Nghị quyết 47/NQ-HĐND 2020 dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Lai Châu

• Số hiệu: 47/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu
• Người ký: Giàng Páo Mỷ
• Ngày ban hành: 13/12/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 47/NQ-HĐND	Lai Châu, ngày 13 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ Ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2018/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Xét Tờ trình số 2788/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; Báo cáo số 450/BC-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; dự toán thu ngân sách và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 466/BC-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021, như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.915.000 triệu đồng

a) Thu nội địa: 1.885.000 triệu đồng, trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 1.711.540 triệu đồng.

b) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 30.000 triệu đồng.

2. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021

a) Tổng thu ngân sách địa phương: 7.649.720 triệu đồng

- Thu ngân sách địa phương hưởng: 1.711.540 triệu đồng.

- Thu trợ cấp từ ngân sách trung ương: 5.938.180 triệu đồng.

b) Tổng chi ngân sách địa phương: 7.649.720 triệu đồng

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 6.631.607 triệu đồng.

- Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác: 1.004.713 triệu đồng.

- Chi trả nợ gốc từ bội thu ngân sách địa phương: 13.400 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết từ số 01-15 kèm theo)

3. Về vay và trả nợ gốc các khoản vay của ngân sách địa phương

a) Tổng mức vay của ngân sách địa phương năm 2021 là 22.500 triệu đồng, từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại để thực hiện các dự án đầu tư.

b) Tổng kế hoạch trả nợ gốc: 35.900 triệu đồng từ nguồn bội thu ngân sách địa phương 13.400 triệu đồng và từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 là 22.500 triệu đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Đối với nguồn thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước (phần ngân sách địa phương được hưởng) theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ là khoản thu ngân sách tỉnh hưởng 100%.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện

a) Chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương năm 2021 như sau:

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị.

- Dành 70% tăng thu ngân sách tỉnh, huyện, thành phố không kể số thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 còn dư chuyển sang (nếu có).

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ).

- Nguồn chi thường xuyên dành ra gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, bao gồm cả nguồn dành ra do thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện tăng tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở điều chỉnh giá, phí dịch vụ sự nghiệp công theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và các Nghị định của Chính phủ quy định quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp trong từng lĩnh vực cụ thể.

b) Đối với các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố sau khi thực hiện các biện pháp tạo nguồn nêu tại điểm a, khoản này mà không đủ nguồn, ngân sách tỉnh sẽ bổ sung để đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

c) Chủ động chi trả nợ lãi các khoản vay của chính quyền địa phương trong dự toán chi đầu tư phát triển; bố trí trả nợ gốc theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước từ nguồn bội thu ngân sách địa phương, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách tỉnh năm 2020 chuyển sang năm 2021.

3. Đối với các nội dung đã có trong dự toán nhưng chưa phân bổ chi tiết, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết để triển khai thực hiện.

4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khoá XIV, kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; - Các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; - Thường trực Tỉnh ủy; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT./.

CHỦ TỊCH Giàng Páo Mỷ

Biểu số 01 (Biểu 15/NĐ 31)

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số: 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh (3)
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	8.550.773	10.591.000	7.649.720	-2.941.280	72%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	1.917.080	1.857.700	1.711.540	-146.160	92%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.633.693	6.741.852	5.938.180	-803.672	88%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.393.314	4.393.314	4.624.671	231.357	105%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.240.379	2.348.538	1.313.509	-1.035.029	56%
III	Thu kết dư	0	285.730	0	-285.730	0%
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	1.623.376	0	-1.623.376	0%
V	Thu cấp dưới nộp lên	0	82.342	0	-82.342	0%
B	TỔNG CHI NSĐP	8.550.773	10.591.000	7.649.720	-901.053	89%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	6.607.350	6.829.604	6.631.607	24.257	100%
1	Chi đầu tư phát triển	794.592	794.592	787.520	-7.072	99%
2	Chi thường xuyên	5.659.469	5.900.992	5.415.072	-244.397	96%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	250	250	300	50	120%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	1.000	0	100%
5	Dự phòng ngân sách	132.770	132.770	154.676	21.906	116%
6	Kinh phí tinh giản biên chế để thực hiện cải cách tiền lương	9.919	0	24.196	14.277	244%
7	Chênh lệch tăng thu giữa dự toán địa phương giao với dự toán Trung ương giao để thực hiện cải cách tiền lương	9.350	0	248.843	239.493	2661%
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.920.423	1.984.423	1.004.713	-915.710	52%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.046.818	1.080.818	0	-1.046.818	0%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	873.605	903.605	1.004.713	131.108	115%
III	Chi từ nguồn chuyển nguồn	0	1.323.223	0	0
IV	Chi từ nguồn kết dư	0	285.730	0	0
V	Chi nguồn ủng hộ, đóng hộ	0	50.000	0	0
VI	Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu NS	23.000	35.678	13.400	-9.600	58%
VII	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		82.342		0
C	BỘI THU NSĐP	23.000	35.678	13.400	-9.600	58%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	35.700	35.678	35.900	200	101%
I	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	35.700	35.678	35.900	200	101%
1	Từ nguồn bội thu ngân sách	23.000	23.000	13.400
2	Tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	12.700	12.678	22.500
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	11.000	2.500	22.500	11.500
I	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước để thực hiện các dự án	11.000	2.500	22.500	11.500

Biểu mẫu 02 (Biểu 16/NĐ 31)

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số: 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu)

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2020		Dự toán năm 2021		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	2.025.100	1.857.700	1.915.000	1.711.540	95%	92%
I	Thu nội địa	1.899.105	1.773.705	1.885.000	1.711.540	99%	96%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	879.000	879.000	891.900	891.900	101%	101%
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	4.000	4.000	4.000	4.000	100%	100%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	11.000	11.000	5.000	5.000	45%	45%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	370.000	370.000	380.000	380.000	103%	103%
5	Thuế thu nhập cá nhân	32.000	32.000	25.000	25.000	78%	78%
6	Thuế bảo vệ môi trường	110.000	40.000	130.000	48.360	118%	121%
-	Ngân sách trung ương hưởng	70.000	0	81.640		117%
-	Ngân sách tỉnh hưởng	40.000	40.000	48.360	48.360	121%	121%
7	Lệ phí trước bạ	45.000	45.000	44.700	44.700	99%	99%
8	Thu phí, lệ phí	40.000	38.000	45.000	38.000	113%	100%
-	Phí và lệ phí trung ương	2.000		7.000		350%
-	Phí và lệ phí tỉnh	29.700	29.700	30.500	30.500	103%	103%
-	Phí và lệ phí huyện	8.300	8.300	7.500	7.500	90%	90%
9	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	68.000	68.000	20.000	20.000	29%	29%
10	Thu tiền sử dụng đất	160.000	160.000	165.300	165.300	103%	103%
11	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	23.000	23.000	26.000	26.000	113%	113%
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	71.500	25.000	113.100	34.280	158%	137%
-	Ngân sách trung ương hưởng	46.500		78.820		170%
-	Ngân sách tỉnh hưởng	25.000	25.000	34.280	34.280	137%	137%
13	Thu khác ngân sách	85.000	78.100	35.000	29.000	41%	37%
-	Thu khác ngân sách trung ương hưởng	6.900		6.000		87%
-	Thu khác ngân sách tỉnh hưởng	66.300	66.300	16.050	16.050	24%	24%
-	Thu khác ngân sách huyện hưởng	11.800	11.800	12.950	12.950	110%	110%
14	Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN	605	605		0	0%	0%
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	42.000	0	30.000	0	71%
III	Thu ủng hộ, đóng góp	50.000	50.000		0	0%
IV	Thu hồi các khoản cho vay của Nhà nước và thu từ quỹ dự trữ tài chính	33.995	33.995		0	0%

Biểu số 03 (Biểu 17/NĐ 31)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số: 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	8.550.773	7.649.720	-901.053	89%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	6.607.350	6.631.607	24.257	100%
I	Chi đầu tư phát triển	794.592	787.520	-7.072	99%
1	Chi đầu tư cho các dự án	794.592	787.520	-7.072	99%
2	Chi đầu tư theo nguồn vốn	794.592	787.520	-7.072	99%
-	Chi xây dựng cơ bản tập trung	609.592	596.220	-13.372	98%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	158.000	165.300	7.300	105%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	27.000	26.000	-1.000	96%
II	Chi thường xuyên	5.659.469	5.415.072	-244.397	96%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.511.911	2.402.801	-109.110	96%
2	Chi khoa học và công nghệ	13.584	12.407	-1.177	91%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	250	300	50	120%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0	100%
V	Dự phòng ngân sách	132.770	154.676	21.906	116%
VI	Kinh phí tinh giản biên chế để thực hiện cải cách tiền lương	9.919	24.196	14.277	244%
VII	Chênh lệch tăng thu giữa dự toán địa phương giao với dự toán Trung ương giao để thực hiện cải cách tiền lương	9.350	248.843	239.493	2661%
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.920.423	1.004.713	-915.710	52%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.046.818	0	-1.046.818	0%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	564.658	0	-564.658	0%
-	Vốn đầu tư	451.248	0	-451.248	0%
-	Vốn sự nghiệp	113.410	0	-113.410	0%
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	482.160	0	-482.160	0%
-	Vốn đầu tư	367.860	0	-367.860	0%
-	Vốn sự nghiệp	114.300	0	-114.300	0%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	873.605	1.004.713	131.108	115%
1	Bổ sung có mục tiêu XDCB	646.855	980.917	334.062	152%
2	Bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp	226.750	23.796	-202.954	10%
-	Chính sách trợ lý pháp lý Quyết định 32/2016/QĐ-TTg	678		-678	0%
-	Đề án phát triển KTXH vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg	23.170		-23.170	0%
-	Kinh phí thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020	2.035		-2.035	0%
-	Kinh phí thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025	8.512		-8.512	0%
-	Hỗ trợ từ vốn nước ngoài	7.400	2.960	-4.440	40%
-	Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật	480		-480	0%
-	Hỗ trợ Hội Nhà báo	90		-90	0%
-	Hỗ trợ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam	101	149	48	148%
-	Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án khoa học công nghệ	450	540	90	120%
-	Vốn chuẩn bị động viên	15.000		-15.000	0%
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	3.137	3.549	412	113%
-	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	18.483	13.703	-4.780	74%
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương quản lý	40.221		-40.221	0%
-	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	1.654	2.674	1.020	162%
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết	315	221	-94	70%
-	Bổ sung thực hiện một số chương trình mục tiêu	105.024	0	-105.024	0%
+	CTMT giáo dục nghề nghiệp việc làm và an toàn lao động	4.435	0	-4.435	0%
+	CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	18.634	0	-18.634	0%
+	CTMT Y tế dân số	6.915	0	-6.915	0%
+	CTMT phát triển văn hóa	360	0	-360	0%
+	CTMT đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma tuý	2.280	0	-2.280	0%
+	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	30.100	0	-30.100	0%
+	CTMT công nghệ thông tin	2.000	0	-2.000	0%
+	CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	40.000	0	-40.000	0%
+	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	300	0	-300	0%
C	CHI TRẢ NỢ GỐC TỪ NGUỒN BỘI THU NSĐP	23.000	13.400	-9.600	58%

Biểu số 04 (Biểu 18/NĐ 31)

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số: 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh
A	B	1	2	3=2-1
A	THU NSĐP	10.591.000	7.649.720	-2.941.280
B	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	6.829.604	6.631.607	-197.997
C	BỘI THU NSĐP	35.678	13.400	-22.278
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH	364.076	269.950	-94.126
I	Tổng dư nợ đầu năm	88.429	55.251	-33.178
1	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	20.429	21.251	822
2	Vay trong nước khác	68.000	34.000	-34.000
II	Trả nợ gốc vay trong năm	35.678	35.900	222
1	Theo nguồn vốn vay	35.678	35.900	222
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	1.678	1.900	222
-	Vốn khác	34.000	34.000	0
2	Theo nguồn trả nợ	35.678	35.900	222
-	Từ nguồn bội thu ngân sách	23.000	13.400	-9.600
-	Tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	12.678	22.500	9.822
III	Tổng mức vay trong năm	2.500	22.500	20.000
1	Theo mục đích vay	2.500	22.500	20.000
-	Vay để thực hiện các dự án	2.500	22.500	20.000
2	Theo nguồn vay	2.500	22.500	20.000
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại	2.500	22.500	20.000
IV	Tổng dư nợ cuối năm	55.251	41.851	-13.400
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	21.251	41.851	20.600
3	Vốn khác	34.000	0	-34.000
F	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	247	300	53

Biểu số 05 (Biểu 30/NĐ 31)

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số: 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	8.161.823	9.307.132	7.267.110	-2.040.022	78%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.528.130	1.344.100	1.328.930	-15.170	99%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.633.693	6.741.852	5.938 180	-803.672	88%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.393.314	4.393.314	4.624.671	231.357	105%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.240.379	2.348.538	1.313.509	-1.035.029	56%
3	Thu kết dư	0	29.663	0	-29.663	0%
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	1.111.282	0	-1.111.282	0%
5	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên	0	80.235	0	-80.235	0%
II	Chi ngân sách	8.161.823	9.307.132	7.267.110	-894.713	89%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	3.427.698	4.573.007	3.706.168	278.470	108%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	4.734.125	4.734.125	3.560.942	-1.173.183	75%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	3.238.927	3.238.927	3.076.462	-162.465	95%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	1.495.198	1.495.198	484.480	-1.010.718	32%
Ill	Bội thu NSĐP (Dùng để chi trả nợ gốc)	23.000	35.678	13.400	-22.278	58%
B	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	5.123.075	6.015.726	3.943.552	-2.072.174	66%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	388.950	513.600	382.610	-130.990	74%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.734.125	4.734.125	3.560.942	-1.173.183	75%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.238.927	3.238.927	3.076.462	-162.465	95%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.495.198	1.495.198	484.480	-1.010.718	32%
3	Thu kết dư	0	253.800	0	-253.800	0%
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	512.094	0	-512.094	0%
5	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên	0	2.107	0	-2.107
II	Chi ngân sách	5.123.075	6.015.726	3.943.552	-1.179.523	77%
-	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện	5.123.075	6.015.726	3.943.552	-1.179.523	77%

Biểu số 06 (Biểu 32/NĐ 31)

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số: 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu nội địa	Bao gồm
				1. Thu từ khu vực DNNN do ĐP quản lý	2. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	3. Lệ phí trước bạ	4. Thuế thu nhập cá nhân	5. Thu phí, lệ phí	6. Thu tiền sử dụng đất	7. Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	8. Thu khác ngân sách
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG SỐ	443.650	443.650	100	167.500	44.700	14.250	10.500	165.300	20.000	21.300
1	Huyện Tam Đường	27.850	27.850		13.000	4.000	1.250	800	6.000	500	2.300
2	Huyện Phong Thổ	37.200	37.200		19.000	3.500	1.200	1.200	8.000	1.300	3.000
3	Huyện Sìn Hồ	25.300	25.300		12.000	2.000	700	900	8.000	200	1.500
4	Huyện Nậm Nhùn	25.000	25.000		10.500	1.000	400	600	10.000	1.500	1.000
5	Huyện Mường Tè	53.500	53.500		35.000	2.200	1.500	1.600	10.000	700	2.500
6	Huyện Than Uyên	49.000	49.000	100	18.000	4.000	2.000	2.100	18.300	500	4.000
7	Huyện Tân Uyên	44.500	44.500		10.000	3.000	1.200	800	25.000	1.500	3.000
8	Thành phố Lai Châu	181.300	181.300		50.000	25.000	6.000	2.500	80.000	13.800	4.000

Biểu số 07 (Biểu 33/NĐ 31)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số: 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu)

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách tỉnh	Ngân sách cấp huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	7.649.720	3.706.168	3.943.552
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	6.631.607	2.688.055	3.943.552
I	Chi đầu tư phát triển	787.520	490.344	297.176
*	Chi đầu tư cho các dự án	787.520	490.344	297.176
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	787.520	490.344	297.176
-	Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước)	596.220	417.354	178.866
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	165.300	49.590	115.710
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	26.000	23.400	2.600
II	Chi thường xuyên	5.415.072	1.809.873	3.605.199
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.402.801	277.382	2.125.419
2	Chi khoa học và công nghệ	12.407	12.407	0
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	300	300	0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0
V	Dự phòng ngân sách	154.676	113.499	41.177
VI	Kinh phí tinh giản biên chế để thực hiện cải cách tiền lương	24.196	24.196	0
VII	Chênh lệch tăng thu giữa dự toán địa phương giao với dự toán Trung ương giao để thực hiện cải cách tiền lương	248.843	248.843	0
B	CHI TRẢ NỢ GỐC TỪ BỘI THU NSĐP	13.400	13.400	0
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.004.713	1.004.713	0
I	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.004.713	1.004.713	0
1	Bổ sung mục tiêu (vốn ĐT XDCB)	980.917	980.917	0
2	Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghiệp)	23.796	23.796	0
2.1	Hỗ trợ bồi dưỡng, công chức Hội Liên hiệp các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ	149	149	0
2.2	Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án khoa học công nghệ	540	540	0
2.3	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	2.674	2.674	0
2.4	Kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết	221	221	0
2.5	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	3.549	3.549	0
2.6	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo QĐ 42	13.703	13.703
2.7	Hỗ trợ từ vốn nước ngoài	2.960	2.960	0

Biểu số 08 (Biểu số 34/NĐ 31)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số: 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NSĐP	7.267.110
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.560.942
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	2.688.055
I	Chi đầu tư phát triển	490.344
II	Chi thường xuyên	1.809.873
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	277.382
2	Chi khoa học và công nghệ	12.407
3	Chi quốc phòng	68.854
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	21.402
5	Chi y tế, dân số và gia đình	637.723
6	Chi văn hóa thông tin	34.907
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	22.755
8	Chi thể dục thể thao	10.220
9	Chi bảo vệ môi trường	6.246
10	Chi các hoạt động kinh tế	229.933
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	363.305
12	Chi bảo đảm xã hội	15.095
13	Chi thường xuyên khác	34.117
14	Kinh phí thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất	75.527
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	300
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng ngân sách	113.499
VI	Chênh lệch tăng thu giữa dự toán địa phương giao với dự toán Trung ương giao để thực hiện cải cách tiền lương	248.843
VII	Kinh phí tinh giản biên chế để thực hiện cải cách tiền lương	24.196
D	CHI TRẢ NỢ GỐC TỪ BỘI THU NSĐP	13.400
E	CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC	1.004.713

Biểu số 09 (Biểu 35/NĐ 31)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số: 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do Chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Kinh phí tinh giản biên chế để thực hiện cải cách tiền lương	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn tăng thu chưa bổ trí nhiệm vụ chi	Chi chương trình MTQG			Chi trả nợ gốc từ bội thu ngân sách địa phương	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
											Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ	3.706.168	1.471.261	1.833.669	300	1.000	113.499	24.196	248.843	0	0	0	0	13.400	0
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	1.809.873	0	1.809.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	13.591		13.591
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	33.616		33.616
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	18.216		18.216
4	Sở Khoa học và Công nghệ	7.597		7.597
5	Sở Nội vụ	30.080		30.080
6	Sở Tài chính	15.398		15.398
7	Sở Lao động thương binh và Xã hội	22.497		22.497
8	Sở Giao thông Vận tải	97.496		97.496
9	Sở Xây dựng	9.922		9.922
10	Sở Công thương	7.264		7.264
11	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	64.283		64.283								—
12	Sở Tư pháp	9.945		9.945
13	Sở Ngoại vụ	7.218		7.218
14	Sở Giáo dục và Đào tạo	236.798		236.798
15	Sở Y tế	370.396		370.396
16	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	54.014		54.014
17	Sở Tài nguyên và Môi trường	17.610		17.610
18	Sở Thông tin và Truyền thông	10.894		10.894
19	Ban QL Khu KTCK Ma Lù thàng	6.572		6.572
20	Văn phòng Ban An toàn giao thông	1.003		1.003
21	Ban Dân tộc	4.512		4.512
22	Thanh tra tỉnh	7.550		7.550
23	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	6.222		6.222
24	Hội Cựu chiến binh	2.496		2.496
25	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	5.823		5.823
26	Tỉnh đoàn thanh niên	9.190		9.190
27	Hội Nông dân tỉnh	9.416		9.416
28	Đài Phát thanh Truyền hình	22.755		22.755
29	Ban QLTTHC chính trị tỉnh	21.231		21.231
30	Trường Chính trị tỉnh	4.890		4.890
31	Trường Cao đẳng cộng đồng	28.953		28.953
32	Hội Luật gia	979		979
33	Hội Nhà báo	314		314
34	Ban Chấp hành hội người cao tuổi	1.360		1.360
35	Hội Chữ thập đỏ	3.363		3.363
36	Hội Văn học nghệ thuật	1.806		1.806
37	Hội Khuyến học	258		258
38	Liên minh hợp tác xã	5.868		5.868
39	Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật	994		994
40	Công an tỉnh	21.402		21.402
41	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	61.566		61.566
42	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng	7.288		7.288
43	Bảo Hiểm xã hội tỉnh	277.965		277.965
44	Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu	1.000		1.000
45	Liên đoàn Lao động tỉnh	356		356
46	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh	200		200
47	Tòa án nhân dân tỉnh	200		200
48	Cục Thi hành án Dân sự	200		200
49	Cục quản lý thị trường	200		200
50	Ban chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin	100		100
51	Đào tạo thu hút cán bộ - sự nghiệp đào tạo (Phân bổ chi tiết sau)	7.000		7.000
52	Sự nghiệp khoa học công nghệ (Phân bổ chi tiết sau)	8.919		8.919
53	Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Phân bổ chi tiết sau)	20.000		20.000
54	Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh (Phân bổ chi tiết sau)	10.000		10.000
55	Kinh phí thực hiện 4 Chương trình trọng điểm ban hành sau Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (Phân bổ chi tiết sau)	40.000		40.000
56	Kinh phí thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất (Phân bổ chi tiết sau)	75.527		75.527
57	Cty TNHH một thành viên quản lý thủy nông	11.730	0	11.730	0	0	0		0		0	0	0	0	0
58	Ngân hàng chính sách xã hội	15.000	0	15.000	0	0	0		0		0	0	0	0	0
59	Văn phòng Tỉnh ủy	78.830	0	78.830	0	0	0		0		0	0	0	0	0
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	300	0	0	300	0	0		0		0	0	0	0	0
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000	0		0	1.000	0		0		0	0	0	0	0
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	113.499	0		0	0	113.499		0		0	0	0	0	0
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, NHIỆM VỤ CHI KHÁC CHƯA BỐ TRÍ	273.039	0	0	0	0	0	24.196	248.843	0	0	0	0	0	0
VI	CHI ĐTPT, CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC	1.495.057	1.471.261	23.796	0	0	0		0		0	0	0	0	0
VII	CHI TRẢ NỢ GỐC TỪ BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.400	0	0	0	0	0		0		0	0	0	13.400

Biểu số 10 (Biểu 42/NĐ 31)

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số: 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1 =2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	484.480	0	484.480	0
1	Huyện Tam Đường	52.881	0	52.881	0
2	Huyện Phong Thổ	67.931	0	67.931	0
3	Huyện Sìn Hồ	63.657	0	63.657	0
4	Huyện Nậm Nhùn	30.843	0	30.843	0
5	Huyện Mường Tè	45.876	0	45.876	0
6	Huyện Than Uyên	57.449	0	57.449	0
7	Huyện Tân Uyên	54.598	0	54.598	0
8	Thành phố Lai Châu	111.245	0	111.245	0

Biểu số 11 (Biểu 37/NĐ 31)

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số: 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu)

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó:		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	1.809.873	275.237	12.407	68.854	21.402	637.723	34.907	22.755	10.220	6.246	320.460	85.827	49.011	366.311	15.095	18.256
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	13.591	0	0											13.591
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	33.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.621	0	0	30.995	0	0
	- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	30.995													30.995
	- Trung tâm Công báo	2.621										2.621
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	18.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.477	0	0	8.739	0	0
	- Văn phòng sở	8.739													8.739
	- Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch	9.477										9.477
4	Sở Khoa học và Công nghệ	7.597	0	3.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.109	0	0
	- Văn phòng sở	5.306		2.000											3.306
	- Chi cục đo lường chất lượng	803		0											803
	- Trung tâm kiểm định và phát triển khoa học công nghệ	1.488		1.488
5	Sở Nội vụ	30.080	3.307	0	0	0	0	0	0	0	0	1.333	0	0	15.440	0	10.000
	- Văn phòng sở	13 027													13027
	- Ban Thi đua khen thưởng	11.569													1.569		10.000
	- Chi cục văn thư - Lưu trữ	2.177										1.333			844
	- Kinh phí cử tuyển	3307	3.307
6	Sở Tài chính	15.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	14.598	0	0
	- Văn phòng sở	14.598													14.598
	- Trung tâm tư vấn dịch vụ tài chính	800										800
7	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	22.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.102	0	0	6.300	15.095	0
	- Văn phòng sở	8250	0												6300	1.950
	- Trung tâm Điều trị cai nghiện bắt buộc	5.618														5.618
	- Trung tâm Bảo trợ xã hội	5.182														5.182
	- Trung tâm Dịch vụ việc làm	1.102										1.102
	- Trung tâm đón tiếp thân nhân liệt sỹ & điều dưỡng người có công	1.572														1.572
	- Quỹ Bảo trợ trẻ em	773														773
	- Trường trung cấp nghề dân tộc nội trú	0	0
8	Sở Giao thông vận tải	97.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.827	85.827	0	11.669	0	0
	- Văn phòng sở	6.879										0	0		6.879
	- Thanh tra giao thông vận tải	4.790										0			4.790
	- Sự nghiệp giao thông	85.737										85.737	85.737
	- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới	90										90	90
9	Sở Xây dựng	9.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.748	0	0	6.174	0	0
	- Văn phòng sở	9.404										3.230			6.174
	- Trung tâm giám định chất lượng xây dựng	518										518
10	Sở Công Thương	7.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.476	0	0	5.788	0	0
	- Văn phòng sở	5.788													5.788
	- Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại	1.476										1.476
11	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	64.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.281	0	7.281	57.002	0	0
	- Văn phòng sở	6.426													6.426
	- Chi cục Thủy lợi	3 021													3.021
	- Chi cục Phát triển nông thôn	2.613													2.613
	- Chi cục Kiểm lâm	37.027													37.027
	- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	3.871										1.279		1.279	2.592
	- Chi cục Chăn nuôi và Thú y	3.462													3.462
	- Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản	3.884										2.647		2.647	1.237
	- Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp tỉnh	624										0			62/
	- Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	855										855		855
	- Ban Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2	2.500										2.500		2 500
12	Sở Tư pháp	9.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.371	0	0	8.574	0	0
	- Văn phòng sở	8.574													8.574
	- Trung tâm Trợ giúp pháp lý	1.215										1.215
	- Phòng công chứng nhà nước số 1	156										156
13	Sở Ngoại vụ	7.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.218	0	0
	- Văn phòng sở	6.893													6.893		0
	- Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị	325													325
14	Sở Giáo dục và Đào tạo	236.798	229.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.287	0	0
	- Văn phòng sở	31.715	24.428												7.287
	- Khối THPT	104.414	104.414
	- Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh	3 190	3.190
	- Khối trường phổ thông dân tộc nội trú	97.479	97.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sở Y tế	370.396	0	0	0	0	359.758	0	0	0	0	0	0	0	10.638	0	0
	- Văn phòng sở	6.656													6.656		i \ Ằ
	- Chi cục Dân số	1.849													1.849
	- Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm	2.133													2.133
	- Bệnh viện đa khoa tỉnh	46.093					46.093
	- Bệnh viện Y học cổ truyền	5.676					5.676
	- Bệnh viện Lao và Bệnh phổi	10.511					10.511
	- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh	27.873					27.873
	- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm	4.938					4.938
	- Trung tâm Pháp y	2.778					2.778
	- Trung tâm Y tế huyện Tam Đường	30.325					30.325
	- Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ	36.631					36.631
	- Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên	26.884					26.884
	- Trung tâm Y tế huyện Than Uyên	28.656					28.656
	- Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ	43.113					43.113
	- Trung tâm Y tế Mường Tè	32.891					32.891
	- Trung tâm Y tế  dự phòng Thành phố	14.442					14.442
	- Trung tâm Y tế Nậm Nhùn	19.685					19.685
	- Cơ sở cai nghiện methadone	2.565					2.565
	- Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	16.000					16.000
	- Phụ cấp nhân viên y tế thôn bản và cô đỡ thôn bản	7.812					7.812
	- Kinh phí đối ứng các dự án	1.140					1.140
	- Các Đề án Nghị quyết	1.745					1.745
16	Sở Văn hóa thể thao và Du lịch	54.014	0	0	0	0	0	34.907	0	10.220	0	0	0	0	8.887	0	0
	- Văn phòng sở	26.387						17.500							8.887
	- Trung tâm văn hóa nghệ thuật tinh	12.600						12.600
	- Thư viện tỉnh	2.271						2.271
	- Bảo tàng	2.536						2.536
	- Trung tâm huấn luyện năng khiếu thể dục thể thao	10.220								10.220
17	Sở Tài nguyên và Môi trường	17.610	0	0	0	0	0	0	0	0	2.674	7.231	0	0	7.705	0	0
	- Văn phòng sở	8678										973			7.705
	- Trung tâm Quan trắc	2.674									2.674
	- Văn phòng đăng ký đất đai	6.258										6.258
18	Sở Thông tin và Truyền thông	10.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.446	0	0	8.448	0	0
	- Văn phòng sở	8.448										0			8448
	- Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông	2.446										2.446
19	Ban QL Khu KTCK Ma Lù thàng	6572										3803			2.769
20	Văn phòng Ban An toàn giao thông	1.003													1.003
21	Ban Dân tộc	4.512													4.512
22	Thanh tra tỉnh	7.550													7.550
23	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	6.222													6.222
24	Hội cựu chiến binh	2.496													2.496
25	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	5.823													5.823
26	Tỉnh đoàn thanh niên	9.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.028	0	0	7.162	0	0
	- Văn phòng Tỉnh đoàn	6.355													6.355
	- Hội cựu thanh niên xung phong	807													807
	- Trung tâm thanh thiếu nhi	2.028										2.028
27	Hội Nông dân tỉnh	9.416	1.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.840	0	3.000
	- Văn phòng Hội nông dân tỉnh	7.840													4.840		3 000
	- Trung tâm hỗ trợ nông dân	1.576	1.576
28	Đài Phát thanh Truyền hình	22.755							22.755
29	Ban QLTTHC chính trị tỉnh	21.231									3.572	17.659
30	Trường Chính trị tỉnh	4.890	4.890
31	Trường Cao đẳng cộng đồng	28.953	28.953
32	Hội Luật gia	979													979
33	Hội Nhà báo	314													314
34	Ban Chấp hành hội người cao tuổi	1.360													1.360
35	Hội Chữ thập đỏ	3.363													3.363
36	Hội Văn học nghệ thuật	1.806													1.806
37	Hội Khuyến học tỉnh	258													258
38	Liên Minh hợp tác xã	5.868													2.868		3.000
39	Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật	994													994
40	Công an tỉnh	21.402				21.402
41	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	61.566			61.566
42	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng	7.288			7288
43	Bảo Hiểm xã hội tỉnh	277.965					277.965
44	Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu	1.000															1.000
45	Liên đoàn lao động tỉnh	356															356
46	Viện kiểm sát	200															200
47	Tòa An nhân dân	200															200
48	Cục Thi hành An Dân sự	200															200
49	Cục quản lý thị trường	200															200
50	Ban chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin	100					0										100
51	Đào tạo bồi dưỡng cán bộ CCVC - sự nghiệp đào tạo (Phân bổ chi tiết sau)	7.000	7.000
52	Sự nghiệp khoa học công nghệ (Phân bổ chi tiết sau)	8919		8.919
53	Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Phân bổ chi tiết sau)	20.000										20.000		20.000
54	Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh (Phân bổ chi tiết sau)	10.000										10.000		10.000
55	Kinh phí thực hiện 4 Chương trình trọng điểm ban hành sau Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (Phân bổ chi tiết sau)	40.000										40.000
56	Kinh phí thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất (Phân bổ chi tiết sau)	75.527										75.527
57	Cty TNHH một thành viên quản lý thủy nông	11.730										11.730		11.730
58	Ngân hàng chính sách xã hội	15.000										15.000
59	Văn phòng Tỉnh ủy	78.830													78.830

Biểu số 12 (Biểu 39/NĐ 31)

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số: 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung từ ngân sách cấp trên	Tổng chi NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
					Tổng số	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7=2+6
	TỔNG SỐ	443.650	382.610	266.900	165.300	115.710	3.560.942	3.943.552
1	Huyện Tam Đường	27.850	25.100	20.900	6.000	4.200	413.893	438.993
2	Huyện Phong Thổ	37.200	33.600	28.000	8.000	5.600	600.237	633.837
3	Huyện Sìn Hồ	25.300	22.250	16.650	8.000	5.600	637.989	660.239
4	Huyện Nậm Nhùn	25.000	21.450	14.450	10.000	7.000	317.809	339.259
5	Huyện Mường Tè	53.500	48.150	41.150	10.000	7.000	486.195	534.345
6	Huyện Than Uyên	49.000	41.360	28.550	18.300	12.810	446.167	487.527
7	Huyện Tân Uyên	44.500	35.450	17.950	25.000	17.500	393.727	429.177
8	Thành phố Lai Châu	181.300	155.250	99.250	80.000	56.000	264.925	420.175

Biểu số 13 (Biểu 41/NĐ 31)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số: 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương								Bổ sung có mục tiêu
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển				Chi thường xuyên		Dự phòng ngân sách
				Tổng số	Chi XDCB tập trung	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	Tổng số	Trong đó
									Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề
A	B	1=2+9	2=3+6+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG SỐ	3.943.552	3.943.552	297.176	178.866	115.710	2.600	3.605.199	2.125.419	41.177	0
1	Huyện Tam Đường	438.993	438.993	25.415	20.565	4.200	650	408.894	237.639	4.684	0
2	Huyện Phong Thổ	633.837	633.837	32.621	27.021	5.600	0	594.179	368.863	7.037	0
3	Huyện Sìn Hồ	660.239	660.239	34.056	28.456	5.600	0	618.708	383.016	7.475	0
4	Huyện Nậm Nhùn	339.259	339.259	24.934	17.934	7.000	0	310.800	173.251	3.525	0
5	Huyện Mường Tè	534.345	534.345	33.715	26.065	7.000	650	495.071	314.288	5.559	0
6	Huyện Than Uyên	487.527	487.527	34.264	20.804	12.810	650	448.072	267.244	5.191	0
7	Huyện Tân Uyên	429.177	429.177	35.674	18.174	17.500	0	388.962	231.987	4.541	0
8	Thành phố Lai Châu	420.175	420.175	76.497	19.847	56.000	650	340.513	149.131	3.165	0

Biểu số 14 (Biểu 36/NĐ 31)

DỰ TOÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số: 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự- an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh truyền hình, thông tấn	Chi thể dục, thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng,	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG SỐ	1.768.437	30.399	41	203.834	8.000	199	1.900	344	0	34.510	759.419	500.975	130.523	83.186	5.000	641.605
1	Thành phố Lai Châu	76.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.497
2	Huyện Tam Đường	25.425	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	25.415
3	Huyện Phong Thổ	32.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.621
4	Huyện Sìn Hồ	34.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.056
5	Huyện Mường Tè	33.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.715
6	Huyện Than Uyên	34.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.264
7	Huyện Tân Uyên	35.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.674
8	Huyện Nậm Nhùn	25.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	0	24.934
9	Ban QLDA các công trình XDCB huyện Nậm Nhùn	115.283	1.178	0	0	0	45	0	0	0	0	46.060	5.175	17.440	68.000	0	0
10	Ban QL công trình dự án PTKT-XH huyện Mường Tè	94.586	0	0	0	0	37	0	0	0	0	93.628	56.152	10.000	921	0	0
11	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	36.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.629	0	33.629	3.000	0	0
12	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN	39.614	28.007	41	0	0	28	0	344	0	0	267	0	0	10.927	0	0
13	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông	278.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278.054	278.054	0	0	0	0
14	Ban QLDA huyện Sìn Hồ	47.261	21	0	0	0	0	0	0	0	0	42.240	33.640	0	0	5.000	0
15	Ban QLDA ĐTXD huyện Than Uyên	11.626	28	0	0	0	63	0	0	0	0	11.492	10.710	782	0	0	43
16	Ban QLDA huyện Phong Thổ	34.889	188	0	0	0	0	0	0	0	0	34.701	1.300	16.751	0	0	0
17	Ban QLDA huyện Tam Đường	36.163	0	0	0	0	26	16	0	0	0	36.121	16.304	19.817	0	0	0
18	Ban QLDA thành phố Lai Châu	14.570	99	0	0	0	0	0	0	0	0	3.540	3.540	0	0	0	10.931
19	Ban QLDA xây dựng cơ bản và HTBT di dân TĐC huyện Tân Uyên	3.378	878	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0
20	Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh	177.295	0	0	177.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	26.539	0	0	26.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Công an tỉnh	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Sở Kế hoạch và Đầu tư	31.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.773	0	0	0	0	0
24	Sở Nông nghiệp và PTNT	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
25	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	1.884	0	0	0	0	0	1.884	0	0	.0	0	0	0	0	0	0
26	Công ty TNHH MTV Khánh Hòa	1.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.129	0	1.129	0	0	0
27	Công ty TNHH Chè Hồng Đức	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975	0	975	0	0	0
28	Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0
29	Ban QL khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0
30	Phân bổ chi tiết sau	508.455	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000	143.000	93.600	30.000	0	0	333.455

Biểu số 15 (Biểu 46/NĐ 31)

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021

(Kèm theo Nghị quyết số: 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư									Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2020				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2020				Kế hoạch vốn năm 2021				Ghi chú
		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Tổng mức đầu tư
						Chia theo nguồn vốn					Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn
						Ngoài nước		Ngân sách TW		Khác		Ngoài nước	Ngân sách TW	Khác		Ngoài nước	Ngân sách TW	Khác		Ngoài nước	Ngân sách TW	Khác
A	B	1		2		3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG CỘNG			5.566.309		0		3.909.800		1.340.985	2.013.105		1.664.927	348.208	2.411.716		1.756.346	655.400	1.768.437	32.000	948.917	787.519
A	NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG			4 225.324		0		3.909.800		0	1.715.712	0	1.664.927	50.815	1.807.131	0	1.756.346	50.815	980.917	32.000	948 917	0
1	Thu hồi vốn ứng trước			471.324		0		245.800		0	0	0	0		0		0	0	132.496	0	132.496	0
1	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh			225.524		0		0		0	0		0		0		0		129.843	0	129.843	0
(1)	Dự án đường Pắc Ma - U Ma Tù Khoòng (đoạn Thu Lũm - U Ma Tù Khoòng)	637/09.5 08 2141/24.12.09		225.524															129.843		129.843
2	Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			245.800		0		245.800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.653	0	2.653	0
(1)	Trụ sở các khối Sở, ban, ngành, đoàn thể và MTTQ	763/67.07		245.800				245.800											2.653		2.653
II	Đầu tư các dự án thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng Tái định cư thủy điện Lai Châu theo quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018			280.000		0		280.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.000	0	113.000	0
1	Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2021			280.000		0		280.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.000	0	113.000
1.1	Ban QLDA DTXD huyện Sìn Hồ			149.500		0		149.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1)	Đường Nậm Tăm - Chiềng Lồng			45.000				45 000											0
(2)	Đường Nậm Pành Nậm Cuổi Chăm Đanh huyện Sìn Hồ			25.000				25.000											0
(3)	Đường Co Sản - Pá Hăn xã Nậm Hăn			7.500				7.500											0
(4)	Đường Co Sản - Pá Hăn xã Nậm Hăn			5 000				5.000											0
(5)	Đường sông Đà - Huổi Pha			33.000				33.000											0
(6)	Đường nối các điểm dân cư khu tái định cư Nậm Mạ			11.000				11.000											0
(7)	Nước sinh hoạt bàn Huổi Lá cụm điểm dân cư Huổi Pha			3.000				3.000											0
(8)	Nước sinh hoạt số 01 (giai đoạn I) khu tái định cư Nậm Ma			7.000				7.000											0
(9)	Nước sinh hoạt cụm điểm Chiềng Lồng khu tái định cư Nậm Cha			2.500				2.500											0
(10)	Nước sinh hoạt số 02 khu tái định cư Nậm Mạ			5.000				5.000											0
(11)	Nước sinh hoạt điểm dân cư Phiêng ớt			3.000				3.000											0
(12)	Nước sinh hoạt bản Thành Chử			2.500				2.500											0
1.2	Ban QLDA các công trình XDCB huyện Nậm Nhùn			37.500		0		37.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1)	Đường Nậm Đoong - Pú Đao			7.000				7.000											0
(2)	Đường giao thông nội đồng Tên Co Mủn - Nậm Phì			10.000				10.000											0
(3)	Đường sông Đà Nậm Manh (giai đoạn I)			14.000				14.000											0
(4)	Đường giao thông nội đồng (nhánh 4: điểm tái định cư Nậm Hàng)			2.000				2.000											0
(5)	Nước sinh hoạt điểm dân cư số 1 (Bản Chợ)			2.000				2.000											0
(6)	Nước sinh hoạt điểm dân cư số 2 (điểm tái định cư Chiềng Lề)			2.500				2.500											0
1.3	Ban QLDA huyện Phong Thổ			5.000		0		5.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1)	Đường giao thông điểm tái định cư Huổi Luông			5.000				5 000											0
1.4	Các chủ đầu tư khác			88.000		0		88.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1)	Đường Noong Hẻo - Ngài Thầu - Nậm Ma			70.000				70 000											0
(2)	Đường Noong Hèo - Nậm Coóng - Nậm Cuổi			18.000				18.000											0
III	Vốn bố trí cho các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh																		30.000		30.000
IV	Thực hiện các dự án			3.474.000		0		3.384.000		0	1.715.712	0	1.664.927	50.815	1.807.131	0	1.756.346	50.815	673.421	0	673.421	0
1	Bố trí vốn để thanh toán khối lượng các dự án đã hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020			170.000		0		170.000		0	158.249	0	158.249	0	158.249	0	158.249	0	7.327	0	7.327	0
1.1	Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			170.000		0		170.000		0	158.249	0	158.249	0	158.249	0	158.249	0	7.327	0	7.327	0
(1)	Trụ sở hợp khối các cơ quan sự nghiệp tỉnh	1276/25.10.12		170.000				170.000			158.249		158.249		158.249		158.249		7.327		7.327
2	Bố trí vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021			1.150.000		0		1.150.000		0	948.710	0	948.710	0	948.710	0	948.710	0	115.000	0	115.000	0
2.1	Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			235 000		0		235 000		0	220.000	0	220.000	0	220.000	0	220.000	0	15.000	0	15.000	0
(1)	Trường chuyên Lê Quý Đôn	1409/30 10.14 1356/30.10.17 1044/31.7.20		235.000				235.000			220.000		220.000		220.000		220.000		15.000		15.000
2.2	Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông			915.000		0		915.000		0	728.710	0	728.710	0	728.710	0	728.710	0	100.000	0	100.000	0
(1)	Đường thị xã Lai Châu - thị trấn Sìn Hồ	1203/17.10 11		915.000				915 000			728.710		728.710		728.710		728.710		100.000		100.000
3	Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2021			2.154.000		0		2.064.000		0	608.753	0	557.968	50.815	700 172	0	649.387	50.815	358.000	0	358.000	0
3.1	Ban QLDA DTXD các công trình Giao thông			740.000		0		740.000		0	74.832	0	61.040	13.792	74.832	0	61.040	13.792	150.000	0	150.000	0
(1)	Đường Tả Phìn - Xà Dề Phìn; Nâng cấp đường Nậm Cuổi - Hua Cuổi - Nậm Cọ Mông huyện Sìn Hồ	140/31.10.16 1145a/24.9.19		100.000				100.000			39.832		26.040	13.792	39.832		26.040	13.792	18.000		18.000
(2)	Đường hành lang biên giới Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) - Bát Xát (tỉnh Lào Cai)	1360/23.9.20		300.000				300.000			15.000		15.000		15.000		15.000		65.000		65.000
(3)	Nâng cấp đường tỉnh lộ 130 (San Thàng - Thèn Sin - Mường So)	1361/23.9.20		340.000				340.000			20.000		20.000		20.000		20.000		67.000		67.000
3.2	Ban QLDA DTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT			120.000		0		120.000		0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
(1)	Kè chống xói lở bờ suối Hoàng Hồ, bảo vệ khu dân cư và đất nông nghiệp thị trần Sìn Hồ	1364/23.9.20		120.000				120.000			20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
3.3	Ban QLDA ĐTXD huyện Sìn Hồ			390.000		0		390.000		0	259.212	0	259.212	0	307.567	0	307.567	0	26.000	0	26.000	0
(1)	Đường Sẻo Lèng - Nậm Tăm	1347/28.10.14		320.000				320.000			219.212		219.212		267.567		267.567		21.000		21.000
(2)	Bố trí dân cư tập trung ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao điểm bản Hua Cuổi, xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ	1362/23.9.20		70.000				70.000			40.000		40.000		40.000		40.000		5.000		5.000
3.4	Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện Mường Tè			694.000		0		694.000		0	214.848	0	189.676	25.202	257.912	0	232.740	25.202	80.000	0	80.000	0
(1)	Đường giao thông liên vùng Tá Pạ - Pa Ủ huyện Mường Tè	31/31.03.16		300.000				300.000			148.636		148.636		191.700		19 i .700		44.000		44.000
(2)	Tuyến kè chống xói, lở bờ sông biên giới khu vực mốc 18(2) đến mốc 19, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè			150.000				150.000			51.212		26.040	25.202	51.212		26.040	25.202	10.000		10.000
(3)	Sắp xếp ổn định dân cư 2 xã Tà Tổng và Mù Cả, huyện Mường Tè			80.000				80.000											16.000		16.000
(4)	Sắp xếp, ổn định các điểm dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, Pà Khà, U Na 1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng, huyện Mường Tè			164.000				164.000			15.000		15.000		15.000		15.000		10.000		10.000
3.5	Ban QLDA các công trình XDCB huyện Nậm Nhùn			210.000		0		120.000		0	39.861	0	28.040	11.821	39.861	0	28.040	11.821	82.000	0	82.000	0
(1)	Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND, trung tâm hội nghị văn hóa huyện Nậm Nhùn	139/31.10.16 1150a/24.9.19		120.000				120.000			32.861		21.040	11.821	32.861		21.040	11.821	65.000		65.000
(2)	Kè chống xói lở bờ sông Đà, bảo vệ mặt bằng khu giáo dục, y tế và dân cư thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn	1362/23.9.20		90.000							7.000		7.000		7.000		7.000		17.000		17.000
4	Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2021			1.340.000		0		1.340.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	193.094		193.094
(1)	Công trình phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh			50.000				50.000
(2)	Khu liên hợp thể thao tỉnh Lai Châu			190 000				190.000
(3)	Hạ tầng thiết yếu mở rộng khi đầu mối khu kinh tế cửa khẩu				200.000				200.000
(4)	Nâng cấp đường tỉnh 133 đoạn Km0-Km21, huyện Tân Uyên				150.000				150.000
(5)	Nâng cấp đường Mường Kim - Tà Mung gắn với đường sản xuất Khu Na Pha xã Mường Kim				80.000				80.000
(6)	Nâng cấp đường tuần tra biên giới Cửa khẩu Ma Lù Thàng - Lủng Than - Vàng Ma Chải				90.000				90.000
(7)	Nâng cấp đường liên xã Mồ Sì San - Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ				80.000				80.000
(8)	Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17, huyện Mường Tè				190.000				190.000
(9)	Nâng cấp đường Lao Lử Đề - Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ				80.000				80.000
(10)	Đường liên xã Khun Há - Bản Bo, huyện Tam Đường				80.000				80.000
(11)	Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thành phố Lai Châu				100.000				100.000
(12)	Trung tâm hội nghị văn hóa huyện Nậm Nhùn				50.000				50.000
V	Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra vay vốn ngân hàng thế giới																		32.000	32.000
B	NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG				1.340.985		0		0	1.340.985	297.393	0	0	297.393	604.585	0	0	604.585	787.520	0	0	787.519
I	NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG				1 295 985		0		0	1.295.985	287.068	0	0	287.068	582.085	0	0	582.085	596.220	0	0	596.219
1	Cân đối ngân sách huyện, thành phố				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178.866	0	0	178.866
1.1	Huyện Mường Tè																		26.065			26.065
1 2	Huyện Nậm Nhùn																		17.934			17.934
1.3	Huyện Phong Thổ																		27.021			27.021
1.4	Huyện Sìn Hồ																		28.456			28.456
1.5	Huyện Tam Đường																		20.565			20.565
1.6	Huyện Tân Uyên																		18.174			18.174
1.7	Huyện Than Uyên																		20.804			20.804
1.8	Thành phố Lai Châu																		19.847			19.847
2	Các dự án ngân sách tỉnh quản lý				1.295.985		0		0	1.295.985	287.068	0	0	287.068	582.085	0	0	582.085	417.354	0	0	417.353
2.1	Thu hồi vốn ứng trước				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.250	0	0	5.250
a	Huyện Nậm Nhùn																		246	0	0	246
(1)	Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính trị trấn huyện Nậm Nhùn giai đoạn II																		246			246
b	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh																		2.900	0	0	2.900
(1)	Thao trường kỹ thuật chiến thuật tổng hợp của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu																		2.900			2.900
c	Công ty TNHH MTV Khánh Hoà Lai Châu																		1.129	0	0	1.129
(1)	Trang trại chăn nuôi lợn kết hợp thủy sản và trồng cây ăn quả lâu năm																		1.129			1.129
d	Công ty TNHH Chè Hồng Đức																		975	0	0	975
(1)	Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến Chè chất lượng cao																		975			975
2.2	Vốn bố trí cho các dự án sau quyết toán				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.301	0	0	62.300
a	Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp																		1.598,5			1.598,5
(1)	Trụ sở làm việc Trung tâm tin học và khoa học công nghệ và Trung tâm ứng dụng tiến bộ và chuyển giao công nghệ tỉnh Lai Châu																		16,8			16,8
(2)	Trung tâm Lưu trữ tỉnh Lai Châu																		661.7			661,7
(3)	Cấp nước thị trấn huyện Sìn Hồ																		79,3			79,3
(4)	Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Sìn Hồ																		107,0			107,0
(5)	Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Tân Uyên																		140,0			140,0
(6)	Hạ tầng kỹ thuật, đường đến khu sinh thái và quần thể hang động Pu Sam Cáp, thành phố Lai Châu																		41,4			41,4
(7)	Nâng cao năng lực của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng																		24,0			24,0
(8)	Nhà điều hành và Trung tâm sản xuất chương trình Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh																		96,7			96,7
(9)	San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh mở rộng																		171,1			171,1
(10)	Trụ sở làm việc trung tâm tư vấn và kiểm định chất lượng công trình tỉnh Lai Châu																		114,4			114,4
(11)	Nhà ở công nhân công ty cổ phần cao su Lai Châu khu vực các xã Ma Quai, Nậm Tăm, Nậm Cha huyện Sìn Hồ (giai đoạn I)																		146,1			146,1
b	Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông																		21.053,8	0	0	21.053,8
(1)	Đường Pa Tần - Mường Tè																		10.383,3			10.383,3
(2)	Đường giao thông liên vùng - Đường tỉnh 107 (đoạn Pá Ngừa - Khau Riềng) huyện Tân Uyên																		10.670,5			10.670,5
c	Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT																		2.128,7	0,0	0,0	2.128,7
(1)	Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lai Châu																		135,6			135,6
(2)	Kè bờ suối Nậm Bum thị trấn Mường Tè																		1.993,1			1.993,1
d	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh																		4.901,7	0	0	4.901,7
(1)	Kè chống xói lở bảo vệ bờ suối khu vực mốc số 17 tuyến biên giới Việt - Trung																		34,6			34,6
(2)	Kè bảo vệ mốc 18(3) - huyện Mường Tè																		2.985,8			2.285.8
(3)	Đường Pắc Ma - U Ma Tu Khoòng (đoạn từ bản Thu Lũm - biên giới Việt - Trung)																		507,4			507,4
(4)	Kè bảo vệ mốc 42 - huyện Mường Tè																		1.373,9			1.373,9
e	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh																		1.139,4	0		1.139,4
(1)	Nhà ở tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ, dự bị động viên																		1.139,4			1.139,4
f	Ban QLDA các công trình XDCB huyện Nậm Nhùn																		1.085,6	0,0		1.085,6
(1)	Kè suối Nậm Bắc, thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn																		440,2			440,2
(2)	Đường giao thông đến bản Nậm Sảo 2, xã Trung Chài huyện Nậm Nhùn																		4,5			4,5
(3)	Bố trí sắp xếp dân cư bản Phu Xùy, xã Hua Bum huyện Nậm Nhùn																		640,9			640,9
g	Ban QLDA huyện Phong Thổ																		9.795.9	0.0	0,0	9.795,9
(1)	Kè chống sạt lở bờ suối Nậm So, khu vực xã Mường So, huyện Phong Thổ																		120,5			120,5
(2)	Gia cố kè hạ lưu cầu Hữu nghị Việt - Trung khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng																		8.506,4			8.506,4
(3)	Thủy nông Dao Chải 2 xã Bản Lang huyện Phong Thổ																		1.169,1			1.169,1
h	Ban QLDA huyện Than Uyên																		824,3	0	0	824,3
(1)	Thuỷ lợi Bản Lun 2+3 xã Tà Mùng huyện Than Uyên																		781,6			781,6
(2)	Nghĩa trang nhân dân thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên																		42,8			425
i	Ban QLDA thành phố Lai Châu																		931,2	0	0	931,2
(1)	San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 3 (lô 2, lô 3) thành phố Lai Châu																		1,6			1,6
(2)	Mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 7 thành phố Lai Châu																		892,3			892,3
(3)	Hệ thống thoát nước khu dân cư số 7 thành phố Lai Châu																		37,3			37,3
i	Ban QLDA ĐTXD huyện Sìn Hồ																		3.039,5	0	0	3.039,5
(1)	Đường Thân thuộc - Nậm Cần - Nậm Sỏ - Noong Hẻo đến đường Noong Hẻo - Nậm Coóng - Nậm Cuổi huyện Sìn Hồ																		421,4			421,4
(2)	Đường Tà Ghênh - Nậm Mạ Dao - Nậm Mạ Thái - Lùng Cù - Trung tâm xã Ma Quai huyện Sìn Hồ																		126,7			126,7
(3)	Đường giao thông đến bản Nậm Tần Xá, xã Pa Tần, huyên Sìn Hồ																		2.491,3			2.491,3
k	Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện Mường Tè																		6.248,6	0	0	6.248,6
(1)	03 cầu qua sông Đà và hệ thống đường ngang phía tây sông Đà huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu																		910,8			910,8
(2)	Trụ sở xã Tá Bạ, huyện Mường Tè																		921,0			921,0
(3)	Sắp xếp ổn định dân cư xã biên giới bản Mù Su - Mù Cà, huyện Mường Tè																		1.475,7			1.475,7
(4)	Đường giao thông đến bản Là Pê 1,2 xã Tá Bạ, huyện Mường Tè																		2.941,1			2.941,1
l	Ban QLDA huyện Tam Đường																		7.257,0	0	0	7.257,0
(1)	Đường giao thông nông thôn từ Thèn Sin đến bản Sin Câu và Phan Khèo																		1.378,4			1.378,4
(2)	Điểm vui chơi trẻ em thị trấn Tam Đường (giai đoạn I)																		16,4			16,4
(3)	Kiên cố hóa kênh mương cánh đồng Binh Lư và cánh đồng Nà Tăm, huyện Tam Đường																		3.153,5			3.153,5
(4)	Hồ thủy lợi và nuôi trồng thủy sản Cò Lá, huyện Tam Đường																		1.806,3			1.806,3
(5)	Đường đến trung tâm xã Bản Giang huyện Tam Đường																		45,6			45,6
(6)	Cải tạo, nâng cấp cụm thủy lợi Tà Lèng, huyện Tam Đường																		856,7			856,7
m	Huyện Tam Đường																		10,0	0	0	9,7
(1)	Trồng rừng phòng hộ huyện Tam Đường																		10,0			9,7
n	Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu																		310,0	0	0	310,0
(1)	Hệ thống cấp nước thị xã Lai Châu giai đoạn 1																		310,0			310,0
o	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch																		1.883,9	0	0	1.883,9
(1)	Xây dựng các hạng mục phụ trợ Bảo tàng tỉnh Lai Châu																		1.883,9			1.883,9
p	Ban QL khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng																		92,5	0	0	92,5
(1)	Nhà ở tập thể CBCNV khu KTCK Ma Lù Thàng huyện Phong Thổ																		13,8			13,8
(2)	Sửa chữa cổng chính cửa khẩu Quốc Gia Ma Lù Thàng																		4,6			4,6
(3)	Nhà ban QLDA và trạm KSLH cửa khẩu Quốc gia Ma Lù Thàng																		24,0			24,0
(4)	Hạng mục nhà 4 gian, sân, bồn hoa, hàng rào bao quanh khu nhà ở CBCNV khu KTCK Ma Lù Thàng																		50,1			50,1
2.3	Đối tượng các dự án ODA																		2.500	0	0	2.500
a	Sở Nông nghiệp và PTNT																		2.500	0	0	2.500
(1)	Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới																		2.500			2.500
2.4	Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050																		31.773	0	0	31.773
a	Sở Kế hoạch và Đầu tư																		31.773	0	0	31.773
(1)	Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050																		31.773			31.773
2.5	Vốn chuẩn bị đầu tư																		10.000			10.000
2.6	Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025				1.295.955		0		0	1.295.985	257.068	0	0	287.068	582.0S5	0	0	582.085	224.759	0	0	224.759
a	Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông				120.000		0		0	120.000	90.161	0	0	90.161	90.161	0	0	90.161	7.000	0	0	7.000
(1)	Đường Quảng trường (Bao gồm cả cầu Nậm Bắc)				120.000					120.000	90.161			90.161	90.161			90.161	7.000			7.000
b	Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT				70.000		0		0	70.000	0	0	0	0	18.640	0	0	18.640	6.700	0	0	6.700
(1)	Trạm kiểm soát liên ngành Mù Cả, huyện Mường Tè		1412/31.10.19		5.000					5.000					2.000			2.000	3.000			3.000
(2)	Hạ tầng thiết yếu của các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung		143/31.10.16		65.000					65.000					16.640			16.640	3.700			3.700
c	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh				187.000		0		0	187.000	0	0	0	0	48.512	0	0	48.512	42.550	0	0	42.550
(1)	Đường từ đồn, trạm biên phòng ra mốc quốc giới phục vụ cho việc tuần tra bảo vệ mốc, huyện Phong Thổ		147/31.10.16		100.000					100.000					28.512			28.512	6.300			6.300
(2)	Tuyến kè chống xói lở bảo vệ bờ suối Na Mu Chi Hồ khu vực mốc số 72 (2)		639/30.6.2015		38.000					38.000					10.000			10.000	21.180			21.180
(3)	Kè chống xói, lở bảo vệ bờ sông biên giới khu vực hạ lưu mốc 68(2)		456/13.5.2014		49.000					49.000					10.000			10.000	15.070			15.070
d	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh				40.000		0		0	40.000	0	0	0	0	4.578	0	0	4.578	22.500	0	ố	22.500
(1)	Xây dựng dự án doanh trại Trung đoàn 880 (giai đoạn II)		1400/31.10.19		25.000					25.000					2.578			2.578	14.000			14.000
(2)	Trường quân sự địa phương (giai đoạn IV)		1399/31.10.19		15.000					15.000					2.000			2.000	8.500			8.500
e	Công an tỉnh				16.500		0		0	16.500	0	0	0	0	3.337	0	0	3.337	8.000	0	0	8.000
(1)	Trụ sở công an phường Quyết Tiến, TP Lai Châu		1362/24.10 19		5.000					5.000					1.000			1.000	2.400			2.400
(2)	Cơ sở làm việc và mua sắm trang thiết bị phục vụ giám định Tư pháp công lập (Phòng Kỹ thuật hình sự - CA tỉnh Lai Châu		953/168.19		11.500					11.500					2.337			2.337	5.600			5.600
g	Ban QLDA các công trình XDCB huyện Nậm Nhùn				136.000		0		0	136.000	52.671	0	0	52.671	67.476	0	0	67.476	30.974	0	0	30 974
(1)	Trụ sở xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn		1191/30.9.19		8.000					8.000	5.000			5.000	5.000			5.000	3.000			3.000
(2)	Hạ tầng kỹ thuật khu giáo dục, y tế, thương mại - dịch vụ và dân cư thị trấn Nậm Nhùn				80.000					80.000	26.000			26.000	26.000			26.000	20.004			20.004
(3)	Đường giao thông nông thôn từ Trung tâm xã Nậm Manh đến bản Nậm Nàn		54/31.3.2016		28.000					28.000	21.671			21.671	21.671			21.671	5.170	0		5.170
(4)	Sắp xếp dân cư bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn		1320/27.10.17		20.000					20.000					14.805			14.805	2.800			2.800
h	Ban QLDA huyện Phong Thổ				107.485		0		0	107.485	45.000	0	0	45.000	72.318	0	0	72.318	24.905	0	0	24.905
(1)	Cấp nước sinh hoạt xã Mù Sang huyện Phong Thổ		1394/29.10.19		12.500					12.500					6.227			6.227	6.273			6.273
(2)	Cấp nước sinh hoạt xã Vàng Ma Chải huyện Phong Thổ		1393/29.10.19		13.500					13.500					6.793			6.793	6.707			6.707
(3)	Thuỷ lợi Nậm Xe xã Nậm Xe		1299/30.10.13; 1251/30.10.15		53.505					53.505	45.000			45.000	45.000			45.000	6.955
(4)	Đường đến trung tâm xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ		1243/25.10.12		13.000					13.000					6.098			6.098	1.300			1.300
(5)	Hạ tầng kỹ thuật và cải tạo mặt bằng bản văn hóa xã Mường So		57/31.3.2016		14.980					14.980					8.200			8.200	3.670			3.670
i	Ban QLDA huyện Than Uyên				88.500		0		0	88.500	4.600	0	0	4.600	42.975	0	0	42.975	10.710	0	0	10.710
(1)	Nâng cấp dường QL32 - Tre Bó - Sang Ngà - Bản Mường huyện Than Uyên		137/31.10 16		80.000					80.000					38.375			38.375	8.600			8.600
(2)	Tràn liên hợp + đường nội đồng bản Phường - Bản Nà Mà - Bản Nà Ban xã Hua Nà huyện Than Uyên		49/31.3.2016		8.500					8.500	4.600			4.600	4.600			4.600	2.110			2.110
j	Ban QLDA thành phố Lai Châu				104.500		0		0	104.500	8.000	0	0	8.000	52.780	0	0	52.780	13.540	0	0	13.540
(1)	Hệ thống thoát nước thành phố Lai Châu		135/31.10.16		90.000					90.000					44.780			44.780	10.000			10.000
(2)	Đường nối các khu dân cư với vùng sản xuất, Thành phố Lao Châu (Tuyến số 1, tuyến số 3 và tuyến nối QL4D đến nhà máy gạch tuyến cũ)		56/31.3.2016		14.500					14.500	8.000			8.000	8.000			8.000	3.540			3.540
g	Ban QLDA huyện Tân Uyên				100.000		0		0	100.000	37.236	0	0	37.236	43.753	0	ỏ	43.753	2.500	0	0	2.500
(1)	Đường TT xã Hố Mít - Suối Lĩnh A - Bản Lầu - Bản Thào A - Thào B - K2, Tân Uyên		136/31.10.16		100.000					100.000	37.236			37.236	43.753			43.753	2.500			2.500
l	Ban QLDA ĐTXD huyện Sìn Hồ				144.000		0		0	144.000	29.800	0	õ	29.800	68.175	0	0	68.175	18.200	0	0	18.200
(1)	Hạ tầng khu du lịch cao nguyên Sìn Hồ (giai đoạn I), huyện Sìn Hồ		145/31.10.16		90.000					90.000					38.375			38 375	8.600			8.600
(2)	Đường Ngài Chồ - Nậm Chăng - Nậm Pẻ huyện Sìn Hồ		1003/18.9.13		54.000					54.000	29.800			29.800	29.800			29.800	9.600			9.600
m	Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện Mường Tè				23.000		0		0	23.000	12.600	0	0	12.600	12.600	0	0	12.600	8.300	0	0	8.300
(1)	Nâng cấp đường Pa Ủ Hà Xi xã Pa Ủ huyện Mường Tè		50/31.3.2016		23.000					23.000	12.600			12.600	12.600			12.600	8.300			8.300
n	Ban QLDA huyện Tam Đường				159.000		0		ỏ	159.000	7.000	0	0	7.000	56.780	0	0	56.780	28.880	0	0	28.880
(1)	Đường Hồ Thầu - Bình Lư huyện Tam Đường		138/31.10.16		115.000					115.000					44.780			44.780	10.000			10.000
(2)	Hồ thủy lợi Cò Lá, huyện Tam Đường GĐ II		1414/31.10.19		30.000					30.000	7.000			7.000	7.000			7.000	14.000			14.000
(3)	Đường ra khu sản xuất tập trung bàn Căn Câu xã Sùng Phải và bản Lở Thàng 1,2 xã Thèn Sin		1556/07.12.17		14.000					14.000					5.000			5.000	4.880			4.880
2.7	Các dự án khởi công mới năm 2021																		80.771			80.771
II	NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT				45.000		0		0	45.000	10.325	0	0	10.325	22.500	0	0	22.500	26.000	0	0	26.000
1	Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và y tế				45.000		0		0	45.000	i ỏ’325	ỏ	0	10.325	22.500	0	0	22.500	15 600	0	0	15.600
1.1	Vốn bố trí cho các dự án sau quyết toán																		3.061.0	0.0	0.0	3.061.0
a	Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp																		496,4			496,4
(1)	Trường THPT Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn																		86,5			86,5
(2)	Nhà hiệu bộ trưởng chính trị tỉnh Lai Châu																		69,6			69,6
(3)	Nhà lớp học bộ môn, các hạng mục phụ trợ Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Phong Thổ																		38,0			38,0
(4)	Nhà lớp học bộ môn, các hạng mục phụ trợ Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Than Uyên																		111,7			111,7
(5)	Trường THPT Dân tộc nội trú Ka Lăng huyện Mường Tè (giai đoạn II)																		11,5			11,5
(6)	Trường THPT Mường Than (giai đoạn II), huyện Than Uyên																		61,1			61,1
(7)	Nhà ở dành cho học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu																		89,7			89,7
(8)	Trung tâm Nội tiết tỉnh Lai Châu																		28,3			28,3
b	Ban QLDA các công trình XDCB huyện Nậm Nhùn																		1.223,8	0	0	1.223,8
(1)	Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Chải, huyện Nậm Nhùn																		1.178,4			1.178,4
(2)	Trạm Y tế xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn																		45,4			45,4
c	Ban QLDA huyện Phong Thổ																		188,1	0	0	188,1
(1)	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Thổ																		167,0			167,0
(2)	Trường mầm non xã Làn Nhì Thàng, huyện Phong Thổ																		21,1			21,1 91,2
d	Ban QLDA huyện Than Uyên																		91,2	0	0
(1)	Trường tiểu học số 1 Mường Kim (điểm trung tâm), huyện Than Uyên																		27,9			27,9
(2)	Trạm Y tế xã Mường Than, huyện Than Uyên																		63,3			63,3
e	Ban QLDA thành phố Lai Châu																		98,5	0	0	98,5
(1)	Trường Mầm non Quyết Thắng 2 (giai đoạn II), thành phố Lai Châu																		39,2			39,2
(2)	Nhà Ban giám hiệu và Nhà đa năng trường THCS Đoàn Kết, thành phố Lai Châu																		59,3			59,3
g	Ban QLDA huyện Tân Uyên																		878,3	0,0	0,0	878,3
(1)	Trường THCS thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên																		678,1			678,1
(2)	Trường PTDTBT tiểu học xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên																		9,3			9,3
(3)	Trường Mầm non số 2 thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên																		182,7			182,7
(4)	Đầu tư 04 phòng học các trường Mầm non huyện Tân Uyên																		8,2			8,2
h	Ban QLDA ĐTXD huyện Sìn Hồ																		21,6	0	0	21,6
(1)	Trường Mầm non xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ																		21,6			21,6
h	Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện Mường Tè																		37,2	0	0	37,2
(1)	Trạm y tế thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè																		37,2			37,2
j	Ban QLDA huyện Tam Đường																		25,6	0	0	25,6
(1)	Trạm y tế xã Giang Ma, huyện Tam Đường																		12,2			12,2
(2)	Trạm y tế xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu						0												13,5			13,5
1.2	Các dự án khác				45.000				0	45.000	10.325	0	0	10.325	22.500	0	0	22.500	12.539	0	0	12.539
a	Ban QLDA ĐTXD các công trình Dàn dựng và Công nghiệp				45.000		0		õ	45.000	10.325	0	0	10.325	22.500	0	0	22.500	12.539	0	0	12.539
(1)	Trường trung học phổ thông Dào San huyện Phong Thổ										4.593			4.593					2.100			2.100
(2)	Trường trung học phổ thông huyện Sìn Hồ										5.732			5.732					3 500			3.500
(3)	Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh		146/31.10.16		45.000					45.000	0			0	22.500			22.500	6.939			6.939
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới																		2.600	0	0	2.600
2.1	Huyện Tam Đường																		650			650
2.2	Huyện Mường Tè																		650			650
2.3	Huyện Than Uyên																		650			650
2.4	Thành phố Lai Châu																		650			650
3	Công trình ứng phó với biến đổi khí hậu																		7.800	0	0	7.800
3.1	Vốn bố trí cho các dự án sau quyết toán																		7.800	0	0	7.800
a	Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT																		7.800	0,0	0,0	7.800
(1)	Kè bờ suối Nậm Bum thị trấn Mường Tè																		7.800			7.800
III	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.300	0	0	165.300
1	Ngân sách tỉnh																		49.590			49.590
2	Huyện Mường Tè																		49.590			49.590
3	Huyện Nậm Nhùn																		7.000			7.000
4	Huyện Phong Thổ																		5.600			5.600
5	Huyện Sìn Hồ																		5.600			5.600
6	Huyện Tam Đường																		4.200			4.200
7	Huyện Tân Uyên																		17.500			17.500
8	Huyện Than Uyên																		12.810			12.810
9	Thành phố Lai Châu																		56.000			56.000