Nghị quyết 14/2012/NQ-HĐND phương án phân bổ ngân sách năm 2013 Bà Rịa Vũng Tàu

• Số hiệu: 14/2012/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
• Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
• Ngày ban hành: 07/12/2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 14/2012/NQ-HĐND	Bà Rịa, ngày 07 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA V KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6/2007 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Báo cáo số 198/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 và Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 170/BC-KTNS ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận, biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2013 với các chỉ tiêu, như sau:

1. Dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2013: 126.865,419 tỷ đồng.

Gồm :

- Thu nội địa : 30.898,580 tỷ đồng.

(Trong đó: thu từ nguồn XSKT là : 760,580 tỷ đồng)

- Thu từ dầu thô : 69.400,000 tỷ đồng.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu : 26.000,000 tỷ đồng.

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 566,839 tỷ đồng.

2. Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2013: 11.126,860 tỷ đồng.

Gồm :

- Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% : 2.102,980 tỷ đồng.

- Các khoản thu được hưởng theo tỷ lệ % phân chia: 7.690,144 tỷ đồng.

- Thu TW bổ sung có mục tiêu: 288,587 tỷ đồng.

- Thu sử dụng và vay quỹ dự trữ tài chính: 250,000 tỷ đồng.

- Thu kết dư năm 2012 chuyển sang: 228,310 tỷ đồng.

- Thu để lại quản lý qua ngân sách : 566,839 tỷ đồng.

3. Dự toán chi NSĐP năm 2013 : 11.126,860 tỷ đồng.

Gồm :

- Chi đầu tư phát triển: 5.086,595 tỷ đồng.

(đã bao gồm cả chi từ nguồn XSKT là : 760,580 tỷ đồng)

Trong đó: + Chi giáo dục và đào tạo : 816,870 tỷ đồng.

 + Chi khoa học, công nghệ và môi trường: 168,480 tỷ đồng.

- Chi thường xuyên : 5.094,056 tỷ đồng.

Trong đó: + Chi giáo dục và đào tạo : 1.381,447 tỷ đồng

 + Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 50,658 tỷ đồng.

 + Chi sự nghiệp môi trường : 329,047 tỷ đồng

- Chi dự phòng tài chính: 379,370 tỷ đồng.

- Chi từ các khoản chi để lại quản lý qua NS: 566,839 tỷ đồng.

4. Dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2013 :

a) Dự toán thu NSNN trên địa bàn : 121.783,760 tỷ đồng.

Gồm :

- Thu nội địa : 25.836,656 tỷ đồng.

- Thu từ dầu thô : 69.400,000 tỷ đồng

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu : 26.000,000 tỷ đồng.

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 547,104 tỷ đồng.

b) Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng : 9.390,835 tỷ đồng.

c) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh : 9.390,835 tỷ đồng.

Gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 3.808,426 tỷ đồng.

- Chi thường xuyên : 2.384,366 tỷ đồng.

- Chi dự phòng tài chính: 305,449 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NS: 547,104 tỷ đồng.

- Chi bổ sung ngân sách huyện, thành phố: 2.345,490 tỷ đồng.

d) Dự toán chi thường xuyên cấp tỉnh theo ngành, lĩnh vực năm 2013 là: 3.266,151 tỷ đồng (chi tiết theo biểu số 01/NQ kèm theo). Trong đó:

- Chi từ ngân sách : 2.384,366 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn thu: 881,785 tỷ đồng.

e) Dự toán chi thường xuyên cấp Tỉnh theo đơn vị năm 2013 là: 3.266,151 tỷ đồng (chi tiết theo biểu số 02/NQ kèm theo). Trong đó:

- Chi từ ngân sách : 2.384,366 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn thu: 881,785 tỷ đồng.

5. Dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thành phố năm 2013:

a) Dự toán thu NSNN trên địa bàn huyện : 5.061,924 tỷ đồng .

b) Dự toán thu NS huyện được hưởng : 1.736,025 tỷ đồng.

c) Số bổ sung ngân sách huyện: 2.345,490 tỷ đồng.

(chi tiết theo biểu số 03/NQ kèm theo). Trong đó:

- Bổ sung cân đối ngân sách : 1.382,636 tỷ đồng.

- Bổ sung có mục tiêu : 962,854 tỷ đồng.

d) Dự toán chi ngân sách huyện : 4.081,515 tỷ đồng.

- Chi từ ngân sách : 4.061,780 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách: 19,735 tỷ đồng.

Điều 2. Về số giảm thu ngân sách cấp huyện năm 2012:

Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh, sau khi khóa sổ ngân sách năm 2012 xác định số thực giảm thu của từng huyện, thành phố so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, xem xét được cấp bù từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2013.

Điều 3. Về mức phân bổ dự toán từ năm 2013 đối với Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cấp xã và công tác dân vận ở cơ sở:

a) Mức phân bổ kinh phí hoạt động cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cấp xã:

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất mức phân bổ cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cấp xã là: 5tr.đ/xã/năm.

b) Kinh phí Công tác dân vận ở cơ sở:

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất, như sau:

- Phân bổ kinh phí hoạt động của Tổ dân vận khu phố, thôn, ấp theo hệ số là: 0,5 mức lương tối thiểu/khu phố,thôn,ấp/tháng.

Riêng huyện Côn Đảo kinh phí hoạt động của Tổ dân vận khu dân cư được phân bổ là: 0,75 mức lương tối thiểu/khu dân cư/tháng.

- Phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng hoạt động cốt cán, như sau:

+ Cấp tỉnh là : 200 tr.đ/năm.

+ Cấp huyện là : 100 tr.đ/huyện,thành phố/năm.

+ Cấp xã là : 2 tr.đ/thôn,ấp,khu phố/năm.

Điều 4. Về sử dụng quỹ dự trữ tài chính:

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất sử dụng và vay quỹ dự trữ tài chính của tỉnh là: 250 tỷ đồng để cân đối nhu cầu chi đầu tư năm 2013 (Trong đó sử dụng là 160 tỷ đồng và vay là 90 tỷ đồng).

Điều 5. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V, kỳ họp lần thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH Nguyễn Hồng Lĩnh

BIỂU SỐ 01/NQ

BIỂU PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013 THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Đơn vị	Biên chế	Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu)	Chi từ ngân sách			Nguồn thu để lại chi
				Tổng chi từ ngân sách	Gồm		Tổng	Gồm
					Tổng chi trong định mức	Tổng chi chưa bố trí trong định mức		Phản ánh qua NS	Để lại đơn vị
A	B	1	2=3+6	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8
	TỔNG	11,245	3,266,151	2,384,366	1,183,676	1,200,690	881,784	547,104	334,680
I	Chi sự nghiệp giáo dục	2,616	334,343	290,898	220,368	70,530	43,445	15,985	27,460
II	Chi Sự nghiệp đào tạo	506	129,481	98,897	62,014	36,883	30,584	7,165	23,419
1	Trường Cao đẳng cộng đồng	106	12,283	8,803	7,953	850	3,480	2,950	530
2	Trường Cao đẳng sư phạm	152	20,459	17,601	16,792	809	2,858	1,510	1,348
3	Trường Trung cấp nghề	112	21,780	16,075	16,075	-	5,705	2,705	3,000
4	Trường Chính trị	51	15,038	14,538	3,990	10,548	500	-	500
5	Sở Nội vụ (150 TS, ThS+Đào tạo nâng cao)	-	15,000	15,000	-	15,000	-	-	-
6	Sở Giáo dục-Đào tạo	-	3,360	3,360	3,360	-	-	-	-
7	Sở Y tế	-	9,310	9,310	6,414	2,896	-	-	-
8	Sở Văn hóa -TTDL	-	450	450	450	-	-	-	-
9	Đào tạo CBCC các đơn vị	-	7,230	7,230	5,230	2,000	-	-	-
10	Đào tạo An ninh-Quốc phòng	-	1,750	1,750	1,750	-	-	-	-
11	Hỗ trợ cơ quan trung ương	-	900	900	-	900	-	-	-
12	Trường Công nhân kỹ thuật Giao thông	85	18,041	-	-	-	18,041	-	18,041
13	Sở KH-DT Đtạo DN nhỏ	-	80	80	-	80	-	-	-
14	Văn phòng Tỉnh ủy	-	3,800	3,800	-	3,800	-	-	-
III	Chi sự nghiệp y tế	3,618	852,384	375,898	281,466	94,432	476,486	469,646	6,840
	Trong đó:
	Quỹ KCB trẻ em dưới 6 tuổi		63,205	63,205	53,340	9,865	-	-	-
	- Bổ sung kinh hoạt động cho Bệnh viện Bà Rịa 700 giường		20,000	20,000		20,000	-	-	-
IV	Chi sự nghiệp văn hóa	334	42,930	38,748	26,328	12,420	4,182	-	4,182
1	Chi sự nghiệp Văn hóa	288	35,911	33,149	22,929	10,220	2,762	-	2,762
2	Trung tâm phát hành phim	14	1,447	1,447	1,447	-	-	-	-
3	Nhà Văn hóa thanh niên	14	2,654	2,054	854	1,200	600	-	600
4	Trung tâm dịch vụ VL thanh niên	-	120	-	-	-	120	-	120
5	Nhà Thiếu nhi	18	2,798	2,098	1,098	1,000	700	-	700
V	Đài Phát thanh Truyền hình	150	75,494	49,709	20,409	29,300	25,785	-	25,785
VI	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	32	14,691	13,991	13,991	-	700	-	700
1	Chi sự nghiệp Sở Thể dục TT	-	13,991	13,991	13,991	-	-	-	-
2	Trung tâm thể dục thể thao	32	700	-	-	-	700	-	700
VII	Chi sự nghiệp xã hội và đảm bảo xã hội	401	201,569	199,469	46,835	152,634	2,100	-	2,100
1	Chi Đảm bảo xã hội	-	69,052	69,052	20,645	48,407	-	-	-
2	Quỹ khám chữa bệnh người nghèo	-	51,146	51,146	-	51,146	-	-	-
3	Bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên	-	17,448	17,448	-	17,448	-	-	-
4	Bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị `	-	8,100	8,100	-	8,100	-	-	-
5	Bảo hiểm cho hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp	-	5,295	5,295	-	5,295	-	-	-
6	Hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 48/2011/QĐ-TTg	-	19,435	19,435	-	19,435	-	-	-
7	Trung tâm xã hội	146	10,850	10,550	9,782	768	300	-	300
8	Trung tâm ND người già neo đơn	30	2,224	2,224	2,010	214	-	-	-
9	Trung tâm Bảo trợ cô nhi KT Bà Rịa	28	1,994	1,994	1,876	118	-	-	-
10	Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu	77	5,500	5,500	5,159	341	-	-	-
11	Trung tâm Giáo dục LĐ và DN	113	9,455	8,255	6,893	1,362	1,200	-	1,200
12	Nhà Điều dưỡng NCCCM	7	1,070	470	470	-	600	-	600
VIII	An ninh quốc phòng (đã bao gồm kinh phí hỗ trợ đi lại)	-	99,233	48,033	23,115	24,918	51,200	50,000	1,200
1	Công an tỉnh	-	64,800	14,800	5,095	9,705	50,000	50,000	-
2	Bộ Chỉ huy Biên phòng	-	11,170	9,970	5,644	4,326	1,200	-	1,200
3	Bộ Chỉ huy Quân sự	-	23,263	23,263	12,376	10,887	-	-	-
IX	Chi sự nghiệp khoa học	38	23,755	21,775	18,964	2,810	1,980	-	1,980
1	Sở Khoa học và Công nghệ	-	16,500	16,500	16,500	-	-	-	-
2	Kinh phí xây dựng, áp dụng ISO (9001:2008) theo QĐ 1655/QĐ-UBND 29/7/2011 của UBND tỉnh.	-	2,500	2,500	-	2,500	-	-	-
3	Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng	-	0	-	-	-	0	-	0
4	Trung tâm Tin học	17	1,403	1,223	1,089	134	180	-	180
5	Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN	16	2,201	1,201	1,025	176	1,000	-	1,000
6	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng	5	1,151	351	351	-	800	-	800
X	Chi công nghệ thông tin (có biểu chi tiết)	-	28,883	28,883	28,883	-	-	-	-
XI	Chi quản lý nhà nước	1,818	241,448	224,415	136,730	87,685	17,034	208	16,826
1	UBND tỉnh	99	21,071	21,071	7,282	13,789	-	-	-
1.1	Văn phòng UBND tỉnh	87	18,949	18,949	6,438	12,511	-	-	-
1.2	Trung tâm Công báo Tin học	12	2,122	2,122	844	1,278	-	-	-
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND	48	10,207	10,207	3,552	6,655	-	-	-
3	Sở Kế hoạch-Đầu tư	63	7,486	7,251	4,662	2,589	235	-	235
4	Sở Công thương	124	14,298	14,106	9,176	4,930	192	-	192
4.1	Văn phòng Sở Công thương	58	7,543	7,351	4,292	3,059	192	-	192
4.2	Chi cục Quản lý thị trường	66	6,755	6,755	4,884	1,871	-	-	-
5	Sở Nội vụ	99	10,833	10,833	7,459	3,374	-	-	-
5.1	Văn phòng Sở Nội vụ	63	6,771	6,771	4,662	2,109	-	-	-
5.2	Ban Tôn giáo	19	2,246	2,246	1,476	770	-	-	-
5.3	Ban Thi đua khen thưởng	17	1,816	1,816	1,321	495	-	-	-
6	Sở Giáo dục - Đào tạo	60	7,182	6,974	4,783	2,191	208	208	-
7	Sở Y tế	87	8,231	7,821	6,573	1,249	410	-	410
7.1	Văn phòng Sở Y tế	48	5,021	4,721	3,620	1,101	300	-	300
7.2	Chi cục Dân số	18	1,444	1,444	1,399	45	-	-	-
7.3	Chi cục vệ sinh ATTP	21	1,767	1,657	1,554	103	110	-	110
8	Sở Văn hóa - TTDL	82	7,506	7,346	6,068	1,278	160	-	160
9	Sở Lao động - TBXH	98	11,400	11,275	7,311	3,964	125	-	125
9.1	Văn phòng Sở Lao động - TBXH	82	9,821	9,696	6,068	3,628	125	-	125
9.2	CC Phòng chống TNXH	16	1,579	1,579	1,243	336	-	-	-
10	Sở Khoa học -Công nghệ	44	4,459	4,414	3,319	1,095	45	-	45
10.1	Văn phòng Sở Khoa học-Công nghệ	27	2,740	2,695	1,998	697	45	-	45
10.2	Chi cục tiêu chuẩn ĐLCL	17	1,719	1,719	1,321	398	-	-	-
11	Sở Tài chính	82	14,156	13,775	6,068	7,707	381	-	381
12	Thanh tra tỉnh	45	6,632	5,632	3,996	1,636	1,000	-	1,000
13	Sở Nông nghiệp - PTNT	451	60,548	51,357	33,496	17,861	9,191	-	9,191
13.1	Văn phòng Sở Nông nghiệp - PTNT	65	7,410	7,410	4,810	2,600	-	-	-
13.2	Chi cục Thú y (HC)	79	13,184	6,518	5,846	672	6,666	-	6,666
13.3	Chi cục Trồng trọt và BVTV (HC)	49	5,235	4,638	3,626	1,012	597	-	597
13.4	Chi cục Kiểm lâm (HC)	95	11,322	11,322	7,030	4,292	-	-	-
13.5	Chi cục Phát triển Nông thôn	22	2,951	2,951	1,628	1,323	-	-	-
13.6	Chi cục Khai thác và BVNLTS	24	3,626	1,856	1,776	80	1,770	-	1,770
13.7	Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	35	3,920	3,762	2,590	1,172	158	-	158
13.8	Thanh tra Sở NN-PTNT	49	9,517	9,517	3,626	5,891	-	-	-
13.9	Chi cục thủy lợi và phòng chống lụt bão	15	1,441	1,441	1,166	275	-	-	-
13.10	Chi cục Nuôi trồng thủy sản	18	1,943	1,943	1,399	544	-	-	-
14	Sở Giao thông -Vận tải	92	11,938	9,084	6,808	2,276	2,854	-	2,854
14.1	Văn phòng Sở Giao thông - vận tải	37	6,400	3,546	2,738	808	2,854	-	2,854
14.2	Thanh tra Sở Giao thông - vận tải	55	5,538	5,538	4,070	1,468	-	-	-
15	Sở Tư pháp	34	4,584	3,984	2,516	1,468	600	-	600
16	Sở Ngoại vụ	23	2,855	2,855	1,702	1,153	-	-	-
17	Sở Tài nguyên-Môi trường	108	14,261	13,456	8,040	5,416	805	-	805
17.1	Văn phòng Sở Tài nguyên-Môi trường	44	7,679	7,414	3,256	4,158	265	-	265
17.2	Chi cục Bảo vệ môi trường	26	2,692	2,352	1,924	428	340	-	340
17.3	Chi cục Biển và Hải đảo	13	1,216	1,216	1,010	206	-	-	-
17.4	Chi cục Quản lý đất đai	25	2,674	2,474	1,850	624	200	-	200
18	Sở Xây dựng	55	6,088	5,395	4,122	1,274	693	-	693
18.1	Văn phòng Sở Xây dựng	41	4,516	3,823	3,034	789	693	-	693
18.2	Thanh tra Sở Xây dựng	14	1,572	1,572	1,088	484	-	-	-
19	Sở Thông tin – Truyền thông	37	4,471	4,471	2,738	1,733	-	-	-
20	Ban Quản lý phát triển Côn Đảo	19	2,159	2,159	1,927	232	-	-	-
21	Ban Quản lý các khu công nghiệp	41	4,411	4,276	3,034	1,242	135	-	135
22	Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng	11	1,804	1,804	855	949	-	-	-
23	Ban dân tộc tỉnh	16	4,867	4,867	1,243	3,624	-	-	-
XII	Chi đoàn thể được đảm bảo	123	20,114	19,899	9,161	10,738	215	-	215
1	Tỉnh đoàn Thanh niên	33	6,202	5,987	2,442	3,545	215	-	215
2	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	28	4,692	4,692	2,072	2,620	-	-	-
3	Hội Phụ nữ	23	3,131	3,131	1,702	1,429	-	-	-
4	Hội Nông dân	23	3,751	3,751	1,702	2,049	-	-	-
5	Hội Cựu chiến binh	16	2,338	2,338	1,243	1,095	-	-	-
XIII	Chi đoàn thể được hỗ trợ	146	11,373	10,961	8,771	2,189	412	-	412
1	Hội Đông y	9	634	634	517	117	-	-	-
2	Hội Nhà báo	6	1,287	875	380	495	412	-	412
3	Hội Chữ thập đỏ	14	951	951	763	188	-	-	-
4	Hội Văn học Nghệ thuật	8	540	540	400	140	-	-	-
5	Hội Luật gia	7	438	438	438	-	-	-	-
6	Hội Người mù	9	860	860	680	180	-	-	-
7	Hội Khuyến học	7	491	491	431	60	-	-	-
8	Hội Bảo trợ người tàn tật	7	453	453	369	84	-	-	-
9	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	11	735	735	628	107	-	-	-
10	Liên minh Hợp tác xã	15	1,415	1,415	979	436	-	-	-
11	Hội nạn nhân chất độc da cam	7	469	469	469	-	-	-	-
12	Liên hiệp các hội KHKT	8	532	532	496	36	-	-	-
13	Hội Làm vườn	10	384	384	384	-	-	-	-
14	Hội Sử học	7	494	494	494	-	-	-	-
15	Ban Liên lạc tù chính trị	4	306	306	306	-	-	-	-
16	Hội Cựu thanh niên xung phong	5	391	391	391	-	-	-	-
17	Hội Người Cao tuổi	5	411	411	365	46	-	-	-
18	Các hội khác	7	582	582	282	300	-	-	-
XIV	Khối Đảng	286	72,205	63,465	42,440	21,025	8,740	-	8,740
XV	Chi sự nghiệp kinh tế	1,177	668,981	454,060	216,767	237,293	214,921	100	214,821
a	Chi sự nghiệp nông lâm thủy lợi	222	96,055	42,416	8,134	34,282	53,639	-	53,639
1	Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư	96	17,973	8,903	5,856	3,047	9,070	-	9,070
2	Chi cục Quản lý Thủy nông	92	44,269	-	-	-	44,269	-	44,269
3	Chi Cục thú y (SN)	-	30,000	30,000	-	30,000	-	-	-
4	Chi Cục kiểm lâm (SN)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật (SN)	-	600	600	-	600	-	-	-
6	Ban Quản lý rừng phòng hộ	34	3,213	2,913	2,278	635	300	-	300
b	Chi sự nghiệp giao thông	164	90,930	71,184	52,744	18,440	19,746	-	19,746
1	Chi sự nghiệp giao thông	-	69,470	69,470	51,300	18,170	-	-	-
2	Cảng vụ đường thủy nội địa	34	2,529	1,444	1,444	-	1,085	-	1,085
3	Trung tâm KĐ CL CT giao thông	10	3,650	-	-	-	3,650	-	3,650
4	Công ty dịch vụ bến xe Vũng Tàu	75	8,592	-	-	-	8,592	-	8,592
5	Công ty dịch vụ bến xe Châu Đức	17	1,589	270	-	270	1,319	-	1,319
6	Trung tâm Đăng kiểm giao thông	28	5,100	-	-	-	5,100	-	5,100
c	Chi sự nghiệp xây dựng	58	11,495	309	300	9	11,186	-	11,186
1	Trung tâm Kiểm định xây dựng	20	3,730	-	-	-	3,730	-	3,730
2	Trung tâm Quy hoạch xây dựng	17	4,559	309	300	9	4,250	-	4,250
3	Xí nghiệp quản lý và kinh doanh nhà	21	3,206	-	-	-	3,206	-	3,206
d	Chi sự nghiệp hoạt động môi trường	272	212,253	205,279	106,281	98,998	6,974	-	6,974
1	Sở Xây dựng (th/nước đô thị)	-	122,000	122,000	77,000	45,000	-	-	-
2	Trung tâm quan trắc môi trường	38	4,049	2,549	2,549	-	1,500	-	1,500
3	Công ty môi trường	42	3,653	3,653	2,814	839	-	-	-
4	Chi xử lý rác	-	50,200	50,200	8,865	41,335	-	-	-
5	Quỹ bảo vệ môi trường	14	2,809	-	-	-	2,809	-	2,809
6	Khu Bảo tồn thiên nhiên	70	10,883	10,873	4,690	6,183	10	-	10
7	Vườn Quốc gia Côn Đảo	108	18,659	16,004	10,363	5,641	2,655	-	2,655
e	Sự nghiệp địa chính	-	15,750	15,750	-	15,750	-	-	-
f	Chi SN kinh tế khác	461	208,498	85,122	49,308	35,814	123,376	100	123,276
1	Trung tâm nước SH và VSMT	-	33,088	-	-	-	33,088	-	33,088
2	Ban quản lý Cảng cá Lộc An	-	5,919	-	-	-	5,919	-	5,919
3	Trung tâm Giới thiệu việc làm SLĐ	14	1,835	1,020	897	123	815	100	715
4	Trung tâm Xúc tiến du lịch	12	934	844	844	-	90	-	90
5	Trung tâm Xúc tiến thương mại	14	1,074	897	897	-	177	-	177
6	Ban quản lý chợ	45	-	-	-	-	-	-	-
7	Trung tâm Dịch vụ đối ngoại	8	705	-	-	-	705	-	705
8	Trung tâm Xúc tiến đầu tư	16	1,332	1,332	1,126	206	-	-	-
9	Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp	10	901	641	641	-	260	-	260
10	Trung tâm Khuyến công	21	1,837	1,281	1,281	-	556	-	556
11	Trung tâm công nghệ thông tin	14	1,353	1,004	897	107	349	-	349
12	Trung tâm Hỗ trợ nông dân	12	2,745	945	844	101	1,800	-	1,800
13	Trung tâm lưu trữ	16	1,354	1,334	1,126	208	20	-	20
14	Trung tâm Bán đấu giá	-	1,800	-	-	-	1,800	-	1,800
15	Phòng công chứng số 1	11	1,575	-	-	-	1,575	-	1,575
16	Phòng công chứng số 2	10	1,252	-	-	-	1,252	-	1,252
17	Phòng công chứng số 3	10	2,220	-	-	-	2,220	-	2,220
18	Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất	24	2,264	1,614	1,464	150	650	-	650
19	Trung tâm Phát triển quỹ đất	30	2,539	2,539	1,830	709	-	-	-
20	Trung tâm Kỹ thuật TN môi trường	-	15,000	-	-	-	15,000	-	15,000
21	CT ĐT&KT HT KCN ĐX &PM	104	115,349	58,849	31,344	27,505	56,500	-	56,500
22	Lực lượng Thanh niên xung phong	1	80	80	77	3	-	-	-
23	Trung tâm trợ giúp pháp lý	16	1,885	1,885	1,195	690	-	-	-
24	Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông	15	1,806	1,206	961	245	600	-	600
25	Ban quản lý Trung tâm hành chính chính trị tỉnh	58	9,653	9,653	3,886	5,767	-	-	-
g	Các đề án quy hoạch (có biểu chi tiết)	-	34,000	34,000	-	34,000	-	-	-
XVI	Chi khác ngân sách		29,975	29,975	17,344	12,632	-
	Trong đó : chi cho Đoàn Đại biểu QH		800	800	-	800	-
XVII	Chi thi đua khen thưởng		10,090	10,090	10,090	-	-
XVIII	Chương trình mục tiêu quốc gia (Nguồn vốn Trung ương bổ sung), chi tiết do Sở KHĐT tham mưu cấp thẩm quyền		58,542	58,542	-	58,542	-
XIX	Chương trình mục tiêu quốc gia (Nguồn vốn Địa phương cân đối), chi tiết do Sở KHĐT tham mưu cấp thẩm quyền		60,000	60,000	-	60,000	-
XX	Các Chương trình, đề án, dự án của Tỉnh (có chi tiết kèm theo)		115,660	115,660	-	115,660
XXI	Phạt vi phạm hành chính		4,000	-			4,000	4,000
XXII	Các nội dung khác	-	171,000	171,000	-	171,000	-	-	-
1	Chi trợ cấp tết		108,000	108,000	-	108,000	-
2	Chỉnh lý, lưu trữ hồ sơ các sở ngành		6,000	6,000	-	6,000	-
3	Chi hỗ trợ trả lãi suất nuôi bò cho hộ nghèo		3,000	3,000	-	3,000	-
4	Chế độ thôi việc, nghỉ việc.		6,000	6,000	-	6,000	-
5	Chi tiền lương mới và các khoản phụ cấp, trợ cấp chi cho con người		40,000	40,000	-	40,000	-
6	Chi lễ, hội và các sự kiện lớn		8,000	8,000	-	8,000	-

BIỂU SỐ 02/NQ

BIỂU PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2013 THEO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Đơn vị	Biên chế	Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu)	Chi từ ngân sách			Nguồn thu để lại chi
				Tổng chi ngân sách	Theo định mức	Khoản chi chưa có trong định mức	Chi từ nguồn thu	Gồm
								Phản ánh qua NS	Để lại đơn vị
A	B	1	2=3+6	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8
	TỔNG	11,245	3,266,151	2,384,366	1,183,676	1,200,690	881,784	547,104	334,680
I	Chi QLNN và SN	10,645	2,442,864	1,628,866	1,016,832	612,035	813,997	493,104	320,893
1	UBND tỉnh	99	21,071	21,071	7,282	13,789	-	-	-
2	VP Đoàn ĐBQH&HĐND	48	10,207	10,207	3,552	6,655	-	-	-
3	Sở Kế hoạch - Đầu tư	73	8,467	7,972	5,303	2,669	495	-	495
4	Sở Công thương	204	17,209	16,284	11,354	4,930	925	-	925
5	Sở Nội vụ	115	34,417	34,397	13,815	20,582	20	-	20
6	Sở Giáo dục - Đào tạo	2,676	344,885	301,232	228,511	72,721	43,653	16,193	27,460
7	Sở Y tế	3,705	921,071	444,175	294,453	149,723	476,896	469,646	7,250
8	Sở Văn hóa - TTDL	428	60,939	57,227	45,729	11,498	3,712	-	3,712
9	Sở Lao động - TBXH	513	113,380	110,340	55,043	55,297	3,040	100	2,940
10	Sở Khoa học - Công nghệ	82	25,714	23,688	22,283	1,405	2,025	-	2,025
11	Sở Tài chính	82	14,156	13,775	6,068	7,707	381	-	381
12	Thanh tra tTỉnh	45	6,632	5,632	3,996	1,636	1,000	-	1,000
13	Sở Nông nghiệp - PTNT	743	206,493	104,646	46,320	58,326	101,847	-	101,847
14	Sở Giao thông - Vận tải	341	51,439	10,798	8,252	2,546	40,641	-	40,641
15	Sở Tư pháp	81	13,316	5,869	3,711	2,158	7,447	-	7,447
16	Sở Ngoại vụ	31	3,560	2,855	1,702	1,153	705	-	705
17	Sở Tài nguyên - Môi trường	256	109,069	90,765	26,459	64,306	18,304	-	18,304
18	Sở Xây dựng	113	139,584	127,704	81,422	46,283	11,879	-	11,879
19	Sở Th.tin - Tr.thông	52	35,160	34,560	32,582	1,978	600	-	600
20	Ban Quản lý phát triển Côn Đảo	19	2,159	2,159	1,927	232	-	-	-
21	Ban Quản lý các khu công nghiệp	145	119,760	63,125	34,378	28,747	56,635	-	56,635
22	Trường Cao đẳng cộng đồng	106	12,283	8,803	7,953	850	3,480	2,950	530
23	Trường Cao đẳng sư phạm	152	20,459	17,601	16,792	809	2,858	1,510	1,348
24	Trường Chính trị	51	15,038	14,538	3,990	10,548	500	-	500
25	Đài Phát thanh Truyền hình	150	75,494	49,709	20,409	29,300	25,785	-	25,785
26	Vườn Quốc gia Côn Đảo	108	18,659	16,004	10,363	5,641	2,655	-	2,655
27	Trung tâm Xúc tiến đầu tư	16	1,332	1,332	1,126	206	-	-	-
28	Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng	11	1,804	1,804	855	949	-	-	-
29	Quỹ bảo vệ môi trường	14	2,809	-	-	-	2,809	-	2,809
30	Trường Cao đẳng nghề	112	21,780	16,075	16,075	-	5,705	2,705	3,000
31	Ban dân tộc Tỉnh	16	4,867	4,867	1,243	3,624	-	-	-
32	Ban Quản lý Trung tâm hành chính chính trị tỉnh	58	9,653	9,653	3,886	5,767	-	-	-
II	Chi đoàn thể được đảm bảo	168	28,511	25,076	12,034	13,041	3,435	-	3,435
1	Tỉnh đoàn Thanh niên	66	11,854	10,219	4,471	5,748	1,635	-	1,635
2	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	28	4,692	4,692	2,072	2,620	-	-	-
3	Hội Phụ nữ	23	3,131	3,131	1,702	1,429	-	-	-
4	Hội Nông dân	35	6,496	4,696	2,546	2,150	1,800	-	1,800
5	Hội Cựu chiến binh	16	2,338	2,338	1,243	1,095	-	-	-
III	Chi đoàn thể được hỗ trợ	146	11,373	10,961	8,771	2,189	412	-	412
1	Hội Đông y	9	634	634	517	117	-	-	-
2	Hội Nhà báo	6	1,287	875	380	495	412	-	412
3	Hội Chữ thập đỏ	14	951	951	763	188	-	-	-
4	Hội Văn học Nghệ thuật	8	540	540	400	140	-	-	-
5	Hội Luật gia	7	438	438	438	-	-	-	-
6	Hội Người mù	9	860	860	680	180	-	-	-
7	Hội Khuyến học	7	491	491	431	60	-	-	-
8	Hội Bảo trợ người tàn tật	7	453	453	369	84	-	-	-
9	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	11	735	735	628	107	-	-	-
10	Liên minh hợp tác xã	15	1,415	1,415	979	436	-	-	-
11	Hội nạn nhân chất độc da cam	7	469	469	469	-	-	-	-
12	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật	8	532	532	496	36	-	-	-
13	Hội Làm vườn	10	384	384	384	-	-	-	-
14	Hội Sử học	7	494	494	494	-	-	-	-
15	Ban Liên lạc tù chính trị	4	306	306	306	-	-	-	-
16	Hội Cựu TNXP	5	391	391	391	-	-	-	-
17	Hội người Cao tuổi	5	411	411	365	46	-	-	-
18	Các hội khác	7	582	582	282	300	-	-	-
IV	Khối Đảng	286	76,005	67,265	42,440	24,825	8,740	-	8,740
1	Văn phòng Tỉnh ủy (QLNN)	286	72,205	63,465	42,440	21,025	8,740	-	8,740
2	Văn phòng Tỉnh ủy (đào tạo)		3,800	3,800	-	3,800	-
V	An ninh quốc phòng	-	100,983	49,783	24,865	24,918	51,200	50,000	1,200
1	Công an tỉnh		64,800	14,800	5,095	9,705	50,000	50,000	-
2	Bộ Chỉ huy Biên phòng		11,170	9,970	5,644	4,326	1,200	-	1,200
3	Bộ Chỉ huy Quân sự		23,263	23,263	12,376	10,887	-	-	-
4	Đào tạo An ninh-Quốc phòng		1,750	1,750	1,750	-	-
VI	Hỗ trợ cơ quan trung ương		900	900	-	900	-
VII	Chi khác ngân sách		29,975	29,975	17,344	12,632	-
	Trong đó : chi cho Đoàn Đại biểu QH		800	800	-	800	-
VIII	Chi sự nghiệp giao thông vận tải		69,470	69,470	51,300	18,170	-	-	-
IX	Các đề án quy hoạch (có biểu chi tiết)	-	34,000	34,000	-	34,000	-		-
X	Chi thi đua khen thưởng		10,090	10,090	10,090	-	-
XI	Chương trình mục tiêu quốc gia (Nguồn vốn Trung ương bổ sung), chi tiết do Sở KHĐT tham mưu cấp thẩm quyền		58,542	58,542	-	58,542	-
XII	Chương trình mục tiêu quốc gia (Nguồn vốn Địa phương cân đối), chi tiết do Sở KHĐT tham mưu cấp thẩm quyền		60,000	60,000	-	60,000	-
XIII	Phạt vi phạm hành chính		4,000	-			4,000	4,000
XIV	Các Chương trình, đề án, dự án của tỉnh (có biểu chi tiết kèm theo)		115,660	115,660	-	115,660	-
XV	Các nội dung khác	-	223,778	223,778	-	223,778	-	-	-
1	Chi trợ cấp tết		108,000	108,000	-	108,000	-
2	Chỉnh lý, lưu trữ hồ sơ các sở ngành		6,000	6,000	-	6,000	-
3	Chi hỗ trợ trả lãi suất nuôi bò cho hộ nghèo		3,000	3,000	-	3,000	-
4	Chế độ thôi việc, nghỉ việc.		6,000	6,000	-	6,000	-
5	Chi tiền lương mới và các khoản phụ cấp, trợ cấp chi cho con người		40,000	40,000	-	40,000	-
6	Chi lễ, hội và các sự kiện lớn		8,000	8,000	-	8,000	-
7	Đưa rước CBCCVC từ Vũng Tàu sang Bà Rịa làm việc		-	-	-	-	-
8	BHYT cho HSSV		17,448	17,448	-	17,448	-
9	Bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị		8,100	8,100	-	8,100	-
10	Bảo hiểm cho hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp		5,295	5,295	-	5,295	-
11	Hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 48/2011/QĐ-TTg		19,435	19,435	-	19,435	-
12	KP xây dựng, áp dụng ISO (9001:2008) theo QĐ 1655/QĐ-UBND 29/7/2011 của UBND tỉnh		2,500	2,500	-	2,500	-

BIỂU SỐ 03/NQ

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2013 CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ , THÀNH PHỐ

Đvt: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị hành chính	THU NSNN trên địa bàn	Thu NS huyện được hưởng	DT chi NS huyện	Số bổ sung từng huyện, thành phố
					Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
A	B	1	2	3	4=5+6	5	6
	TỔNG CỘNG	5,061,924	1,736,025	4,081,515	2,345,490	1,382,636	962,854
1	Thành phố Vũng Tàu	3,336,371	909,748	1,048,274	138,526	-	138,526
2	Thành phố Bà Rịa	271,469	137,179	446,417	309,238	206,219	103,019
3	Huyện Tân Thành	890,529	409,836	540,652	130,816	57,064	73,752
4	Huyện Châu Đức	129,985	68,909	537,149	468,240	303,833	164,407
5	Huyện Long Điền	169,650	83,082	374,316	291,234	177,697	113,537
6	Huyện Đất Đỏ	95,899	47,573	364,005	316,433	196,185	120,248
7	Huyện Xuyên Mộc	154,211	72,906	537,029	464,123	285,460	178,663
8	Huyện Côn Đảo	13,810	6,793	233,673	226,880	156,177	70,703