Nghị quyết 58/NQ-HĐND 2022 phân bổ ngân sách Đắk Nông 2023

• Số hiệu: 58/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông
• Người ký: Lưu Văn Trung
• Ngày ban hành: 14/12/2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 58/NQ-HĐND	Đắk Nông, ngày 14 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2566/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Xét Báo cáo số 659/BC-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi năm 2022 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Báo cáo số 762/BC-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thuyết minh, giải trình và bổ sung nội dung, biểu mẫu theo ý kiến thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết dự toán thu, chi NSNN trên địa bàn; thu, chi NSĐP năm 2023 và dự thảo Nghị quyết phân bổ ngân sách tỉnh năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2023 là 7.723.175 triệu đồng, cụ thể như sau:

1. Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh là 4.568.833 triệu đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển là 2.328.308 triệu đồng;

- Chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị và thực hiện một số nhiệm vụ, chính sách là 2.006.318 triệu đồng;

- Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay lại của Chính phủ vay nước ngoài là 3.800 triệu đồng;

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính là 1.000 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách tỉnh là 74.389 triệu đồng;

- Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 155.017 triệu đồng.

2. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới là 3.154.343 triệu đồng, bao gồm:

- Chi bổ sung cân đối là 2.146.347 triệu đồng;

- Chi bổ sung có mục tiêu là 1.007.996 triệu đồng.

(Chi tiết như Biểu số 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 46 đính kèm)

Điều 2. Một số nội dung về điều hành ngân sách tỉnh năm 2023

1. Thực hiện trích 01% tổng chi thường xuyên theo định mức năm 2023 của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh để trích lập Quỹ thi đua, khen thưởng tập trung của cấp tỉnh.

2. Đồng ý chủ trương thực hiện thăm hỏi, tặng quà cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân và gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2023, giao Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch thăm hỏi và tặng quà cho các đối tượng này.

3. Đối với kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu cụ thể, đã xác định chi tiết nhiệm vụ chi cho từng công trình, chương trình hoặc điều chỉnh dự toán giữa các nhiệm vụ chi đã giao trong năm, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, đồng thời báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Đối với kinh phí chưa phân bổ, kinh phí Trung ương bổ sung trong năm chưa xác định cụ thể nhiệm vụ chi hoặc chưa giao cụ thể cho từng chương trình, dự án, đơn vị, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định pháp luật và gửi các quyết định kèm theo số liệu phân bổ dự toán chi tiết đến HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh để thực hiện giám sát theo luật định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa IV, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - UBTV Quốc hội - Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; - Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Các Đại biểu HĐND tỉnh; - VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh; - HĐND và UBND các huyện, thành phố; - Báo Đắk Nông, Đài PTTH tỉnh; - Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh Đắk Nông; - Trung tâm Lưu trữ tỉnh; - Lưu: VT, CTHĐND, HC-TC-QT, HSKH.

CHỦ TỊCH Lưu Văn Trung

Biểu mẫu số 30
(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngậy 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	ƯTH năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	6.716.986	7.346.094	7.675.975	329.881	104
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.565.881	1.550.109	1.841.916	291.807	119
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.151.106	5.795.985	5.834.059	38.074	101
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.498.071	3.498.071	3.370.136	(127.935)	96
-	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	-	-	-	-
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.653.035	2.297.914	2.463.923	166.009	107
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				-
4	Thu kết dư				-
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				-
6	Các khoản thu quản lý qua NSNN		-		-
II	Chi ngân sách	6.763.787	7.392.894	7.723.175	959.388	114
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	4.275.729	4.275.615	4.568.833	293.104	107
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.488.058	3.117.280	3.154.343	666.285	127
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	2.365.258	2.465.259	2.146.347	(218.911)	91
-	Chi bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	-	-	-	-
-	Chi bổ sung có mục tiêu	122.800	652.021	1.007.996	885.196	821
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
4	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp		-		-
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	46.801	46.800	47.200	400
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	3.559.087	4.691.996	4.587.961	(104.035)	98
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.071.029	1.567.439	1.433.618	(133.821)	91
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.488.058	3.117.280	3.154.343	37.063	101
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.365.258	2.465.259	2.146.347	(318.912)	87
-	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	-	-	-	-
-	Thu bổ sung có mục tiêu	122.800	652.021	1.007.996	355.975	155
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	-	-	-
5	Thu huy động đóng góp		7.278		(7.278)
II	Chi ngân sách	3.559.087	4.691.996	4.587.961	1.028.874	129
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
-	Chi bổ sung cân đối ngốn sách
-	Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
4	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp		7.278		-

Biểu mẫu số 32
(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I-Thu nội địa (2)	Bao gồm															II- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (3)	Bao gồm
				1. Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	3. Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	5. Thuế thu nhập cá nhân	6. Thuế bảo vệ môi trường	7. Lệ phí trước bạ	8. Thu phí, lệ phí	9. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10. Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	11. Thu tiền sử dụng đất	12. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	13. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	14. Thu khác ngân sách	15. Thu hồi vốn, thu cổ tức		1. Thuế KTKT thu từ hàng hóa nhập khẩu	2. Thuế xuất khẩu	3. Thuế nhập khẩu
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	TỔNG SỐ	3.650.000	3.470.000	543.300	20.000	78.600	726.300	375.100	195.000	232.100	187.000	300	37.000	866.000	27.000	92.000	90.000	300	180.000	58.000	122.000	-
1	Thành phố Gia Nghĩa	1.508.350	1.508.350	64.280	9.520	20.950	329.570	131.200	194.700	65.000	25.205	120	14.800	556.000	27.000	13.280	56.725	-	-	-	-	-
2	Huyện Cư Jút	386.840	386.840	122.480	600	5.000	144.950	31.990	300	19.800	4.760	0	2.300	40.000	0	10.600	4.060	-	-	-	-	-
3	Huyện Krông Nô	163.150	163.150	25.220	330	-	29.490	21.040	0	15.200	4.830	20	2.200	55.000	0	5.400	4.420	-	-	-	-	-
4	Huyện Đắk Mil	208.870	208.870	450	2.650	-	36.990	38.700	0	29.000	8.810	40	5.500	80.000	0	1.030	5.700	-	-	-	-	-
5	Huyện Đắk Song	216.290	216.290	540	1.380	42.650	60.610	36.600	0	24.500	10.100	40	3.120	30.000	0	2.100	4.650	-	-	-	-	-
6	Huyện Đắk R'Lấp	607.000	607.000	173.770	2.420	10.000	87.440	58.400	0	43.000	125.650	50	5.300	55.000	0	39.270	6.700	-	-	-	-	-
7	Huyện Đắk Glong	304.600	304.600	156.500	1.100	-	27.350	31.120	0	20.000	4.025	10	1.500	40.000	0	19.420	3.575	-	-	-	-	-
8	Huyện Tuy Đức	74.900	74.900	60	2.000	-	9.900	26.050	0	15.600	3.620	20	2.280	10.000	0	900	4.170	300	-	-	-	-

Ghi chú: (1) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh chi tiết đến từng huyện.

(2) Thu nội địa chi tiết từng khu vực thu, khoản thu.

(3) Thu NSNN trên địa bàn huyện không có thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Các chỉ tiêu cột 19, 20, 21, 22 chỉ ghi dòng tổng số.

Biểu mẫu số 33
(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	9.156.793	4.568.833	4.587.961
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	6.454.310	2.874.346	3.579.965
I	Chi đầu tư phát triển	1.379.589	780.406	599.183
1	Chi đầu tư cho các dự án (1)	1.160.389	699.206	461.183
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
-	Chi khoa học và công nghệ
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	606.200	284.200	322.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	27.000	27.000	0
-	Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (2)	47.200	47.200	0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác (trích lập Quỹ phát triển đất và đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập hồ sơ địa chính)	219.200	81.200	138.000
II	Chi thường xuyên	4.782.068	1.859.733	2.922.335
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.130.702	443.026	1.687.676
2	Chi khoa học và công nghệ	17.710	15.310	2.400
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.800	3.800
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
V	Dự phòng ngân sách	132.836	74.389	58.447
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	155.017	155.017	0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.702.483	1.694.487	1.007.996
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	942.182	122.360	819.822
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	168.075	57.995	110.080
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	318.896	36.030	282.866
3	Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	455.211	28.335	426.876
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.760.301	1.572.127	188.174
1	Chi đầu tư	1.511.630	1.503.330	8.300
a	Vốn ngoài nước	125.730	125.730
b	Vốn trong nước	1.385.900	1.377.600	8.300
2	Chi thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định	248.671	68.797	179.874
a	Vốn ngoài nước	-	-
b	Vốn trong nước	248.671	68.797	179.874
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-

Ghi chú:

(1) Đã bao gồm 55.700 triệu đồng từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại để thực hiện các chương trình, dự án.

(2) Bội chi NSĐP là vốn vay để chi đầu tư từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại để thực hiện các chương trình, dự án.

Biểu mẫu số 34
(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSĐP	6.715.180
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.146.347
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	4.568.833
I	Chi đầu tư phát triển	2.328.308
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.247.108
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	154.283
-	Chi khoa học và công nghệ	15.000
-	Chi quốc phòng	18.712
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	23.455
-	Chi y tế, dân số và gia đình	277.054
-	Chi văn hóa thông tin	13.000
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	25.464
-	Chi thể dục thể thao	6.321
-	Chi bảo vệ môi trường	-
-	Chi các hoạt động kinh tế	1.507.270
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	69.208
-	Chi bảo đảm xã hội	9.684
-	Chi đầu tư khác	127.657
2	Chi đầu tư phát triển khác (Trích lập Quỹ Phát triển đất tỉnh)	81.200
II	Chi thường xuyên	2.006.318
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	443.026
-	Chi khoa học và công nghệ	15.310
-	Chi quốc phòng	39.660
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	16.838
-	Chi y tế, dân số và gia đình	294.040
-	Chi văn hóa thông tin	90.870
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	25.163
-	Chi thể dục thể thao	4.691
-	Chi bảo vệ môi trường	23.227
-	Chi các hoạt động kinh tế	536.806
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	420.091
-	Chi bảo đảm xã hội	75.416
-	Chi thường xuyên khác	21.180
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.800
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng ngân sách	74.389
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	155.017
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN