Nghị quyết 79/NQ-HĐND 2023 báo cáo quyết toán thu quyết toán chi ngân sách địa phương Khánh Hòa

• Số hiệu: 79/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa
• Người ký: Trần Mạnh Dũng
• Ngày ban hành: 07/12/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 79/NQ-HĐND	Khánh Hòa, ngày 07 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ;

Xét Báo cáo số 374/BC-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 203/BC-BKTNS ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2022 như sau:

I. Tổng thu NSNN phát sinh trên địa bàn	:	16.581.377 triệu đồng
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	:	3.593.178 triệu đồng
- Thu nội địa	:	12.902.826 triệu đồng
- Thu viện trợ	:	3.961 triệu đồng
- Thu huy động đóng góp	:	81.412 triệu đồng
II. Thu ngân sách địa phương	:	21.119.253 triệu đồng
1. Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	:	12.138.859 triệu đồng
- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	:	2.814.844 triệu đồng
- Các khoản thu NSĐP hưởng theo tỷ lệ %	:	9.324.015 triệu đồng
2. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	:	1.743.549 triệu đồng
- BS có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước	:	1.677.629 triệu đồng
- BS có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước	:	75.920 triệu đồng
3. Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước	:	5.840.694 triệu đồng
4. Thu kết dư ngân sách năm trước	:	1.065.554 triệu đồng
5. Các khoản thu đóng góp	:	81.412 triệu đồng
6. Thu vay ngân sách cấp tỉnh	:	88.718 triệu đồng
7. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	:	160.467 triệu đồng
III. Tổng chi ngân sách địa phương	:	20.616.545 triệu đồng
1. Chi đầu tư phát triển	:	4.302.074 triệu đồng
Trong đó:
- Chi khoa học và công nghệ	:	3.578 triệu đồng
- Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	:	382.481 triệu đồng
2. Chi thường xuyên	:	7.265.490 triệu đồng
Trong đó:
- Sự nghiệp khoa học - công nghệ	:	23.056 triệu đồng
- Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	:	2.704.533 triệu đồng
- Sự nghiệp môi trường	:	119.564 triệu đồng
3. Chi trả nợ lãi, phí tiền vay	:	4.733 triệu đồng
4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	:	43.879 triệu đồng
5. Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau	:	8.756,735 triệu đồng
6. Chi nộp ngân sách cấp trên	:	219.404 triệu đồng
7. Trả nợ gốc	:	24.230 triệu đồng
IV. Kết dư ngân sách địa phương năm 2022	:	502.708 triệu đồng

(Chi tiết quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán chi NSĐP theo các phụ lục từ số 1 đến số 8 đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Ban Thường vụ Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - ĐUK các cơ quan, ĐUK doanh nghiệp; - Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - VP UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Lưu: VT, ĐN.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Mạnh Dũng

PHỤ LỤC SỐ 01

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2022		QUYẾT TOÁN	SO SÁNH%
		BỘ TC GIAO	HĐND QUYẾT ĐỊNH		Tuyệt đối	Tương đối
A	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.357.156	10.357.156	21.030.535	10.673.379	203,05
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	9.120.412	9.120.412	12.138.859	3.018.447	133,10
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	1.981.700	1.981.700	2.814.844	833.144	142,04
	- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %	7.138.712	7.138.712	9.324.015	2.185.303	130,61
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	1.236.744	1.236.744	1.743.549	506.805	140,98
	- Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước	1.109.126	1.109.126	1.667.629	558.503	150,36
	- Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước	127.618	127.618	75.920	-51.698
3	Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước			5.840.694	5.840.694
4	Thu kết dư ngân sách năm trước			1.065.554	1.065.554
5	Thu từ NS cấp dưới nộp lên			160.467	160467
6	Các khoản thu đóng góp			81.412	81.412
B	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.629.756	10.629.756	20.616.545	9.986.789	193,95
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	10.629.756	10.629.756	11.859.810	1.230.054	111,57
1	Chi đầu tư phát triển	3.569.227	3.569.227	4.326.304	757.077	121,21
2	Chi thường xuyên	6.866.917	6.855.981	7.265.490	409.509	105,97
3	Chi trả lãi vay các khoản do chính quyền địa phương vay		10.936	4.733	-6.203	43,28
4	Dự phòng chi	192.442	192.442		-192.442
5	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.170	1.170	43.879	42.709	3750,34
6	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương				0
7	Chi nộp ngân sách cấp trên			219.404	219.404
II	Chi các Chương trình mục tiêu	0	0	0	0
1	Chi các chương trình MTQG				0
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				0
III	Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau			8.756.735	8.756.735
C	KẾT DƯ NGÂN SÁCH			413.990	413.990
D	CHI TRẢ NỢ GỐC NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	24.988	24.988	24.230	-758
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	24.988	24.988	24.230	-758
E	TỔNG MỨC VAY NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	272.600	272.600	88.718	-183.882	32,55
I	Vay để bù đắp bội chi	272.600	272.600	88.718	-183.882
II	Vay để trả nợ gốc			0
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG				0

PHỤ LỤC SỐ 02

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E+F)	12.015.000	9.120.412	30.053.424	25.633.381	250,1	281,1
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	12.015.000	9.120.412	16.581.377	12.220.271	138,0	134,0
	TRONG ĐÓ: TỔNG THU NSNN PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III+IV)	12.015.000	9.120.412	16.581.377	12.220.271	138,0	134,0
I	Thu nội địa	9.940.000	9.120.412	12.902.826	12.138.859	129,8	133,1
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	435.000	426.300	427.722	419.174	98,3	98,3
	- Thuế giá trị gia tăng	380.000	372.400	361.620	354.388	95,2	95,2
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	55.000	53.900	65.798	64.482	119,6	119,6
	- Thuế TTĐB hàng hóa, DV trong nước	0	0	0	0
	- Thuế tài nguyên	0	0	304	304
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	2.543.000	2.492.660	3.287.473	3.222.180	129,3	129,3
	- Thuế giá trị gia tăng	517.000	506.660	584.260	572.575	113,0	113,0
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	130.000	127.400	176.076	172.554	135,4	135,4
	- Thuế TTĐB hàng hóa, DV trong nước	1.870.000	1.832.600	2.504.310	2.454.224	133,9	133,9
	- Thuế tài nguyên	26.000	26.000	22.827	22 827	87,8	87,8
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN	770.000	754.880	898.332	880.187	116,7	116,6
	- Thuế giá trị gia tăng	400.000	392.000	384.680	376.986	96,2	96,2
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	326.000	319.480	460.756	451.541	141,3	141,3
	- Thuế TTĐB hàng hóa, trong nước	30.000	29.400	27.500	26264	91,7	89,3
	- Thuế tài nguyên	14.000	14.000	25.396	25.396	181,4	181,4
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2.376.000	2.330.480	3.172.469	3.111.799	133,5	133,5
	- Thuế giá trị gia tăng	1.566.000	1.534.680	1.853.153	1.816.345	118,3	118,4
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	430.000	421.400	746.824	732.109	173,7	173,7
	- Thuế TTĐB hàng hóa, DV trong nước	280.000	274.400	419.142	409.995	149,7	149,4
	- Thuế tài nguyên	100.000	100.000	153.350	153.350	153,4	153,4
5	Thuế thu nhập cá nhân	830.000	813.400	1.581.924	1.566.037	190,6	192,5
6	Thuế bảo vệ môi trường	980.000	460.992	694.121	326.515	70,8	70,8
-	- Thu thuế NSTW hưởng 100%	509.600		360.942	0	70,8
-	- Thu phân chia giữa NSTW và NSĐP	470.400	460.992	333.179	326.515	70,8	70,8
7	Lệ phí trước bạ	320.000	320.000	724.187	724.187	226,3	226,3
8	Thu phí, lệ phí	190.000	140.000	242.435	155.203	127,6	110,9
-	Phí và lệ phí trung ương	50.000		89.687	2.455	179,4
-	Phí và lệ phí tỉnh	66.000	66.000	90.941	90.941	137,8	137,8
-	Phí và lệ phí huyện	65.000	65.000	52.899	52.899	81,4	81,4
-	Phí và lệ phí xã	9.000	9.000	8.908	8.908	99,0	99,0
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	2	2
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	12.000	12.000	29.122	29.122	242,7	242,7
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	180.000	180.000	259.166	259.166	144,0	144,0
	- Ghi thu, ghi chi			0	0
	- Thu phát sinh	180.000	180.000	259.166	259.166	144,0	144,0
	+ UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất	179.940	179.940	258.418	258.418	143,6	143,6
	+ UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành quyết định cho thuê đất	60	60	748	748	1.246,7	1.246,7
12	Thu tiền sử dụng đất	600.000	600.000	707.429	707.429	117,9	117,9
	- Ghi thu, ghi chi			0	0
	- Thu phát sinh	600.000	600.000	707.429	707.429	117,9	117,9
	+ Ngân sách cấp tỉnh thu	-	0	3.249	3.249
	+ Ngân sách cấp huyện thu	600.000	600.000	704.180	704.180	117,4	117,4
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN	0	0	1.835	1.835
	+ Ngân sách cấp tỉnh thu	0	0	1.835	1.835
	+ Ngân sách cấp huyện thu	0	0	0	0
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	200.000	200.000	239.349	239.349	119,7	119,7
	- Thuế giá trị gia tăng	50.000	50.000	82.977	82.977	166,0	166,0
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.000	15.000	8.233	8.233	54,9	54,9
	- Thuế TTĐB hàng hóa DV trong nước	85.000	85.000	37.355	37.355	43,9	43,9
	- Thuế khác			110.784	110.784
	- Thu từ thu nhập sau thuế	50.000	50.000	0	0	-	-
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	45.000	31.700	44.683	32.220	99,3	101,6
	- Giấy phép do Trung ương cấp	19.000	5.700	17.805	5.342	93,7	93,7
	- Giấy do UBND cấp tỉnh cấp	26.000	26.000	26.878	26.878	103,4	103,4
16	Thu tiền sử dụng khu vực biển	1.000	0	1.870	1.067	187,0
	- Giấy phép do Trung ương cấp	1.000		803	0	80,3
	- Giấy do UBND cấp tỉnh cấp	0		1.067	1.067
17	Thu khác ngân sách	280.000	180.000	373.555	246.235	133,4	136,8
	- Ngân sách trung ương	100.000		127.320		127,3
	- Ngân sách cấp tỉnh	85.000	85.000	95.737	95.737	112,6	112,6
	- Ngân sách cấp huyện	80.000	80.000	124.198	124.198	155,2	155,2
	- Ngân sách cấp xã	15.000	15.000	26.300	26.300	175,3	175,3
18	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	18.000	18.000	21.220	21.220	117,9	117,9
19	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	160.000	160.000	195.932	195.932	122,5	122,5
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	2.075.000	0	3.593.178	0	173,2
1	Thuế xuất khẩu	72.000		35.217		48,9
2	Thuế nhập khẩu	173.000		480.736		277,9
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	20.000		156.463		782,3
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	1.605.000		2.884.974		179,7
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	205.000		33.819		16,5
6	Thuế chống bán phá giá			804
7	Thuế tự vệ			6
6	Thu khác	0		1.159
III	Thu viện trợ			3.961
IV	Các khoản huy động, đóng góp			81.412	81.412
V	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính			0	0
B	VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			88.718	88.718
C	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
D	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH			6.477.081	6.418.144
E	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			1.065.554	1.065.554
F	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			5.840.694	5.840.694

PHỤ LỤC SỐ 03

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh(%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.465.997	25.130.673	186,6
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.629.756	11.640.406	109,5
I	Chi đầu tư phát triển	3.569.227	4.326.304	121,2
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.544.239	4.302.074	121,4
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		382.481
-	Chi khoa học và công nghệ		3.578
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	600.000	414.658	69,1
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	200.000	162.124	81,1
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác	24.988	24.230	97,0
	- Chi trả nợ gốc	24.988	24.230
II	Chi thường xuyên	6.855.981	7.265.490	106,0
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.715.912	2.704.553	99,6
2	Chi khoa học và công nghệ	28.383	23.056	81,2
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	10.936	4.733	43,3
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.170	43.879	3.750,3
V	Dự phòng ngân sách	192.442		0,0
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	0	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		8.756.735
D	CHI CHUYỂN GIAO	2.836.241	4.733.532	166,9

PHỤ LỤC SỐ 04

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	7.007.551	12.360.944	5.353.393	176,4
A	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	4.900.194	5.236.575	336.381	106,9
I	Chi đầu tư phát triển	2.477.227	2.875.399	398.172	116,1
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.452.239	2.851.169	398.930	116,3
-	Chi quốc phòng		61.721	61.721
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		999	999
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề		140.558	140.558
-	Chi Khoa học và công nghệ		3.578	3.578
-	Chi y tế, dân số và gia đình		356.739	356.739
-	Chi văn hóa thông tin		15.395	15.395
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		1.293	1.293
-	Chi thể dục thể thao		10.839	10.839
-	Chi bảo vệ môi trường		205.631	205.631
-	Chi các hoạt động kinh tế		1.992.831	1.992.831
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đàng, đoàn thể		28.906	28.906
-	Chi bảo đảm xã hội		20.530	20.530
-	Chi đầu tư khác		12.149	12.149
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			0
3	Chi đầu tư phát triển khác	24.988	24.230	-758	97,0
	- Chi trả nợ gốc	24.988	24.230
II	Chi thường xuyên	2.329.888	2.312.564	-17.324	99,3
-	Chi quốc phòng	62.628	73.025	10.397	116,6
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	8.795	39.989	31.194	454,7
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	554.712	527.117	-27.595	95,0
-	Chi khoa học và công nghệ	28.383	22.704	-5.679	80,0
-	Chi y tế, dân số và gia đình	559.469	659.436	99.967	117,9
-	Chi văn hóa thông tin	48.001	50.249	2.248	104,7
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	12.223	20.219	7.996	165,4
-	Chi thể dục thể thao	64.336	70.172	5.836	109,1
-	Chi bảo vệ môi trường	45.149	15.671	-29.478	34,7
-	Chi các hoạt động kinh tế	367.495	285.134	-82.361	77,6
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	385.856	399.415	13.559	103,5
-	Chi bảo đảm xã hội	77.352	80.512	3.160	104,1
-	Chi thường xuyên khác	115.489	68.921	-46.568	59,7
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	10.936	4.733	-6.203	43,3
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.170	43.879	42.709	3.750,3
V	Dự phòng ngân sách	80.973		-80.973	0,0
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			0
B	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		3.823.367	3.823.367
C	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.107.357	3.242.065	1.134.708
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		58.937	58.937

PHỤ LỤC SỐ 05

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	10.629.756	5.011.663	5.618.093	20.397.141	9.059.942	11.337.199	191,9	180,8	201,8
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	10.629.756	5.011.663	5.618.093	11.640.406	5.236.575	6.403.831	109,5	104,5	114,0
I	Chi đầu tư phát triển	3.569.227	2.477.227	1.092.000	4.326.304	2.875.399	1.450.905	121,2	116,1	132,9
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.544.239	2.452.239	1.092.000	4.302.074	2.851.169	1.450.905	121,4	116,3	132,9
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0			382.481	140.558	241.923
-	Chi khoa học và công nghệ	0			3.578	3.578
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	600.000		600.000	414.658		414.658	69,1		69,1
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	200.000	200.000		162.124	162.124		81,1	81,1
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0			0
3	Chi đầu tư phát triển khác	24.988	24.988		24.230	24.230		97,0	97,0
II	Chi thường xuyên	6.855.981	2.329.888	4.526.093	7.265.490	2.312.564	4.952.926	106,0	99,3	109,4
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.715.912	554.712	2.161.200	2.704.553	527.117	2.177.436	99,6	95,0	100,8
2	Chi khoa học và công nghệ	28.383	28.383		23.056	22.704	352	81,2	80,0
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	10.936	10.936	0	4.733	4.733		43,3	43,3
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.170	1.170	0	43.879	43.879		3750,3	3750,3
V	Dự phòng ngân sách	192.442	192.442		0			0,0	0,0
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0			0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	0	0	0	0	0	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				8.756.735	3.823.367	4.933.368

PHỤ LỤC SỐ 06

QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	So sánh (%)
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19=2/1
	TỔNG SỐ	2.329.888	2.312.564	527.117	22.704	73.025	39.989	659.436	50.249	20.219	70.172	15.671	285.134	79.737	96.791	399.415	80.512	68.921	99,3
I	Các đơn vị hành chính, sự nghiệp	1.644.016	1.786.536	523.843	19.073	0	0	428.261	47.021	20.000	70.172	15.343	269.753	79.737	96.791	336.104	50.078	6.888	108,7
1	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh	16.717	19.850													19.850			118,74
2	Văn phòng UBND	18.913	23.881	35									914			22.932			126,27
3	Sở Ngoại vụ	4.931	8.381	54												8.327			169.97
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	143.951	153.071	35	494							5.232	98.470		96.791	47.741		1.099	106,34
	Trong đó: - Chi Chương trình mục tiêu		0																#DIV/0!
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư	8.463	8.909	35									1.502			7.342		30
6	Sở Tư pháp	9.479	8.411										2.670			5.741			88,73
7	Sở Công thương	11.159	10.754									94	4.956			5.546		158	96,37
8	Sở Khoa học và Công nghệ	33.249	23.202		18.275											4.911		16	69,78
9	Sở Tài chính	9.271	12.819	70												12.651		98	138,27
10	Sở Xây dựng	12.966	11.742	105									685			10.808		144	90,56
11	Sở Giao thông vận tải	71.464	94.005										78.774	78.774		14.301		930	131,54
	Ban An toàn giao thông		1.638															1.638
12	Sở Giáo dục và Đào tạo	345.196	344.436	334.160	116								575			9.585
13	Trường Đại học Khánh Hòa	43.934	35.254	35.254															80,24
14	Trường Cao đẳng y tế	14.937	16.195	16.195															108,42
	Trong đó: - Chi Chương trình mục tiêu		0
15	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang	32.707	30.013	30.013															92
	Trong đó: - Chi Chương trình mục tiêu		0
16	Sở Y tế	361.171	441.631	3.998				428.261				297				8.945		129	122
	Trong đó: - Chi Chương trình mục tiêu	716	187					187											26,12
	- Chi từ nguồn vốn ngoài nước		0
17	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	148.101	147.402	87.614									103			9.202	50.078	405
	Trong đó: - Chi Chương trình mục tiêu		103										103
18	Sở Văn hóa và Thể thao	113.498	121.928						46.924		70.172		165			4.605		62
	Trong đó: - Chi Chương trình mục tiêu		165										165
19	Sở Du lịch	9.965	7.518	60					93			100	3.342			3.858		65
20	Sở Tài nguyên và Môi trường	53.969	41.228	403								9.607	21.553			9 621		44	76,39
	Trong đó: - Chi Chương trình mục tiêu		0
21	Sở Thông tin và truyền thông	11.660	43.317	180					4	20.000			13.964			9.090		79
	Trong đó: - Chi Chương trình mục tiêu	201	76													76			37,81
22	Sở Nội vụ	23.277	28.791	2.111									2.952			23.728			123,69
23	Thanh tra tỉnh	7.202	10.530													8.540		1.990	146,21
24	Liên minh Hợp tác xã	2.479	2.009													2.009			81,04
25	Ban dân tộc	4.370	4.658										797			3 861			106,59
26	BQL khu kinh tế Vân Phong	6.149	6.117									13	963	963		5.141			99,48
27	BQL Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh	19.887	20.700										20.700						104,09
28	Tỉnh ủy Khánh Hòa	94.673	95.155	618	100								16.668			77.769			100,51
29	Trường Chính trị	10.278	12.991	12.903	88														126,4
II	Các tổ chức chính trị xã hội	31.343	31.780	1.487	165	0	0	0	2.867	0	0	291	464	0	0	24.436	0	2.070	504
30	Ủy ban mặt trận tổ quốc	7.005	6.370	35								95				6.240			90,94
31	Tỉnh đoàn Khánh Hòa	10.141	9.334						2.867			100				6.367			92,04
32	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa	4.546	4.590										323			4.267			100,97
33	Liên đoàn lao động tỉnh		235		165													70
34	Hội Nông dân	6.686	8.495	1.452								96	141			4.806		2.000	127,06
35	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.965	2.756													2.756			92,95
III	Các tổ chức xã hội nghề nghiệp	16.680	16.456	0	272	0	0	0	361	0	0	0	600	0	0	15.221	0	2	98,66
36	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	1.929	2.001		272											1.729			103,73
37	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	1.980	1.907													1.907			96,31
38	Hội Nhà báo	1.545	1.545													1.543		2	100
39	Hội Văn học nghệ thuật	2.723	2.495						361				600			1.534			91,63
40	Hội đông y	700	699													699			99,86
41	Hội Chữ thập đỏ	3.158	3.305													3.305			104,65
42	Hội Người mù	795	795													795			100
43	Hội Khuyến học	861	718													718			83,39
44	Câu lạc bộ hưu trí	535	535													535			100
45	Ban đại diện Hội Người cao tuổi	321	465													465			144,86
46	Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng	214	214													214			100
47	Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh Khánh Hòa	217	238													238			109,68
48	Hội Luật gia	550	326													326			59,27
49	Hội Cựu thanh niên xung phong	343	393													393			114,58
50	Hội Kiến trúc sư	114	114													114			100
51	Hội Sinh viên	99	101													101			102,02
52	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin	324	333													333			102,78
53	Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày	217	217													217			100
54	Hội truyền thống kháng chiến cứu nước	50	50													50			100
55	Ban liên lạc đường Hồ Chí minh trên biển	5	5													5
IV	Khối an ninh quốc phòng	47.423	141.019	0	3.194	73.025	39.989	1.100	0	0	0	37	20	0	0	23.654	0	0	0
56	BCH Quân sự tỉnh	31.106	63.813		10	63.783							20
57	BCH Bộ đội biên phòng tỉnh	7.522	9.242			9.242
58	Công an tỉnh	8.795	40.210		184		39.989					37
	Trong đó: - Chi Chương trình mục tiêu
59	UBND huyện Trường Sa		27.754		3.000			1.100								23.654
V	Chi hỗ trợ các đơn vị khác	590.426	336.773	1.787	0	0	0	230.075	0	219	0	0	14.297	0	0	0	30.434	59.961	57,04
60	Công ty TNHH MTV KTCTTL Khánh Hòa	15.000	14.183										14.183
61	CTCP MTĐT Nha Trang	600	549															549
62	Ngân hàng Chính sách xã hội		10.355										4					10.351
63	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	223	219							219									98,21
64	Làng SOS	1.585	64															64	4,04
65	Đại học Nha Trang	1.787	1.787	1.787															100
66	Bảo hiểm xã hội	240.191	260.194					229.597									30.434	163	108,33
67	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh		161															161
68	Tòa án nhân dân tỉnh		181															181
69	Cục Thi hành án dân sự tình		118															118
70	Quỹ vắc-xin phòng Covid-19		40.000															40.000
71	Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa		107										107
72	Cục Thống kê tỉnh		561															561
73	Bệnh viện Quân y 87		488					478										10
74	Kho bạc Nhà nước tỉnh		481															481
75	Cục thuế tỉnh		688															688
76	Ngân hàng Nhà nước		48										3					45
77	Kinh phí sự nghiệp các chương trình	61.813	0
78	Hỗ trợ các đơn vị Trung ương		5.889															5.889
79	Hoàn trả Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam		6															6
80	Cục Hải quan tỉnh		237															237
81	Hỗ trợ đơn vị trưởng khối thi đua		90															90
82	Các cơ quan, đơn vị khác		367															367
83	Các khoản chi khác	269.227	0

PHỤ LỤC 07

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán											So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
						Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
							Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=4/1	16=5/2	17=8/3
	TỔNG SỐ	5.593.763	1.092.000	4.501.763	11.337.199	1.316.781	241.921	0	4.938.564	2.177.436	352	148.486	134.124	14.362	4.933.368	203%	121%	110%
1	Thành phố Nha Trang	1.585.036	338.336	1.246.700	4.110.327	294.711	91.937	0	1.445.579	555.359		503		503	2.369.534	259%	87%	116%
2	Thành phố Cam Ranh	594.307	107.644	486.663	1.236.673	210.633	25.694		508.615	236.680		1.655	1.012	643	515.770	208%	196%	105%
3	Thị xã Ninh Hòa	936.903	136.832	800.071	1.292.514	188.683	36916		831.139	392.833	23	32.001	31.709	292	240.691	138%	138%	104%
4	Huyện Vạn Ninh	595.088	115.104	479.984	980.791	160.743	19.268		504.766	237.559	140	12.178	11.001	1.177	303.104	165%	140%	105%
5	Huyện Diên Khánh	609.973	134.452	475.521	1.401.272	172.518	27.922		487.126	212.675		18.619	18.516	103	723.009	230%	128%	102%
6	Huyện Cam Lâm	553.510	151.200	402.310	1.003.219	104.811	9.873		455.961	204.202	175	7.854	7.191	663	434.593	181%	69%	113%
7	Huyện Khánh Vĩnh	407.040	64.096	342.944	736.257	111.003	21.368		389.631	193.463	4	40.823	34.606	6.217	194.800	181%	173%	114%
8	Huyện Khánh Sơn	311.906	44.336	267.570	576.146	73.679	8.943		315.747	144.665	10	34.853	30.089	4.764	151.867	185%	166%	118%

PHỤ LỤC SỐ 08

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sách (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
	TỔNG SỐ	2.107.357	2.107.357	0	0	0	0	0	0	3.241.065	1.083.027	1.159.038	0	1.159.038	207.181	652.936	298.921	153,8%	98,8%
1	Thành phố Nha Trang	0		0		0				275.101		275.101		275.101		275.101
2	Thành phố Cam Ranh	265.036	265.036	0		0				330.849	265.036	65.813		65.813	28.561	33.894	3.358	124,8%	100,0%
3	Thị xã Ninh Hòa	571.639	571.639	0		0				740.589	571.639	168.950		168.950	38.150	101.675	29.125	129,6%	100,0%
4	Huyện Vạn Ninh	462.501	462.501	0		0				549.083	462.501	86.582		86.582	25.404	48.824	12.354	118,7%	100,0%
5	Huyện Diên Khánh	0		0		0				112.036		112.036		112.036	47.999	49.969	14.068
6	Huyện Cam Lâm	139.557	139.557	0		0				202.750	139.557	63.193		63.193	18.067	34.611	10.515	145,3%	100,0%
7	Huyện Khánh Vĩnh	343.934	343.934	0		0				548.950	343.934	205.016		205.016	30.050	53.223	121.743	159,6%	100,0%
8	Huyện Khánh Sơn	300.360	300.360	0		0				482.707	300.360	182.347		182.347	18.950	55.639	107.758	160,7%	100,0%
9	Huyện Trường Sa	24.330	24.330	0		0				0		0		0				0,0%	0,0%