Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2022 kế hoạch tài chính 05 năm Bình Phước 2021 2025

• Số hiệu: 02/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước
• Người ký: Huỳnh Thị Hằng
• Ngày ban hành: 31/03/2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 02/NQ-HĐND	Bình Phước, ngày 31 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 05 NĂM 2021 - 2025, TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 4 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm;

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm;

Căn cứ Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024.

Xét Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 11/BC-HĐND-KTNS ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tài chính 05 năm 2021 - 2025, tỉnh Bình Phước như sau:

1. Mục tiêu tổng quát

Huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính của Nhà nước và xã hội phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, bảo đảm kinh tế tăng trưởng bền vững, huy động, phân phối, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, nợ công đảm bảo an toàn, bền vững. Đẩy mạnh đổi mới khu vực doanh nghiệp Nhà nước, khu vực sự nghiệp công. Phấn đấu thực hiện tăng thu ngân sách vững chắc, thực hiện quản lý thu - chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả, chống lãng phí, ưu tiên cho chi đầu tư phát triển. Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước, phát triển sản xuất kinh doanh tạo giá trị tăng thêm và tạo các nguồn thu bền vững. Chú trọng hiệu quả sử dụng các nguồn vốn. Quản lý và từng bước giải quyết nợ xây dựng cơ bản. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính đi đôi với đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử gắn với việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 19.351 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025 là 81.021 tỷ đồng, tỷ lệ tăng thu ngân sách Nhà nước bình quân giai đoạn là 11%/năm. Tốc độ tăng thu nội địa (không bao gồm thu tiền sử dụng đất; thu xổ số kiến thiết) bình quân giai đoạn là 13%/năm.

(Kèm theo các Biểu mẫu)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - TTTU, TTHĐND, UBND, Đoàn ĐBQH, BTTUBMTTQVN tỉnh; - Các Ban của HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; - TTHĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - LĐVP, các phòng chuyên môn; - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH Huỳnh Thị Hằng

PHỤ LỤC 01

CẬP NHẬT, ĐÁNH GIÁ THU NSNN NĂM GIAI ĐOẠN 05 NĂM 2021 - 2025
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN NĂM 2021	NĂM 2022		NĂM 2023		NĂM 2024		NĂM 2025		TỔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025	Tốc độ tăng trưởng Bình quân giai đoạn 2021-2025 (%)	Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2021-2025/2016-2020 (%)
			KẾ HOẠCH HĐND TỈNH THÔNG QUA	ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH	KẾ HOẠCH HĐND TỈNH THÔNG QUA	ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH	KẾ HOẠCH HĐND TỈNH THÔNG QUA	ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH	KẾ HOẠCH HĐND TỈNH THÔNG QUA	ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A + B)		13.675.000	13.150.000	14.350.000	16.114.000	16.114.000	17.631.000	17.631.000	19.351.000	19.351.000	81.021.000	111	207
A	CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (I+II+III)	13.657.000	13.150.000	14.350.000	16.114.000	16.114.000	17.631.000	17.631.000	19.351.000	19.351.000	81.003.000	111	208
I	THU NỘI ĐỊA	12.370.000	12.000.000	13.100.000	14.900.000	14.900.000	16.350.000	16.350.000	18.000.000	18.000.000	74.720.000	113	217
Thu nội địa (không bao gồm thu tiền sử dụng đất; thu xổ số kiến thiết)		6.857.000	5.880.000	6.650.000	7.950.000	7.950.000	9.000.000	9.000.000	9.950.000	9.950.000	40.407.000	113	181
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	659.000	480.000	500.000	600.000	600.000	680.000	680.000	750.000	750.000	3.189.000	113	142
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	532.000	440.000	500.000	570.000	570.000	630.000	630.000	630.000	630.000	2.862.000	109	126
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1.093.000	770.000	900.000	1.150.000	1.150.000	1.350.000	1.350.000	1.550.000	1.550.000	6.043.000	130	386
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.746.000	1.580.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.220.000	2.220.000	2.500.000	2.500.000	10.216.000	113	170
5	Lệ phí trước bạ	610.000	510.000	650.000	660.000	660.000	700.000	700.000	800.000	800.000	3.420.000	114	216
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.000	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000	46.000	116	179
7	Thuế thu nhập cá nhân	943.000	660.000	870.000	980.000	980.000	1.230.000	1.230.000	1.110.000	1.110.000	5.133.000	115	236
8	Thuế bảo vệ môi trường	196.000	210.000	210.000	230.000	230.000	250.000	250.000	300.000	300.000	1.186.000	109	167
9	Phí, lệ phí	129.000	134.000	134.000	170.000	170.000	200.000	200.000	240.000	240.000	873.000	115	180
10	Tiền sử dụng đất	4.756.000	5.300.000	5.600.000	6.000.000	6.000.000	6.300.000	6.300.000	6.900.000	6.900.000	29.556.000	116	316
11	Thu tiền thuê đất, mặt nước	620.000	806.000	822.000	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.600.000	1.600.000	5.642.000	115	165
12	Thu khác ngân sách	203.000	210.000	220.000	250.000	250.000	300.000	300.000	360.000	360.000	1.333.000	107	119
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	88.000	62.000	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000	84.000	84.000	388.000	106	177
14	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	76.000	86	16
15	Thu từ bất động xổ số kiến thiết (kể cả hoạt động xổ số điện toán)	757.000	820.000	850.000	950.000	950.000	1.050.000	1.050.000	1.150.000	1.150.000	4.757.000	107	174
II	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU	1.287.000	1.150.000	1.150.000	1.214.000	1.314.000	1.281.000	1.281.000	1.351.000	1.351.000	6.283.000	95	141
B	CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	18.000	-	-	-	-		-			18.000		7

Biểu mẫu số 01

DỰ BÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Mục tiêu giai đoạn 2016-2020	Thực hiện giai đoạn 2016 - 2020						Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
				Tổng giai đoạn	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tổng sản phẩm trong nước (GRDP) theo giá hiện hành	Triệu đồng	250.629.000	278.762.000	43.372.000	50.564.000	55.231.000	61.497.000	68.098.000	492.830.000
2	Tốc độ tăng trưởng GRDP	%	7,5	7,42	5,03	6,58	8,27	10,32	6,9	9,5
3	Cơ cấu kinh tế
-	Nông, lâm, ngư nghiệp	%	26	24	28,03	26,48	22,60	20,82	23,65	15,86
-	Công nghiệp, xây dựng	%	31	34	27,55	30,85	34,87	37,96	38,51	44,5
-	Dịch vụ	%	37	37	40,22	38,37	38,06	36,92	33,57	36
-	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp	%	6	4	4,20	4,30	4,47	4,30	4,27	3,64
4	Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)	%			103,77	103,98	105,65	102,28	103,02
5	Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn	Triệu đồng	100.000.000	108.428.065	17.775.516	19.794.369	21.846.534	24.096.979	24.914.667	200.000.000
	Tỷ lệ so với GRDP	%	39,9	38,9	40,98	39,15	39,55	39,18	36,59	40,5
-	Vốn ngân sách nhà nước	Triệu đồng		16.497.485	1.665.346	2.875.789	3.444.114	3.747.569	4.764.667	44.833.000
-	Vốn tín dụng đầu tư phát triển	Triệu đồng		8.730.870	1.739.640	1.708.570	1.782.660	1.800.000	1.700.000	9.000.000
-	Vốn doanh nghiệp nhà nước	Triệu đồng		923.650	223.080	219.090	311.380	70.100	100.000	2.000.000
	Vốn doanh nghiệp và dân cư	Triệu đồng		70.320.130	12.190.000	13.006.670	14.123.460	15.000.000	16.000.000	119.487.000
-	Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài	Triệu đồng		10.071.870	1.566.350	1.600.140	1.792.600	3.112.780	2.000.000	21.730.000
-	Huy động khác	Triệu đồng		1.884.060	391.100	384.110	392.320	366.530	350.000	2.950.000
6	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	2.000	11.336	1.544	2.115	2.194	2.644	2.839	5.000
	Tốc độ tăng	%	14,84		19,6	37	37	20,5	7,4	12
7	Kim ngạch nhập khẩu	Triệu USD	450	6.856	996,2	1.415,1	1.375	1.488,2	1.581	Không giao
	Tốc độ tăng	%	9,95		51,6	42	(2,8)	8,2	6,24
8	Dân số	1.000 người	996,3	986	963	973	985	998	1.011	1.116
9	Thu nhập bình quân đầu người	Triệu đồng	61,11	56	45,05	51,99	56,08	61,63	67,35	100
10	Giải quyết việc làm mới	1.000 lao động	150	195	37,464	37,456	38,79	43,59	37,5	200
11	Tỷ lệ lao động qua đào tạo	%	60	260	44	48	52	56	60	70
12	Tỷ lệ hộ nghèo	%	36,65	24	6,7	5,99	4,4	3,71	3,02	1,6
13	Tỷ lệ giảm hộ nghèo	%/năm	0,5	4	0,78	0,71	1,59	0,69	0,69	1
14	Tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới	%	50	41	16,3	29,34	38,9	53,3	66,7	100
15	Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (lũy kế)	xã	40	186	15	27	36	48	60	90

Ghi chú: Cột 9 không chi tiết từng năm.

Biểu mẫu số 02

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 05 NĂM 2021 - 2025

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện giai đoạn trước						Kế hoạch giai đoạn 2021-2025
		Tổng giai đoạn	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
A	B	1	2	3	4	5	6	7
A	TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (CRDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH	278.762.000	43.372.000	50.564.000	55.231.000	61.497.000	68.098.000	492.830.000
B	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	39.140.649	4.529.557	5.617.103	8.279.369	9.106.608	11.608.012	81.021.000
	Tốc độ tăng thu NSNN trên địa bàn (%)	125	118	124	147	110	127	111
	Tỷ lệ thu NSNN so với GRDP (%)		10	11	15	15	17	16
I	Thu nội địa	34.410.417	3.987.696	4.992.553	7.497.686	8.201.512	9.730.970	74.720.000
	Tốc độ tăng thu (%)	126	126	125	150	109	119	111
	Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)		88	89	91	90	84	92
	Tốc độ tăng thu (%) Thu nội địa (không bao gồm thu tiền sử dụng đất; thu xổ số kiến thiết)	118	115	121	135	118	99	113
	Trong đó:
	Thu nội địa (không bao gồm thu tiền sử dụng đất; thu xổ số kiến thiết)	22.329.771	2.910.193	3.521.635	4.742.107	5.606.536	5.549.300	40.407.000
	Thu tiền sử dụng đất	9.353.544	678.623	1.039.169	2.300.064	1.985.026	3.350.662	29.556.000
	Thu xổ số kiến thiết	2.727.102	398.880	431.749	455.515	609.950	831.008	4.757.000
II	Thu từ dầu thô (nếu có)
	Tốc độ tăng thu (%)
	Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu (nếu có)	4.461.749	443.257	577.559	703.533	867.432	1.869.968	6.283.000
	Tốc độ tăng thu (%)		145	130	122	123	216	95
	Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)		10	10	8	10	16	8
IV	Thu viện trợ (nếu có)
	Tốc độ tăng thu (%)
	Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)
C	TỔNG THU NSĐP	87.711.871	15.343.052	13.428.101	16.931.227	19.602.012	22.407.479	93.642.000
	Tốc độ tăng thu NSĐP (%)		129	88	126	116	114	115
	Tỷ lệ thu NSĐP so với GRDP (%)		35	27	31	32	33	19
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp		3.516.844	4.856.945	7.371.796	7.979.573	9.458.245	72.324.234
	Tốc độ tăng (%)		114	138	152	108	119	126
	Tỷ trọng trong tổng thu NSĐP (%)		23	36	44	41	42	77
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên		3.061.285	3.545.027	3.688.454	3.575.882	4.012.909	18.038.965
	Tốc độ tăng (%)		81	116	104	97	112	102
	Tỷ trọng trong tổng thu NSĐP (%)		20	26	22	18	18	19
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách		1.475.105	2.594.915	2.594.915	2.646.915	2.768.119	12.699.915
-	Thu bổ sung có mục tiêu		1.586.180	950.112	1.093.539	928.967	1.244.790	5.339.050
D	TỔNG CHI NSĐP		7.542.334	8.414.089	11.409.832	12.658.637	15.510.353	88.330.000
	Tốc độ tăng thu NSĐP (%)		99	112	136	111	123	116
	Tỷ lệ chi NSĐP so với GRDP (%)		17	17	21	21	23	18
I	Chi đầu tư phát triển (1)		1.330.413	1.761.721	3.124.772	3.629.668	4.223.061	40.095.543
	Tốc độ tăng (%)		74	132	177	116	116	123
	Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)		18	21	27	29	27	45
II	Chi thường xuyên		5.389.202	5.658.117	6.052.120	6.918.956	7.271.482	39.157.149
	Tốc độ tăng (%)		106	105	107	114	105	107
	Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)		71	67	53	55	47	44
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	404.150	120.400	113.750	92.000	47.000	31.000	-
	Tốc độ tăng (%)
	Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)		1,6	1,4	0,8	0,4	0,2
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			243.788	305.299	426.095	217.515	6.041.427
E	BỘI CHI/BỘI THU NSĐP
G	TỔNG MỨC VAY, TRẢ NỢ CỦA NSĐP
I	Hạn mức dư nợ vay tối đa của NSĐP		703.369	971.389	1.474.359	1.595.915	1.891.649	3.544.174
II	Mức dư nợ đầu kỳ (năm)		404.150	283.750	170.000	78.000	31.000	-
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)		57	29	12	5	2	-
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với GRDP (%)		1	1	0	0	0
III	Trả nợ gốc vay trong kỳ (năm)		120.400	113.750	92.000	47.000	31.000
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
-	Từ nguồn bội thu NSĐP; tăng thu, tiết kiệm chi; kết dư ngân sách cấp tỉnh		120.400	113.750	92.000	47.000	31.000
IV	Tổng mức vay trong kỳ (năm)							450.000
-	Vay để bù đắp bội chi							450.000
-	Vay để trả nợ gốc
V	Mức dư nợ cuối kỳ (năm)		283.750	170.000	78.000	31.000	-	450.000
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ (năm) so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)		40,3	17,5	5,3	1,9	-	13
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ (năm) so với GRDP (%)		0,65	0,34	0,14	0,05	-	0,1

PHỤ LỤC 02

CẬP NHẬT, ĐÁNH GIÁ THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC GIAI ĐOẠN 05 NĂM 2021 - 2025
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN NĂM 2021	NĂM 2022		NĂM 2023		NĂM 2024		NĂM 2025
			KẾ HOẠCH TRÌNH HĐND	ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH	KẾ HOẠCH TRÌNH HĐND	ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH	KẾ HOẠCH TRÌNH HĐND	ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH	KẾ HOẠCH TRÌNH HĐND	ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH
		4	7	8	9	10	11	12	13	14
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A + B)		13.675.000	13.150.000	14.250.000	16.114.000	16.114.000	17.631.000	17.631.000	19.351.000	19.351.000
A	CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (I+II+III+IV)	13.657.000	13.150.000	14.250.000	16.114.000	16.114.000	17.631.000	17.631.000	19.351.000	19.351.000
	Tỷ lệ thu NSNN so với GRDP(%)
	Tỷ lệ thu từ thuế, phí so với GRDP(%)
I	Thu nội địa	12.370.000	12.000.000	13.100.000	14.900.000	14.900.000	16.350.000	16.350.000	18.000.000	18.000.000
Tốc độ tăng thu (%)		127	97	106	114	114	110	110	110	110
Tỷ trọng trong tổng thu NSNN (%)		90	91	92	92	92	93	93	93	93
	Trong đó:
1	Thu từ khu vực DNNN do TW quản lý	659.000	480.000	500.000	600.000	600.000	680.000	680.000	750.000	750.000
2	Thu từ khu vực DNNN do ĐP quản lý	532.000	440.000	500.000	570.000	570.000	630.000	630.000	630.000	630.000
3	Thu từ khu vực DN có vốn ĐTNN	1.093.000	770.000	900.000	1.150.000	1.150.000	1.350.000	1.350.000	1.550.000	1.550.000
4	Thu từ khu vực kinh tế NQD	1.746.000	1.580.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.220.000	2.220.000	2.500.000	2.500.000
5	Thuế thu nhập cá nhân	943.000	660.000	870.000	980.000	980.000	1.230.000	1.230.000	1.110.000	1.110.000
6	Thuế bảo vệ môi trường	196.000	210.000	210.000	230.000	230.000	250.000	250.000	300.000	300.000
7	Lệ phí trước bạ	610.000	510.000	650.000	660.000	660.000	700.000	700.000	800.000	800.000
7	Lệ phí trước bạ	610.000	510.000	650.000	660.000	660.000	700.000	700.000	800.000	800.000
8	Thu tiền sử dụng đất	4.756.000	5.300.000	5.600.000	6.000.000	6.000.000	6.300.000	6.300.000	6.900.000	6.900.000
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	757.000	820.000	850.000	950.000	950.000	1.050.000	1.050.000	1.150.000	1.150.000
10	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi NHNN	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
11	Thu phí, lệ phí	129.000	134.000	134.000	170.000	170.000	200.000	200.000	240.000	240.000
12	Thuế đất phi nông nghiệp	7.000	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
14	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	620.000	806.000	822.000	1.250.000	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.600.000	1.600.000
15	Thu cấp quyền khai thác khoáng săn	88.000	62.000	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000	84.000	84.000
16	Thu khác ngân sách	203.000	210.000	220.000	250.000	250.000	300.000	300.000	360.000	360.000
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	1.287.000	1.150.000	1.150.000	1.214.000	1.214.000	1.281.000	1.281.000	1.351.000	1.351.000
B	CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	18.000	-	-	-	-	-	-

PHỤ LỤC 03

CẬP NHẬT, ĐÁNH GIÁ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 05 NĂM 2021 - 2025
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN NĂM 2021	NĂM 2022		NĂM 2023		NĂM 2024		NĂM 2025
			KẾ HOẠCH TRÌNH HĐND	ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH	KẾ HOẠCH TRÌNH HĐND	ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH	KẾ HOẠCH TRÌNH HĐND	ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH	KẾ HOẠCH TRÌNH HĐND	ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	19.212.000	15.655.000	17.775.000	18.075.000	18.075.000	19.525.000	19.525.000	21.175.000	21.175.000
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	12.074.801	11.836.820	12.820.000	14.620.871	14.620.871	16.070.871	16.070.871	17.720.871	17.720.871
II	Thu bổ sung từ NSTW	4.003.243	3.673.335	3.673.335	3.454.129	3.454.129	3.454.129	3.454.129	3.454.129	3.454.129
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.699.915	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.303.328	1.173.335	1.173.335	954.129	954.129	954.129	954.129	954.129	954.129
III	Thu kết dư	442.744
IV	Thu hỗ trợ từ TP.HCM		30.000	30.000
V	Thu vay của ngân sách địa phương	54.398
V	Thu chuyển nguồn	3.079.558	144.845	1.281.665
B	TỔNG CHI NSĐP	14.000.000	15.655.000	17.775.000	18.075.000	18.075.000	19.525.000	19.525.000	21.075.000	21.075.000
I	Tổng chi cân đối NSĐP	13.982.000	15.655.000	17.775.000	18.075.000	18.075.000	19.525.000	19.525.000	21.075.000	21.075.000
1	Chi đầu tư phát triển	6.690.000	7.292.236	7.600.740	8.306.436	8.306.436	8.624.236	8.624.236	9.182.635	9.182.635
2	Chi thường xuyên	6.045.000	7.882.447	8.415.342	8.468.401	8.468.401	8.233.350	8.233.350	8.527.951	8.527.951
3	Chi từ nguồn tăng thu cân đối dự toán so với dự toán	160.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Chi thực hiện chính sách tinh giảm biên chế	40.000	-	-	-	-	-	-
5	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Dự phòng ngân sách	638.000	479.317	504.317	535.188	535.188	564.188	564.188	596.188	596.188
7	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	408.000	-	1.253.601	763.975	763.975	2.102.226	2.102.226	2.767.226	2.767.226
8	Chi chuyển nguồn	-	-	-	-	-	-	-
II	Các khoản chi quản lý qua ngân sách	18.000	-	-	-	-	-	-
III	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	-	-	-	-	-	-
C	BỘI CHI/BỘI THU NSĐP

PHỤ LỤC 04

CẬP NHẬT, ĐÁNH GIÁ CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI GIAI ĐOẠN 05 NĂM 2021-2025
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM 2021			NĂM 2022		NĂM 2023		NĂM 2024		NĂM 2025
		KẾ HOẠCH HĐND TỈNH THÔNG QUA	THỰC HIỆN	SO SÁNH KẾ HOẠCH/THỰC HIỆN (%)	KẾ HOẠCH TRÌNH HĐND	ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH	KẾ HOẠCH TRÌNH HĐND	ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH	KẾ HOẠCH TRÌNH HĐND	ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH	KẾ HOẠCH TRÌNH HĐND	ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH
			4		7	8	9	10	11	12	13	14
TỔNG CỘNG		15.226.041	14.000.000	92	15.655.000	17.775.000	18.075.000	18.075.000	19.525.000	19.525.000	21.075.000	21.075.000
I	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.226.041	13.982.000	92	15.655.000	17.775.000	18.075.000	18.075.000	19.525.000	19.525.000	21.075.000	21.075.000
1	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	6.434.796	6.690.000	104	7.292.236	7.600.740	8.306.436	8.306.436	8.624.336	8.624.336	9.182.635	9.182.635
1.1	Ngân sách Trung ương	1.100.647	-	-	1.068.900	1.068.900	954.129	954.129	954.129	954.129	954.129	954.129
-	Vốn trong nước	900.647		-	1.000.000	1.000.000	954.129	954.129	954.129	954.129	954.129	954.129
-	Vốn ngoài nước	200.000		-	68.900	68.900
1.2	Ngân sách địa phương	5.334.149	-	-	6.223.336	6.531.840	7.352.307	7.352.307	7.670.107	7.670.107	8.228.506	8.228.506
a	Vốn xây dựng cơ bản tập trung	477.840		-	477.840	477.840	579.307	579.307	579.307	579.307	579.306	579.306
b	Nguồn thu tiền sử dụng đất	3.949.232	-	-	4.893.296	5.172.400	5.782.000	5.782.000	6.036.800	6.036.800	6.507.200	6.507.200
-	Khối tỉnh	1.914.408		-	3.398.600	3.643.600	4.802.000	4.802.000	4.704.000	4.704.000	4.998.000	4.998.000
-	Khối huyện	2.034.824		-	1.494.696	1.528.800	980.000	980.000	1.332.800	1.332.800	1.509.300	1.509.200
c	Nguồn thu xổ số kiến thiết	760.415		-	803.600	833.000	931.000	931.000	1.029.000	1.029.000	1.127.000	1.127.000
d	Nguồn khác	146.662		-	48.600	48.600	60.000	60.000	25.000	25.000	15.000	15.000
-	Hỗ trợ từ thành phố Hồ Chí Minh	20.000		-	30.000	30.000	60.000	60.000	25.000	25.000	15.000	15.000
-	Nguồn kết dư 2019 chuyển sang	51.762		-
-	Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	74.900		-	18.600	18.600
2	CHI THƯỜNG XUYÊN	7.729.756	6.045.000	78	7.882.447	8.415.342	8.468.401	8.468.401	8.233.350	8.233.350	8.527.951	8.527.951
2.1	Chi sự nghiệp kinh tế	2.229.959	1.140.000	51	1.922.145	2.455.040	2.508.099	2.508.099	2.373.048	2.373.048	2.567.649	2.567.649
2.2	Chi sự nghiệp môi trường	28.000	78.000	279	88.722	88.722	88.722	88.722	88.722	88.722	88.722	88.722
2.3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.713.657	2.379.000	88	3.122.213	3.122.213	3.122.213	3.122.213	3.122.213	3.122.213	3.122.213	3.122.213
2.4	Chi sự nghiệp y tế	672.201	315.000	47	563.173	563.173	563.173	563.173	563.173	563.173	563.173	563.173
2.5	Chi khoa học và công nghệ	24.284	25.000	103	24.378	24.378	24.378	24.378	24.378	24.378	24.378	24.378
2.6	Chi sự nghiệp văn hóa du lịch và thể thao	145.203	115.000	79	158.148	158.148	158.148	158.148	158.148	158.148	158.148	158.148
2.7	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	144.262	106.000	73	127.120	127.120	127.120	127.120	127.120	127.120	127.120	127.120
2.8	Chi đảm bảo xã hội	279.196	270.000	97	284.013	284.013	284.013	284.013	284.013	284.013	284.013	284.013
2.9	Chi quản lý hành chính	1.169.701	1.122.000	96	1.228.865	1.228.865	1.228.865	1.228.865	1.228.865	1.228.865	1.228.865	1.228.865
2.10	Chi an ninh - quốc phòng	285.599	429.000	150	280.964	280.964	280.964	280.964	280.964	280.964	280.964	280.964
2.11	Chi khác ngân sách	37.694	66.000	175	82.706	82.706	82.706	82.706	82.706	82.706	82.706	82.706
3	Chi từ nguồn tăng thu cân đối dự toán điều chỉnh so với dự toán đầu năm	155.602	160.000	103	-	-
4	Chi thực hiện chính sách tinh giảm biên chế	39.912	40.000	100	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Dự phòng ngân sách	326.597	638.000	195	479.317	504.317	535.188	535.188	564.188	564.188	596.188	596.188
7	Chi cải cách tiền lương	412.378	408.000	99		1.253.601	763.975	763.975	2.102.226	2.102.226	2.767.226	2.767.226
8	Chi đầu tư các dự án công nghệ thông tin	126.000		-
II	CHI TRẢ NỢ GỐC		-			-	-	-	-	-	-	-
III	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU				-	-	-	-	-	-	-	-
IV	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI  THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG					-		-	-	-	-	-
V	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG					-		-	-	-	-	-
VI	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH		18.000			-		-	-	-	-	-