Nghị quyết 36/NQ-HĐND 2017 phân bổ dự toán ngân sách Đắk Lắk 2018

• Số hiệu: 36/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk
• Người ký: Y Biêr Niê
• Ngày ban hành: 08/12/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 36/NQ-HĐND	Đắk Lắk, ngày 08 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA TỈNH ĐẮK LẮK

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 107/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2018: 5.000.000 triệu đồng

Bao gồm:

- Thu thuế, phí và lệ phí: 3.970.000 triệu đồng

- Thu biện pháp tài chính: 850.000 triệu đồng

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 130.000 triệu đồng

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 50.000 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2018: 14.627.871 triệu đồng

a) Chi cân đối ngân sách: 11.952.200 triệu đồng

Bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 1.746.791 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 9.968.599 triệu đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.440 triệu đồng

- Chi trả nợ lãi: 3.000 triệu đồng

- Dự phòng ngân sách: 232.370 triệu đồng

b) Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 2.675.671 triệu đồng

3. Dự toán chi tiết về thu, chi ngân sách tại các phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kèm theo.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Những khoản chi chưa phân bổ chi tiết (chờ phân bổ sau), Trung ương giao bổ sung, phát sinh trong năm (nếu có), Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh để phân bổ chi tiết, giao dự toán kịp thời cho các đơn vị thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2017./.

CHỦ TỊCH Y Biêr Niê

PHỤ LỤC SỐ 1

DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2018 CỦA TỈNH ĐẮK LẮK
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán thu TW giao năm 2018	Dự toán thu NSNN năm 2018	Trong đó		SS% DT HĐND với DT TW giao
				Khối tỉnh quản lý thu	Khối huyện quản lý thu
A	Tổng thu cân đối NSNN (I+II)	4.680.000	5.000.000	2.892.700	2.107.300	106.8
I	Thu nội địa (1+2+3)	4.630.000	4.950.000	2.842.700	2.107.300	106.9
1	Thu thuế và phí	3.824.000	3.970.000	2.486.500	1.483.500	103.8
a	Thu từ khu vực doanh nghiệp	1.240.000	1.286.526	1.237.912	48.614	103.8
a1	DNNN Trung ương	560.000	580.218	568.156	12.062	103.6
	Thuế GTGT	399.100	413.015	402.436	10.579	103.5
	Thuế TNDN	23.700	24.883	23.400	1.483	105.0
	Thuế Tài nguyên	137.200	142.320	142.320		103.7
a2	DNNN địa phương	655.000	677.428	641.616	35.812	103.4
	Thuế GTGT	141.000	125.788	97.000	28.788	89.2
	Thuế TNDN	75.500	77.678	71.000	6.678	102.9
	Thuế TTĐB	433.000	471.206	471.160	46	108.8
	Thuế Tài nguyên	5.500	2.756	2.456	300	50.1
a3	DN có vốn đầu tư nước ngoài	25.000	28.880	28.140	740	115.5
	Thuế GTGT	20.171	19.600	18.860	740	97.2
	Thuế TNDN	4.500	9.280	9.280		206.2
	Thu thuê đất	329				-
b	Thu từ khu vực CTN ngoài QD	1.216.000	1.216.000	528.184	687.816	100.0
	Thuế GTGT	934.000	910.149	356.987	553.162	97.4
	Thuế TNDN	163.000	183.145	90.000	93.145	112.4
	Thuế TTĐB	7.000	6.969	197	6.772	99.6
	Thuế Tài nguyên	112.000	115.737	81.000	34.737	103.3
c	Lệ phí trước bạ	353.000	353.000		353.000	100.0
d	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		-
e	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9.000	10.847	1.640	9.207	120.5
f	Thuế thu nhập cá nhân	370.000	370.000	105.160	264.840	100.0
g	Thu phí, lệ phí	125.000	125.018	45.300	79.718	100.0
g.1	Lệ phí môn bài	23.000	23.222	1.190	22.032	101.0
g.2	Các loại phí, lệ phí khác	102.000	101.796	44.110	57.686	99.8
	- Trung ương	30.000	30.000	13.500	16.500	100.0
	- Địa phương	72.000	71.796	30.610	41.186	99.7
h	Thu phạt do ngành thuế phạt	20.000	20.280	6.600	13.680
i	Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	40.000	56.431	37.400	19.031	141.1
j	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	11.000	53.817	46.304	7.513	489.2
k	Thu cổ tức	5.000	5.000	5.000		100.0
l	Thuế bảo vệ môi trường	435.000	473.081	473.000	81	108.8
2	Thu biện pháp tài chính	676.000	850.000	226.200	623.800	125.7
	Thu tiền sử dụng đất	500.000	674.000	127.500	546.500	134.8
	Thu tiền bán nhà	5.000	5.000	5.000		100.0
	Thu tại xã	11.000	11.000		11.000	100.0
	Thu khác ngân sách	160.000	160.000	93.700	66.300	100.0
	Trong đó: Thu xử phạt VPHC ATGT	110.000	90.000	45.400	44.600	81.8
3	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	130.000	130.000	130.000		100.0
II	Thuế từ hoạt động XNK	50.000	50.000	50.000		100.0

PHỤ LỤC SỐ 02

DỰ TOÁN CHI NSĐP, CHI NGÂN SÁCH TỈNH, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Đắk Lắk)

Đ/v: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán TW giao năm 2018	Dự toán chi NSĐP năm 2018	Trong đó		SS DT HĐND/ DTTW giao (%)
				Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
1	2	3	4=5+6	5	6	7=4/3
A	Tổng số chi NSNN	14.339.306	14.627.871	^(1)7.809.108	^(2)6.818.763	102,0
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	11.663.635	11.952.200	5.133.437	6.818.763	102,5
2	Chi đầu tư phát triển	1.557.910	1.746.791	1.429.591	317.200	112,1
a	Chi ĐTXDCB từ nguồn TW cân đối vốn trong nước	882.910	882.910	882.910		100,0
b	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	500.000	674.000	356.800	317.200	134,8
c	Chi đầu tư từ nguồn trả nợ vay và tiền bán nhà		14.881	14.881
d	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT	130.000	130.000	130.000		100,0
e	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	45.000	45.000	45.000
3	Chi thường xuyên	9.868.915	9.968.599	3.593.851	6.374.748	101,0
	Trong đó:
a	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.802.787	4.841.277	940.213	3.901.064	100,8
b	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	22.415	22.415	22.415		100,0
c	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường		141.138	82.088	59.050
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.440	1.440	1.440		100,0
5	Chi trả nợ lãi	3.000	3.000	3.000
6	Dự phòng	232.370	232.370	105.555	126.815	100,0
II	Chi từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu	2.675.671	2.675.671	2.675.671		100,0
1	Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu	1.911.968	1.911.968	1.911.968		100,0
2	Chi thực hiện các chế độ, chính sách	485.592	485.592	485.592		100,0
3	Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	278.111	278.111	278.111		100,0
B	Bội chi ngân sách địa phương (3)	45.000	45.000	45.000		100,0
C	Tổng số vay trong năm	136.000	136.000	136.000
	Trong đó:		-
	Vay để bù đắp bội chi	45.000	45.000	45.000
	Vay để trả nợ gốc	91.000	91.000	91.000

Ghi chú:

(1) Bao gồm số bổ sung có mục tiêu cho NS huyện; đã loại trừ số bổ sung cân đối và nguồn CCTL cho NS huyện; chi tiết tại Phụ lục số 3.

(2) Đã bao gồm 5.266.968 triệu đồng chi bổ sung cân đối và bổ sung nguồn thực hiện CCTL từ NS tỉnh cho NS huyện; chưa bao gồm số bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh cho NS huyện, thị xã, thành phố; chi tiết tại Phụ lục số 8.

(3) Là mức bội chi tối đa.

PHỤ LỤC SỐ 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán chi NS tỉnh năm 2018
A	Chi cân đối ngân sách tỉnh (I+II+III+IV+V+VI)	5.133.437
I	Chi đầu tư phát triển	1.429.591
1	Chi ĐT XDCB từ nguồn TW cân đối vốn trong nước	882.910
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	356.800
	- Chi thực hiện dự án đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	67.400
	- Bổ sung Quỹ phát triển đất	67.400
	- Chi đầu tư các dự án, công trình	222.000
3	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT	130.000
4	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	45.000
5	Chi đầu tư từ nguồn trả nợ vay và tiền bán nhà	14.881
II	Chi thường xuyên (1)	3.036.244
1	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	22.415
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	800.230
	Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục	642.510
	Chi sự nghiệp đào tạo, dạy nghề	157.720
3	Chi sự nghiệp y tế và dân số KHHGĐ	1.104.132
4	QLHC - Đảng - Đoàn thể	453.772
5	Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin	56.569
6	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	10.759
7	Chi sự nghiệp Thể dục - Thể thao	35.632
8	Chi bảo đảm xã hội.	78.428
9	Chi quốc phòng địa phương	123.536
10	Chi an ninh địa phương	44.380
11	Chi sự nghiệp kinh tế.	169.382
12	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	82.009
13	Chi hỗ trợ tiền tết cho CBCC và đối tượng chính sách	25.000
14	Chi hoàn trả các khoản thu năm trước	20.000
15	Chi khác ngân sách	10.000
III	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.440
IV	Chi trả lãi	3.000
V	Chi BS từ ngân sách tỉnh để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ (2)	557.607
VI	Dự phòng ngân sách	105.555
B	Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ từ nguồn TW BSMT	2.675.671
1	Chương trình MTQG	278.111
	- Vốn đầu tư	194.465
	- Vốn sự nghiệp	83.646
2	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (vốn đầu tư)	1.911.968
	- Vốn ngoài nước	900.000
	- Vốn trong nước	332.928
	- Vốn trái phiếu chính phủ	679.040
3	Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ (vốn sự nghiệp) (3)	485.592
	- Vốn ngoài nước	39.840
	- Vốn trong nước	445.752
	Tổng cộng	7.809.108
Ghi chú:
(1) Chi tiết theo Phụ lục số 04
(2) Chi tiết theo Phụ lục số 05
(3) Chi tiết theo Phụ lục số 06

PHỤ LỤC SỐ 04

DỰ TOÁN CHI NĂM 2018 CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán chi các cơ quan đơn vị khối tỉnh năm 2018
	Tổng cộng	3.036.244
I	Chi an ninh quốc phòng	167.916
1	Công an tỉnh	34.980
2	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	80.395
3	Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh	26.540
4	Trường Quân sự địa phương	10.851
5	Trung đoàn 584	5.750
6	Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy	9.400
II	Chi khối đảng	111.971
a	Kinh phí hoạt động của khối đảng tỉnh	107.415
	Trong đó:
	- Văn phòng Tỉnh ủy	83.086
	- Trợ giá Báo Đắk Lắk	16.974
	- Ban bảo vệ sức khoẻ cán bộ	7.355
b	Kinh phí phát động quần chúng (Ban Dân vận Tỉnh ủy)	4.556
III	Chi khối Sở, Ban, ngành	2.111.059
1	Sở khoa học & Công nghệ	32.497
a	Quản lý hành chính	10.082
	Trong đó: Chi thực hiện chương trình CCHC	1.700
b	Sự nghiệp khoa học công nghệ	22.415
	Trong đó: Quỹ khoa học công nghệ	5.000
2	Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn	205.628
a	Quản lý hành chính	81.805
	Trong đó: Chi đối ứng cho Chương trình xây dựng nông thôn mới	400
b	Sự nghiệp kinh tế	65.663
	Trong đó: Chi đối ứng cho Chương trình xây dựng nông thôn mới	8.000
	Trong đó: Hoàn nguồn kinh phí đã tạm ứng cho Dự án Vn Sat tại Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh	50
c	Sự nghiệp môi trường	58.160
3	Sở Y tế	591.812
a	Quản lý hành chính	11.472
b	Sự nghiệp y tế- Dân số	580.340
	Sự nghiệp y tế	545.447
	Trong đó: Chi đối ứng cho Chương trình xây dựng nông thôn mới	13.450
	Sự nghiệp dân số và gia đình	34.893
4	Sở Lao động thương binh & Xã hội	73.705
a	Quản lý hành chính	10.148
b	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	51.454
c	Sự nghiệp đào tạo	12.103
5	Sở Công thương	25.388
a	Quản lý hành chính	16.843
b	Sự nghiệp kinh tế	8.545
6	Sở Ngoại vụ	5.802
a	Quản lý hành chính	5.327
b	Sự nghiệp kinh tế	475
7	Sở Tài nguyên & Môi trường	50.536
a	Quản lý hành chính	9.360
b	Sự nghiệp kinh tế	36.122
c	Sự nghiệp môi trường	5.054
8	Sở Văn hóa, Thể thao & Du Lịch	118.133
a	Quản lý hành chính	9.926
	Trong đó:
	Hoàn trả kinh phí tạm ứng bầu cử tại QĐ số 783/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 và QĐ số 1263/QĐ-UBND ngày 05/9/2016	800
	Chi thực hiện chương trình CCHC	180
b	Sự nghiệp văn hóa	54.855
	Trong đó: Chi đối ứng cho Chương trình xây dựng NTM	9.000
c	Sự nghiệp thể thao	35.632
d	Sự nghiệp đào tạo	17.720
9	Sở Nội vụ	25.048
a	Quản lý hành chính	23.356
	Trong đó:
	Hoàn trả kinh phí tạm ứng bầu cử tại QĐ số 1906/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 và QĐ số 1263/QĐ-UBND ngày 05/9/2016	1.900
	Chi thực hiện chương trình CCHC	2.050
b	Sự nghiệp kinh tế	1.692
10	Ban Dân tộc	5.627
11	Sở Tài chính	12.036
12	Văn phòng HĐND tỉnh	13.684
	Trong đó: Hoàn trả kinh phí đã tạm ứng tại QĐ số 3173/QĐ-UBND ngày 01/12/2015	200
13	Văn phòng UBND tỉnh	24.520
a	Quản lý hành chính	23.708
b	Sự nghiệp kinh tế	812
14	Sở Thông tin và Truyền thông	26.985
a	Quản lý hành chính	21.905
	Trong đó:
	Hoàn trả kinh phí tạm ứng bầu cử tại QĐ số 783/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 và QĐ số 1263/QĐ-UBND ngày 05/9/2016	500
	Chi thực hiện chương trình CCHC	3.620
	Chi đối ứng cho Chương trình xây dựng NTM	9.000
b	Sự nghiệp kinh tế	5.080
15	Sở Tư pháp	15.882
a	Quản lý hành chính	9.258
	Trong đó:
	Hoàn trả kinh phí tạm ứng bầu cử tại QĐ số 783/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 và QĐ số 1263/QĐ-UBND ngày 05/9/2016	200
	Chi thực hiện chương trình CCHC	150
b	Sự nghiệp kinh tế	6.624
16	Sở Xây dựng	9.799
a	Quản lý hành chính	9.398
b	Sự nghiệp kinh tế	401
17	Sở Giao thông vận tải	11.557
18	Sở Kế hoạch và Đầu tư	10.110
a	Quản lý hành chính	7.767
b	Sự nghiệp kinh tế	2.343
19	Sở Giáo dục và Đào tạo	687.353
a	Quản lý hành chính	9.808
b	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	677.545
b,1	Sự nghiệp đào tạo	35.035
b,1	Sự nghiệp giáo dục	642.510
	Trong đó: Chi đối ứng cho Chương trình xây dựng nông thôn mới	16.000
20	Thanh tra tỉnh	7.803
21	Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk	10.759
	Trong đó: Hoàn trả kinh phí tạm ứng bầu cử tại QĐ số 783/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 và QĐ số 1263/QĐ-UBND ngày 05/9/2016	50
22	Trường Chính trị	15.475
23	Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk	16.156
24	Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật	16.754
25	Trường Cao đẳng công nghệ Tây nguyên	29.969
26	Trường Cao đẳng y tế Đắk Lắk	14.194
27	Tỉnh đoàn Thanh niên	10.689
a	Quản lý hành chính	8.661
	Trong đó: Hoàn trả kinh phí đã tạm ứng tại QĐ số 2984/QĐ-UBND ngày 06/11/2015	45
b	Sự nghiệp đào tạo	314
c	Sự nghiệp văn hóa	1.714
28	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.218
29	Hội Nông dân tỉnh	6.238
	Trong đó: Quỹ hỗ trợ nông dân	1.000
30	Liên minh HTX tỉnh	6.318
	Trong đó:
	Chi đối ứng cho Chương trình xây dựng NTM	2.750
31	Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh	697
32	Hội Đông y tỉnh	1.757
33	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	2.175
	Trong đó: Hoàn trả kinh phí đã tạm ứng tại QĐ số 2984/QĐ-UBND ngày 06/11/2015	60
34	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	2.586
	Trong đó: Hoàn nguồn kinh phí đã tạm ứng tại QĐ số 3350/QĐ- UBND ngày 01/12/2015	126
35	Hội Nhà báo tỉnh	727
36	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh	2.189
37	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	1.626
	Trong đó: Hoàn trả kinh phí đã tạm ứng tại QĐ số 2984/QĐ-UBND ngày 06/11/2015	80
38	Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh	5.920
	Trong đó: Hoàn trả kinh phí tạm ứng bầu cử tại QĐ số 783/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 và QĐ số 1263/QĐ-UBND ngày 05/9/2016	700
39	Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh	5.333
a	Quản lý hành chính	2.864
b	Sự nghiệp kinh tế	2.469
40	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	5.374
	Trong đó: Hoàn trả kinh phí tạm ứng bầu cử tại QĐ số 783/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 và QĐ số 1263/QĐ-UBND ngày 05/9/2016	130
IV	Hỗ trợ các Hội đặc thù	4.026
1	Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh	356
2	Hội Hữu nghị Việt Nam -Campuchia tỉnh	310
3	Hội Người Cao tuổi	402
4	Hội Người tù yêu nước	315
5	Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh	425
6	Hội Luật gia tỉnh	328
7	Hội Khuyến học tỉnh	324
8	Hội Kế hoạch hóa và gia đình tỉnh	222
9	Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh	483
10	Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh	256
11	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh	321
12	Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh	284
V	Hỗ trợ một số cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ theo quy định	1.884
1	Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh	200
2	Đoàn Luật sư tỉnh	206
3	Trung tâm khí tượng thủy văn	75
4	Hội cựu giáo chức tỉnh	40
5	Hiệp hội cà phê BMT	268
6	Ban chỉ đạo thi hành án tỉnh	105
8	Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh	226
9	Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật bản tỉnh	195
10	Hội khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp	29
11	Hội Kế toán	40
12	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội	500
VI	Chi SN môi trường hỗ trợ công tác bảo vệ rừng	11.795
1	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Bông	1.800
2	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp M'Đrắk	1.080
3	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar	650
4	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Wy	1.392
5	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả	1.690
6	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea H'leo	1.063
7	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Thuần Mẫn	1.005
8	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Wing	864
9	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Za Wầm	939
10	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng	1.197
11	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	115
VII	Chi từ nguồn xử phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT	1.000
	Thanh tra giao thông (Sở GTVT)	1.000
VIII	Một số nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh	626.593
1	Ban An toàn giao thông tỉnh	9.356
2	Hỗ trợ phục vụ công tác xử phạt VPHC	1.500
3	Hỗ trợ để cải tạo, sửa chữa Chi nhánh liên huyện Lắk và huyện Krông Bông của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh	1.800
	- Chi nhánh huyện Lắk	900
	- Chi nhánh huyện Krông Bông	900
4	Kinh phí hỗ trợ cho Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk	10.000
	- Kinh phí hỗ trợ 2 quỹ khen thưởng phúc lợi	3.000
	- Duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi thuộc công ty quản lý từ nguồn sự nghiệp thủy lợi	7.000
5	Hỗ trợ Kp cho Ban CHPC thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh	2.500
6	Bổ sung Quỹ XĐGN (cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh)	10.000
7	Bổ sung Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh	20.000
8	Kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định của Nhà nước (cấp cho BHXH tỉnh)	516.437
9	Chi hỗ trợ tiền tết cho CBCC và đối tượng chính sách	25.000
10	Chi hoàn trả các khoản thu năm trước	20.000
11	Chi khác ngân sách	10.000

PHỤ LỤC SỐ 05

CHI TIẾT BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2018
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục	Số tiền	Ghi chú
	Tổng cộng	557.607
I	Kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo NĐ 35/2015/NĐ-CP	85.800
1	Thành phố Buôn Ma Thuật	3.000	BSMT cho thành phố
2	Huyện Ea H'Leo	4.500	BSMT cho huyện
3	Huyện Ea Súp	10.200	BSMT cho huyện
4	Thị xã Buôn Hồ	2.000	BSMT cho thị xã
5	Huyện Buôn Đôn	6.000	BSMT cho huyện
6	Huyện Cư M'Gar	7.300	BSMT cho huyện
7	Huyện Ea Kar	7.300	BSMT cho huyện
8	Huyện M'Đrắk	2.500	BSMT cho huyện
9	Huyện Krông Pắc	4.700	BSMT cho huyện
10	Huyện Krông Ana	8.100	BSMT cho huyện
11	Huyện Krông Bông	8.800	BSMT cho huyện
12	Huyện Lắk	13.500	BSMT cho huyện
13	Huyện Cư Kuin	7.300	BSMT cho huyện
14	Huyện Krông Búk	600	BSMT cho huyện
II	Kinh phí mừng thọ người cao tuổi thực hiện theo Quyết định 1079/QĐ-UBND	4.582
1	Thành phố Buôn Ma Thuật	779	BSMT cho thành phố
2	Huyện Ea H'Leo	303	BSMT cho huyện
3	Huyện Ea Súp	177	BSMT cho huyện
4	Huyện Krông Năng	304	BSMT cho huyện
5	Thị xã Buôn Hồ	149	BSMT cho thị xã
6	Huyện Buôn Đôn	92	BSMT cho huyện
7	Huyện Cư M'gar	359	BSMT cho huyện
8	Huyện Ea Kar	455	BSMT cho huyện
9	Huyện M'Đrắk	141	BSMT cho huyện
10	Huyện Krông Pắc	602	BSMT cho huyện
11	Huyện Krông Ana	246	BSMT cho huyện
12	Huyện Krông Bông	227	BSMT cho huyện
13	Huyện Lắk	389	BSMT cho huyện
14	Huyện Cư Kuin	215	BSMT cho huyện
15	Huyện Krông Búk	144	BSMT cho huyện
III	Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP	12.575
1	Huyện Ea Súp	6	BSMT cho huyện
2	Huyện Krông Năng	2.714	BSMT cho huyện
3	Thị xã Buôn Hồ	82	BSMT cho thị xã
4	Huyện Buôn Đôn	1.492	BSMT cho huyện
5	Huyện Cư M'gar	109	BSMT cho huyện
6	Huyện M'Đrắk	2.580	BSMT cho huyện
7	Huyện Krông Ana	618	BSMT cho huyện
8	Huyện Krông Bông	2.152	BSMT cho huyện
9	Huyện Lắk	835	BSMT cho huyện
10	Huyện Krông Búk	1.987	BSMT cho huyện
IV	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi	69.613
1	Huyện Ea H'Leo	3.465	BSMT cho huyện
2	Huyện Ea Súp	3.517	BSMT cho huyện
3	Huyện Krông Năng	7.470	BSMT cho huyện
4	Thị xã Buôn Hồ	2.583	BSMT cho thị xã
5	Huyện Buôn Đôn	3.753	BSMT cho huyện
6	Huyện Cư M'gar	8.064	BSMT cho huyện
7	Huyện Ea Kar	7.299	BSMT cho huyện
8	Huyện M'Đrắk	3.312	BSMT cho huyện
9	Huyện Krông Pắc	8.874	BSMT cho huyện
10	Huyện Krông Ana	3.519	BSMT cho huyện
11	Huyện Krông Bông	4.203	BSMT cho huyện
12	Huyện Lắk	3.366	BSMT cho huyện
13	Huyện Cư Kuin	5.616	BSMT cho huyện
14	Huyện Krông Búk	4.572	BSMT cho huyện
V	Kinh phí hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC	16.830
1	Thành phố Buôn Ma Thuột	245	BSMT cho thành phố
2	Huyện Ea H'Leo	2.510	BSMT cho huyện
3	Huyện Ea Súp	1.190	BSMT cho huyện
4	Huyện Krông Năng	1.185	BSMT cho huyện
5	Thị xã Buôn Hồ	1.755	BSMT cho thị xã
6	Huyện Buôn Đôn	1.160	BSMT cho huyện
7	Huyện Cư M'gar	915	BSMT cho huyện
8	Huyện M'Đrắk	200	BSMT cho huyện
9	Huyện Krông Pắc	355	BSMT cho huyện
10	Huyện Krông Ana	445	BSMT cho huyện
11	Huyện Krông Bông	2.810	BSMT cho huyện
12	Huyện Lắk	3.085	BSMT cho huyện
13	Huyện Cư Kuin	440	BSMT cho huyện
14	Huyện Krông Búk	535	BSMT cho huyện
VI	Kinh phí cấp bù thủy lợi phí	105.231
a	Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi	74.984	Hỗ trợ cho đơn vị
b	Bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố	30.247
1	Thành phố Buôn Ma Thuột	1.385	BSMT cho thành phố
2	Huyện Ea H'Leo	85	BSMT cho huyện
3	Huyện Krông Năng	3.488	BSMT cho huyện
4	Thị xã Buôn Hồ	1.325	BSMT cho thị xã
5	Huyện Buôn Đôn	442	BSMT cho huyện
6	Huyện Cư M'gar	232	BSMT cho huyện
7	Huyện Ea Kar	3.185	BSMT cho huyện
8	Huyện M'Đrắk	1.394	BSMT cho huyện
9	Huyện Krông Pắc	1.178	BSMT cho huyện
10	Huyện Krông Ana	10.440	BSMT cho huyện
11	Huyện Krông Bông	1.480	BSMT cho huyện
12	Huyện Lắk	3.355	BSMT cho huyện
13	Huyện Cư Kuin	1.248	BSMT cho huyện
14	Huyện Krông Búk	1.010	BSMT cho huyện
VII	Kinh phí thực hiện học bổng học sinh dân tộc nội trú	33.786
1	Thành phố Buôn Ma Thuột	2.239	BSMT cho thành phố
2	Huyện Ea H'Leo	2.296	BSMT cho huyện
3	Huyện Ea Súp	2.296	BSMT cho huyện
4	Huyện Krông Năng	2.296	BSMT cho huyện
5	Thị xã Buôn Hồ	2.186	BSMT cho thị xã
6	Huyện Buôn Đôn	2.296	BSMT cho huyện
7	Huyện Cư M'gar	2.296	BSMT cho huyện
8	Huyện Ea Kar	2.213	BSMT cho huyện
9	Huyện M'Đrắk	2.296	BSMT cho huyện
10	Huyện Krông Pắc	2.253	BSMT cho huyện
11	Huyện Krông Ana	2.069	BSMT cho huyện
12	Huyện Krông Bông	2.296	BSMT cho huyện
13	Huyện Lắk	2.296	BSMT cho huyện
14	Huyện Cư Kuin	2.296	BSMT cho huyện
15	Huyện Krông Búk	2.162	BSMT cho huyện
VIII	Kinh phí hướng nghiệp dạy nghề của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên	5.049
1	Thành phố Buôn Ma Thuột	210	BSMT cho thành phố
2	Huyện Ea H'Leo	319	BSMT cho huyện
3	Huyện Ea Súp	185	BSMT cho huyện
4	Huyện Krông Năng	567	BSMT cho huyện
5	Thị xã Buôn Hồ	500	BSMT cho thị xã
6	Huyện Buôn Đôn	174	BSMT cho huyện
7	Huyện Cư M'gar	332	BSMT cho huyện
8	Huyện Ea Kar	794	BSMT cho huyện
9	Huyện M'Đrắk	139	BSMT cho huyện
10	Huyện Krông Pắc	630	BSMT cho huyện
11	Huyện Krông Ana	195	BSMT cho huyện
12	Huyện Krông Bông	216	BSMT cho huyện
13	Huyện Lắk	223	BSMT cho huyện
14	Huyện Cư Kuin	418	BSMT cho huyện
15	Huyện Krông Búk	147	BSMT cho huyện
IX	Hỗ trợ thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ	216.000
1	Thành phố Buôn Ma Thuột	7.650	BSMT cho thành phố
2	Huyện Ea H'Leo	18.574	BSMT cho huyện
3	Huyện Ea Súp	9.000	BSMT cho huyện
4	Huyện Krông Năng	15.300	BSMT cho huyện
5	Thị xã Buôn Hồ	17.900	BSMT cho thị xã
6	Huyện Buôn Đôn	13.100	BSMT cho huyện
7	Huyện Cư M'gar	16.000	BSMT cho huyện
8	Huyện Ea Kar	16.600	BSMT cho huyện
9	Huyện M'Đrắk	14.500	BSMT cho huyện
10	Huyện Krông Pắc	19.043	BSMT cho huyện
11	Huyện Krông Ana	11.883	BSMT cho huyện
12	Huyện Krông Bông	10.600	BSMT cho huyện
13	Huyện Lắk	12.400	BSMT cho huyện
14	Huyện Cư Kuin	13.750	BSMT cho huyện
15	Huyện Krông Búk	19.700	BSMT cho huyện
X	Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo	8.141	Phân bổ sau

PHỤ LỤC SỐ 06

PHÂN BỔ NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2018 CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục	Số tiền	Ghi chú
	Tổng cộng	485.592
I	VỐN NGOÀI NƯỚC	39.840
1	Vốn vay	37.940	Phân bổ sau
	Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân trong phạm vi dự toán được giao	1.400
	Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây nguyên giai đoạn 2, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân trong phạm vi dự toán được giao	35.100
	Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn theo phương thức dựa trên kết quả, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân trong phạm vi dự toán được giao	1.440
2	Vốn viện trợ	1.900
	Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn 2, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước (Sở Y tế)	1.900	Bổ sung dự toán
II	VỐN TRONG NƯỚC	445.752
1	Mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dụng (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)	850	Bổ sung dự toán
2	Hội Văn học nghệ thuật	570	Hỗ trợ cho đơn vị
3	Hội nhà báo	110	Hỗ trợ cho đơn vị
4	Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ	1.000
	Sở Khoa học và Công nghệ	1.000	Bổ sung dự toán
5	Chính sách trợ giúp pháp lý	851
	Sở Tư pháp	851	Bổ sung dự toán
6	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	113.584
a	Bổ sung dự toán các đơn vị	25.584
	Sở Nội vụ	321	Bổ sung dự toán
	Sở Giáo dục và Đào tạo	13.340	Bổ sung dự toán
	Các trường PTTH	13.174
	Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk	166
	Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk	4.142	Bổ sung dự toán
	Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật tỉnh	89	Bổ sung dự toán
	Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk	1.107	Bổ sung dự toán
	Trường Cao đẳng công nghệ Tây nguyên	6.585	Bổ sung dự toán
b	Bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố	88.000
	Thành phố Buôn Ma Thuột	1.300	BSMT cho thành phố
	Huyện Ea H'Leo	9.000	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Súp	9.000	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Năng	5.700	BSMT cho huyện
	Thị xã Buôn Hồ	1.200	BSMT cho thị xã
	Huyện Buôn Đôn	5.000	BSMT cho huyện
	Huyện Cư M'gar	3.500	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Kar	8.700	BSMT cho huyện
	Huyện M'Đrắk	8.000	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Pắc	8.000	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Ana	4.000	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Bông	8.000	BSMT cho huyện
	Huyện Lắk	8.000	BSMT cho huyện
	Huyện Cư Kuin	3.100	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Búk	5.500	BSMT cho huyện
7	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa trẻ 3- 5 tuổi	7.737
	Huyện Ea H'Leo	385	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Súp	393	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Năng	830	BSMT cho huyện
	Thị xã Buôn Hồ	287	BSMT cho thị xã
	Huyện Buôn Đôn	417	BSMT cho huyện
	Huyện Cư M'gar	896	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Kar	811	BSMT cho huyện
	Huyện M'Đrắk	368	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Pắc	986	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Ana	391	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Bông	467	BSMT cho huyện
	Huyện Lắk	374	BSMT cho huyện
	Huyện Cư Kuin	624	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Búk	508	BSMT cho huyện
8	Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp	303
	Trường Cao đẳng công nghệ Tây nguyên	303	Bổ sung dự toán
9	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã; Hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên; Kinh phí thực hiện Đề án củng cố, tăng cường cán bộ dân tộc Mông	7.140
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cap xã)	3.950
	Sở Nội vụ (Hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên)	3.190
10	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KTXH khó khăn (cấp cho BHXH tỉnh)	62.201
11	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi (cấp cho BHXH tỉnh)	16.436
12	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người) (cấp cho BHXH tỉnh)	38.238
13	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	92.905
a	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội	43.718
	Thành phố Buôn Ma Thuột	6.389	BSMT cho thành phố
	Huyện Ea H'Leo	3.063	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Súp	428	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Năng	3.195	BSMT cho huyện
	Thị xã Buôn Hồ	1.448	BSMT cho thị xã
	Huyện Buôn Đôn	1.607	BSMT cho huyện
	Huyện Cư M'gar	4.194	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Kar	4.377	BSMT cho huyện
	Huyện M'Đrắk	2.169	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Pắc	5.690	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Ana	2.418	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Bông	1.607	BSMT cho huyện
	Huyện Lắk	1.155	BSMT cho huyện
	Huyện Cư Kuin	4.773	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Búk	1.205	BSMT cho huyện
b	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	39.820
	Thành phố Buôn Ma Thuột	2.357	BSMT cho thành phố
	Huyện Ea H'Leo	1.848	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Súp	3.891	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Năng	1.940	BSMT cho huyện
	Thị xã Buôn Hồ	1.020	BSMT cho thị xã
	Huyện Buôn Đôn	3.326	BSMT cho huyện
	Huyện Cư M'gar	1.737	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Kar	3.357	BSMT cho huyện
	Huyện M'Đrắk	4.260	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Pắc	3.851	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Ana	1.689	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Bông	3.820	BSMT cho huyện
	Huyện Lắk	3.921	BSMT cho huyện
	Huyện Cư Kuin	1.473	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Búk	1.330	BSMT cho huyện
c	Trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo	4.536
	Huyện Ea H'Leo	569	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Súp	22	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Năng	30	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Kar	388	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Pắc	182	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Ana	239	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Bông	1.245	BSMT cho huyện
	Huyện Lắk	1.861	BSMT cho huyện
d	Hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS	2.099
	Ban dân tộc tỉnh	1.231	Bổ sung dự toán
	Bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố	868
	Thành phố Buôn Ma Thuột	35	BSMT cho thành phố
	Huyện Ea H'Leo	85	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Súp	54	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Năng	77	BSMT cho huyện
	Thị xã Buôn Hồ	39	BSMT cho thị xã
	Huyện Buôn Đôn	55	BSMT cho huyện
	Huyện Cư M'gar	85	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Kar	78	BSMT cho huyện
	Huyện M'Đrắk	60	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Pắc	87	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Ana	24	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Bông	45	BSMT cho huyện
	Huyện Lắk	76	BSMT cho huyện
	Huyện Cư Kuin	31	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Búk	37	BSMT cho huyện
e	Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người DTTS	2.732
	Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk	2.689	Hỗ trợ cho đơn vị
	Công ty TNHH Hai thành viên lâm nghiệp Phước An	43	Hỗ trợ cho đơn vị
14	Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô; kinh phí nâng cấp đô thị; Hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên	5.670
a	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên	4.966
	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Bông	2.319	Hỗ trợ cho đơn vị
	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp M'Đrắk	1.025	Hỗ trợ cho đơn vị
	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar	622	Hỗ trợ cho đơn vị
	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Wy	651	Hỗ trợ cho đơn vị
	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả	349	Hỗ trợ cho đơn vị
b	Phân bổ sau	704
15	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	2.000
	Sở Tài nguyên và Môi trường	2.000	Bổ sung dự toán
16	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	40.566
a	Hỗ trợ cho các đơn vị (Công an tỉnh)	3.824
b	Bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố	16.696
	Thành phố Buôn Ma Thuột	2.651	BSMT cho thành phố
	Huyện Ea H'Leo	1.092	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Súp	543	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Năng	1.455	BSMT cho huyện
	Thị xã Buôn Hồ	1.247	BSMT cho thị xã
	Huyện Buôn Đôn	660	BSMT cho huyện
	Huyện Cư M'gar	1.146	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Kar	1.850	BSMT cho huyện
	Huyện M'Đrắk	538	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Pắc	1.762	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Ana	1.029	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Bông	548	BSMT cho huyện
	Huyện Lắk	730	BSMT cho huyện
	Huyện Cư Kuin	558	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Búk	887	BSMT cho huyện
c	Phân bổ sau	20.046
17	Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu	55.591
a	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	11.643
	Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk	1.000	Bổ sung dự toán
	Trường Cao đẳng công nghệ Tây nguyên	10.000	Bổ sung dự toán
	Sở Lao động thương binh và xã hội	643	Bổ sung dự toán
b	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	11.534
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	11.534	Bổ sung dự toán
c	Chương trình mục tiêu y tế - dân số	10.407
	Sở Y tế	10.407	Bổ sung dự toán
d	Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	2.130
	Công an tỉnh	2.130	Hỗ trợ cho đơn vị
e	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	16.400
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	16.400	Bổ sung dự toán
f	Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa	1.477
	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	1.477	Bổ sung dự toán
g	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	2.000
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	2.000	Bổ sung dự toán

PHỤ LỤC SỐ 07

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
Khối huyện, thị xã, thành phố
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Huyện, thị xã, thành phố	Tổng thu NSNN	Tổng thu cân đối NS	Thu thuế, phí	Trong đó															Thu biện pháp tài chính	Trong đó
					QĐ Trung ương	QD Địa phương	Đầu Tư nước ngoài	Ngoài quốc doanh	Thuế SD đất NN	Thuế sử dụng đất phi NN (thuế nhà đất)	Tiền thuê đất	Lệ phí trước bạ	Phí, lệ phí	Trong đó		Thuế bảo vệ môi trường	Thuế thu nhập cá nhân	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	Thu phạt do ngành thuế phạt		Tiền sử dụng đất	Tại xã	Thu Khác	Thu xử phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT
														Lệ phí môn bài	Phí, lệ phí khác
1	TP. Buôn Ma Thuột	1.297.300	1.297.300	880.000	11.500	30.630	740	425.191	-	8.500	15.700	217.000	29.000	10.500	18.500	81	127.558	3.100	11.000	417.300	400.000	3.300	6.000	8.000
2	Huyện Ea H'Leo	73.900	73.900	52.500	23	700	-	17.496	-	70	353	15.000	3.900	1.150	2.750		14.500	208	250	21.400	17.000	400	1.500	2.500
3	Huyện Ea Súp	21.150	21.150	14.000			-	6.845	-	5	200	3.340	1.750	360	1.390		1.760		100	7.150	3.500	650	1.500	1.500
4	Huyện Krông Năng	60.900	60.900	41.000	90	-	-	14.892	-	100	128	9.770	4.600	1.400	3.200		11.000	170	250	19.900	15.000	500	1.400	3.000
5	Thị xã Buôn Hồ	86.400	86.400	68.000			-	29.500		150	70	15.750	9.000	1.230	7.770		13.000	230	300	18.400	12.000	400	2.500	3.500
6	Huyện Buôn Đôn	28.500	28.500	20.000		2.100	-	4.346		8	60	4.220	1.700	400	1.300		7.000	466	100	8.500	6.000	400	600	1.500
7	Huyện Cư M'gar	98.220	98.220	78.000		1.300	-	25.970	-	139	343	18.460	5.300	1.200	4.100		26.000	238	250	20.220	15.000	920	800	3.500
8	Huyện Ea Kar	97.800	97.800	75.000	200	-	-	38.326	-	50	300	15.600	4.400	1.270	3.130		15.500	374	250	22.800	15.000	1.300	1.500	5.000
9	Huyện M'Drắk	41.500	41.500	33.300	239	20	-	24.221		10	600	3.380	1.700	380	1.320		3.000		130	8.200	6.000	300	400	1.500
10	Huyện Krông Pắc	89.100	89.100	73.000	10	302	-	31.434	-	70	474	18.650	7.600	1.460	6.140		13.000	1.110	350	16.100	10.000	900	1.200	4.000
11	Huyện Krông Ana	45.600	45.600	34.000			-	15.056	-	30	60	9.230	2.500	600	1.900		6.700	274	150	11.600	8.000	400	500	2.700
12	Huyện Krông Bông	42.600	42.600	35.000		360	-	22.759	-	5	100	5.350	2.050	400	1.650		3.600	626	150	7.600	5.000	500	600	1.500
13	Huyện Lắk	20.050	20.050	13.200			-	6.390	-	20	20	2.150	1.418	342	1.076		2.922	180	100	6.850	4.000	250	500	2.100
14	Huyện Cư Kuin	50.930	50.930	33.000		400	-	13.230	-		603	7.850	2.700	720	1.980		7.800	317	100	17.930	15.000	530	700	1.700
15	Huyện Krông Búk	53.350	53.350	33.500		-	-	12.160	-	50	20	7.250	2.100	620	1.480		11.500	220	200	19.850	15.000	250	2.000	2.600
	Tổng cộng	2.107.300	2.107.300	1.483.500	12.062	35.812	740	687.816	0	9.207	19.031	353.000	79.718	22.032	57.686	81	264.840	7.513	13.680	623.800	546.500	11.000	21.700	44.600

PHỤ LỤC SỐ 08

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
Khối huyện, thị xã, thành phố
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Huyện, thị xã, thành phố	Tổng chi ngân sách năm 2018	Trong đó:
			Chi cân đối NS	Chi tiết của chi cân đối gồm:								Chi bổ sung có mục tiêu năm 2018
				Chi đầu tư từ thu tiền sử dụng đất		Chi thường xuyên					Dự phòng ngân sách
				Tổng cộng	Chi đầu tư dự án, công trình	Tổng cộng	Trong đó
							Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	Gồm		Chi các sự nghiệp còn lại
								Chi SN Giáo dục	Chi sự nghiệp Đào tạo
1	TP. Buôn Ma Thuột	977.168	948.928	200.000	200.000	734.114	436.773	432.212	4.561	297.341	14.814	28.240
2	Huyện Ea H'Leo	498.853	450.759	13.600	13.600	428.625	266.679	264.417	2.262	161.946	8.534	48.094
3	Huyện Ea Súp	389.337	348.435	2.800	2.800	338.936	203.406	201.617	1.789	135.530	6.699	40.902
4	Huyện Krông Năng	504.909	458.358	12.000	12.000	437.670	274.525	271.890	2.635	163.145	8.688	46.551
5	Thị xã Buôn Hồ	413.067	379.346	9.600	9.600	362.573	210.156	207.728	2.428	152.417	7.173	33.721
6	Huyện Buôn Đôn	354.805	315.231	4.800	4.800	304.420	183.371	181.480	1.891	121.049	6.011	39.574
7	Huyện Cư M'gar	619.763	572.598	12.000	12.000	549.637	361.073	357.903	3.170	188.564	10.961	47.165
8	Huyện Ea Kar	560.537	503.130	12.000	12.000	481.581	283.139	280.318	2.821	198.442	9.549	57.407
9	Huyện M'Drắk	404.958	362.501	4.800	4.800	350.821	194.166	192.259	1.907	156.655	6.880	42.457
10	Huyện Krông Pắc	808.813	750.620	8.000	8.000	728.116	496.234	492.669	3.565	231.882	14.504	58.193
11	Huyện Krông Ana	393.987	346.682	6.400	6.400	333.590	204.490	202.224	2.266	129.100	6.692	47.305
12	Huyện Krông Bông	439.675	391.159	4.000	4.000	379.630	222.280	219.933	2.347	157.350	7.529	48.516
13	Huyện Lắk	377.766	322.200	3.200	3.200	312.795	176.441	174.662	1.779	136.354	6.205	55.566
14	Huyện Cư Kuin	454.412	412.570	12.000	12.000	392.737	258.673	256.370	2.303	134.064	7.833	41.842
15	Huyện Krông Búk	296.570	256.246	12.000	12.000	239.503	129.658	127.889	1.769	109.845	4.743	40.324
	Tổng cộng	7.494.620	6.818.763	317.200	317.200	6.374.748	3.901.064	3.863.571	37.493	2.473.684	126.815	675.857

PHỤ LỤC SỐ 09

BIỂU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH VÀ SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2018
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Huyện, thị xã, thành phố	Tổng nguồn năm 2018	Bao gồm							Tổng dự toán chi năm 2018	Bao gồm
			Tổng nguồn thu cân đối	Bao gồm				Nguồn ngân sách để thực hiện CCTL	Nguồn ngân sách bổ sung có mục tiêu		Tổng chi cân đối ngân sách	Chi từ nguồn ngân sách bổ sung có mục tiêu
				Nguồn 100% và phân chia ngân sách cấp huyện hưởng	Trong đó		Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định ngân sách
					Nguồn hưởng 100%	Nguồn hưởng phân chia
1	TP. Buôn Ma Thuột	977.168	948.928	827.954	23.429	804.525	94.005	26.969	28.240	977.168	948.928	28.240
2	Huyện Ea H'Leo	498.853	450.759	66.866	3.974	62.892	361.359	22.534	48.094	498.853	450.759	48.094
3	Huyện Ea Súp	389.337	348.435	18.525	3.215	15.310	310.112	19.798	40.902	389.337	348.435	40.902
4	Huyện Krông Năng	504.909	458.358	53.731	4.351	49.380	388.373	16.254	46.551	504.909	458.358	46.551
5	Thị xã Buôn Hồ	413.067	379.346	74.397	5.097	69.300	284.379	20.570	33.721	413.067	379.346	33.721
6	Huyện Buôn Đôn	354.805	315.231	24.930	1.996	22.934	277.052	13.249	39.574	354.805	315.231	39.574
7	Huyện Cư M'gar	619.763	572.598	90.270	4.858	85.412	466.088	16.240	47.165	619.763	572.598	47.165
8	Huyện Ea Kar	560.537	503.130	88.420	5.174	83.246	397.839	16.871	57.407	560.537	503.130	57.407
9	Huyện M'Đrắk	404.958	362.501	38.275	1.625	36.650	289.044	35.182	42.457	404.958	362.501	42.457
10	Huyện Krông Pắc	808.813	750.620	80.108	6.708	73.400	635.610	34.902	58.193	808.813	750.620	58.193
11	Huyện Krông Ana	393.987	346.682	40.431	2.355	38.076	293.040	13.211	47.305	393.987	346.682	47.305
12	Huyện Krông Bông	439.675	391.159	38.938	2.364	36.574	336.684	15.537	48.516	439.675	391.159	48.516
13	Huyện Lắk	377.766	322.200	16.618	1.574	15.044	286.516	19.066	55.566	377.766	322.200	55.566
14	Huyện Cư Kuin	454.412	412.570	45.348	2.745	42.603	349.490	17.732	41.842	454.412	412.570	41.842
15	Huyện Krông Búk	296.570	256.246	46.984	3.384	43.600	193.051	16.211	40.324	296.570	256.246	40.324
	Tổng cộng	7.494.620	6.818.763	1.551.795	72.849	1.478.946	4.962.642	304.326	675.857	7.494.620	6.818.763	675.857