Nghị quyết 452/NQ-HĐND 2023 phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương Thanh Hóa

• Số hiệu: 452/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
• Người ký: Đỗ Trọng Hưng
• Ngày ban hành: 14/12/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 452/NQ-HĐND	Thanh Hóa, ngày 14 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024, TỈNH THANH HÓA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội: số 104/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; số 105/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026;

Xét Tờ trình số 210/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024, tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo thẩm tra số 890/BC-KTNS ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024, tỉnh Thanh Hóa, với nội dung sau:

Tổng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024:	43.089.403 triệu đồng
1. Chi đầu tư phát triển:	12.115.663 triệu đồng
1.1 Chi đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương:	9.410.267 triệu đồng
- Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước:	1.454.657 triệu đồng
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất:	7.600.000 triệu đồng
+ Điều tiết ngân sách cấp huyện, xã:	5.000.000 triệu đồng
+ Điều tiết ngân sách cấp tỉnh:	2.600.000 triệu đồng

Trong đó: Chi bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý; thanh toán giải phóng mặt bằng nhà đầu tư ứng trước 600.000 triệu đồng

- Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết:	25.000 triệu đồng
- Chi từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh:	330.610 triệu đồng

Bổ sung vào kế hoạch đầu tư công năm 2024 để phân bổ cho các công trình, dự án theo Nghị quyết số 426/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.2. Trung ương bổ sung vốn đầu tư:	2.595.896 triệu đồng
- Vốn trong nước:	827.200 triệu đồng
- Vốn nước ngoài (ODA):	429.280 triệu đồng
- Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư):	1.339.416 triệu đồng
1.3. Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương:	109.500 triệu đồng
2. Chi thường xuyên:	28.603.587 triệu đồng
2.1. Chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh:	8.972.661 triệu đồng
2.2. Chi thường xuyên ngân sách cấp huyện, xã:	19.630.926 triệu đồng
3. Chi trả nợ lãi vay:	34.400 triệu đồng
4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:	3.230 triệu đồng
5. Dự phòng ngân sách:	882.978 triệu đồng
5.1. Cấp tỉnh:	474.511 triệu đồng
5.2. Cấp huyện, xã:	408.467 triệu đồng
6. Chi chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp):	1.200.813 triệu đồng
6.1. Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:	443.466 triệu đồng
6.2. Chương trình giảm nghèo bền vững:	643.354 triệu đồng
6.3. Chương trình xây dựng nông thôn mới:	113.993 triệu đồng
7. Chi từ nguồn tiết kiệm chi năm 2023 chuyển sang để thực hiện theo khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước:	248.732 triệu đồng
7.1. Bổ sung nguồn thực hiện một số chính sách an sinh xã hội:	148.732 triệu đồng
- Chính sách an sinh xã hội Trung ương:	62.547 triệu đồng
- Chính sách an sinh xã hội địa phương:	86.185 triệu đồng
+ Hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát:	56.185 triệu đồng
+ Ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác:	30.000 triệu đồng
7.2. Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội huyện Mường Lát theo Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:	100.000 triệu đồng

(Có các Phụ lục I, II, II.1, II.2, II.3 kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024: Sau khi có hướng dẫn của Trung ương, giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án phân bổ chi tiết cho các dự án, nhiệm vụ, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

2. Đối với một số khoản chi đã có cơ chế, chính sách xác định được nhiệm vụ nhưng chưa đủ cơ sở để phân bổ cho các địa phương, đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm rà soát, phân bổ cụ thể theo quy định của pháp luật.

3. Đối với các nội dung chưa phân bổ chi tiết, Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến phương án phân bổ chi tiết, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh giao sớm cho các địa phương, đơn vị chủ động thực hiện.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Như Điều 2; Điều 3; - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; - Thường trực Tỉnh ủy; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh; - Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; - TTr HĐND, UBND các huyện, TX, TP; - Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH Đỗ Trọng Hưng

PHỤ LỤC I

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 452/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện, xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:	43.089.403	18.050.010	25.039.393
I	Chi đầu tư phát triển	12.115.663	7.115.663	5.000.000
1	Chi đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh	9.410.267	4.410.267	5.000.000
1.1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	1.454.657	1.454.657	-
1.2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	7.600.000	2.600.000	5.000.000
1.3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	25.000	25.000	-
1.4	Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh	330.610	330.610	-
2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	109.500	109.500	-
3	Chi đầu tư từ nguồn vốn Trung ương bổ sung	1.256.480	1.256.480	-
3.1	Vốn trong nước	827.200	827.200	-
-	Đầu tư theo ngành, lĩnh vực	827.200	827.200	-
3.2	Vốn ngoài nước (ODA)	429.280	429.280	-
4	Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)	1.339.416	1.339.416	-
II	Chi thường xuyên	28.603.587	8.972.661	19.630.926
1	Chi sự nghiệp kinh tế	4.109.531	2.538.760	1.570.771
2	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	12.766.646	2.478.007	10.288.639
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	2.558.193	1.216.625	1.341.568
4	Chi quản lý hành chính	4.947.904	1.375.218	3.572.686
5	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phát thanh truyền hình	503.497	368.365	135.132
6	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	2.120.169	275.175	1.844.994
7	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	115.373	115.373	-
8	Chi sự nghiệp môi trường	705.991	189.504	516.487
9	Chi quốc phòng - an ninh địa phương	525.783	307.634	218.149
10	Chi khác ngân sách	227.500	85.000	142.500
11	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	23.000	23.000	-
III	Chỉ trả nợ lãi vay	34.400	34.400	-
IV	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	3.230	3.230	-
V	Dự phòng ngân sách	882.978	474.511	408.467
VI	Chương trình mục tiêu quốc gia (Vốn sự nghiệp)	1.200.813	1.200.813	-
VII	Chi từ nguồn tiết kiệm chi năm 2023 chuyển sang để thực hiện theo Khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước	248.732	248.732	-

PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 452/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán 2024	Tổ chức thực hiện
	TỔNG CHI	18.050.010
I	Chi đầu tư phát triển	7.115.663
1	Chi đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh	4.410.267
1.1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	1.454.657
1.2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách cấp tỉnh	2.600.000
T.đó	Chi bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý; chi thanh toán tiền bồi thường giải phóng mặt bằng nhà đầu tư ứng trước theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt	600.000	Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ghi thu ghi chi theo tiến độ thực hiện
1.3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	25.000
1.4	Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh	330.610	Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp kế hoạch đầu tư công, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh để phân bổ theo quy định
2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	109.500
3	Chi đầu tư từ nguồn vốn Trung ương bổ sung	1.256.480
3.1	Vốn trong nước	827.200
-	Đầu tư thực hiện các dự án, nhiệm vụ	827.200
3.2	Vốn ngoài nước (ODA)	429.280
4	Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)	1.339.416
4.1	CT mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	366.271
4.2	CT mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững	442.260
4.3	CT mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới	530.885
II	Chi thường xuyên	8.972.661
1	Chi sự nghiệp kinh tế	2.538.760
a	Phân bổ cho các đơn vị	360.997	Chi tiết theo Phụ lục II.1
b	Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ	2.177.763
-	Chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	401.256	Chi tiết theo Phụ lục II.2
	Tr.đó: Ngân sách địa phương	30.473
-	Chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa	360.000	Chi tiết theo Phụ lục II.2
	Tr. đó: Chi từ nguồn thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa	70.000
-	Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững (Nguồn trung ương bổ sung vốn sự nghiệp)	44.791	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo hướng dẫn của Trung ương
-	Chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết số 185/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021	106.000	Chi tiết theo Phụ lục II.2
-	Đối ứng vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới	175.000	Chi tiết theo Phụ lục II.2
-	Kinh phí hỗ trợ an toàn hồ đập, xử lý đê địa phương (hỗ trợ theo mục tiêu tại Công văn số 17773/UBND-NN ngày 23/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)	198.800	Chi tiết theo Phụ lục II.2
-	Chính sách tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao theo Nghị quyết số 192/2019/NQ-HĐND ngày 16/10/2019	15.805	Chi tiết theo Phụ lục II.2
-	Hỗ trợ các hoạt động khuyến nông	9.479	Chi tiết theo Phụ lục II.2
-	Chính sách hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên theo Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh	3.946	Chi tiết theo Phụ lục II.2
-	Chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn	66.101	Chi tiết theo Phụ lục II.2
-	Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 248/NQ-HĐND ngày 13/7/2022	40.000	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo chính sách
-	Chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo Nghị quyết số 121/2021/NQ-HĐND ngày 11/10/2021	2.000	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo chính sách
-	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	35.000	Chi tiết theo Phụ lục II.2
-	Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả	30.000	Chi tiết theo Phụ lục II.2
-	Chương trình phát triển du lịch	60.000	Chi tiết theo Phụ lục II.2
-	Chương trình đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch	50.000	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
-	Kinh phí đo đạc địa giới hành chính (Phần ngân sách địa phương)	10.000	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
-	Chi sự nghiệp giao thông theo định múc (gồm cả nguồn ngân sách trung ương bổ sung vốn sự nghiệp)	419.794	Chi tiết theo Phụ lục II.2
	Trong đó:
+	Sửa chữa thường xuyên đường bộ	76.614
+	Sửa chữa định kỳ theo kế hoạch được duyệt năm 2024	275.000
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (Nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp)	15.227	Chi tiết theo Phụ lục II.2
-	Bổ sung Quỹ tín dụng Thanh niên khởi nghiệp	20.000	Ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay theo quy định
-	Chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023	10.000	Ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay sau khi đảm bảo điều kiện theo quy định
-	Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp)	4.200	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo hướng dẫn Trung ương
-	Kinh phí thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể theo Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 của Chính phủ	50.364	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
-	Sự nghiệp kinh tế khác	50.000	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	2.478.007
a	Phân bổ cho các đơn vị	1.823.625	Chi tiết theo Phụ lục II.1
b	Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ	654.382
-	Chương trình phát triển doanh nghiệp	12.000	Chi tiết theo Phụ lục II.3
-	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực	20.000	Chi tiết theo Phụ lục II.3
-	Hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường ĐH Y Thanh Hóa	21.000	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
-	Kinh phí tham gia Hội khỏe Phù Đổng	25.000	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
-	Chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục mầm non theo Nghị quyết số 386/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021; hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, dân lập, tư thục; trẻ em, giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022	9.000	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo chính sách, nhiệm vụ
-	Kinh phí thực hiện chương trình GDPT mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Kế hoạch 134/KH-UBND ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.	220.000	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
-	Kinh phí tổ chức thi tốt nghiệp THPT; thi tuyển vào lớp 10 (gồm cả THPT chuyên Lam Sơn)	35.000	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
-	Bổ sung giáo viên theo chỉ tiêu biên chế tỉnh giao; tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022; xử lý giáo viên dôi dư và một số chế độ trợ cấp, phụ cấp, chính sách giáo dục khác;...	272.382	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
-	Các nhiệm vụ phát sinh khác	40.000	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	1.216.625
a	Phân bổ cho các đơn vị	804.386	Chi tiết theo Phụ lục II.1
b	Phân bổ theo Chương trình, nhiệm vụ	412.239
-	Kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng và dự kiến nhiệm vụ phát sinh khác	159.121	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo quy định
-	Bổ sung chế độ đặc thù trong phòng chống, chống Covid- 19 theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021, Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 và kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên của các cơ sở thu dung điều trị Covid-19 theo Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 của Chính phủ	134.118	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo quy định
-	Chính sách thu hút bác sỹ trình độ cao và bác sỹ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập giai đoạn 2021-2025	16.000	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo chính sách
-	Kinh phí đầu tư mua sắm hệ thống máy xạ trị gia tốc tại Bệnh viện Ung bướu, tỉnh Thanh Hóa	103.000	Căn cứ tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; giao chi tiết kế hoạch vốn cho dự án khi đảm bảo điều kiện theo quy định
4	Chi quản lý hành chính	1.375.218
a	Phân bổ cho các đơn vị	818.272	Chi tiết theo Phụ lục II.1
b	Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ	556.946
-	Kinh phí tăng mức phụ cấp cán bộ chuyên trách, không chuyên trách cấp xã theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP và một số chế độ trợ cấp, phụ cấp, chính sách khác;...	371.946	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
-	Kinh phí chi thường xuyên để xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số (Gồm cả Đề án 06; Đề án lưu trữ tài liệu điện tử theo Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 29/9/2023;...)	90.000	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
-	Kinh phí sửa chữa trụ sở các cơ quan, đơn vị	35.000	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
-	Kinh phí mua xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức	30.000	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
-	Chi quản lý hành chính khác	30.000	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
5	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phát thanh truyền hình	368.365
a	Phân bổ cho các đơn vị	203.365	Chi tiết theo Phụ lục II.1
b	Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ	165.000
-	Kinh phí thực hiện chiến lược phát triển bóng đá (theo QĐ 419/QĐ-TTg ngày 08/3/2013 của TTg)	40.000	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
-	Kinh phí thực hiện các chương trình phát thanh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ khác	55.000	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
-	Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất ngành văn hóa	40.000	Chi tiết theo Phụ lục II.3
-	Các hoạt động văn hóa, truyền thông theo kế hoạch và nhiệm vụ phát sinh khác	30.000	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
6	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	275.175
a	Phân bổ cho các đơn vị	185.175	Chi tiết theo Phụ lục II.1
b	Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ	90.000
-	Tặng quà người có công dịp Tết nguyên đán, ngày Thương binh, liệt sĩ (Mức 300.000đ/suất/lần)	60.000	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo đối tượng
-	Dự kiến đối tượng tăng thêm và đảm bảo xã hội khác	30.000	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
7	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	115.373
a	Phân bổ cho các đơn vị	15.043	Chi tiết theo Phụ lục II.1
b	Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ	100.330
-	Chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội	40.000	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo chính sách
-	KP thực hiện các nhiệm vụ, đề tài khoa học (trong đó ngân sách trung ương bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện một số đề án, dự án khoa học và công nghệ 330 triệu đồng)	60.330	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
8	Chi sự nghiệp môi trường	189.504
a	Phân bổ cho các đơn vị	52.243	Chi tiết theo Phụ lục II.1
b	Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ	137.261
-	Chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 249/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022	27.261	Chi tiết theo Phụ lục II.3
-	Chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo Nghị quyết số 236/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019	80.000	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo chính sách
-	Các nhiệm vụ môi trường khác	30.000	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
9	Chi quốc phòng - an ninh địa phương	307.634
a	Phân bổ cho các đơn vị	264.634	Chi tiết theo Phụ lục II.1
b	Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ	43.000
-	Kinh phí thực hiện dự án Kho vũ khí trang bị kỹ thuật cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Nguồn vốn dự bị động viên ngân sách trung ương bổ sung)	8.000	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh cập nhật, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; giao chi tiết kế hoạch vốn cho dự án theo quy định
-	Các chính sách, đề án, nhiệm vụ phát sinh	35.000	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
10	Chi khác ngân sách (gồm cả hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn - Lào theo thỏa thuận hợp tác)	85.000	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ
11	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương (tăng thêm so với dự toán năm 2023)	23.000
III	Chi trả nợ lãi vay	34.400
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	3.230
V	Dự phòng ngân sách cấp tỉnh	474.511
VI	Chương trình mục tiêu quốc gia (Vốn sự nghiệp)	1.200.813
1	CT mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	443.466	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo quy định
2	CT mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững	643.354	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo quy định
3	CT mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới	113.993	Chi tiết theo Phụ lục II.3
VII	Chi từ nguồn tiết kiệm chi năm 2023 chuyển sang để thực hiện theo Khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước	248.732	Theo Khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước
1	Bổ sung nguồn thực hiện một số chính sách an sinh xã hội:	148.732
-	Chính sách an sinh xã hội Trung ương ban hành	62.547	Chi tiết theo Phụ lục II.3
-	Ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác	30.000	Ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay theo quy định
-	Chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát	56.185	Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo chính sách
2	Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Mường Lát theo Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 19/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy	100.000	Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Mường Lát

PHỤ LỤC II.1

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI THƯỜNG XUYÊN GIAO CÁC ĐƠN VỊ CẤP TỈNH NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 452/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2024 (*)	Bao gồm												Chi từ nguồn CCTL còn dư năm trước chuyển sang tại đơn vị
			Chi sự nghiệp kinh tế	Chi sự nghiệp môi trường	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	Chi sự nghiệp ĐBXH	Chi quản lý hành chính	Chi Quốc phòng	Chi An ninh
	TỔNG CỘNG:	4.527.740	360.997	52.243	1.823.625	804.386	15.043	161.837	38.653	2.875	185.175	818.272	212.540	52.094	27.178
1	Tỉnh ủy Thanh Hóa	272.391	36.509	430	23.047			7.516			11.904	192.985			1.070
1.1	Văn phòng Tỉnh ủy	253.659	36.509	430	4.315			7.516			11.904	192.985
1.2	Trường Chính trị tỉnh	18.732			18.732										1.070
2	Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	26.637						428				26.209
3	Ủy ban nhân dân tỉnh	53.315						978				52.337			344
3.1	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa	45.547						428				45.119
3.2	Nhà khách 25B	1.637										1.637			287
3.3	Trung tâm phục vụ hành chính công	4.393						550				3.843			57
3.3	Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm	1.738										1.738
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	14.245						450				13.795
5	Sở Tài chính	25.910						1.387				24.523
6	Thanh tra tỉnh	14.822						90				14.732
7	Sở Ngoại vụ	9.338			281			42				9.015
8	Sở Nội vụ	59.660	2.787		300			144				56.429
8.1	Văn phòng Sở Nội vụ	14.042	1.427		300			78				12.237
8.2	Ban Tôn giáo	5.633						20				5.613
8.3	Ban Thi đua khen thưởng	33.139						26				33.113
8.4	Chi cục Văn thư - Lưu trữ	6.846	1.360					20				5.466
9	Ngành Xây dựng	16.373	3.364		1.737			136				11.136			1.590
9.1	Sở Xây dựng	14.636	3.364					136				11.136			1.590
9.2	Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng	1.737			1.737
10	Ngành Khoa học công nghệ	26.812					13.277	78				13.457
10.1	Sở Khoa học công nghệ	16.783					8.483	78				8.222
10.2	Chi cục T. chuẩn, Đ.lường, c.lượng	6.073					2.622					3.451
10.3	TT DV kỹ thuật TC Đ.lường c.lượng	990					300					690
10.4	TT Thông tin ứng dụng chuyển giao KHCN	2.966					1.872					1.094
11	Ngành Giao thông vận tải	66.808	37.766		171			280				28.591			1.255
11.1	Sở Giao thông Vận tải	51.197	35.966					280				14.951			1.255
11.2	Thanh tra Giao thông vận tải	15.440	1.800									13.640
11.3	Trường TCN Giao thông vận tải	171			171
12	Ngành Tư pháp	25.679	8.000		5.383			382				11.914
12.1	Sở Tư pháp	14.175			1.879			382				11.914
12.2	Trung tâm trợ giúp pháp lý	8.639	5.135		3.504
12.3	Phòng công chứng NN số 1	1.484	1.484
12.4	Phòng công chứng NN số 2	631	631
12.5	Trung tâm bán đấu giá tài sản	750	750
13	Ngành Công thương	63.867	3.951		44.337			1.147				14.432
13.1	Sở Công thương	16.216	1.340					1.147				13.729
13.2	BCĐ phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại	703										703
13.3	Trung tâm khuyến công & tiết kiệm năng lượng	2.611	2.611
13.4	Trường Cao đẳng công nghiệp Thanh Hóa	25.984			25.984
13.5	Trường TC nghề Thương mại du lịch	8.309			8.309
13.6	Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn	10.044			10.044
14	Ngành Tài nguyên & môi trường	77.723	15.341	45.106				432				16.844
14.1	Sở Tài nguyên & môi trường	34.481	5.320	16.720				132				12.309
14.2	Chi cục biển và hải đảo	3.553		1.320								2.233
14.3	Chi cục bảo vệ môi trường	9.585		7.283								2.302
14.4	TT quan trắc và Bảo vệ môi trường	1.453		1.453
14.5	Trung tâm phát triển quỹ đất	5.545	5.545
14.6	Trung tâm công nghệ thông tin	3.106	1.176	1.630				300
14.7	Các chương trình, nhiệm vụ giao sau	20.000	3.300	16.700
15	Ngành Thông tin truyền thông	37.935	2.000	200	183			22.673				12.851		28
15.1	Sở thông tin truyền thông	27.336	2.000	200				12.257				12.851		28
15.2	Trung tâm CNTT và truyền thông	10.599			183			10.416
16	Ngành Lao động, Thương binh và XH	221.887			39.364	977		150			167.184	14.212			2.216
16.1	Sở Lao động TB và xã hội	41.295			3.876			150			23.057	14.212
16.2	TT chăm sóc nuôi dưỡng người có công	18.875									18.875
16.3	Trung tâm bảo trợ xã hội	37.824				564					37.260
16.4	Trung tâm bảo trợ số 2	13.704				151					13.553
16.5	Trung tâm dịch vụ việc làm	2.255									2.255
16.6	Cơ sở cai nghiện ma túy số 1	34.853									34.853				2.216
16.7	Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội	7.036									7.036
16.8	TT điều dưỡng người có công	6.166									6.166
16.9	Cơ sở cai nghiện ma túy số 2	12.475			263						12.212
16.10	Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi Thanh Hóa	8.439				128					8.311
16.11	Làng trẻ SOS Thanh Hóa	1.740				134					1.606
16.12	Trường TC nghề Miền núi	27.111			27.111
16.13	Trường TC nghề TTN đặc biệt KK	8.114			8.114
16.14	Các nhiệm vụ giao sau (kinh phí tiền ăn ngày lễ tết cho đối tượng bảo trợ xã hội)	2.000									2.000
17	Ngành Nông nghiệp & PTNT	351.606	193.281	1.769	23.908			112				132.536			457
17.1	Sở Nông nghiệp & PTNT	18.741	2.029		300			112				16.300
17.2	Chi Cục kiểm lâm Thanh Hóa	81.885	14.331									67.554
17.3	Chi cục thủy lợi	24.926	7.205									17.721
17.4	Chi cục QLCL Nông lâm sản & thủy sản	5.062	1.813									3.249
17.5	Chi Cục Chăn nuôi và thú y	16.242	8.070									8.172
17.6	Chi Cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật	11.004	5.590									5.414
17.7	Chi cục phát triển nông thôn	12.261	7.700									4.561
17.8	Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM	3.577										3.577
17.9	Chi cục Thủy sản Thanh Hóa	17.752	9.995	1.769								5.988			98
17.10	Trung tâm nước sạch VSMT nông thôn	150	150
17.11	Trường cao đẳng nông nghiệp Thanh Hóa	23.608			23.608
17.12	Trung tâm khuyến nông	4.751	4.751
17.13	Viện Nông nghiệp Thanh Hóa	26.499	26.499												144
17.14	Ban QL rừng phòng hộ	30.619	30.619
-	Ban QLý RPH Lang Chánh	2.776	2.776
-	Ban QLý RPH Thường Xuân	4.214	4.214
-	Ban QLý RPH Như Thanh	6.622	6.622
-	Ban QLý RPH Sông Chàng	2.732	2.732
-	Ban QLý RPH Nghi Sơn	2.654	2.654
-	Ban QLý RPH Mường Lát	3.062	3.062
-	Ban QLý RPH Thạch Thành	3.323	3.323
-	Ban QLý RPH Quan Sơn	5.236	5.236
17.15	BQL khu bảo tồn T. nhiên Pù Luông	11.546	11.546
17.16	BQL khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu	14.492	14.492
17.17	BQL khu bảo tồn T. nhiên Xuân Liên	16.080	16.080
17.18	Vườn Quốc gia Bến En	16.652	16.652
17.19	Trung tâm kiểm nghiệm và CN chất lượng NLTS	3.369	3.369												215
17.20	Ban quản lý cảng cá Thanh Hóa	4.869	4.869
17.21	Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa	1.521	1.521
17.22	Kinh phí vệ sinh tiêu độc khử trùng và phòng, chống dịch gia súc, gia cầm (thực hiện giao sau cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y theo Kế hoạch của TW và Tỉnh)	6.000	6.000
18	Ngành Văn hóa thể thao	300.112			124.402			123.168	38.653			13.889
18.1	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	29.810			295			12.526	3.100			13.889
18.2	Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di sản văn hóa	10.320			60			10.260
18.3	Ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh (Trong đó: kinh phí phân bổ sau thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng khu DTLS Lam Kinh theo Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 6/9/2021 là 3.800 triệu đồng)	8.093						8.093
18.4	Bảo tàng tỉnh	7.918						7.918
18.5	Thư viện tỉnh	10.517			100			10.417
18.6	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống	15.638						15.638
18.7	Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn	15.860						15.860
18.8	Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ	5.778						5.778
18.9	Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh	16.183			50			16.133
18.10	Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao	139.442			123.897			15.545
18.11	Liên đoàn bóng đá	11.053							11.053
18.12	Các nhiệm vụ chưa đủ điều kiện giao DT: Kinh phí xây dựng lực lượng vận động viên tham gia đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X và các nhiệm vụ phát sinh ngành văn hóa	29.500						5.000	24.500
19	Ngành Giáo dục đào tạo	1.516.347		200	1.499.961	1.068		140				14.978			11.599
19.1	Sở Giáo dục và đào tạo	34.837		200	18.451	1.068		140				14.978
19.2	Trường ĐH Hồng Đức	199.083			199.083
19.3	Trung Tâm giáo dục quốc tế	996			996
19.4	Trường đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch	46.316			46.316
19.5	Trường THPT Dân tộc nội trú	30.855			30.855
19.6	Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc	27.125			27.125
19.7	Trường THPT chuyên Lam Sơn	60.708			60.708
19.8	Trung tâm Giáo dục thường xuyên - kỹ thuật tổng hợp	11.248			11.248										1.999
19.9	Các trường THPT	1.105.179			1.105.179										9.600
20	Ngành Y tế	850.362			33.600	802.341		90				14.331			8.618
20.1	Sở Y tế	13.478				4.675		90				8.713
20.2	Chi cục An toàn VSTP	8.018				5.287						2.731
20.3	Chi cục dân số KHH gia đình	18.586				15.699						2.887
20.4	Khối bệnh viện	118.726				118.726
a	Bệnh viện tuyến tỉnh	45.551				45.551
-	Bệnh viện đa khoa tỉnh	560				560
-	Bệnh viện phụ sản	750				750
-	Bệnh viện Nhi	300				300
-	Bệnh viện Y dược cổ truyền	2.850				2.850
-	Bệnh viện Mắt	2.100				2.100
-	Bệnh viện Da liễu	5.634				5.634
-	Bệnh viện Nội tiết	2.630				2.630
-	Bệnh viện Phổi	6.029				6.029
-	Bệnh viện Tâm thần	7.493				7.493
-	Bệnh viện Phục hồi chức năng	3.855				3.855
-	Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc	3.200				3.200
-	Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nghi Sơn	3.400				3.400
-	Bệnh viện Ung bướu	6.750				6.750
b	Bệnh viện tuyến huyện	73.175				73.175
20.5	Khối Y tế dự phòng	657.954				657.954									8.618
a	Dự phòng tuyến tỉnh	60.821				60.821									5.288
-	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa	48.121				48.121									4.826
-	Trung tâm kiểm nghiệm	8.165				8.165									69
-	Trung tâm giám định y khoa	1.793				1.793									320
-	Trung tâm pháp y	2.742				2.742									73
b	Dự phòng tuyến huyện	184.676				184.676									3.330
c	Y tế xã	412.457				412.457
20.6	Trường Cao đẳng Y tế	33.600			33.600
21	Ban Dân tộc	12.372						56			6.087	6.229
22	Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN	59.108	33.340	1.400				789				23.579			29
22.1	Văn phòng Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN	57.343	33.340	1.400				789				21.814
22.2	Trung tâm quản lý hạ tầng, môi trường và QL đầu tư	1.765										1.765			29
23	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	18.004		265	550			600				16.589
24	Tỉnh Hội phụ nữ	13.888	1.200	295	2.185			143				9.975		90
25	Tỉnh Đoàn Thanh niên	18.811		918	6.063							11.740		90
25.1	Văn phòng tỉnh Đoàn Thanh niên	12.748		918								11.740		90
25.2	Trung tâm hoạt động và BD cán bộ thanh TN	4.811			4.811
25.3	Trung tâm Hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho TN	1.252			1.252
26	Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh	2.201			110							2.091
27	Hội Nông dân	8.956		300	300							8.326		30
28	Hội Cựu chiến binh	5.481		180								5.271		30
29	Hội Chữ thập đỏ	4.146			90							4.056
30	Hội người mù	6.030			2.275							3.755
30.1	Văn phòng hội người mù	4.055			300							3.755
30.2	TT giáo dục dạy nghề cho người mù	1.975			1.975
31	Hội nhà báo	2.568										2.568
32	Hội văn học nghệ thuật	3.967						53				3.914
33	Hội đông y	1.548			60							1.488
34	Hội làm vườn và trang trại	2.060		200	180			80				1.600
35	Hội Luật gia	1.618										1.618
36	Hội Khuyến học	1.577			1.577
37	Hội bảo trợ Người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em	813										813
38	Hội Cựu Thanh niên xung phong	1.680										1.680
39	Hội nạn nhân chất độc Màu da cam	857										857
40	Hội người cao tuổi	1.973		180				150				1.643
41	Liên hiệp các Hội KHKT	4.822			450		1.766					2.606
42	Liên minh các Hợp tác xã	10.905	4.556		3.486							2.863
42.1	Văn phòng cơ quan Liên minh các Hợp tác xã	7.419	4.556									2.863
42.2	Trường TC nghề kỹ nghệ Thanh Hoá	3.486			3.486
43	Tạp chí Văn nghệ xứ Thanh	1.928										1.928
44	Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Thanh Hóa	1.117										1.117
45	Đài PTTH	3.178	100					143		2.875				60
45.1	Văn phòng Đài PTTH	303	100					143						60
45.2	Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo	2.875								2.875
46	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	172.057		200	7.864								163.993
47	Bộ chỉ huy BĐ biên phòng	49.650		200									48.547	903
48	Công an tỉnh	50.888		200										50.688
49	Tòa án tỉnh	860			665							135		60
50	Cục thi hành án dân sự tỉnh	820										820
51	Liên đoàn lao động tỉnh	900		200								700
52	CN Phòng TM & CN VN tại Thanh Hóa	3.150	2.000									1.150
53	Câu lạc bộ Hàm Rồng	1.320										1.320
54	Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa	1.100										1.100
55	Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh T.Hoá	161	161
56	TT xúc tiến tiến đầu tư TM và DL	6.085	6.085
57	Chi từ nguồn thu phạt VPHC	8.860	8.860
58	Cục Thuế Thanh Hóa	2.000										2.000
59	Cục Thống kê Thanh Hóa	1.696	1.696
60	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	3.360										3.300		60
61	Kho Bạc Nhà nước tỉnh	1.200										1.200
62	Cục hải quan	1.100										1.045		55

(*) Ghi chú: Dự toán đã trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư tại đơn vị để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định

PHỤ LỤC II.2

DỰ TOÁN TỔNG HỢP CÁC CHÍNH SÁCH, CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ NĂM 2024: SỰ NGHIỆP KINH TẾ
(Kèm theo Nghị quyết số 452/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị, địa phương	Dự toán năm 2024	Bao gồm
			1. Chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm công ích thủy lợi	2. Chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa	3. Chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp	4. Chính sách xây dựng nông thôn mới (đối ứng vốn sự nghiệp)	5. Kinh phí hỗ trợ an toàn hồ đập, xử lý đê địa phương	6. Chính sách tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao	7. Hỗ trợ các hoạt động khuyến nông	8. Chính sách hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên	9. Chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn	10. Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	11. Chương trình khuyến công địa phương & Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả	12. Chương trình phát triển du lịch	13. Chi sự nghiệp giao thông theo định mức (bao gồm cả kinh phí quản lý bào trì đường bộ TW bổ sung)	14. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (Nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp)
	TỔNG CỘNG:	1.896.407	401.256	360.000	106.000	175.000	198.800	15.805	9.479	3.946	66.101	35.000	30.000	60.000	419.794	15.227
I	Các đơn vị cấp tỉnh	418.604			500			300	9.479		3.000	20.573	4.015	27.523	344.794	8.420
1	Văn phòng Tỉnh ủy	149										149
2	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	329										184		145
3	Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy	200										200
4	Ban Dân vận Tỉnh ủy	184										184
5	Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh	732										282		200		250
6	Sở Giao thông Vận tải	345.190													344.794	396
7	Sở Công thương	1.092										1.092
8	Sở Nông nghiệp và PTNT	800			500									300
9	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	15.550												15.550
10	Sở Thông tin và Truyền thông	597										197				400
11	Văn phòng điều phối về Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh	5.550										5.550
12	Trung tâm Khuyến công và tiết kiệm năng lượng	4.015											4.015
13	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản	3.542										3.542
14	Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông lâm thủy sản	877										877
15	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	1.086										1.086
16	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	985						300				685
17	Chi cục Thủy sản	430										430
18	Ban An toàn giao thông tỉnh	4.241														4.241
19	Thanh tra sở GTVT	1.783														1.783
20	Trung tâm Khuyến nông	8.639							8.639
21	Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên	940												940
22	Ban quản lý Vườn quốc gia Bến En	200												200
23	Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh	1.200												1.200
24	Trung tâm Văn hóa Điện ảnh	2.600												2.600
25	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	3.293										3.293
26	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	1.207										769		188		250
27	Tỉnh đoàn thanh niên	4.667									3.000	847		320		500
28	Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh	450										200				250
29	Hội Nông dân tỉnh	535							250			285
30	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	300														300
31	Hội Cựu chiến binh tỉnh	197										197
32	Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh	250							250
33	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	1.944							220			524		1.200
34	Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ - Trường Đại học Hồng Đức	120							120
35	Liên đoàn lao động tỉnh	50														50
36	Báo Thanh Hóa	500												500
37	Trường Đại học Hồng Đức	600												600
38	Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch	300												300
39	Trường Trung cấp nghề Thương mại và Du lịch Thanh Hóa	300												300
40	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống	1.000												1.000
41	Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn	1.000												1.000
42	Ban quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh	500												500
43	Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh	480												480
II	Các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác	315.518	308.418	6.600												500
1	Công ty CP đường sắt Thanh Hóa	500														500
2	Công ty TNHH MTV Sông Chu	147.164	143.764	3.400
3	Công ty TNHH MTV TL Bắc Sông Mã Thanh Hóa	102.384	99.184	3.200
4	Công ty TNHH MTV TL Nam Sông Mã Thanh Hoá	65.470	65.470
III	Các huyện, thị xã, thành phố	1.051.526	92.838	353.400	105.500	114.100	198.800	15.505		3.946	63.101			23.030	75.000	6.307
1	Thành phố Thanh Hóa	11.379	80	8.100	714			1.135						1.000		350
2	Thành phố Sầm Sơn	6.694	22	5.600	150					572						350
3	Thị xã Bỉm Sơn	12.284	229	6.300	5.455											300
4	Thị xã Nghi Sơn	40.754	1.476	26.100	2.184		6.400	699		1.235	2.360					300
5	Huyện Hà Trang	54.381	7.956	16.700	5.375		11.800							1.300	11.000	250
6	Huyện Nga Sơn	29.426	1.085	14.200	2.341		5.600								6.000	200
7	Huyện Hậu Lộc	31.524	2.537	13.000	6.648		6.779	1.478		832						250
8	Huyện Hoằng Hóa	33.949	1.391	19.600	1.769		10.500			439						250
9	Huyện Quảng Xương	35.049	33	16.400	1.461		11.200	4.838		868						250
10	Huyện Nông Cống	60.408	11.308	26.800	1.451		8.000	1.149							11.500	200
11	Huyện Đông Sơn	496			225			71								200
12	Huyện Triệu Sơn	38.799	2.865	17.300	1.824		7.300	310							9.000	200
13	Huyện Thọ Xuân	50.525	3.302	13.400	13.146		11.100	1.577						300	7.500	200
14	Huyện Yên Định	57.567	8.548	13.800	18.693		9.100	1.226							6.000	200
15	Huyện Thiệu Hóa	28.897	1.868	10.400	1.017		13.200	1.912						300		200
16	Huyện Vĩnh Lộc	33.849	7.698	16.200	3.691		4.400	660						1.000		200
17	Huyện Thạch Thành	52.902	4.451	12.800	376	19.560	8.100				2.865			4.550		200
18	Huyện Cẩm Thủy	76.570	8.854	19.300	1.490	16.300	10.733				7.736				11.500	657
19	Huyện Ngọc Lặc	47.432	3.690	13.400	1.012	16.300	9.300				3.480					250
20	Huyện Như Thanh	40.451	4.659	12.000	650	9.780	8.900				4.312					150
21	Huyện Lang Chánh	35.851	2.602	10.200	4.147	6.520	4.800	50			7.382					150
22	Huyện Bá Thước	45.249	6.237	11.500	5.972	6.520	9.600				870			4.400		150
23	Huyện Quan Hóa	33.766	1.425	9.100	5.791	6.520	7.300				3.480					150
24	Huyện Thường Xuân	47.450	4.777	16.400	1.840	6.520	11.266				5.647			800		200
25	Huyện Như Xuân	65.236	3.207	10.500	9.028	6.520	10.741				7.740			4.800	12.500	200
26	Huyện Mường Lát	31.131		3.900		13.040	2.881				10.280			880		150
27	Huyện Quan Sơn	49.507	2.538	10.400	9.050	6.520	9.800	400			6.949			3.700		150
IV	Kinh phí phân bổ sau	110.759				60.900						14.427	25.985	9.447

PHỤ LỤC II.3

DỰ TOÁN TỔNG HỢP CÁC CHÍNH SÁCH, CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ NĂM 2024: SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; Y TẾ; QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH; VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH; ĐẢM BẢO XÃ HỘI; MÔI TRƯỜNG; NGUỒN VỐN TW THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NÔNG THÔN MỚI
(Kèm theo Nghị quyết số 452/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị, địa phương	Dự toán năm 2024	Bao gồm
			1. Chương trình phát triển doanh nghiệp	2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực	3. Tăng cường cơ sở vật chất ngành văn hóa	4. Chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng (bao gồm cả thanh toán kinh phí còn thiếu năm 2023)	5. Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 (Vốn sự nghiệp ngân sách TW bổ sung) (*)	6. Kinh phí thực hiện một số chính sách an sinh xã hội năm 2023 còn thiếu
A	B	1	2	3	4	5	6	7
	TỔNG CỘNG:	275.801	12.000	20.000	40.000	27.261	113.993	62.547
I	Các đơn vị cấp tỉnh	27.613	2.240	10.023	3.000		12.350
1	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	50					50
2	Ban Dân vận Tỉnh ủy	50					50
3	Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy	50					50
4	Ban Tổ chức Tỉnh ủy	50					50
5	Ban Nội chính Tỉnh ủy	50					50
6	Văn phòng Tỉnh ủy	50					50
7	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	1.210		360			850
8	Trường Chính trị tỉnh	1.569	400	869			300
9	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	50					50
10	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	50					50
11	Sở Ngoại vụ	331		331
12	Sở Giao thông Vận tải	50					50
13	Sở Công thương	114		64			50
14	Sở Kế hoạch và Đầu tư	50					50
15	Sở Khoa học và Công nghệ	50					50
16	Sở Tài nguyên và Môi trường	185		135			50
17	Sở Tài chính	738		688			50
18	Sở Thông tin và truyền thông	308		258			50
19	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	50					50
20	Sở Y tế	50					50
21	Sở Xây dựng	189		139			50
22	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	275		225			50
23	Sở Giáo dục và Đào tạo	50					50
24	Sở Tư pháp	713		363			350
25	Sở Nội vụ	523		473			50
26	Sở Nông nghiệp & PTNT	114		64			50
27	Ban Dân tộc tỉnh	50					50
28	Thanh tra tỉnh	217		217
29	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN	65		65
30	Kho bạc Nhà nước tỉnh	50					50
31	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	550					550
32	Bộ chỉ huy Bộ Đội biên phòng tỉnh	136		136
33	Công an tỉnh	50					50
34	Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)	762		762
35	Trung tâm Bảo tồn di sản thành nhà Hồ	3.000			3.000
36	Ban Tôn giáo	249		249
37	Ban Thi đua khen thưởng tỉnh	1.378		1.378
38	Chi cục Văn thư Lưu trữ	368		368
39	Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh	120		120
40	Tỉnh đoàn thanh niên	1.458	990	418			50
41	Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh	850	850
42	Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh	1.562		1.012			550
43	Hội Nông dân tỉnh	636		286			350
44	Hội Cựu biến binh tỉnh	50					50
45	Hội người cao tuổi	224		224
46	Trung tâm Giáo dục quốc tế Trường Đại học Hồng Đức	218		218
47	Chi cục Thủy Lợi	250		250
48	Chi cục Phát triển nông thôn	1.000					1.000
49	Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh	6.000					6.000
50	Liên minh hợp tác xã tỉnh	1.050					1.050
51	Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch	106		106
52	Trường Cao đẳng nông nghiệp Thanh Hóa	245		245
II	Các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác	100					100
1	Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa	50					50
2	Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Thanh Hóa	50					50
III	Các huyện, thị xã, thành phố	223.437		3.904	37.000	27.261	92.725	62.547
1	Thành phố Thanh Hoá	2.842		387		2.295	160
2	Thành phố Sầm Sơn	1.118		95		868	155
3	Thị xã Bỉm Sơn	851		124		318	145	264
4	Thị xã Nghi Sơn	6.150				692	2.205	3.253
5	Huyện Hà Trung	12.355		229	6.000	1.157	2.235	2.734
6	Huyện Nga Sơn	2.123		164		1.694	265
7	Huyện Hậu Lộc	10.734		177	3.000	1.076	2.255	4.226
8	Huyện Hoằng Hoá	15.533		166	1.000	1.825	2.330	10.212
9	Huyện Quảng Xương	9.897		70	3.000	1.393	2.275	3.159
10	Huyện Nông Cống	2.153		168		1.695	290
11	Huyện Đông Sơn	4.945		189		2.182	205	2.369
12	Huyện Triệu Sơn	9.371		148	6.840	2.073	310
13	Huyện Thọ Xuân	8.247		150	3.910	1.907	2.280
14	Huyện Yên Định	2.392		185	1.000	947	260
15	Huyện Thiệu Hoá	7.104		209		2.855	270	3.770
16	Huyện Vĩnh Lộc	9.574		78	4.820	1.371	2.200	1.105
17	Huyện Thạch Thành	8.798		78	700	762	6.765	493
18	Huyện Cẩm Thủy	10.310		134		549	5.220	4.407
19	Huyện Ngọc Lặc	8.334		160		300	5.250	2.624
20	Huyện Như Thanh	5.656		64		387	5.205
21	Huyện Lang Chánh	7.951		123		143	7.685
22	Huyện Bá Thước	8.729		206		202	7.750	571
23	Huyện Quan Hoá	11.932		118	4.730	38	5.710	1.336
24	Huyện Thường Xuân	21.729		68	1.000	323	7.715	12.623
25	Huyện Như Xuân	12.534		143	1.000	143	6.715	4.533
26	Huyện Mường Lát	13.376		144		30	11.175	2.027
27	Huyện Quan Sơn	8.699		127		36	5.695	2.841
III	Kinh phí phân bổ sau	24.651	9.760	6.073			8.818

(*) Ghi chú: Mức trợ hỗ trợ tối đa từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện dự án, kế hoạch, phương án, mô hình đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:

+ Mục 6. Nội dung thành phần số 7: 2.000 triệu đồng/mô hình, dự án;

+ Mục 7. Nội dung thành phần số 8: 1.500 triệu đồng/mô hình, dự án.