Quyết định 47/QĐ-UBND 2021 công khai dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên

• Số hiệu: 47/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên
• Người ký: Trịnh Việt Hùng
• Ngày ban hành: 11/01/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 47/QĐ-UBND	Thái Nguyên, ngày 11 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2021 tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2021;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 29/TTr-STC ngày 07/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

(Có các Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các đơn vị dự toán, các địa phương tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Thường trực HĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; - Như Điều 3; - Trung tâm Thông tin tỉnh; - Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trịnh Việt Hùng

Biểu số 46/CK-NSNN

PHỤ LỤC I

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	15.655.400
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	11.968.040
II	Thu bổ sung từ NSTW	3.410.593
-	Thu bổ sung cân đối	2 127 557
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1 283 036
III	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	276.767
B	TỔNG CHI NSĐP	16.060.000
I	Tổng chi cân đối NSĐP	14.780.464
1	Chi đầu tư phát triển	4.783.746
2	Chi thường xuyên	8.521.856
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	28.600
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
5	Dự phòng ngân sách	341.160
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1.104.102
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.279.536
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1 279.536
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	404.600
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	7.543
	Từ nguồn bội thu ngân sách địa phương	7.543
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	412.100

Biểu số 47/CK-NSNN

PHỤ LỤC II

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	11.396.025
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	7.930.860
2	Thu bổ sung từ NSTW	3.410.593
-	Thu bổ sung cân đối	2.127.557
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.283.036
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	54.572
II	Chi ngân sách	11.800.625
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	7.099.502
2	Chi bổ sung cho ngân sách huyện	3.676.506
-	Chi bổ sung cân đối	2.819.720
-	Chi bổ sung có mục tiêu	856.786
3	Cấp trả phí bảo vệ môi trường	56.000
4	Chi chuyển nguồn sang năm sau	968.617
III	Bội chi NSĐP	404.600
B	NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
I	Nguồn thu ngân sách	7.991.881
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	4.037.180
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	3.676.506
-	Thu bổ sung cân đối	2.819.720
-	Thu bổ sung có mục tiêu	856.786
3	Phí bảo vệ môi trường	56.000
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	222.195
II	Chi ngân sách	7.991.881

Biểu số 48/CK-NSNN

PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
		TỔNG THU NSNN	THU NSĐP HƯỞNG THEO PHÂN CẤP
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	15.600.000	11.968.040
I	Thu nội địa	12.600.000	11.968.040
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	1.000.000	1.000.000
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	53.000	53.000
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	3.828.000	3.828.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.394.800	1.394.800
5	Thuế thu nhập cá nhân	980.000	980.000
6	Thuế bảo vệ môi trường	505.800	216.900
7	Lệ phí trước bạ	446.000	446.000
8	Thu phí, lệ phí	206.300	146.300
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	17.000	17.000
10	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	976.950	976.950
11	Thu tiền sử dụng đất	2.587.000	2.587.000
12	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	13.000	13.000
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	333.700	131.400
14	Thu khác ngân sách	256.100	175.340
15	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	2.350	2.350
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	3.000.000

Biểu số 49/CK-NSNN

PHỤ LỤC IV

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	CHIA RA
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	16.060.000	8.068.119	7.991.881
A	Chi cân đối ngân sách địa phương	14.780.464	6.788.583	7.991.881
I	Chi đầu tư phát triển	4.783.746	2.370.108	2.413.638
1	Chi xây dựng cơ bản	710.808	710.808
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.587.000	338.700	2.248.300
	Tr.đó: - Trích quỹ phát triển đất 10%	138.700	138.700
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	13.000	13.000
4	Chi từ nguồn vay	404.600	404.600
5	Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và giải phóng mặt bằng từ nguồn thu tiền thuê đất một lần	865.338	700.000	165.338
6	Chi đầu tư khác	203.000	203.000
-	Chi hỗ trợ các địa phương mua xi măng	65.000	65.000
-	Chi trả Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Yên Bình	73.000	73.000
-	Hỗ trợ tiền thuê hạ tầng cho các công ty thuộc Tập đoàn Samsung	50.000	50.000
-	Kinh phí ủy thác qua Ngân hàng chính sách	15.000	15.000
II	Chi thường xuyên	8.521.856	3.219.162	5.302.694
1	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	3.567.141	730.692	2.836.449
2	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	818.383	752.992	65.391
3	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	34.690	34.690
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao	199.036	170.924	28.112
5	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	67.789	47.518	20.271
6	Chi đảm bảo xã hội	400.759	75.853	324.906
7	Sự nghiệp kinh tế	993.290	641.145	355.995
8	Chi quản lý hành chính	1.756.179	597.667	1.158.512
9	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	284.375	13.200	271.175
10	Chi quốc phòng an ninh địa phương	278.743	9.350	188.592
11	Chi khác của ngân sách	121.471	68.180	53.291
III	Dự phòng ngân sách	341.160	229.696	111.464
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
V	Chi trả nợ gốc và lãi do chính quyền địa phương vay	28.600		28.600
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1.104.102	968.617	135.485
B	Chi CTMTQG, CT, DA, nhiệm vụ khác	1.279.536	1.279.536

Biểu số 50/CK-NSNN

PHỤ LỤC V

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
	TỔNG SỐ CHI NSĐP	10.887.839
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	2.819.720
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	6.788.583
I	Chi đầu tư phát triển	2.370.108
1	Chi xây dựng cơ bản	710.808
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	338.700
	Tr.đó: - Trích quỹ phát triển đất 10%	138.700
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	13.000
4	Chi từ nguồn vay	404.600
5	Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và giải phóng mặt bằng từ nguồn thu tiền thuê đất một lần	700.000
6	Chi đầu tư khác	203.000
-	Chi hỗ trợ các địa phương mua xi măng	65.000
-	Chi trả Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Yên Bình	73.000
-	Hỗ trợ tiền thuê hạ tầng cho các công ty thuộc Tập đoàn Samsung	50.000
-	Kinh phí ủy thác qua Ngân hàng chính sách	15.000
II	Chi thường xuyên	3.219.162
1	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	730.692
2	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	752.992
3	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	34.690
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao	170.924
5	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	47.518
6	Chi đảm bảo xã hội	75.853
7	Sự nghiệp kinh tế	641.145
8	Chi quản lý hành chính	597.667
9	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	9.350
10	Chi quốc phòng an ninh địa phương	90.151
11	Chi khác của ngân sách	68.180
III	Dự phòng ngân sách	229.696
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Chi trả nợ gốc và lãi do chính quyền địa phương vay
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	968.617
C	CHI CTMTQG, CT, DA, NHIỆM VỤ KHÁC	1.279.536

Biểu số 51/CK-NSNN

PHỤ LỤC VI

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (*)	CHI THƯỜNG XUYÊN (*)
A	B	1	2	3
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	4.578.389	1.732.200	3.219.162
	KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	2.339.146	486.311	1.852.835
1	VP Đoàn Đại biểu Quốc hội	2.000		2.000
2	VP HĐND tỉnh	29.122		29.122
3	VP UBND tỉnh	129.520	64.445	65.075
4	Sở Ngoại vụ	7.242		7.242
5	Sở Nông nghiệp và PTNT	239.800	50.778	189.022
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư	41.469	29.125	12.344
7	Sở Tư pháp	15.612		15.612
8	Sở Công Thương	21.105		21.105
9	Sở Khoa học và CN (*)	39.797		39.797
10	Sở Tài chính	12.186		12.186
11	Sở Xây dựng	7.043		7.043
12	Sở Giao thông vận tải	109.564	5.162	104.402
13	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	5.353		5.353
14	Sở Giáo dục và Đào tạo	579.488	82.891	496.597
15	Sở Y tế	424.061	61.317	362.744
16	Sở Lao động - TB và XH	140.909	11.252	129.657
17	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	191.142	45.851	145.291
18	Sở Tài nguyên và Môi trường	180.422	114.445	65.977
19	Sở Thông tin và TT	53.828	18.910	34.918
20	Sở Nội vụ	56.494	1.464	55.030
21	Thanh tra tỉnh	9.770	671	9.099
22	Ban Dân tộc	10.027		10.027
23	Ban QL các khu công nghiệp	29.865		29.865
24	Văn phòng Ban An toàn giao thông	3.327		3.327
	KHỐI HỘI ĐOÀN THỂ	82.844	400	82.444
1	Mặt trận Tổ quốc	9.851		9.851
2	Tỉnh Đoàn thanh niên	8.872	400	8.472
3	Hội Liên hiệp Phụ nữ	8.812		8.812
4	Hội Nông dân	5.893		5.893
5	Hội Cựu chiến binh	2.200		2.200
6	Liên minh các hợp tác xã	6.361		6.361
7	Liên hiệp các hội KHKT tỉnh	1.639		1.639
8	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	320		320
9	Hội Văn học nghệ thuật	6.676		6.676
10	Hội Nhà báo	2.063		2.063
11	Hội Luật gia	169		169
12	Hội Chữ thập đỏ	3.469		3.469
13	Hội Người cao tuổi	350		350
14	Hội Người mù	485		485
15	Hội Đông y	1.610		1.610
16	Hội Nạn nhân chất độc da cam	385		385
17	Hội Cựu Thanh niên xung phong	582		582
18	Hội Bảo trợ người TT & TE	354		354
19	Hội Khuyến học	280		280
20	Hội Hữu nghị Việt lào	730		730
21	Hội Làm vườn	388		388
22	Hiệp hội làng nghề	750		750
23	Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng	265		265
24	Ủy ban Đoàn kết công giáo	340		340
25	Hỗ trợ các hội, trích kết quả TT và hỗ trợ một số nhiệm vụ khác	20.000		20.000
	KHỐI TỈNH ỦY	165.107	1.662	163.445
	CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, KHÁC	1.313.108	565.643	747.465
1	Nhà khách VP UBND tỉnh	1.205		1.205
2	Trung tâm Thông tin	5.974		5.974
3	Đài Phát thanh - Truyền hình	47.518		47.518
4	Trường Chính trị tỉnh	13.189		13.189
5	Trường Cao đẳng Sư phạm	18.157		18.157
6	Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính	56.216		56.216
7	Trường Cao đẳng Y tế	14.949		14.949
8	BQLDAĐT Xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và CN	27.749	27.749
9	BQLDAĐT Xây dựng các công trình giao thông	224.631	224.631
10	Ban QLDA ĐT XXD các công trình nông nghiệp và PTNT	82.669	62.215	20.454
11	BQL Dự án Năng lượng nông thôn II (RE II)	10.181	10.181
12	Quỹ Đầu tư phát triển	60.257	60.257
13	Công ty TNHHMTV Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên	135.308	135.308
14	Công An tỉnh	44.297	4.801	39.496
15	Ban Chỉ huy PCTT và TKCN	2.082		2.082
16	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	105.501	40.501	65.000
17	TT Bảo trợ XH Hà Nguyệt Hường	100		100
18	Tiểu ban QLQH Dự án Sông Cầu	150		150
19	Chi nhánh Công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn tại tỉnh Thái Nguyên	160		160
20	Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 20-07D thuộc Công ty Cổ phần hợp kim sắt gang thép Thái Nguyên	310		310
21	Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới (Trung tâm 20- 05D)	407		407
22	Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 20-03D thuộc Công ty Cổ phần Quốc tế Thái Việt	670		670
23	Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên (Trung tâm 20-60D)	639		639
24	Hỗ trợ 1 số đơn vị khác			48.180
	- Đối ứng dự án			40.000
	- Mở rộng mẫu điều tra thống kê (Cục thống kê)			900
	- Viện Kiểm sát ND tỉnh			200
	- Tòa án tỉnh			200
	- Cục Thi hành án tỉnh			200
	- Liên đoàn Lao động tỉnh			200
	- Công đoàn Viên chức tỉnh			180
	- Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết (kinh phí chống số đề)			300
	- Công ty TNHH MTV thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên			6.000
25	Kinh phí trợ cước trợ giá			30.000
26	Kinh phí thực hiện dịch vụ công ích thủy lợi và duy tu sửa chữa nâng cấp các công trình nông nghiệp			109.595
	Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên			104.779
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương			4.816
27	Kinh phí chương trình, đề án, dự án của tỉnh			50.000
28	Kinh phí hỗ trợ trực tiếp người trồng lúa từ nguồn thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo NĐ 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ			43.014
29	Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách ngành giáo dục			30.000
30	Kinh phí mua sắm trang thiết bị nhà đa chức năng của UBND tỉnh			30.000
31	Kinh phí bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp			60.000
32	Kinh phí nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND			60.000
	HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ	678.184	678.184
1	UBND huyện Định Hóa	23.631	23.631
2	UBND huyện Phú Lương	36.570	36.570
3	UBND huyện Đại Từ	28.116	28.116
4	UBND huyện TPTN	400.791	400.791
5	UBND huyện Đồng Hỷ	23.631	23.631
6	UBND huyện Võ Nhai	73.831	73.831
7	UBND huyện Phú Bình	23.230	23.230
8	UBND TX Phổ Yên	24.695	24.695
9	UBND TP Sông Công	43.689	43.689
	BẢO HIỂM Y TẾ			372.973
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	229.696
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	968.617
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	856.786

(*) Không kể Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án, nhiệm vụ khác

Biểu số 52/CK-NSNN

PHỤ LỤC VII

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó
			Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	Chi Khoa học và công nghệ	Chi Y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh truyền hình thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	An ninh	Quốc phòng	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý địa phương, Đảng, Đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội
													Chi Giao thông	Chi NN, Lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	1.732.201	110.653		61.317	45.851				4.801	40.501	681.526	229.631	62.215	98.116	11.252
1	Tỉnh ủy	1.662													1.662
2	Văn phòng UBND tỉnh	64.445													64.445
3	Sở Nông nghiệp và PTNT	50.778										50.578			200
4	BQL Dự án năng lượng nông thôn II (RE II)	10.181										10.181
5	Sở Giao thông vận tải	5.162	162									5.000	5.000
6	Sở Giáo dục và Đào tạo	82.891	82.891
7	Sở Y tế	61.317			61.317
8	Sở Lao động -TB và xã hội	11.252														11.252
9	Sở Văn hóa, Thể thao và DL	45.851				45.851
10	Sở Tài nguyên và Môi trường	114.446										114.446
11	Sở Thông tin và Truyền thông	18.910										18.910
12	Sở Nội vụ	1.464													1.464
13	Thanh tra tỉnh	671													671
14	Tỉnh Đoàn	400													400
15	Sở Kế hoạch và Đầu tư	29.125													29.125
16	Công an tỉnh	4.801								4.801
17	Công ty TNHHMTV Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên	135.308										135.308
18	BQLDAĐT xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp	27.749	27.600												149
19	BQLDAĐT xây dựng các công trình giao thông	224.631										224.631	224.631
20	BQLDAĐT xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT	62.215										62.215		62.215
21	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	40.501									40.501
22	Quỹ Đầu tư phát triển	60.257										60.257
23	UBND huyện Định Hóa	23.631
24	UBND huyện Phú Lương	36.570
25	UBND huyện Đại Từ	28.116
26	UBND huyện TPTN	400.791
27	UBND huyện Đồng Hỷ	23.631
28	UBND huyện Võ Nhai	73.831
29	UBND huyện Phú Bình	23.230
30	UBND TX Phổ Yên	24.695
31	UBND TP Sông Công	43.689

Biểu số 53/CK-NSNN

PHỤ LỤC VIII

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng số	Trong đó
			Quản lý hành chính	Sự nghiệp Giáo dục và đào tạo	Sự nghiệp y tế, DS-GĐ	Sự nghiệp khoa học công nghệ	Sự nghiệp PTTH và VHTT và TT	Chi đảm bảo xã hội	Sự nghiệp kinh tế và đơn vị SN khác	Sự nghiệp Quốc phòng an ninh	Chi khác của ngân sách
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG SỐ	3.219.162	597.667	730.692	752.992	34.690	218.442	75.853	650.495	90.151	68.180
I	KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	1.852.835	319.622	551.886	358.646	34.690	146.035	75.853	366.103
1	VP Đoàn Đại biểu Quốc hội	2.000	2.000
2	VP HĐND tỉnh	29.122	29.122
3	VP UBND tỉnh	65.075	65.075
4	Sở Ngoại vụ	7.242	5.599						1.643
5	Sở Nông nghiệp và PTNT	189.022	46.936	100					141.986
	Trong đó: Kinh phí chi từ nguồn thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ	41.558							41.558
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư	12.344	10.327						2.017
7	Sở Tư pháp	15.612	8.834						6.778
8	Sở Công Thương	21.105	9.431						11.674
9	Sở Khoa học và CN (*)	39.797	5.107			34.690
10	Sở Tài chính	12.186	11.240	200					746
11	Sở Xây dựng	7.043	7.043
12	Sở Giao thông vận tải	104.402	5.270	1.775					97.357
13	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	5.353	5.353
14	Sở Giáo dục và Đào tạo	496.597	8.340	488.257
15	Sở Y tế	362.744	8.548		354.196
16	Sở Lao động - TB và XH	129.657	9.896	36.000	4.450			75.853	3.458
17	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	145.291	8.315	19.397			117.579
18	Sở Tài nguyên và Môi trường	65.977	10.278						55.699
19	Sở Thông tin và Truyền thông	34.918	5.597	865			28.456
20	Sở Nội vụ	55.030	30.839	4.235					19.956
21	Thanh tra tỉnh	9.099	9.099
22	Ban Dân tộc	10.027	10.027
23	Ban Quản lý các khu công nghiệp	29.865	6.989	1.057					21.819
24	Văn phòng Ban An toàn giao thông	3.327	357						2.970
II	KHỐI HỘI ĐOÀN THỂ	82.444	34.888	1.950					25.606		20.000
1	Mặt trận Tổ quốc	9.851	9.511						340
2	Tỉnh Đoàn thanh niên	8.472	8.472
3	Hội Liên hiệp Phụ nữ	8.812	8.812
4	Hội Nông dân	5.893	5.893
5	Hội Cựu chiến binh	2.200	2.200
6	Liên minh các hợp tác xã	6.361		1.950					4.411
7	Liên hiệp các hội KHKT tỉnh	1.639							1.639
8	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	320							320
9	Hội Văn học nghệ thuật	6.676							6.676
10	Hội Nhà báo	2.063							2.063
11	Hội Luật gia	169							169
12	Hội Chữ thập đỏ	3.469							3.469
13	Hội Người cao tuổi	350							350
14	Hội Người mù	485							485
15	Hội Đông y	1.610							1.610
16	Hội Nạn nhân chất độc da cam	385							385
17	Hội Cựu Thanh niên xung phong	582							582
18	Hội Bảo trợ người TT & TE	354							354
19	Hội Khuyến học	280							280
20	Hội Hữu nghị Việt lào	730							730
21	Hội Làm vườn	388							388
22	Hiệp hội làng nghề	750							750
23	Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng	265							265
24	Ủy ban Đoàn kết công giáo	340							340
25	Hỗ trợ các hội, trích kết quả TT và hỗ trợ một số nhiệm vụ khác	20.000									20.000
III	KHỐI TỈNH ỦY	163.445	123.157		21.373		18.915
IV	CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, KHÁC	747.465	120.000	176.856			53.492		258.786	90.151	48.180
1	Nhà khách VP UBND tỉnh	1.205							1.205
2	Trung tâm Thông tin	5.974					5.974
3	Đài Phát thanh - Truyền hình	47.518					47.518
4	Trường Chính trị tỉnh	13.189		13.189
5	Trường Cao đẳng Sư phạm	18.157		18.157
6	Trường Cao đẳng Kinh tế -Tài chính	56.216		56.216
7	Trường Cao đẳng Y tế	14.949		14.949
8	Quỹ Phát triển đất
9	Ban QLDA ĐT XXD các công trình nông nghiệp và PTNT	20.454							20.454
10	Công an tỉnh	39.496		845						38.651
11	Ban Chỉ huy PCTT và TKCN	2.082							2.082
12	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	65.000		13.500						51.500
13	TT Bảo trợ XH Hà Nguyệt Hường	100							100
14	Tiểu ban QLQH Dự án Sông Cầu	150							150
15	Chi nhánh Công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn tại tỉnh Thái Nguyên	160							160
16	Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 20-07D thuộc Công ty cổ phần hợp kim sắt gang thép Thái Nguyên	310							310
17	Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới (Trung tâm 20-05D)	407							407
18	Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 20-03D thuộc Công ty cổ phần quốc tế Thái Việt	670							670
19	Công ty Cổ phần vận tải Thái Nguyên (Trung tâm 20-06D)	639							639
20	Hỗ trợ 1 số đơn vị khác	48.180									48.180
	- Đối ứng dự án	40.000									40.000
	- Mở rộng mẫu điều tra thống kê (Cục thống kê)	900									900
	- Viện Kiểm sát ND tỉnh	200									200
	- Tòa án tỉnh	200									200
	- Cục Thi hành án tỉnh	200									200
	- Liên đoàn Lao động tỉnh	200									200
	- Công đoàn Viên chức tỉnh	180									180
	- Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết (kinh phí chống số đề)	300									300
	- Công ty TNHH MTV thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên	6.000									6.000
21	Kinh phí trợ cước trợ giá	30.000							30.000
22	Kinh phí thực hiện dịch vụ công ích thủy lợi và duy tu sửa chữa nâng cấp các công trình nông nghiệp	109.595							109.595
	Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên	104.779							104 779
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương	4.816							4 816
23	Kinh phí chương trình, đề án, dự án của tỉnh	50.000							50.000
24	Kinh phí hỗ trợ trực tiếp người trồng lúa từ nguồn thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo NĐ 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ	43.014							43.014
25	Kinh phí thực hiện đề án cải cách hành chính, một cửa liên thông
25	Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách ngành giáo dục	30.000		30.000
26	Kinh phí mua sắm trang thiết bị nhà đa chức năng của UBND tỉnh	30.000	30.000
27	Kinh phí bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp	60.000	60.000
28	Kinh phí nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND	60.000	30.000	30.000
V	BẢO HIỂM Y TẾ	372.973			372.973

Biểu số 55/CK-NSNN

PHỤ LỤC IX

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NS huyện hưởng theo phân cấp	Nguồn tự đảm bảo cải cách tiền lương năm 2020 chuyển sang	Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	Tổng thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	Trong đó		Tổng chi ngân sách huyện, TP, TX
							Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
A	B	1	2	3	4	5=6+7	6	7	8
	Tổng số	4 268 440	4 037 180	222 195	56 000	3 676 506	2 819 720	856 786	1 991 881
1	Thành phố Thái Nguyên	2 341 600	2 238 100	151 838	12 500	178 530	93 925	84 605	2 580 968
2	Thành phố Sông Công	249 200	238 400	25 952		166 762	128 100	38 662	431 114
3	Thị xã Phổ Yên	1 051 700	980 200	44 405	4 000	347 335	288 902	58 433	1 375 940
4	Huyện Định Hóa	54 810	50 920			566 610	450 412	116 198	617 530
5	Huyện Đại Từ	229 220	220 840		11 000	638 700	489 742	148 958	870 540
6	Huyện Phú Lương	72 300	66 570		2 600	407 603	299 127	108 476	476 773
7	Huyện Phú Bình	123 360	107 000			490 902	389 477	101 425	597 902
8	Huyện Võ Nhai	48 570	45 870		7 000	481 524	365 252	116 272	534 394
9	Huyện Đồng Hỷ	97 680	89 280		18 900	398 540	314 783	83 757	506 720

Biểu số 56/CK-NSNN

PHỤ LỤC X

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	Trong đó
			Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
A	B	1	2	3
	Tổng số	3 676 506	2 819 720	856 786
1	Thành phố Thái Nguyên	178 530	93 925	84 605
2	Thành phố Sông Công	166 762	128 100	38 662
3	Thị xã Phổ Yên	347 335	288 902	58 433
4	Huyện Định Hoá	566 610	450 412	116 198
5	Huyện Đại Từ	638 700	489 742	148 958
6	Huyện Phú Lương	407 603	299 127	108 476
7	Huyện Phú Bình	490 902	389 477	101 425
8	Huyện Võ Nhai	481 524	365 252	116 272
9	Huyện Đồng Hỷ	398 540	314 783	83 757

Biểu số 57/CK-NSNN

PHỤ LỤC XI

Dự TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Trong đó
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
	Tổng số	1 279 536	1 179 467	100 069
I	Hỗ trợ vốn đầu tư	1 179 467	1 179 467
1	Vốn ngoài nước	593 915	593 915
2	Vốn đầu tư ngành, lĩnh vực	585 552	585 552
II	Bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp	100 069		100 069
1	Vốn ngoài nước	6 100		6 100
2	Vốn trong nước	93 969		93 969
2.1	Hỗ trợ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam	247		247
2.2	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	34 707		34 707
2.3	Kinh phí quản lý bảo trì đường bộ cho quỹ bảo trì đường bộ địa phương	46 135		46 135
2.4	Kinh phí hỗ trợ an ninh quốc phòng	12 880		12 880

Biểu số 58/CK-NSNN

PHỤ LỤC XII

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư					Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2020	Nhu cầu đầu tư năm 2021			Kế hoạch năm 2021
		Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư								Tổng số	Chia theo nguồn vốn
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Trong đó			NSTW	NSĐP	ODA
				NSTW	NSĐP	Các nguồn vốn khác			NSTW	NSĐP
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ		17.722.728	3.871.518	3.402.102	137.869	6.202.784	1.530.495	326.382	1.204.113	1.732.200	429.117	788.325	514.759
A	NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG		6.789.774	2.628.098	3.252.806	122.869	3.606.444	1.530.495	326.382	1.204.113	641.025		641.025
Al	DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHẦN TỈNH QUẢN LÝ		6.789.774	2.628.098	3.252.806	122.869	3.606.444	1.320.495	326.382	994.113	431.025		431.025
1	Dự án hoàn thành quyết toán		852.287	248.385	586.366	17.536	661.480	169.884	59.828	110.056	97.106		97.106
a	Các dự án đã bố trí NSĐP giai đoạn 2016-2020 còn thiếu vốn quyết toán		766.358	248.385	500.437	17.536	602.681	142.754	59.828	82.926	82.926		82.926
1	Cấp điện nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013- 2020	2975a ngày 30/10/2015; 1886 ngày 29/6/2017	109.358	32.177	77.181		92.177	10.181		10.181	10.181		10.181
2	Đường nối từ Quốc lộ 3 mới (Hà Nội - Thái Nguyên) đến KCN Yên Bình I, đoạn từ nút giao Yên Bình đến Km 1+631,8	2073 ngày 19/9/2014	327.150	200.000	127.150		248.270	64.957	59.828	5.129	5.129		5.129
3	Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tập trung	2967 ngày 30/10/2015; 2845 ngày 15/9/2020	55.692	16.208	39.484		36.782	18.910		18.910	18.910		18.910
4	Trường THPT Chuyên Thái Nguyên	2316 ngày 09/9/2016; 2856 ngày 16/9/2020	237.717		222.717	15.000	190.241	47.476		47.476	47.476		47.476
5	Xây dựng nhà công vụ và đón khách của Văn phòng Tỉnh ủy	3088 ngày 18/11/2016; 3099 ngày 05/10/2020	36.441		33.905	2.536	35.211	1.230		1.230	1.230		1.230
b	Các dự án được bố trí từ các nguồn vốn khác, còn thiếu vốn quyết toán cần bố trí vốn NSĐP năm 2021		85.929		85.929		58.799	27.130		27.130	14.180		14.180
1	Kè chống sạt lở bờ sông bảo vệ khu dân cư tại vị trí xóm Soi 2, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình	2765 ngày 30/8/2019	17.611		17.611		17.499	112		112	112		112
2	Kè chống bảo vệ bờ sông, bảo vệ khu dân cư tại các vị trí xóm Trại, xóm Múc, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình	1516 ngày 06/6/2019	44.554		44.554		21.400	23.154		23.154	10.204		10.204
3	Đường cứu hộ cứu nạn trong vùng mưa lũ xã Động Đạt, huyện Phú Lương	1222 ngày 29/4/2020	23.764		23.764		19.900	3.864		3.864	3.864		3.864
II	Thu hồi ứng trước NSĐP		437.372	50.000	387.372		69.362	169.625		169.625	141.042		141.042
1	Nhà đa chức năng UBND tỉnh	3016 ngày 29/9/2017; 1288 ngày 15/5/2018	185.000		185.000		69.362	65.000		65.000	58.017		58.017
2	Tiểu dự án bồi thường GPMB công trình đường trục nối ĐT 261 đến khu vực đền Gàn, Hồ Núi Cốc, huyện Đại Từ		142.973		142.973			64.600		64.600	43.000		43.000
3	Mở rộng, nâng cấp quy mô trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên	3024 ngày 29/9/2017	39.399		39.399			26.500		26.500	26.500		26.500
4	Sở Chỉ huy A2/Bộ CHQS tỉnh	5304/QĐ-BQP ngày 22/11/2017	70.000	50.000	20.000			13.525		13.525	13.525		13.525
III	Dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016- 2020 còn thiếu vốn dự kiến hoàn thành năm 2021		4.192.796	2.178.131	1.919.350	95.313	2.829.140	741.986	211.554	530.432	114.452		114.452
1	Xây mới cổng số 1, số 6 đê Chã, cổng số 8 đê Sông Công	2218 ngày 25/10/2012	29.098	24.388	4.710		28.987	511		511	102		102
2	Củng cố, nâng cấp tuyến đê Cha, huyện Phổ Yên (đoạn từ đầu đường ứng cứu đến K3+100)	2217 ngày 25/10/2013	147.241	89.641	57.600		127.071	14.410		14.410	2.882		2.882
3	Hồ Vân Hán, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ	2981 ngày 30/10/2015; 3143 ngày 13/10/2017; 4405 ngày 31/12/2019; NQ số 55/NQ-HĐND ngày 11/12/2020	123.100	77.424	45.676		49.419	38.016	29.916	8.100	1.620		1.620
4	Đầu tư tổng thể bố trí, ổn định dân cư vùng bán ngập Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên. HM: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, ổn định dân cư tại các xã Phúc Tân, Lục Ba, Vạn Thọ, Tân Thái, Bình Thuận	2985 ngày 30/10/2015; 3466 ngày 07/11/2017; 3467 ngày 30/10/2020	109.999	90.132	19.867		67.157	39.660	27.887	11.773	2.355		2.355
5	Đường gom Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đoạn từ KCN Yên Bình đến đường ĐT266 (KCN Điềm Thụy)	2233 ngày 09/10/2014	229.335		229.335		198.761	28.033		28.033	5.607		5.607
6	Đường Tràng Xá - Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên nối huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn	2989 ngày 30/10/2015	170.000	121.080	48.920		115.144	49.964	31.791	18.173	3.635		3.635
7	Đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn, huyện Phú Lương	2991 ngày 30/10/2015	90.719	64.867	25.852		65.513	22.621	12.946	9.675	1.935		1.935
8	Nâng cấp đường Cù Vân - An Khánh - Phúc Hà, tỉnh Thái Nguyên	2992 ngày 30/10/2015	170.000	121.080	48.920		154.498	15.502	5.849	9.653	1.931		1.931
9	Đường Thắng Lợi kéo dài, thành phố Sông Công	413 ngày 29/02/2016	206.313	92.478	37.522	76.313	86.471	39.777	24.250	15.527	3.105		3.105
10	Đường Na Giang - Khe Rạc - Cao Sơn xã Vũ Chấn đi Cao Biền xã Phú Thượng huyện Võ Nhai	2990 ngày 30/10/2015; 3492 ngày 09/11/2017	102.764	73.480	29.284		74.286	25.550	14.590	10.960	2.192		2.192
11	Dự án nâng cấp đường Hóa Thượng - Hòa Bình	3295 ngày 27/10/2017	125.371	90.000	35.371		74.988	46.919	24.919	22.000	4.400		4.400
12	Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Thái Nguyên	21 -QĐ/TWĐTN ngày 26/12/2012	72.275	42.501	29.773		58.263	2.000		2.000	400		400
13	Đầu tư xây dựng phù điêu tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên	3093 ngày 27/12/2014; 3297 ngày 27/10/2017	89.794		89.794		74.421	6.394		6.394	1.279		1.279
14	Đường du lịch ven Hồ Núi Cốc nối tuyến bờ Bắc - Nam	2973a ngày 30/10/2015	123.000	87.521	35.479		73.691	43.761	22.581	21.180	4.236		4.236
15	Trường PTDT nội trú THCS Định Hóa	2874 ngày 31/10/2016; 3484 ngày 08/11/2017	63.688	16.208	47.480		39.898	19.050		19.050	3.810		3.810
16	Trường PTDT nội trú THCS Đồng Hỷ	2875 ngày 31/10/2016; 2750 ngày 11/9/2017	35.585		35.585		23.002	9.025		9.025	1.805		1.805
17	Xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho trung tâm pháp y tỉnh Thái Nguyên	2853 ngày 28/10/2016	69.990	45.000	24.990		54.758	15.421	5.885	9.536	1.907		1.907
18	Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên	2994 ngày 30/10/2015	65.000	42.902	17.098	5.000	51.000	12.500	10.940	1.560	312		312
19	Sửa nhà B Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên	2945 ngày 01/11/2016	12.000		12.000		8.640	2.160		2.160	432		432
20	Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Thái Nguyên	2911 ngày 31/10/2016	9.259		9.259		4.978	3.355		3.355	671		671
21	Nhà làm việc chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản	721 ngày 29/3/2017	8.541		8.541		4.270	745		745	149		149
22	Trung tâm huấn luyện dự bị động viên - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên	285 ngày 09/2/2017; 1580 ngày 24/7/2012	89.502	68.161	21.342		85.761	1.607		1.607	321		321
23	Đồn Công an và Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu công nghiệp Yên Bình	604 ngày 28/3/2016	75.786		72.786	3.000	55.533	12.974		12.974	2.595		2.595
24	Trụ sở làm việc Công an tỉnh Thái Nguyên	391/QĐ-H41-H45 ngày 31/12/2014	245.141	122.571	122.570		221.853	11.031		11.031	2.206		2.206
25	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên	4071 ngày 28/12/2018	24.998		24.998		15.180	7.318		7.318	1.464		1.464
26	Xây dựng Ban CHQS cấp xã năm 2020	2524 ngày 17/8/2020	14.955		14.955		13.000	1.955		1.955	1.955		1.955
27	Nhà đa chức năng UBND tỉnh	3016 ngày 29/9/2017; 1288 ngay 15/5/2018	185.000		185.000		69.362	32.138		32.138	6.428		6.428
28	Mở rộng, nâng cấp quy mô trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên	3024 ngày 29/9/2017	39.399		39.399			9.000		9.000	1.800		1.800
29	Xây dựng Khu tái định cư tập trung vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở bờ sông và ngập úng xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên	3136 ngày 12/10/2017; 3341 ngày 16/10/2019; 3761 ngày 20/11/2019	38.000	25.000	10.000	3.000	25.000	9.750		9.750	1.950		1.950
30	Trồng rừng sản xuất, phòng hộ, xây dựng vườn cây Bác Hồ tại ATK và nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Thái Nguyên GĐ 2016-2020	2988 ngày 30/10/2015; 3224 ngày 23/10/2017; 3816 ngay 25/11/2019	127.999	49.451	78.548		38.371	2.412		2.412	2.411		2.411
31	Bảo vệ và phát triển rừng huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên GĐ 2011-2020	2390 12/11/2013; 3495 09/11/2017	154.337	25.667	128.670		21.552	1.035		1.035	1.035		1.035
32	Bảo vệ và phát triển rừng huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên GĐ 2011-2020	2261 30/10/2013; 3494 09/11/2017	97.485	30.080	67.405		29.154	5.056		5.056	5.055		5.055
33	Tuyến đê Hà Châu (đoạn từ K3+500 đến K3+700 và đoạn từ K4+950 đến K5+350)	Số 4238/QĐ-UBND ngày 29/12/2017	24.616	18.500	6.116		22.500	526		526	105		105
34	Đường cứu hộ, cứu nạn đê Sông Công đoạn từ Quốc lộ 3 (K35+350) đến đê Sông Công (K4+900), thị xã Phổ Yên	3305/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	15.000		15.000		6.400	6.000		6.000	1.200		1.200
35	Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Thái Nguyên	2546- 30/10/2010	17.300		17.300		14758	812		812	162		162
36	Đầu tư xây dựng Đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn tuyến đi trùng Đại lộ Đông - Tây Khu Tổ hợp Yên Bình và cầu vượt Sông Cầu)	2187; 20/7/2017	966.400	760.000	206.400		760.500	200.000		200.000	40.000		40.000
37	Mở rộng, nâng quy mô Trường PTDTNT THCS Phú Lương	3023-29/9/2017; 3678 - 19/11/2020	23.806		15.806	8.000	15.000	5.000		5.000	1.000		1.000
IV	Lập quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14		65.612		65.612		900	50.000		50.000	28.625		28.625
1	Lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050	2938 ngày 23/9/2020	65.612		65.612		900	50.000		50.000	28.625		28.625
VI	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sang giai đoạn 20212025		228.336		218.316	10.020	45.562	90.000		90.000	31.600		31.600
1	Trường THPT Lý Nam Đế	439 ngày 23/10/2017; 3357 ngày 31/10/2017	49.536		39.516	10.020	16.083	10.000		10.000	500		500
2	Mở rộng, nâng cấp trường PTDT nội trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm	403a ngày 29/9/2017	28.900		28.900		6.000	15.000		15.000	2.600		2.600
3	Trường THPT Đội Cấn, huyện Đại Từ	18/NQ-HĐND ngày 08/12/2018	106.300		106.300		5.979	45.000		45.000	25.000		25.000
4	Mở rộng, nâng cấp quy mô trường phổ thông dân tộc nội trú, THCS Đại Từ	3022 ngày 29/9/2017	20.147		20.147		13.500	5.000		5.000	500		500
5	Đền Lục Giáp, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên	604 ngày 06/3/2018	23.453		23.453		4.000	15.000		15.000	3.000		3.000
VI	Chuẩn bị đầu tư các chương trình, dự án giai đoạn 2021-2025		1.013.372	151.582	75.790			99.000	55.000	44.000	18.200		18.200
VI.1	Lập dự án đầu tư
1	Trung tâm giới thiệu, trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên.		14.790		14.790			3.000		3.000	200		200
2	Trụ sở nhà làm việc Hạt Kiểm lâm Đồng Hỷ		13.000		13.000			3.000		3.000	200		200
3	Xây dựng, cải tạo căn cứ chiến đấu xã Phú Đô, huyện Phú Lương thuộc KVPT tỉnh Thái Nguyên		30.000		30.000			20.000		20.000	200		200
4	Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ ngã tư Thanh Xuyên đi đê Chã		70.000								200		200
5	Xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 3 cũ đi tổ dân phố Kim Thái, phường Ba Hàng		50.000								100		100
6	Xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 3 cũ (Ngã 4 Nam Tiến) đi Trung tâm văn hóa xã Nam Tiến		70.000								200		200
7	Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ Quốc lộ 3 cũ đi Viện quân y 91		50.000								100		100
8	Xây dựng quần thể Văn hóa - Thể thao - Công viên cây xanh thị xã Phổ Yên		546.000								500		500
VII.2	Lập chủ trương đầu tư
1	Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, Trung du phía Bắc - Tinh Thái Nguyên (Dự án JICA)										500		500
VII.3	Đối ứng giải phóng mặt bằng
1	Di chuyển kho vũ khí đạn (Đại đội 29)/Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên		169.582	151.582	18.000			73.000	55.000	18.000	16.000		16.000
A2	NSĐP PHÂN CẤP CHO CẤP HUYỆN							210.000		210.000	210.000		210.000
1	Thành phố Thái Nguyên							28.651		28.651	28.651		28.651
2	Thành phố Sông Công							16.334		16.334	16.334		16.334
3	Thị xã Phổ Yên							23.095		23.095	23.095		23.095
4	Huyện Đại Tứ							28.116		28.116	28.116		28.116	—
5	Huyện Phú Bình							23.230		23.230	23.230		23.230
6	Huyện Phú Lương							21.689		21.689	21 689		21.689
7	Huyện Đồng Hỷ							23.631		23.631	23.631		23.631
8	Huyện Định Hóa							23.631		23.631	23.631		23.631
9	Huyện Võ Nhai							21.623		21.623	21.623		21.623
B	NGUỒN SỬ DỤNG ĐẮT		164.296		149.296	15.000					147.300		147.300
1	Xây dựng hạ tầng khu đô thị số 4 thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình	2894 ngày 25/9/2017; 3369 ngày 05/11/2018	60.257		60.257						60.257		60.257
2	Xây dựng hạ tầng KDT số 5, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình	2014 ngày 09/7/2018	78.543		78.543						78.543		78.543
3	Hạng mục còn lại Cơ quan Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên	2570/QĐ-BTL; 30/11/2018	19.000		4.000	15.000					4.000		4.000
4	Doanh trại Ban CHQS thị xã Phổ Yên - giai đoạn 3	3454 ngày 29/10/2020	6.496		6.496						4.500		4.500
C	HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU		4.931.513	1.243.419			2.596.340				429.117	429.117
1	Hồ Vân Hán, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ	2981 ngày 30/10/2015; 3143 ngày 13/10/2017; 4405 ngày 31/12/2019; NQ số 55/NQ-HĐND ngày 11/12/2020	123.100	77.424			62.876				29.916	29.916
2	Đầu tư tổng thể bố trí, ổn định dân cư vùng bán ngập Hồ Núi Cốc: Hạng mục Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, ổn định dân cư tại các xã Phúc Tân, Lục Ba, Vạn Thọ, Tân Thái, Bình Thuận,	2985 ngày 30/10/2015; 3466 ngày 07/11/2017; 3467 ngày 30/10/2020	109.999	90.132			82.112				27.887	27.887
3	Trồng rừng sản xuất, phòng hộ, xây dựng vườn cây Bác Hồ tại ATK và nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Thái Nguyên GĐ 2016-2020	2988 ngày 30/10/2015; 3224 ngày 23/10/2017; 3229 ngày 16/10/2019; 3816 ngày 25/11/2019	127.999	49.451			43.179				1.272	1.272
4	Hệ thống đường lâm nghiệp phục vụ sản xuất, phát triển, bảo vệ, phòng chống cháy rừng tỉnh Thái Nguyên (GĐ I)	2238 ngày 01/9/2016; 3225 ngày 23/10/2017; 3330 ngày 16/10/2019	75.018	9.229			3.905				5.324	5.324
5	Đường nối từ QL3 mới (Hà Nội - Thái Nguyên) đến Khu công nghiệp Yên Bình 1 (đoạn từ nút giao Yên Bình đến Km1+631,8m)	1536 ngày 15/7/2014	327.150				100.000				57.052	57.052
6	Đường giao thông liên xã Tràng Xá - Phương Giao huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên kết nối với huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn	2989 ngày 30/10/2015; 3476 ngày 08/11/2017	170.000				121.080				31.791	31.791
7	Đường Thắng Lợi kéo dài, thành phố Sông Công	413 ngày 29/2/2016; 3480 ngay 08/11/2018	150.000				92.478				24.250	24.250
8	Đường Giang Tiên-Phú Đô-Núi Phấn huyện Phú Lương	2991 ngày 30/10/2015; 3477 ngày 08/11/2017	90.719				64.867				12.946	12.946
9	Nâng cấp đường Cù Vân - An Khánh - Phúc Hà	2992 ngày 30/10/2015; 3479 ngày 08/11/2017	170.000				121.080				5.849	5.849
10	Nâng cấp đường Hóa Thượng - Hòa Bình (Nâng cấp thành ĐT 273)	3295 ngày 27/10/2017	125.371				90.000				24.919	24.919
11	Đường Na Giang - Khe Rạc - Cao Sơn xã Vũ Chấn đi Cao Biền xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai	2990 ngày 30/10/2015; 3492 ngày 09/11/2017	102.764	73.480							14.590	14 590
12	Đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường từ KM31 (Quốc lộ 3) đến Khu di tích lịch sử QGĐB ATK Định Hóa (Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh)	77/NQ-HĐND ngày 11/12/2019; 3050 ngày 30/9/2020	465.000	341.000			7.300				29.576	29.576
13	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Thái Nguyên
a	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Thái Nguyên - Giai đoạn I	3291 ngày 26/11/15	432.679	82.145			1.540.667
b	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Thái Nguyên - Giai đoạn 11	2966a ngày 30/10/2015	1.260.897	122.941							13.891	13.891
14	Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu trung tâm phía nam thành phố Thái Nguyên	1227 ngày 27/5/2015	438.544	93.027			59.395				30.000	30.000
15	Tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lý Nam Đế xã Tiên Phong - huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên	2974a ngày 30/10/2015	60.000	48.600			10.033				14.755	14.755
16	Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh	2994 ngày 30/10/2015; 3481 ngày 08/11/2017	65.000	42.902			31.962				10.940	10.940
17	Xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm pháp y tỉnh Thái Nguyên	2853 ngày 28/10/2016; 3483 ngày 08/11/2017	69.990	23.078			17.193				5.885	5.885
18	Hạ tầng ngoài hàng rào KCN Yên Bình. Hạng mục: Đường nối QL3 mới (Hà Nội - Thái Nguyên) đến KCN Yên Bình (đoạn từ Km3+369 đến Km5+370) và ĐT261	2993 ngày 30/10/2015; 3478 ngày 08/11/2017	144.000	102.489			83.273				7.168	7.168
19	Đường du lịch ven hồ Núi Cốc nối tuyến bờ Bắc - Nam (3km đường + xây mới 2 cầu)	2973a ngày 30/10/2015; 3482 ngày 08/11/2017	123.000	87.521			64.940				22.581	22.581
20	Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên	3579 ngày 31/10/2019	300.283								53.525	53.525
21	Tuyến đường kết nối, liên kết các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc										5.000	5.000
D	VỐN VAY ODA		5.837.144								514.759			514.759
	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Thái Nguyên		1.693.576								208.249			208.249
	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Thái Nguyên - Giai đoạn I	3291 ngày 26/11/2015	432.679
	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Thái Nguyên Giai đoạn II	2966a ngày 30/10/2015	1.260.897
	Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Thành phố Thái Nguyên	QĐ số 1889/QĐ-TTg ngày 28/11/2017	2.250.000								150.000			150.000
	Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Thái Nguyên	3074 ngày 22/10/2018; 4037 ngày 16/12/2019	224.043
	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thái Nguyên	3250 ngày 31/10/2018	127.575								15.299			15.299
	Dự án Hệ thống Thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Thái Nguyên	3025 ngày 11/11/2016; 2303 ngày 11/10/2012	950.489								14.153			14.153
	Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu trung tâm phía nam Thành phố Thái Nguyên	1227 ngày 27/5/15	438.544								91.155			91.155
	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thái Nguyên	930/QĐ-TTg ngày 30/5/2016	152.917								35.903			35.903

PHỤ LỤC XIII

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ CỦA TỈNH NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021
A	MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	2 393 608
B	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	404 600
C	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ
I	Tổng dư nợ đầu năm	262 915
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	11%
1	Vay trong nước
-	Vay Ngân hàng đầu tư phát triển
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	262 915
II	Tổng mức vay trong năm	404 600
III	Trả nợ gốc vay trong năm	7 543
1	Theo nguồn vốn vay	7 543
-	Vay trong nước
+	Vay NHPT
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	7 543
+	Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc (đơn vị trả: Thành phố Thái Nguyên)	7 543
2	Theo nguồn trả nợ	7 543
-	Bội thu ngân sách địa phương	7 543
IV	Tổng dư nợ cuối năm	659 972
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	28%