Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách năm 2012

• Số hiệu: 25/2011/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên
• Người ký: Vũ Hồng Bắc
• Ngày ban hành: 12/12/2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 25/2011/NQ-HĐND	Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2012 TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số: 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số: 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;

Căn cứ Quyết định số: 2879/QĐ-BTC ngày 28/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;

Xét Tờ trình số: 86/TTr-UBND ngày 25/11/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2012 tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ dự toán ngân sách năm 2012 tỉnh Thái Nguyên như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh: 3.420.000 triệu đồng.

Trong đó:

- Thu nội địa: 3.000.000 triệu đồng.

- Thu hoạt động xuất nhập khẩu: 420.000 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 5.671.449 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 5.110.506 triệu đồng.

- Chi CTMTQG, nhiệm vụ khác: 560.943 triệu đồng .

Điều 2. Quyết định phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2012, chi cho khối tỉnh: 2.862.028 triệu đồng và bổ sung dự toán cho ngân sách các huyện, thành phố, thị xã: 1.390.016 triệu đồng.

(Có biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 kèm theo)

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện phân bổ dự toán ngân sách năm 2012 tỉnh Thái Nguyên theo đúng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011./.

CHỦ TỊCH Vũ Hồng Bắc

Biểu số: 01

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2012	Trong đó
			Khối tỉnh	Khối huyện
1	2	3 = 4 + 5	4	5
	Thu NSNN trên địa bàn	3 420 000	2 064 760	1 355 240
I	Thu nội địa	3 000 000	1 644 760	1 355 240
1	DNNN trung ương	792 230	770 000	22 230
2	DNNN địa phương	53 000	53 000
3	DN có vốn ĐTNN	85 000	85 000
4	Thu khu vực dịch vụ NQD	710 000	224 000	486 000
5	Thuế thu nhập cá nhân	173 440	110 000	63 440
6	Thuế sử dụng đất NN	200		200
7	Thu tiền cấp đất	700 000	166 500	533 500
8	Thuế sử dụng đất phí NN	8 700		8 700
9	Thu tiền cho thuê đất	20 190		20 190
10	Thuê, bán nhà SHNN	660		660
11	Lệ phí trước bạ	180 000		180 000
12	Phí và lệ phí	94 700	72 000	22 700
13	Thu khác ngân sách	25 410	14 260	11 150
14	Thu khác ngân sách xã	6 470		6 470
15	Thuế bảo vệ môi trường	150 000	150 000
II	Thu hoạt động XNK	420 000	420 000

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TINH THÁI NGUYÊN

Biểu số: 02

DỰ TOÁN CHI TIẾT THU NSNN NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2012	Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó
					Thành phố Thái Nguyên	Huyện Phổ Yên	Thị xã Sông Công	Huyện Phú Bình	Huyện Phú Lương	Huyện Đại Từ	Huyện Định Hoá	Huyện Đồng Hỷ	Huyện Võ Nhai
1	2	4 = 5 + 6	5	6 = 7+8+ ..14	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Thu NSNN trên địa bàn	3 420 000	2 064 760	1 355 240	881 500	100 970	109 500	33 490	50 900	78 900	21 440	63 000	15 540
I	Thu nội địa	3 000 000	1 644 760	1 355 240	881 500	100 970	109 500	33 490	50 900	78 900	21 440	63 000	15 540
1	DNNN Trung ương	792 230	770 000	22 230	12 000	1 300	2 400	900	400	3 800	120	110	1 200
2	DNNN địa phương	53 000	53 000
3	DN có vốn ĐTNN	85 000	85 000
4	Thu khu vực dịch vụ NQD	710 000	224 000	486 000	290 000	42 300	48 540	6 000	24 630	25 700	12 980	30 200	5 650
5	Thuế thu nhập cá nhân	173 440	110 000	63 440	40 000	7 200	3 900	1 600	3 400	2 600	1 000	3 100	640
6	Thuế sử dụng đất NN	200		200				40			160
7	Thu tiền cấp đất	700 000	166 500	533 500	400 000	30 000	40 000	15 000	6 000	30 000	2 500	6 000	4 000
8	Thuế sử dụng đất phí NN	8 700		8 700	6 000	720	550	300	330	300		500
9	Thu tiền cho thuê đất	20 190		20 190	14 500	650	1 500	50	640	700	70	1 900	180
10	Thuê, bán nhà SHNN	660		660			360			300
11	Lệ phí trước bạ	180 000		180 000	105 000	16 500	10 200	7 600	9 500	12 000	3 200	14 000	2 000
12	Phí và lệ phí	94 700	72 000	22 700	5 500	1 200	1 440	1 000	4 100	2 400	600	5 950	510
13	Thu khác ngân sách	25 410	14 260	11 150	4 500	700	500	700	1 200	700	610	1 040	1 200
14	Thu khác ngân sách xã	6 470		6 470	4 000	400	110	300	700	400	200	200	160
15	Thuế bảo vệ môi trường	150 000	150 000
II	Thu hoạt động XNK	420 000	420 000

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TINH THÁI NGUYÊN

Biểu số: 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán 2012	Trong đó
			Khối tỉnh	Khối huyện
1	2	3 = 4 + 5	4	5
	Tổng chi ngân sách địa phương	5 671 449	2 862 028	2 809 421
A	Chi cân đối ngân sách	5 110 506	2 301 085	2 809 421
I	Chi đầu tư phát triển	909 000	375 500	533 500
1	Chi xây dựng cơ bản tập trung	233 000	233 000
2	Chi đầu tư XDCSHT từ nguồn thu tiền SD đất	670 000	136 500	533 500
	Trong đó: Chi GPMB và đầu tư CSHT ….		50 000
3	Chi hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ	6 000	6 000
II	Chi thường xuyên	3 799 420	1 642 705	2 156 715
1	Chi trợ cước, trợ giá các mặt hàng CS	23 960	9 410	14 550
2	Chi sự nghiệp kinh tế	448 404	274 881	173 523
3	Chi SN giáo dục - đào tạo và dậy nghề	1 616 030	366 410	1 249 620
4	Chi sự nghiệp y tế	525 593	522 541	3 052
5	Chi SN khoa học và công nghệ	20 000	20 000
6	Chi SN văn hoá thể thao và du lịch	59 502	43 612	15 890
7	Chi SN phát thanh truyền hình	34 020	22 476	11 544
8	Chi đảm bảo xã hội	144 140	24 465	119 675
9	Chi quản lý hành chính	665 541	229 380	436 161
10	Chi sự nghiệp môi trường	118 710	35 600	83 110
11	Chi quốc phòng - an ninh địa phương	88 520	49 930	38 590
12	Chi khác của ngân sách	55 000	44 000	11 000
III	Dự phòng NS	150 000	107 880	42 120
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000	1 000
V	Chuyển nguồn thực hiện cc tiền lương	251 086	174 000	77 086
B	Chi CTMTQG, CT, DA, nhiệm vụ khác	560 943	560 943

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Biểu số: 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012 CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2012	Trong đó
			Quản lý hành chính	Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp Y tế dân số GĐ	Sự nghiệp khoa học công nghệ	Sự nghiệp PT- TH Thể dục TT VH TT	Chi ĐBXH	SNKT và đơn vị SN	Chi Quốc phòng - An ninh	Chi khác của ngân sách
1	2	5=6->14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tổng số	1 633 295	229 380	366 410	522 541	20 000	66 088	24 465	310 481	49 930	44 000
A	Khối quản lý nhà nước	859 527	143 825	244 089	279 145	19 067	43 612	24 465	105 324
1	Văn phòng UBND tỉnh	17 808	17 808
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND	11 000	11 000
3	Hỗ trợ Đoàn Đại biểu Quốc hội	1 300	1 300
4	Sở Nội Vụ	16 952	9 870	6 000		200			882
	Trđó: Ban thi đua khen thưởng	4 050	4 050
5	Thanh tra tỉnh	5 191	5 191
6	Sở Tài chính	5 210	5 210
7	Sở Tư pháp	4 814	3 102						1 712
8	Sở Kế hoạch & Đầu tư	5 562	4 284						1 278
9	Ban Quản lý các khu Công nghiệp	7 865	2 090			23			5 752
10	Sở Khoa học Công nghệ	20 155	2 711			17 444
11	Sở Giao thông Vận tải	19 180	2 935	1 023					15 222
12	Thanh Tra giao thông 2 056	2 056
13	Sở Xây dựng	4 752	3 497						1 255
14	Sở Văn hoá thể thao và Du lịch	53 422	3 820	5 840		150	43 612
15	Sở Lao động Thương binh - Xã hội	46 941	4 592	12 791	4 595			24 465	498
	Tr.đó: đào tạo nghề, BHYTCCB	12 505		9 205				3 300
16	Sở Công Thương	8 710	3 809						4 901
	Trđó: KP thực hiện dự án	3 000							3 000
17	Chi cục Quản lý thị trường	10 452	10 452
18	Sở Nông nghiệp & PTNT	60 276	26 201			700			33 375
19	Sở Tài nguyên và môi trường	40 846	5 246						35 600
20	Sở Y tế	279 621	4 821		274 550	250
21	Sở Giáo dục & Đào tạo	223 431	5 046	218 085		300
22	Ban Dân tộc	1 503	1 503
23	Sở Thông tin và Truyền thông	7 080	2 228	350					4 502
24	Ban bồi thường GP mặt bằng	1 092	1 092
25	Văn phòng Ban chỉ đạo PCTN	1 393	1 393
26	Sở Ngoại vụ	2 915	2 568						347
B	Khối đoàn thể và hỗ trợ các hội	18 677	13 055	250		153			5 219
1	Mặt trận Tổ quốc	3 335	3 335
2	Hội liên hiệp Phụ nữ	3 534	3 534
3	Hội Cựu chiến binh	1 112	1 112
4	Hội Nông dân tập thể	2 521	2 271	250
5	Tỉnh đoàn Thanh niên	2 803	2 803
6	Hội Đông y	780				93			687
7	Hội chữ thập đỏ	1 026							1 026
8	Hội văn nghệ	1 105							1 105
9	Hội Nhà báo	389							389
10	Hội làm vườn	311				60			251
11	Hội người mù	212							212
12	Hỗ trợ các hội khác	1 000							1 000
13	Hội nạn nhân chất độc da cam	217							217
14	Hội Người cao tuổi	138							138
15	Hội Thanh niên xung phong	194							194
C	Khối đảng (Tỉnh uỷ TN)	53 000	52 500			500
D	Các đơn vị khác	433 119	20 000	97 483	240	280	22 476		198 710	49 930	44 000
1	Đài Phát thanh truyền hình	22 476					22 476
2	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	41 530		7 500		100				33 930
3	Trường Chính trị tỉnh	10 129		10 129
4	Trường Cao đẳng Y tế	17 276		17 276
5	Trường Cao đẳng Sư phạm	21 042		20 962		80
6	Trường Cao đẳng Kinh tế	16 140		16 140
7	Ban QL khu di tích LS sinh thái ATK	3 178							3 178
8	BQL Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc	2 354							2 354
9	Liên Minh các HTX	2 303			240				2 063
10	Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh	919							919
11	Trung tâm Thông tin Thái Nguyên	2 355							2 355
12	Trung tâm phát triển quỹ nhà đất	917							917
13	ĐT nghề N.thôn và nghề DN+GD định hướng…	25 476		25 476
14	Công an tỉnh	16 100				100				16 000
15	Hỗ trợ một số đơn vị khác	44 000									44 000
	- Đối ứng DA viện trợ phi C/phủ và Bộ Tài chính	5 000									5 000
	- Mở rộng mẫu điều tra thống kê	1 000									1 000
	- Ngân hàng CS cho người nghèo vay vốn	3 000									3 000
	- KP bổ sung cấp vốn điều lệ và các quỹ	35 000									35 000
17	KP quy hoạch và thực hiện các dự án…	70 511							70 511
18	Kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí	39 413							39 413
19	Trả nợ gốc và lãi vay NH phát triển	42 000							42 000
20	KP duy tu, sửa chữa giao thông miền núi…	35 000							35 000
21	KP mua sắm, sửa chữa	20 000	20 000
Đ	BHYT cho người nghèo, đồng bào DTTS ở vùng ĐBKK…	268 972		24 588	243 156				1 228
1	BHYT cho người nghèo, đồng bào DTTS ở vùng ĐBKK	152 560			152 560
2	BHYT cho hộ cận nghèo	20 287			20 287
3	Trẻ em dưới 6 tuổi	59 373			59 373
4	BHYT cho học sinh	10 757		10 757
5	BH thất nghiệp	25 995		13 831	10 936				1 228

Ghi chú:

- Dự toán năm 2012 đã bao gồm tăng lương tối thiểu lên 830.000đ và các chế độ phụ cấp, công vụ, phụ cấp đoàn thể…; tăng mức chi khác khối tỉnh quản lý hành chính 3 triệu đồng/biên chế, khối sự nghiệp 2 triệu đồng/biên chế.

- Nâng mức chi khác khối đảm bảo xã hội lên 13 trđ/biên chế bằng định mức chi chung cho khối đơn vị sự nghiệp.

- Sự nghiệp y tế: tăng 110 giường bệnh, đã bao gồm nâng mức chi phụ cấp đặc thù nghành, dự kiến tuyển đủ biên chế đã được giao cho các đơn vị.

- Sự nghiệp giáo dục đào tạo đã bao gồm kinh phí đảm bảo chi chế độ phụ cấp thâm niên nghề; Kinh phí cho học sinh cử tuyển theo chế độ; có 5 tỷ mua sắm sửa chữa cho các trường do không thu tiền xây dựng trường lớp.

- Các trường Cao đẳng tính theo định mức cộng thêm phụ cấp thâm niên nghề; tăng chỉ tiêu đào tạo trường Sư phạm: 50 học sinh, Trường Y tế 50 học sinh; KP chi theo chế độ cho học sinh Lào tại Trường Tài chính.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có 10 tỷ nâng cấp thao trường bắn tổng hợp.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Biểu số 5

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2012

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NS huyện hưởng theo phân cấp	Nguồn tự đảm bảo cải cách tiền lương từ vượt thu 2011	Tổng thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	Trong đó		Tổng chi ngân sách huyện, TP, TX	Trong đó
						Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu		Chi XDCSHT từ nguồn thu tiền SDĐ	Chi SN GD - ĐT	Dự phòng
A	B	1	2	3	4 = 5 + 6	5	6	7 = 2+ 3+4	8	9	10
	Tổng số	1 355 240	1 337 325	82 080	1 390 016	1 176 070	213 946	2 809 421	533 500	1 249 620	42 120
1	Thành phố Thái Nguyên	881 500	878 500	70 465	1 524		1 524	950 489	400 000	247 670	9 600
2	Thị xã Sông Công	109 500	108 080	5 600	48 316	42 857	5 459	161 996	40 000	56 970	2 328
3	Huyện Định Hóa	21 440	20 860		235 387	199 168	36 219	256 247	2 500	148 470	4 670
4	Huyện Đại Từ	78 900	78 700	165	274 325	234 030	40 295	353 190	30 000	195 810	6 170
5	Huyện Phú Lương	50 900	48 370	4 500	163 991	144 133	19 858	216 861	6 000	122 540	3 820
6	Huyện Phú Bình	33 490	33 490	1 350	198 341	170 339	28 002	233 181	15 000	125 170	4 137
7	Huyện Phổ Yên	100 970	99 590		137 721	111 943	25 778	237 311	30 000	115 450	4 140
8	Huyện Võ Nhai	15 540	15 070		176 574	146 396	30 178	191 644	4 000	116 090	3 204
9	Huyện Đồng Hỷ	63 000	54 665		153 836	127 204	26 632	208 501	6 000	121 450	4 050

Ghi chú: Số bổ sung tăng lương tối thiểu theo 830.000đ, phụ cấp thâm niên ngành giáo dục và số vượt thu năm 2011 là số tạm tính, trong năm đơn vị có báo cáo thẩm định, điều chỉnh sau

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Biểu số 06

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2012

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Trong đó
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
	Tổng	560 943	485 316	75 627
I	Vốn đầu tư	485 316	485 316
1	Vốn nước ngoài	90 000	90 000
2	Vốn trong nước	395 316	395 316
II	Vốn sự nghiệp	75 627		75 627
1	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú	902		902
2	Kinh phí chuẩn bị động viên	5 000		5 000
4	Hỗ trợ Dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ	1 780		1 780
5	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới	490		490
6	Đề án đào tạo cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ	360		360
7	Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em	625		625
8	Chương trình hành động phòng chống mại dâm	900		900
9	Chương trình quốc gia về an toàn lao động	1 050		1 050
10	Kinh phí thực hiện CT bố trí dân cư theo QĐ193	2 000		2 000
11	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QLNN về tôn giáo	400		400
13	Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi theo QĐ 239	6 680		6 680
16	Hỗ trợ Kinh phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49	54 770		54 770
18	Hỗ trợ KP sáng tạo báo chí của Hội VHNT và Hội Nhà báo	670		670

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Biểu số 07

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2012
1	2	5
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	3 420 000
1	Thu nội địa	3 000 000
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	420 000
3	Thu viện trợ không hoàn lại
B	Thu ngân sách địa phương	5 671 449
1	Thu NS ĐP hưởng theo phân cấp	2 984 000
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%
	- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	2 984 000
2	Bổ sung NS TW	2 545 369
	- Bổ sung cân đối	1 633 448
	- Bổ sung CS chế độ mới (lương)	235 659
	- Bổ sung có mục tiêu	676 262
3	Thu vay KCHKM + vay KBNN
4	Chuyển nguồn năm trước	142 080
C	Chi NS địa phương	5 671 449
I	Chi trong cân đối	5 110 506
1	Chi ĐTPT từ nguồn vốn tập trung	909 000
2	Chi trả nợ vốn vay CT KCHKM
3	Chi thường xuyên	3 799 420
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000
5	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương	251 086
6	Dự phòng	150 000
II	Chi CT MTQG, CT, DA, nhiệm vụ khác	560 943

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Biểu số 08

BIỂU GIAO TỔNG MỨC THU VÀ KẾ HOẠCH PHÂN BỔ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2012

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung, tên công trình	Kế hoạch năm 2012	Chủ đầu tư	Ghi chú
A	Tổng mức thu xổ số kiến thiết	10 000
B	Kế hoạch phân bổ vốn từ nguồn thu xổ số KT	10 000
I	Sự nghiệp Giáo dục	9 500
1	Trường Tiểu học Sảng Mộc, huyện Võ Nhai	1 500	UBND huyện Võ Nhai	Trả nợ khối lượng XD
2	Trường THCS Tiên Phong, huyện Phổ Yên	800	UBND huyện Phổ Yên	Khởi công XD mới
3	Cụm trường Mầm non Hồng Kỳ, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình	1 000	UBND huyện Phú Bình	Trả nợ khối lượng XD
4	Trường Mầm non Dương Thành, huyện Phú Bình	800	UBND huyện Phú Bình	Khởi công XD mới
5	Trường Mầm non Nam Hoà, huyện Đồng Hỷ	700	UBND huyện Đồng Hỷ	Khởi công XD mới
6	Trường Mầm non Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ	600	UBND huyện Đồng Hỷ	Trả nợ khối lượng XD
7	Trường Mầm non xã Tân Thái, huyện Đại Từ	800	UBND huyện Đại Từ	Trả nợ khối lượng XD
8	Trường THCS xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ	1 000	UBND huyện Đại Từ	Trả nợ khối lượng XD
9	Trường THCS Trung Lương, huyện Định Hoá	1 000	UBND huyện Định Hoá	Khởi công XD mới
10	Trường Mầm non xã Phấn Mễ - huyện Phú Lương	1 300	UBND huyện Phú Lương	Trả nợ khối lượng XD
II	Sự nghiệp Y tế	500
1	Trạm Y tế xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hoá	500	UBND huyện Định Hoá	Trả nợ khối lượng XD

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN