Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2023 sửa đổi Nghị quyết 32/NQ-HĐND quyết toán thu ngân sách Bạc Liêu

• Số hiệu: 18/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu
• Người ký: Lữ Văn Hùng
• Ngày ban hành: 14/07/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 18/NQ-HĐND	Bạc Liêu, ngày 14 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 32/NQ-HĐND NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH “VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 TỈNH BẠC LIÊU”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 tỉnh Bạc Liêu;

Xét Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 tỉnh Bạc Liêu”; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, khoản 2, khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 tỉnh Bạc Liêu”, cụ thể như sau:

1. Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương: 11.061.691 triệu đồng (mười một ngàn không trăm sáu mươi mốt tỷ, sáu trăm chín mươi mốt triệu đồng).

Trong đó, tổng chi ngân sách địa phương trong kế hoạch ngân sách: 10.332.485 triệu đồng (mười ngàn ba trăm ba mươi hai tỷ, bốn trăm tám mươi lăm triệu đồng).

(Chi tiết các khoản chi theo phụ lục 01 đính kèm)

2. Kết dư ngân sách địa phương: 726.320 triệu đồng (bảy trăm hai mươi sáu tỷ, ba trăm hai mươi triệu đồng).

- Ngân sách tỉnh: 167.264 triệu đồng.

- Ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 413.078 triệu đồng.

- Ngân sách xã, phường, thị trấn: 145.978 triệu đồng.

(Chi tiết số liệu quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2021 theo các mẫu số: 48, 49, 51, 52, 53, 54 theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ đính kèm).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh lập thủ tục báo cáo quyết toán với Bộ Tài chính theo quy định pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Các nội dung khác không nêu tại nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 tỉnh Bạc Liêu”.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực thi hành./.

Nơi nhận: - UBTVQH (báo cáo); - Chính phủ (báo cáo); - Các Bộ: TC; KH và ĐT (báo cáo); - Tổng Kiểm toán Nhà nước (báo cáo); - Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); - UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các Sở: TC; KH và ĐT; - Lưu (NH).

CHỦ TỊCH Lữ Văn Hùng

PHỤ LỤC 01

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NGHỊ QUYẾT HĐND	QUYẾT TOÁN NĂM 2021	SO SÁNH (%)
			QT/KH	QT NĂM 2020
1	2	3	4=3/2	5
TỔNG QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN (A+B)	7.476.309	11.061.691	147,96	102,28
A- TỔNG CHI NSĐP TRONG KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH	7.476.309	10.332.485	138,20	96,01
I/- Chi đầu tư phát triển:	3.330.348	2.860.148	85,88	88,71
1- Chi đầu tư xây dựng cơ bản	3.330.348	2.817.498	84,60	88,00
2- Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	42.650		190,40
3- Chi đầu tư phát triển khác
II/- Chi trả nợ lãi vay	12.000	2.414
III/- Chi thường xuyên:	4.016.303	4.646.080	115,68	106,72
1- Chi các hoạt động kinh tế	709.504	758.441	106,90	96,05
2- Chi bảo vệ môi trường	29.047	32.611	112,27	156,61
3- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.465.522	1.514.351	103,33	100,93
4- Chi y tế dân số và gia đình	424.259	643.671	151,72	109,96
5- Chi khoa học và công nghệ	17.815	10.361	58,16	162,78
6- Chi sự nghiệp văn hóa	44.395	36.476	82,16	150,38
7- Chi thể dục thể thao	17.377	16.982	97,73
7- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	21.818	23.200	106,33	118,73
8- Chi đảm bảo xã hội	219.078	569.074	259,76	162,15
9- Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	776.313	765.318	98,58	95,26
11- Chi trợ giá mặt hàng chính sách
10- Chi an ninh - quốc phòng	194.067	227.174	117,06	129,19
11- Chi thường xuyên khác	97.108	48.419	49,86	83,52
IV/- Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.817.843	-	89,02
V/- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	6.000	600,00	37,50
VII/- Chi từ thu phạt vi phạm hành chính lĩnh vực ATGT
VIII/- Dự phòng ngân sách	116.658		-	-
B- CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		725.445
C- CHI TRẢ NỢ GỐC VỐN VAY		3.761
* CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.139.935	3.232.643

BIỂU MẪU SỐ 48

Quyết toán cân đối ngân sách địa phương năm 2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	7.476.025	11.788.011	4.239.820	157,68
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	3.073.900	3.486.846	412.946	221,61
-	Thu NSĐP hưởng 100%	1.818.150	2.275.970	457.820	125,18
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.255.750	1.210.875	-44.875	96,43
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.115.525	4.088.702	-26.823	99,35
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.406.097	2.804.818	398.721	116,57
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.709.428	1.283.884	-425.544	75,11
III	Thu huy động đóng góp		5.500
IV	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		16.005	16.005
V	Thu kết dư		924.455	924.455
VI	Thu hồi các khoản chi năm trước		33.839
VII	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		32.828
VIII	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		3.165.355	3.165.355
IX	Thu vay để bù đắp bội chi	286.600	34.482	-252.118
X	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách
B	TỔNG CHI NSĐP	7.476.025	11.061.691	3.066.767	147,96
I	Tổng chi cân đối NSĐP	6.367.817	6.616.742	248.925	103,91
1	Chi đầu tư phát triển	3.330.348	1.966.561	-1.363.787	59,05
2	Chi thường xuyên	2.908.095	4.641.766	1.733.671	159,62
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	12.000	2.414	-9.586	20,12
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	6.000	5.000	600,00
5	Dự phòng ngân sách	116.374		-116.374	0,00
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			-
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.108.208	897.901	-	81,02
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		19.096	-
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.108.208	878.805	-	79,30
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	2.817.843	2.817.843
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		725.445
V	Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương		3.761
C	KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG		726.320	726.320
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	-	3.761	3.761	0,00
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			-
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	-	3.761	3.761
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	286.600	34.482	(252.118)
I	Vay để bù đắp bội chi	286.600	34.482	(252.118)
II	Vay để trả nợ gốc	-	-	-
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP		64.942

BIỂU MẪU SỐ 49

Quyết toán cân nguồn thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	6.724.731	9.938.779	147,79
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2.322.606	2.777.142	119,57
-	Thu thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác	2.322.606	2.777.142	119,57
-	Thu viện trợ
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.115.525	4.088.702	99,35
-	Bổ sung cân đối ngân sách	2.406.097	2.804.818	116,57
-	Bổ sung có mục tiêu	1.709.428	1.283.884	75,11
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		16.005
4	Thu kết dư		343.498
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2.616.788
6	Thu vay để bù đắp bội chi	286.600	34.482	12,03
7	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách
8	Thu hồi các khoản chi năm trước		25.044
9	Thu huy động, đóng góp		5.500
10	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		31.618
II	Chi ngân sách	6.724.731	9.767.754	145,25
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	4.290.377	3.483.057	81,18
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.434.354	3.232.643	132,79
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	1.630.194	1.630.194	100,00
-	Chi bổ sung có mục tiêu	804.160	1.602.449	199,27
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	2.359.436
4	Chi nộp ngân sách cấp trên		692.618
III	Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh		3.761
IV	Kết dư NSĐP		167.264
B	NGÂN SÁCH HUYỆN XÃ
I	Nguồn thu ngân sách	3.185.648	5.746.883	180,40
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	751.294	709.703	94,46
-	Thu thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác
-	Thu viện trợ
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.434.354	3.897.650	160,11
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.630.194	1.818.479	111,55
-	Thu bổ sung có mục tiêu	804.160	2.079.171	258,55
3	Thu kết dư		580.957
4	Thu hồi các khoản chi năm trước		8.795
5	Thu huy động đóng góp
6	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		1.210
7	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		548.567
II	Chi ngân sách	3.185.648	5.187.827	162,85
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện (xã)	3.185.648	4.064.412	127,59
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới		665.008
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách		188.285
-	Chi bổ sung có mục tiêu		476.722
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		458.407
III	Kết dư		559.056

BIỂU MẪU SỐ 51

Quyết toán chi ngân sách địa phương theo lĩnh vực năm 2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (không bao gồm nộp trả ngân sách cấp trên)	7.476.025	11.061.691	148,0
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.367.817	6.616.742	103,9
I	Chi đầu tư phát triển	2.223.150	1.965.846	88,4
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.223.150	1.923.196	86,5
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	92.500	395.998
-	Chi khoa học và công nghệ
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	140.000	140.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.400.000	1.204.928
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	42.650
3	Chi đầu tư phát triển khác	-
II	Chi thường xuyên	4.015.293	4.642.481	115,6
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.465.522	1.514.351	103,3
2	Chi khoa học và công nghệ	17.815	10.361	58,2
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	12.000	2.414
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	6.000	600,0
V	Dự phòng ngân sách	116.374		-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.108.208	897.901	81,0
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	19.096
1	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới		18.309
2	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững		787
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.108.208	878.805	79,3
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		2.817.843
D	CHI TRẢ NỢ GỐC		3.761
*	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		725.445

BIỂU MẪU SỐ 52

Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP (không bao gồm chi trả nợ gốc; Chi nộp trả ngân sách cấp trên)	6.724.731	9.075.136	2.350.405	135,0
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.434.354	3.232.643	798.289	132,8
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	4.290.377	3.483.057	(807.320)	767
I	Chi đầu tư phát triển	2.379.745	1.745.823	(633.922)	73,4
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.379.745	1.709.873	(669.872)	71,9
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	92.500	94.585	2.085	102,3
-	Chi khoa học và công nghệ			-
-	Chi quốc phòng	28.670	35.642	6.972
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	17.000	15.584	(1.416)
-	Chi y tế, dân số và gia đình	105.998	117.910	11.912	111,2
-	Chi văn hóa thông tin	10.651	4.719	(5.932)
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	8.000	4.638	(3.362)	58,0
-	Chi thể dục thể thao	101.890	3.737	(98.153)
-	Chi bảo vệ môi trường	500	2.336	1.836
-	Chi các hoạt động kinh tế	1.245.450	1.255.005	9.555	100,8
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	79.767	62.020	(17.747)	77,8
-	Chi bảo đảm xã hội	2.500	1.460	(1.040)
-	Chi đầu tư khác	686.819	112.238	(574.581)	16,3
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định	-	35.950	35.950
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-
II	Chi thường xuyên	1.837.948	1.728.820	(109.128)	94,1
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	274.887	270.512	(4.375)	98,4
-	Chi khoa học và công nghệ	15.155	8.372	(6.783)	55,2
-	Chi an ninh quốc phòng	142.844	160.059	17.215	112,1
-	Chi y tế, dân số và gia đình	398.725	584.906	186.181	146,7
-	Chi văn hóa thông tin	28.888	22.252	(6.636)	77,0
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	14.531	15.996	1.465	110,1
-	Chi thể dục thể thao	17.377	15.754	(1.623)
-	Chi bảo vệ môi trường	14.995	13.307	(1.688)	88,7
-	Chi các hoạt động kinh tế	512.423	316.124	(196.299)	61,7
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	271.500	244.372	(27.128)	90,0
-	Chi bảo đảm xã hội	65.136	50.424	(14.712)	77,4
-	Chi thường xuyên khác	81.487	26.740	(54.747)	32,8
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	12.000	2.414	(9.586)
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	6.000	5.000	600,0
VI	Dự phòng ngân sách	59.684		(59.684)	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		2.359.436	2.359.436

BIỂU MẪU SỐ 53

Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP (không bao gồm chi nộp trả ngân sách cấp trên)	7.476.025	4.290.377	3.185.648	10.332.485	5.842.493	4.489.992	138,21	136,18	140,94
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	6.367.817	3.182.169	3.185.648	6.616.742	2.603.301	4.013.441	103,91	81,81	125,99
I	Chi đầu tư phát triển	2.223.150	1.272.547	950.603	1.966.561	867.343	1.099.218	88,46	68,16	115,63
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.223.150	1.272.547	950.603	1.923.911	831.393	1.092.518	86,54	65,33	114,93
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	92.500	92.500		395.998	94.585	301.413	428,11	102,25
-	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-	-	-	-
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	140.000	2.000	138.000	-	-	-	0,00	0,00
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.400.000	805.665	594.335	1.204.928	627.167	577.761	86,07	77,84
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-		-	42.650	35.950	6.700
3	Chi đầu tư phát triển khác	-			-	-	-
II	Chi thường xuyên	4.015.293	1.836.938	2.178.355	4.641.766	1.727.544	2.914.222	115,60	94,04	133,78
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.465.522	274.887	1.190.635	1.505.462	270.512	1.234.950	102,73	98,41	103,72
2	Chi khoa học và công nghệ	17.815	15.155	2.660	10.361	8.372	1.989	58,16	55,25	74,76
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	12.000	12.000	-	2.414	2.414	-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-	6.000	6.000	-	600,00	600,00
V	Dự phòng ngân sách	116.374	59.684	56.690	-	-	-	0,00	0,00	0,00
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	-	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.108.208	1.108.208	-	897.901	879.757	18.144	81,02	79,39
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-	19.096	952	18.144	-	-
1	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	-	-	-	18.309	562	17.747
2	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	-	-	-	787	390	397
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.108.208	1.108.208	-	878.805	878.805	-	79,30	79,30
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				2.817.843	2.359.436	458.407
*	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	-	-	725.445	692.618	32.828

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN