	37.600	37.600
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	2.000	2.000
3	Chi đầu tư phát triển khác	59.200	59.200
II	Chi thường xuyên	8.871.005	2.424.003	6.447.002
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.963.113	743.154	3.219.959
2	Chi khoa học và công nghệ	30.520	30.520
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.900	1.900
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300
V	Dự phòng ngân sách	261.192	115.265	145.927
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	340.304	306.739	33.565
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.620.556	1.620.556
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	405.267	405.267
1	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	299.190	299.190
2	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	106.077	106.077
	Trong đó:
	- Dự án 1: Chương trình 30a	54.465	54.465
	- Dự án 2: Chương trình 135	41.260	41.260
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.215.289	1.215.289
1	Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	883.458	883.458
	- Vốn nước ngoài	224.600	224.600
	- Vốn trong nước	658.858	658.858
2	Chi sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu	331.831	331.831
	- Vốn ngoài nước	68.520	68.520
	- Vốn trong nước (chi tiết theo Phụ lục số 04 kèm theo Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020)	263.311	263.311

Biểu số 34

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.360.972
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.717.988
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	5.642.984
I	Chi đầu tư phát triển	2.793.777
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.732.577
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	2.000
3	Chi đầu tư phát triển khác	59.200
II	Chi thường xuyên	2.424.003
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	743.154
2	Chi khoa học và công nghệ	30.520
3	Chi quốc phòng	54.248
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	9.270
5	Chi y tế, dân số và gia đình	755.253
6	Chi văn hóa thông tin	28.471
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	21.278
8	Chi thể dục thể thao	24.331
9	Chi bảo vệ môi trường	16.786
10	Chi các hoạt động kinh tế	235.105
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	415.009
12	Chi bảo đảm xã hội	22.701
13	Chi thường xuyên khác	67.876
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.900
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
V	Dự phòng ngân sách	115.265
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	306.739
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu số 35

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
A	B	1=Σ(2:9)	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG CỘNG	10.981.528	2.793.777	6.141.991	1.900	1.300	115.265	306.739	1.620.556
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	2.424.003		2.424.003
1	Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh	40.330		40.330
2	Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh	1.464		1.464
3	Ban Quản lý Trung tâm Hành chính tỉnh	14.118		14.118
4	Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh	419		419
5	Sở Ngoại vụ	2.820		2.820
6	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	80.483		80.483
7	Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh	977		977
8	Kinh phí phòng, chống lụt bão	4.500		4.500
9	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà	17.999		17.999
10	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung	2.558		2.558
11	Kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2019 - 2020	5.670		5.670
12	Kinh phí quản lý, bảo vệ rừng	44.600		44.600
13	Kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí	21.604		21.604
14	Kinh phí duy tu, sửa chữa đường bộ	29.000		29.000
15	Sở Kế hoạch và Đầu tư	6.910		6.910
16	Sở Tư pháp	6.326		6.326
17	Phòng Công chứng số 4	633		633
18	Phòng Công chứng số 5	762		762
19	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh	3.177		3.177
20	Trung tâm Dịch vụ ban đầu giá tài sản tỉnh	728		728
21	Sở Công Thương	10.862		10.862
22	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh	3.998		3.998
23	Sở Khoa học và Công nghệ	26.139		26.139
24	Ban quản lý Khu công nghệ sinh học và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt	463		463
25	Sở Tài chính	10.730		10.730
26	Sở Xây dựng	9.189		9.189
27	Ban Quản lý Khu ký túc xá sinh viên Đà Lạt	222		222
28	Sở Giao thông vận tải	15.457		15.457
29	Sở Giáo dục và Đào tạo	689.601		689.601
30	Sở Y tế	434.612		434.612
31	Kinh phí bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh	4.178		4.178
32	Kinh phí mua thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi và người nghèo	328.658		328.658
33	Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng	9.733		9.733
34	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	42.543		42.543
35	Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi	1.530		1.530
36	Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt	13.137		13.137
37	Trường Chính trị tỉnh	13.202		13.202
38	Kinh phí thực hiện Đề án đào tạo, phát triển và nâng cao nguồn nhân lực	6.279		6.279
39	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	60.239		60.239
40	Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng	21.278		21.278
41	Sở Tài nguyên và Môi trường	16.573		16.573
42	Chi cục Bảo vệ môi trường	2.558		2.558
43	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh	1.852		1.852
44	Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh	1.800		1.800
45	Kinh phí đặt hàng hoạt động xử lý nước thải	9.400		9.400
46	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	1.219		1.219
47	Sở Thông tin và Truyền thông	13.620		13.620
48	Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh	1.083		1.083
49	Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử tỉnh	2.940		2.940
50	Sở Nội vụ	5.540		5.540
51	Ban Tôn giáo tỉnh	3.508		3.508
52	Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh	13.376		13.376
53	Chi cục Văn thư, Lưu trữ	819		819
54	Thanh tra tỉnh	9.834		9.834
55	Ban Dân tộc tỉnh	9.975		9.975
56	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh	2.914		2.914
57	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh	9.971		9.971
58	Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm	2.827		2.827
59	Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội	2.963		2.963
60	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu văn hóa - thể thao tỉnh	1.267		1.267
61	Kinh phí đoàn ra, đoàn vào	3.600		3.600
62	Kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật	1.800		1.800
63	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	6.957		6.957
64	Tỉnh Đoàn	5.101		5.101
65	Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh	4.817		4.817
66	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	6.950		6.950
67	Hội Nông dân tỉnh	5.438		5.438
68	Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh	168		168
69	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.141		2.141
70	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	2.961		2.961
71	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	1.456		1.456
72	Hội Nhà báo tỉnh	973		973
73	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh	738		738
74	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	1.757		1.757
75	Hội Luật gia tỉnh	399		399
76	Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh	406		406
77	Hội Người mù tỉnh	533		533
78	Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh	399		399
79	Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh	195		195
80	Hội Khuyến học tỉnh	380		380
81	Hội Kiến trúc sư tỉnh	200		200
82	Hội Đông y tỉnh	175		175
83	Văn phòng Tỉnh ủy	118.561		118.561
84	Kinh phí hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng của các cơ quan cấp tỉnh	3.000		3.000
85	Công an tỉnh	9.720		9.720
86	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	54.248		54.248
87	Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn	15.000		15.000
88	Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện	45.000		45.000
89	Kinh phí tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn	5.000		5.000
90	Kinh phí hỗ trợ cán bộ xã khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và một số nhiệm vụ khác phát sinh khác	17.876		17.876
91	Kinh phí hỗ trợ lao động dân tộc làm việc tại các doanh nghiệp	1.886		1.886
92	Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ	5.000		5.000
III	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	1.900			1.900
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.300				1.300
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	261.192					261.192
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	340.304						340.304
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.717.988		3.717.988
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH SANG NĂM SAU

Biểu số 37

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
A	B	1=Σ(2:16)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG CỘNG	2.424.003	743.154	30.520	54.248	9.270	755.253	28.471	21.278	24.331	16.787	235.105	30.558	133.804	415.009	22.701	67.876
1	Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh	40.330													40.330
2	Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh	1.464										1.464
3	Ban Quản lý Trung tâm Hành chính tỉnh	14.118										14.118
4	Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh	419										419
5	Sở Ngoại vụ	2.820													2.820
6	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	80.483									405	51.600		51.600	28.478
7	Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh	977										977
8	Kinh phí phòng, chống lụt bão	4.500										4.500
9	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà	17.999									270	7.772		7.772	9.957
10	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung	2.558										2.558		2.558
11	Kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2019 - 2020	5.670										5.670		5.670
12	Kinh phí quản lý, bảo vệ rừng	44.600										44.600		44.600
13	Kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí	21.604										21.604		21.604
14	Kinh phí duy tu, sửa chữa đường bộ	29.000										29.000	29.000
15	Sở Kế hoạch và Đầu tư	6.910													6.910
16	Sở Tư pháp	6.326													6.326
17	Phòng Công chứng số 4	633										633
18	Phòng Công chứng số 5	762										762
19	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh	3.177										3.177
20	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh	728										728
21	Sở Công Thương	10.862									189	2.538			8.135
22	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh	3.998										3.998
23	Sở Khoa học và Công nghệ	26.139		20.873											5.266
24	Ban quản lý Khu công nghệ sinh học và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt	463		463
25	Sở Tài chính	10.730													10.730
26	Sở Xây dựng	9.189		1.558								1.558	1.558		6.073
27	Ban Quản lý Khu ký túc xá sinh viên Đà Lạt	222										222
28	Sở Giao thông vận tải	15.457													15.457
29	Sở Giáo dục và Đào tạo	689.601	682.462												7.139
30	Sở Y tế	434.612	3.803				422.417								8.392
31	Kinh phí bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh	4.178					4.178
32	Kinh phí mua thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi và người nghèo	328.658					328.658
33	Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng	9.733	9.733
34	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	42.543	14.537												6.835	21.171
35	Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi	1.530														1.530
36	Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt	13.137	13.137
37	Trường Chính trị tỉnh	13.202	13.202
38	Kinh phí thực hiện Đề án đào tạo, phát triển và nâng cao nguồn nhân lực	6.279	6.279
39	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	60.239						28.471		24.331					7.437
40	Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng	21.278							21.278
41	Sở Tài nguyên và Môi trường	16.573									1.521	8.051			7.001
42	Chi cục Bảo vệ môi trường	2.558									900				1.658
43	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh	1.852									1.852
44	Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh	1.800									1.800
45	Kinh phí đặt hàng hoạt động xử lý nước thải	9.400									9.400
46	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	1.219										1.219
47	Sở Thông tin và Truyền thông	13.620		7.290											6.330
48	Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh	1.083										1.083
49	Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử tỉnh	2.940										2.940
50	Sở Nội vụ	5.540													5.540
51	Ban Tôn giáo tỉnh	3.508													3.508
52	Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh	13.376													13.376
53	Chi cục Văn thư, Lưu trữ	819													819
54	Thanh tra tỉnh	9.834													9.834
55	Ban Dân tộc tỉnh	9.975													9.975
56	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh	2.914													2.914
57	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh	9.971										9.971
58	Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm	2.827										2.827
59	Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội	2.963										2.963
60	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu văn hóa thể thao tỉnh	1.267										1.267
61	Kinh phí đoàn ra, đoàn vào	3.600													3.600
62	Kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật	1.800													1.800
63	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	6.957													6.957
64	Tỉnh Đoàn	5.101													5.101
65	Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh	4.817													4.817
66	Hôi Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	6.950													6.950
67	Hội Nông dân tỉnh	5.438													5.438
68	Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh	168													168
69	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.141													2.141
70	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	2.961													2.961
71	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	1.456													1.456
72	Hội Nhà báo tỉnh	973													973
73	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh	738		337											401
74	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	1.757													1.757
75	Hội Luật gia tỉnh	399													399
76	Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh	406													406
77	Hội Người mù tỉnh	533													533
78	Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh	399													399
79	Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh	195													195
80	Hội Khuyến học tỉnh	380													380
81	Hội Kiến trúc sư tỉnh	200													200
82	Hội Đông y tỉnh	175													175
83	Văn phòng Tỉnh ủy	118.561													118.561
84	Kinh phí hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng của các cơ quan cấp tỉnh	3.000													3.000
85	Công an tỉnh	9.720				9.270					450
86	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	54.248			54.248
87	Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn	15.000													15.000
88	Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện	45.000															45.000
89	Kinh phí tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn	5.000															5.000
90	Kinh phí hỗ trợ cán bộ xã khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và một số nhiệm vụ khác phát sinh khác	17.876										0					17.876
91	Kinh phí hỗ trợ lao động dân tộc làm việc tại các doanh nghiệp	1.886										1.886
92	Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ	5.000										5.000

Biểu số 39

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
					Tổng số	Trong đó, phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	9.295.000	3.391.206				2.416.446	1.301.542	60.766	7.169.960
1	Thành phố Đà Lạt	4.949.600	865.051					66.442		931.493
2	Huyện Lạc Dương	122.800	93.310				124.447	118.147		335.904
3	Huyện Đơn Dương	150.510	103.620				306.323	174.627		584.570
4	Huyện Đức Trọng	963.990	655.900				47.478	1.177	22.056	726.611
5	Huyện Lâm Hà	213.130	123.770				479.047	160.039		762.856
6	Huyện Đam Rông	54.900	41.300				269.412	130.514		441.226
7	Huyện Di Linh	328.270	238.300				390.183	152.769		781.252
8	Huyện Bảo Lâm	788.870	548.915				59.770	136.143	15.405	760.233
9	Thành phố Bảo Lộc	1.547.400	602.820					38.151	23.305	664.276
10	Huyện Đạ Huoai	99.420	58.935				200.239	98.216		357.390
11	Huyện Đạ Tẻh	48.250	36.525				277.683	120.714		434.922
12	Huyện Cát Tiên	27.860	22.760				261.864	104.603		389.227

Biểu số 41

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương									Chi chương trình mục tiêu	Chi chuyển nguồn sang năm sau
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương
				Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ
A	B	1=2+15+19	2=3+Σ(9:12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG SỐ	7.169.960	7.169.960	543.466			6.447.002	3.219.959		145.927	33.565
1	Thành phố Đà Lạt	931.493	931.493	127.841			751.087	296.091		19.000	33.565
2	Huyện Lạc Dương	335.904	335.904	45.588			283.616	119.510		6.700
3	Huyện Đơn Dương	584.570	584.570	33.705			538.865	304.632		12.000
4	Huyện Đức Trọng	726.611	726.611	72.549			638.015	366.669		16.047
5	Huyện Lâm Hà	762.856	762.856	30.961			716.595	403.173		15.300
6	Huyện Đam Rông	441.226	441.226	18.217			414.009	214.688		9.000
7	Huyện Di Linh	781.252	781.252	27.267			738.355	410.684		15.630
8	Huyện Bảo Lâm	760.233	760.233	45.235			699.788	337.349		15.210
9	Thành phố Bảo Lộc	664.276	664.276	52.200			598.776	287 027		13.300
8	Huyện Đạ Huoai	357.390	357.390	34.008			316.222	139.178		7.160
9	Huyện Đạ Tẻh	434.922	434.922	19.789			406.403	185.637		8.730
10	Huyện Cát Tiên	389.227	389.227	36.106			345.271	155.321		7.850

Biểu số 42

DỰ TOÁN BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Địa bàn	Tổng cộng	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG SỐ	3.717.988	2.416.446	1.301.542
1	Thành phố Đà Lạt	66.442		66.442
2	Huyện Lạc Dương	242.594	124.447	118.147
3	Huyện Đơn Dương	480.950	306.323	174.627
4	Huyện Đức Trọng	48.655	47.478	1.177
5	Huyện Lâm Hà	639.086	479.047	160.039
6	Huyện Đam Rông	399.926	269.412	130.514
7	Huyện Di Linh	542.952	390.183	152.769
8	Huyện Bảo Lâm	195.913	59.770	136.143
9	Thành phố Bảo Lộc	38.151		38.151
10	Huyện Đạ Huoai	298.455	200.239	98.216
11	Huyện Đạ Tẻh	398.397	277.683	120.714
12	Huyện Cát Tiên	366.467	261.864	104.603