Nghị quyết 76/NQ-HĐND 2022 phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách Nhà nước Kiên Giang

• Số hiệu: 76/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang
• Người ký: Mai Văn Huỳnh
• Ngày ban hành: 05/08/2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 76/NQ-HĐND	Kiên Giang, ngày 05 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/201 6/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Xét Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 36/BC-BKTNS ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 21.468.876 triệu đồng (Hai mươi mốt ngàn, bốn trăm sáu mươi tám tỷ, tám trăm bảy mươi sáu triệu đồng).

2. Tổng thu, chi ngân sách địa phương:

a) Tổng, thu ngân sách địa phương: 26.773.913 triệu đồng (Hai mươi sáu ngàn, bảy trăm bảy mươi ba tỷ, chín trăm mười ba triệu đồng), bao gồm:

- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 11.354.355 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 5.998.684 triệu đồng.

- Thu kết dư năm trước: 2.358.263 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 6.955.061 triệu đồng.

- Thu huy động, đóng góp: 35.317 triệu đồng.

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 46.904 triệu đồng.

- Thu vay ngân sách: 25.329 triệu đồng.

b) Tổng chi ngân sách địa phương: 24.735.735 triệu đồng (Hai mươi bốn ngàn, bảy trăm ba mươi lăm tỷ, bảy trăm ba mươi lăm triệu đồng).

c) Chi trả nợ gốc: 72.021 triệu đồng.

d) Kết dư ngân sách địa phương: 1.966.157 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách cấp tỉnh: 842.072 triệu đồng.

- Ngân sách cấp huyện: 1.055.379 triệu đồng.

- Ngân sách cấp xã: 68.706 triệu đồng.

(Chi tiết theo các biểu mẫu đính kèm)

Điều 2. Trích lập quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh

Chấp thuận sử dụng nguồn kết dư thuần để chi trả nợ gốc quá hạn của khoản vay tôn nền vượt lũ là 1.602 triệu đồng và trích 50% số kết dư thuần ngân sách cấp tỉnh còn lại là 177.997,5 triệu đồng vào quỹ dự trữ tài chính.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang.

4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X họp thứ Bảy thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Ủy ban MTTQVN tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Thường trực HĐND cấp huyện; - UBND cấp huyện; - Lãnh đạo Văn phòng; - Phòng Công tác HĐND; - Trang hồ sơ công việc; - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH Mai Văn Huỳnh

PHỤ LỤC I

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của HĐND tỉnh Kiên Giang)

STT	NỘI DUNG	Dự toán	Quyết toán	So sánh
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	16,364,261	26,773,913	10,409,652	163.6%
I	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	10,713,490	11,354,356	640,866	106.0%
1	Thu ngân sách địa phương hưởng 100%	5,598,870	5,933,998	335,128	106.0%
2	Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia	5,114,620	5,420,357	305,737	106.0%
II	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	5,650,771	5,998,684	347,913	106.2%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3,088,049	3,088,049	0	100.0%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2,562,722	2,910,635	347,913	113.6%
III	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	-		0
IV	THU KẾT DƯ	-	2,358,263	2,358,263
V	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG		6,955,061	6,955,061
VI	THU HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP	-	35,317	35,317
VII	THU VIỆN TRỢ	-		0
VIII	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN	-	46,904	46,904
IX	VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC		25,329	25,329
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	16,486,061	24,735,735	8,249,674	150.0%
I	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13,923,339	13,235,344	-687,995	95.1%
1	Chi đầu tư phát triển	3,823,492	4,221,469	397,977	110.4%
2	Chi thường xuyên	9,297,414	9,011,531	-285,883	96.9%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3,900	1,304	-2,596	33.4%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,040	1,040	0	100.0%
5	Dự phòng ngân sách	276,030	-	-276,030	0.0%
6	Chi tạo nguồn, cải cách tiền lương	521,463	-	-521,463	0.0%
II	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2,562,722	3,155,477	592,755	123.1%
	- Vốn đầu tư	2,285,494	2,781,115	495,621	121.7%
	- Vốn sự nghiệp	277,228	374,362	97,134	135.0%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	334,808	322,927	-11,881	96.5%
	- Vốn đầu tư	262,942	252,521	-10,421	96.0%
	- Vốn sự nghiệp	71,866	70,406	-1,460	98.0%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2,227,914	2,832,550	604,636	127.1%
	- Vốn đầu tư	2,022,552	2,528,594	506,042	125.0%
	- Vốn sự nghiệp	205,362	303,956	98,594	148.0%
III	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	8,293,825	8,293,825
IV	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		51,090	51,090
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/ KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	-121,800	1,966,157	2,087,957	-1614.3%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	34,400	72,021	37,621	209.4%
I	TỪ NGUỒN VAY ĐỂ TRẢ NỢ GỐC	34,400		-34,400	0.0%
II	TỪ NGUỒN BỘI THU, TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI, KẾT DƯ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	-		-
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	156,200	25,329	-130,871	16.2%
I	VAY ĐỂ BÙ ĐẮP BỘI CHI	121,800		-121,800
II	VAY ĐỂ TRẢ NỢ GỐC (Vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài)	34,400	25,329	-9,071	73.6%
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	210,365	76,880	-133,485	36.5%

PHỤ LỤC II

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của HĐND tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu ngân sách nhà nước	Thu ngân sách địa phương	Tổng thu ngân sách nhà nước	Thu ngân sách địa phương	Tổng thu ngân sách nhà nước	Thu ngân sách địa phương
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B+C+D)	11,540,000	10,713,490	21,468,876	20,702,995	186.0%	193.2%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	11,540,000	10,713,490	12,155,553	11,389,672	105.3%	106.3%
I	THU NỘI ĐỊA	11,360,000	10,713,490	11,907,874	11,354,355	104.8%	106.0%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	470,000	470,000	430,194	430,194	91.5%	91.5%
	- Thuế giá trị gia tăng	390,000	390,000	354,422	354,422	90.9%	90.9%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			38	38
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	47,000	47,000	39,463	39,463	84.0%	84.0%
	- Thuế tài nguyên	33,000	33,000	36,272	36,272	109.9%	109.9%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	230,000	230,000	208,529	208,529	90.7%	90.7%
	- Thuế giá trị gia tăng	136,000	136,000	110,819	110,819	81.5%	81.5%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-	40	40
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	61,000	61,000	69,799	69,799	114.4%	114.4%
	- Thuế tài nguyên	33,000	33,000	27,872	27,872	84.5%	84.5%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	270,000	270,000	305,154	305,154	113.0%	113.0%
	- Thuế giá trị gia tăng	165,000	165,000	173,308	173,308	105.0%	105.0%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	500	500	85	85	17.0%	17.0%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	93,000	93,000	121,236	121,236	130.4%	130.4%
	- Thuế tài nguyên	11,500	11,500	10,524	10,524	91.5%	91.5%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	4,370,000	4,370,000	3,419,862	3,419,857	78.3%	78.3%
	- Thuế giá trị gia tăng	2,223,000	2,223,000	1,818,880	1,818,880	81.8%	81.8%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1,206,000	1,206,000	889,085	889,080	73.7%	73.7%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	905,000	905,000	677,705	677,705	74.9%	74.9%
	- Thuế tài nguyên	36,000	36,000	34,192	34,192	95.0%	95.0%
5	Thuế thu nhập cá nhân	1,200,000	1,200,000	920,051	920,051	76.7%	76.7%
6	Thuế bảo vệ môi trường	820,000	305,000	659,302	245,432	80.4%	80.5%
7	Lệ phí trước bạ	470,000	470,000	378,555	378,555	80.5%	80.5%
8	Thu phí, lệ phí	180,000	127,000	147,404	109,261	81.9%	86.0%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			-	-
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1,000	1,000	2,180	2,180	218.0%	218.0%
11	Tiền cho thuê đất, mặt nước	550,000	550,000	1,600,151	1,600,151	290.9%	290.9%
12	Thu tiền sử dụng đất	1,000,000	1,000,000	1,609,155	1,609,155	160.9%	160.9%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		-	155	155
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1,490,000	1,490,000	1,717,540	1,717,540	115.3%	115.3%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	30,000	23,490	74,009	57,674	246.7%	245.5%
16	Thu khác ngân sách	248,700	176,700	405,327	320,162	163.0%	181.2%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	300	300	633	633	211.1%	211.1%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức			-	-
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	30,000	30,000	29,673	29,673	98.9%	98.9%
II	THU TỪ DẦU THÔ
III	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU	180,000	-	212,362	-	118.0%
1	Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu; bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	54,000		71,029	-	131.5%
2	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	126,000		141,333	-	112.2%
IV	THU VIỆN TRỢ
IV	CÁC KHOẢN HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP		-	35,317	35,317
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			21,291	21,291
2	Các khoản huy động đóng góp khác			14,026	14,026
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			2,358,263	2,358,263
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			6,955,061	6,955,061

PHỤ LỤC III

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của HĐND tỉnh Kiên Giang)

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	16,486,061	32,281,314	196%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13,923,339	13,235,344	95%
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	3,823,492	4,221,469	110%
1	Chi đầu tư cho các dự án	3,823,492	4,221,469	110%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1,000,000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1,490,000
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	9,297,414	9,011,531	97%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3,765,109	3,489,071	93%
2	Chi khoa học và công nghệ	45,860	20,390	44%
III	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	3,900	1,304	33%
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1,040	1,040	100%
V	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	276,030
VI	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	521,463
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2,562,722	3,155,477	123%
I	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	334,808	322,927	96%
1	Vốn sự nghiệp	71,866	70,406	98%
1.1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020	16,666	16,253	98%
1.2	Tổng Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020	55,200	54,153	98%
2	Vốn đầu tư	262,942	252,521	96%
2.1	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.	26,552	27,951	105%
2.2	Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020	236,390	224,571	95%
II	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ	2,227,914	2,832,550	127%
1	Vốn sự nghiệp	205,362	303,956	148%
2	Vốn đầu tư	2,022,552	2,528,594	125%
C	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI		7,545,579
1	Bổ sung cân đối		3,595,982
2	Bổ sung có mục tiêu		3,949,597
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		51,090
E	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		8,293,825

PHỤ LỤC IV

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của HĐND tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Stt	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15,386,959	19,209,245	3,822,285	125%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	5,650,771	6,470,337	819,566	115%
-	Bổ sung cân đối	3,088,049	2,994,630	-93,419	97%
-	Bổ sung có mục tiêu	2,562,722	3,475,707	912,985	136%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	9,736,188	7,501,834	-2,234,354	77%
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	5,613,086	4,764,250	-848,836	85%
1	Chi đầu tư cho các dự án	5,613,086	4,764,250	-848,836	85%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		101,484	101,484
-	Chi khoa học và công nghệ		18,516	18,516
-	Chi quốc phòng		69,147	69,147
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		31,593	31,593
-	Chi y tế, dân số và gia đình		1,478,186	1,478,186
-	Chi văn hóa thông tin		77,083	77,083
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		626	626
-	Chi thể dục thể thao		16,594	16,594
-	Chi bảo vệ môi trường		487,948	487,948
-	Chi các hoạt động kinh tế		2,300,236	2,300,236
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		157,164	157,164
-	Chi bảo đảm xã hội		25,672	25,672
-	Chi đầu tư khác			-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			-
3	Chi đầu tư phát triển khác			-
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	3,488,138	2,735,240		78%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	896,287	740,436	-155,851	83%
-	Chi khoa học và công nghệ	45,860	20,060	-25,800	44%
-	Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội	147,885	159,386	11,501	108%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	564,195	662,926	98,731	117%
-	Chi văn hóa thông tin-Chi thể dục thể thao - Phát thanh, truyền hình, thông tấn	53,710	56,450	2,740	105%
-	Chi bảo vệ môi trường	15,055	57,577	42,522	382%
-	Chi các hoạt động kinh tế	882,954	581,474	-301,480	66%
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	439,860	404,795	-35,065	92%
-	Chi bảo đảm xã hội	51,779	51,385	-394	99%
-	Chi thường xuyên khác	390,554	751	-389,803	0%
III	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	3,900	1,304		33%
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1,040	1,040	-	100%
V	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	171,988
VI	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	458,036
C	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	4,186
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		5,232,888	5,232,888

PHỤ LỤC V

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐNĐ ngày 05 tháng 8 năm 2022 của HĐNĐ tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện, xã		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện, xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách  huyện, xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	16,486,061	9,736,188	6,749,873	32,281,315	19,209,245	13,072,070	196%	197%	194%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13,923,339	7,173,466	6,749,873	13,235,344	4,817,811	8,417,533	95%	67%	125%
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	3,823,492	3,327,592	495,900	4,221,469	2,268,552	1,952,917	110%	68%	394%
1	Chi đầu tư cho các dự án	3,823,492	3,327,592	495,900	4,221,469	2,268,552	1,952,917	110%	68%	394%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				0
-	Chi khoa học và công nghệ				0
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	9,297,414	3,210,910	6,086,504	9,011,531	2,546,915	6,464,615	97%	79%	106%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3,765,109	896,287	2,868,821	3,489,071	740,436	2,748,635	93%	83%	96%
2	Chi khoa học và công nghệ	45,860	45,860		20,390	20,060	331	44%	44%
III	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	3,900	3,900		1,340	1,340	-	33%	33%
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1,040	1,040		1,040	1,040		100%	100%
V	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	276,030	171,988	104,042
VI	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	521,463	458,036	63,427
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2,562,722	2,562,722	-	3,155,477	2,684,023	471,454	123%	105%
I	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	334,808	334,808		322,928	34,359	288,568	96%	10%
*	Vốn sự nghiệp	71,866	71,866		70,406	32,202	38,205	98%	45%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-20207	16,666	16,666		16,253	1,497	14,756	98%	9%
2	Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020	55,200	55,200		54,153	30,705	23,448	98%	56%
3	Các chương trình mục tiêu khác				0
*	Vốn đầu tư	262,942	262,942	-	252,521	2,158	250,363	96%	1%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.	26,552	26,552	-	27,951		27,951	105%
2	Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.	236,390	236,390	-	224,571	2,158	222,413	95%	1%
3	Các chương trình mục tiêu khác
II	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ	2,227,914	2,227,914	0	2,832,550	2,649,664	182,886	127%	119%
*	Vốn sự nghiệp	205,362	205,362		303,956	156,124	147,832	148%	76%
1	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động				16,790	16,790
2	Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí				1,313	1,313
3	Học bổng học sinh dân tộc nội trú, học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh; sinh viên học cao đẳng, trung cấp				4,421	4,421
4	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số				1,970	957	1,013
5	CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội				3,546	3,546
6	CTMT y tế - dân số				6,554	1,704	4,850
7	CTMT đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy				2,072	860	1,212
8	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững				2,521	2,521
9	CTMT phát triển văn hóa				145	145
10	CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư				1,991	28	1,963
11	Hỗ trợ hội văn học nghệ thuật				528	528
12	Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin				143	143
13	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông				23,058	18,902	4,156
14	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương quản lý				34,717	27,946	6,771
15	CTMT giáo dục vùng núi vùng DT thiểu số vùng khó khăn				1,973	1,973
16	Hỗ trợ các Hội Nhà báo				105	105
17	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn				613	613
18	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc ít người				764		764
19	Hỗ trợ kinh phí đào tạo quân sự cấp xã				211		211
20	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT, người nghèo, người sống ở vùng KTXH ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KTXH khó khăn				20,841	20,841
21	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi				2,501	2,501
22	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYX cho các đối tượng (GCB, TNXP; bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)				4,490	4,490
23	Kinh phí nâng cấp đô thị; hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác, quản lý khai thác, gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020; hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi				7,400	7,400
24	Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng				2,054	2,054
25	Kinh phí thực hiện phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam- Campuchia				1,771	1,771
26	Kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn				47,728	34,306	13,422
27	Kinh phí phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi				11,055	266	10,789
28	Kinh phí tổ chức Đại hội đảng các cấp năm 2020				27,900		27,900
29	Kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19				74,781		74,781
*	Vốn đầu tư	2,022,552	2,022,552		2,528,594	2,493,540	35,054	125%	123%
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	1,501,552	1,501,552		1,661,302	1,626,249	35,053	111%	108%
1.1	Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng				632,641	632,641
1.2	Chương trình mục tiêu Đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, khu Kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao				129,845	95,677	34.168
1.3	Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế thủy sản bền vững				79,212	79,212	-
1.4	Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững				30,876	30,876
1.5	Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư				84,560	84,560
1.6	Chương trình mục tiêu Phát triển hạ tầng du lịch				14,694	14,694
1.7	Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm				7,307	7,307
1.8	Chương trình mục tiêu Biển Đông - Hải đảo				544,509	544,509
1.9	Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương				116,000	116,000
1.10	Thu hồi vốn ứng trước dự án cấp bách chống hạn hán				331	331
1.11	Hỗ trợ thực hiện quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016				885	-	885
1.12	Vốn bố trí cho các dự án sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn các dự án quan trọng quốc gia				1,414	1,414
1.13	Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa				52	52
1.14	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động				4,275	4,275
1.15	Chương trình Kiên cố hóa trường lớp học				6,200	6,200
1.16	Hạ tầng khu công nghiệp				295	295
1.17	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư				6,017	6,017	-
1.18	Đầu tư hạ tầng du lịch				2,188	2,188	-
1.19	Giao thông
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước	327,500	327,500		444,042	444,042	-	136%	136%
3	Vốn Trái phiếu Chính phủ	193,500	193,500		298,585	298,585	-	154%	154%
4	Nguồn vốn đầu tư thuộc NSNN khác	-			124,665	124,665	-
C	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI				7,545,579	6,470,337	1,075,243
1	Bổ sung cân đối				3,595,982	2,994,630	601,352
2	Bổ sung có mục tiêu				3,949,597	3,475,707	473,891
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				51,090	4,186	46,904
E	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				8,293,825	5,232,888	3,060,937

PHỤ LỤC VI

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐNĐ ngày 05 tháng 8 năm 2022 của HĐNĐ tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Tên đơn vị	Dự toán				Quyết toán											So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Các khoản chi còn lại	Tổng số	I. Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	II. Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	IV. Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	V. Chi các chương trình MTQG			VI. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	VII. Chi nộp ngân sách cấp trên	VIII. Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
											Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15		16=5/1	17=6/2	18=7/3
	TỔNG SỐ	14,390,805	3,327,592	3,210,910	7,852,303	19,209,244	4,762,092	2,703,039	1,040	6,470,337	34,359	2,158	32,202	5,232,888	4,186	1,304	133%	143%	84%
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	3,210,909	-	3,210,910	-	7,499,490	4,762,092	2,703,039	-	-	34,60	2,158	32,202	-			234%		84%
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	13,710		13,710		11,802		11,802			-		-				86%		86%
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân	26,284		26,284		25,909		25,909			-		-				99%		99%
3	Sở Ngoại vụ	13,378		13,378		11,689	7,199	4,490			-		-				87%		34%
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	258,206		258,206		1,343,838	1,105,536	233,854			4,449	2,158	2,291				520%		91%
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư	8,741		8,741		10,331	217	10,113			-		-				118%		116%
6	Sở Tư pháp	12,344		12,344		20,673	5,156	15,516			-		-				167%		126%
7	Sở Công Thương	13,505		13,505		12,958	1,242	11,716			-		-				96%		87%
8	Sở Khoa học và Công nghệ	19,811		19,811		16,957	2,591	14,367			-		-				86%		73%
9	Sở Tài chính	13,434		13,434		14.524	-	14,524			-		-				108%		108%
10	Sở Xây dựng	7,236		7,236		8,902	308	8,594			-		-				123%		119%
11	Sở Giao thông vận tải	145,484		145,484		881,761	702,133	179,628			-		-				6.060881		123%
12	Sở Giáo dục và Đào tạo	635,878		635,878		693,514	70,032	621,325			2,157		2,157				109%		98%
13	Sở Y tế	149,911		149,911		1,641,406	1,477,941	163,465			-		-				1095%		109%
14	Sở Lao động-Thương binh và Xã hội	122,291		122,291		199,541	60,411	138,704			426		426				163%		113%
15	Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch	70,299		70,299		127,690	70,680	57,009			-		-				182%		81%
16	Sở Tài nguyên và Môi trường	51,512		51,512		81,037	51,774	29,263			-		-				157%		57%
17	Sở Thông tin và Truyền thông	8,572		8,572		61,667	40,727	19,912			1,028		1,028				719%		232%
18	Sở Du lịch	6,184		6,184		62,543	28,884	33,647			12		12				1011%		544%
19	Sở Nội vụ	46,140		46,140		37,215	695	36,058			461		461				81%		78%
20	Thanh tra tỉnh	8,925		8,925		9,165	-	9,165			-		-				103%		103%
21	Đài Phát thanh và Truyền hình	-				7,105	2,915	4,190			-		-
22	Liên minh Các hợp tác xã	3,124		3,124		3,255	-	3,255			-		-				104%		104%
23	Ban Dân tộc	3,673		3,673		4,694	-	4,197			497		497				128%		114%
24	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh	9,372		9,372		236,551	220,591	15,960			-		-				2524%		170%
25	Văn phòng Tỉnh ủy	167,920		167,920		189,353	55,532	133,822			-		-				113%		80%
26	Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh	10,500		10,500		9,903	-	9,443			460		460				94%		90%
27	Tỉnh đoàn	22,171		22,171		18,566	-	17,795			772		772				84%		80%
28	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	6,507		6,507		6,052	-	5,569			483		483				93%		86%
29	Hội Nông dân tỉnh	8,989		8,989		6,322	-	5,725			598		598				70%		54%
30	Hội Cựu chiến binh	2,926		2,926		3,186	-	2,609			577		577				109%		89%
31	Liên đoàn Lao động tỉnh	100		100		1,283	-	1,283			-		-				1283%		1283%
32	Liên hiệp Các Hội Khoa học kỹ thuật	1,607		1,607		1,101	-	1,101			-		-				68%		68%
33	Liên hiệp Các Tổ chức hữu nghị	3,519		3,519		2,596	-	2,596			-		-				74%		74%
34	Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật	2,752		2,752		3,377	-	3,377			-		-				123%		123%
35	Hội Nhà báo	973		973		1,154	-	1,154			-		-				119%		119%
36	Hội Luật gia	1,111		1,111		778	-	778			-		-				70%		70%
37	Hội Chữ thập đỏ	3,163		3,163		3,152	-	3,152			-		-				100%		100%
38	Hội Người cao tuổi	1,472		1,472		1,340		1,340			-		-				91%		91%
39	Hội Người mù	-				79	-	79			-		-
40	Hội Đông y	383		383		420	-	420			-		-				110%		110%
41	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin	319		319		372	-	372			-		-				117%		117%
42	Hội Cựu thanh niên xung phong	319		319		346	-	346			-		-				108%		108%
43	Hội Khuyến học	325		325		430	-	430			-		-				132%		132%
44	Các quan hệ khác ngân sách	758,285		758,285		537,118	-	537,118			-		-				71%		71%
45	Các đơn vị khác	569,554		569,554		1,187,837	857,528	307,868			22,441		22,441				209%		54%
II	CHI TRẢ NỢ GỐC	-				-					-
III	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY				3,900	1,304					-					1,304
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH				1,040	1,040			1,040		-
V	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH				171,988						-
VI	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG				458,036						-
VII	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI				4,654,617	6,470,337				6,470,337	-
VIII	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				2,562,722						-
IX	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN					4,186									4,186
X	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-	-			5,232,888								5,232,888

PHỤ LỤC VII

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán				Quyết toán											So sánh (%)			Ghi chú
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Các khoản chi còn lại	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi Chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
							Tổng số	Trong đó			Trong đó			Trong đó
								Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Tổng số	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17=5/1	18=6/2	19=9/3
TỔNG SỐ		6,749,873	495,900	6,086,503	167,469	11,945,452	1,987,971	297,526	0	6,607,977	2,748,635	331	288,568	250,363	38,205	3,060,937	177%	401%	109%
1	Tổng thành phố Rạch Giá	726,327	141,200	575,210	9,917	901,438	171,177	24,763		563,122	261,201		2,004	1,393	612	165,134	124%	121%	98%
2	Tổng thành phố Hà Tiên	242,866	28,000	211,158	3,708	642,262	166,260	6,913		238,294	67,337		4,266	4,186	80	233,442	264%	594%	113%
3	Tổng huyện Châu Thành	426,429	5,400	413,901	7,128	692,001	96,986	29,120	-	464,883	207,184	10	15,594	12,773	2,821	114,539	162%	1796%	112%
4	Tổng huyện Tân Hiệp	507,041	9,600	489,114	8,327	785,416	93,214	33,699	-	520,389	253,294	40	16,513	13,863	2,650	155,301	155%	971%	106%
5	Tổng huyện Giồng Riềng	702,900	1,800	689,320	11,780	1,039,437	97,587	14,909	-	731,918	354,964		28,054	22,806	5,247	181,878	148%	5422%	106%
6	Tổng huyện Gò Quao	450,160	1,200	441,383	7,577	783,266	70,684	10,686	-	518,818	208,617	8	15,930	11,383	4,547	177,834	174%	5890%	118%
7	Tổng huyện An Biên	452,927	600	444,625	7,703	716,066	71,837	16,142	-	487,491	232,258	40	43,156	37,509	5,647	113,581	158%	11973%	110%
8	Tổng huyện An Minh	426,079	300	418,548	7,231	744,564	46,807	12,926	-	427,263	198,215	39	50,753	47,017	3,736	219,741	175%	15602%	102%
9	Tổng huyện Vĩnh Thuận	347,559	180	341,600	5,778	548,370	49,750	5,494		404,114	160,966	-	11,014	10,326	688	83,493	158%	27639%	118%
10	Tổng huyện U Minh Thượng	283,707	1,020	277,891	4,796	458,772	59,660	15,927		317,618	129,165	46	16,752	13,369	3,383	64,742	162%	5849%	114%
11	Tổng huyện Hòn Đất	564,856	1,800	553,702	9,354	927,006	92,475	31,816		581,008	265,301	15	31,402	27,576	3,826	222,120	164%	5138%	105%
12	Tổng huyện Kiên Lương	287,594	3,000	279,835	4,759	520,967	53,678	2,868		328,034	117,130		7,058	6,713	345	132,196	181%	1789%	117%
13	Tổng huyện Giang Thành	214,517	1,200	209,907	3,410	361,380	30,274	13,300	-	244,560	63,911	133	31,381	27,102	4,279	55,165	168%	2523%	117%
14	Tổng thành phố Phú Quốc	966,247	300,000	592,696	73,551	2,589,344	853,063	75,401	-	630,650	198,586	-	12,037	11,694	343	1,093,595	268%	284%	106%
15	Tổng huyện Kiên Hải	150,664	600	147,614	2,450	235,163	34,518	3,563		149,813	30,507		2,654	2,654		48,177	156%	5753%	101%

PHỤ LỤC VIII

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của HĐND tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Stt	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu	Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu	Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
TỔNG SỐ		4,654,616	2,994,630	1,659,987	6,470,337	2,994,630	3,475,707	139%	100%	209%
1	Thành phố Rạch Giá	143,627	40,823	102,804	263,809	40,823	222,986	184%	100%	217%
2	Thành phố Hà Tiên	156,116	109,096	47,020	350,708	109,096	241,612	225%	100%	514%
3	Huyện Châu Thành	343,579	241,152	102,427	501,680	241,152	260,528	146%	100%	254%
4	Huyện Tân Hiệp	448,991	294,364	154,627	550,989	294,364	256,625	123%	100%	166%
5	Huyện Giồng Riềng	655,350	408,739	246,611	786,454	408,739	377,715	120%	100%	153%
6	Huyện Gò Quao	420,910	280,405	140,505	558,298	280,405	277,893	133%	100%	198%
7	Huyện An Biên	422,977	264,610	158,367	597,578	264,610	332,968	141%	100%	210%
8	Huyện An Minh	398,929	255,746	143,183	539,949	255,746	284,203	135%	100%	198%
9	Huyện Vĩnh Thuận	306,729	228,686	78,043	409,040	228,686	180,354	133%	100%	231%
10	Huyện U Minh Thượng	266,537	179,340	87,197	356,065	179,340	176,725	134%	100%	203%
11	Huyện Hòn Đất	503,356	322,897	180,459	644,621	322,897	321,724	128%	100%	178%
12	Huyện Kiên Lương	199,794	131,620	68,174	309,248	131,620	177,628	155%	100%	261%
13	Huyện Giang Thành	202,767	111,472	91,295	280,024	111,472	168,552	138%	100%	185%
14	Huyện Phú Quốc	39,641	39,641	0	150,354	39,641	110,713	379%	100%	-23364382%
15	Huyện Kiên Hải	145,314	86,039	59,275	171,521	86,039	85,482	118%	100%	144%

PHỤ LỤC IX

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 nám 2022 của HĐND tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán									Quyết toán									So sánh
		Tổng số	Trong đó		Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020			Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020			Tổng số	Trong đó		Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020			Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020			Tổng số	Trong đó		Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020			Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
																							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20-10/1	21-11/2	22-12/3	23-13/4	24-14/5	25-15/6	26-16/7	27-17/9	28-18/9
	Tổng số	334,408	262,942	71,866	43,217	26,552	16,666	291,590	236390	55,200	#######	252,521	70,406	44,204	27,951	16,253	278,724	224,571	54,153	96%	96%	98%	102%	105%	98%	96%	95%	98%
I	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ)	45,853	-	45,853	1,539		1,539	44,314	-	44,314	34,359	2,158	32,202	1,497	-	1,497	32,863	2,158	30,705	75%		70%	97%		97%	74%		69%
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	28,684	-	28,684	30		30	28,654		28,654	4,449	2,158	2,291	20		20	4,429	2,158	2,271	16%		8%				15%		8%
2	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	7,369	-	7.369	369		369	7,000		7,000	426	-	426	49		49	376		376	6%		6%	13%		13%	5%		5%
3	Sở Thông tin và Truyền thông	1,400	-	1,400	490		490	910		910	1,028	-	1,028	930		930	98		98	73%		73%	190%		190%	11%		11%
4	Sở Nội vụ	850	-	850	-			850		850	461	-	461	-			461		461	54%		54%				54%		54%
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	2,165	-	2,165	-			2,165		2,165	2,157	-	2,157	-			2,157		2,157									100%
	Sở Du lịch	-	-	-	-			-			12	-	12	-			12		12
6	Ban Dân tộc	650	-	650	650		650	-			497	-	497	497		497	-			76%		76%	76%		76%
7	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	485	-	485	-			485		485	460	-	460	-			460		460	95%		95%				95%		95%
8	Tỉnh đoàn Kiên Giang	775	-	775	-			775		775	772	-	772	-			772		772	100%		100%				100%		100%
9	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	485	-	485	-			485		485	483	-	483	-			483		483	100%		100%				100%		100%
10	Hội Nông dân tỉnh	1,095	-	1,095	-			1,095		1,095	598	-	598	-			598		598	55%		55%				55%		55%
11	Hội Cựu chiến binh tỉnh	485	-	485	-			485		485	577	-	577	-			577		S77	119%		119%				119%		119%
12	Các đơn vị khác	1,410	-	1,410	-			1,410		1,410	22,441	-	22,441	-			22,441		22,441	1592%		1592%				1592%		1592%
II	NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ)	288,955	262,942	26,013	41,678	26,552	15,127	247,276	236,390	10,886	#######	250,363	38,205	42,707	27,951	14,756	245,861	222,413	23,448	100%	95%	147%	102%	105%	98%	99%	94%	215%
1	Tổng thành phố Rạch Giá	1,474	1,379	95	45		45	1,429	1,379	50	2,004	1,393	612	3		3	2,001	1,393	609	136%	101%	644%				140%	101%	1217%
2	Tổng thành phố Hà Tiên	4,147	4,020	127	35		35	4,112	4,020	92	4,266	4,186	80	-			4,266	4,186	80	103%	104%	63%				104%	104%
3	Tổng huyện Kiên Lương	12,689	11,332	1,357	35		35	12,654	11,332	1,322	7,058	6,713	345	-			7,058	6,713	345	56%	59%	25%				56%	59%	26%
4	Tổng huyện Hòn Đất	30,883	28,043	2,840	5,365	3,077	2,288	25,518	24,966	552	31,402	27,576	3,826	5,144	3,159	1,985	26,258	24,417	1,841	102%	98%	135%	96%	103%	87%	103%	98%	334%
5	Tổng huyện Tân Hiệp	14,668	14,163	505	45		45	14,623	14,163	460	16,513	13,863	2,650				16,513	13,863	2,650	113%	98%	525%				113%	98%	576%
6	Tổng huyện Châu Thành	14,068	13,559	509	95		95	13,973	13,559	414	15,594	12.773	2,821	89		85	15,505	12,773	2,732	111%	94%	554%				111%	94%	660%
7	Tổng huyện Giồng Riềng	28,761	27,818	943	115		115	28,646	27,818	828	28,054	22,806	5,247	553		553	27,501	22,806	4,695	98%		556%	481%		481%	96%
8	Tổng huyện Gò Quao	14,882	13,952	930	1,555	1,085	470	13,327	12,867	460	15,930	11,383	4,547	2,413	1,003	1,410	13,517	10,381	3,136	107%	82%	489%	155%	92%		101%
9	Tổng huyện An Biên	38,378	34,180	4,198	10,635	6,805	3,830	27,743	27,375	368	43,156	37,509	5,647	11,691	7,659	4,032	31,465	29,850	1,615	112%	110%	135%	110%	113%	105%	113%
10	Tổng huyện An Minh	48,403	44,359	4,044	10,862	7,278	3,584	37,541	37,081	460	50,753	47,017	3,736	10,796	8,575	2,221	39,958	38,442	1,516	105%	106%	92%	99%	118%	62%	106%
11	Tổng huyện Vĩnh Thuận	11,071	10,583	488	383	217	166	10,688	10,366	322	11,014	10,326	688	186	3	183	10,827	10,322	505	99%	98%	141%	49%	2%		101%
12	Tổng thành phố Phú Quốc	14,356	11,453	2,903	35		35	14,321	11,453	2,868	12,037	11,694	343	-			12,037	11,694	343	84%	102%	12%				84%
13	Tổng huyện U Minh Thượng	15,817	14,003	1,814	3,490	1,952	1,538	12,327	12,051	276	16,752	13,369	3,383	3,228	1,887	1,341	13,524	11,481	2,043	106%	95%	187%	93%	97%		110%
14	Tổng huyện Giang Thành	33,129	28,587	4,542	8,949	6,137	2,812	24,180	22,450	1,730	31,381	27,102	4,279	8,605	5,663	2,941	22,776	21,438	1,338	95%	95%	94%	96%	92%	105%	94%
15	Tổng huyện Kiên Hải	6,229	5,510	719	35		35	6,194	5,510	684	2,654	2,654	-	-			2,654	2,654

BÁO CÁO CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của HĐND tỉnh Kiên Giang)

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2019	Năm 2020	Trong đó			Năm 2020 so với năm 2019
				Cấp tỉnh	Cấp huyện	Cấp xã	Số tuyệt đối	Số tương đối
A	B	1	2	3	4	5	6=2-1	7=2/1
	TỔNG CỘNG	6,861,169	8,293,825	5,232,888	2,921,410	139,527	1,432,656
1	Chi đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn từ năm nay sang năm sau theo quy định của Luật Đầu tư công	3,127,501	2,703,655	2,035,672	655,454	12,530	-423,846	86%
2	Chi mua sắm thiết bị đã đầy đủ hồ sơ hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán	1,078	5,367	0	5,360	7	4,289	498%
3	Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội	771,994	1,140,278	813,991	245,122	81,165	368,284	148%
4	Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước; các khoản viện trợ không hoàn lại đã xác định cụ thể nhiệm vụ chi	96,721	87,720	13,505	59,309	14,906	-9,001	91%
5	Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán, không bao gồm các khoản bổ sung do các đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị dự toán trực thuộc	91,715	353,037	320,408	27,848	4,780	261,322	385%
6	Kinh phí nghiên cứu khoa học bố trí trong thời gian thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền quyết định	15,997	22,290	20,634	1,656	0	6,293	139%
7	Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm nay được phép chuyển sang năm sau theo quy định	467,071	591,877	493,354	82,548	15,975	124,806	127%
8	Kinh phí khác theo quy định của pháp luật	2,289,091	3,389,600	1,535,323	1,844,113	10,164	1,100,509	148%