Quyết định 273/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước địa phương Huế 2017

• Số hiệu: 273/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
• Người ký: Nguyễn Văn Cao
• Ngày ban hành: 13/02/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 273/QĐ-UBND	Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, kỳ họp thứ 3 về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 3178/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2017; Quyết định số 3356/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2017 (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính; - TT Tỉnh ủy; - TT HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Cao

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG	HĐND tỉnh giao	Trong đó
		NSTW hưởng	NS tỉnh hưởng	NS huyện hưởng
1	2=3+4+5	3	4	5
TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN (I + II + III)	6.856.000	793.500	4.294.870	1.767.630
I- THU NỘI ĐỊA	6.052.000	393.500	3.973.470	1.685.030
Thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất	5.452.000	393.500	3.723.470	1.335.030
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	240.000		240.000
2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	250.000		250.000
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	2.430.800		2.430.800
4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.050.000		347.170	702.830
5. Thuế bảo vệ môi trường	407.000	255.500	151.500
Trong đó: Thuế xuất nhập khẩu xăng dầu cơ quan Hải quan quản lý	255.500	255.500
6. Thuế thu nhập cá nhân	253.000			253.000
7. Lệ phí trước bạ	241.700			241.700
8. Thu phí, lệ phí	127.000	38.000	39.000	50.000
- Phí, lệ phí do cơ quan Trung ương thực hiện thu	38.000	38.000
- Phí, lệ phí do cơ quan địa phương thực hiện thu	89.000		39.000	50.000
9. Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9.500			9.500
11. Tiền sử dụng đất	600.000		250.000	350.000
12. Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	85.000		85.000
13. Tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	2.000		2.000
14. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	63.000	30.000	33.000
- Do Trung ương cấp	30.000	30.000
- Do địa phương cấp	33.000		33.000
15. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	62.000		62.000
16. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	38.000			38.000
17. Thu khác ngân sách	190.000	70.000	80.000	40.000
Trong đó: + Thu khác ngân sách trung ương	70.000	70.000
18. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận còn lại	3.000		3.000
II- THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU	400.000	400.000		0
1. Thuế xuất khẩu	47.000	47.000
2. Thuế nhập khẩu	32.000	32.000
3. Thuế bảo vệ môi trường	1.000	1.000
4. Thuế giá trị gia tăng	320.000	320.000
III - THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	404.000	0	321.400	82.600
1. Thu phí tham quan di tích	260.000		260.000
2. Thu XSKT	0		0
3. Thu học phí trường công lập	114.000		53.000	61.000
4. Thu huy động đóng góp	18.000			18.000
5. Thu viện trợ	12.000		8.400	3.600

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017 địa phương
		Tổng số	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.126.704	4.891.015	4.235.689
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH KHÔNG BAO GỒM THU ĐỂ LẠI CHI	8.722.704	4.569.615	4.153.089
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.512.686	4.359.597	4.153.089
I	Chi đầu tư phát triển	2.504.876	2.053.876	451.000
	Trong đó:
1	Vốn đầu tư XDCB tập trung	495.420	394.420	101.000
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	528.125	178.125	350.000
a	Chi đầu tư	480.000	130.000	350.000
b	Chi đo đạc bản đồ địa chính theo NQHĐND tỉnh	15.000	15.000
c	Bổ sung vốn SN giao thông	23.000	23.000
d	Chi bổ sung vốn cho Quỹ phát triển nhà, đất tỉnh	10.125	10.125
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	62.000	62.000
4	Chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu	1.419.331	1.419.331
	Vốn ngoài nước	1.082.681	1.082.681
	Vốn trong nước	336.650	336.650
II	Chi thường xuyên	5.668.129	2.038.740	3.629.389
1	Chi quốc phòng	75.523	44.576	30.947
2	Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội	28.732	18.416	10.316
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.632.227	669.746	1.962.481
	- Chi sự nghiệp giáo dục	2.338.964	412.670	1.926.294
	- Chi sự nghiệp đào tạo dạy nghề	146.263	110.076	36.187
	- Chi dự phòng giáo dục và đào tạo	147.000	147.000
4	Chi y tế, dân số và gia đình	543.963	540.923	3.040
	- Ban quản lý quỹ khám chữa bệnh người nghèo. Kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo, dân tộc thiểu số vùng khó khăn, người sinh sống vùng kinh tế đặc biệt khó khăn; trẻ em dưới 6 tuổi; Hộ cận nghèo (phần NSĐP hỗ trợ)	272.008	272.008
	- Chi sự nghiệp y tế, Chi cục DS KHHGĐ	271.955	268.915	3.040
5	Chi khoa học và công nghệ	33.385	33.385
6	Chi văn hóa, du lịch	50.485	34.509	15.976
7	Chi phát thanh, truyền hình	27.380	12.658	14.722
8	Chi thể dục thể thao	24.579	20.503	4.076
9	Chi bảo đảm xã hội	299.486	42.014	257.472
10	Chi các hoạt động kinh tế	511.712	195.558	316.154
11	Chi sự nghiệp môi trường	195.492	6.692	188.800
12	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	1.151.227	339.712	811.515
13	Chi sự nghiệp khác (chi trợ giá trợ cước, chi khác)	93.938	80.048	13.890
	+ Chi trợ giá	22.076	22.076	0
	+ Chi quy hoạch	6.000	6.000	0
	+ Chi đảm bảo an toàn giao thông	8.000	8.000
	+ Chi từ nguồn thu lệ phí cho các cơ quan, đơn vị	13.000	13.000
	+ Chi cho hộ nghèo vay giải quyết việc làm	6.000	6.000
	+ Chi khác ngân sách	38.862	24.972	13.890
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180	1.180
VI	Dự phòng ngân sách	338.501	265.801	72.700
B	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	210.018	210.018	0
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	166.127	166.127
2	Chi mục tiêu sự nghiệp	43.891	43.891
C	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHI	404.000	321.400	82.600
1	Chi từ nguồn thu phí tham quan di tích	260.000	260.000
2	Chi từ nguồn thu học phí trường công lập	114.000	53.000	61.000
3	Chi từ nguồn huy động đóng góp	18.000		18.000
4	Chi từ nguồn thu viện trợ	12.000	8.400	3.600
	BỘI THU	30.755	30.755

Ghi chú: Dự toán 2017 kinh phí đo đạc bản đồ địa chính bao gồm kinh phí thực hiện dự án Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính 3 tỷ đồng.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh)

STT	Cơ quan, đơn vị	Chi thường xuyên (theo từng lĩnh vực)
		Tổng số	Gồm
			QLHC	SN kinh tế	SN Giáo dục đào tạo và dạy nghề	Sự nghiệp y tế	Sự nghiệp khoa học công nghệ	Sự nghiệp VH thể thao và du lịch	Sự nghiệp PTTH	Sự nghiệp môi trường	An ninh quốc phòng	Sự nghiệp KTTC	Chi đảm bảo xã hội	Các nhiệm vụ khác
	Tổng cộng	1.819.054	328.971	180.136	514.182	533.880	30.742	52.984	12.316	6.556	60.362	11.000	41.295	46.632
1	Văn phòng UBND tỉnh	26.860	22.008											4.852
2	Văn phòng HĐND tỉnh	17.909	17.909
3	Đoàn đại biểu Quốc hội	1.080	1.080
4	Sở Tài chính	11.022	10.207	230	585
5	Sở Giáo dục Đào tạo	415.326	8.270		406.556							500
6	Sở Văn hóa Thể thao	88.795	6.324		34.004			45.655				1.812		1.000
7	Sở Du lịch	6.561	2.781					3.780
8	Nhà xuất bản thuận hóa	1.057						1.057
9	Sở Y tế	269.124	9.373		424	259.327
10	Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ	2.150				2.150
11	Sở Lao động Thương binh Xã hội	51.927	6.653		2.810							770	41.295	400
12	Sở Khoa học và Công nghệ	31.883	4.756				26.897					230
13	Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh	2.310			360							150		1.800
14	Sở Tư pháp	12.737	6.433		4.703									1.601
15	Thanh tra NN tỉnh	9.531	9.531
16	Sở Kế hoạch và Đầu tư	8.266	7.211	630	225							200
17	Sở Nội vụ	18.098	11.914		450									5.734
18	Sở Công thương	23.999	16.550	7.448
19	Sở Xây dựng	7.464	7.464
20	Sở Giao thông vận tải	33.134	8.394	24.740
21	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	161.050	62.359	96.010	811							1.870
22	Sở Tài nguyên và Môi trường	36.039	8.328	21.024						6.286		400
23	Sở Ngoại vụ	5.149	4.613		180									356
24	Sở Thông tin và Truyền thông	12.643	3.689	8.131	822
25	Ban Dân tộc	3.991	3.991
26	Văn phòng Tỉnh ủy	71.346	49.817									560		20.969
27	Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh	3.288	3.108		180
28	Đảng ủy Khối doanh nghiệp	3.795	3.615		180
29	Đoàn thanh niên Cộng sản HCM	7.999	4.338		3.160							500
30	Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh	542	542
31	Ban chấp hành Đoàn khối doanh nghiệp	537	537
32	Hội nông dân	5.158	3.500		158									1.500
33	Uỷ ban MTTQVN tỉnh	7.028	7.028
34	Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh	3.354	3.221		133
35	Hội cựu chiến binh	2.315	2.315
36	Hội nhà báo	649	649
37	Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật	1.861	1.861
38	Hội chữ thập đỏ	3.146	2.492			404						250
39	Hội đông y	490	490
40	Hội người mù	2.464	840		1.425							200
41	Liên minh hợp tác xã	2.502	2.052		450
42	Đài phát thanh truyền hình	12.466							12.316			150
43	Công an tỉnh	15.542			459						14.583	500
44	Cánh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh	2.709			144						2.565
45	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	42.500			5.808						35.843	850
46	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng	7.981									6.981	1.000
47	Hội người cao tuổi	299												299
48	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật	2.845					2.845
49	Tạp chí Sông Hương	2.204												2.204
50	Trung tâm dạy nghề và Đào tạo việc làm cho người tàn tật	1.697			1.697
51	Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi	407												407
52	Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo	163												163
53	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	908												908
54	Hội Luật gia tỉnh	340												340
55	Tạp chí Huế xưa và nay	500												500
56	Hội người tù yêu nước	184												184
57	Hội khuyến học	349												349
58	Câu lạc bộ Phú Xuân	210												210
59	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	60												60
60	Tòa án nhân dân tỉnh	120												120
61	Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh	1.334		1.334
62	Ban quản lý khu kinh tế, Khu công nghiệp	12.123		11.695						270		158
63	Văn phòng Điều phối Chương trình Nông thôn mới	478	478
64	Văn phòng Ban an toàn giao thông	1.499	1.499
65	Ban Biên giới	390									390
66	Hội nạn nhân chất độc màu da cam	411												411
67	Trung tâm Festival Huế	2.492						2.492
68	Trường cao đẳng y tế	10.500			10.500
69	Trường cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế	6.987			6.987
70	Trường cao đẳng sư phạm	22.923			22.923
71	Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị	3.893		3.893
72	Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh	7.049			7.049
73	Hội người khuyết tật	595												595
74	Hội cựu thanh niên xung phong	269												269
75	Hội Khoa học lịch sử	469												469
76	Viện quy hoạch xây dựng tỉnh	682												682
77	Ban Đầu tư và Xây dựng tỉnh	900										900
78	Chi sự nghiệp phát triển nông thôn mới	5.000		5.000
79	Kinh phí triển khai ISO theo kế hoạch của UBND tỉnh	750	750
80	Chi hỗ trợ một số đơn vị an ninh quốc phòng trên địa bàn	250												250
81	Đào tạo thạc sĩ, tiến sỹ theo chính sách của Tỉnh	1.000			1.000
82	Kinh phí ứng dụng triển khai GIS của các đơn vị	1.000					1.000
83	Quỹ khám chữa bệnh người nghèo, cận nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi	272.000				272.000

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh)

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Th. gian KC-HT	Kế hoạch năm 2017
				TỔNG SỐ	Trong đó
					Vốn đầu tư theo tiêu chí	Vốn chương trình mục tiêu	Xổ số kiến thiết	Nguồn thu sử dụng đất	SN XDCB
				0	0	0	0	0	0
	TỔNG CỘNG			1.159.050	495.400	336.650	62.000	130.000	135.000
I	Công nghiệp -TTCN và làng nghề			8.395	8.395	0	0	0	0
a	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2016			4.095	4.095	0	0	0	0
1	Khu tái định cư xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông	N.Đông	2009	1.865	1.865
2	Hệ thống xử lý nước thải làng bún Ô Sa	Q.Điền	2011-2012	730	730
3	Đường trong khu KCN Phong Điền từ nút N13-N34	P.Điền	2014-2015	1.500	1.500			0
b	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017			2.500	2.500	0	0	0	0
1	Đường nối đường cứu hộ cứu nạn với đường tỉnh 9-khu CN Phong Điền	P.Điền	2015-2016	2.500	2.500
c	Các dự án khởi công mới năm 2017			1.800	1.800	0	0	0	0
1	Hệ thống cấp điện phục vụ thi công hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera	Q.Điền	2016-2020	800	800
2	Hệ thống cấp điện phục vụ thi công hạ tầng khu công nghiệp Quảng Vinh	Q.Điền	2016-2020	1.000	1.000
II	Nông nghiệp, Hạ tầng NT			20.395	13.650	6.745	0	0	0
a	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2016			6.645	4.100	2.545	0	0	0
1	DA phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung	tỉnh	2008-2012	4.832	4.100	732
2	Dự án phát triển Nông thôn huyện Quảng Điền	Q.Điền	2007-2011	1.813		1.813
b	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017			9.550	9.550	0	0	0	0
1	Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê Kông mở rộng - giai đoạn 2, tỉnh Thừa Thiên Huế	N.Đông	2011-2019	1.000	1.000
2	Dự án Sáng kiến và phát triển địa phương thích ứng biến đổi khí hậu	QĐ,PV,PL	2013-2017	3.000	3.000
3	Dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung Pha 2	tỉnh	2014-2018	5.550	5.550
c	Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP			4.200	0	4.200	0	0	0
c.1	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017			4.200	0	4.200	0	0	0
1	Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi lợn thịt thương phẩm tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế	P.Điền	2014-2015	1.800		1.800
2	Dự án đầu tư xây dựng khu trang trại chăn nuôi tập trung, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền	Q.Điền	2015	2.400		2.400
III	Lâm nghiệp			9,092	8.092	1.000	-	-	-
a	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2016			4,952	4.952	-	-	-	-
1	Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp (WB 3)	Tỉnh	2012-2015	4.952	4.952
b	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017			4.140	3.140	1.000	0	0	0
2	Dự án đầu tư rừng mưa nhiệt đới	Huế	2015-2019	500	500
3	Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA 2)	huyện	2012-2021	2.640	2.640
4	Dự án nâng cao năng lực năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020	tỉnh	2015-2018	1.000		1.000
IV	Thủy sản			30.000	-	30.000	-	-	-
a	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017			30.000	-	30.000	-	-	-
1	Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp bến cá Cầu Hai, xã Lộc Trì	P.Lộc	2013-2015	14.000		14.000
2	HT khu nuôi trồng thuỷ sản trên cát ven biển xã Điền Hương, huyện Phong Điền	P.Điền	2013-2016	11.000		11.000
3	Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão kết hợp mở rộng cảng cá Thuận An	P.Vang	2013-2015	5.000		5.000
V	Thuỷ lợi			165.095	108.700	48.395	-	8.000	-
a	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2016			16.000	9.000	5.000	-	2.000	-
1	Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch đoạn qua thị trấn Khe Tre	N.Đông	2014-2015	1.000	1.000
2	Kè chống sạt lở bờ sông Hương đoạn qua phường Hương Hồ, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà và xã Thuỷ Bằng, thị xã Hương Thuỷ	H-H.Trà	2013-2015	13.000	8.000	5.000
3	Dự án cải tạo Đập Đá	Huế	2015-2016	2.000				2.000
b	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017			22.700	22.700	0	0	0	0
1	Hệ thống kênh cấp 2 trạm bơm Sư Lỗ.	P.Vang	2014-2015	1.500	1.500
2	Sửa chữa nâng cấp đê Đông Phá Tam Giang đoạn từ K1+862 đến K3+591 qua xã Điền Hải	P.Điền	2015-2017	4.500	4.500
3	Kè chống xói lở bờ sông Truồi đoạn qua xã Lộc An và Lộc Điền	P.Lộc	2015-2016	3.500	3.500
4	Trạm bơm Láng - Miếu Bà, xã Quảng Thành	Q.Điền	2015-2016	2.000	2.000
5	Trạm bơm Hồng Quảng	A.Lưới	2015-2016	1.500	1.500
6	Nâng cấp, sửa chữa đập Ba Hồ	N.Đông	2015-2016	1.500	1.500
7	Kè chống sạt sở bờ biển khu vực thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh TTH	P.Vang	2014-2017	5.500	5.500
8	Nâng cấp liên hồ vùng cát Đập Bao - Đồng Bào - Thủy Lập - Nam Giản huyện Quảng Điền	Q.Điền	2013-2014	1.500	1.500
9	Trạm bơm Sư Lỗ Thượng và hệ thống kênh nhánh xã Phú Hồ.	P.Vang	2016-2020	1.200	1.200
c	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017			90.895	44.000	43.395	0	3.500	0
1	Nâng cấp đê Tây phá Tam Giang đoạn Km11+476 đến Km33+043.	Q.Đ-H.Tr	2013-2013	10.000		10.000
2	Nâng cấp hệ thống tiêu úng Dương Thanh Mậu	P.Vang	2015-2016	3.500	3.500
3	Cống An Xuân và kè gia cố hai bờ hói An Xuân, xã Quảng An	Q.Điền	2014-2015	5.000	5.000
4	Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2015	tỉnh	2016-2020	1.000	1.000
5	Kè chống sạt lở bờ sông Nong, huyện Phú Lộc	P.Lộc	2016-2020	5.000	5.000
6	Hệ thống tưới Thanh Lam - Phú Đa, huyện Phú Vang	P.Vang	2016-2020	4.000	4.000
7	Kè chống sát lở bờ sông Tả Trạch, đoạn từ cầu ông Thuỵ đến cầu Khe Tre	N.Đông	2016-2020	3.500				3.500
8	Đập ngăn mặn, giữ ngọt, xã Lộc Thuỷ	P.Lộc	2016-2017	5.000	5.000
9	Kè chống sạt lở nhánh tả bờ sông Tà Rình đoạn qua thôn 1, xã Hồng Quàng, huyện A Lưới	A.Lưới	2015-2016	2.000	2.000
10	Kè chống xói lở hai bờ Sông An Cựu đoạn còn lại đường Tôn Quang Phiệt và đường Hải Triều	Huế	2016-2020	4.000	4.000
11	Trạm bơm Bố, thị trấn Sịa	Q.Điền	2016-2020	3.500	3.500
12	Cống Cồn Bài, xã Quảng An	Q.Điền	2014-2015	2.500	2.500
13	Trạm bơm điện Bắc Hiền, xã Phong Hiền	P.Điền	2016	2.500	2.500
14	Hệ thống đê nội đồng kết hợp giao thông Phong Bình-Phong Chương-Điền Hòa-Điền Lộc	P.Điền	2016-2020	4.000	4.000
15	Nạo vét, gia cố khắc phục tình trạng bồi lấp cửa biển Lạch Giang, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc	P.Lộc	2016-2020	2.000	2.000
16	Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Quảng Công, huyện Quảng Điền	Q.Điền	2016-2020	33.395		33.395
d	Các dự án khởi công mới năm 2017			35.500	33.000	0	0	2.500	0
1	Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch đoạn từ chợ Hương Giang đến cầu C9	N.Đông	2016-2020	4.500	4.500
2	Lắp đặt trạm bơm chuyền, sửa chữa và kéo dài kênh chính trạm bơm Điền Hải	Q.Điền	2015-2016	5.000	5.000
3	Trạm bơm Hà Cỏ, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang	P.Vang	2016-2020	1.500	1.500
4	Nâng cấp đập La Tung, xã A Đớt, huyện A Lưới	A.Lưới	2015-2016	1.500	1.500
5	Sửa chữa nâng cấp hệ thống tưới phục vụ sản xuất thuộc Khu tái định cư thuỷ điện A Lưới	A.Lưới	2016-2020	2.000	2.000
6	Nâng cấp bờ kè chống xói lở thôn Thanh Phước, xã Hương Phong, Hương trà	H.Trà	2016-2020	3.500	3.500
7	Nâng cấp mở rộng kết hợp nạo vét gia cố bờ hói Hàng Tổng, huyện Quảng Điền	Q.Điền	2016-2020	5.000	5.000
9	Sửa chữa kênh chỉnh Hồ Truồi đoạn từ K11+210 đến K11+170 và đoạn từ K13+700 đến K14+00	P.Lộc	2016-2020	2.500				2.500
10	Nâng cấp đê kết hợp giao thông đê Nho Lâm-Nghĩa lộ đoạn qua xã Quăng Phú và Quảng Thọ.	Q.Điền	2014-2015	4.500	4.500
11	Sửa chữa nâng cấp đê Đông Phá Tam Giang đoạn qua xã Điền Hoà - Điền Hải	P.Điền	2016-2020	5.500	5.500
VI	Giao thông			98,476	69.500	0	0	28.976	0
a	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2016			3.500	3.500	-	-	-	-
1	Đường vào trung tâm xã Hương Sơn (đoạn cầu Hương Sơn đến đường 74)	N.Đông	2014-2015	500	500
2	Chỉnh trang cửa ngõ Bắc thành phố Huế	Huế	2012-2013	3.000	3.000
b	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017			42.776	25.500	0	0	17.276	0
1	Chỉnh trang, mở rộng đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế	Huế	2012-2013	5.000				5.000
2	Tuyến đường chính mặt cắt 26m trong khu quy hoạch nhà ở An Đông	Huế	2011-2013	2.276				2.276
3	Tuyến đường trung tâm mặt cắt 100m khu A-Đô thị mới An Vân Dương	Huế	2010-2013	2.000	2.000
4	Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường vào trung tâm sinh hoạt văn hoá cộng đồng các dân tộc A Lưới	A.Lưới	2015-2016	1.500	1.500
5	Đường nối từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Thủy Dương - Thuận An	Huế	2012-2014	7.000	7.000
6	Nâng cấp mở rộng đường tỉnh lộ 10A, đoạn qua khu C - Đô thị mới An Vân Dương(từ Phạm Văn Đồng đến đường Thuỷ Dương-Thuận An).	P.Vang	2011-2013	2.000	2.000
7	Đường Lâm Hoằng	Huế	2014-2015	10.000				10.000
8	Mở rộng mặt đường đường Tố Hữu đoạn từ đường Bà Triệu đến cầu Phát Lát	Huế		8.000	8.000
9	Chỉnh trang khu phố đêm Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu	Huế		5.000	5.000
c	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017			36.000	32.000	0	0	4.000	0
1	Đường trung tâm huyện lỵ Phú Đa nối dài đến tỉnh lộ 10B(giai đoạn 1)	P.Vang	2014-2015	3.000	3.000
2	Đường Trường Chinh nối dài(đoạn Km 1+679,48 - Km 2+695,66), khu đô thị mới An Vân Dương	H-H.Th	2012-2014	3.000	3.000
3	Đường tránh lũ huyện Quảng Điền	Q.Điền	2011-2013	4.000				4.000
4	Đường cứu hộ cứu nạn Thủy Phù - Vinh Thanh	H.Th-PV	2012-2016	5.000	5.000
5	Đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền-Điền Lộc	P.Điền	2012-2016	5.000	5.000
6	Đường mặt cắt 100 thuộc khu B đô thị mới An Vân Dương( nối từ cầu vượt sông Như Ý đến đường mặt cắt 60)	Huế	2012-2013	3.000	3.000
7	Chỉnh trang một số tuyến đường nội thị thị trấn Phong Điền	P.Điền	2015-2016	2.500	2.500
8	Đường mặt cắt 36m, nối từ đường Nguyễn Lộ Trạch đến đường ra sông Phát Lát nối dài	Huế	2016-2020	7.000	7.000
9	Đường liên xã Phú Đa - Vinh Thái - Vinh Hà, huyện Phú Vang	P.Vang	2016-2017	3.500	3.500
d	Các dự án khởi công mới năm 2017			16.200	8.500	0	0	7.700	0
1	Đường vào khu sản xuất Cha Moong, xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông	N.Đông	2016-2020	2.000	2.000
2	Đường và cầu liên thôn Bình An-Thuận Hoá, huyện Phú Lộc	P.Lộc	2016-2017	3.500				3.500
3	Chỉnh trang một số tuyến đường quy hoạch bãi tắm Thuận An và Phú Thuận, huyện Phú Vang.	P.Vang	2016-2020	3.000	3.000
4	Đường vào thôn Phước Trạch, huyện Phú Lộc	P.Lộc	2016-2020	1.500	1.500
5	Dự án Cầu bắc qua sông Lợi Nông(nối từ đường 26m khu nhà ở An Đông sang đường 100 khu A, Khu đô thị mới An Vân Dương)	Huế	2016-2020	4.200				4.200
6	Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)	tỉnh	2017-2020	2.000	2.000
VII	Công trình công cộng			293.930	37.870	181.410	0	74.650	0
a	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2016			18.830	4.470	6.410	-	7,950	-
1	Tiểu dự án cải thiện môi trường đô thị Lăng Cô	P.Lộc	2004-2009	6.410		6.410
2	Hầng tầng KT khu nhà biệt thự trục đường QL 1A-Lăng Tự Đức	H.H.Th	2008-2013	4.600				4.600
3	Hạ tầng kỹ thuật khu TĐ1 thuộc khu B-Đô thị mới An Vân Dương	Huế	2013-2015	3.350				3.350
4	Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật" Chương trình phát triển các đô thị loại 2(các Đô thị xanh) do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ	Huế	2014-2016	3.470	3.470
6	Bãi chôn lấp rác xã Hương Phú, huyện Nam Đông	N.Đông	2010-2017	1.000	1.000
b	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017			3.000	3.000	0	0	0	0
1	Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 1	Huế	2012-2014	1.000	1.000
2	Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 2	Huế	2012-2013	1.000	1.000
3	Hạ tầng kỹ thuật khu tập thể T20A, Đại học Huế	Huế	2016-2017	1.000	1.000
c	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017			243.700	9.000	175.000	0	59,700	0
1	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư TĐC1 thuộc khu A đô thị mới An Vân Dương	Huế	2011-2012	3.000				3.000
2	Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3	Huế	2014-2016	4.000				4.000
3	Khu tái định cư phục vụ giải toả Đại học Huế tại phường An Tây, TP Huế	Huế	2014-2015	3.000				3.000
4	Nghĩa trang nhân dân phía Nam mới, xã Thuỷ Phù	H.Thuỷ	2012-2018	3.500				3.500
5	DA cải thiện môi trường nước thành phố Huế	Huế	2008-2016	70.000		70.000
6	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư TĐC2 - đô thị mới An Vân Dương	Huế	2015-2017	5.200				5.200
7	Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư tổ 6, khu vực 1, phường Thuỷ Xuân	Huế	2016-2020	4.000	4.000
8	Bồi thường GPMB khu đất Nam Thượng thuộc khu C- đô thị mới An Vân Dương	Huế	2016-2020	5.000				5.000
9	Hạ tầng KT khu tái định cư Hương Sơ, giai đoạn 4	Huế	2016-2020	8.000				8.000
10	Chỉnh trang một phần khu đất CTR4 thuộc khu A-Đô thị mới An Vân Dương	Huế	2016-2020	5.000				5.000
11	Hạ tầng KT khu TĐ4 thuộc khu B- An Vân Dương.	H.Thuỷ	2016-2020	6.000				6.000
12	Dự án HTKT khu TĐC Thuỷ Thanh giai đoạn 3.	H.Thuỷ	2016-2020	7.000				7.000
13	Dự án HTKT khu TĐC Thuỷ Dương giai đoạn 3.	H.Thuỷ	2016-2020	7.000				7.000
14	Kênh thoát nước nối từ hói Vạn Vạn ra sông Lợi Nông và HTKT khu đất xen ghép phục vụ tái định cư	Huế	2016-2020	5.000	5.000
15	Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải khu công nghiệp và khu phi thuế quan	P.Lộc	2016-2020	100.000		100.000
16	Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ	tỉnh	2013-2020	5.000		5.000
17	Dự án "Chương trình phát triển các đô thị loại Il(các đô thị xanh)-tiểu dự án Thừa Thiên Huế	Huế -H. Thủy	2016-2020	3.000				3.000
d	Các dự án khởi công mới năm 2017			28.400	21.400	0	0	7.000	0
1	Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá, giai đoạn 4	Huế	2016-2020	7.000				7.000
2	Chỉnh trang vỉa hè khu nhà biệt thự Nam Vỹ Dạ	Huế	2016-2020	1.400	1.400
3	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải và chất thải tại Trung tâm y tế thị xã Hương Thuỷ, Trung tâm y tế huyện Nam Đông và Bệnh viên Đa khoa Bình Điền	H.Th-N.Đ, H.Tr	2017-2020	20.000	20.000
VIII	Cấp nước:			3.000	1.000	0	0	2.000	0
a	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017			2.000	0	0	0	2.000	0
1	Hệ thống cấp nước sạch xã Xuân Lộc	P.Lộc	2018-2019	1.000				1.000
2	Hệ thống nối mạng cấp nước sạch xã Hương Bình	H.Trà	2016-2017	1.000				1 000
b	Các dự án khởi công mới năm 2017			1.000	1.000	0	0	0	0
1	Hệ thống cấp nước sạch xã Hồng Thái	A.Lưới	2016-2020	1.000	1.000			-
IX	Văn hoá:			191.800	6.700	47.100	0	3.000	135.000
a	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2016			3.500	500	0	0	3.000	0
1	Nhà văn hoá Trung tâm huyện Phú Lộc	P.Lộc	2013-2015	3.000				3.000
2	Tu bổ, tôn tạo di tích nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chi Minh ở làng Dương Nỗ,	P.Vang	2015-2016	500	500
b	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017			3.000	3.000	0	0	0	0
1	Trung tâm sinh hoạt văn hoá cộng đồng các dân tộc huyện A Lưới (giai đoạn 3). Hạng mục Quảng trường	A.Lưới	2016-2020	3.000	3.000
c	Các dự án khởi công mới năm 2017			3.200	3.200	0	0	0	0
1	Bảo tồn và phát huy khu chứng tích Lao Thừa Phủ	Huế	2016-2020	1.200	1.200
2	Mua sắm trang thiết bị âm thanh ánh sáng Nhà hát nghệ thuật Ca kịch Huế	Huế	2016-2020	2.000	2.000
	Trùng tu di tích Huế			182.100	0	47.100	0	0	135.000
a	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2016			33,974	0	0	0	0	33,974
1	Thái Bình Lâu	Huế	2007-2009	1.400					1.400
2	Công trình Tu bổ, phục hồi Dực Lang 3B – trường lang Tử Cấm Thành	Huế	2014-2015	1.700					1.700
3	Dự án tu bổ, phục hồi di tích Phu Văn Lâu	Huế	2015-2016	2.500					2.500
4	Thay thế hệ thống điện chiếu sáng quảng trường Ngọ Môn và Nghênh Lương Đình	Huế	2016-2020	4.500					4.500
5	Đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp phục vụ lễ hội tại quảng trường Ngọ Môn.	Huế	2016-2020	6.000					6.000
6	Bảo tồn - Tu bổ - Tôn tạo quần thể di tích Lăng Gia Long phần còn lại	H.Trà	2003-2015	2.700					2.700
7	Bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị tổng thể di tích Lăng vua Thiệu Trị	H.Thuỷ	2005-2015	2.500					2.500
8	Bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích Lăng Tự Đức	Huế	2006-2015	4.200					4.200
9	DA đầu tư bảo tồn, tu bổ tổng thể khu di tích Lâng Đồng Khánh (giai đoạn 1)	Huế	2008-2015	7.474					7.474
10	Hệ thống chống sét các điểm di tích Huế giai đoạn 3	tỉnh	2016-2020	1.000					1.000
b	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017			8.600	0	6.100	0	0	2.500
1	Tu bổ chống xuống cấp di tích Quốc Tử Giám	Huế	2016-2020	2.500					2.500
2	Bảo tồn, tu bổ và phục hồi Nhật Thành Lâu	Huế	2015-2017	6.100		6.100
c	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017			100.026	0	41.000	0	0	59.026
1	Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế(hợp phần tu bổ, tôn tạo và ĐB, GPMB và tái định cư)	Huế	2016-2020	40.526					40.526
-	Hợp phần ĐB, GPMB và TĐC	Huế		26.526					26.526
-	Hợp phần bảo tồn, tôn tạo di tích(Mặt Nam Kinh thành-hạng mục: Eo bầu Nam Xương và eo bầu Nam	Huế		14.000					14.000
2	Bảo tồn, trùng tu di tích Bi Đình - Lăng Tự Đức	Huế	2016-2017	1.500					1.500
3	Công trình Bảo tồn, tu bổ, phục hồi điện Thọ Ninh (giai đoạn 2)	Huế	2016-2020	3.000					3.000
4	Bảo quản, tu bổ và phục hồi lăng vua Minh Mạng - Hạng mục: khu vực tẩm điện và sân Bái Đình	H.Trà	2016-2019	4.000					4.000
5	Bảo tồn, phục hồi thích nghi vườn Thiệu Phương (hạng mục: Vạn tự hồi lang, cẩm xuân đường, di nhiên đường, vĩnh phương hiên, hàm xuân hiên và cảnh quan sân vườn)	Huế	2015-2019	13.000		13.000
6	Bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lăng Tự Đức	Huế	2015-2019	28.000		28.000
d	Các dự án khởi công mới năm 2017			45.000	0	0	0	0	45.000
1	Bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Ngọ Môn - Hoàng thành (giai đoạn 2)	Huế	2016-2020	10.000					10.000
2	Bảo tồn, tu bổ hệ thống tường và cổng Tử Cấm Thành (giai đoạn 1)	Huế	2016-2020	8.500					&.500
2	Bảo tồn, trùng tu di tích Nghinh Lương Đình	Huế	2016-2020	3.000					3.000
3	Bảo tồn, tu bổ và phục hồi miếu Điện Long Châu	Huế	2016-2020	3.000					3.000
4	Bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích Hổ Quyền(giai đoạn 1)	Huế	2016-2020	4.000					4.000
5	Bảo tồn, tu bổ và phục hồi lăng Dục Đức(hạng mục: khu Tẩm điện, khu lăng mộ)	Huế	2016-2020	8.000					8.000
6	Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực Hoàng Thành	Huế	2016-2020	8.500					8.500
e	Chuẩn bị đầu tư			2.000					2.000
f	Các dự án đã quyết toán			2.500					2.500
X	Khoa học - Công nghệ thông tin			13.200	13.200	0	0	0	0
a	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017			1.500	1.500	0	0	0	0
1	Nâng cao năng lực Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế	Huế	2013-2015	1.500	1.500
b	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017			6.500	6.500	0	0	0	0
1	DA tăng cường khả năng kiểm định, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thừa Thiên Huế	Huế	2010-2012	5.000	5.000
2	Xây dựng hạ tầng Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử của Tỉnh phục vụ khai thác CSDL và các dịch vụ công (giai đoạn II)	Huế	2016	1.000	1.000
3	Xây dựng công cụ tích hợp, chia sẻ, liên thông giữa các hệ thống thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế và bộ tài liệu khung	Huế	2016	500	500
c	Các dự án khởi công mới năm 2017			5.200	5.200	0	0	0	0
1	Xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế	Huế	2016-2020	1.500	1.500
2	Hiện đại hoá hạ tầng CNTT và phần mềm ứng dụng tại trụ sở làm việc UBND tỉnh	Huế	2016-2020	500	500
3	Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư	Huế	2016-2020	700	700
4	Nâng cấp cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2	Huế	2016-2020	1.000	1.000
5	Hệ thống tổng khống chế, truyền dẫn phát sóng và hệ thống sản xuất hậu kỳ.	Huế	2016-2020	1.500	1.500
XI	Thể dục thể thao :			12.100	10.100	0	2.000	0	0
a	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2016			8.500	8.500	0	0	0	0
1	Trung tâm văn hóa thể thao Thuận An(giai đoạn I)	P.Vang	2013-2015	1.500	1.500
2	Trung tâm văn hoá thể thao huyện Phong Điền(hạng mục: Nhà thi đấu đa năng)	P.Điền	2013-2015	3.000	3.000
3	Trung tâm Văn hoá - Thể thao thanh thiếu niên huyện Nam Đông	N.Đông	2013-2015	4.000	4.000
b	Các dự án dự kiến hoàn thành Năm 2017			1.600	1.600	0	0	0	0
1	Sửa chữa nâng cấp nhà ở vận động viên 97 Bà Triệu, thành phố Huế	Huế	2016-2020	1.600	1.600
c	Các dự án khởi công mới năm 2017			2.000	0	0	2.000	0	0
1	Nhà tập luyện các bộ môn võ Trường Trung cấp thể dục thể thao Huế	Huế	2016-2020	2.000			2.000
XII	Y tế Xã hội			8.300	0	0	8.300	0	0
a	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017			1.800	0	0	1.800	0	0
1	Nhà nuôi dưỡng đối tượng thu gom nữ	Huế	2016-2020	1.800			1.800
b	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017			4.000	0	0	4.000	0	0
1	Trung tâm Pháp y tỉnh TTH	Huế	2016-2020	4.000			4.000
c	Các dự án khởi công mới năm 2017			2.500	0	0	2.500	0	0
1	Nhà hành chính và bếp ăn Bệnh viện Phong - Da liễu tỉnh TTH	Huế	2016-2020	1.500			1.500
2	Cải tạo mở rộng Phòng Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh Thừa Thiên Huế	Huế	2016-2020	1.000			1.000
XIII	Giáo dục đào tạo			57.600	15.500	0	42.100	0	0
a	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2016			17.600	15.500	0	2.100	0	0
1	Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh (giai đoạn 2)	Huế	2010-2014	1.500			1.500
2	Dự án sân vườn, cổng hàng rào, nhà bảo vệ cơ sở 2 Trường Cao đẳng Sư phạm TTH	Huế	2016	600			600
3	Các dự án phòng học cho giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi cho các huyện Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc			15.500	15.500	0	0		0
-	UBND huyện Phú Lộc	P.Lộc		7.200	7.200
-	UBND huyện Phú Vang	P.Vang		6.800	6.800
-	UBND huyện Phong Điền	P.Điền		1.500	1.500
b	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017			29.000	0	0	29.000	0	0
1	Trường THPT Nguyễn Huệ giai đoạn 2	Huế	2014-2015	4.000			4.000
2	DA giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2(huyện Phú Vang, Phú Lộc, Quảng Điền, Phong Điền và TX Hương Trà)	huyện	2015-2016	1.500			1.500
3	Trường THPT Hoá Châu Giai đoạn 2)	Q.Điền	2011-2012	3.500			3.500
4	Trường THPT Phong Điền (giai đoạn 2)	P.Điền	2011-2012	3.000			3.000
5	Trường THPT Hương Vinh (giai đoạn 2)	H.Trà	2016-2020	5.000			5.000
6	Xây dựng nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Huế	Huế	2011-2013	5.000			5.000
7	Trường THCS Lăng Cô	P.Lộc	2016-2017	2.500			2.500
8	Trường THPT Thuận an(giai đoạn 3)	P.Vang	2016-2020	4.500			4.500
c	Các dự án khởi công mới năm 2017			11.000	0	0	11.000	0	0
1	Trường THPT Tố Hữu(giai đoạn 2)	Q.Điền	2016-2020	5.000			5.000
2	Khu hoạt động thể dục thể thao cho Lưu học sinh Lào	Huế	2016-2020	1.000			1.000
3	Hệ thống các trường MN huyện Phong Điền(Trường Mầm non Điền Lộc, Phong Sơn II, Hoa sen, Phong Hoà II, Phong Chương II, Phong Hiền II và Phong Mỹ II) (trong đó: Trường MN Phong Chương II, TMĐT: 3,391 tỷ đồng dùng vốn trái phiếu CP)	P.Điền	2016-2020	5.000			5.000
XIV	Du lịch dịch vụ			3.500	3.500	0	0	0	0
a	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2016			1.500	1.500	0	0	0	0
1	Xây dựng Trạm Liên kiểm cửa khẩu A Đớt -Tà Vàng	A.Lưới	2009-2014	1.500	1.500
b	Các dự án khởi công mới năm 2017			2.000	2.000	0	0	0	0
1	Nâng cấp chợ A Lưới	A.Lưới	2016-2020	2.000	2.000
XIV	Quản lý Nhà nước			33.300	33.300	-	-	-	-
a	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2016			8.300	8.300	-	-	-	-
1	Văn phòng làm việc các Ban của Tỉnh uỷ TTH	Huế	2014-2016	6.000	6.000
2	Trụ sở HĐND và UBND xã Phong Xuân	P.Điền	2014-2015	1.300	1.300
3	Trụ sở HĐND và UBND xã Lộc An	P.Lộc	2015-2016	1.000	1.000
b	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017			7.500	7.500	0	0	0	0
1	Bồi thường, GPMB khu đất xây dựng khu đô thị hành chính tỉnh TTH	Huế	2016-2020	2.000	2.000
2	Trụ sở HĐND và UBND xã Điền Hương	P.Điền	2016-2020	3.000	3.000
3	Trụ sở HĐND và UBND xã A Đớt	A.Lưới	2016-2020	2.500	2.500
c	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017			15.000	15.000	0	0	0	0
1	Cải tạo nhà làm việc, nhà để xe và chỉnh trang sân vườn trụ sở HĐND và UBND tỉnh	Huế	2016-2017	3.500	3.500
2	Chỉnh trang, cải tạo sân vườn trụ sở Tỉnh uỷ	Huế	2016-2020	2.000	2.000
3	Trụ sở việc HĐND và UBND Phú Thuận	Huế	2016-2020	5.000	5.000
4	Trụ sở làm việc Hạt Kiểm lâm thành phố Huế	Huế	2016-2020	3.000	3.000
5	Văn phòng Ban quản lý khu bảo tồn Sao La	A.Lưới	2016-2020	1.500	1.500
d	Các dự án khởi công mới năm 2017			2.500	2.500	0	0	0	0
1	Cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc Ban Dân tộc	Huế	2016-2020	1.000	1.000
2	Mở rộng trụ sở Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh TTH	Huế	2016-2020	1.500	1.500
XV	An ninh Quốc phòng			48.900	26.900	22.000	0	0	0
a	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng (trước ngày 31/12/2016			8.000	1.000	7.000	0	0	0
1	Trụ sở Công an phường Phú Hiệp	Huế	2015-2016	500	500
2	DA dò tìm và xử lý bom, mìn, vật nổ giai đoạn 2 ở khu vực 2 huyện miền núi A Lưới, Nam Đông và các xã vùng chiến khu cũ tỉnh Thừa Thiên Huế	NĐ-AL-PĐ-HTr-HTh-…	2009-2013	7.000		7.000
3	Nhà chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân	A.Lưới	2014-2015	500	500
b	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017			7.400	2.400	5.000	0	0	0
1	Nhà ở và làm việc thuỷ thủ Hải đội 2 - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	P.Vang	2016-2020	2.400	2.400
2	Đường Hồng Bắc - Đồn biên phòng 629, A Lưới	A.Lưới	2013-2017	5.000		5.000
c	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017			33.500	23.500	10.000	-	-	-
1	Đường từ xã A Roàng ra biên giới	A.Lưới	2015-2017	9.000		9.000
2	Đường từ xã Hồng Trang đến mốc 646, huyện A Lưới	A.Lưới	2016-2020	1000		1.000
3	Trụ sở Phòng cảnh sát giao thông Đường bộ -Đường sắt TTH	Huế	2011-2012	3.000	3.000
4	Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh	P.Vang	2016-2020	5.000	5.000
5	Trụ sở Doanh trại Đội phòng cháy chữa cháy khu vực cụm công nghiệp làng nghề Hương Sơ	Huế	2016-2020	4.000	4.000
6	Hội trường kết hợp giảng đường Trường quân sự tỉnh	H.Thuỷ	2016-2017	5.000	5.000
7	Công trình phòng thủ CH6-02	tỉnh	2016-2020	4.500	4.500
8	Trụ sở Công an phường Thuỷ Phương	H.Thuỷ	2016-2020	2.000	2.000
XVI	Chuẩn bị đầu tư	tỉnh		1.000	1.000
XVII	Các dự án đã quyết toán			41.267	18.293	0	9.600	13.374	0
1	Sửa chữa, nâng cấp đê ngăn mặn Quảng An - Quảng thành	Q.Điền	2015-2016	817	817
2	Nâng cấp mở rộng đập La Tỉnh, xã A Đớt	A.Lưới	2015-2016	849	849
3	Đường Trung tâm xã Thuỷ Thanh (nút giao đến trường mầm non)	H.Thuỷ	2013-2014	1.775	1.775
4	Khơi thông, hoàn trả dòng chảy Lạch Tre trên sông Bu Lu	P.Lộc	2010-2011	2.217	2.217
5	Sửa chữa cầu Phú Thứ	P.Vang	2013-2014	2.393	2.393
6	HTKT khu tái định cư Thuỷ Dương giai đoạn 2	H.Thuỷ	2011-2012	1.400				1.400
7	HTKT khu tái định cư Thuỷ Vân giai đoạn 2	H.Thuỷ	2011-2012	3.574				3.574
8	Hạ tầng KT Khu dân cư khu vực 4, phường Xuân Phú, TP Huế	Huế	2008-2010	2.600				2.600
9	Nhà văn hoá huyện Quảng Điền	Q.Điền	2013-2015	5.800				5.800
10	Dự án mua sắm bổ sung thiết bị y tế Bệnh viên Đa khoa TTH	P.Điền	2012-2016	9.600			9.600
11	Phân khai sau			10.242	10.242
XVIII	UBND thị xã Hương Trà			25.700	25.700	0	0	0	0
a	Nguồn vốn phân cấp cho thị xã Hương Trà			13.000	13.000	0	0	0	0
1	Đường quy hoạch số 4, thị xã Hương Trà	H.Trà	2014-2015	4.000	4.000
2	Đường vào khu dân cư Tứ Hạ, thị xã Hương Trà	H.Trà	2016-2020	4.000	4.000
3	Xử lý khẩn cấp kè chống sạt lỡ bờ sông Bồ đoạn qua tổ dân phố 8, phường Tứ Hạ	H.Trà	2016-2020	1.500	1.500
4	Trụ sở HĐND và UBND phường Hương Xuân	H.Trà	2015-2016	1.000	1.000
5	Trụ sở HĐND và UBND phường Hương Hồ	H.Trà	2016-2020	2.500	2.500
b	Nguồn vốn thuộc tỉnh quản lý giao cho các đơn vị thuộc UBND thị xã Hương Trà làm chủ đầu tư			12.700	12.700	0	0	0	0
1	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMĐ khu công nghiệp Tứ Hạ (giai đoạn 1)	H.Trà	2016-2020	1.500	1.500
2	Đường quy hoạch nội bộ cụm công nghiệp Tứ Hạ(tuyến số 3), thị xã Hương Trà	H.Trà	2016-2020	2.000	2.000
3	Trạm bơm điện Long Khê, phường Hương Vân	H.Trà	2015-2016	1.700	1.700
4	Kè chống sạt lở bờ hói 5 xã đoạn qua tổ 4, phường Hương An, thị xã Hương Trà	H.Trà	2015-2016	500	500
5	Đường du lịch cụm điểm di tích Lăng Minh Mạng-Lang Gia Long	H.Trà	2014-2016	7.000	7.000
XIX	UBND thị xã Hương Thuỷ			19.000	19.000
a	Nguồn vốn phân cấp cho thị xã Hương Thuỷ			13.000	13.000	-	-	-	-
1	Đường gom số 3-4 tại Cụm công nghiệp Thủy Phương, thị xã Hương Thuỷ	H.Thuỷ	2016-2020	2.500	2.500
2	Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch đoạn qua thôn Hạ, xã Dương Hoà, thị xã Hương Thủy	H.Thuỷ	2015-2016	1.500	1.500
3	Đường Quang Trung(giai đoạn 1)	H.Thuỷ	2010-2012	5.000	5.000
4	Đường Sóng Hồng nối dài đến Tỉnh lộ 10A	H.Thuỷ	2016-2020	4.000	4.000
b	Nguồn vốn thuộc tỉnh quản lý giao cho các đơn vị thuộc UBND thị xã Hương Thuỷ làm chủ đầu tư			6.000	6.000	-	-	-	-
1	Kè chống sạt lở hai bờ sông Lợi Nông đoạn từ cầu Lợi Nông đến cầu Hồng Thủy	H.Thuỷ	2016-2020	4.000	4.000
2	Nâng cấp, mở rộng đường Sóng Hồng giai đoạn 3, thị xã Hương Thuỷ	H.Thuỷ	2014-2015	2.000	2.000
XX	UBND thành phố Huế (dự án thuộc nguồn vốn phân cấp cho thành phố Huế): - Trong đó có phần vốn đối ứng ODA cho dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế tối thiểu là 10 tỷ đồng).	Huế		75.000	75.000

DỰ TOÁN CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 – KHỐI HUYỆN, XÃ

(Kèm theo Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh)

Đvt: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng cộng	Phong Điền	Quảng Điền	Hương Trà	Hương Thủy	Phú Vang	Phú Lộc	Nam Đông	A Lưới	TP Huế
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn (I+II)	4.235.689	96.903	66.890	107.778	214.599	153.254	126.268	27.460	23.240	951.238
I	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	1.767.630	96.903	66.890	107.778	214.599	153.254	126.268	27.460	23.240	951.238
1	Thu cân đối ngân sách huyện hưởng (không bao gồm thu để lại quản lý chi qua ngân sách)	1.685.030	91.603	62.090	99.378	206.299	144.954	119.368	26.580	21.820	912.938
2	Thu để lại quản lý chi qua NSNN	82.600	5.300	4.800	8.400	8.300	8.300	6.900	880	1.420	38.300
II	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	2.468.059	336.610	278.927	289.511	162.479	425.288	351.846	165.280	316.009	74.108
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.063.277	288.796	229.319	274.041	145.801	357.452	288.954	146.016	278.829	54.068
2	Thu bổ sung có mục tiêu	404.782	47.814	49.608	15.470	16.678	67.836	62.892	19.264	37.180	20.040
B	Tổng chi NSNN trên địa bàn (I+II+III)	4.235.689	433.513	345.817	397.289	377.078	578.542	478.114	192.740	339.249	1.025.346
I	Chi từ nguồn thu cân đối ngân sách huyện hưởng	1.685.030	91.603	62.090	99.378	206.299	144.954	119.368	26.580	21.820	912.938
II	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	2.468.059	336.610	278.927	289.511	162.479	425.288	351.846	165.280	316.009	74.108
1	Bổ sung cân đối ngân sách	2.063.277	288.796	229.319	274.041	145.801	357.452	288.954	146.016	278.829	54.068
2	Bổ sung có mục tiêu	404.782	47.814	49.608	15.470	16.678	67.836	62.892	19.264	37.180	20.040
III	Chi từ nguồn thu để lại quản lý chi qua NSNN	82.600	5.300	4.800	8.400	8.300	8.300	6.900	880	1.420	38.300

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU SỰ NGHIỆP NĂM 2017 TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CỦA TRUNG ƯƠNG

(Kèm theo Quyết định 273/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	DỰ TOÁN 2017
	Tổng cộng	43.891
1	Vốn ngoài nước (1)	22.000
2	Chính sách trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg	806
3	Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường	21.085

Ghi chú: vốn viện trợ của Dự án sáng kiến và phát triển địa phương thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện ghi thu-ghi chi theo thực tế giải ngân.

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định 273/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017
		Tổng cộng	Vốn Đầu tư	Vốn sự nghiệp
	Tổng cộng	166.127	119.696	46.431
	Trong đó
1	Chương trình giảm nghèo bền vững	68.227	46.696	21.531
2	Chương trình xây dựng nông thôn mới (1)	97.900	73.000	24.900

Ghi chú: (1) bao gồm kinh phí thực hiện dự án xây dựng và nhân rộng mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp (theo QĐ 32/QĐ-TTg ngày 26/01/2010 cùa Thủ tướng Chính phủ là 1.000 triệu đồng).