Quyết định 3304/QĐ-UBND 2021 công khai dự toán ngân sách địa phương Thái Bình

• Số hiệu: 3304/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình
• Người ký: Nguyễn Khắc Thận
• Ngày ban hành: 23/12/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3304/QĐ-UBND	Thái Bình, ngày 23 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2022 TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 3284/STC-QLNS ngày 17/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu, thuyết minh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo các biểu đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính; - TT Tỉnh ủy; - TT HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - LĐVP UBND tỉnh; - Lưu VT, KTTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Khắc Thận

Biểu số 33/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh (%)
A	B	1	2	3	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	12.196.474	16.689.898	15.192.499	91,0
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	5.465.990	7.715.770	7.246.830	93,9
-	Thu NSĐP hưởng 100%	2.411.090	4.208.470	3.595.880
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	3.054.900	3.507.300	3.650.950
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.730.484	6.789.607	7.945.669	117,0
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	5.515.521	5.515.521	6.478.011
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.214.963	1.274.086	1.467.658
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		0
IV	Thu kết dư		106.190
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2.053.650
VI	Các khoản ghi thu - phản ánh qua NS		23.000
VII	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		125
VIII	Tạm vay NSNN		1.455
IX	Thu từ các khoản cho vay của ns		100
B	TỔNG CHI NSĐP	12.201.074	16.666.898	15.189.799	124,5
I	Tổng chi cân đối NSĐP	12.201.074	16.217.372	15.189.799	124,5
1	Chi đầu tư phát triển	4.445.719	7.559.888	6.158.449	138,5
2	Chi thường xuyên	7.452.725	8.563.379	8.749.959	117,4
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	9.300	9.300	5.000	53,8
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.450	1.450	1.450	100,0
5	Dự phòng ngân sách	208.630		274.941	131,8
6	Chi trả ngân sách cấp trên	83.250	83.355
II	Chi các chương trình mục tiêu	0	42.460	0
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		42.460	0
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
III	Chi tạo, chuyển nguồn thực hiện cải cách tiền lương		407.066
C	BỘI THU NSĐP			2.700
D	GHI CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH		23.000

Biểu số 34/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2022

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh (%)
A	B	1	2	3	4
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	10.713.324	14.009.470	12.762.883	91,1
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	3.982.840	5.698.775	4.817.214	84,5
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.730.484	6.789.607	7.945.669	117,0
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	5.515.521	5.515.521	6.478.011
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.214.963	1.274.086	1.467.658
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)		0
4	Thu kết dư		5.121
5	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang		1.513.512
6	Các khoản ghi thu phản ánh qua NS		1.000
7	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên
8	Tạm vay NSNN		1.455
II	Chi ngân sách	10.717.925	14.009.470	12.762.883	119,1
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	6.417.869	9.711.386	7.530.556	117,3
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	4.300.056	4.297.084	5.232.327	121,7
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	3.790.646	3.787.674	4.636.412
-	Chi bổ sung có mục tiêu	509.410	509.410	595.915
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
4	Các khoản ghi chi phản ánh qua NS		1.000
III	Trả nợ vay	0	0
IV	Bội thu NSĐP			2.700
B	NGÂN SÁCH HUYỆN, TP
I	Nguồn thu ngân sách	5.783.206	7.815.073	7.661.943	132,5
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.483.150	2.016.995	2.429.616	120,5
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.300.056	5.134.745	5.232.327	101,9
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.790.646	3.787.674	4.636.410
-	Thu bổ sung có mục tiêu	509.410	1.347.071	595.917
3	Thu kết dư		101.069
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		540.138
5	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		126
6	Các khoản ghi thu phản ánh qua NS		22.000
II	Chi ngân sách	5.783.206	6.988.677	7.661.943	132,5
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp huyện (xã)	5.783.206	6.966.677	7.661.943	132,5
2	Chi chuyển nguồn sang năm sau
3	Các khoản ghi chi phản ánh qua NS		22.000

Biểu số 35/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2021		Dự toán năm 2022		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	20.114.813	16.689.898	17.999.669	15.192.499	89,5	91,0
I	Thu nội địa	9.357.456	7.715.770	8.454.000	7.246.830	90,3	93,9
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	410.000	410.000	395.000	395.000	96,3	96,3
	Thuế giá trị gia tăng	320.000	320.000	288.000	288.000
	Trong đó : VAT khai thác khí
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.000	15.000	12.000	12.000
	Trong đó : TNDN khai thác khí
	Thuế Tài nguyên	75.000	75.000	95.000	95.000
	Trong đó : tài nguyên khai thác khí
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	150.000	150.000	170.000	170.000	113,3	113,3
	Thuế giá trị gia tăng	133.900	133.900	154.000	154.000
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.000	15.000	15.000	15.000
	Thuế Tài nguyên	1.100	1.100	1.000	1.000
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	140.000	140.000	120.000	120.000	85,7	85,7
	Thuế giá trị gia tăng	22.993	22.993	19.000	19.000
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	117.000	117.000	101.000	70.000
	Thuế tài nguyên	7	7
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.770.000	1.918.380	1.782.000	1.782.000	100,7	92,9
	Thuế giá trị gia tăng	1.025.000	1.025.000	1.094.000	1.094.000
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	358.000	358.000	229.500	229.500
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	340.000	339.700	320.500	320.500
	Thuế tài nguyên	47.000	47.000	40.000	40.000
	Thuế khác				0
5	Thuế thu nhập cá nhân	270.000	270.000	270.000	270.000	100,0	100,0
6	Thuế bảo vệ môi trường	2.450.000	911.400	2.200.000	1.056.000	89,8	115,9
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh	911.400	911.400	1.056.000	1.056.000
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	1.538.600		1.144.000
7	Lệ phí trước bạ	325.000	325.000	355.000	355.000	109,2	109,2
8	Thu phí, lệ phí	104.000	58.600	85.000	62.000	81,7	105,8
-	Phí và lệ phí trung ương	45.400		23.000
-	Phí và lệ phí tỉnh	27.000	27.000	7.195	7.195
-	Phí và lệ phí huyện	22.500	22.500	27.100	27.100
-	Phí và lệ phí xã, phường	9.100	9.100	10.705	10.705
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	16.000	15,000	15.000	15.000	93,8	100,0
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	200.000	200.000	140.000	140.000	70,0	70,0
12	Thu tiền sử dụng đất	3.257.456	3.257.456	2.723.000	2.723.000	83,6	83,6
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	60.000	60.000	55.000	55.000	91,7	91,7
	Thuế giá trị gia tăng	22.000	22.000	21.500	21.500
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.000	2.000	2.000	2.000
	Thu nhập sau thuế	4.000	4.000	1.500	1.500
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	31.985	31.985	30.000	30.000
	Thu khác	15	15
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	29.000	23.000	16.000	13.830	55,2	60,1
16	Thu khác ngân sách	150.000	98.427	100.000	62.000	66,7	63,0
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	50.000	45.000	20.000	20.000	40,0	44,4
18	Thu tiền sử dụng khu vực biển			2.000	2.000
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước	7.000	7.000	6.000	6.000
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	1.700.000		1.600.000		94,1
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	1.495.300		1.312.000
2	Thuế xuất khẩu	9.000		79.000
3	Thuế nhập khẩu	150.000		142.000
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu	45.000		66.600
5	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	400		400
6	Thu khác	300
IV	Thu viện trợ

Biểu số 36/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Ngân sách địa phương	Chia ra
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện, TP
A	B	1	2	3
*	TỔNG CHI NSĐP QUẢN LÝ	15.189.799	7.527.856	7.661.943
A	Tổng chi NSĐP quản lý	15.189.799	7.527.856	7.661.943
I	Chi đầu tư phát triển	6.158.449	4.500.933	1.657.516
	Trong đó:	40,5	59,8	21,6
1	Chi đầu tư XDCB	4.595.703	3.742.326	853.377
2	Vốn xổ số kiến thiết	55.000		55.000
3	Chi SN tài nguyên môi trường	437.862	250.614	187.248
4	Chi các hoạt động kinh tế	1.054.384	492.493	561.891
5	Chi trợ giá	15.500	15.500
II	Chi tiêu dùng thường xuyên	8.749.959	2.874.752	5.875.207
	Tỷ trọng	57,6	38,2	76,7
1	Chi sự nghiệp khoa học và Công nghệ	33.916	33.916
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	4.250.120	994.232	3.255.888
III	Dự phòng ngân sách	274.941	145.721	129.220
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.450	1.450
V	Chi trả lãi, chi phí tiền vay của chính quyền cấp tỉnh	5.000	5.000
B	BỘI THU NSĐP	2.700	2.700

Biểu số 37/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2022

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

 Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Ngân sách cấp tỉnh
A	1	2
	TỔNG CHI NSĐP	12.760.193
A	CHI BỔ SUNG TỪ NS CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	5.232.337
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	7.527.856
I	Chi đầu tư phát triển	4.500.933
1	Chi đầu tư XDCB	3.742.326
2	Chi SN tài nguyên môi trường	250.614
3	Chi các hoạt động kinh tế	492.493
4	Chi trợ giá	15.500
II	Chi tiêu dùng thường xuyên	2.874.752
1	Chi sự nghiệp khoa học và Công nghệ	33.916
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	994.232
3	Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch	118.143
4	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	24.884
5	Chi sự nghiệp y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình	688.013
6	Chi đảm bảo xã hội và chính sách ASXH	335.828
7	Chỉ quản lý hành chính	469.315
8	Chi An ninh Quốc phòng	161.820
9	Chi thường xuyên khác	48.601
III	Dự phòng ngân sách	145.721
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.450
V	Chi trả lãi, chi phí tiền vay của chính quyền cấp tỉnh	5.000
C	BỘI THU NSĐP	2.700

Biểu số 38/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2022

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Bội thu	Chi chương trình MTQG				Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chương trình MTQG NTM		Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
										Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tổng số	7.530.556	3.742.326	3.633.359	5.000	1.450	145.721	2.700
1	Văn phòng UBND tỉnh	30.695		30.695
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	18.136		18.136
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	130.907		130.907
4	Chi xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX	12.000		12.000
5	Chi hỗ trợ khởi nghiệp thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX	5.000		5.000
6	Chi xây dựng chương trình phát triển kinh tế tỉnh Thái Bình thực hiện nhiệm vụ tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX	5.000		5.000
7	Dành nguồn kinh phí thực hiện rà soát, tổ chức lại các đơn vị SNCL theo KH số 168/KH-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh	2.870		2.870
8	Kp bảo dưỡng sửa chữa tài sản công	12.800		12.800
9	Sở Kế hoạch và Đầu tư	8.868		8.868
10	Sở Tư pháp	11.545		11.545
11	Sở Công thương	20.972		20.972
12	Sở Khoa học và công nghệ	41.070		41.070
13	Sở Tài chính	26.129		26.129
14	Sở Xây dựng	6.733		6.733
15	Sở Giao thông vận tải	52.777		52.777
16	Sở Giáo dục và Đào tạo	393.940		393.940
17	Kinh phí tăng lương thường xuyên, nâng hạnh giáo viên theo Quyết định của UBND tỉnh, nâng chuẩn giáo viên, khác	139.847		139.847
18	Kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật	54.383		54.383
19	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non (Mục tiêu ngân sách trung ương)	3.225		3.225
20	KP bồi dưỡng GV, CBQL, bồi dưỡng trực tiếp giáo viên dạy SGK lớp 3, 7, 10; KP thực hiện nâng trình độ chuẩn GV theo NĐ 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ; ĐA dạy và học ngoại ngữ theo QĐ 2080/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và khác	53.150		53.150
21	Kinh phí thực hiện các chương trình, đề án giáo dục theo Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ, khác	77.577		77.577
22	KP đào tạo cán bộ hội nhập kinh tế	20.000		20.000
23	Giành nguồn kinh phí đặt hàng giao nhiệm vụ và đào tạo giáo viên theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ	38.716		38.716
24	Sở Y tế	347.237		347.237
25	Sở Lao động Thương binh và xã hội	92.449		92.449
26	Sở Văn hóa thể thao và du lịch	110.788		110.788
27	Dành nguồn kinh phí khen thưởng cho VĐV, HLV, diễn viên nghệ sỹ đoạt giải; chế độ thôi làm VĐV	4.000		4.000
28	Sở Tài nguyên và môi trường	89.143		89.143
29	Sở thông tin và truyền thông	32.672		32.672
30	Sở Nội vụ	33.104		33.104
31	Thanh tra tỉnh	10.929		10.929
32	Đài phát thanh và truyền hình	24.884		24.884
33	Liên minh HTX	3.624		3.624
34	Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp	5.557		5.557
35	Tỉnh ủy	176.497		176.497
36	Ủy ban mặt trận tổ quốc	7.751		7.751
37	Tỉnh đoàn	9.821		9.821
38	Hội liên hiệp phụ nữ	5.208		5.208
39	Hội Nông dân	4.079		4.079
40	Hội cựu chiến binh	3.461		3.461
41	Liên hiệp khoa học KT	3.234		3.234
42	Hội Văn học nghệ thuật	1.932		1.932
43	Hội nhà báo	1.204		1.204
44	Hội Luật gia	746		746
45	Hội chữ thập đỏ	3.995		3.995
46	Hội người mù	2.052		2.052
47	Hội Đông y	769		769
48	Hội bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em	979		979
49	Trường Đại học Thái Bình	23.472		23.472
50	Trường Chính trị	12.584		12.584
51	Trường Cao đẳng VHNT	7.319		7.319
52	Trường Cao đẳng sư phạm	38.294		38.294
53	Trường Cao đẳng nghề	6.619		6.619
54	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	597		597
55	Hội làm vườn	871		871
56	Ban an toàn giao thông	1.745		1.745
57	BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	162.063		162.063
58	BHYT cho người nghèo	18.956		18.956
59	BHYT cho hộ cận nghèo và đối tượng khác	26.394		26.394
60	BHYT cho HSSV	71.181		71.181
61	Hỗ trợ cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo NĐ134	6.500		6.500
62	Kinh phí phòng chống dịch Covid-19 (Chế độ chính sách cho đối tượng theo Nghị quyết số 16/NQ-CP , Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ ...)	50.000		50.000
63	Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	1.000		1.000
64	Kp Mua BHYT đối tượng BTXH theo NĐ 20/NĐ-CP	18.538		18.538
65	BHYT cho hộ nông lâm ngư diêm nghiệp thu nhập TB	456		456
66	KP quà tặng các đối tượng chính sách	65.387		65.387
67	BHYT cho đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đối tượng tham gia kháng chiến bảo vệ tổ quốc và đối tượng khác theo quy định của pháp luật	4.191		4.191
68	Công an	48.049		48.049
69	KP thực hiện NĐ 36/2009/NĐ-CP và pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12	3.000		3.000
70	Bộ chỉ huy quân sự	55.665		55.665
71	Biên phòng	14.848		14.848
72	Hỗ trợ HTX	600		600
73	Đào tạo khác	56.054		56.054
74	Đào tạo lại CBCC	5.000		5.000
75	Đào tạo đại biểu HĐND các cấp	4.038		4.038
76	Chính sách hỗ trợ người có tài năng theo quy định của tỉnh	1.000		1.000
77	Đề án liên thông các thủ tục HC	300		300
78	Câu lạc bộ Lê Quý Đôn	510		510
79	Hội cựu thanh niên XP	634		634
80	Hội nạn nhân DIOXIN	657		657
81	Ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh	989		989
82	Hội khuyến học (có BCĐ xã hội học tập)	1.029		1.029
83	BCĐ thi hành án dân sự	350		350
84	HT Viện kiểm sát nhân dân tỉnh	250		250
85	Tòa án nhân dân tỉnh	350		350
86	Hỗ trợ BCĐ 389/ĐP của tỉnh (Cục quản lý thị trường)	237		237
87	Làng trẻ SOS	4.907		4.907
88	KP phản biện xã hội các cấp địa phương	2.000		2.000
89	Hỗ trợ hội khác	8.586		8.586
90	Kinh phí HTBV đất trồng lúa, khác	24.695		24.695
91	Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật	1.000		1.000
92	Kp Giám sát đầu tư	670		670
93	Kp khuyến khích đầu tư và ưu đãi DN theo cơ chế của tỉnh, hỗ trợ phát triển chăn nuôi	45.782		45.782
94	Chi quản lý HC khác...	27.412		27.412
95	KP duy trì phần mềm TS công	2.500		2.500
96	Thực hiện đề án số hóa tài liệu lưu trữ theo QĐ số 2307/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh	3.500		3.500
97	Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (QĐ 531/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh)	2.725		2.725
98	KP Ứng dụng CNTT xây dựng hệ thống quản lý thi đua khen thưởng (Ban thi đua khen thưởng)	3.000		3.000
99	Chi khác Ngân sách	26.401		26.401
100	Đề án tích tụ ruộng đất	25.950		25.950
101	Chi quy hoạch kiểm kê đất đai	142.979		142.979
102	Dành nguồn và 10% tiết kiệm chi TX để thực hiện CCTL và chính sách ASXH	31.348		31.348
103	Quà cho các tân binh nhập ngũ, bộ đội xuất ngũ	6.800		6.800
104	Hỗ trợ diễn tập quốc phòng	2.000		2.000
105	Mục tiêu trang phục dân quân tự vệ	22.585		22.585
106	Hỗ trợ diễn tập khu vực phòng thủ	15.084		15.084
107	Mục tiêu phòng chống Ma túy, PC tội phạm (Mục tiêu NSTW, NSĐP)	5.500		5.500
108	KP trích lập quỹ phòng chống tội phạm cấp tỉnh	1.000		1.000
109	Mục tiêu trang phục công an xã	4.690		4.690
110	Đối tượng BTXH theo NĐ số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ	63.421		63.421
111	Chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	22.327		22.327
112	Hỗ trợ chế độ mai táng phí, đối tượng cựu chiến binh, hoạt động kháng chiến và ASXH	28.570		28.570
113	Hưu xã trợ cấp thôi việc, MTP, TNXP, ĐV 50 năm tuổi Đảng	15.370		15.370
114	Mục tiêu chi Trật tự an toàn giao thông (Mục tiêu NSTW) (*)	16.200		16.200
115	Mục tiêu KP quản lý, bảo trì đường bộ (MT NSTW)	39.965		39.965
116	Kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi	140.669		140.669
117	Chi trợ giá	15.500		15.500
118	Chi quy hoạch	5.000		5.000
119	Ủy thác ngân hàng chính sách XH tỉnh	13.000		13.000
120	Quỹ hỗ trợ nông dân theo QĐ số 516/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ	2.000		2.000
121	Kinh phí bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.450				1.450
122	Dự phòng ngân sách tỉnh	145.721					145.721
123	Chi trả lãi, chi phí tiền vay của chính quyền cấp tỉnh	5.000			5.000
124	Bội thu	2.700						2.700
125	Kinh phí Xây dựng thiết chế văn hóa mới thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX	8.000		8.000
126	Chi đầu tư XDCB	3.742.326	3.742.326

Biểu số 40/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tổng số	3.788.230	994.232	33.916	104.444	57.376	688.013	55.164	24.884	62.981	59.960	683.147	79.085	318.990	469.313	335.828	218.972
1	Văn phòng UBND tỉnh	30.695													30.695
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	18.136													18.136
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	130.907	4.310									92.844		92.844	33.752
4	Chi xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX	12.000										12.000
5	Chi hỗ trợ khởi nghiệp thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX	5.000										5.000
6	Chi xây dựng chương trình phát triển kinh tế tỉnh Thái Bình thực hiện nhiệm vụ tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX	5.000										5.000
7	Dành nguồn kinh phí thực hiện rà soát, tổ chức lại các đơn vị SNCL theo KH số 168/KH-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh	2.870										2.870
8	Kp bảo dưỡng sửa chữa tài sản công	12.800										12.800
9	Sở Kế hoạch và Đầu tư	8.868													8.868
10	Sở Tư pháp	11.545										3.973			7.572
11	Sở Công thương	20.972										12.599			8.373
12	Sở Khoa học và công nghệ	41.070		33.916											7.154
13	Sở Tài chính	26.129	1.430									6.454			12.245		6.000
14	Sở Xây dựng	6.733													6.733
15	Sở Giao thông vận tải	52.777										39.120	39.120		13.657
16	Sở Giáo dục và Đào tạo	393.940	385.665												8.275
17	Kinh phí tăng lương thường xuyên, nâng hạng giáo viên theo Quyết định của UBND tỉnh, nâng chuẩn giáo viên, khác	139.847	139.847
18	Kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật	54.383	54.383
19	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non (Mục tiêu ngân sách trung ương)	3.225	3.225
20	KP bồi dưỡng GV, CBQL, bồi dưỡng trực tiếp giáo viên dạy SGK lớp 3, 7, 10; KP thực hiện nâng trình độ chuẩn GV theo NĐ 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ; ĐA dạy và học ngoại ngữ theo QĐ 2080/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và khác	53.150	53.150
21	Kinh phí thực hiện các chương trình, đề án giáo dục theo Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ, khác	77.577	77.577
22	KP đào tạo cán bộ hội nhập kinh tế	20.000	20.000
23	Giành nguồn kinh phí đặt hàng giao nhiệm vụ và đào tạo giáo viên theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ	38.716	38.716
24	Sở Y tế	347.237					335.234								12.003
25	Sở Lao động Thương binh và xã hội	92.449	9.170												11.130	72.149
26	Sở Văn hóa thể thao và du lịch	110.788						44.056		58.981					7.751
27	Dành nguồn kinh phí khen thưởng cho VĐV, HLV, diễn viên nghệ sỹ đoạt giải; chế độ thôi làm VĐV	4.000								4.000
28	Sở Tài nguyên và môi trường	89.143									59.960	20.000			9.183
29	Sở thông tin và truyền thông	32.672										26.665			6.007
30	Sở Nội vụ	33.104										3.033			30.071
31	Thanh tra tỉnh	10.929													10.929
32	Đài phát thanh và truyền hình	24.884							24.884
33	Liên minh HTX	3.624	400												3.224
34	Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp	5.557										750			4.807
35	Tỉnh ủy	176.497	1.880												112.513	62.104
36	Ủy ban mặt trận tổ quốc	7.751													7.751
37	Tỉnh đoàn	9.821	500					3.108							6.213
38	Hội liên hiệp phụ nữ	5.208													5.208
39	Hội Nông dân	4.079													4.079
40	Hội cựu chiến binh	3.461													3.461
41	Liên hiệp khoa học KT	3.234													3.234
42	Hội Văn học nghệ thuật	1.932													1.932
43	Hội nhà báo	1.204													1.204
44	Hội Luật gia	746													746
45	Hội chữ thập đỏ	3.995													3.995
46	Hội người mù	2.052													2.052
47	Hội Đông y	769													769
48	Hội bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em	979													979
49	Trường Đại học Thái Bình	23.472	23.472
50	Trường Chính trị	12.584	12.584
51	Trường Cao đẳng VHNT	7.319	7.319
52	Trường Cao đẳng sư phạm	38.294	38.294
53	Trường Cao đẳng nghề	6.619	6.619
54	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	597													597
55	Hội làm vườn	871													871
56	Ban an toàn giao thông	1.745													1.745
57	BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	162.063					162.063
58	BHYT cho người nghèo	18.956					18.956
59	BHYT cho hộ cận nghèo và đối tượng khác	26.394					26.394
60	BHYT cho HSSV	71.181					71.181
61	Hỗ trợ cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo NĐ 134	6.500														6.500
62	Kình phí phòng chống dịch Covid-19 (Chế độ chính sách cho đối tượng theo Nghị quyết số 16/NQ-CP , Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ...)	50.000					50.000
63	Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	1.000					1.000
64	Kp Mua BHYT đối tượng BTXH theo NĐ 20/NĐ-CP	18.538					18.538
65	BHYT cho hộ nông lâm ngư diêm nghiệp thu nhập TB	456					456
66	KP quà tặng các đối tượng chính sách	65.387														65.387
67	BHYT cho đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đối tượng tham gia kháng chiến bảo vệ tổ quốc và đối tượng khác theo quy định của pháp luật	4.191					4.191
68	Công an	48.049	4.863			43.186
69	KP thực hiện NĐ 36/2009/NĐ-CP và pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12	3.000				3.000
70	Bộ chỉ huy quân sự	55.665	12.538		43.127
71	Biên phòng	14.848			14.848
72	Hỗ trợ HTX	600	600
73	Đào tạo khác	56.054	56.054
74	Đào tạo lại CBCC	5.000	5.000
75	Đào tạo đại biểu HĐND các cấp	4.038	4.038
76	Chính sách hỗ trợ người có tài năng theo quy định của tỉnh	1.000	1.000
77	Đề án liên thông các thủ tục HC	300													300
78	Câu lạc bộ Lê Quý Đôn	510													510
79	Hội cựu thanh niên XP	634													634
80	Hội nạn nhân DIOXIN	657													657
81	Ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh	989													989
82	Hội khuyến học (có BCĐ xã hội học tập)	1.029	250												779
83	BCĐ thi hành án dân sự	350													350
84	HT Viện kiểm sát nhân dân tỉnh	250													250
85	Tòa án nhân dân tỉnh	350													350
86	Hỗ trợ BCĐ 389/ĐP của tỉnh (Cục quản lý thị trường)	237													237
87	Làng trẻ SOS	4.907													4.907
88	KP phản biện xã hội các cấp địa phương	2.000													2.000
90	Hỗ trợ hội khác	8.586													8.586
91	Kinh phí HTBV đất trồng lúa, khác	24.695										24.695		24.695
92	Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật	1.000													1.000
93	Kp Giám sát đầu tư	670													670
94	Kp khuyến khích đầu tư và ưu đãi DN theo cơ chế của tỉnh, hỗ trợ phát triển chăn nuôi	45.782										45.782		45.782
95	Chí quản lý HC khác...	27.412													27.412
96	KP duy trì phần mềm TS công	2.500													2.500
97	Thực hiện đề án số hóa tài liệu lưu trữ theo QĐ số 2307/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh	3.500													3.500
98	Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (QĐ 531/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh)	2.725													2.725
99	K.P Ứng dụng CNTT xây dựng hệ thống quản lý thi đua khen thưởng (Ban thi đua khen thưởng)	3.000													3.000
100	Chi khác Ngân sách	26.401															26.401
101	Đề án tích tụ ruộng đất	25.950										25.950
102	Chi quy hoạch kiểm kê đất đai	142.979										142.979
103	Danh nguồn và 10% tiết kiệm chi TX để thực hiện CCTL và chính sách ASXH	31.348	31.348
104	Quà cho các tân binh nhập ngũ, bộ đội xuất ngũ	6.800			6.800
105	Hỗ trợ diễn tập quốc phòng	2.000			2.000
106	Mục tiêu trang phục dân quân tự vệ	22.585			22.585
107	Hỗ trợ diễn tập khu vực phòng thủ	15.084			15.084
108	Mục tiêu phòng chống Ma túy, PC tội phạm (Mục tiêu NSTW, NSĐP)	5.500				5.500
109	KP trích lập quỹ phòng chống tội phạm cấp tỉnh	1.000				1.000
110	Mục tiêu trang phục công an xã	4.690				4.690
111	Đối tượng BTXH theo NĐ số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ	63.421														63.421
112	Chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	22.327														22.327
113	Hỗ trợ chế độ mai táng phí, đối tượng cựu chiến binh, hoạt động kháng chiến và ASXH	28.570														28.570
114	Hưu xã trợ cấp thôi việc, MTP, TNXP, ĐV 50 năm tuổi Đảng	15.370														15.370
115	Mục tiêu chi Trật tự an toàn giao thông (Mục tiêu NSTW) (*)	16.200															16.200
116	Mục tiêu KP quản lý, bảo trì đường bộ (MT NSTW)	39.965										39.965	39.965
117	Kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi	140.669										140.669		140.669
118	Chi trợ giá	15.500										0					15.500
119	Chi quy hoạch	5.000										5.000
120	Ủy thác ngân hàng chính sách XH tỉnh	13.000										13.000		13.000
122	Quỹ hỗ trợ nông dân theo QĐ số 516/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ	2.000										2.000		2.000
123	Kinh phí bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.450															1.450
124	Dự phòng ngân sách tỉnh	145.721															145.721
125	Chi trả lãi, chi phí tiền vay của chính quyền cấp tỉnh	5.000															5.000
126	Bội thu	2.700															2.700
127	Kinh phí Xây dựng thiết chế văn hóa mới thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX	8.000						8.000

Biểu số 42/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2022

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Huyện, thành phố	Tổng số thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh	Số bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách huyện, thành phố
			Tổng số	Chia ra
				Thu ngân sách huyện hưởng 100%	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hưng Hà	384.630	255.028	172.578	82.450	781.226			1.099.971
2	Đông Hưng	256.310	218.551	112.400	106.151	664.522			945.725
3	Quỳnh Phụ	333.960	224.738	110.438	114.300	650.364			935.529
4	Thái Thụy	2.424.360	304.360	125.410	178.950	642.741			1.015.557
5	Tiền Hải	745.400	376.600	256.350	120.250	556.563			985.819
6	Kiến Xương	171.510	143.070	99.770	43.300	694.692			896.012
7	Vũ Thư	180.440	143.500	102.450	41.050	646.303			842.711
8	Thành Phố	3.187.990	763.770	530.730	233.040	56.772			916.391
9	Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất giáo dục cấp huyện (sửa chữa, bảo dưỡng theo TT 65/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, khác...)								81.000
	Tổng cộng	7.684.600	2.429.617	1.510.126	919.491	4.693.183	0	0	7.718.715

Biểu số 43/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2022

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Huyện, thành phố	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
1	Hưng Hà	63.717	15.091	48.626
2	Đông Hưng	62.652	15.094	47.558
3	Quỳnh Phụ	60.427	15.124	45.303
4	Thái Thụy	68.456	16.646	51.810
5	Tiền Hải	52.656	14.396	38.260
6	Kiến Xương	58.250	13.872	44.378
7	Vũ Thư	52.908	13.547	39.361
8	Thành Phố	95.849	8.487	87.362
9	Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất giáo dục cấp huyện (sửa chữa, bảo dưỡng theo TT 65/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, khác...)	81.000		81.000
	Tổng cộng	595.915	112.257	483.658

Biểu số 44/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Trong đó

Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

A

B

1=2+3

2=5+12

3=8+15

4=5+8

5=6+7

6

7

8=9+10

9

10

11=12+15

12=13+14

13

14

15=16+17

16

17

TỔNG SỐ

0

0

0

0

I

Ngân sách cấp tỉnh

0

0

0

Tr.đó: chi trả nợ vay NHPT thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương

II

Ngân sách huyện

0

0

0

THUYẾT MINH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2022

Trên cơ sở dự thảo phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2022 và định mức phân bổ chi thường xuyên NSĐP năm 2022 trình HĐND tỉnh kỳ họp này; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 nội dung như sau:

1. Về nguyên tắc định hướng xây dựng dự toán 2022

- Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp trên cơ sở mặt bằng lương tối thiểu là 1,49 triệu đồng/tháng; đã bao gồm yếu tố tăng lương thường xuyên của cán bộ công chức, viên chức (Quỹ lương biên chế có mặt tại thời điểm 01/7/2021 x tốc độ tăng lương thường xuyên 3% + Quỹ lương và các khoản có tính chất lương đối với số biên chế thiếu tính hệ số 2,34).

(Riêng quỹ tiền lương khối giáo dục: theo số biên chế có mặt và tính tốc độ tăng lương là 1,5%; tuyển biên chế mới trong năm 2022 được giành nguồn tại NS cấp tỉnh để thực hiện trong năm).

- Số biên chế căn cứ được cấp có thẩm quyền giao năm 2021.

- Ưu tiên kinh phí bố trí thực hiện: phòng chống dịch bệnh Covid-19; phòng chống dịch bệnh trong nông nghiệp; chế độ chính sách ASXH cho đối tượng người có công, người nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế; các nhiệm vụ trên địa bàn cho đối tượng nhưng từ năm 2022 NSTW không hỗ trợ của ngành y tế; chế độ cho đối tượng tại các cơ sở bảo trợ của ngành lao động thương binh và xã hội quản lý.

- Dân số theo số liệu niên giám thống kê năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh.

- Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo nhu cầu năm 2022 và số Bộ Tài chính dự kiến giao.

- Định mức chi hoạt động theo dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh của UBND tỉnh.

- Bố trí vốn sự nghiệp để chi sửa chữa xe ô tô và sửa chữa tài sản công các đơn vị dự toán theo Thông tư số 65/2021/TT-BTC (Chu kỳ trước bố trí từ kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh hàng năm).

- Tiếp tục bố trí 10% tiết kiệm chi hoạt động thường xuyên và 40% số thu sự nghiệp (riêng ngành y tế 35%) để CCTL mới (trừ nguồn thu đã kết cấu ngay trong dự toán năm 2022 của khối đào tạo và 03 bệnh viện: Bệnh viện tâm thần, Bệnh viện phổi; Bệnh viện phong - da liễu).

- Kinh phí mục tiêu ngành y tế 55 tỷ, trong đó: Kinh phí phòng chống dịch Covid-19: 50 tỷ đồng; các mục tiêu từ năm 2022 NSTW không hỗ trợ từ năm 2022 địa phương phải bảo đảm là 5 tỷ đồng.

2. Trên cơ sở nguyên tắc trên, dự toán ngân sách năm 2022 dự kiến được phân bổ như sau

2.1. Dự toán thu NSNN

Địa phương dự kiến giao tăng thu tiền sử dụng đất năm 2022 so với số giao của Bộ Tài chính với số tiền là 1.223 tỷ đồng (nguồn ngân sách cấp tỉnh được hưởng từ 10 khu đất) để có nguồn đầu tư cho các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc giải ngân thanh toán cho các dự án bố trí từ nguồn tăng thu được thực hiện theo tiến độ nộp ngân sách cấp tỉnh của các khu đất.

Do đó, tổng thu NSNN 17.999,6 tỷ đồng, bằng 89,5% so với ước thực hiện năm 2021, bằng 122,9% so với dự toán Bộ giao năm 2021. Thu cân đối NSĐP là 15.192,4 tỷ đồng (trong đó: ngân sách cấp tỉnh 12.762,8 tỷ đồng).

- Thu nội địa: 8.454 tỷ đồng. Thu từ thuế, phí và lệ phí phần ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 4.448,8 tỷ đồng; trong đó: ngân sách cấp tỉnh 2.897,6 tỷ đồng.

- Thu trợ cấp ngân sách Trung ương: 7.945,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 52,3% tổng thu NSĐP.

2.2. Dự toán chi ngân sách địa phương

Địa phương phải bố trí ghi chi bồi thường, GPMB tương ứng số ghi thu tiền thuê một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường giải phóng mặt bằng là 20 tỷ đồng; đồng thời giao tăng chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1.223 tỷ đồng. Như vậy, tổng chi NSĐP quản lý là 15.192,4 tỷ đồng (trong đó: ngân sách cấp tỉnh 7.530,5 tỷ đồng) Cụ thể:

- Chi đầu tư phát triển: 6.158,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40,5% tổng chi NSĐP.

- Chi tiêu dùng thường xuyên: 8.749,9 tỷ đồng, trong đó: Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ, sự nghiệp giáo dục và đào tạo phân bổ không thấp hơn số Bộ Tài chính giao. Bổ sung thêm 1.213,9 tỷ đồng so với dự toán năm 2021 để đáp ứng nhiệm vụ năm 2022.

Với những giải pháp đồng bộ, chỉ đạo quyết liệt như đã nêu trong báo cáo, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các đơn vị, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 tạo đà thực hiện vượt mức, toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng./.