Quyết định 4296/QĐ-UBND 2021 phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước Hà Tĩnh

• Số hiệu: 4296/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh
• Người ký: Võ Trọng Hải
• Ngày ban hành: 31/12/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 4296/QĐ-UBND	Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2299/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022 - 2025; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo đề nghị của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và phân bổ các nhiệm vụ chi ngân sách, bao gồm các khoản ứng trước phải thu hồi vào dự toán ngân sách năm 2022 (Chi tiết tại các Phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 ban hành kèm theo).

Điều 2. Căn cứ dự toán năm 2022 được giao; các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh triển khai giao dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc; UBND các huyện, thành phố, thị xã trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương cho từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình và cấp dưới theo quy định; đồng thời, báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài chính về dự toán ngân sách đã được HĐND cùng cấp quyết định; trong đó:

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh giao nhiệm vụ thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật cho các đơn vị trực thuộc. UBND các huyện, thành phố, thị xã giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc, các xã, phường, thị trấn đảm bảo tối thiểu bằng mức dự toán HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao; chủ động bố trí ngân sách cấp mình để đảm bảo nguồn lực thực hiện các đề án, chính sách của tỉnh.

2. Tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về chính sách tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2022 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2021 còn dư chuyển sang (nếu có). Đồng thời, dành 70% nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương so với dự toán năm 2021 để tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2022 và tích lũy cho giai đoạn 2022-2025.

Đối với nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết), loại trừ thêm một số khoản thu gắn với nhiệm vụ chi cụ thể, gồm: thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và nước thải; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện các giải pháp thu ngân sách, điều hành chi ngân sách năm 2022 theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh về phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; thực hiện công khai ngân sách đảm bảo nội dung, hình thức và thời gian theo quy định.

3. Trong quá trình điều hành ngân sách, trường hợp có tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách; UBND các cấp báo cáo Thường trực HĐND cùng cấp quyết định bổ sung dự toán và phân bổ, sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và HĐND tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh; - Lưu VT, TH1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Võ Trọng Hải

PHỤ LỤC SỐ 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	Dự toán HĐND giao 2022
		Tổng số	Trong đó
			Tỉnh thu	Huyện, xã thu
A	B	1	2	3
A	NGÀNH THUẾ THU VÀ THU KHÁC NGÂN SÁCH	7.800.000	4.815.050	2.984.950
I	NGÀNH THUẾ THU	7.610.000	4.704.350	2.905.650
1	Thu từ XNQD	1.992.620	1.968.660	23.960
-	Thu DN trong nước	1.325.620	1.309.360	16.260
-	Thu từ DN nước ngoài	667.000	659.300	7.700
2	Thu CTN và dịch vụ NQD	834.000	507.660	326.340
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	13.280		13.280
4	Thu cấp quyền sử dụng đất	1.800.000		1.800.000
5	Tiền thuê đất, mặt nước	125.420		125.420
6	Lệ phí trước bạ	419.190		419.190
7	Thu phí và lệ phí	155.000	120.600	34.400
8	Thu xổ số kiến thiết	11.000	11.000
9	Thuế thu nhập cá nhân	290.000	163.330	126.670
10	Thuế bảo vệ môi trường	932.000	932.000
11	Cấp quyền khai thác khoáng sản	36.390	0	36.390
12	Thu CT,LNST; tiền bán bớt phần vốn NN	1.100	1.100
13	Thu từ thanh tra Công ty Formosa	1.000.000	1.000.000
II	THU KHÁC NGÂN SÁCH	175.000	110.700	64.300
III	THU TỪ QUỸ ĐẤT CÔNG ÍCH, HOA LỢI CÔNG SẢN KHÁC	15.000		15.000
1	Phí môi trường; thu phí dịch vụ VH, TT, DL; thu từ kết quả chống buôn lậu, xử phạt, tịch thu cấp lại; ...	40.001	40.001
2	Thu từ các hoạt động HCSN, các khoản thu khác	61.044	61.044
B	THU HẢI QUAN	8.450.000	8.450.000
	Tổng thu NSNN trên địa bàn (A+B)	16.250.000	13.265.050	2.984.950
-	Chia ra: * Thu NSTW	9.007.700	8.956.000	51.700
-	* Thu NSĐP	7.242.300	5.103.944	2.138.356
C	CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	101.045	101.045
D	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	12.230.593	12.230.593
1	Bổ sung cân đối	7.714.770	7.714.770
2	Bổ sung có mục tiêu	4.425.243	4.425.243
-	Bổ sung có MT bằng vốn trong nước	3.675.643	3.675.643
-	Bổ sung có MT bằng vốn nước ngoài	749.600	749.600
3	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện một số chế độ, chính sách của Trung ương	90.580	90.580
E	THU VAY	306.300	306.300
F	DỰ KIẾN THU CÁC NHIỆM VỤ CHƯA CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	500.000	500.000
	TỔNG THU NSĐP:	20.380.238	18.241.882	2.138.356

PHỤ LỤC SỐ 02

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2022
		Tổng số	Trong đó:
			Ngân sách tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
	TỔNG CHI NSĐP:	20.380.238	11.529.061	7.295.759	1.555.418
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	7.139.133	5.843.232	942.238	353.663
1	Chi đầu tư XDCB	5.021.333	5.021.333
a	Chi XDCB vốn tập trung trong nước	596.090	596.090
b	Vốn nước ngoài nguồn NSTW	749.600	749.600
c	Vốn NSTW bổ sung có mục tiêu	3.675.643	3.675.643
2	Chi đầu tư từ nguồn để lại theo chế độ quy định	1.811.500	515.599	942.238	353.663
a	Tiền thuê đất (huyện xây dựng nông thôn mới)	500		350	150
b	Cấp lại có mục tiêu vốn xổ kiến kiến thiết	11.000	11.000
c	Tiền sử dụng đất	1.800.000	504.599	941.888	353.513
	* Phân bổ như sau:
-	Hoàn trả chi phí đầu tư theo đề án phát triển quỹ đất (tạm tính 55% nguồn thu từ đề án quỹ đất)		38.500
-	Bổ sung vốn điều lệ Quỹ phát triển đất		50.000
-	Thực hiện hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất		24.099
-	Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới		50.000
-	Đối ứng kinh phí thực hiện các Đề án đầu tư phát triển		32.000
-	Các dự án quan trọng, cấp bách của địa phương		310.000
3	Chi từ nguồn bội chi	306.300	306.300
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	11.450.275	4.288.198	5.992.374	1.169.703
1	Chi quản lý hành chính, nhà nước, đảng, đoàn thể	2.019.280	758.397	378.353	882.530
-	Quản lý nhà nước		297.231
-	Các hoạt động của HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH		22.500
-	Hoạt động đột xuất UBND tỉnh và các ngành		7.000
-	Kinh phí Đảng (Gồm PC cấp ủy, PC thâm niên, kiểm tra, tăng huy hiệu đảng bậc cao, khối DN, KCB định kỳ, CĐ phụ cấp, các nhiệm vụ đặc thù)		160.000
-	Dự kiến nhiệm vụ đột xuất của cấp ủy		12.000
-	Bù lỗ phát hành ấn phẩm, nhiệm vụ khác:		29.226
+	Bù lỗ báo, báo ĐT + tiền nhuận bút, khác		18.386
+	Bù lỗ tạp chí tư tưởng		2.000
+	Bản tin Dân vận, UB kiểm tra, Nội chính		910
+	Trang Web Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Khối doanh nghiệp		930
+	Giao ban Báo chí		1.000
+	Các nhiệm vụ khác		6.000
-	Nâng cấp toàn diện Báo Hà Tĩnh Điện tử		6.000
-	Tổ chức chính trị xã hội		27.747
-	Sự nghiệp khác		34.527
-	Đoàn ra, đoàn vào		15.000
-	Các hội nghề nghiệp, xã hội		20.926
-	Đối ứng các dự án HCSN		10.000
-	Tuyên truyền giáo dục pháp luật; Kinh phí mua hộ tịch, hộ khẩu; Xây dựng văn bản PL, Hỗ trợ PL cho DN		4.290
-	Hoạt động xúc tiến đầu tư		800
+	Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh		450
+	TT thuộc Khu kinh tế Vũng áng		350
-	Quản lý, thẩm định giá tài sản công và đất đai		2.000
-	Công tác địa giới hành chính (Sở Nội vụ)		1.000
-	Hỗ trợ hoạt động các Ban kiêm nhiệm		2.650
-	Sửa chữa công sở, MSSC tài sản các đơn vị HCSN		50.000
-	Chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao		10.000
-	Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh		8.000
-	Quỹ hỗ trợ Hội nông dân		1.000
-	Kinh phí thực hiện NĐ 29/2013/CP về CB BCT, thôn, chi hội; các TCCS Đảng		10.000
-	Hỗ trợ các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra		1.500
-	Mua sắm trang thiết bị CNTT Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã (theo KH, đề án UBND tỉnh)		25.000
2	Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	4.223.407	931.513	3.291.894
-	Sự nghiệp giáo dục		605.413	3.249.615
	Trong đó:
+	Ngân sách đảm bảo		479.085
+	Hội khỏe Phù Đổng; biên soạn tài liệu địa phương, thi THPT quốc gia (Hội khỏe 528 triệu đồng, biên soạn tài liệu 6 tỷ đồng)		6.528
+	Đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục		2.500
+	Biên soạn, thẩm định tài liệu địa phương		300
+	Hỗ trợ chi sự nghiệp chung của ngành: Thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi; hội thi KHKT; sơ kết, tổng kết, khen thưởng ...		1.000
+	Dự kiến tăng biên chế SN, hỗ trợ xử lý dôi dư		10.000
+	Mua sắm, sửa chữa CSVC, trường lớp theo NQ HĐND tỉnh, Đề án xây dựng trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia		50.000
+	Các đề án, chính sách phát triển giáo dục		15.000
+	Đảm bảo tỷ lệ (%) chi hoạt động sự nghiệp GD theo quy định và các chế độ chính sách khác chưa được cân đối trong dự toán		20.000
+	Bảo hiểm Y tế cho học sinh sinh viên		21.000
-	Sự nghiệp đào tạo, dạy nghề		241.100	42.279
+	Ngân sách đảm bảo		174.600
+	Đào tạo Công an xã (PL CA xã)		2.000
+	Đào tạo hoàn thiện THCN QS xã (QĐ số 779HTg) (NSTW)		4.500
+	Đề án phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh; các chính sách thuộc lĩnh vực đào tạo, dạy nghề		20.000
+	Các chế độ, chính sách đào tạo, dạy nghề khác theo quy định		40.000
-	Kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP		80.000
-	Đào tạo công an, bộ đội xuất ngũ ...theo NĐ 61/2015/NĐ-CP		5.000
3	Sự nghiệp y tế	1.150.094	733.692	416.402
-	Ngân sách đảm bảo		84.092
-	Hỗ trợ các đơn vị y tế dự phòng; Tăng chi y tế dự phòng, CTMT Y tế; NĐ 116, NĐ64		5.000
-	Dự kiến bù hụt quỹ lương khi đưa lương vào giá viện phí và các chế độ khác liên quan đến con người		25.000
-	Tăng cường cơ sở vật chất bệnh viện cấp tỉnh, cấp huyện và trạm y tế xã		80.000
-	Đề án phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 20 tỷ đồng; Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo 5 tỷ đồng		25.000
-	Các đề án, chính sách khác thuộc lĩnh vực Y tế (Chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; Chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành Y tế ...);		16.000
-	BHYT người nghèo, DTTS, vùng khó khăn, người đang sinh sống tại vùng ĐBKK; Đối tượng CCB,TNXP, trẻ em, cận nghèo, nông lâm ngư, diêm nghiệp, các đối tượng khác		498.600
4	Sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch	188.663	116.269	33.416	38.978
-	Ngân sách cấp (bao gồm KP thường xuyên, trợ cấp thi đấu, chế độ HLV, VĐV, bảo vệ di tích, chế độ đội thông tin lưu động,...)		50.269
-	Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ 9 (Kế hoạch 85/KH-UB ngày 27/7/2020)		4.500
-	Các đề án, chính sách lĩnh vực văn hóa (Chính sách Phát triển văn hóa và thể thao; Chính sách Phát triển du lịch; ...)		61.500
5	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình	42.895	42.895
-	Ngân sách cấp (bao gồm: KP thường xuyên; bổ sung các trạm phát lại; Quản lý, vận hành; thuê bao tín hiệu; 5 tỷ đồng nhuận bút;...)		32.292
-	Phát sóng kênh truyền hình Hà Tĩnh lên vệ tinh		3.150
-	ĐA Phát sóng kênh truyền hình HT trên truyền hình kỹ thuật số mặt đất (Kinh phí thuê bao)		4.200
-	Truyền hình lưu động HD		853
-	Dự án số hóa		2.400
6	Sự nghiệp thông tin truyền thông	25.750	25.750
-	Ngân sách cấp (KP thường xuyên)		4.760
-	Kinh phí thực hiện đề án, kế hoạch khác của tinh		5.750
-	Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT, xây dựng, kết nối mạng truyền số liệu dùng cấp II, an toàn thông tin; Đề án Phát triển chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số; ...		20.000
7	Sự nghiệp khoa học công nghệ	53.528	53.528
-	Ngân sách cấp (trong đó Quỹ khoa học: 3 tỷ đồng)		36.368
-	Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án Khoa học công nghệ (NSTW)		2.160
-	Chính sách Phát triển khoa học và công nghệ		15.000
8	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	620.208	110.534	441.703	67.971
-	Chi thường xuyên các đơn vị		26.346
-	Sự nghiệp chăm sóc trẻ em và KHH gia đình		3.238
	Trong đó:
+	CT CS Trẻ em có hoàn cảnh ĐB KK (Quỹ BTTE)		600
+	SN chăm sóc trẻ em (Sở LĐ-TBXH)		600
-	Chính sách cho gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ		35.000
-	Chính sách, chế độ đối với cán bộ thuộc diện TW quản lý		5.000
-	Chính sách chế độ đảm bảo xã hội khác		2.050
+	Đón hài cốt, quà, thăm viếng đối tượng ngày lễ tết, QL đối tượng theo QĐ 16, Phổ biến PL lao động, hỗ trợ người có công tiêu biểu, điều tra cầu lao động		1.300
+	Các KH chương trình của ngành lao động theo QĐ của UBND tỉnh (bao gồm điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo)		750
-	Hỗ trợ tham quan của các đối tượng Người có công, cấp bù trợ cấp nuôi dưỡng (NQ98)		2.000
-	Điều tra hộ nghèo, cận nghèo; cập nhật hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống TB vào phần mềm quản lý (điều tra 150 triệu đồng; cập nhật 500 triệu đồng)		650
-	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo QĐ 28/QĐ-TTg và QĐ 60/QĐ-TTg của TTCP (NSTW)			23.343
-	Các chính sách ngành Lao động TB&XH (Chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm; Chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; Chính sách chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội...)		36.250
9	Chi quốc phòng, BP, biên giới	232.034	143.050	16.619	72.365
-	Chi quân sự địa phương		108.650
+	Huấn luyện CĐ, TT; diễn tập, Dự bị động viên...		13.000
+	Hoạt động ban chỉ đạo ATLC		400
+	Báo quân đội		750
+	Đào tạo huấn luyện xã Đội trường		1.500
+	Kinh phí sàng lọc HIV, xét nghiệm Covid-19 cho bộ đội nhập ngũ		800
+	Chi hoạt động thường xuyên		14.500
+	Các chính sách chế độ về quân sự		4.500
+	Hoạt động Hội đồng GDAN-QP		300
+	Hoạt động quân báo, hoạt động tổ chức cơ sở Đảng		600
+	Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ tại Khu kinh tế Vũng Áng, sửa chữa tàu xuồng tuần tra đảo Sơn Dương, giao ban nước bạn Lào, sửa chữa vũ khí trang bị KT giúp nước bạn Lào		2.500
+	Các nhiệm vụ đột xuất khác về QP, QSĐP (bao gồm đường hầm CH3-02: 4 tỷ đồng)		13.000
+	Dự kiến hỗ trợ kinh phí diễn tập phòng thủ, tìm kiếm cứu nạn và PCLB cấp huyện		3.000
+	Huấn luyện, diễn tập huy động nhân lực tàu thuyền và phương tiện tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển		2.600
+	Thăm quà các cán bộ, chiến sĩ xuất ngũ, nhập ngũ, làm nhiệm vụ ở Lào, biên giới hải đảo, nhà giàn DK1		1.200
+	Xây dựng điểm chốt chiến đấu của DQTV (01 chốt)		10.000
+	Hỗ trợ kinh phí diễn tập phòng thủ cấp tỉnh		20.000
+	Xây dựng, sửa chữa bảo quản doanh trại, mua sắm trang thiết bị doanh cụ cơ quan Bộ chỉ huy và các đơn vị trực thuộc		20.000
-	Chi công tác biên phòng, biên giới		34.400
+	Chi công tác biên giới		9.000
+	Chi công tác biên phòng và các nhiệm vụ khác		25.400
10	Chi an ninh	131.440	100.850	16.250	14.340
-	Chi thường xuyên (bao gồm cả kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tại KKT VA; Đưa đón các Đoàn; Hỗ trợ TH Luật PCCC; PCTN, buôn lậu; Tình báo; Hỗ trợ thi hành luật PCCC, Hỗ trợ mua sắm...)		35.000
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (NSTW)		25.550
-	Thực hiện pháp lệnh CA xã (trang phục) (NSTW)		5.300
-	Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị Trấn 20 tỷ đồng; Đề án Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy 2,5 tỷ đồng; Đề án Bảo đảm an ninh nông thôn, đô thị phục vụ phát triển kinh tế xã hội 2,5 tỷ đồng		25.000
-	Các chính sách, nhiệm vụ đột xuất đảm bảo an ninh trật tự cấp tỉnh và cấp huyện, xã		10.000
11	Sự nghiệp kinh tế	2.066.706	726.385	1.270.549	69.772
-	Chi sự nghiệp nông nghiệp và PTNT, TL, thủy sản		62.841
-	Sự nghiệp Kiểm Lâm (Bao gồm kinh phí phòng chống cháy rừng 4 tỷ đồng)		15.924
-	Sự nghiệp công thương (CS dùng hàng việt, TTSP)		8.231
-	Phòng chống khắc phục thiên tai		3.000
-	Hỗ trợ hoạt động của Ban PCLB tỉnh		1.000
-	Sự nghiệp tài nguyên, đất đai		10.546
-	Sự nghiệp xây dựng		1.533
-	Sự nghiệp giao thông (Trong đó hỗ trợ gác cầu yếu 200 triệu đồng)		3.200
-	Chi nhiệm vụ tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (trong đó, Ban ATGT và Sở GTVT 2,75 tỷ đồng)		10.950
-	Kinh phí bảo trì hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa địa phương		35.000
-	Hỗ trợ khuyến khích công tác thu ngân sách (các cơ quan thu)		5.000
-	Chính sách miễn thu thủy lợi phí (NSTW)	141.667	87.660	54.007
-	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất lúa (NSTW)	63.465		63.465
-	Chính sách nông nghiệp, nông thôn	110.000	110.000
-	Chính sách nông thôn mới (trong đó: phục hồi, nâng cấp mặt đường 35 tỷ đồng; mua xi măng 30 tỷ đồng)	222.000	222.000
-	Chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp	70.000	70.000
-	Chính sách, Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã		16.500
-	Chính sách khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi hành khách đi lại bằng xe buýt và đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe buýt		3.000
-	Chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container qua càng Vùng Áng		20.000
-	Bổ sung kinh phí hỗ trợ Ngân hàng chính sách cho vay		25.000
-	Kinh phí trồng cây xanh tại các địa phương, các khu di tích lịch sử			68.000
-	Bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển		15.000
12	Chi sự nghiệp môi trường	119.490	53.010	55.000	11.480
-	SNMT (CSMT CA tỉnh 400 triệu đồng)		14.010
-	Quản lý, vận hành trạm quan trắc tự động Kỳ Anh		1.000
-	Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường theo KH 393/UBND ngày 29/10/2020		1.000
-	Tăng dự toán ĐA Quan trắc mạng lưới môi trường tỉnh, do thực hiện đấu thầu (tính bổ sung thuế phải nộp, khấu hao TSCĐ)		2.000
-	Bổ sung vốn điều lệ Quỹ Bảo vệ môi trường		5.000
-	Đề án, chính sách bảo vệ môi trường và hỗ trợ xử lý môi trường khác		30.000
13	Các chế độ, chính sách, nhiệm vụ đột xuất,... do các cấp địa phương đảm bảo	72.600	30.000	42.600
14	Chi kỷ niệm ngày lễ lớn, kỷ niệm ngành	30.000	30.000
15	Chi từ kết quả thu được để lại theo chế độ	101.045	101.045
16	Hỗ trợ các cơ quan TW đóng trên địa bàn (Viện KSND 600 triệu đồng; Tòa án Nhân dân 600 triệu đồng; Cục thi hành án dân sự 600 triệu đồng; Hội thẩm Tòa án ND tỉnh 200 triệu; Cục Thống kê 600 triệu đồng)	2.600	2.600
17	Hỗ trợ phần mềm, tập huấn Luật NSNN, Luật Kế toán và các văn bản dưới Luật cho khối huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn	8.000	8.000
18	Một số đề án, nhiệm vụ và mua sắm trang thiết bị ứng dụng CNTT (theo các KH, đề án của UBND tỉnh)	25.000	25.000
19	Chính sách tôn giáo	5.000	5.000
20	Chi thực hiện nhiệm vụ quy hoạch của tỉnh	20.000	20.000
21	Thực hiện các đề án, chính sách mới do tỉnh ban hành	80.000	80.000
22	Chi khác ngân sách	73.855	32.000	29.588	12.267
23	Thực hiện Luật DQTV	60.310	60.310
-	Nhiệm vụ cơ quan quân sự các cấp (BCHQS tỉnh)		20.000
-	Trang phục Dân quân tự vệ (BCHQS tỉnh)		20.310
-	Dụng cụ hỗ trợ cho DQTV theo Luật sửa đổi		10.000
-	Các nhiệm vụ, CĐCS khác về DQTV		10.000
24	Chi thực hiện một số chính sách và chương trình mục tiêu từ NSTW	48.370	48.370
-	Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa		2.000
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương (NSTW)		46.370
25	Chính sách hỗ trợ công chức, viên chức người lao động trong quá trình tổ chức sắp xếp bộ máy	50.000	50.000
III	HỖ TRỢ CÁC ĐÔ THỊ THEO NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH	260.000		260.000
IV	CHI MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, CÁC ĐỀ ÁN, CHÍNH SÁCH CÂN ĐỐI THEO QUY ĐỊNH TRUNG ƯƠNG	390.000	390.000
V	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	343.940	210.741	101.147	32.052
VI	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.340	1.340		-
VII	CHI SCL, MS TÀI SẢN VÀ CÁC NV ĐỘT XUẤT KHÁC	90.000	90.000
VIII	DỰ KIẾN NGUỒN CCTL, CĐCS THEO TL	80.000	80.000
IX	THỰC HIỆN CÁC NV ĐỘT XUẤT KHỎI HUYỆN XÃ	80.000	80.000
X	CHÍNH SÁCH BÌNH ỔN GIÁ	10.000	10.000
XI	CHI CÁC SỰ NGHIỆP DO NSTW ĐẢM BẢO (vốn ngoài nước)	3.550	3.550
XII	CHI TRẢ NỢ VAY ĐẾN HẠN	32.000	32.000
XIII	DỰ KIẾN CHI CÁC NHIỆM VỤ CỦA TỈNH TỪ THU CHUYỂN NGUỒN NĂM TRƯỚC	500.000	500.000

PHỤ LỤC SỐ 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế KH 2021	Biên chế thực tế 2021	Quỹ lương năm 2022	Định mức chi khác theo BC	TP chuyên ngành	HĐ 68; định mức hỗ trợ NS	Nghiệp vụ đặc thù	Tổng số NS cấp năm 2022	Giao thu phí, lệ phí năm 2022
	Tổng số	1.749	1.522	204.881	72.734	738	16.198	114.876	409.427	51.734
I	Quản lý nhà nước	1.297	1.125	160.297	55.214	724	11.742	69.253	297.231	46.734
A	Khối quản lý NN cấp I	840	754	102.337	35.583	210	6.978	54.175	199.283	46.050
1	Sở Giáo dục Đào tạo	54	46	6.780	2.126	12	88	-	9.006	-
	- Kinh phí thường xuyên	54	46	6.286	2.095	12	88		8.481
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			494	-	-			494
	- Hợp đồng 68 (1)			-	31				31
2	Sở Xây dựng	39	35	4.699	1.556	16	171	150	6.592	2.500
	- Kinh phí thường xuyên	39	35	4.453	1.484	16		150	6.103	2.500
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			247	-	-			247
	- Hợp đồng 68 (2)			-	72		171		243
3	Sở Y tế	35	30	4.133	1.383	8	236	-	5.760	1.100
	- Kinh phí thường xuyên	35	30	3.824	1.275	8			5.107	1.100
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			309	-	-			309
	- Hợp đồng 68 (3)			-	108		236		344
4	VP Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh	37	32	4.431	1.764	-	1.011	3.000	10.206	-
	- Kinh phí thường xuyên	37	32	4.122	1.332			3.000	8.454
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			309	-				309
	- Hợp đồng 68 (12)			-	432		1.011		1.443
5	Văn phòng UBND tỉnh	57	50	7.767	2.733	-	683	15.500	26.683	-
	- Kinh phí thường xuyên	57	50	7.335	2.445			15.500	25.280
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			432	-				432
	- Hợp đồng 68 (8)			-	288		683		971
6	Thanh tra tỉnh	39	37	5.400	1.867	70	171	3.150	10.658	-
	- Kinh phí thường xuyên	39	37	5 276	1.759	70		3.150	10.255
	Trong đó: Trích lại theo TT 327/TT-BTC			-	-	-		3.000	3.000
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			123	-	-			123
	- Hợp đồng 68 (3)			-	108		171		279
7	Sở Kế hoạch và đầu tư	45	45	5.411	1.912	6	275	1.500	9.104	1.300
	- Kinh phí thường xuyên	45	45	5.411	1.804	6		1.500	8.721	1.300
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			-	-	-			-
	- Hợp đồng 68 (3)			-	108		275		383
8	Sở Tài chính	63	62	8.062	2.775	16	198	6.000	17.051	-
	- Kinh phí thường xuyên	63	62	8.000	2.667	16		6.000	16.683
	Trong đó: Trích lại theo TT 327/TT-BTC			-	-	-		1.000	1.000
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	-	-			62
	- Hợp đồng 68 (3)			-	108		198		306
9	Sở Nông nghiệp PTNT	42	35	4.876	1.620	8	202	255	6.961	150
	- Kinh phí thường xuyên	42	35	4.444	1.512	8		255	6.219	150
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			432	-	-			432
	- Hợp đồng 68 (3)			-	108		202		310
10	Sở Tư pháp	30	26	3.270	1.224	4	310	150	4.958	3.000
	- Kinh phí thường xuyên	30	26	3 023	1.080	4		150	4257	3.000
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			247	-	-			247
	- Hợp đồng 68 (4)			-	144		310		454
11	Sở Lao động TB&XH	49	48	5.794	2.055	16	407	400	8.671	30
	- Kinh phí thường xuyên	49	48	5.732	1.911	16		400	8.059	30
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	-	-			62
	- Hợp đồng 68 (4)			-	144		407		551
12	Sở Công thương	40	35	4.603	1.512	8	183	-	6.306	230
	- Kinh phí thường xuyên	40	35	4.294	1.440	8			5.742	230
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			309	-	-			309
	- Hợp đồng 68 (2)			-	72		183		255
13	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	39	35	4.706	1.666	6	370	-	6.748	15
	- Kinh phí thường xuyên	39	35	4.459	1.486	6			5.951	15
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			247	-	-			247
	- Hợp đồng 68 (5)			-	180		370		550
14	Sở Tài nguyên - Môi trường	64	58	7.561	2.577	16	424	350	10.928	26.000
	- Kinh phí thường xuyên	64	58	7.190	2.397	16		350	9.953	26.000
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			370	-	-			370
	- Hợp đồng 68 (5)			-	180		424		604
15	Sở Giao thông vận tải	32	30	3.921	1.338	-	237	2.500	7.996	10.980
	- Kinh phí thường xuyên	32	30	3.798	1.266			2500	7.564	10.980
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			123	-				123
	- Hợp đồng 68 (2)			-	72		237		309
16	Sở Khoa học công nghệ	28	28	3.570	1.301	6	272	120	5.269	67
	- Kinh phí thường xuyên	28	28	3.570	1.190	6		120	4.886	67
	- Hợp đồng 68 (3)			-	111		272		383
17	Sở Nội vụ	36	33	4.128	1.422	8	207	1.200	6.964	-
	- Kinh phí thường xuyên	36	33	3.942	1 314	8		1.200	6.464
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			185	-	-			185
	- Hợp đồng 68 (3)			-	108		207		315
18	Sở Ngoại vụ	21	16	2.005	841	4	140	6.200	9.190	-
	- Kinh phí thường xuyên	21	16	1.697	777	4		6.200	8.678
	Trong đó đoàn ra, đoàn vào			-	-	-		5.000	5.000
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			309	-	-			309
	- Hợp đồng 68 (2)			-	64		140		204
19	BQL Khu kinh tế tỉnh	50	36	6.581	2.158	-	844	2.800	12.383	608
	- Kinh phí thường xuyên	50	36	5 717	1.906	-		2.800	10.423	608
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			864	-	-			864
	- Hợp đồng 68 (7)			-	252		844		1.096
20	Sở Thông tin và Truyền Thông	21	20	2.518	967	6	376	200	4.067	70
	- Kinh phí thường xuyên	21	20	2.457	819	6		200	3.482	70
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	-	-			62
	- Hợp đồng 68 (4)			-	148		376		524
21	Văn phòng điều phối NTM	15	14	1.738	596	-	59	-	2.393	-
	- Kinh phí thường xuyên	15	14	1.676	559				2.235
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	-				62
	- Hợp đồng 68(1)			-	37		59		96
22	Văn phòng Ban ATGT	4	3	384	190	-	114	-	688	-
	- Kinh phí thường xuyên	4	3	322	152				474
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	-				62
	- Hợp đồng 68 (1)				38		114		152
23	Bồi thường và chi trả bồi thường theo TT 71			-	-	-		1.000	1.000
24	Phục vụ công tác xây dựng kế hoạch			-	-	-		500	500
25	Công nghệ thông tin phục vụ QLNN			-	-	-		2.500	2.500
26	Kinh phí công tác địa giới hành chính			-	-	-		3.000	3.000
27	Hỗ trợ mua phần mềm quản lý lao động việc làm (Sở Lao động TB&XH)							700	700
28	Đột xuất, tăng biên chế, BS quỹ lương			-	-	-		3.000	3.000
B	Đơn vị QLNN cấp II	457	371	57.960	19.631	514	4.764	15.078	97.947	684
29	Ban thi đua khen thưởng	9	8	952	363	-	157	9 263	10.735	-
	- Kinh phí thường xuyên	9	8	890	297	-		9.263	10.450
	Trong đó KP thi đua khen thưởng			-	-	-		9.000	9 000
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	-	-			62
	- Hợp đồng 68 (2)			-	66		157		223
30	Ban tôn giáo	11	9	986	396	-	96	-	1.478	-
	- Kinh phí thường xuyên	11	9	863	363	-			1.226
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			123	-	-			123
	- Hợp đồng 68 (1)			-	33		96		129
31	Chi cục dân số- KHHGĐ	13	12	1.294	462	-	116	-	1.872	-
	- Kinh phí thường xuyên	13	12	1.232	429	-			1.661
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	-	-			62
	- Hợp đồng 68 (1)			-	33		116		149
32	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	12	12	1.289	463	-	197	150	2.099	50
	- Kinh phí thường xuyên	12	12	1.289	430	-		150	1.869	50
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			-	-	-			-
	- Hợp đồng 68 (1)			-	33		197		230
33	Chi cục phát triển nông thôn	15	14	1.762	663	-	260	200	2.885	-
	- Kinh phí thường xuyên	15	14	1.700	567	-		200	2.467
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	-	-			62
	- Hợp đồng 68 (3)			-	96		260		356
34	Chi cục KL+ 12 Hạt KL các huyện + Đội Kiểm lâm cơ đông	252	191	35.811	11.706	390	2.584	400	50.891	-
	- Kinh phí thường xuyên	252	191	32.046	10.682	390		400	43.518
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			3.764	-	-			3.764
	- Hợp đồng 68 (32)			-	1.024		2.584		3.608
35	Chi cục Trồng trọt và BVTV	19	17	2.170	746	36	159	-	3.111	70
	- Kinh phí thường xuyên	19	17	2.046	682	36			2764	70
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			123	-	-			123
	- Hợp đồng 68 (2)			-	64		159		223
36	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	21	19	2.354	852	6	216	-	3.428	469
	- Kinh phí thường xuyên	21	19	2.231	756	6			2993	469
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			123	-	-			123
	- Hợp đồng 68 (3)			-	96		216		312
37	Chi cục Quản lý CL nông lâm thủy sản	12	11	1.410	482	6	73	200	2.171	5
	- Kinh phí thường xuyên	12	11	1.348	449	6		200	2.003	5
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	-	-			62
	- Hợp đồng 68 (1)			-	33		73		106
38	Chi cục thủy lợi	34	26	3.572	1.178	16	391	-	5.157	-
	- Kinh phí thường xuyên	34	26	3.078	1.054	16			4.148
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			494	-	-			494
	- Hợp đồng 68 (4)			-	124		391		515
39	Chi cục Thủy sản	30	25	2.729	1.085	8	325	935	5.082	90
	- Kinh phí thường xuyên	30	25	2.420	930	8		935	4.293	90
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			309	-	-			309
	- Hợp đồng 68 (5)			-	155		325		480
40	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	12	11	1.376	504	-	190	-	2.070	-
	- Kinh phí thường xuyên	12	11	1.314	438	-			1.752
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	-	-			62
	- Hợp đồng 68 (2)			-	66		190		256
41	Thanh tra giao thông	17	16	2.256	731	52	-	-	3.039	-
	- Kinh phí thường xuyên	17	16	2.194	731	52			2.977
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	-	-			62
	- Hợp đồng 68 ()			-	-				-
42	Kinh phí thực hiện ISO			-	-			950	950
43	Đột xuất, tăng BC, BS quỹ lương			-	-	-		2.980	2.980
II	Sự nghiệp khác	165	139	13.415	5.855	14	736	14.507	34.527	5.000
1	P Công chứng số I	6	6	531	198	-	-	-	729	900
2	- Kinh phí thường xuyên	6	6	531	198	-			729	900
	P Công chứng số II	5	4	418	165	-	-	-	583	600
	- Kinh phí thường xuyên	5	4	356	165	-			521	600
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	-	-			62
3	TT Hỗ trợ doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh	12	9	927	462	-	114	990	2.493	-
	- Kinh phí thường xuyên	12	9	742	396	-		990	2.128
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			185	-	-			185
	- Hợp đồng 68 (2)			-	66		114		180
4	Trung tâm DV bán đấu giá tài sản	7	7	646	231	-	-	-	877	-
	- Kinh phí thường xuyên	7	7	646	231	-			877
5	TT Dịch vụ Tài chính công	15	5	1.074	495	-	-	1.000	2.569	-
	- Kinh phí thường xuyên	15	5	456	495	-		1.000	1.951
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			617					617
6	TT Xúc tiến ĐT và cung ứng nhân lực khu kinh tế	19	13	1.477	723	-	204	1.160	3.564	3.500
	- Kinh phí thường xuyên	19	13	1.107	627	-		1.160	2.894	3.500
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			370	-	-			370
	- Hợp đồng 68 (3)			-	96		204		300
7	Ban QLDT Đồng lộc	12	12	1.069	429	-	79	400	1.977	-
	- Kinh phí thường xuyên	12	12	1.069	396	-		400	1.865
	- Hợp đồng 68 (1)			-	33		79		112
8	TT hoạt động thanh thiếu nhi	10	10	827	363	-	41	50	1.281	-
	- Kinh phí thường xuyên	10	10	827	330	-		50	1.207
	- Hợp đồng 68 (1)			-	33		41		74
9	Tổng đội TNXPXDKTM Tây sơn	6	6	506	198	-	-	50	754	-
	- Kinh phí thường xuyên	6	6	506	198	-		50	754
10	Tổng đội TNXPXDKTM Phúc Trạch	4	3	331	132	-	-	250	713	-
	- Kinh phí thường xuyên	4	3	269	132			250	651
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	-				62
11	TT Hướng nghiệp Thủy sản TNXP	3	3	196	99	-	-	-	295	-
	- Kinh phí thường xuyên	3	3	196	99	-			295
12	BQL Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng	4	4	248	132	-	-	200	580	-
	- Kinh phí thường xuyên	4	4	248	132	-		200	580
13	TTDN và hỗ trợ VL nông dân	11	9	844	363	-	-	-	1.207	-
	- Kinh phí thường xuyên	11	9	720	363	-			1.083
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			123	-	-			123
14	Trung tâm công báo tin học	8	7	836	297	-	70	1.590	2.793	-
	- Kinh phí thường xuyên	8	7	774	264	-		1.590	2.628
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	-	-			62
	- Hợp đồng 68 (1)			-	33		70		103
15	TT dịch thuật dịch vụ đối ngoại	2	2	194	66	-		100	360
16	Trung tâm trợ giúp pháp lý	16	16	1.242	512	14	-	300	2.068	-
	- Kinh phí thường xuyên	16	16	1.242	512	14		300	2068
17	UBĐK Công giáo	1	1	122	33	-		50	205
18	BQL Khu vực mỏ sắt Thạch Khê	8	7	785	330	-	107	317	1.539	-
	- Kinh phí thường xuyên	8	7	723	264	-		317	1.304
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	-				62
	- Hợp đồng 68 (2)			-	66		107		173
19	Văn phòng đại diện sông cả	2	2	180	66	-			246
20	TT Lưu trữ lịch sử	12	12	873	495	-	121	100	1.589	-
	- Kinh phí thường xuyên	12	12	873	396	-		100	1.369
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			-	-				-
	- Hợp đồng 68 (3)			-	99		121		220
21	Đoàn luật sư			-	-	-		60	60
22	Hỗ trợ TH cải cách TP theo NQ 49/BCT			-	-	-		160	160
23	Quỹ Phát triển phụ nữ	2	1	91	66	-	-	120	277	-
	- Kinh phí thường xuyên	2	1	91	66			120	277
24	Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, trẻ em khuyết tật, đối tượng CS ...			-	-	-		600	600
25	Số hóa tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh theo QĐ 4020/QĐ-UBND ngày 25/11/2020			-	-			4.010	4.010
26	Đột xuất, tăng BC, BS quỹ lương			-	-	-		3.000	3.000
III	Các tổ chức chính trị	97	85	12.551	4.194	-	792	10.210	27.747	-
1	Tỉnh đoàn	28	20	2.817	839	-	223	970	4.849	-
	- Kinh phí thường xuyên	28	20	2.324	775	-		970	4.069
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			494	-				494
	- Hợp đồng 68 (2)			-	64		223		287
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ	19	19	2.688	960	-	176	2.200	6.024	-
	- Kinh phí thường xuyên	19	19	2.688	896	-		2.200	5 784
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			-	-				-
	- Hợp đồng 68 (2)			-	64		176		240
3	Hội Nông Dân	20	17	2.845	919	-	100	450	4.314	-
	- Kinh phí thường xuyên	20	17	2.660	887	-		450	3.997
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			185	-				185
	- Hợp đồng 68 (1)			-	32		100		132
4	Hội Cựu Chiến binh	11	11	1.432	510	-	83	240	2.265	-
	- Kinh phí thường xuyên	11	11	1.432	477			240	2.149
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			-	-				-
	- Hợp đồng 68 (1)			-	33		83		116
5	Mặt trận tỉnh	19	18	2.769	966	-	210	1.027	4.972	-
	- Kinh phí thường xuyên	19	18	2.707	902	-		1.027	4.636
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	-				62
	- Hợp đồng 68 (2)			-	64		210		274
6	Dự án CHOBA			-	-			750	750
7	Đại hội Tỉnh đoàn			-	-			800	800
8	Đại hội Hội Cựu chiến binh			-	-			600	600
9	Phụ cấp Ban TT, UV UBĐKCG tỉnh			-	-			173	173
10	Đột xuất, tăng BC, BS quỹ lương			-	-	-		3.000	3.000
IV	Hội nghề nghiệp	63	60	6.634	3.039	-	2.148	9.105	20.926	-
1	Liên minh HTX	16	16	1.499	620	-	221	150	2.490	-
	- Kinh phí thường xuyên	16	16	1 499	500	-		150	2.149
	- Hợp đồng 68 (2); NS hỗ trợ (2)			-	120		221		341
2	Hội Nhà báo	4	4	418	170	-	96	300	984	-
	- Kinh phí thường xuyên	4	4	418	139			300	857
	- Hợp đồng 68: 01			-	31		96		127
3	Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật	7	7	644	279	-	140	750	1.813	-
	- Kinh phí thường xuyên	7	7	644	217	-		750	1.611
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			-	-				-
	- Hợp đồng 68: 01, NS hỗ trợ: 01			-	62		140		202
4	Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật	12	11	1.109	372	-	-	100	1.581	-
	- Kinh phí thường xuyên	12	11	1.058	372			100	1.530
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			51	-				51
5	Hội Chữ thập đỏ	8	8	788	356	-	185	250	1.579	-
	- Kinh phí thường xuyên	8	8	788	263			250	1.301
	- Hợp đồng 68 (2); NS hỗ trợ (01)			.	93		185		278
6	Hội người mù	5	5	769	380	-	259	-	1.408	-
	- Kinh phí thường xuyên	5	5	769	256				1.025
	- Hợp đồng 68 (3), NS hỗ trợ (01)			.	124		259		383
7	Hội đông y	2	2	278	217	-	216	-	711	-
	- Kinh phí thường xuyên	2	2	278	93				371
	- NS hỗ trợ (04)			-	124		216		340
8	Hội Luật gia	2	2	364	121	-		200	685
9	Hội khuyến học	2	2	309	103			250	662
10	Hội người cao tuổi (NS hỗ trợ 01)	1	1	122	72	-	121	200	515
11	Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị	2	2	210	70	-			280
12	Hội Cựu TN xung phong (NS hỗ trợ 02)			-	62		257		319
13	Hội NN chất độc da cam-Dioxin (NS hỗ trợ 02 BC)			-	62	-	301	175	538
14	Hội Người Khuyết tật và trẻ em mồ côi (NS hỗ trợ 03)			-	93	-	352	100	545
15	Hội Liên hiệp thanh niên	2	-	123	62	-	-	-	185	-
	- Kinh phí thường xuyên	2		-	62	-			62
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			123	-				123
16	Hội Bảo vệ QL người tiêu dùng (trong đó Th các nhiệm vụ: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền lợi NTD; tư vấn, hỗ trợ NTD; nghiên cứu khảo sát thực tế ... theo VB số 3837/UBND-TM ngày 17/10/2013: 100 triệu đồng)			-	-	-		200	200
17	Hội Làm vườn			-	-	-		100	100
18	Hội Kiến trúc sư			-	-	-		100	100
19	Hội Kế hoạch hóa gia đình			-	-	-		70	70
20	Hội Châm cứu			-	-	-		70	70
21	Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh			-	-			200	200
22	Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Tĩnh							150	150
23	Hội tin học tỉnh							70	70
24	Hỗ trợ Quỹ "Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh khó khăn vào Đại học" thuộc Quỹ Khuyến học Đất Hồng Lam để tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến theo quy định tại Quyết định số 1373/QĐ-TTg							2.000	2.000
25	Hội Tâm năng dưỡng sinh-PHSK			-	-	-		100	100
26	Hội cựu giáo chức			-	-	-		120	120
27	Giải thưởng báo chí Trần Phú và Hội báo xuân (Hội Nhà báo)			-	-	-		230	230
28	Hỗ trợ tạp chí Hồng Lĩnh (Hội VHNT)			-	-	-		1.100	1.100
29	Hỗ trợ tạp chí Hà Tĩnh Người làm báo (HNB)			-	-	-		120	120
30	Đại hội nhiệm kỳ Hội Chữ thập đỏ			-	-			300	300
31	Đại hội nhiệm kỳ Hội Người mù							200	200
32	Đại hội nhiệm kỳ Hội Bảo trợ người khuyết tật và TE mồ côi							150	150
33	ĐA xét chọn, tôn vinh trí thức tiêu biểu (Hội LH Khoa học kỹ thuật; 5 năm 2 lần; khen thưởng: 224 triệu; giấy chứng nhận, biểu trưng: 30 triệu; tổ chức: 96 triệu)							350	350
34	Đột xuất, tăng BC, BS quỹ lương			-	-	-		1.000	1.000
V	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	127	113	11.983	4.432	-	780	9 151	26.346	-
1	TT Điều dưỡng người có công và BTXH	31	29	3.171	1.109	-	256	2.566	7.102	-
	- Kinh phí thường xuyên	31	29	3.048	1.016	-		2.566	6.630
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			123	-				123
	- Hợp đồng 68 (3)			-	93		256		349
2	Làng trẻ em mồ côi	21	20	2.118	717	-	76	2.635	5.546	-
	- Kinh phí thường xuyên	21	20	2056	685	-		2.635	5.376
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	-				62
	- Hợp đồng 68 (1)			-	32		76		108
3	Trung tâm Chữa bệnh giáo dục LĐXH	35	30	2.705	1.147	-	124	3.420	7.396	-
	- Kinh phí thường xuyên	35	30	2397	1.085	-		3 420	6.902
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			309	-				309
	- Hợp đồng 68 (2)				62		124		186
4	TT Dịch vụ việc làm	8	5	684	264	-	-	-	948	-
	- Kinh phí thường xuyên	8	5	499	264	-			763
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			185	-				185
5	TT CT XH - Quỹ BTTE- Tư vấn GDNN, PHCN cho người khuyết tật	32	29	3.305	1.195	-	324	250	5.074	-
	- Kinh phí thường xuyên	32	29	3.120	1.040			250	4.410
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			185	-				185
	- Hợp đồng 68 (5)			-	155		324		479
6	In phôi dấy xác nhận người khuyết tật (TT01/2019/BLD): 80 triệu; In khung thiếp chúc thọ, mừng thọ 900, 100 tuổi: 200 triệu			-	-			280	280
VI	Các ban kiêm nhiệm	-	-	-	-	-	-	2.650	2.650	-
1	Ban chỉ đạo xuất khẩu (Sở CT)			-				120	120
2	Ban công tác phi Chính phủ (Sở NgV)			-				60	60
3	BCĐ Xây dựng chính quyền điện tử (Sở TTTT)			-				100	100
4	Ban đổi mới và phát triển kinh tế tập thể (Sở Kế hoạch và Đầu tư)			-				60	60
5	Ban chỉ đạo thực hiện QĐ 162 (BQL KKT)			-				60	60
6	Ban chỉ đạo CTMTQG (Sở KHĐT)			-				80	80
7	Ban chỉ đạo thực hiện NQ 08 (Sở NN)			-				110	110
8	Ban phổ biến GDPL (Sở TP)			-				110	110
9	HĐ phối hợp liên ngành TGPL trong HĐ tố tụng (TT TGPL)			-				130	130
10	Ban công tác người cao tuổi (Sở LĐ)			-				60	60
11	BCĐ thực hiện DA đổi mới giám định tư pháp (Sở TP)			-				110	110
12	Ban Chỉ đạo 513 (Sở Nội vụ)			-				60	60
13	Ban Chỉ đạo Chương trình PT thanh niên (Sở Nội vụ)			-				60	60
14	Ban chỉ đạo hội nhập quốc tế (Sở NgV)			-				60	60
15	KP Ban chỉ đạo TDĐK trên CS QĐ 1466/QĐ-UBND (Sở VH)			-				130	130
16	Ban Chỉ đạo 389 (Hải quan)			-				150	150
17	Ban Chỉ đạo ĐA 61 tỉnh (Hội ND)			-				60	60
18	BCĐ Phòng, chống khủng bố			-				100	100
19	Ban Chỉ đạo về nhân quyền (CA)			-				50	50
20	BCĐ hiến máu TN (Hội CTĐ)			-				50	50
21	BCĐ Chỉ đạo công tác biên giới (NgV) (CV137/2019/UB)			-				150	150
22	BCĐ CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững (TT số 62/2018/TT-BTC)			-				150	150
23	BVĐ ngày vì người nghèo			-				90	90
24	Ban đổi mới DN			-				50	50
25	Ban chỉ đạo CCHC			-				110	110
26	Ban vì tiến bộ Phụ nữ			-				120	120
27	Ban chỉ đạo khai thác mỏ sắt Thạch Khê			-				50	50
28	Ban Cứu trợ thiên tai theo TT 174/2014/TT-BTC (Mặt trận tỉnh)							100	100
29	Ban chỉ đạo XĐGN và ATLĐ							110	110

PHỤ LỤC SỐ 04

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Quỹ lương năm 2022	HĐ 68	ĐM chi TX phân bổ theo BC	Kinh phí đào tạo	Đào tạo HS Lào	Dự toán giao 2022
		KH	Thực tế
	Tổng số	548		62.406	1.693	16.988	87.847	5.666	174.600
1	Trường chính trị Trần Phú	43	43	5.585	371	1.333	2.908	-	10.196
*	Chi thường xuyên	43	43	5.585	371	1.333	2.908	-	10.196
-	Biên chế	38	38	5.585		1.178	2.908		6.763
-	Hợp đồng 68	5	5		371	155			526
2	Trường Đại học Hà Tĩnh	240	228	27.299	532	7.440	-	2.386	37.657
*	Chi thường xuyên	240	228	27.299	532	7.440	-	-	35.271
-	Biên chế	232	221	27.237		7.192			34.429
-	Biên chế chưa tuyển dụng			62					62
-	Hợp đồng 68	8	7		532	248			780
*	Đào tạo sinh viên Lào	-	-	-	-	-	-	2.386	2.386
+	Học tiếng Việt							1.008	1.008
+	Học chuyên ngành							1.377	1.377
3	Trường Cao đẳng Y tế	66	65	7.666	225	2.046	-	2.726	12.664
*	Chi thường xuyên	66	65	7.666	225	2.046	-	-	9.937
-	Biên chế	62	61	7.604		1.922			9.526
-	Biên chế chưa tuyển dụng			62					62
-	Hợp đồng 68	4	4	-	225	124			349
*	Đào tạo sinh viên Lào			-				2.726	2.726
4	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức	83	76	8.978	323	2.573	-	497	12.371
*	Chi thường xuyên	83	76	8.978	323	2.573	-	-	11.874
-	Biên chế	77	76	8.916		2.387			11.303
-	Biên chế chưa tuyển dụng			62					62
-	Hợp đồng 68	6			323	186			509
*	Đào tạo sinh viên Lào	-	-	-	-	-	-	497	497
+	Học tiếng Việt							185	185
+	Học chuyên ngành							313	313
5	Trường Cao đẳng Nguyễn Du	48	41	5.293	242	1.488	-	57	7.080
*	Chi thường xuyên	48	41	5.293	242	1.488	-	-	7.023
-	Biên chế	44	37	4.859		1.364			6.223
-	Biên chế chưa tuyển dụng			434					434
-	Hợp đồng 68	4	4		242	124			366
*	Đào tạo sinh viên Lào	-	-	-	-	-	-	57	57
+	Học tiếng Việt							-	-
+	Học chuyên ngành							57	57
6	Trường TC Kỹ nghệ	36	36	4.201		1.116			5.317
7	Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh	30	29	3.170	-	930	-	-	4.100
*	Chi thường xuyên	30	29	3.170	-	930	-	-	4.100
-	Biên chế	30	29	3.108		930			4.038
-	Biên chế chưa tuyển dụng			62					62
8	Trường TC nghề Lý Tự Trọng	2	2	215		62	1.000		1.277
9	Đào tạo sinh viên sư phạm theo NĐ 116 (đối tượng đào tạo theo nhu cầu)	-	-	-	-	-	35.608	-	35.608
-	Hỗ trợ tiền học phí						7.570		7.570
-	Hỗ trợ chi phí sinh hoạt						28.038		28.038
10	Nâng chuẩn trình độ giáo viên theo NĐ 71/2020						3.862	-	3.862
11	Hỗ trợ xây dựng phần mềm đào tạo trực tuyến, thi trắc nghiệm online và QL nhân sự Trường Đại học Hà Tĩnh						3.500		3.500
12	Hỗ trợ xây dựng phần mềm QL hoạt động giáo dục Trường Cao đẳng Y tế						2.200		2.200
13	Sở Giáo dục và Đào tạo	-	-	-	-	-	12.179	-	12.179
	- Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ (gồm cả mua TK tập huấn trực tuyến)						5.000		5.000
	- Đào tạo chuẩn hóa giáo viên						3.275		3.275
	- Đào tạo GV theo NĐ 116/2020/NĐ-CP						3.904		3.904
14	Sở Công Thương	-	-	-	-	-	70	-	70
-	Trường CĐ luyện kim Hồng Lĩnh								-
-	Bồi dưỡng tập huấn (VP Sở)						70		70
15	Sở Lao động - Thương binh và xã hội	-	-	-	-	-	1.175	-	1.175
-	Văn phòng Sở (tập huấn An toàn VSLĐ)						150		150
-	TT Công tác XH-Quỹ BTTE -Tư vấn GDNN- Phục hồi chức năng cho người khuyết tật: Đào tạo người khuyết tật						1.025		1.025
16	TT Huấn luyện ĐT thể thao						4.500		4.500
17	Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi						40		40
18	Thanh tra tỉnh						30		30
19	Hội Cựu Chiến binh						40		40
20	Hội Nông dân (NQ 04/2021/NQ-TU)						100		100
21	Hội LHPN tỉnh (Đề án 1893 theo QĐ 1243/QĐ-UBND ngày 03/5/2019)						200		200
22	Mặt trận tỉnh						40		40
23	Tỉnh đoàn (đào tạo CB Đoàn chủ chốt sau ĐH)						100		100
24	Sở Nội vụ						40		40
25	Sở Kế hoạch và Đầu tư						30		30
26	Sở Xây dựng						30		30
27	Sở Tư pháp						30		30
28	Sở Nông nghiệp và PTNT						80		80
29	TT dịch thuật và dịch vụ đối ngoại (theo KH 310/KH-UBND ngày 18/8/2020)						200		200
30	Sở Ngoai vụ						200		200
31	Sở Thông tin và TT	-	-	-	-	-	2.150	-	2.150
-	Đào tạo CBCNTT chuyên trách (KH393/KH-UBND ngày 29/10/2020, KH 507/KH-UBND ngày 28/12/2020)						150		150
-	Đào tạo, tập huấn theo Kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh						1.800		1.800
-	Đào tạo nâng cao kỹ năng CNTT, an toàn an ninh mạng...						200		200
32	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch						30		30
33	Sở Y tế						40		40
34	Sở Tài nguyên và Môi trường						30		30
35	Sở Khoa học công nghệ						40		40
36	Ban quản lý KKT tỉnh						30		30
37	TT Dịch vụ Tài chính công (tập huấn các Thông tư, NĐ...)						800		800
38	TT hỗ trợ PTDN và xúc tiến ĐT (đào tạo, tập huấn DN)						150		150
39	TT Công báo tin học						345		345
40	Đài Phát thanh - Truyền hình (nâng cao kỹ năng quay phim...)						120		120
41	Liên minh Hợp tác xã						300		300
42	Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật						40		40
43	Hội Nhà báo						40		40
44	Hội Người mù						150		150
45	Hội Luật gia						30		30
46	Hội Liên hiệp thanh niên						30		30
47	Chính sách thu hút, ĐTBD nguồn nhân lực						10.000		10.000
48	Đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp, HTX						360		360
49	Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất						3.000		3.000
50	Bổ sung đào tạo sinh viên Lào						2.000		2.000

PHỤ LỤC SỐ 05

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAO CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng cộng	Doanh nghiệp nhà nước	DN có vốn đầu tư nước ngoài	Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	Thuế thu nhập cá nhân	Lệ phí trước bạ	Phí, lệ phí	Thuế SD đất phi nông nghiệp	Thu tiền cho thuê đất	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	Thu tiền sử dụng đất	Thu hoa lợi công sản, đất công ích tại xã	Thu khác ngân sách
1	Huyện Kỳ Anh	198.000			16.000	7.500	19.340	2.500	160	2.500	5.000	140.000	1.000	4.000
2	Thị xã Kỳ Anh	255.000	2.000	7.700	55.000	12.000	28.000	5.000	1.300	26.000	19.000	90.000	2.000	7.000
3	Huyện Cẩm Xuyên	254.990	80		25.000	9.500	43.000	3.000	510	5.000	2.900	160.000	2.000	4.000
4	Thành phố Hà Tĩnh	772.400	7.000		92.000	44.000	120.000	5.000	8.000	28.000	0	460.000	400	8.000
5	Huyện Thạch Hà	406.900	400		30.000	11.000	38.000	2.500	700	17.000	500	300.000	1.100	5.700
6	Huyện Can Lộc	194.000	500		10.500	4.870	26.500	3.000	230	10.000	3.000	130.000	400	5.000
7	Huyện Đức Thọ	180.000	80		15.320	5.500	22.000	1.800	190	5.000	10	120.000	2.400	7.700
8	Huyện Nghi Xuân	207.000	5.500		22.000	9.000	33.400	2.800	800	6.000	500	120.000	3.000	4.000
9	Huyện Hương Sơn	130.000	150		18.230	5.500	22.000	2.700	60	1.530	3.530	70.000	1.400	4.900
10	Huyện Hương Khê	59.700	100		11.500	4.000	17.000	2.300	80	520	700	18.000	500	5.000
11	Thị xã Hồng Lĩnh	172.560	100		10.560	6.000	26.500	1.700	1.100	23.000	300	100.000	300	3.000
12	Huyện Vũ Quang	30.000	50		8.230	800	6.000	900	100	170	50	12.000	200	1.500
13	Huyện Lộc Hà	124.400	300		12.000	7.000	17.450	1.200	50	700	900	80.000	300	4.500
Tổng cộng		2.984.950	16.260	7.700	326.340	126.670	419.190	34.400	13.280	125.420	36.390	1.800.000	15.000	64.300

PHỤ LỤC SỐ 06

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách huyện, xã hưởng			Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh			Tổng thu ngân sách huyện
			Cộng	NS cấp huyện	NS cấp xã	Cộng	NS cấp huyện	NS cấp xã	Cộng	NS cấp huyện	NS cấp xã
1	Huyện Kỳ Anh	198.000	128.082	82.457	45.625	586.334	491.635	94.699	714.416	574.092	140.324
2	Thị xã Kỳ Anh	255.000	155.686	131.095	24.591	420.526	373.005	47.521	576.212	504.100	72.112
3	Huyện Cẩm Xuyên	254.990	196.400	109.336	87.064	631.867	519.262	112.605	828.267	628.598	199.669
4	Thành phố Hà Tĩnh	772.400	604.619	551.280	53.339	488.290	439.999	48.291	1.092.909	991.279	101.630
5	Huyện Thạch Hà	406.900	272.710	197.140	75.570	626.358	516.080	110.278	899.068	713.220	185.848
6	Huyện Can Lộc	194.000	114.965	83.669	31.296	637.209	545.090	92.119	752.174	628.759	123.415
7	Huyện Đức Thọ	180.000	138.686	74.254	64.432	537.694	452.780	84.914	676.380	527.034	149.346
8	Huyện Nghi Xuân	207.000	144.496	108.240	36.256	455.102	379.428	75.674	599.598	487.668	111.930
9	Huyện Hương Sơn	130.000	117.880	71.535	46.345	663.701	532.236	131.465	781.581	603.771	177.810
10	Huyện Hương Khê	59.700	51.995	35.486	16.509	615.590	502.937	112.653	667.585	538.423	129.162
11	Thị xã Hồng Lĩnh	172.560	106.560	93.218	13.342	332.124	303.916	28.208	438.684	397.134	41.550
12	Huyện Vũ Quang	30.000	23.152	19.059	4.093	297.270	247.554	49.716	320.422	266.613	53.809
13	Huyện Lộc Hà	124.400	83.125	69.675	13.450	420.756	365.393	55.363	503.881	435.068	68.813
Tổng cộng		2.984.950	2.138.356	1.626.444	511.912	6.712.821	5.669.315	1.043.506	8.851.177	7.295.759	1.555.418

PHỤ LỤC SỐ 07

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng chi ngân sách huyện	1. Chi ngân sách cấp huyện				2. Chi ngân sách cấp xã
			Cộng	Trong đó			Cộng	Trong đó
				Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Dự phòng		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Dự phòng
1	Huyện Kỳ Anh	714.416	574.092	47.600	517.639	8.853	140.324	35.000	102.577	2.747
2	Thị xã Kỳ Anh	576.212	504.100	52.063	445.683	6.354	72.112	11.513	58.882	1.717
3	Huyện Cẩm Xuyên	828.267	628.598	48.000	570.488	10.110	199.669	72.000	124.306	3.363
4	Thành phố Hà Tĩnh	1.092.909	991.279	367.500	615.764	8.015	101.630	22.500	76.772	2.358
5	Huyện Thạch Hà	899.068	713.220	132.250	571.022	9.948	185.848	58.750	123.770	3.328
6	Huyện Can Lộc	752.174	628.759	48.500	570.450	9.809	123.415	20.500	100.165	2.750
7	Huyện Đức Thọ	676.380	527.034	41.200	477.876	7.958	149.346	49.950	96.739	2.657
8	Huyện Nghi Xuân	599.598	487.668	56.000	424.439	7.229	111.930	22.000	87.526	2.404
9	Huyện Hương Sơn	781.581	603.771	35.350	558.942	9.479	177.810	35.150	138.993	3.667
10	Huyện Hương Khê	667.585	538.423	9.000	520.513	8.910	129.162	9.000	116.961	3.201
11	Thị xã Hồng Lĩnh	438.684	397.134	55.500	337.484	4.150	41.550	9.500	31.259	791
12	Huyện Vũ Quang	320.422	266.613	7.200	255.385	4.028	53.809	1.200	51.203	1.406
13	Huyện Lộc Hà	503.881	435.068	42.075	386.689	6.304	68.813	6.600	60.550	1.663
Tổng cộng:		8.851.177	7.295.759	942.238	6.252.374	101.147	1.555.418	353.663	1.169.703	32.052

PHỤ LỤC SỐ 08

PHỤ LỤC SỐ 08. TỔNG HỢP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Ngân sách tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
	Tổng cộng	1.800.000	504.599	941.888	353.513
1	Thu từ Đề án phát triển quỹ đất	110.000	64.825	43.375	1.800
a	Đối với Đề án do BQL Khu kinh tế tỉnh và Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh làm Chủ đầu tư	70.000	57.400	12.600	0
-	Chi phí thực hiện Đề án (55%)	38.500	38.500	0	0
-	45% số thu còn lại (xem là 100%)	31.500	18.900	12.600	0
b	Do cấp huyện làm Chủ đầu tư	40.000	7.425	30.775	1.800
2	Thu từ quỹ đất tái định cư các dự án	72.500	20.924	48.313	3.263
-	Các dự án do tỉnh làm Chủ đầu tư	22.500	16.424	5.063	1.013
-	Đối với các Dự án do huyện làm Chủ đầu tư (trong trường hợp được UBND tỉnh ủy quyền)	50.000	4.500	43.250	2.250
3	Thu từ Quỹ đất giao cho nhà đầu tư	485.000	250.750	210.000	24.250
4	Thu từ quỹ đất đầu tư từ nguồn vốn vay của Bộ Tài chính	60.000	0	60.000	0
5	Thu từ 3 khu hạ tầng tại thành phố Hà Tĩnh: Đồng Bàu Rạ; khu dân cư phía nam đường Nguyễn Du, phường Thạch Quý; khu dân cư tổ 4, 7 phường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh	100.000	0	100.000	0
6	Đối với Quỹ đất còn lại	972.500	168.100	480.200	324.200