Nghị quyết 152/NQ-HĐND 2019 phê chuẩn quyết toán thu Ngân sách Nhà nước tỉnh Lâm Đồng

• Số hiệu: 152/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
• Người ký: Trần Đức Quận
• Ngày ban hành: 07/12/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------
Số: 152/NQ-HĐND	Lâm Đồng, ngày 07 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ;

Căn cứ Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 7615/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh Lâm Đồng năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 7.223.460.812.321 đồng, gồm:

1. Thu nội địa: 6.764.744.074.635 đồng

a) Thu từ thuế, phí, lệ phí: 4.439.101.916.453 đồng

b) Thu từ đất, nhà: 988.965.444.504 đồng

c) Thu khác ngân sách: 197.218.389.990 đồng

d) Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 86.777.831.149 đồng

đ) Thu từ cổ tức và lợi nhuận sau thuế: 13.914.010.841 đồng

e) Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản: 1.351.363.996 đồng

g) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 809.795.495.416 đồng

h) Thu huy động đóng góp và các khoản khác: 227.619.622.286 đồng

2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 458.716.737.686 đồng

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018

1. Tổng thu ngân sách địa phương là 14.676.460.149.713 đồng, gồm:

a) Thu được hưởng theo phân cấp: 6.345.523.291.981 đồng

b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 5.761.149.036.384 đồng

c) Thu kết dư ngân sách năm trước: 1.058.184.380.579 đồng

d) Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước: 1.426.857.050.829 đồng

đ) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 84.746.389.940 đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương là 13.152.848.509.686 đồng; gồm:

a) Chi đầu tư phát triển: 2.502.100.473.201 đồng

b) Chi thường xuyên: 7.529.368.818.635 đồng

c) Chi các chương trình mục tiêu quốc gia: 165.045.603.374 đồng

d) Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 610.103.608.637 đồng

đ) Chi chuyển nguồn sang năm sau: 2.251.846.878.878 đồng

e) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.300.000.000 đồng

g) Chi nộp ngân sách cấp trên: 92.259.801.961 đồng

h) Chi trả nợ lãi các khoản vay: 102.600.000 đồng

i) Chi viện trợ: 720.725.000 đồng

3. Chi trả nợ gốc vay của ngân sách địa phương là 106.000.000.000 đồng.

4. Kết dư ngân sách địa phương là 1.417.611.640.027 đồng; gồm:

a) Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 738.722.698.398 đồng

- Tồn quỹ ngân sách: 186.621.239.070 đồng

- Tạm ứng ngân sách: 552.101.459.328 đồng

b) Kết dư ngân sách huyện, thành phố: 678.888.941.629 đồng

- Tồn quỹ ngân sách: 575.219.636.484 đồng

- Tạm ứng ngân sách: 103.669.305.145 đồng

5. Xử lý kết dư ngân sách địa phương như sau:

a) Kết dư ngân sách tỉnh:

- Chuyển vào thu ngân sách tỉnh năm 2019 để tiếp tục theo dõi thu hồi tạm ứng ngân sách theo quy định: 552.101.459.328 đồng;

- Phân bổ để tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ và thanh quyết toán trong niên độ ngân sách 2019: 186.621.239.070 đồng (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

b) Đối với kết dư ngân sách huyện, thành phố: Chuyển 100% vào thu ngân sách huyện, thành phố năm 2019 tương ứng với từng cấp ngân sách.

(Kèm theo các biểu mẫu số: 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61 và 63)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và tổ chức thực hiện đầy đủ các kiến nghị, xử lý của Kiểm toán nhà nước liên quan đến quyết toán ngân sách địa phương năm 2018.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - VPQH, VPCP; - Bộ Tài chính; - TT: TU, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; - UBND tỉnh; - Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng; - Đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - VP: Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; - TTHĐND, UBND các huyện, thành phố; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Đài PTTH tỉnh, Báo Lâm Đồng; - Chi cục VT, LT; - Trang TTĐT HĐND tỉnh; - Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH Trần Đức Quận

PHỤ LỤC

CHI TIẾT PHÂN BỔ KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2018 ĐỂ TIẾP TỤC THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ THANH QUYẾT TOÁN TRONG NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
1	Thu tiền đấu giá đất theo Cơ chế 216 năm 2017 của huyện Đức Trọng chuyển sang do chưa đủ hồ sơ, thủ tục cấp lại	24.623
2	Một số nhiệm vụ 2018 chuyển sang thực hiện năm 2019 theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh	27.000
3	Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành từ nguồn cải cách tiền lương	16.169
4	Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu còn thừa phải nộp trả ngân sách trung ương theo kết luận của Kiểm toán nhà nước năm 2017	16.527
5	Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu còn thừa phải nộp trả ngân sách trung ương theo kết luận của Kiểm toán nhà nước năm 2018	6.562
6	Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ từ năm 2018 trở về trước còn nhiệm vụ chi, chờ xin ý kiến xử lý của Bộ Tài chính theo kết luận của Kiểm toán nhà nước năm 2018	25.382
7	Kinh phí thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016 - 2018	6.914
8	Kinh phí mua sắm, sửa chữa năm 2018 của Văn phòng Tỉnh ủy	7.400
9	Kinh phí mở lớp đào tạo trung cấp chuyên ngành Quản lý trật tự xã hội cho Công an tỉnh	1.125
10	Số dư dự toán nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết năm 2018 của các dự án đầu tư không sử dụng hết	3.728
11	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2018 được Trung ương bổ sung	24.982
12	Kinh phí cấp bù thủy lợi phí năm 2018 còn thừa sau khi quyết toán bổ sung nguồn chi an sinh xã hội	7.725
13	Số dư dự toán nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu còn thừa tại các đơn vị bị hủy bỏ	5.175
14	Ngân sách trung ương cấp lại từ số thu phí con nuôi nước ngoài	428
15	Kinh phí thu hồi tạm ứng thực hiện một số nhiệm vụ chi do hụt thu để nộp trả ngân sách trung ương theo kết luận của Kiểm toán nhà nước từ năm 2015 trở về trước	12.881
	TỔNG CỘNG	186.621

Biểu mẫu số 48

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.694.170	14.676.460	2.982.290	125.50%
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	5917.187	6.345.524	428.337	107.24%
	- Thu NSĐP hưởng 100%	3.092.390	3.476.029	383.639	112.41%
	- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	2.824.797	2.869.495	44.698	101.58%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.543.983	5.761.149	217.166	103.92%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.208.732	4.208.732		100.00%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.335.251	1.552.417	217.166	116.26%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư	233.000	1.058.184	825.184	454.16%
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.426.857	1.426.857
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		84.746	84.746
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.588.170	13.152.849	1.564.679	113.50%
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	10.252.919	10125.852	-127.067	98.76%
1	Chi đầu tư phát triển	1.920.110	2.502.100	581.990	130.31%
2	Chi thường xuyên	7.826.146	7.529.369	-296.777	96.21%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	300	102	-198	34.00%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300		100.00%
5	Chi nộp ngân sách cấp trên		92.260	92.260
6	Chi viện trợ		721	721
7	Dự phòng ngân sách	205.000
8	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	113.063
9	Chi từ nguồn kết dư	187.000
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.335.251	775.150	-560.101	58.05%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	184.732	165.046	-19.686	89.34%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.150.519	610.104	-540.415	53.03%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.251.847	2.251.847
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	106.000	1.523.611	1.417.611	1437.37%
	- Bội chi ngân sách địa phương
	- Bội thu ngân sách địa phương	106.000	106.000		100.00%
	- Kết dư ngân sách địa phương		1.417.611	1.417.611
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	106.000	106.000		100.00%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư NS cấp	106.000	106.000		100.00%
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.183.437	1.269.105	85.668	107.24%
I	Vay để bù đắp bội chi	1.183.437	1.269.105	85.668	107.24%
II	Vay để trả nợ gốc
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	789.000	786.092	-2.908	99.63%

Biểu mẫu số 50

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B+C+D)	6.750.000	6.150.187	7.223.461	8.830.565	107.01%	143.58%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	6.750.000	5.917.187	7.223.461	6345.524	107.01%	107.24%
I	Thu nội địa	6.250.000	5.917.187	6.537.124	6.117.904	104.59%	103.39%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	935.000	935.000	958.178	958.178	102.48%	102.48%
	- Thuế giá trị gia tăng	409.710	409.710	426.751	426.751	104.16%	104.16%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	78.590	78.590	88.967	88.967	113.20%	113.20%
	- Thuế tài nguyên	446.700	446.700	442.460	442.460	99.05%	99.05%
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	85.000	85.000	78.277	78.277	92.09%	92.09%
	- Thuế giá trị gia tăng	49.200	49.200	45.380	45.380	92.24%	92.24%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.400	30.400	29.149	29.149	95.88%	95.88%
	- Thuế tài nguyên	5.400	5.400	3.602	3.602	66.70%	66.70%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước			146	146
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	85.000	85.000	94.001	93.665	110.59%	110.19%
	- Thuế giá trị gia tăng	27.400	27.400	42.694	42.694	155.82%	155.82%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.700	27.700	49.513	49.513	178.75%	178.75%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	4.700	4.700	1.608	1.272	34.21%	27.06%
	- Thuế tài nguyên			186	186
	- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển	25.200	25.200
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.703.000	1.703.000	1.520.771	1.520.416	89.30%	89.28%
	- Thuế giá trị gia tăng	1.149.680	1.149.680	966.305	966.305	84.05%	84.05%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	295.420	295.420	320.257	320.257	108.41%	108.41%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	65.590	65.590	57.557	57.202	87.75%	87.21%
	- Thuế tài nguyên	178.250	178.250	176.652	176.652	99.10%	99.10%
	- Thu khác	14.060	14.060
5	Thuế thu nhập cá nhân	551.000	551.000	674.519	674.519	122.42%	122.42%
6	Thuế bảo vệ môi trường	364.000	129.887	399.766	148.713	109.83%	114.49%
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	129.887	129.887	148.713	148.713	114.49%
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	234.113		251.053		107.24%
7	Lệ phí trước bạ	410.000	410.000	430.438	430.438	104.98%	104.98%
8	Thu phí, lệ phí	290.000	265.000	267.316	218.347	92.18%	82.40%
	- Phí và lệ phí trung ương	25.000		48.969		195.88%
	- Phí và lệ phí địa phương	265.000	265.000	218.347	218.347	82.40%	82.40%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			515	515
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	12.000	12.000	15.321	15.321	127.68%	127.68%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	222.000	222.000	187.704	187.704	84.55%	84.55%
12	Thu tiền sử dụng đất	586.000	586.000	759.121	759.121	129 54%	129.54%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	42.000	42.000	42.141	42.141	100.34%	100.34%
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	660.000	660.000	809.795	809.795	122.70%	122.70%
	- Thuế giá trị gia tăng			252.393	252.393
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước			317.270	317.270
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			31.535	31.535
	- Thu nhập sau thuế			208.597	208.597
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	50.000	35.300	86.778	48.991	173.56%	138.78%
16	Thu khác ngân sách	231.000	172.000	197.218	116.498	85.38%	67.73%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	17.000	17.000	1.351	1.351	7.95%	7.95%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức			8.897	8.897
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	7.000	7.000	5.017	5.017	71.67%	71.67%
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	500.000		458.717		91.74%
1	Thuế xuất khẩu			129.737
2	Thuế nhập khẩu			31.290
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu			7.892
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu			16
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu			289.763
6	Thu khác			19
IV	Thu viện trợ, huy động đóng góp và các khoản khác			227.620	227.620
1	Thu viện trợ
2	Thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			43.556	43.556
3	Thu huy động, đóng góp khác			61.244	61.244
4	Thu khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng			67.949	67.949
5	Thu bán các cơ sở nhà, đất tạo vốn xây dựng Trung tâm Hành chính tỉnh			38.030	38.030
6	Khấu trừ tiền thuê đất tiền sử dụng đất vào các khoản ứng trước của nhà đầu tư			16.841	16.841
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC		233.000		1.058.184		454.16%
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYẾN SANG				1.426.857

Biểu mẫu số 51

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.588.170	13.152.849	113.50%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.252.919	10.125.853	98.76%
I	Chi đầu tư phát triển	1.920.110	2.502.100	130.31%
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.876.210	2.465.466	131.41%
	Trong đó, chia theo lĩnh vực
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		516.832
	- Chi khoa học và công nghệ		9.032
	Trong đó, chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung	738.110	619.902	83.99%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	586.000	459.731	78.45%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết	554.000	435.778	78.66%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	1.900	1.900	100.00%
3	Chi đầu tư phát triển khác	42.000	34.734	82.70%
II	Chi thường xuyên	7.826.146	7.529.369	96.21%
	Trong đó:
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.531.903	3.458.856	97.93%
	- Chi khoa học và công nghệ	36.288	35.975	99.14%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	300	103	34.33%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300	100.00%
V	Chi nộp ngân sách cấp trên		92.260
VI	Chi viện trợ		721
VII	Dự phòng ngân sách	205.000
VIII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	113.063
IX	Chi từ nguồn kết dư	187.000
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.335.251	775.149	58.05%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	184.732	165.046	89.34%
1	CTMTQG Giảm nghèo bền vững	74.232	69.918	94.19%
2	CTMTQG Xây dựng nông thôn mới	110.500	95.128	86.09%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.150.519	610.103	53.03%
1	Chi đầu tư phát triển	994.840	435.608	43.79%
a	Nguồn vốn ngoài nước	165.000	109.793	66.54%
b	Nguồn vốn trong nước	283.440	260.670	91.97%
c	Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ	546.400	65.145	11.92%
2	Chi thường xuyên	155.679	174.495	112.09%
a	Nguồn vốn ngoài nước	93.030	34.365	36.94%
	- Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải thiện hệ thống y tế	11.700	5.332	45.57%
	- Dự án an ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng	300
	- Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2	63.800	15.189	23.81%
	- Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm	16.000	13.844	86.53%
	- Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn theo phương thức dựa trên kết quả	1.230
b	Nguồn vốn trong nước	62.649	140.130	223.67%
	- Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội	2.100	1.104	52.57%
	- Mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dùng	850	850	100.00%
	- Hỗ trợ kinh phí Hội VHNT, Hội Nhà báo	640	690	107.81%
	- Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý	310	200	64.52%
	- Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính	1.200
	- Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông	20.837	20.777	99.71%
	- Chương trình giáo dục nghề nghiệp, việc làm, ATLĐ	5.698	5.205	91.35%
	- CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	1.542	1.337	86.71%
	- CTMT về y tế và dân số	9.558	17.220	180.16%
	- CTMT đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy	1.990	5.070	254.77%
	- CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	11.300	17.746	157.04%
	- CTMT phát triển văn hóa	4.624	5.754	124.44%
	- CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	2.000	7.000	350.00%
	- Tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP		137
	- Thực hiện các chính sách xã hội thuộc lĩnh vực giáo dục		19.498
	- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở theo Quyết định số 124/QĐ-TTg		3.396
	- Quản lý, bảo trì đường bộ địa phương		13.900
	- Hỗ trợ đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ		3.301
	- CTMT phòng, chống bệnh lở mồm, long móng giai đoạn 2016 - 2020		2.871
	- Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người đồng bào DTTS các năm: 2015, 2016, 2017		1.572
	- Hỗ trợ triển khai Hợp phần ứng phó với biến đổi khí hậu		560
	- Hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2017 - 2018		11.781
	- Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg		161
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		2.251.847

Biểu mẫu số 52

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.675.355	9.721.348	1.045.993	112.06%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NS CẤP DƯỚI	2.888.163	4.057.523	1.169.360	140.49%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	5.787.192	3.893.230	-1.893.962	67.27%
I	Chi đầu tư phát triển	2.822.965	1.536.583	-1.286.382	54.43%
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.779.065	1.499.949	-1.279.116	53.97%
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		32.780
	- Chi khoa học và công nghệ		7.260
	- Chi quốc phòng		15.000
	- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		38.384
	- Chi y tế, dân số và gia đình		94.222
	- Chi văn hóa thông tin		28.048
	- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		3.938
	- Chi thể dục thể thao		29.174
	- Chi bảo vệ môi trường		61.867
	- Chi các hoạt động kinh tế		985.217
	- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		63.473
	- Chi đảm bảo xã hội		74.371
	- Chi khác ngân sách		66.215
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	1.900	1.900		100.00%
3	Chi đầu tư phát triển khác	42.000	34.734	-7.266	82.70%
II	Chi thường xuyên	2.604.049	2.347.010	-257.039	90.13%
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	696.185	678.713	-17.472	97.49%
	- Chi khoa học và công nghệ	36.288	30.953	-5.335	85.30%
	- Chi quốc phòng	38.164	54.333	16.169	142.37%
	- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	16.431	35.061	18.630	213.38%
	- Chi y tế, dân số và gia đình	779.519	735.173	-44.346	94.31%
	- Chi văn hóa thông tin	32.834	33.061	227	100.69%
	- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	21.486	19.311	-2.175	89.88%
	- Chi thể dục thể thao	20.874	20.484	-390	98.13%
	- Chi bảo vệ môi trường	39.129	23.897	-15.232	61.07%
	- Chi các hoạt động kinh tế	391.276	277.612	-113.664	70.95%
	- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	390.221	359.623	-30.598	92.16%
	- Chi đảm bảo xã hội	44.424	36.381	-8.043	81.89%
	- Chi khác ngân sách	97.218	42.408	-54.810	43.62%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do CQĐP vay	300	103	-197	34.33%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300		100.00%
V	Dự phòng ngân sách	89.700		-89.700
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	81.878		-81.878
VII	Chi từ nguồn kết dư	187.000		-187.000
VIII	Chi nộp ngân sách cấp trên		7.513	7.513
IX	Chi viện trợ		721	721
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.770.595	1.770.595

Biểu mẫu số 53

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	NSĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3		5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.588.170	5.787.192	5.800.978	13.152.848	5.689.036	7.463.812	113.50%	98.30%	128.66%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.252.919	4.451941	5.800.978	10.125.852	3.754.005	6.371.847	98.76%	84.32%	109.84%
I	Chi đầu tư phát triển	1.920.110	1.702386	217.724	2.502.100	1.536.583	965.517	130.31%	90.26%	443.46%
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.876.210	1.658.486	217.724	2.465.466	1.499.949	965.517	131.41%	90.44%	443.46%
	Trong đó, chia theo lĩnh vực
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				516.831	32.780	484.051
	- Chi khoa học và công nghệ				9.032	7.260	1.772
	Trong đó, chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung	738.110	520.386	217.724	619.902	472.399	147.503	83.99%	90.78%	67.75%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	586.000	586.000		459.731	377.763	81.968	78.45%	64.46%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết	554.000	554.000		435.778	136.066	299.712	78.66%	24.56%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	1.900	1.900		1.900	1.900		100.00%	100.00%
3	Chi đầu tư phát triển khác	42.000	42.000		34.734	34.734		82.70%	82.70%
II	Chi thường xuyên	7.826.146	2.389.377	5.436.769	7.529.369	2.207.785	5.321.584	96.21%	92.40%	97.88%
	Trong đó:
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.531.903	678.787	2.853.116	3.458.856	678.713	2.780.143		99.99%
	- Chi khoa học và công nghệ	36.288	36.288		35.975	30.952	5.023		85.30%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	300	300		103	103		34.33%	34.33%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300		1.300	1.300		100.00%	100.00%
V	Dự phòng ngân sách	205.000	89.700	115.300
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	113.063	81.878	31.185
VII	Chi từ nguồn kết dư	187.000	187.000
VIII	Chi nộp ngân sách cấp trên				92.259	7.513	84.746
IX	Chi viện trợ				721	721
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.335.251	1.335.251		775.149	164.436	610.713	58.05%	12.31%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	184.732	184.732		165.045	7.896	157.149	89.34%	4.27%
1	CTMTQG Giảm nghèo bền vững	74.232	74.232		69.918	4.149	65.769	94.19%	5.59%
2	CTMTQG Xây dựng nông thôn mới	110.500	110.500		95.127	3.747	91.380	86.09%	3.39%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.150 519	1.150.519		610.525	156.540	448.231	53.07%	13.61%
1	Chi đầu tư phát triển	994.840	994.840		435.608	31.638	403.970	43.79%	3.18%
a	Nguồn vốn ngoài nước	165.000	165.000		109.793		109.793	66.54%	0.00%
b	Nguồn vốn trong nước	283.440	283.440		260.670		260.670	91.97%	000%
c	Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ	546.400	546.400		65.145	31.638	33.507	11.92%	5.79%
2	Chi thường xuyên	155.679	155 679		174.917	124.902	44.261	112.36%	80.23%
a	Nguồn vốn ngoài nước	93.030	93.030		34.787	29.033		37.39%	31.21%
	- Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải thiện hệ thống y tế	11.700	11.700		5.754		5.754	49.18%	0.00%
	- Dự án an ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng	300	300
	- Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2	63.800	63.800		15.189	15.189		23.81%	23.81%
	- Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm	16.000	16.000		13.844	13.844		86.53%	86.53%
	- Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn theo phương thức dựa trên kết quả	1.230	1.230
b	Nguồn vốn trong nước	62.649	62.649		140.130	95.869	44.261	223.67%	153.03%
	- Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội	2.100	2.100		1.104	1.104		52.57%	52.57%
	- Mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dùng	850	850		850	850		100.00%	100.00%
	- Hỗ trợ kinh phí Hội VHNT, Hội Nhà báo	640	640		690	690		107.81%	107.81%
	- Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý	310	310		200	200		64.52%	64.52%
	- Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính	1.200	1.200
	- Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông	20.837	20.837		20.777	16.596	4.181	99.71%	79.65%
	- Chương trình giáo dục nghề nghiệp, việc làm, ATLĐ	5.698	5.698		5.205	5.205		91.35%	91.35%
	- CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	1.542	1.542		1.337	1.052	285	86.71%	68.22%
	- CTMT về y tế và dân số	9.558	9.558		17.220	17.220		180.16%	180.16%
	- CTMT đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy	1.990	1.990		5.070	5.070		254.77%	254.77%
	- CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	11.300	11.300		17.746	17.746		157.04%	157.04%
	- CTMT phát triển văn hóa	4.624	4.624		5.754	5.754		124.44%	124.44%
	- CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	2.000	2.000		7.000		7.000	350.00%	0.00%
	- Tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP				137	137
	- Thực hiện các chính sách xã hội thuộc lĩnh vực giáo dục				19.498		19.498
	- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở theo Quyết định số 124/QĐ-TTg				3.396	1.013	2.383
	- Quản lý, bảo trì đường bộ địa phương				13.900	13.900
	- Hỗ trợ đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ				3.301	3.301
	- CTMT phòng, chống bệnh lở mồm, long móng giai đoạn 2016-2020				2.871	2.871
	- Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người đồng bào DTTS các năm: 2015, 2016, 2017				1.572		1.572
	- Hỗ trợ triển khai Hợp phần ứng phó với biến đổi khí hậu				560	560
	- Hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2017-2018				11.781	2.600	9.181
	- Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg				161		161
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				2.251.847	1.770.595	481.252

Biểu mẫu số 54

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán								So sánh
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMT quốc gia)	Chi thường xuyên (Không kể CTMT quốc gia)	Chi CTMTQG	Chi các khoản còn lại	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMT quốc gia)	Chi thường xuyên (Không kể CTMT quốc gia)	Chi các khoản còn lại	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMT quốc gia)	Chi thường xuyên (Không kể CTMT quốc gia)
											Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1=∑(2:5)	2	3	4	5	6=∑(7:13) +16	7	8	9	10=11+12	11	12	13	14=6/1	15=7/2	16=8/3
	TỔNG SỐ	8.355.202	2.454.461	2.493.480	12.435	3.394.826	9.721368	1.536.584	2340.048	4.067.160	6.981		6.981	1.770.595	116.35%	62.60%	93.85%
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	4.960.376	2.454.461	2.493.480	12.435		4.743.692	1.536.584	2340.048		6.981		6.981	860.079	95.63%	62.60%	93.85%
1	Văn phòng HĐND tỉnh	25.152	14.264	10.888			25.152	14.256	10.868					28	100.00%	99.94%	99.82%
2	Văn phòng UBND tỉnh	564.565	525.224	39.341			557.723	452.217	36.558					68.948	98.79%	86.10%	92.93%
3	Sở Ngoại vụ	3.883		3.883			3.338		3.300					38	85.96%		84.99%
4	Sở NN và PTNT	198.998	89.878	103.848	5.272		152.986	50.139	96.134		984		984	5.729	76.88%	55.79%	92.57%
5	Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà	17.424		17.424			16.762		16.693					69	96.20%		95.80%
6	BCH PCTT và TKCN	873		873			845		845						96.79%		96.79%
7	VP Điều phối xây dựng NTM	1.671		937	734		1.351		733		618		618		80.85%		78.23%
8	BQLDA đầu tư xây dựng công trình NN và PTNT	200		200			142		142						71.00%		71.00%
9	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7.457	690	6.692	75		7.403	256	6.638		75		75	434	99.28%	37.10%	99.19%
10	Sở Tư pháp	7.274		7.259	15		7.274		6.921		15		15	338	100.00%		95.34%
11	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá TS	1.340		1.340			1.340		1.340						100.00%		100.00%
12	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	3.408		3.408			3.261		3.261						95.69%		95.69%
13	Phòng Công chứng số 1	3		3			0								0.00%		0.00%
14	Phòng Công chứng số 3	167		167			167		167						100.00%		100.00%
15	Phòng Công chứng số 4	657		657			657		657						100.00%		100.00%
16	Phòng Công chứng số 5	702		702			702		702						100.00%		100.00%
17	Sở Công thương	10.308		10.293	15		9.255		9.009		4		4	242	89.78%		87.53%
18	Chi cục Quản lý thị trường	11.317		11.317			10.920		10.920						96.49%		96.49%
19	Trung tâm Khuyến công	4.068		4.068			4.068		4.068						100.00%		100.00%
20	Sở Khoa học và Công nghệ	30.033	4.400	25.633			23.727	4.256	19.327					144	79.00%	96.73%	75.40%
21	Trung tâm TH và Thông tin KHCN	1.242		1.242			1.241		1.241						99.92%		99.92%
22	Sở Tài chính	51.204	40.332	10.797	75		51.047	40.332	10.528		59		59	128	99.69%	100.00%	97.51%
23	Sở Xây dựng	59.647	43.295	16.337	15		59.532	43.155	14.102		15		15	2.260	99.81%	99.68%	86.32%
24	Chi cục Giám định xây dựng	439		439			439		439						100.00%		100.00%
25	BQL Khu KTX sinh viên Đà Lạt	539		539			539		423					116	100.00%		78.48%
26	Sở Giao thông vận tải	724.856	707.017	17.824	15		715.729	221.104	16.081		15		15	478.529	98.74%	31.27%	90.22%
27	Sở Giáo dục và Đào tạo	690.946	72.502	618.429	15		660.300	29.567	608.370					22.363	95.56%	40.78%	98.37%
28	Sở Y tế	627.893	107.136	520.742	15		532.824	87.929	431.779		15		15	13.101	84.86%	82.07%	82.92%
29	Trường Cao đẳng Y tế	19.869		19.869			13.723		13.723						69.07%		69.07%
30	Sở LĐ - Thương binh và Xã hội	56.539	4.000	51.940	599		53.183	4.000	47.238		411		411	1.534	94.06%	100.00%	90.95%
31	Trường Cao đẳng Nghề Đà lạt	32.728		32.728			32.037		32.037						97.89%		97.89%
32	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch	79.448	12.500	66.933	15		77.642	6.545	65.132		15		15	5.950	97.73%	52.36%	97.31%
33	BQLDA ĐTXD Khu VH-TT tỉnh	1.503		1.503			1.503		1.503						100.00%		100.00%
34	Sở Tài nguyên và Môi trường	66.032	50.000	16.017	15		64.318	50.000	14.286		15		15	17	97.40%	100.00%	89.19%
35	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.244		1.244			1.244		1.239					5	100.00%		99.60%
36	Trung tâm Quan trắc TN và MT	2.991		2.991			2.878		2.876					2	96.22%		96.16%
37	Văn phòng Đăng ký đất đai	1.470		1.470			1.387		1.387						94.35%		94.35%
38	Chi cục Bảo vệ môi trường	1.659		1.659			1.659		1.659						100.00%		100.00%
39	Sở Thông tin và Truyền thông	21.422	3.400	16.249	1.773		18.726	3.358	13.641		1.685		1.685	42	87.41%	98.76%	83.95%
40	BQL Khu CNTT tập trung	252		252			252		252						100.00%		100.00%
41	Trung tâm Quản lý cổng TTĐT	3.611		3.611			3.297		3.144					153	91.30%		87.07%
42	Sở Nội vụ	39.852	31.600	7.837	415		41.717	28.989	7.573		302		302	4.853	104.68%	91.74%	96.63%
43	Ban Thi đua - Khen thưởng	10.687		10.687			10.687		10.569					118	100.00%		98.90%
44	Ban Tôn giáo	2.994		2.994			2.994		2.994						100.00%		100.00%
45	Chi cục Văn thư, Lưu trữ	814		814			814		814						100.00%		100.00%
46	Trung tâm Lưu trữ lịch sử	540		540			540		540						100.00%		100.00%
47	Thanh tra tỉnh	9.796		9.796			9.741		9.293					448	99.44%		94.87%
48	Đài PT-TH Lâm Đồng	22.204		22.204			22.204		19.311					2.893	100.00%		86.97%
49	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	2.997		2.997			2.722		2.717					5	90.82%		90.66%
50	Ban Dân tộc tỉnh	9.228		6.561	2.667		8.012		5.981		1.998		1.998	33	86.82%		91.16%
51	Nhà khách Dân tộc	292		292			180		180						61.64%		61.64%
52	Ban Quản lý các khu công nghiệp	11.375	8.575	2.800			11.290	8.575	2.557					158	99.25%	100.00%	91.32%
53	Cty Phát triển hạ tầng KCN Phú Hội	1.219		1.219			1.219		1.219						100.00%		100.00%
54	Cty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn	1.650		1.650			1.650		1.627					23	100.00%		98.61%
55	Ban Dân vận Tỉnh ủy	15			15		15				15		15		100.00%
56	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh	7.738		7.623	115		6.698		6.583		115		115		86.56%		86.36%
57	Tỉnh Đoàn	5.494		5.479	15		5.494		5.479		15		15		100.00%		100.00%
58	Nhà Thiếu nhi	2.229		2.229			2.229		2.229						100.00%		100.00%
59	Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi	1.750		1.750			1.750		1.750						100.00%		100.00%
60	Hội Liên hiệp Phụ nữ	6.548		6.133	415		6.394		5.876		415		415	103	97.65%		95.81%
61	Hội Nông dân	6.360		6.245	115		6.360		6.241		115		115	4	100.00%		99.94%
62	Trung tâm DN và Hỗ trợ nông dân	294		294			294		294						100.00%		100.00%
63	Hội Cựu chiến binh	2.106		2.106			2.102		2.099					3	99.81%		99.67%
64	Liên hiệp các Hội KH và KT	1.659		1.659			1.659		1.651					8	100.00%		99.52%
65	Hội Văn học nghệ thuật	2.207		2.207			2.156		2.154					2	97.69%		97.60%
66	Hội Nhà báo	1.097		1.097			1.097		1.097						100.00%		100.00%
67	Hội Luật gia	505		505			495		495						98.02%		98.02%
68	Hội Chữ thập đỏ	2.261		2.261			2.180		2.180						96.42%		96.42%
69	Hội Kiến trúc sư	232		232			175		175						75.43%		75.43%
70	Hội Người mù	574		574			545		543					2	94.95%		94.60%
71	Hội Đông y	179		179			127		121					6	70.95%		67.60%
72	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin	604		604			604		604						100.00%		100.00%
73	Hội Cựu thanh niên xung phong	217		217			212		212						97.70%		97.70%
74	Hội Bảo trợ BNN - NTT và TE	506		506			506		506						100.00%		100.00%
75	Hội Khuyến học	313		313			313		313						100.00%		100.00%
76	Trường Chính trị	11.817		11.817			11.816		9.612					2.204	99.99%		81.34%
77	Công an tỉnh	22.051		22.036	15		20.925		20.910		15		15		94.89%		94.89%
78	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	54.333		54.318	15		54.333		54.318		15		15		100.00%		100.00%
79	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung	2.019		2.019			1.988		1.947					41	98.46%		96.43%
80	BQL Khu du lịch hồ Tuyền Lâm	6.086	383	5.703			5.699	383	5.316						93.64%	100.00%	93.21%
81	Trung tâm Xúc tiến ĐT, TM và DL	10.834		10.834			10.536		10.536						97.25%		97.25%
82	Ban Quản lý các dự án ODA	1.092		1.092			1.011		1.011						92.58%		92.58%
83	BQL Quỹ KCB cho người nghèo	10.120		10.120			10.027		9.919					108	99.08%		98.01%
84	BQL DA Quản lý TN thiên nhiên	1.236		1.236			1.236		1.236						100.00%		100.00%
85	Kho bạc nhà nước tỉnh	35		35			35				35		35		100.00%		0.00%
86	Cục Thống kê tỉnh	99		99			99		84		15		15		100.00%		84.85%
87	Các công ty TNHH Một thành viên	51.009	51.009				51.008	50.675						333	100.00%	99.35%
88	Các đơn vị khác	1.235.741	625.922	609.819			1.236.897	378.514	609.819					248.564	100.09%	60.47%	100.00%
89	Cty TNHH Kinh doanh Phát triển và Xây dựng nhà Bảo Trang Viên	8.550	8.550				8.550	8.550							100.00%	100.00%
90	Công ty Cổ phần Địa ốc Trung Nam	2.045	2.045				2.045	2.045							100.00%	100.00%
91	Công ty TNHH Phương Nam Việt	1.779	1.779				1.779	1.779							100.00%	100.00%
92	Công ty TNHH Liên Phước	312	312				312	312							100.00%	100.00%
93	Công ty TNHH Lê Thùy	445	445				445	445							100.00%	100.00%
94	Công ty Cổ phần Lâm công nghiệp	1.152	1.152				1.152	1.152							100.00%	100.00%
95	Công ty Cổ phần Én Việt	2.558	2.558				2.558	2.558							100.00%	100.00%
96	Nộp trả ngân sách trung ương	4.735	4.735				4.735	4.735							100.00%	100.00%
97	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh	39.400	39.400				39.400	39.400							100.00%	100.00%
98	Xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom nước thải Đà Lạt	1.358	1.358				1.358	1.358							100.00%	100.00%
II	CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	300				300	103			103					34.33%
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.300				1.300	1.300			1.300					100.00%
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	205.000				205.000
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	113.063				113.063
VI	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.888.163				2.888.163	4.057.523			4.057.523					140.49%
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU						910.516							910.516
VIII	CHI TỪ NGUỒN KẾT DƯ	187.000				187.000
IX	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN						7.513			7.513
X	CHI VIỆN TRỢ						721			721

Biểu mẫu số 58

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán													So sánh
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Chi đần tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi các chương trình mục tiêu			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Chi nộp ngân sách cấp trên	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
								Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
									Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=6/1	20=7/2	21=10/3
	TỔNG SỐ	5.800.979	217.724	5.436.770	115.300	31.185	8.462.347	1.454.076	473.445	2.222	5.310.883	2.822.254	6.141	158.065	118.582	39.483	481.252	84.746	973.325	145.88%	667.85%	97.68%
1	Thành phố Đà Lạt	719.906	45.414	633.061	14.200	27.231	822.496	115.034	10.778		578.627	263.806	212	3.451	2.111	1.340	32.809	4.955	87.620	114.25%	253.30%	91.40%
2	Thành phố Bảo Lộc	511.272	27.458	473.714	10.100		776.962	167.783	51.173		477.296	251.237	307	3.425	2.634	791	57.037		71.421	151.97%	611.05%	100.76%
3	Huyện Lạc Dương	247.739	7.714	235.125	4.900		406.617	68.526	27.222	597	233.745	105.769	220	13.807	10.198	3.609	44.777		45.762	164.13%	888.33%	99.41%
4	Huyện Đơn Dương	454.315	7.820	437.495	9.000		654.166	124.978	38.238	450	432.933	252.851	678	8.815	6.838	1.977	16.425		71.015	143.99%	1598.18%	98.96%
5	Huyện Đức Trọng	676.865	46.907	612.004	14.000	3.954	869.921	118.290	54.853	38	576.025	322.370	424	13.070	10.292	2.778	66.628	6.409	89.499	128.52%	252.18%	94.12%
6	Huyện Lâm Hà	641.353	8.048	620.305	13.000		1.018.638	144.998	45.655		651.601	378.067	1.431	17.998	14.549	3.449	81.101	1.620	121.320	158.83%	1801.67%	105.05%
7	Huyện Đam Rông	358.258	16.652	334.506	7.100		565.838	113.044	51.648	335	314.826	173.305	269	41.734	28.234	13.500	37.411	1.272	57.551	157.94%	678.86%	94.12%
8	Huyện Di Linh	672.922	15.247	644.675	13.000		998.179	139.084	29.168		660.836	386.794	901	15.856	13.776	2.080	50.282		132.121	148.34%	912.21%	102.51%
9	Huyện Bảo Lâm	559.821	15.791	533.030	11.000		860.040	126.603	53.863	802	565.919	312.920	452	16.710	12.586	4.124	23.907	43.496	83.405	153.63%	801.74%	106.17%
10	Huyện Đạ Huoai	297.881	13.295	278.686	5.900		476.411	102.592	24.816		255.772	122.216	197	5.143	4.173	970	42.764	14.613	55.527	159.93%	771.66%	91.78%
11	Huyện Đạ Tẻh	348.884	6.995	334.989	6.900		537.593	121.018	38.923		295.241	129.388	700	8.293	6.194	2.099	13.265	9.708	90.068	154.09%	1730.06%	88.13%
12	Huyện Cát Tiên	311.763	6.383	299.180	6.200		475.486	112.126	47.108		268.062	123.531	350	9.763	6.997	2.766	14.846	2.673	68.016	152.52%	1756.63%	89.60%

Biểu mẫu số 59

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán					So sánh
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
A	B	1=2+3	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8=9+10	9	10	11=6/1	12=7/2	13=8/3	14=9/4	15=10/5
	TỔNG SỐ	2.888.164	2.443.852	444.312	444.312		4.057.523	2.443.852	1.613.671	1.440.416	173.255	140.49%	100%	363.18%	324.19%
1	Thành phố Đà Lạt	10.260		10.260	10.260		124.414		124.414	120.879	3.535	1212.61%		1212.61%	1178.16%
2	Thành phố Bảo Lộc	5.487		5.487	5.487		160.580		160.580	156.446	4.134	2926.55%		2926.55%	2851.21%
3	Huyện Lạc Dương	165.899	126.008	39.891	39.891		244.025	126.008	118.017	103.838	14.179	147.09%	100%	295.85%	260.30%
4	Huyện Đơn Dương	365.335	309.905	55.430	55.430		439.709	309.905	129.804	120.026	9.778	120.36%	100%	234.18%	216.54%
5	Huyện Đức Trọng	61.715	49.941	11.774	11.774		193.488	49.941	143.547	128.254	15.293	313.52%	100%	1219.19%	1089.30%
6	Huyện Lâm Hà	556.518	483.348	73.170	73.170		654.123	483.348	170.775	151.092	19.683	117.54%	100%	233.39%	206.49%
7	Huyện Đam Rông	300.618	272.535	28.083	28.083		395.716	272.535	123.181	78.858	44.323	131.63%	100%	438.63%	280.80%
8	Huyện Di Linh	462.522	393.839	68.683	68.683		576.113	393.839	182.274	162.724	19.550	124.56%	100%	265.38%	236.92%
9	Huyện Bảo Lâm	128.922	62.247	66.675	66.675		238.732	62.247	176.485	158.377	18.108	185.18%	100%	264.69%	237.54%
10	Huyện Đạ Huoai	218.581	202.292	16.289	16.289		265.520	202.292	63.228	56.815	6.413	121.47%	100%	388.16%	348.79%
11	Huyện Đạ Tẻh	320.254	279.941	40.313	40.313		404.321	279.941	124.380	115.985	8.395	126.25%	100%	308.54%	287.71%
12	Huyện Cát Tiên	292.053	263.796	28.257	28.257		360.782	263.796	96.986	87.122	9.864	123.53%	100%	343.23%	308.32%

Biểu mẫu số 61

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán									So sánh
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		CTMTQG giảm nghèo bền vững			CTMTQG xây dựng nông thôn mới			Tổng số	Trong đó
			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
									Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
	TỔNG SỐ	184.732	125.739	58.993	165.046	118.582	46.464	69.921	44.722	25.199	95.126	73.860	21.266	89.34%	94.31%	78.76%
I	Ngân sách cấp tỉnh	11.477	2.000	9.477	6.981		6.981	3.234		3.234	3.747		3.747	60.83%		73.66%
1	Ban Dân tộc tỉnh	1.660		1.660	1.998		1.998	1.998		1.998				120.36%		120.36%
2	Văn phòng điều phối Xây dựng nông thôn mới	2.745	2.000	745	618		618				618		618	22.51%		82.95%
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	3.660		3.660	984		984	59		59	925		925	26.89%		26.89%
4	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	599		599	411		411	398		398	13		13	68.61%		68.61%
5	Sở Thông tin và Truyền thông	1.773		1.773	1.685		1.685	712		712	973		973	95.04%		95.04%
6	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	15		15	15		15				15		15	100.00%		100.00%
7	Sở Y tế	15		15	15		15				15		15	100.00%		100 00%
8	Sở Xây dựng	15		15	15		15				15		15	100.00%		100.00%
9	Sở Kế hoạch và Đầu tư	75		75	75		75	40		40	35		35	100.00%		100.00%
10	Sở Tài chính	75		75	59		59	27		27	32		32	78.67%		78.67%
11	Sở Nội vụ	15		15	302		302				302		302	2013.33%		2013.33%
12	Sở Giao thông vận tải	15		15	15		15				15		15	100.00%		100.00%
13	Sở Giáo dục và Đào tạo	15		15
14	Sở Công thương	15		15	4		4				4		4	26.67%		26.67%
15	Sở Tài nguyên và Môi trường	15		15	15		15				15		15	100.00%		100.00%
16	Sở Tư pháp	15		15	15		15				15		15	100.00%		100.00%
17	Ban Dân vận Tỉnh ủy	15		15	15		15				15		15	100.00%		100.00%
18	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	115		115	115		115				115		115	100.00%		100.00%
19	Tỉnh Đoàn	15		15	15		15				15		15	100.00%		100.00%
20	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	415		415	415		415				415		415	100.00%		100.00%
21	Hội Nông dân	115		115	115		115				115		115	100.00%		100.00%
22	Công an tỉnh	15		15	15		15				15		15	100.00%		100.00%
23	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	15		15	15		15				15		15	100.00%		100.00%
24	Kho bạc nhà nước tỉnh	35		35	35		35				35		35	100.00%		100.00%
25	Cục Thống kê tỉnh	15		15	15		15				15		15	100.00%		100.00%
II	Ngân sách cấp huyện	173.255	123.739	49.516	158.065	118.582	39.483	66.687	44.722	21.965	91.379	73.860	17.519	91.23%	95.83%	79.74%
1	Thành phố Đà Lạt	3.535	2.112	1.423	3.451	2.111	1.340	95		95	3.356	2.111	1.245	97.62%	99.95%	94.17%
2	Huyện Lạc Dương	14.179	10.456	3.723	13.807	10.198	3.609	4.126	3.060	1.066	9.681	7.138	2.543	97.38%	97.53%	96.94%
3	Huyện Đơn Dương	9.778	6.838	2.940	8.815	6.838	1.977	3.515	2.455	1.060	5.300	4.383	917	90.15%	100.00%	67.24%
4	Huyện Đức Trọng	15.293	10.301	4.992	13.070	10.292	2.778	1.818	1.324	494	11.252	8.968	2.284	85.46%	99.91%	55.65%
5	Huyện Lâm Hà	19.683	14.932	4.751	17.998	14.549	3.449	7625	5.474	2.151	10.373	9.075	1.298	91.44%	97.44%	72.60%
6	Huyện Đam Rông	44.323	30.553	13.770	41.734	28.234	13.500	32.993	21.025	11.968	8.741	7.209	1.532	94.16%	92.41%	98.04%
7	Huyện Di Linh	19.550	14.398	5.152	15.856	13.776	2.080	6.184	4.666	1.518	9.672	9.110	562	81.10%	95.68%	40.37%
8	Huyện Bảo Lâm	18.108	13.807	4.301	16.710	12.586	4.124	6.655	4.768	1.887	10.056	7.818	2.238	92.28%	91.16%	95.88%
9	Thành phố Bảo Lộc	4.134	2.640	1.494	3.425	2.634	791	199		199	3.226	2.634	592	82.85%	99.77%	52.95%
10	Huyện Đạ Huoai	6.413	4.383	2.030	5.143	4.173	970	127		127	5.016	4.173	843	80.20%	95.21%	47.78%
11	Huyện Đạ Tẻh	8.395	6.292	2.103	8.293	6.194	2.099	1.080	521	559	7.213	5.673	1.540	98.78%	98.44%	99.81%
12	Huyện Cát Tiên	9.864	7.027	2.837	9.763	6.997	2.766	2.270	1.429	841	7.493	5.568	1.925	98.98%	99.57%	97.50%

Biểu số 63

TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên Quỹ	Dư nguồn đến ngày 31/12/2017	Kế hoạch năm 2018				Thực hiện năm 2018				Dư nguồn đến ngày 31/12/2018
			Tổng nguồn vốn phát		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	Tổng nguồn vốn phát		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm
			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSĐP			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSĐP
A	B	1	2	3	4	5= 1+2-4	6	7	8	9=6-8	10=1+6-8
1	Quỹ Đầu tư phát triển	19.787	-61.374		23.028	-64.615	34.129		81.425	-47.296	-27.509
2	Quỹ Phát triển nhà ở	29.555	2.914		-6.971	39.440	1		10	-9	29.546
3	Quỹ Phát triển đất	156.042	42.065	39.400	82.779	115.328	1.676		1.517	159	156.201
4	Quỹ Bảo trì đường bộ	2.016	43.608	28.000	38.477	7.147	957		822	135	2.151
5	Quỹ Khởi nghiệp	1.050	4.120	4.100		5.170	1.800		176	1.624	2.674
6	Quỹ Bảo vệ môi trường	53	10.900	1.800		10.953	1.419		532	887	940
7	Quỹ Phòng chống thiên tai	9.839				9.839	608			608	10.447
8	Quỹ Hỗ trợ nông dân	749	64.558	1.000	64.558	749	58.410	25.200	28.670	29.740	30.489
9	Quỹ Hỗ trợ hợp tác xã	321				321	1.783		2.080	-297	24
10	Quỹ Hỗ trợ đào tạo nghề	7.572				7.572	4.751		4.155	596	8.168
11	Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	1.803				1.803			1.215	-1.215	588
12	Quỹ Nhân đạo	614	1.800	1.800	1.800	614	2.422	1.800	3.414	-992	-378
13	Quỹ Nạn nhân chất độc da cam	99				99	2.065		372	1.693	1.792
14	Quỹ Hiến máu tình nguyện	312	3.891	450	2.877	1.326	2.415	450	2.360	55	367
15	Quỹ Bảo hiểm xã hội	480.743				480.743
16	Quỹ Bảo hiểm y tế	173.627				173.627
17	Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp	163.824				163.824
18	Quỹ Vì người nghèo	1.053				1.053
19	Quỹ Cứu trợ	8.791				8.791
20	Quỹ ủng hộ Trường Sa	3.366				3.366