Nghị quyết 60/NQ-HĐND 2021 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước Vĩnh Phúc

• Số hiệu: 60/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc
• Người ký: Hoàng Thị Thúy Lan
• Ngày ban hành: 21/12/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 60/NQ-HĐND	Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 TỈNH VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XVII KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 299/BC-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Vĩnh Phúc; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Vĩnh Phúc, như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước: 58.490,073 tỷ đồng, bằng 166% dự toán HĐND tỉnh giao.

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 42.175,379 tỷ đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 39.583,627 tỷ đồng, bằng 207% dự toán HĐND tỉnh giao.

4. Kết dư ngân sách địa phương: 2.591,752 tỷ đồng.

Trong đó:

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 2.348,513 tỷ đồng.

- Kết dư ngân sách cấp huyện: 136,380 tỷ đồng.

- Kết dư ngân sách cấp xã: 106,859 tỷ đồng.

(Chi tiết quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương của tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể theo biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 kèm theo).

Trường hợp quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Vĩnh Phúc sau khi được Bộ Tài chính tổng hợp thay đổi, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 05 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; - Văn phòng: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân; - Thường trực các huyện, thành ủy; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; - Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc; - Chánh, Phó Văn phòng, Chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; - Lưu: VT, CTHĐND(01).T(50).

CHỦ TỊCH Hoàng Thị Thúy Lan

Biểu số 01

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết 60/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	19.107.689	42.175.379	23.067.690	221
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	15.332.486	16.281.566	949.080	106
-	Thu NSĐP hưởng 100%	1.742.650	5.081.928	3.339.278	292
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	13.589.836	11.199.638	-2.390.198	82
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.113.945	2.143.075	29.130	101
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách			0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.113.945	2.143.075	29.130	101
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		840.119	840.119
IV	Thu kết dư		2.194.386	2.194.386
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		20.291.285	20.291.285
VI	Vay để bù đắp bội chi	1.021.600	149.620	-871.980
VI	Thu đóng góp		128.141	128.141
VII	Thu từ NS cấp dưới nộp lên		147.187	147.187
VIII	GTGC tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuế đất phải nộp NS theo quy định	639.658
B	TỔNG CHI NSĐP	19.107.689	39.583.627	20.475.938	207
I	Tổng chi cân đối NSĐP	17.614.005	19.119.515	1.505.510	109
1	Chi đầu tư phát triển	6.474.800	10.362.535	3.887.735	160
2	Chi thường xuyên	9.518.711	8.715.587	-803.124	92
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	43.600	36.666	-6.934	84
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.510	1.510	0	100
5	Dự phòng ngân sách	417.982		-417.982	0
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1.157.402		-1.157.402	0
7	Chi viện trợ		3.217	3.217
II	Chi các chương trình mục tiêu	854.026		-854.026	0
1	Chi các chương trình mục tiêu bổ sung từ NS	238.650		-238.650
2	Chi các chương trình mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	615.376		-615.376	0
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		20.314.120	20.314.120
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		149.992	149.992
V	GTGC tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuế đất phải nộp NS theo quy định	639.658
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ	1.021.600	111.592
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	67.900	38.028	-29.872	56
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	67.900		-67.900
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh			0
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	1.089.500	149.620	-939.880	14
I	Vay để bù đắp bội chi		149.620	149.620
II	Vay để trả nợ gốc			0
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP		1.485.273

Biểu số 02

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	35.161.258	16.198.092	58.490.073	42.175.379	166	260
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	33.500.000	15.336.592	33.561.715	17.249.826	100	112
I	Thu nội địa	29,350.000	15.336.592	27.865.129	16.281.566	95	106
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	185.000	98.050	168.439	89.272	91	91
	- Thuế giá trị gia tăng	175.000	92.750	160.713	85.177	92	92
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.000	5.300	7.726	4.095	77	77
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	55.000	31.500	59.551	34.383	108	109
	- Thuế giá trị gia tăng	35.000	18.550	34.451	18.259	98	98
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.000	7.950	19.097	10.121	127	127
	- Thuế tài nguyên	5.000	5.000	6.003	6.003	120	120
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	24.620.000	12.225.616	19.797.317	9.830.287	80	80
	- Thuế giá trị gia tăng	3.621.000	1.919.130	3.424.086	1.814.765	95	95
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.419.000	3.402.070	3.791.636	2.009.567	59	59
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	14.580.000	6.904.416	12.581.595	6.005.956	86	87
	Trđó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước	1.552.800	0	1.249.603	0	80
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	13.027.200	6.904.416	11.331 992	6.005.956	87	87
	- Thuế tài nguyên				0
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.200.000	648.690	1.213.252	649.086	101	100
	- Thuế giá trị gia tăng	793.000	420.290	890.649	472.044	112	112
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	340.000	180.200	269.155	142.652	79	79
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	40.000	21.200	30.765	11.707	77	55
	- Thuế tài nguyên	27.000	27.000	22.683	22.683	84	84
5	Thuế thu nhập cá nhân	980.000	519.400	996.847	528.329	102	102
6	Thuế bảo vệ môi trường	500.000	98.580	491.462	96.964	98	98
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	186.000	98.580	133.139	70.564	72	72
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	314.000		224.417		71
7	Lệ phí trước bạ	550.000	550.000	477.974	477.974	87	87
8	Thu phí, lệ phí	90.000	102.000	98.696	78.065	110	77
-	Phí và lệ phí trung ương	18.000		20.631		115
-	Phí và lệ phí tỉnh		50.000	54.579	54.579		109
-	Phí và lệ phí huyện		48.500	17.489	17.489		36
-	Phí và lệ phí xã, phường		3.500	5.997	5.997		171
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			148	148
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	23.000	23.000	25.831	25.831	112	112
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	180.000	180.000	581.569	581.569	323	323
12	Thu tiền sử dụng đất	700.000	700.000	3.615.590	3.615.590	517	517
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước				0
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	26.000	26.000	23.631	23.631	91	91
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	15.000	15.000	14.541	13.296	97	89
16	Thu khác ngân sách	210.000	102.756	258.630	195.489	123	190
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	8.000	8.000	38.293	38.293	479	479
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	8.000	8.000	3.358	3.358	42	42
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	4.150.000	0	4.728.326	0	114
1	Thuế xuất khẩu	1.000		4.674		467
2	Thuế nhập khẩu	900.000		928.205		103
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu			121
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	2.000		1.211		61
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	3.247.000		3.792.197		117
6	Thu khác			1.918
IV	Thu viện trợ
V	Các khoản huy động đóng góp			128.141	128.141
VI	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính			840.119	840.119
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			2.194.386	2.194.386
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			20.291.285	20.291.285
D	THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TRÊN			2.143.075	2.143.075
E	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN			149.992	147.187
F	VAY ĐỂ BÙ ĐẮP BỘI CHI NS	1.021.600	861.500	149.620	149.620
G	GHI THU SỐ TIỀN BTGPMB ĐƯỢC TRỪ VÀO TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT PHẢI NỘP NGÂN SÁCH	639.658

Biểu số 03

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A		1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B+C+D+E)	19.107.689	39.583.627	207
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	17.614.005	19.119.515	109
I	Chi đầu tư phát triển	6.474.800	10.362.535	160
1	Chi đầu tư cho các dự án	5.453.200	9.799.338	180
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		1.621.500
-	Chi khoa học và công nghệ		754
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	700.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	26.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác		525.169
4	Chi trả nợ gốc	67.900	38.028
5	Chi từ nguồn bội chi NSĐP	1.021.600
II	Chi thường xuyên	9.518.711	8.715.587	92
1	Chi quốc phòng	236.268	219.921	93
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	68.959	245.716	356
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.379.164	3.122.799	92
4	Chi Khoa học và công nghệ	45.529	28.152	62
5	Chi Y tế, dân số và gia đình	717.778	869.706	121
6	Chi Văn hóa thông tin	246.313	139.012	56
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	67.610	47.872	71
8	Chi Thể dục thể thao	91.219	49.937	55
9	Chi Bảo vệ môi trường	240.594	196.204	82
10	Chi các hoạt động kinh tế	1.935.102	1.144.780	59
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.684.840	1.805.223	107
12	Chi Bảo đảm xã hội	754.181	779.978	103
13	Chi khác	51.154	66.287	130
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	43.600	36.666	84
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.510	1.510	100
V	Dự phòng ngân sách	417.982
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1.157.402
VII	Chi viện trợ		3.217
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	854.026
I	Chi các chương trình mục tiêu bổ sung từ NSTW	238.650
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	615.376
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		20.314.120
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		149.992
E	GHI CHI TIỀN BỒI THƯỜNG GPMB ĐƯỢC TRỪ VÀO TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT PHẢI NỘP NGÂN SÁCH THEO QUY ĐỊNH	639.658
F	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.021.600	111.591

Biểu số 04

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	17.013.724	30.016.235	13.002.511
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	5.229.005	8.524.606	3.295.601	163
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	11.514.681	7.266.980	-4.247.701	63
I	Chi đầu tư phát triển	5.215.474	4.001.485	-1.213.989	77
1	Chi đầu tư cho các dự án	5.147.574	3.695.729	-1.451.845	72
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	239.983	481.943	241.960	201
-	Chi khoa học và công nghệ	9.219	754	-8.465	8
-	Chi quốc phòng	11.606	22.667	11.061	195
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	65.755	45.449	-20.306	69
-	Chi y tế, dân số và gia đình	484.457	204.174	-280.283	42
-	Chi văn hóa thông tin	185.773	25.401	-160.372	14
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		34	34
-	Chi thể dục thể thao		243	243
-	Chi bảo vệ môi trường	313.615	11.064	-302.551	4
-	Chi các hoạt động kinh tế	2.138.305	2.840.473	702.168	133
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	34.812	53.877	19.065	155
-	Chi bảo đảm xã hội		9.650	9.650
-	Chi đầu tư khác	1.664.049		-1.664.049	0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			0
3	Chi đầu tư phát triển khác		267.728	267.728
4	Chi trả nợ gốc	67.900	38.028	-29.872
II	Chi thường xuyên	4.595.470	3.224.102	-1.371.368	70
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.007.542	670.571	-336.971	67
-	Chi khoa học và công nghệ	45.529	28.152	-17.377	62
-	Chi quốc phòng	172.234	106.259	-65.975	62
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	49.834	166.868	117.034	335
-	Chi y tế, dân số và gia đình	448.568	640.174	191.606	143
-	Chi văn hóa thông tin	181.431	57.472	-123.959	32
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	57.762	39.965	-17.797	69
-	Chi thể dục thể thao	74.639	35.217	-39.422	47
-	Chi bảo vệ môi trường	68.063	12.492	-55.571	18
-	Chi các hoạt động kinh tế	1.508.030	734.422	-773.608	49
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	616.656	513.758	-102.898	83
-	Chi bảo đảm xã hội	338.523	203.389	-135.134	60
-	Chi thường xuyên khác	26.659	15.363	-11.296	58
III	Chi trả nợ tại các khoản do chính quyền địa phương vay	43.600	36.666	-6.934	84
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.510	1.510	0	100
V	Dự phòng ngân sách	294.329		-294.329	0
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1.125.648		-1.125.648	0
V	Chi viện trợ		3.217	3.217
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		14.221.844	14.221.844
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		2.805
E	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	238.650
F	GHI CHI SỐ TIỀN BTGPMB ĐƯỢC TRỪ VÀO TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT PHẢI NỘP NGÂN SÁCH	270.038

Biểu số 05

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	19.107.689	7.945.134	4.401.731	39.583.627	21.491.629	18.091.998	207	271	411
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	17.614.005	7.733.632	3.786.355	19.119.515	7.266.980	11.852.535	109	94	313
I	Chi đầu tư phát triển	6.474.800	5.215.474	1.259.326	10.362.535	4.001.485	6.361.050	160	77	505
1	Chi đầu tư cho các dự án	5.453.200	4.193.874	1.259.326	9.799.338	3.695.729	6.103.609	180	88	485
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				1.057.238	338.995	718.243
-	Chi khoa học và công nghệ				1.146	1.146
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	700.000	304.000	396.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	26.000	26.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi từ nguồn bội chi NSĐP	1.021.600	1.021.600		0
4	Chi đầu tư phát triển khác				525.169	267.728	257.441
5	Chi trả nợ gốc				38.028	38.028
II	Chi thường xuyên	3.424.693	1.053.071	2.371.622	8.715.587	3.224.102	5.491.485	254	306	232
	Trong đó:
1	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.379.164	1.007.542	2.371.622	3.122.799	670.571	2.452.228	92	67	103
2	Chi Khoa học và công nghệ	45.529	45.529	0	28.152	28.152	0	62	62
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	43.600	43.600		36.666	36.666		84	84
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.510	1.510		1.510	1.510		100	100
V	Dự phòng ngân sách	417.982	294.329	123.653
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1.157.402	1.125.648	31.754
VIII	Chi viện trợ				3.217	3.217
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	854.026	211.502	615.376
I	Chi các chương trình mục tiêu bổ sung từ NSTW	238.650	211.502
1	Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước	52.854	52.854
2	Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước	2.815	2.815
4	Thực hiện chính sách mới	77.248	77.248
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	615.376		615.376
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				20.314.120	14.221.844	6.092.276
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				149.992	2.805	147.187
E	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.021.600	1.021.600		0

                                                                                                                                       Biểu số 06

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán									So sánh %
		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (bao gồm cả QT vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi các năm trước năm 2020)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên
			Chi đầu tư phát triển (bao gồm KHV năm 2019 chuyển sang, và không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	19.325.280	7.797.068	4.595.470	30.016.235	4.001.485	3.227.319	36.666	1.510	-	-	-	14.221.844	155,3	51,3	70,2
I	CÁC CQ, TỔ CHỨC	10.330.936	7.797.068	2.533.868	7.225.587	4.001.485	3.224.102	-	-	-	-	-	-	69,9	51,3	127,2
1	Ban Dân tộc	6.379		6.379	6.339		6.339							99,4		99,4
2	Ban quản lý khu công nghiệp	48.104	38.323	9.781	51.081	40.373	10.708							106,3	105,3	109,5
3	Ban GPMB và PTQĐ tỉnh	6.396	1.531	4.865	6.735	3.105	3.630							105,3	202,8	74,6
4	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	141.723	44.199	97.524	132.157	22.667	109.490							93,3	51,3	112,3
5	Đài P/Thanh truyền hình tỉnh	46.312		46.312	39.965		39.965							86,3	#DIV/0!	86,3
6	Hội Chữ thập đỏ	11.303	3.212	8.091	9.777	2.025	7.752							86,5	63,0	95,8
7	Hội Cựu chiến binh	4.608		4.608	5.003		5.003							108,6		108,6
8	KP Hội Khuyến học	1.044		1.044	682		682							65,3		65,3
9	Hội Người mù	3.064		3.064	2.960		2.960							96,6		96,6
10	Hội nhà báo	1.634		1.634	2.386		2.386							146,0		146,0
11	Hội nông dân	10.295		10.295	9.831		9.831							95,5		95,5
12	Hội Phụ nữ	11.191		11.191	10.868		10.868							97,1		97,1
13	Hội Văn học nghệ thuật	4.842		4.842	4.686		4.686							96,8		96,8
14	Liên hiệp Hội khoa học	2.347		2.347	2.732		2.732							116,4		116,4
15	Liên minh HTX	26.292		26.292	25.308		25.308							96,3		96,3
16	Mặt trận Tổ quốc	11.507	256	11.251	12.426	255	12.171							108,0		108,3
17	Sở Công thương	75.683	45.494	30.189	72.900	29.650	43.250							96,3	65,2	143,3
18	Sở Giáo dục - Đào tạo	631.637	127.851	503.786	620.830	92.036	528.794							98,3	72,0	105,0
19	Sở Giao thông Vận tải	152.006	15.561	136.445	211.185	21.022	190.163							138,9	135,1	139,4
20	Sở Kế hoạch - Đầu tư	35.723	20.250	15.473	12.391	473	11.918							34,7	2,3	77,0
21	Sở Khoa học công nghệ	74.891	19.849	55.042	37.621	754	36.867							50,2	3,8	67,0
22	Sở Lao động - TB&XH	150.505	6.197	144.308	132.715	6.225	126.490							88,2	100,5	87,7
23	Sở Ngoại vụ	12.656	4.352	8.304	8.363	1.387	6.976							66,1		84,0
24	Sở Nội vụ	60.124	6.669	53.455	42.427	6.799	35.628							70,6		66,7
25	Sở Nông nghiệp & PTNT	504.747	274.554	230.193	427.434	217.325	210.109							84,7	79,2	91,3
26	Sở Tài chính	15.612	976	14.636	11.753		11.753							75,3		80,3
27	Sở Tài nguyên - Môi trường	74.214	21.789	52.425	58.377	9.807	48.570							78,7		92,6
28	Sở Thông tin - Truyền thông	62.593	26.044	36.549	60.632	26.041	34.591							96,9	100,0	94,6
29	Sở Tư pháp	34.218	1.735	32.483	24.766	1.211	23.555							72,4		72,5
30	Sở Văn hóa - TT - DLịch	173.778	70.011	103.767	107.307	8.557	98.750							61,7	12,2	95,2
31	Sở Xây dựng	72.045	29.611	42.434	40.848	17.581	23.267							56,7	59,4	54,8
32	Sở Y tế	374.553	35.151	339.402	625.634	34.566	591.068							167,0	98,3	174,1
33	Thanh tra tỉnh	24.111	5.200	18.911	19.505		19.505							80,9	-	103,1
34	Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc	19.793	6.560	13.233	15.471	4.203	11.268							78,2	64,1	85,1
35	Tỉnh ủy Vĩnh Phúc	186.952	21.838	165.114	140.834	7.055	133.779							75,3	32,3	81,0
36	Trường Cao đẳng KTKT	31.180		31.180	30.955		30.955							99,3		99,3
37	Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc (DK)	23.507	612	22.895	24.886	599	24.287							105,9	97,9	106,1
38	Trường CĐ nghề Vĩnh Phúc	50.958	4.103	46.855	46.086	411	45.675							90,4		97,5
39	Trường chính trị	24 620		24.620	21.920		21.920							89,0	#DIV/0!	89,0
40	Đoàn Đại biểu quốc hội	2.018		2.018	2.800		2.800							138,8		138,8
41	HĐND tỉnh	23.900		23.900	22.241		22.241							93,1		93,1
42	Văn phòng UBND tỉnh	62.836	2.166	60.670	63.564	5.756	57.808							101,2		95,3
43	Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh	2.520		2.520	2.451		2.451							97,3		97,3
44	Cục thống kê tỉnh	1.085		1.085	2.416		2.416							222,7		222,7
45	Liên hiệp Hội hữu nghị	1.850		1.850	1.741		1.741							94,1		94,1
46	Hỗ trợ CLB hưu trí	1.419		1.419	1.241		1.241							87,5		87,5
47	Công an tỉnh	153.568	99.269	54.299	212.317	45.449	166.868							138,3		307,3
48	Liên đoàn lao động tỉnh	1.178		1.178	2.514		2.514							213,4		213,4
49	Hội Cựu TNXP	369		369	728		728
50	Hội Luật gia	790		790	691		691							87,5	#DIV/0!
51	Hội đông Y	550		550	437		437							79,5
52	Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình	971.791	961.791	10.000	210.065	210.065	-
53	Quỹ bảo vệ môi trường	2.000		2.000	2.000		2.000							100,0		100,0
54	Quỹ bảo lãnh tín dụng	100.000	100.000		150.150	100.000	50.150
55	Ngân hàng chính sách			-	100.657		100.657
56	Bảo hiểm xã hội			-	69.926		69.926
57	Công ty TNHH MTVTL Liên Sơn	44.088	44.088	-	132.202	41.482	90.720
58	Công ty TNHH MTVTL Phúc Yên	11.285	11.285	-	13.535	4.726	8.809
59	Công ty TNHH MTVTL Lập Thạch	9.983	9.983	-	37.528	8.377	29.151
60	Công ty TNHH MTVTL Tam Đảo	17.556	17.556	-	28.910	7.058	21.852
61	Công ty CP vận tải ô tô Vĩnh Phúc	-		-	11.570		11.570
62	Công ty TNHH MTV vận tải ô tô Vĩnh Phúc	-		-	1.311		1.311
63	Chi hỗ trợ các địa phương khác	-		-	5.000		5.000
64	Các đơn vị khác	45.420	45.420	-	176.395	169.022	7.373
65	Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc	1.573.375	1.573.375		320.647	320.647
66	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc	1.070.332	1.070.332		368.218	368.218
67	Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc	308.132	308.132		174.133	174.133
68	BQLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc	497.105	497.105		411.828	411.828
69	UBND thành phố Vĩnh Yên	222.345	222.345		35.871	35.871									16,1
70	UBND Thành phố Phúc Yên	275.112	275.112		152.640	152.640									55,5
71	UBND huyện Bình Xuyên	171.931	171.931		224.055	224.055									130,3
72	UBND huyện Lập Thạch	258.953	258.953		316.985	316.985								122,4	122,4
73	UBND huyện Sông Lô	34.514	34.514		51.145	51.145								148,2	148,2
74	UBND huyện Tam Dương	118.332	118.332		52.184	52.184								44,1	44,1
75	UBND huyện Tam Đảo	245.254	245.254		137.278	137.278								56,0	56,0
76	UBND huyện Vĩnh Tường	419.297	419.297		350.184	350.184								83,5	83,5
77	UBND huyện Yên Lạc	359.987	359.987		159.439	159.439								44,3	44,3
78	UBND các xã, phường, thị trấn	51.013	51.013		62.788	62.788									123,1
79	Chi trả nợ gốc	67.900	67.900		38.028	38.028									56,0
II	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1.125.648		-
III	KP quản lý tập trung tại ngân sách tỉnh phân khai sau khi có căn cứ thực hiện	2.061.602		2.061.602	-									-		-
III	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	43.600		-	36.666			36.666						-
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.510		-	1.510				1.510					100,0
V	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	294.329		-		-		-	-	-	-	-		-
VI	CHI TW BS THỰC HIỆN CTMT	238.650		-										-
VII	CHI VIỆN TRỢ				3.217		3.217							-
VIII	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	5.229.005			8.524.606									-
IX	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU				14.221.844		-	-	-	-	-	-	14.221.844	-
X	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				2.805									-

Biểu số 07

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

Stt	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng	Trong đó:		Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi chuyển nguồn	Tổng	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Tổng	Trong đó		Tổng	Trong đó:
							Chi GDĐT và dạy nghề	Chi KH&CN		Chi GDĐT và dạy nghề	Chi KH&CN
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4/1	13=5/2	14=8/3
	TỔNG SỐ	7.322.970	1.259.326	4.923.241	17.944.811	6.361.050	1.139.557	0	5.491.485	2.452.228	0	6.092.276	245	505	112
1	Vĩnh Yên	1.181.648	283.690	593.697	2.790.420	847.065	98.490		648.882	229.874		1.294.473	236	299	109
2	Phúc Yên	842.800	194.791	472.723	1.879.991	407.868	98.821		565.155	269.845		906.968	223	209	120
3	Tam Đảo	575.271	95.738	418.816	1.549.385	444.570	55.172		434.009	183.669		670.806	269	464	104
4	Bình Xuyên	819.818	195.637	523.396	2.194.441	771.469	130.261		602.223	276.640		820.749	268	394	115
5	Tam Dương	659.684	99.253	457.841	1.714.521	595.616	110.415		518.869	247.787		600.036	260	600	113
6	Yên Lạc	712.002	83.372	559.646	1.653.065	721.841	151.242		622.163	296.183		309.061	232	866	111
7	Vĩnh Tường	1.165.479	155.279	791.679	3.187.464	1.385.505	266.877		869.437	379.811		932.522	273	892	110
8	Lập Thạch	740.889	72.800	619.019	1.690.772	725.295	139.499		690.820	331.388		274.657	228	996	112
9	Sông Lô	625.379	78.766	486.423	1.284.754	461.821	88.783		539.927	237.031		283.006	205	586	111

Biểu số 08

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM …
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Huyện	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)
		Tổng	BS cân đối	BS mục tiêu để thực hiện các chế độ, chính sách, các chương trình, nhiệm vụ, dự án	Tổng số	BS cân đối	BS mục tiêu để thực hiện các chế độ, chính sách, các chương trình, nhiệm vụ, dự án	Tổng số	BS cân đối	BS mục tiêu để thực hiện các chế độ, chính sách, các chương trình, nhiệm vụ, dự án
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG SỐ	5.229.005	4.613.629	615.376	8.524.606	4.613.629	3.910.977	163	100	636
1	Vĩnh Yên	550.647	315.587	235.060	748.485	315.587	432.898	136	100	184
2	Phúc Yên	593.033	442.921	150.112	787.992	442.921	345.071	133	100	230
3	Tam Đảo	476.244	448.702	27.542	767.272	448.702	318.570	161	100	1.157
4	Bình Xuyên	476.424	436.753	39.671	994.661	436.753	557.908	209	100	1.406
5	Tam Dương	494.251	465.997	28.254	867.887	465.997	401.890	176	100	1.422
6	Yên Lạc	595.987	569.364	26.623	1.062.844	569.364	493.480	178	100	1.854
7	Vĩnh Tường	802.113	776.297	25.816	1.230.913	776.297	454.616	153	100	1.761
8	Lập Thạch	673.861	639.398	34.463	1.182.713	639.398	543.315	176	100	1.577
9	Sông Lô	566.445	518.610	47.835	881.839	518.610	363.229	156	100	759