Nghị quyết 38/NQ-HĐND 2016 dự toán ngân sách địa phương phân bổ ngân sách cấp tỉnh Hòa Bình

• Số hiệu: 38/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình
• Người ký: Trần Đăng Ninh
• Ngày ban hành: 07/12/2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 38/NQ-HĐND	Hoà Bình, ngày 07 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định tỷ lệ phần trăm điều tiết nguồn thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020;

Xét Tờ trình số 128/TT-UBND ngày 23/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017, như sau:

1. Dự toán ngân sách địa phương năm 2017

a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.020.000 triệu đồng, trong đó:

- Thu trong cân đối: 2.840.000 triệu đồng;

- Thu xuất nhập khẩu: 80.000 triệu đồng;

- Thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 100.000 triệu đồng.

b) Thu ngân sách địa phương: 8.706.386 triệu đồng, trong đó:

- Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp: 2.640.200 triệu đồng;

- Thu bổ sung cân đối: 4.877.218 triệu đồng;

- Thu bổ sung thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia: 376.275 triệu đồng;

- Thu bổ sung đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước 326.183 triệu đồng;

- Thu bổ sung đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước: 369.990 triệu đồng;

- Thu bổ sung hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định: 16.520 triệu đồng;

- Thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 100.000 triệu đồng.

c) Chi ngân sách địa phương: 8.706.386 triệu đồng, trong đó:

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 7.387.115 triệu đồng;

- Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia: 376.275 triệu đồng;

- Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước: 326.183 triệu đồng;

- Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước: 316.833 triệu đồng;

- Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định: 16.520 triệu đồng;

- Chi trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi từ nguồn bội thu ngân sách địa phương: 183.460 triệu đồng;

- Chi quản lý qua ngân sách nhà nước 100.000 triệu đồng.

(Chi tiết có biểu kèm theo Nghị quyết).

2. Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 8.047.506 triệu đồng, bao gồm:

a) Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh: 4.130.215 triệu đồng, trong đó:

- Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh 2.901.104 triệu đồng, bao gồm: Chi đầu tư phát triển 862.712 triệu đồng; chi thường xuyên 1.986.056 triệu đồng; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 triệu đồng và dự phòng ngân sách 51.036 triệu đồng;

- Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia: 376.275 triệu đồng;

- Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước: 326.183 triệu đồng;

- Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước: 316.833 triệu đồng:

- Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định: 16.520 triệu đồng;

- Chi trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi từ nguồn bội thu ngân sách cấp tỉnh: 143.300 triệu đồng;

- Chi từ các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 50.000 triệu đồng.

b) Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 3.917.291 triệu đồng.

 (Chi tiết có biểu đính kèm Nghị quyết).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2016./.

CHỦ TỊCH Trần Đăng Ninh

Biểu số 1

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Kèm theo Nghị quyết số 38 /NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán
1	2	3
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8,706,386
I	Thu cân đối ngân sách	8,606,386
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	2,640,200
2	Bổ sung cân đối	4,877,218
3	Bổ sung mục tiêu	1,088,968
-	Thu thực hiện các Chương trình MTQG	376,275
-	Thu đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước	326,183
-	Thu đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước	369,990
-	Thu từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	16,520
II	Thu quản lý qua ngân sách nhà nước	100,000
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8,706,386
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	7,387,115
1	Chi đầu tư phát triển	911,512
2	Chi thường xuyên	6,368,933
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương	1,300
4	Dự phòng ngân sách	145,530
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	1,035,811
1	Chi thực hiện các Chương trình MTQG	376,275
2	Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước	326,183
3	Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước	316,833
4	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	16,520
III	Bội thu NSĐP (trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi)	183,460
IV	Chi quản lý qua ngân sách nhà nước	100,000

Biểu số 2

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu thu	Dự toán thu ngân sách năm 2017
		Thủ tướng Chính phủ giao	Hội đồng nhân dân tỉnh giao	Trong đó
				Thu tại cấp tỉnh	Thu tại huyện
A	B	1	2	3	4
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	2,690,000	3,020,000	2,206,500	813,500
I	THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	2,610,000	2,840,000	2,076,500	763,500
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	1,150,000	1,183,000	1,180,600	2,400
-	Thuế giá trị gia tăng	740,000	761,000	760,050	950
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,000	4,000	3,850	150
-	Thuế tài nguyên	406,000	418,000	416,700	1,300
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	18,500	18,500	17,550	950
-	Thuế giá trị gia tăng	13,800	13,580	13,350	230
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,500	4,220	3,500	720
-	Thuế tài nguyên	200	200	200	-
-	Thu khác		500	500
3	Thu từ nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	64,000	64,000	64,000	-
-	Thuế giá trị gia tăng	34,150	32,050	32,050
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	11,700	13,500	13,500
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	18,000	18,000	18,000
-	Thuế tài nguyên	150	150	150
-	Thu khác		300	300
4	Thu từ khu vực CTN - DVNQD	540,500	540,500	180,500	360,000
-	Thuế giá trị gia tăng	462,500	455,900	156,500	299,400
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	35,000	31,730	11,000	20,730
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1,000	1,610	1,300	310
-	Thuế tài nguyên	42,000	38,450	10,000	28,450
-	Thu khác		12,810	1,700	11,110
5	Lệ phí trước bạ	95,000	95,000	-	95,000
-	Trước bạ nhà đất	3,360	3,360	-	3,360
-	Trước bạ ô tô, xe máy	91,640	91,640	-	91,640
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5,000	5,000	-	5,000
7	Thuế thu nhập cá nhân	85,000	85,000	42,950	42,050
8	Thuế bảo vệ Môi trường	250,000	250,000	250,000
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	157,000	157,000	157,000	-
-	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	93,000	93,000	93,000	-
9	Phí, lệ phí	60,000	60,000	31,700	28,300
-	Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thực hiện thu	4,000	4,000	4,000	-
-	Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện thu	56,000	56,000	27,700	28,300
	Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	12,000	21,000	5,700	15,300
	- Lệ phí môn bài		7,700	1,410	6,290
10	Thu tiền sử dụng đất	150,000	310,000	249,000	61,000
	Trong đó: Ghi thu bán tài sản nhà nước tại Trung tâm Đăng kiểm		10,000	10,000
11	Thu cho thuê đất, mặt nước	55,000	67,000		67,000
12	Thu khác ngân sách	66,000	71,000	43,800	27,200
	Trong đó: Thu phạt vi phạm An toàn giao thông		25,000	5,350	19,650
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	60,000	80,000	6,400	73,600
-	Thu từ các mỏ do Trung ương cấp	4,000	4,000	4,000
-	Thu từ các mỏ do địa phương cấp	56,000	76,000	2,400	73,600
14	Thu từ quỹ đất công tích và thu hoa lợi công sản khác	1,000	1,000	-	1,000
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	10,000	10,000	10,000
II	Thu xuất nhập khẩu	80,000	80,000	80,000
III	Các khoản thu quản lý qua NSNN		100,000	50,000	50,000
1	Thu huy động đóng góp		29,040		29,040
2	Thu học phí		15,250	12,000	3,250
3	Thu khác (phí vệ sinh, phí chợ, viện trợ...)		55,710	38,000	17,710
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8,376,386	8,706,386	4,130,215	4,576,171
I	Các khoản thu cân đối	8,376,386	8,606,386	4,080,215	4,526,171
1	Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp	2,410,200	2,640,200	2,031,320	608,880
2	Thu bổ sung cân đối	4,877,218	4,877,218	959,927	3,917,291
3	Thu bổ sung mục tiêu	1,088,968	1,088,968	1,088,968	-
-	Thu bổ sung thực hiện các Chương trình MTQG	376,275	376,275	376,275
-	Thu bổ sung đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước	326,183	326,183	326,183
-	Thu bổ sung đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước	369,990	369,990	369,990
-	Thu bổ sung từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	16,520	16,520	16,520
II	Các khoản thu quản lý qua NSNN	-	100,000	50,000	50,000

Biểu số 3

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017

(Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Trong đó
			Mai Châu	Cao Phong	Yên Thủy	Đà Bắc	Kỳ Sơn	Lạc Sơn	Tân Lạc	Kim Bôi	Lương Sơn	Lạc Thủy	Thành phố HB
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	813,500	44,000	27,200	35,100	19,400	36,800	35,100	35,100	43,000	196,900	46,600	294,300
I	THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	763,500	40,500	24,000	31,800	15,900	34,100	29,600	30,300	38,000	191,400	42,100	285,800
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	2,400	-	-	500	-	-	-	-	-	1,800	100	-
-	Thuế giá trị gia tăng	950	-	-	400	-	-	-	-	-	500	50	-
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	150	-	-	100	-	-	-	-	-	-	50	-
-	Thuế tài nguyên	1,300	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300	-	-
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	950	-	550	-	-	-	-	-	-	300	100	-
-	Thuế giá trị gia tăng	230	-	-	-	-	-	-	-	-	200	30	-
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	720	-	550	-	-	-	-	-	-	100	70	-
-	Thuế tài nguyên	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Thu từ khu vực CTN - DVNQD	360,000	31,000	12,000	17,500	11,000	20,500	16,000	17,000	21,000	75,000	19,000	120,000
-	Thuế giá trị gia tăng	299,400	24,950	9,500	16,000	10,300	17,800	12,700	14,790	16,480	49,900	18,400	108,580
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	20,730	1,800	500	630	300	500	1,700	800	1,200	5,000	300	8,000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	310	50	-	10	-	-	-	10	20	100	-	120
-	Thuế tài nguyên	28,450	3,500	1,500	600	50	2,000	800	900	2,800	16,000	-	300
-	Thu khác	11,110	700	500	260	350	200	800	500	500	4,000	300	3,000
4	Lệ phí trước bạ	95,000	4,200	4,500	3,500	1,650	3,500	6,000	5,500	6,000	12,600	5,200	42,350
-	Trước bạ nhà đất	3,360	190	180	200	30	110	100	110	120	600	220	1,500
-	Trước bạ ô tô, xe máy	91,640	4,010	4,320	3,300	1,620	3,390	5,900	5,390	5,880	12,000	4,980	40,850
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5,000	-	100	100	-	150	50	50	300	1,500	200	2,550
6	Thuế thu nhập cá nhân	42,050	2,500	1,800	2,300	750	1,200	1,600	1,800	2,700	8,500	1,900	17,000
7	Phí, lệ phí	28,300	1,300	1,500	800	600	1,800	1,200	1,200	2,300	12,000	1,300	4,300
	Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	15,300	700	700	200	100	1,300	200	350	1,400	10,000	200	150
	- Lệ phí môn bài	6,290	370	240	300	160	240	350	450	480	800	400	2,500
8	Thu tiền sử dụng đất	61,000	-	2,000	4,000	-	4,000	2,000	2,000	2,000	10,000	10,000	25,000
9	Thu cho thuê đất, mặt nước	67,000	100	100	300	300	400	450	250	600	5,900	100	58,500
10	Thu khác ngân sách	27,200	600	850	2,300	850	450	1,950	2,000	2,100	3,600	2,500	10,000
	Trong đó: Thu phạt vi phạm An toàn giao thông	19,650	450	650	1,800	500	350	1,200	1,400	1,300	2,200	2,300	7,500
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	73,600	800	600	400	750	2,000	200	350	900	60,000	1,600	6,000
12	Thu từ quỹ đất công tích và thu hoa lợi công sản	1,000	-	-	100	-	100	150	150	100	200	100	100
II	Các khoản thu quản lý qua NSNN	50,000	3,500	3,200	3,300	3,500	2,700	5,500	4,800	5,000	5,500	4,500	8,500
1	Thu huy động đóng góp	29,040	2,000	2,100	2,230	1,700	1,500	3,260	2,800	3,500	3,350	2,200	4,400
2	Thu học phí	3,250	150	100	170	160	70	220	200	220	200	160	1,600
3	Thu khác (phí vệ sinh, phí chợ, viện trợ...)	17,710	1,350	1,000	900	1,640	1,130	2,020	1,800	1,280	1,950	2,140	2,500
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, T.PHỐ	4,576,171	397,426	287,341	352,442	430,187	231,046	618,991	466,368	532,127	444,501	394,732	421,009
I	Thu trong cân đối	4,526,171	393,926	284,141	349,142	426,687	228,346	613,491	461,568	527,127	439,001	390,232	412,509
1	Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp	608,880	37,245	19,640	26,650	13,840	29,255	24,850	25,455	32,460	119,100	33,510	246,875
2	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh	3,917,291	356,681	264,501	322,492	412,847	199,091	588,641	436,113	494,667	319,901	356,722	165,634
II	Các khoản thu quản lý qua NSNN	50,000	3,500	3,200	3,300	3,500	2,700	5,500	4,800	5,000	5,500	4,500	8,500

Biểu số 4

DỰ TOÁN THU ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH CÁC CẤP NĂM 2017

(Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu thu	Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016
		Tổng số	Trong đó
			Điều tiết NSTW	Điều tiết NS cấp tỉnh	Điều tiết NS huyện
A	B	1	2	3	4
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	3,020,000	279,800	2,081,320	658,880
I	THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	2,840,000	199,800	2,031,320	608,880
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	1,183,000		1,183,000
-	Thuế giá trị gia tăng	761,000		761,000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,000		4,000
-	Thuế tài nguyên	418,000		418,000
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	18,500	-	18,500
-	Thuế giá trị gia tăng	13,580		13,580
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,220		4,220
-	Thuế tài nguyên	200		200
3	Thu từ nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	64,000	-	64,000
-	Thuế giá trị gia tăng	32,050		32,050
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	13,500		13,500
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	18,000		18,000
-	Thuế tài nguyên	150		150
-	Thu khác	300		300
4	Thu từ khu vực CTN - DVNQD	540,500		180,500	360,000
-	Thuế giá trị gia tăng	455,900		156,500	299,400
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	31,730		11,000	20,730
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1,610		1,300	310
-	Thuế tài nguyên	38,450		10,000	28,450
-	Thu khác	12,810		1,700	11,110
5	Lệ phí trước bạ	95,000		45,820	49,180
-	Trước bạ nhà đất	3,360		-	3,360
-	Trước bạ ô tô, xe máy	91,640		45,820	45,820
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5,000		-	5,000
7	Thuế thu nhập cá nhân	85,000		42,950	42,050
8	Thuế bảo vệ môi trường	250,000	157,000	93,000
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	157,000	157,000		-
-	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	93,000		93,000	-
9	Phí, lệ phí tính cân đối NS	60,000	4,000	27,700	28,300
-	Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thực hiện thu	4,000	4,000	-	-
-	Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện thu	56,000		27,700	28,300
+	Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	21,000		5,700	15,300
+	Lệ phí môn bài	7,700	-	1,410	6,290
10	Thu tiền sử dụng đất	310,000		261,200	48,800
	Trong đó: Ghi thu bán tài sản nhà nước tại Trung tâm Đăng kiểm	10,000	-	10,000	-
11	Thu cho thuê đất, mặt nước	67,000			67,000
12	Thu khác ngân sách	71,000	36,000	27,450	7,550
-	Trong đó: Thu phạt An toàn giao thông	25,000	17,500	7,500	-
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	80,000	2,800	77,200
-	Thu từ các mỏ do Trung ương cấp	4,000	2,800	1,200	-
-	Thu từ các mỏ do địa phương cấp	76,000	-	76,000	-
14	Thu từ quỹ đất công tích và thu hoa lợi công sản khác	1,000			1,000
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	10,000		10,000
II	Thu xuất nhập khẩu	80,000	80,000
III	Các khoản thu quản lý qua NSNN	100,000	-	50,000	50,000
1	Thu huy động đóng góp	29,040		-	29,040
2	Thu học phí	15,250		12,000	3,250
3	Thu khác (phí vệ sinh, phí chợ, viện trợ...)	55,710		38,000	17,710

Biểu số 5

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

 (Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Mã nhiệm vụ chi	TT	Nội dung chi	Dự toán chi ngân sách năm 2017
			Thủ tướng Chính phủ giao	Hội đồng nhân dân tỉnh giao	Trong đó
					Ngân sách cấp tỉnh (chưa trừ tiết kiệm)	Ngân sách huyện
A	B	C	1	2	3	4
800		TỔNG CHI NGÂN SÁCH	8,376,386	8,706,386	4,130,215	4,576,171
810	A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7,161,948	7,387,115	2,901,104	4,486,011
820	I	Chi đầu tư phát triển	611,920	911,512	862,712	48,800
821	1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	451,920	488,447	488,447
822	2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	150,000	310,000	261,200	48,800
965	3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	10,000	10,000	10,000
821	4	Thanh toán chi phí thẩm tra quyết toán		3,065	3,065
859	5	Chi đầu tư phát triển khác		100,000	100,000
860	II	Chi thường xuyên	6,403,198	6,368,933	1,986,056	4,382,877
		Bao gồm 10% chi thường xuyên làm nguồn cải cách tiền lương	100,118	100,118	41,889	58,229
861	1	Chi quốc phòng			34,121
862	2	Chi an ninh			24,200
864	3	Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	3,060,220	3,060,220	497,681	2,562,539
865	4	Chi sự nghiệp Y tế			612,819
866	5	Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình			11,564
867	6	Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ	18,180	18,680	15,040	3,640
868	7	Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin và du lịch			29,689
869	8	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình			14,500
871	9	Chi sự nghiệp thể dục thể thao			3,195
872	10	Chi đảm bảo xã hội			55,442
873	11	Chi sự nghiệp kinh tế			212,798
874	12	Chi sự nghiệp Môi trường	49,530	79,353	5,000	74,353
875	13	Quản lý hành chính			377,137
877	14	Chi khác			62,150
909	15	Sự nghiệp khác			30,720
	16	10% tiết kiệm tăng thêm thực hiện cải cách tiền lương năm 2017		-
934	IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương	1,300	1,300	1,300
932	III	Dự phòng ngân sách	145,530	145,530	51,036	94,494
	B	CHI TỪ NGUỒN BSMT NSTW	1,088,968	1,035,811	1,035,811	-
821, 949	I	Chi thực hiện các Chương trình MTQG	376,275	376,275	376,275
821	II	Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước	326,183	326,183	326,183
821	III	Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước	369,990	316,833	316,833
949	IV	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	16,520	16,520	16,520
	C	BỘI THU NSĐP (TRẢ NỢ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI)	125,470	183,460	143,300	40,160
960	D	CHI TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NSNN		100,000	50,000	50,000

Biểu số 6

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017

 (Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2017
1	2	3
	TỔNG THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	8,047,506
I	Thu cân đối ngân sách	7,997,506
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	2,031,320
2	Bổ sung cân đối	4,877,218
3	Bổ sung mục tiêu	1,088,968
-	Thu thực hiện các Chương trình MTQG	376,275
-	Thu đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước	326,183
-	Thu đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước	369,990
-	Thu từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	16,520
II	Thu quản lý qua ngân sách nhà nước	50,000
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	8,047,506
I	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	4,130,215
1	Chi cân đối ngân sách	2,901,104
-	Chi đầu tư phát triển	862,712
-	Chi thường xuyên	1,986,056
-	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,300
-	Chi dự phòng	51,036
2	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	1,035,811
-	Chi thực hiện các Chương trình MTQG	376,275
-	Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước	326,183
-	Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước	316,833
-	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	16,520
3	Bội thu NSĐP (trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi)	143,300
4	Chi quản lý qua ngân sách nhà nước	50,000
II	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3,917,291

Biểu số 7

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017

 (Kèm theo Nghị quyết số 38 /NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2017
		Dự toán giao tại các đơn vị	Đã trừ 10% tiết kiệm
A	B	1	2
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH TỈNH (*+**)	8,047,506	41,889
	NHIỆM VỤ CHI THUỘC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (*)	4,130,215	41,889
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	2,901,104	41,889
I	Chi đầu tư phát triển	862,712	-
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	488,447
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (Chi tiết tại Phụ biểu số 7.1)	261,200	-
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	10,000	-
4	Thanh toán chi phí thẩm tra quyết toán	3,065
5	Chi đầu tư phát triển khác	100,000
II	Chi thường xuyên	1,986,056	41,889
1	Chi quốc phòng	32,101	2,020
-	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	32,101	2,020
2	Chi an ninh	22,400	1,800
-	Công an tỉnh	9,900	1,100
-	Công an tỉnh: CT phòng chống ma túy (790 tr.đồng); CT phòng chống mại dâm (70 tr.đồng); CT phòng chống tội phạm (500 tr.đồng); CT ngăn ngừa trẻ em vi phạm pháp luật (60 tr.đồng); Hỗ trợ kinh phí ngăn ngừa buôn bán phụ nữ, trẻ em (80 tr.đồng); Thực hiện đề án địa bàn không có ma túy tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò (500 tr.đồng)	2,000	200
-	Công an tỉnh: Thực hiện Pháp lệnh Công an xã	5,000
-	Sở Lao động - Thương binh và xã hội: Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 (650 tr.đồng); Tổ chức diễn đàn và gặp mặt trẻ em đặc biệt khó khăn, tham gia diễn đàn trẻ em quốc gia (65 tr.đồng); Chương trình Phòng chống ma túy, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai (4.785 tr.đồng)	5,500	500
3	Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	486,255	11,426
a	Sự nghiệp giáo dục	404,225	9,412
b	Sự nghiệp đào tạo	82,030	2,014
-	Trường Cao đẳng sư phạm	15,813	283
-	Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật	12,615	469
-	Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao	5,770	106
-	Trường Cao đẳng nghề	9,336	164
-	Trường chính trị	12,698	722
-	Trường Trung học Y tế	4,364	251
-	Đào tạo dạy nghề (TT Dạy nghề và giới thiệu việc làm)	180	20
-	Cử tuyển (Sở Nội vụ)	6,000
-	Đào tạo cán bộ xã, phường, thị trấn trình độ đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở theo QĐ 799/QĐ-TTg (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh)	2,053
-	Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động theo QĐ 1454/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh (Ban Quản lý các khu công nghiệp)	1,200
-	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (Sở Nội vụ)	12,000
4	Chi sự nghiệp Y tế	609,898	2,921
-	Chữa bệnh	19,000	1,000
-	Phòng bệnh	63,582	1,000
-	Y tế khác	10,929	270
-	Hội đồng Giám định Y khoa	1,428	21
-	Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	500
-	Y tế xã	156,370	630
-	Chi mua thẻ bảo hiểm y tế	349,089
-	Chi cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, đầu tư xây dựng trạm y tế cấp xã	9,000
5	Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình	11,398	166
-	Dân số kế hoạch hóa gia đình	7,958	166
-	Chi cộng tác viên dân số	3,440
6	Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ	13,863	1,178
-	Các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ	4,505	139
-	Hoạt động sự nghiệp Khoa học và Công nghệ	9,358	1,039
7	Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin và du lịch	27,911	1,778
-	Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch	16,034	745
-	Các đơn vị thuộc Tỉnh đoàn Thanh niên	6,570	520
-	Sự nghiệp thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông)	1,707	113
+	Cổng thông tin điện tử	1,260	40
+	Sự nghiệp thông tin	447	73
-	Khu du lịch quốc gia	3,600	400
8	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	14,210	290
-	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh	14,210	290
9	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	2,987	208
-	Trung tâm Huấn luyện thi đấu và thể dục thể thao	2,987	208
10	Chi đảm bảo xã hội	54,517	925
-	Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội	10,573	180
-	Trung tâm Công tác xã hội	10,856	170
-	Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Lạc Sơn	8,074	140
-	Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi	4,456	135
-	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban công tác người cao tuổi (35 tr.đồng); mừng thọ người cao tuổi (400 tr.đồng); tiếp người có công với cách mạng (60 tr.đồng); thăm hỏi tặng quà NCC với CM, các chiến khu CM, thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Đường 9 và Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh (425 tr.đồng); in lịch cho người có công và gia đình chính sách (130 tr.đồng); sửa chữa Nghĩa trang Trường Sơn (1.000 tr.đồng)	2,050	150
-	Lập Quỹ vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách (theo NĐ số 78/2002/NĐ-CP của CP)	2,000
-	Chi đảm bảo xã hội khác	1,900	150
-	Hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo theo Quyết định số 102/QĐ-TTg của TTCP	14,608
11	Chi sự nghiệp kinh tế	209,509	3,289
-	Khuyến công (TT Tư vấn Công nghiệp và khuyến công - Sở Công thương)	450	50
-	Sự nghiệp nông nghiệp và Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và PTNT)	45,399	1,239
-	Bổ sung vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ Hợp tác xã	1,000
-	Quỹ hỗ trợ nông dân	1,300
-	Bổ sung vốn điều lệ Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa	5,000
-	Sự nghiệp giao thông (Sở Giao thông vận tải)	66,495
-	Chi công tác quy hoạch	10,000
-	Cấp bù thủy lợi phí	55,865
-	Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất (Sở Tài nguyên và Môi trường)	1,000
-	Sự nghiệp kinh tế khác (hỗ trợ phát triển nông, lâm, thủy sản, làng nghề, tiêu thụ hàng hóa,... theo các Nghị quyết của Tỉnh ủy)	23,000	2,000
12	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	4,560	440
-	Sở Công thương	135	15
-	Ban Quản lý các khu công nghiệp	135	15
-	Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm Chi cục Bảo vệ môi trường và các hoạt động bảo vệ môi trường khác của tỉnh)	2,750	250
-	Ngành y tế	910	90
-	Công an tỉnh	630	70
13	Quản lý hành chính	362,907	14,230
a	Quản lý nhà nước	242,143	8,907
-	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	19,381	1,246
-	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	13,610	1,000
-	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh	2,571	90
-	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	59,045	1,563
-	Sở Kế hoạch và Đầu tư	9,085	320
-	Sở Tư pháp	5,211	206
-	Sở Công thương	18,110	468
-	Sở Khoa học và Công nghệ	5,534	175
-	Sở Tài chính	10,222	436
-	Sở Xây dựng	6,082	213
-	Sở Giao thông vận tải	9,807	290
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	7,459	150
-	Sở Y tế	15,990	590
-	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	8,253	220
-	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7,494	280
-	Sở Tài nguyên và Môi trường	9,085	340
-	Sở Nội vụ	15,275	500
-	Thanh tra tỉnh	6,731	170
-	Ban Dân tộc	5,161	240
-	Sở Thông tin và Truyền thông	3,660	120
-	Sở Ngoại vụ	4,377	290
b	Chi ngân sách đảng	87,273	3,997
c	Tổ chức chính trị xã hội	20,323	783
-	Tỉnh đoàn thanh niên	4,689	190
-	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	3,446	124
-	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh	5,795	244
-	Hội Nông dân tỉnh	4,146	145
-	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2,247	80
d	Tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp	13,168	543
-	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	2,804	136
-	Hội người cao tuổi tỉnh	1,103	49
-	Hội Đông y tỉnh	727	19
-	Liên minh Hợp tác xã	2,201	85
-	Hội Văn học nghệ thuật	1,023	40
-	Hội Nhà báo	500	17
-	Báo Văn nghệ	604	29
-	Hội Khuyến học	686	38
-	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật	632	24
-	Hội Luật gia	672	24
-	Hội Nạn nhân chất độc da cam DIOXIN	517	20
-	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi	362	12
-	Hội Cựu thanh niên xung phong	339	10
-	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	501	20
-	Hội Người mù	497	20
14	Chi khác	62,050	100
-	Chi đối ứng các dự án ODA	5,000
-	Chi từ nguồn thu hồi sau thanh tra và phạt vi phạm hành chính	5,000
-	Bổ sung vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết HB	2,000
-	Hỗ trợ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội	900	100
-	Hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh	150
-	Hỗ trợ Viện kiểm sát tỉnh	200
-	Hỗ trợ Toà án tỉnh	200
-	Hỗ trợ Hội bảo vệ người tiêu dùng	200
-	Hỗ trợ Câu lạc bộ hưu trí	200
-	Hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp của Liên đoàn Lao động tỉnh	300
-	Văn phòng điều phối CT MTQG xây dựng nông thôn mới (lương hợp đồng lao động)	200
-	Hỗ trợ công tác triển khai thực hiện chương trình bố trí ổn định dân cư và giảm nghèo bền vững (Chi cục PTNT)	200
-	Chi từ nguồn thu phạt vi phạm an toàn giao thông	7,500
-	Thu hồi tạm ứng Nhà máy mía đường	20,000
-	Chi khác còn lại (bao gồm cả mua xe ôtô phục vụ công tác)	20,000
15	Sự nghiệp khác	29,602	1,119
-	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp	3,233	80
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh	896	20
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng	559	17
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp	875	25
-	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công thương	1,753	58
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	2,410	50
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội Nông dân tỉnh	322	13
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	118	3
-	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường	12,279	600
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông	1,676	50
-	Đơn vị thuộc Sở Nội vụ	706	15
-	Đơn vị thuộc Ban Dân tộc	921	28
-	Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh	393	10
-	Trung tâm Xúc tiến thương mại du lịch	3,461	150
16	10% tiết kiệm tăng thêm thực hiện cải cách tiền lương	41,889
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,300
IV	Dự phòng ngân sách	51,036
B	CHI TỪ NGUỒN BSMT NSTW	1,035,811
I	Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (Chi tiết theo Phụ biểu số 7.3)	376,275
II	Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước	326,183
III	Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước	316,833
IV	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	16,520
1	Vốn ngoài nước	8,700
2	Vốn trong nước, gồm:	7,820
-	Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LH phụ nữ các cấp	532
-	Chính sách trợ giúp pháp lý theo QĐ 32/2016/QĐ-TTg	288
-	Vốn chuẩn bị động viên	7,000
C	BỘI THU NSĐP (TRẢ NỢ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI)	143,300
D	CHI TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NSNN	50,000
	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (**)	3,917,291

Phụ biểu số 7.1

BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017

(Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2017	Ghi chú
A	B	1	2
	TỔNG SỐ	261,200
1	Trích Quỹ phát triển đất theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ	20,000
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển tỉnh	20,000
3	GPMB tạo quỹ đất sạch và xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, trụ sở liên cơ quan tỉnh	100,000
4	Đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; cắm mốc các nông lâm trường; lập kế hoạch sử dụng đất; đo đạc bản đồ hành chính các huyện, thành phố (Sở Tài nguyên và Môi trường)	15,000
5	Các công trình chuyển tiếp từ năm 2016	62,600
-	Đường thị trấn Mai Châu - xã Bao La giai đoạn I, huyện Mai Châu	2,300	Hoàn thành
-	Khắc phục sạt lở (bước 2) tại Km 5+350, đường tỉnh 448 (Bãi Chạo - Đú Sáng)	5,000	Tổng mức 15 tỷ đồng, đã bố trí hết năm 2016 là 5 tỷ đồng
-	Sữa chữa hồ Ban, xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc	7,000	Tổng mức 19 tỷ đồng theo QĐ 2567 ngày 30-11-2015, đã bố trí hết năm 2016 là 7 tỷ đồng
-	Công trình hạ tầng kỹ thuật Trung tâm hành chính chính trị tỉnh	10,000	Tổng mức 223 tỷ đồng, đã bố trí đến hết năm 2016 là 146,5 tỷ đồng
-	Khu Trung tâm Đa chức năng Quỳnh Lâm, thành phố HB (giai đoạn I)	30,000	Tổng mức 244,9 tỷ đồng, đã bố trí đến hết năm 2016 là 165 tỷ đồng. Tổng số tạm ứng 40 tỷ đồng, thu hồi năm 2017 là 10 tỷ đồng
-	Công trình đường nối từ đường Chi Lăng kéo dài đến đường quy hoạch khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo	5,000	Tổng mức 14,2 tỷ đồng theo QĐ 2243 ngày 29-10-2015, đã bố trí hết 2016 là 7 tỷ đồng
-	Công trình Quảng trường Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh	3,300	Hoàn thành, tổng mức 6,3 tỷ đồng theo QĐ 826 ngày 31-3-2016, đã bố trí hết năm 2016 là 3 tỷ đồng
6	Ghi chi đầu tư Trung tâm Đăng kiểm và Trung tâm Đào tạo lái xe hạng A1	10,000	(Từ nguồn thu bán tài sản của Nhà nước)
7	Thu hồi tạm ứng	33,600
-	Chống úng, ngập từ Công viên Tuổi trẻ đến kênh tiêu 20	9,500	Trong đó thu hồi tạm ứng 9,5 tỷ đồng năm 2016 theo QĐ 1644 ngày 23-6-2016
-	Hoàn tạm ứng Trường Cao đẳng nghề Hoà Bình	3,700	Tạm ứng 3,7 tỷ đồng theo QĐ 1235 ngày 10-5-2016
-	Hoàn trả tạm ứng đầu tư hạ tầng Trung tâm thương mại bờ trái sông Đà	20,400	Tổng số tạm ứng 137 tỷ đồng

Phụ biểu số 7.2

DỰ TOÁN CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2016

 (Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Trong đó
			Vốn đầu tư phát triển	Vốn sự nghiệp
A	B	1	2	3
	TỔNG SỐ	376,275	288,544	87,731
1	Chương trình xây dựng nông thôn mới	188,400	146,000	42,400
2	Chương trình giảm nghèo bền vững	187,875	142,544	45,331

Biểu số 8

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017

(Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Huyện, thành phố	Tổng thu NSNN trên địa bàn (trong cân đối)	Tổng thu điều tiết được hưởng theo phân cấp (trong cân đối)	Tổng chi ngân sách (trong cân đối)	Tổng số bổ sung	Trong đó
						Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ	763,500	608,880	4,526,171	3,917,291	3,917,291	-
1	Thành phố Hoà Bình	285,800	246,875	412,509	165,634	165,634	-
2	Huyện Kỳ Sơn	34,100	29,255	228,346	199,091	199,091	-
3	Huyện Cao Phong	24,000	19,640	284,141	264,501	264,501	-
4	Huyện Đà Bắc	15,900	13,840	426,687	412,847	412,847	-
5	Huyện Lương Sơn	191,400	119,100	439,001	319,901	319,901	-
6	Huyện Kim Bôi	38,000	32,460	527,127	494,667	494,667	-
7	Huyện Tân Lạc	30,300	25,455	461,568	436,113	436,113	-
8	Huyện Mai Châu	40,500	37,245	393,926	356,681	356,681	-
9	Huyện Yên Thủy	31,800	26,650	349,142	322,492	322,492	-
10	Huyện Lạc Thủy	42,100	33,510	390,232	356,722	356,722	-
11	Huyện Lạc Sơn	29,600	24,850	613,491	588,641	588,641	-

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017

(Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung chi	Tổng cộng	Trong đó
			Mai Châu	Cao Phong	Yên Thủy	Đà Bắc	Kỳ Sơn	Lạc Sơn	Tân Lạc	Kim Bôi	Lương Sơn	Lạc Thủy	Thành phố HB
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG CHI	4,576,171	397,426	287,341	352,442	430,187	231,046	618,991	466,368	532,127	444,501	394,732	421,009
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (đã trừ trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi)	4,486,011	390,926	280,341	346,742	423,287	225,946	608,331	454,368	524,727	436,201	386,232	408,909
I	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (chưa trừ trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi)	48,800	-	1,600	3,200	-	3,200	1,600	1,600	1,600	8,000	8,000	20,000
	Trong đó:	-
-	Chi đầu tư cho giáo dục và đào tạo	7,000		300	400		400	300	300	300	1,500	1,500	2,000
II	Chi thường xuyên (chưa trừ trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi)	4,382,877	385,612	276,578	338,641	417,682	220,395	598,977	450,260	514,436	421,905	374,165	384,225
	Đã bao gồm: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên làm nguồn cải cách tiền lương	58,229	5,485	3,779	4,715	5,760	3,250	6,720	5,830	6,200	5,980	4,970	5,540
	Trong đó:	-
-	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	2,562,539	222,249	163,737	211,037	252,532	124,158	365,321	257,889	315,320	253,137	222,891	174,268
-	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	3,640	330	300	300	330	300	380	350	380	350	320	300
-	Chi sự nghiệp môi trường	74,353	2,937	1,949	2,396	2,815	1,962	4,218	3,106	4,017	7,845	2,843	40,265
	Trong đó: Chi khắc phục hậu quả hậu quả do khai thác khoáng sản theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ	6,760	385	140	140	60	580	160	180	580	4,000	390	145
III	Dự phòng	94,494	8,314	5,963	7,301	9,005	4,751	12,914	9,708	11,091	9,096	8,067	8,284
B	BỘI THU NGÂN SÁCH (TRẢ NỢ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI)	40,160	3,000	3,800	2,400	3,400	2,400	5,160	7,200	2,400	2,800	4,000	3,600
C	CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	50,000	3,500	3,200	3,300	3,500	2,700	5,500	4,800	5,000	5,500	4,500	8,500