Nghị quyết 34/NQ-HĐND 2024 phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương Vũng Tàu

• Số hiệu: 34/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
• Người ký: Phạm Viết Thanh
• Ngày ban hành: 17/07/2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 34/NQ-HĐND	Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 17 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ Ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Sau khi xem xét Báo cáo số 472/BC-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và ước cả năm 2024; Tờ trình số 246/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu, chi và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024; Báo cáo thẩm tra số 156/BC-KTNS ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 theo Phụ lục đính kèm, như sau:

1. Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách địa phương năm 2024, với số tiền là 668,45 tỷ đồng, bao gồm:

- Dự toán thu bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh năm 2024 để thực hiện đầu tư đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, với số tiền là 487,00 tỷ đồng.

- Dự toán thu bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh năm 2024 để thực hiện các chính sách an sinh xã hội từ năm 2023 trở về trước và hỗ trợ chi trả chế độ cho số lượng biên chế giáo viên, với số tiền là 181,45 tỷ đồng.

2. Điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024 là 668,45 tỷ đồng, trong đó:

a) Điều chỉnh bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển cấp tỉnh năm 2024 là 600,55 tỷ đồng, như sau:

- Bổ sung dự toán chi đầu tư ngân sách cấp tỉnh năm 2024 để đầu tư đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, với số tiền là 487,00 tỷ đồng.

- Bổ sung dự toán chi đầu tư ngân sách cấp tỉnh năm 2024 để đầu tư các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách cấp tỉnh, với số tiền là 113,55 tỷ đồng.

b) Điều chỉnh bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh năm 2024, với số tiền là 67,90 tỷ đồng (127,26 tỷ đồng - 59,36 tỷ đồng), như sau:

- Bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh năm 2024 để thực hiện các nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh trong 6 tháng cuối năm 2024, với số tiền là 127,26 tỷ đồng. Chi tiết theo Phụ lục số 03 đính kèm.

- Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, với số tiền là 59,36 tỷ đồng. Chi tiết theo Phụ lục số 01, 02 đính kèm.

Điều 2. Điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2024

1. Điều chỉnh nội dung tại khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2024

“2. Dự toán thu NSĐP năm 2024 Trong đó: - Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp:	33.400,74 tỷ đồng 22.889,78 tỷ đồng
- Thu bán đấu giá đất công và cơ sở nhà, đất: cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh	5.000,00 tỷ đồng
- Thu huy động sự đóng góp của doanh nghiệp được hưởng lợi từ các dự án do nhà nước đầu tư:	36,00 tỷ đồng
- Thu ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu: - Thu kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển sang: - Thưởng thu vượt dự toán NSTW giao năm 2022:	2.440,51 tỷ đồng 2.234,45 tỷ đồng 800,00 tỷ đồng”

2. Điều chỉnh nội dung tại khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2024

“3. Dự toán chi NSĐP năm 2024 Bao gồm:                                - Chi đầu tư phát triển: - Chi thường xuyên:

33.400,74 tỷ đồng 20.479,94 tỷ đồng 10.743,03 tỷ đồng

Trong đó:

+ Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề dự toán năm 2024 là 3.425,35 tỷ đồng, bằng 106,3% (3.425,35 tỷ/3.222,89 tỷ) so với dự toán Trung ương giao.

+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ dự toán năm 2024 là 171,67 tỷ đồng, bằng 142,0% (171,67 tỷ/120,93 tỷ) so với dự toán Trung ương giao năm 2024.

- Chi dự phòng ngân sách: - Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính - Chi bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương: - Chi hoàn trả ngân sách Trung ương:

650,00 tỷ đồng 1,80 tỷ đồng 1.513,60 tỷ đồng 12,37 tỷ đồng”

(Chi tiết theo Phụ lục số 04 đính kèm)

Điều 3. Điều chỉnh nội dung tại điểm b, điểm c, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024

 “1. Dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2024.

b) Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng: c) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: Bao gồm: - Chi đầu tư phát triển: - Chi thường xuyên: - Chi dự phòng ngân sách: - Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: - Chi bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương: - Chi hoàn trả ngân sách Trung ương: - Chi bổ sung ngân sách huyện, thị, thành phố:

28.115,84 tỷ đồng 28.115,84 tỷ đồng 15.167,78 tỷ đồng 5.144,26 tỷ đồng 422,88 tỷ đồng 1,80 tỷ đồng 1.068,39 tỷ đồng 12,37 tỷ đồng 6.298,36 tỷ đồng.”

(Chi tiết theo Phụ lục số 05 đính kèm)

Điều 4. Về việc sử dụng số thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phê chuẩn sử dụng toàn bộ nguồn thu ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để đưa vào thu cân đối và sử dụng, với số tiền là 668,45 tỷ đồng, như sau:

a) Bổ sung dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách cấp tỉnh năm 2024, với số tiền là 541,19 tỷ đồng, trong đó:

- Bổ sung dự toán chi đầu tư ngân sách cấp tỉnh năm 2024 để đầu tư đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, với số tiền là 487,00 tỷ đồng.

- Bổ sung dự toán chi đầu tư ngân sách cấp tỉnh năm 2024 để đầu tư các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách cấp tỉnh, với số tiền là 54,19 tỷ đồng.

b) Bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh năm 2024 để thực hiện các nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh trong 6 tháng cuối năm 2024, với số tiền là 127,26 tỷ đồng (Chi tiết theo Phụ lục số 03 đính kèm).

Điều 5. Về việc sử dụng số cắt giảm, tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh năm 2024

Phê chuẩn sử dụng toàn bộ số cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh năm 2024, với số tiền là 59,36 tỷ đồng, để bổ sung dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản cấp tỉnh năm 2024 (Chi tiết theo Phụ lục 01, 02 đính kèm).

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc xác định giá đất cụ thể của các dự án và tổ chức đấu giá các khu đất, cơ sở nhà, đất; thực hiện quyết liệt các giải pháp liên quan, nhằm bảo đảm nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất là 1.820 tỷ đồng và khoản thu bán đấu giá đất công, cơ sở nhà đất cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh trong năm 2024 là 5.000 tỷ đồng theo các giải pháp, phương án mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề xuất.

- Khẩn trương hoàn thành thủ tục quyết toán ngân sách địa phương năm 2023; xác định số kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2023 và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng theo đúng quy định Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VII, Kỳ họp thứ Hai Mươi Hai thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH Phạm Viết Thanh

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng cộng điều chỉnh	Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Ghi chú
A	B	1=2+3	2	3	4
I	Bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương	668.446	668.446
	Bổ sung dự toán thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	668.446	668.446
II	Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương	668.446	727.801	-59.355
1	Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển cấp tỉnh	600.546	600.546
1.1	Bổ sung dự toán chi đầu tư dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu	487.000	487.000
1.2	Bổ sung dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản cấp tỉnh	113.546	113.546
2	Điều chỉnh dự toán thường xuyên ngân sách tỉnh	67.900	127.255	-59.355
2.1	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	28.982	33.260	-4.278
a	Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ	-4.278		-4.278
b	Bổ sung dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo, học sinh và học viên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	33.260	33.260
2.2	Sự nghiệp y tế	6.399	10.805	-4.406
a	Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ	-4.406		-4.406
b	Bổ sung dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	10.805	10.805
2.3	Sự nghiệp văn hóa thông tin	-1.785	0	-1.785
	Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ	-1.785		-1.785
2.4	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	-694	0	-694
	Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ	-694		-694
2.5	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	18.901	19.233	-332
a	Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ	-332		-332
b	Bổ sung dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 65 tuổi trở lên thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	19.233	19.233
2.6	An ninh quốc phòng	63.263	63.957	-694
a	Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ	-694		-694
b	Bổ sung dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi bồi dưỡng và mức chi hỗ trợ, khi bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ; mức chi bảo đảm điều kiện hoạt động thuộc nhiệm vụ chi của địa phương đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	60.957	60.957
c	Bổ sung dự toán kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình nhà sinh hoạt quân nhân theo Công văn số 7587-CV/TU ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Tỉnh ủy	3.000	3.000
2.7	Sự nghiệp khoa học công nghệ	-893	0	-893
	Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ	-893		-893
2.8	Quản lý hành chính nhà nước, Đảng, Đoàn thể	-9.537	0	-9.537
	Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ	-9.537		-9.537
2.9	Hoạt động kinh tế	-17.476	0	-17.476
	Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ	-17.476		-17.476
2.10	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	-13.760	0	-13.760
	Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ	-13.760		-13.760
2.11	Chương trình Đề án	-5.500	0	-5.500
	Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ	-5.500		-5.500
III	Chênh lệch thu-chi sau khi điều chỉnh (I- II)	0	-59.355	59.355

PHỤ LỤC 01

TIẾT KIỆM 5% CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024 THEO CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG CẤP TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nhiệm vụ được UBND tỉnh giao (chi tiết theo QĐ 3568/QĐ-UBND)	Số thực hiện tiết kiệm 5%
A	B	C
	Tổng cộng	59.355
I	Chi quản lý nhà nước và sự nghiệp	49.414
1	Ủy ban nhân dân tỉnh	0
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh	598
3	Sở Kế hoạch - Đầu tư	277
4	Sở Công Thương	1.357
5	Sở Nội vụ	235
6	Sở Giáo dục - Đào tạo	2.964
7	Sở Y tế	4.648
8	Sở Văn hóa - Thể thao	1.551
9	Sở Du lịch	89
10	Sở Lao động - TBXH	587
11	Sở Khoa học - Công nghệ	657
12	Sở Tài chính (QLHC)	184
13	Thanh tra Tỉnh (QLHC)	256
14	Sở Nông nghiệp - PTNT	6.301
15	Sở Giao thông - Vận tải	9.145
16	Sở Tư pháp	390
17	Sở Ngoại vụ	278
18	Sở Tài nguyên - Môi trường	608
19	Sở Xây dựng	12.932
20	Sở Thông tin - Truyền thông	1.062
21	Ban quản lý các khu Công nghiệp	63
22	Trường Chính trị (Sự nghiệp đào tạo)	289
23	Đài Phát thanh truyền hình (Sự nghiệp phát thanh - truyền hình)	694
24	Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo (Sự nghiệp bảo vệ môi trường)	817
25	Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh (Các hoạt động kinh tế)	1.050
26	Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghệ (Sự nghiệp đào tạo)	694
27	Ban Dân tộc Tỉnh (QLHC)	40
28	Ban quản lý Trung tâm hành chính chính trị tỉnh (hoạt động kinh tế)	1.649
29	Quỹ phát triển khoa học công nghệ (SN khoa học)	0
II	Chi Đoàn thể được đảm bảo	1.774
1	Tỉnh đoàn Thanh niên	869
2	Ủy ban Mặt trận TQVN	235
3	Hội Phụ nữ	274
a	Kinh phí tự chủ	85
	+ Kinh phí biên chế công chức
	+ Kinh phí bổ sung lương
b	Kinh phí không tự chủ	189
	- Kinh phí cho các hoạt động phong trào, hoạt động chuyên môn	55
	- Kinh phí các hoạt động đề xuất mới, các hoạt động theo chỉ đạo của Trung ương Hội	121
	- Kinh phí cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam	4
	- Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng"	9
	- Kinh phí hoạt động công tác Đảng
4	Hội Nông dân	291
5	Hội Cựu chiến binh	105
III	Chi Đoàn thể được hỗ trợ (Không thực hiện chế độ tự chủ)	406
1	Hội Đông y	13
2	Hội Nhà báo	9
3	Hội Chữ thập đỏ	20
4	Hội Văn học Nghệ thuật	12
5	Hội Luật gia
6	Hội Người mù
7	Hội Khuyến học	21
8	Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị	16
9	Liên minh Hợp tác xã	197
10	Hội nạn nhân chất độc da cam
11	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật	45
12	Hội Làm vườn
13	Hội Khoa học lịch sử	39
14	Hội Người tù kháng chiến	3
15	Hội Cựu Thanh niên xung phong
16	Hội Người Cao tuổi	31
17	Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
IV	Khối Đảng	1.168
1	Văn phòng Tỉnh ủy	1.038
2	Văn phòng Tỉnh ủy (đào tạo)	130
V	An ninh quốc phòng	694
1	Công an tỉnh	61
2	Bộ chỉ huy biên Bộ đội biên phòng	112
3	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	521
VI	Chi công nghệ thông tin	191
VII	Chi duy trì, chuyển đổi ISO các cơ quan, đơn vị
VIII	Chi đào tạo, bồi dưỡng	209
IX	Chi khác ngân sách
X	Chi thi đua khen thưởng
XI	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, chi Chương trình, đề án	5.500

PHỤ LỤC SỐ 02

TIẾT KIỆM 5% CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024 THEO CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG THEO NGÀNH LĨNH VỰC
(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
A	B	C
	TỔNG	59.355
1	Chi Sự nghiệp Giáo dục	2.964
2	Chi Sự nghiệp đào tạo - dạy nghề	1.314
3	Chi Sự nghiệp Y tế	4.406
4	Chi Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin	1.785
5	Chi sự nghiệp Phát thanh truyền hình	694
6	Chi Sự nghiệp thể dục - thể thao	0
7	Chi Sự nghiệp Đảm bảo xã hội	332
8	An ninh quốc phòng	694
9	Chi Sự nghiệp Khoa học - công nghệ	893
10	Chi quản lý hành chính (bao gồm khối đảng)	9.537
11	Các hoạt động kinh tế	17.476
12	Chi Sự nghiệp bảo vệ môi trường	13.760
13	Chi khác ngân sách	0
14	Chi thi đua khen thưởng	0
15	Chi chương trình, Đề án, Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu	5.500

PHỤ LỤC 03

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH ĐỂ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH TĂNG THÊM NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
A	B	1	2
	TỔNG	127.255
1	Chi Sự nghiệp Giáo dục
2	Chi Sự nghiệp đào tạo - dạy nghề	33.260
	Kinh phí thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo, học sinh và học viên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	33.260
3	Chi Sự nghiệp Y tế	10.805
	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	10.805
4	Chi Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin
5	Chi sự nghiệp Phát thanh truyền hình
6	Chi Sự nghiệp thể dục - thể thao
7	Chi Sự nghiệp Đảm bảo xã hội	19.233
	Kinh phí thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 65 tuổi trở lên thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	19.233
8	An ninh quốc phòng	63.957
	Kinh phí thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi bồi dưỡng và mức chi hỗ trợ, khi bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ; mức chi bảo đảm điều kiện hoạt động thuộc nhiệm vụ chi của địa phương đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	60.957
	Kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình nhà sinh hoạt quân nhân theo Công văn số 7587-CV/TU ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Tỉnh ủy	3.000
9	Chi Sự nghiệp Khoa học - công nghệ
10	Chi quản lý hành chính (bao gồm khối đảng)
11	Các hoạt động kinh tế
12	Chi Sự nghiệp bảo vệ môi trường
13	Chi khác ngân sách
14	Chi thi đua khen thưởng
15	Chi chương trình, Đề án, Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu

PHỤ LỤC 04

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm 2024	Dự toán điều chỉnh			Dự toán năm 2024 sau khi điều chỉnh
			Tăng	Giảm	Tổng cộng
A	B	1	2	3	4=3+2	5=1+4
I	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	32.732.289	668.446	0	668.446	33.400.735
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng phần nội địa	22.889.780			0	22.889.780
2	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh	1.772.058	668.446		668.446	2.440.504
3	Thu bán đấu giá đất công, cơ sở nhà đất cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh	5.000.000			0	5.000.000
4	Thu kết dư ngân sách cấp tỉnh	2.234.451			0	2.234.451
5	Thu huy động doanh nghiệp hưởng lợi từ dự án do nhà nước đầu tư	36.000			0	36.000
6	Thưởng thu vượt dự toán năm 2022	800.000			0	800.000
II	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	32.732.289	727.801	-59.355	668.446	33.400.735
1	Chi đầu tư phát triển	19.879.396	600.546		600.546	20.479.942
2	Chi thường xuyên	10.675.132	127.255	-59.355	67.900	10.743.032
2.1	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	3.318.998	33.260	-4.278	28.982	3.347.980
2.2	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	172.358		-893	-893	171.465
2.3	Chi quốc phòng, an ninh	671.619	63.957	-694	63.263	734.882
2.4	Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	804.451	10.805	-4.406	6.399	810.850
2.5	Sự nghiệp văn hóa thông tin	154.967		-1.785	-1.785	153.182
2.6	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình	82.505		-694	-694	81.811
2.7	Sự nghiệp thể dục, thể thao	59.028			0	59.028
2.8	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	595.338		-13.760	-13.760	581.578
2.9	Chi các hoạt động kinh tế	1.713.726		-17.476	-17.476	1.696.250
2.10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	1.588.846		-9.537	-9.537	1.579.309
2.11	Chi bảo đảm xã hội	963.610	19.233	-332	18.901	982.511
2.12	Chi khác ngân sách	242.461			0	242.461
2.13	Chi thực hiện chương trình mục tiêu, đề án	257.545		-5.500	-5.500	252.045
2.14	Chi bổ sung cải cách tiền lương				0	0
2.15	Chi thi đua khen thưởng	49.681			0	49.681
3	Dự phòng ngân sách	650.000			0	650.000
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.800			0	1.800
5	Chi bổ sung nguồn cải cách tiền lương	1.513.596			0	1.513.596
6	Chi hoàn trả ngân sách Trung ương	12.365				12.365
III	CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I-II)	0	-59.355	59.355	0	0

PHỤ LỤC 05

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm 2024	Dự toán điều chỉnh			Dự toán năm 2024 sau khi điều chỉnh
			Tăng	Giảm	Tổng cộng
A	B	1	2	3	4=3+2	5=1+4
	Tổng cộng	27.447.389	727.801	-59.355	668.446	28.115.835
1	Chi đầu tư phát triển	14.567.234	600.546	0	600.546	15.167.780
2	Chi thường xuyên	5.076.364	127.255	-59.355	67.900	5.144.264
2.1	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	793.208	33.260	-4.278	28.982	822.190
2.2	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	168.554	0	-893	-893	167.661
2.3	Chi quốc phòng, an ninh	420.609	63.957	-694	63.263	483.872
2.4	Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	804.451	10.805	-4.406	6.399	810.850
2.5	Sự nghiệp văn hóa thông tin	108.679	0	-1.785	-1.785	106.894
2.6	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình	65.197	0	-694	-694	64.503
2.7	Sự nghiệp thể dục, thể thao	49.285	0	0	0	49.285
2.8	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	470.609	0	-13.760	-13.760	456.849
2.9	Chi các hoạt động kinh tế	635.793	0	-17.476	-17.476	618.317
2.10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	648.036	0	-9.537	-9.537	638.499
2.11	Chi bảo đảm xã hội	589.307	19.233	-332	18.901	608.208
2.12	Chi khác ngân sách	43.250	0		0	43.250
2.13	Chi thực hiện chương trình mục tiêu, đề án	257.545	0	-5.500	-5.500	252.045
2.14	Chi bổ sung cải cách tiền lương	0			0	0
2.15	Chi thi đua khen thưởng	21.841			0	21.841
3	Dự phòng ngân sách	422.875			0	422.875
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.800			0	1.800
5	Chi bổ sung nguồn cải cách tiền lương	1.068.390			0	1.068.390
6	Chi hoàn trả ngân sách Trung ương	12.365				12.365
7	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	6.298.362				6.298.362