Nghị quyết 43/NQ-HĐND 2021 dự toán ngân sách Cà Mau

• Số hiệu: 43/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau
• Người ký: Nguyễn Tiến Hải
• Ngày ban hành: 04/12/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 43/NQ-HĐND	Cà Mau, ngày 04 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019);

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Xét Tờ trình số 189/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2022 ; Báo cáo thẩm tra số 106/BC-HĐND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp thứ Tư đã thảo luận và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2022, gồm:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:                                 4.401.000 triệu đồng.

a) Thu nội địa:                                                                                4.286.000 triệu đồng;

b) Thu thuế xuất, nhập khẩu:                                                              115.000 triệu đồng.

2. Tổng nguồn thu ngân sách địa phương:                                    10.640.128 triệu đồng.

a) Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp:                                3.971.874 triệu đồng;

- Các khoản thu hưởng 100%:                                                        2.120.974 triệu đồng;

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm:                               1.850.900 triệu đồng.

b) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:                                      6.502.444 triệu đồng.

- Bổ sung cân đối ngân sách:                                                         5.411.125 triệu đồng;

- Bổ sung có mục tiêu:                                                                   1.091.319 triệu đồng;

c) Thu từ nguồn vay:                                                                         100.700 triệu đồng.

d) Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang                                  65.110 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương:                                               10.640.128 triệu đồng.

a) Tổng chi trong cân đối ngân sách địa phương:                            9.548.809 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển:                                                                    2.441.490 triệu đồng;

Trong đó: Chi trả nợ gốc theo Điều 7 - Luật NSNN                                  13.500 triệu đồng.

- Chi thường xuyên:                                                                       6.916.132 triệu đồng;

- Chi trả phí, nợ lãi do chính quyền địa phương vay:                              4.930 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:                                                        1.000 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách:                                                                     185.257 triệu đồng.

b) Chi các chương trình mục tiêu:                                                   1.091.319 triệu đồng.

(Kèm theo Biểu mẫu số 15, 16, 17, 18 ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ) .

Điều 2. Một số giải pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2022

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước của Chính phủ, Bộ Tài chính; tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Ngành Tài chính chủ động tổ chức rà soát, đánh giá đầy đủ, kịp thời những tác động của dịch bệnh COVID-19 đến tình hình thu ngân sách, làm cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành thu, chi ngân sách chủ động; tăng cường công tác dự báo mức tăng trưởng từng ngành, từng lĩnh vực, khả năng phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 đi đôi với quản lý đầu tư công và chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Ngành Thuế tiếp tục phối hợp chặt chẽ các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác nguồn thu, tăng cường chống thất thu thuế, hạn chế thất thu ngân sách; dự kiến nguồn thu phát sinh và nguồn thu còn tiềm năng để áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý thu, khai thác tốt nguồn thu, tăng cường công tác chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ thuế.

2. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế để tạo cơ sở tăng thu ngân sách. Tăng cường khai thác các nguồn thu, sắc thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật; trong đó tập trung khai thác nguồn thu tiền sử dụng đất, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Thực hiện các biện pháp đồng bộ và chỉ đạo kiên quyết chống thất thu thuế, nợ thuế, thu hồi các khoản nợ đọng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thu ngân sách nhà nước.

3. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đầu tư xây dựng cơ bản cần tuân thủ đúng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành; chỉ bố trí vốn cho các dự án, công trình đủ điều kiện ghi kế hoạch vốn theo quy định; chủ động bố trí nguồn thanh toán nợ vay của ngân sách địa phương phải trả khi đến hạn; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình trọng điểm, bức xúc và những công trình chuyển tiếp để sớm đưa vào sử dụng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân và không để phát sinh nợ đọng trong đầu tư. Thúc đẩy và khuyến khích xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và một số lĩnh vực khác.

4. Các Sở, ngành, chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; tập trung chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản của cấp mình quản lý, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

5. Trong quá trình điều hành dự toán ngân sách năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phấn đấu thu vượt dự toán được giao để có điều kiện tăng chi ngân sách; quản lý chặt chẽ chi ngân sách. Các địa phương xây dựng, điều hành dự toán ngân sách gắn chặt với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhằm thực hiện hoàn thành dự toán thu, chi ngân sách năm 2022.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2022. Trong quá trình điều hành nếu có phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo luật định.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2021./.

CHỦ TỊCH Nguyễn Tiến Hải

Biểu mẫu số 15

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 43/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh (2)
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	10.610.073	10.483.678	10.640.128	156.450	101,49
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	5.019.600	4.532.376	3.971.874	-560.502	87,63
1	Thu NSĐP hưởng 100%	2.102.060	1.737.270	2.120.974	383.704	122,09
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	2.917.540	2.795.106	1.850.900	-944.206	66,22
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.354.350	5.445.675	6.502.444	1.056.769	119,41
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.325.428	3.325.428	5.411.125	2.085.697	162,72
2	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương đầu năm	337.756	337.756		-337.756	0,00
3	Thu bổ sung có mục tiêu	1.691.166	1.782.491	1.091.319	-691.172	61,22
III	Thu từ nguồn vay	90.000	36.000	100.700	64.700	279,72
IV	Thu kết dư	0	0		0
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	146.123	469.627	65.110	-404.517
B	TỔNG CHI NSĐP	10.610.073	10.483.678	10.640.128	30.054	100,28
I	Tổng chi cân đối NSĐP	8.918.907	8.862.423	9.548.809	629.901	107,06
1	Chi đầu tư phát triển (1)	2.452.097	1.995.904	2.441.490	-10.607	99,57
2	Chi thường xuyên	6.287.956	6.862.546	6.916.132	628.175	109,99
3	Chi trả lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.973	2.973	4.930	1.957	165,81
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	1.000	0	100,00
5	Dự phòng ngân sách	174.881		185.257	10.377	105,93
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.691.166	1.297.752	1.091.319	-599.847	64,53
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	15.743		0
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.691.166	1.282.009	1.091.319	-599.847	64,53
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	323.504	0	0
C	BỘI CHI NSĐP	90.000	36.000	100.700	10.700	111,89
D	BỘI THU NSĐP	0		0	0
Đ	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	0	0	0	0
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	0	0		0
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	0	0		0
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	90.000	36.000	100.700	10.700	111,89
I	Vay để bù đắp bội chi	90.000	36.000	100.700
II	Vay để trả nợ gốc

Ghi chú:

(1) Dự toán năm 2022 bao gồm chi trả nợ gốc đến hạn là 13.500 triệu đồng.

(2) Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành.

Biểu mẫu số 16

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 43/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2021		Dự toán năm 2022		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	5.220.000	4.532.376	4.401.000	3.971.874	84,31	87,63
I	Thu nội địa	4.910.000	4.532.376	4.286.000	3.971.874	87,29	87,63
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	1.749.000	1.749.000	644.000	644.000	36,82	36,82
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	445.000	445.000	400.000	400.000	89,89	89,89
	- Thuế tài nguyên	4.000	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
	- Thuế giá trị gia tăng	1.300.000	1.300.000	240.000	240.000	18,46	18,46
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0		0
	- Thu khác	0	0		0
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	64.000	64.000	80.000	80.000	125,00	125,00
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	24.700	24.700	35.500	35.500	143,72	143,72
	- Thuế tài nguyên	6.400	6.400	5.500	5.500	85,94	85,94
	- Thuế giá trị gia tăng	32.000	32.000	38.000	38.000	118,75	118,75
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	900	900	1.000	1.000	111,11	111,11
	- Thu khác	0	0		0
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	105.000	105.000	40.000	40.000	38,10	38,10
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	38.000	38.000	27.900	27.900	73,42	73,42
	- Thuế tài nguyên	0	0	100	100
	- Thuế giá trị gia tăng	67.000	67.000	12.000	12.000	17,91	17,91
	- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	0	0		0
	- Thu khác	0	0		0
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	436.000	436.000	558.000	558.000	127,98	127,98
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	135.365	135.365	151.000	151.000	111,55	111,55
	- Thuế tài nguyên	4.990	4.990	5.500	5.500	110,22	110,22
	- Thuế giá trị gia tăng	294.410	294.410	400.300	400.300	135,97	135,97
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	955	955	1.200	1.200	125,65	125,65
	- Thu khác	280	280		0
5	Thuế thu nhập cá nhân	305.000	305.000	340.000	340.000	111,48	111,48
6	Thuế bảo vệ môi trường	408.000	151.776	425.000	204.000	104,17	134,41
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước (bằng 48% tổng thu)	151.776	151.776	204.000	204.000	134,41	134,41
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu (bằng 52% tổng thu)	256.224	0	221.000	0	86,25
7	Lệ phí trước bạ	131.000	131.000	160.000	160.000	122,14	122,14
8	Thu phí, lệ phí	80.000	51.300	80.000	53.000	100,00	103,31
	- Phí và lệ phí trung ương	28.700	0	27.000	0	94,08
	- Phí và lệ phí địa phương	51.300	51.300	53.000	53.000	103,31	103,31
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	0	0
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.000	4.000	5.000	5.000	125,00	125,00
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	27.000	27.000	25.000	25.000	92,59	92,59
12	Thu tiền sử dụng đất	250.000	250.000	350.000	350.000	140,00	140,00
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0	0	0
14	Thu từ hoạt động xổ số	1.150.000	1.150.000	1.400.000	1.400.000	121,74	121,74
15	Thu khác ngân sách	150.000	85.300	145.000	79.000	96,67	92,61
16	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
17	Lợi nhuận được chia của nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
18	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	5.000	5.000	5.000	4.874	100,00	97,48
19	Thu tiền cấp quyền khai thác vùng biển	35.000	7.000	18.000	18.000	51,43	257,14
	- Thu từ giấy phép do cơ quan Trung ương cấp	28.000		0
	- Thu từ giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	7.000	7.000	18.000	18.000	257,14	257,14
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	310.000	0	115.000	0	37,10
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	305.000		113.000		37,05
2	Thuế xuất khẩu
3	Thuế nhập khẩu	5.000		2.000		40,00
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu	0
5	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	0
IV	Thu viện trợ

Biểu mẫu số 17

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2022 THEO CƠ CẤU CHI

(Kèm theo Nghị quyết số: 43/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.610.073	10.640.128	30.054	100,28
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	8.918.907	9.548.809	629.901	107,06
I	Chi đầu tư phát triển	2.452.097	2.441.490	-10.607	99,57
1	Chi đầu tư từ nguồn vốn XDCB tập trung (1)	702.097	625.790	-76.307	89,13
2	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.300.000	1.400.000	100.000	107,69
3	Chi đầu tư từ nguồn vay của ngân sách địa phương	90.000	100.700	10.700	111,89
4	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	360.000	315.000	-45.000	87,50
4.1	Chi bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển từ nguồn sử dụng đất cấp tỉnh		16.000	16.000
4.2	Chi bổ sung Quỹ Phát triển đất từ nguồn sử dụng đất cấp tỉnh	236.700	91.050	-145.650	38,47
4.3	Chi đầu tư các dự án từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh		50.000	50.000
4.4	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện quản lý	123.300	157.950	34.650	128,10
II	Chi thường xuyên	6.287.956	6.916.132	628.175	109,99
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.400.065	2.578.675	178.610	107,44
2	Chi khoa học và công nghệ	34.736	34.822	86	100,25
3	Quốc phòng	174.615	205.873	31.258	117,90
4	An ninh và trật tự an toàn xã hội	36.330	68.309	31.980	188,03
5	Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	611.799	643.422	31.624	105,17
6	Sự nghiệp văn hóa thông tin	63.109	62.441	-668	98,94
7	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình	23.194	27.898	4.704	120,28
8	Sự nghiệp thể dục thể thao	31.115	36.409	5.294	117,01
9	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	88.233	93.718	5.485	106,22
10	Các hoạt động kinh tế	1.235.426	1.377.033	141.607	111,46
11	Chi quản lý hành chính	1.222.372	1.233.110	10.738	100,88
12	Chi đảm bảo xã hội	304.703	485.259	180.556	159,26
13	Chi khác ngân sách	62.260	69.162	6.902	111,09
III	Chi trả lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.973	4.930	1.957	165,81
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0	100,00
V	Dự phòng ngân sách	174.881	185.257	10.377	105,93
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.691.166	1.091.319	-599.847	64,53
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	0	0
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững			0
2	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới			0
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.691.166	1.091.319	-599.847	64,53
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài (ODA)	265.000		-265.000	0,00
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	1.122.626	1.015.000	-107.626	90,41
3	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách	303.540	76.319	-227.221	25,14
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
D	CHI TRẢ NỢ GỐC VAY ĐỊA PHƯƠNG		0

Ghi chú:

(1) Dự toán năm 2022 bao gồm chi trả nợ gốc đến hạn là 13.500 triệu đồng.

Biểu mẫu số 18

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 43/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh
A	B	1	2	3=2-1
A	THU NSĐP	4.532.376	3.971.874	-560.502
B	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	8.862.423	9.548.809	686.386
C	BỘI THU NSĐP			0
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH	906.475	794.375	-112.100
Đ	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	81.556	107.098	25.542
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	9,00	13,48	4,49
1	Trái phiếu chính quyền địa phương			0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	54.733	84.060	29.327
3	Vay trong nước khác	26.823	23.038	-3.785
II	Trả nợ gốc vay trong năm	10.458	0	-7.416
1	The o nguồn vốn vay	10.458	0	-10.458
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	6.673		-6.673
-	Vốn khác	3.785		-3.785
2	Theo nguồn trả nợ	10.458	13.500	3.042
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			0
-	Bội thu NSĐP	3.785		-3.785
-	Tăng thu, tiết kiệm chi	6.673	13.500	6.827
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh
III	Tổng mức vay trong năm	36.000	100.700	64.700
1	Theo mục đích vay	36.000	100.700	64.700
-	Vay để bù đắp bội chi	36.000	100.700	64.700
-	Vay để trả nợ gốc		0	0
2	Theo nguồn vay	36.000	100.700	64.700
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	36.000	100.700	64.700
-	Vốn trong nước khác
IV	Tổng dư nợ cuối năm	107.098	194.298	87.200
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)		24,46
1	Trái phiếu chính quyền địa phương			0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	84.060	171.260	87.200
3	Vốn khác	23.038	23.038	0
E	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	2.973	4.930	1.957