Nghị quyết 40/NQ-HĐND 2023 dự toán thu ngân sách nhà nước An Giang năm 2024

• Số hiệu: 40/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
• Người ký: Lê Văn Nưng
• Ngày ban hành: 07/12/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 40/NQ-HĐND	An Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH AN GIANG NĂM 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 105/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024;

Xét Tờ trình số 1148/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 202 4; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn	: 7.197.000 triệu đồng.
- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	: 330.000 triệu đồng.
- Thu nội địa	: 6.867.000 triệu đồng.
2. Thu, chi ngân sách địa phương:
a) Tổng thu ngân sách địa phương	: 20.652.646 triệu đồng.
- Thu cân đối ngân sách	: 16.643.652 triệu đồng.
+ Thu từ kinh tế trên địa bàn	: 6.523.000 triệu đồng.
+ Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương	: 8.816.122 triệu đồng.
+ Nguồn thực hiện cải cách tiền lương	: 1.222.330 triệu đồng.
+ Bội chi ngân sách địa phương	: 82.200 triệu đồng.
- Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách Trung ương	: 3.399.983 triệu đồng.
- Thu Chương trình mục tiêu quốc gia	: 609.011 triệu đồng.
b) Tổng chi ngân sách địa phương	: 20.652.646 triệu đồng.
- Chi cân đối ngân sách địa phương	: 16.643.652 triệu đồng.
+ Chi đầu tư phát triển	: 3.973.874 triệu đồng.
+ Chi thường xuyên	: 11.715.223 triệu đồng.
+ Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	: 625.088 triệu đồng.
+ Chi trả nợ lãi vay	: 11.500 triệu đồng.
+ Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	: 1.170 triệu đồng.
+ Dự phòng ngân sách	: 316.797 triệu đồng.
- Chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu	: 3.399.983 triệu đồng.
- Chi Chương trình mục tiêu quốc gia	: 609.011 triệu đồng.

Điều 2. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 như sau:

1. Thu ngân sách địa phương theo các cấp ngân sách như sau:

a) Cấp tỉnh	: 11.599.704 triệu đồng.
- Thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn	: 4.564.930 triệu đồng.
- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	: 2.506.763 triệu đồng.
- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương	: 437.921 triệu đồng.
- Bội chi ngân sách địa phương	: 82.200 triệu đồng.
- Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên	: 3.398.879 triệu đồng.
- Thu Chương trình mục tiêu quốc gia	: 609.011 triệu đồng.
b) Cấp huyện	: 7.676.367 triệu đồng.
- Thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn	: 1.815.070 triệu đồng.
- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	: 5.075.784 triệu đồng.
- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương	: 784.409 triệu đồng.
- Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên	: 1.104 triệu đồng.
c) Cấp xã	: 1.376.575 triệu đồng.
- Thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn	: 143.000 triệu đồng.
- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	: 1.233.575 triệu đồng.
2. Chi ngân sách địa phương theo các cấp ngân sách như sau:
a) Cấp tỉnh	: 11.599.704 triệu đồng.
- Chi cân đối ngân sách	: 7.591.814 triệu đồng.
+ Chi đầu tư phát triển	: 3.191.134 triệu đồng.
+ Chi thường xuyên	: 3.779.090 triệu đồng.
+ Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	: 454.283 triệu đồng.
+ Chi trả nợ lãi vay	: 11.500 triệu đồng.
+ Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	: 1.170 triệu đồng.
+ Dự phòng ngân sách	: 154.637 triệu đồng.
- Chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu	: 3.398.879 triệu đồng.
- Chi Chương trình mục tiêu quốc gia	: 609.011 triệu đồng.
b) Cấp huyện	: 7.676.367 triệu đồng.
- Chi cân đối ngân sách	: 7.675.263 triệu đồng.
+ Chi đầu tư phát triển	: 782.740 triệu đồng.
+ Chi thường xuyên	: 6.586.808 triệu đồng.
+ Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	: 170.805 triệu đồng.
+ Dự phòng ngân sách	: 134.910 triệu đồng.
- Chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu	: 1.104 triệu đồng.
c) Cấp xã	: 1.376.575 triệu đồng.
- Chi thường xuyên	: 1.349.325 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách	: 27.250 triệu đồng.

3. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương theo các biểu số 01, 02, 03 và 04 đính kèm.

4. Phân bổ ngân sách địa phương theo các biểu số 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 và 13 đính kèm.

5. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách cấp huyện theo biểu số 14 đính kèm.

6. Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương thống nhất theo Báo cáo số 1146/BC-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 theo Báo cáo số 1146/BC-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; - Bộ Tài chính; - Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể - VPCP; - Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX; - Website Chính phủ; - Bí thư Tỉnh ủy; - Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Cơ quan thường trú TTXVN tại AG, Báo Nhân dân tại AG, Truyền hình Quốc hội tại tỉnh An Giang; - Báo An Giang, Đài PT-TH An Giang; - Website tỉnh, Cổng thông tin điện tử Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND-M.

CHỦ TỊCH Lê Văn Nưng

BIỂU SỐ 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (*)
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (NSĐP)	18.940.716	19.237.976	20.652.646	1.414.670	107,35
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	5.817.000	6.289.000	6.523.000	234.000	103,72
1	Thu NSĐP hưởng 100%	3.239.000	3.378.000	3.625.800	247.800	107,34
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	2.578.000	2.911.000	2.897.200	(13.800)	99,53
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	12.848.116	12.848.116	12.825.116	(23.000)	99,82
1	Bổ sung cân đối ngân sách	8.643.222	8.643.222	8.816.122	172.900	102,00
2	Bổ sung có mục tiêu	4.204.894	4.204.894	4.008.994	(195.900)	95,34
III	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương			1.222.330	1.222.330
IV	Thu vay (Bội chi NSĐP)	275.600	100.860	82.200	(18.660)	81,50
B	TỔNG CHI NSĐP	18.940.716	18.377.211	20.652.646	1.711.930	109,04
I	Tổng chi cân đối NSĐP	14.735.822	14.651.715	16.643.652	1.907.830	112,95
1	Chi đầu tư phát triển	3.765.576	3.416.337	3.973.874	208.298	105,53
2	Chi thường xuyên	10.679.872	11.214.208	11.715.223	1.035.351	109,69
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			11.500	11.500
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.170	21.170	1.170	-	100,00
5	Dự phòng ngân sách	289.204	-	316.797	27.593	109,54
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			625.088	625.088
II	Chi NSĐP từ nguồn BSMT	4.204.894	3.725.496	4.008.994	(195.900)	95,34
	- Chi đầu tư	3.512.171	3.051.300	3.329.510	(182.661)	94,80
	- Chi thường xuyên	81.336	81.336	70.473	(10.863)	86,64
	- Chương trình MTQG	611.387	592.860	609.011	(2.376)	99,61
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-		-	-
C	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	29.302	28.802	23.100
D	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	275.600	100.860	82.200
I	Vay để bù đắp bội chi	275.600	100.860	82.200
II	Vay để trả nợ gốc

* Ghi chú:

- Nguồn CCTL sẽ xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định CCTL

- Mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm

BIỂU SỐ 02

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	7.045.000	6.289.000	7.197.000	6.523.000	102,16	103,72
I	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	410.000	-	330.000	-	80,49
II	Thu nội địa	6.635.000	6.289.000	6.867.000	6.523.000	103,50	103,72
1	Thu từ khu vực DNNN trung ương quản lý	242.000	242.000	215.000	215.000	88,84	88,84
	Thuế giá trị gia tăng	182.500	182.500	148.000	148.000	81,10	81,10
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.000	12.000	13.000	13.000	108,33	108,33
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	41.500	41.500	52.000	52.000	125,30	125,30
	Thuế tài nguyên	6.000	6.000	2.000	2.000	33,33	33,33
2	Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý	410.000	410.000	460.000	460.000	112,20	112,20
	Thuế giá trị gia tăng	209.500	209.500	210.000	210.000	100,24	100,24
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	85.500	85.500	129.000	129.000	150,88	150,88
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.200	1.200	700	700	58,33	58,33
	Thuế tài nguyên	113.800	113.800	120.300	120.300	105,71	105,71
3	Thu từ KV DN có vốn đầu tư nước ngoài	110.000	110.000	75.000	75.000	68,18	68,18
	Thuế giá trị gia tăng	39.000	39.000	20.000	20.000	51,28	51,28
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	71.000	71.000	55.000	55.000	77,46	77,46
	Thuế tiêu thụ đặc biệt		-	-	-
	Tiền thuê mặt đất, mặt nước		-	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.344.000	1.344.000	1.350.000	1.350.000	100,45	100,45
	Thuế giá trị gia tăng	806.500	806.500	801.000	801.000	99,32	99,32
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	497.000	497.000	500.000	500.000	100,60	100,60
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.500	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
	Thuế tài nguyên	38.000	38.000	46.500	46.500	122,37	122,37
5	Lệ phí trước bạ	350.000	350.000	355.000	355.000	101,43	101,43
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	23.000	23.000	17.000	17.000	73,91	73,91
7	Thuế thu nhập cá nhân	740.000	740.000	720.000	720.000	97,30	97,30
8	Thuế bảo vệ môi trường	361.000	201.000	410.000	246.000	113,57	122,39
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu (TW hưởng)	160.000		164.000		102,50
	- Thu từ hàng hóa sx trong nước (ĐP hưởng)	201.000	201.000	246.000	246.000	122,39	122,39
9	Thu phí, lệ phí	240.000	186.000	240.000	160.000	100,00	86,02
-	Phí và lệ phí trung ương	54.000		80.000		148,15
-	Phí và lệ phí tỉnh	93.000	93.000	118.885	118.885	127,83	127,83
-	Phí và lệ phí huyện	79.000	79.000	34.915	34.915	44,20	44,20
-	Phí và lệ phí xã	14.000	14.000	6.200	6.200	44,29	44,29
10	Thu tiền sử dụng đất	435.000	435.000	620.000	620.000	142,53	142,53
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	60.000	60.000	44.000	44.000	73,33	73,33
12	Thu từ Quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác tại xã	6.000	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
13	Thu khác ngân sách	355.000	223.000	290.000	190.000	81,69	85,20
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	59.000	59.000	35.000	35.000	59,32	59,32
15	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia	120.000	120.000	140.000	140.000	116,67	116,67
16	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.780.000	1.780.000	1.890.000	1.890.000	106,18	106,18

* Ghi chú: Mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm

BIỂU SỐ 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	18.940.716	20.652.646	1.711.930	109,04
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	14.735.822	16.643.652	1.907.830	112,95
I	Chi đầu tư phát triển	3.765.576	3.973.874	208.298	105,53
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.489.976	3.891.674	401.698	111,51
	Trong đó chi từ nguồn vốn:			-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	500.000	620.000	120.000	124,00
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.700.000	1.890.000	190.000	111,18
	+ Trong đó: Chi đầu tư khác (cấp vốn ủy thác qua NHCSXH)		30.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	-	-
3	Chi từ nguồn bội chi NSĐP	275.600	82.200	(193.400)	29,83
II	Chi thường xuyên	10.679.872	11.715.223	1.035.351	109,69
	Trong đó:			-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.531.552	5.191.492	659.940	114,56
2	Chi khoa học và công nghệ	35.067	37.983	2.916	108,32
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	-	11.500	11.500
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.170	1.170	-	100,00
IV	Dự phòng ngân sách	289.204	316.797	27.593	109,54
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		625.088	625.088
B	CHI NSĐP TỪ NGUỒN BSCMT	4.204.894	4.008.994	(195.900)	95,34
1	Nhiệm vụ phân giới cắm mốc	1.850	1.890	40	102,16
2	Chi thực hiện nhiệm vụ mục tiêu, chính sách khác	3.591.657	3.398.093	(193.564)	94,61
3	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	611.387	609.011	(2.376)	99,61

* Ghi chú: Mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm

BIỂU SỐ 04

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh
A	B	1	2	3=2-1
A	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.289.000	6.523.000	234.000
B	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14.651.715	16.643.652	1.991.937
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG /BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	100.860	82.200
1	Bội chi	100.860	82.200
2	Bội thu
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO QUY ĐỊNH	1.257.800	1.304.600	46.800
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	160.975	232.533	71.558
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	12,8%	17,8%	152,90%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	154.773	232.533	77.760
3	Vay trong nước khác	6.202	0	-6.202
II	Trả nợ gốc vay trong năm	29.302	23.100	-6.202
1	Theo nguồn vốn vay	29.302	23.100	-6.202
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	23.100	23.100	0
-	Vốn khác	6.202	0	-6.202
2	Theo nguồn trả nợ	29.302	23.100	-6.202
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
-	Bội thu ngân sách địa phương
-	Tăng thu, tiết kiệm chi			0
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh			0
-	Ngân sách địa phương	29.302	23.100	-6.202
III	Tổng mức vay trong năm	100.860	82.200	-18.660
1	Theo mục đích vay	100.860	82.200	-18.660
-	Vay để bù đắp bội chi	100.860	82.200	-18.660
-	Vay để trả nợ gốc
2	Theo nguồn vay	100.860	82.200	-18.660
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	100.860	82.200	-18.660
-	Vay trong nước khác
IV	Tổng dư nợ cuối năm	232.533	291.633	59.100
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	18,5%	22,4%	3,9%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	232.533	291.633	59.100
3	Vốn khác	0	0	0
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	8.000	9.000	1.000

* Ghi chú: Mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm

BIỂU SỐ 05

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (*)
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	16.872.886	17.117.336	18.612.376	1.495.040	108,73
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	4.024.770	4.269.220	4.564.930	295.710	106,93
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	12.848.116	12.848.116	12.825.116	(23.000)	99,82
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	8.643.222	8.643.222	8.816.122	172.900	102,00
-	Thu bổ sung có mục tiêu	4.204.894	4.204.894	4.008.994	(195.900)	95,34
3	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương			1.222.330	1.222.330
II	Chi ngân sách	16.872.886	17.106.336	18.612.376	1.739.490	110,31
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	10.734.275	10.036.116	11.517.504	783.229	107,30
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	6.138.611	7.070.220	7.254.369	1.115.758	118,18
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	6.136.459	6.136.459	7.253.265	1.116.806	118,20
-	Chi bổ sung có mục tiêu	2.152	933.761	1.104	(1.048)	51,30
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	275.600	100.860	82.200
B	NGÂN SÁCH HUYỆN (bao gồm xã)
I	Nguồn thu ngân sách	7.930.841	9.090.000	9.052.942	(37.058)	99,59
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.792.230	2.019.780	1.958.070	(61.710)	96,94
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.138.611	7.070.220	6.310.463	(759.757)	89,25
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	6.136.459	6.136.459	6.309.359	172.900	102,82
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.152	933.761	1.104	(932.657)	0,12
3	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương			784.409
II	Chi ngân sách	7.930.841	8.229.235	9.052.942	1.122.101	114,15
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện	7.930.841	8.229.235	9.052.942	1.122.101	114,15
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới				-
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NS huyện	-		-

* Ghi chú:

- Nguồn CCTL sẽ xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định CCTL

- Mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm

BIỂU SỐ 06

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Trong đó: Thu nội địa	BAO GỒM
				Thu từ DNNN trung ương	Thu từ DNNN địa phương	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	Lệ phí trước bạ	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Thuế thu nhập cá nhân	Thuế Bảo vệ môi trường	Thu phí, lệ phí	Thu tiền sử dụng đất	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	Thu khác ngân sách
TỔNG SỐ		2.058.647	2.058.647	1.247	16.470	686.000	355.000	17.000	341.300	3.000	65.315	360.000	3.088	6.000	204.227
1	Thành phố Long Xuyên	892.000	892.000	117	12.000	320.000	198.300	12.188	128.000		16.635	150.000	980	5.780	48.000
2	Thành phố Châu Đốc	164.800	164.800	330	720	52.000	17.000	2.800	37.000		6.500	30.000	450	-	18.000
3	Thị xã Tân Châu	129.000	129.000	-	950	38.000	20.000	280	16.000		5.500	35.000	270	-	13.000
4	Thị xã Tịnh Biên	86.800	86.800	-	470	31.000	8.800	30	14.000	3.000	4.000	15.000	-	-	10.500
5	Huyện Chợ Mới	175.237	175.237	550	600	48.000	26.400	600	28.000		8.980	30.000	130	-	31.977
6	Huyện Phú Tân	114.400	114.400	200	350	25.500	15.000	112	20.000		3.500	30.000	38	-	19.700
7	Huyện Châu Phú	108.450	108.450	-	30	33.000	15.000	350	27.000		5.900	10.000	170	-	17.000
8	Huyện Châu Thành	91.360	91.360	-	200	26.500	18.000	300	22.000		3.700	10.000	60	100	10.500
9	Huyện Thoại Sơn	104.700	104.700	50	500	34.000	14.500	100	20.900		3.700	20.000	50	-	10.900
10	Huyện Tri Tôn	119.300	119.300	-	500	57.000	12.000	200	18.700		4.000	15.000	900	-	11.000
11	Huyện An Phú	72.600	72.600	-	150	21.000	10.000	40	9.700		2.900	15.000	40	120	13.650

* Ghi chú: Mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm

BIỂU SỐ 07

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện (bao gồm xã)
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	20.652.646	11.599.704	9.052.942
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	16.643.652	7.591.814	9.051.838
I	Chi đầu tư phát triển	3.973.874	3.191.134	782.740
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.891.674	3.108.934	782.740
	Trong đó chi từ nguồn vốn:
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	620.000	260.000	360.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.890.000	1.890.000
	+ Trong đó: Chi đầu tư khác (cấp vốn ủy thác qua NHCSXH)	30.000	30.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-
3	Chi từ nguồn bội chi NSĐP	82.200	82.200	-
II	Chi thường xuyên	11.715.223	3.779.090	7.936.133
	Trong đó:	-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	5.178.806	943.592	4.235.214
2	Chi khoa học và công nghệ	37.983	37.983	-
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	11.500	11.500
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.170	1.170
V	Dự phòng ngân sách	316.797	154.637	162.160
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	625.088	454.283	170.805
B	CHI NSĐP TỪ NGUỒN BSCMT	4.008.994	4.007.890	1.104
1	Nhiệm vụ phân giới cắm mốc	1.890	1.890	-
2	Chi thực hiện nhiệm vụ mục tiêu, chính sách khác	3.398.093	3.396.989	1.104
3	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	609.011	609.011	-

* Ghi chú: Mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm

BIỂU SỐ 08

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.901.173
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	6.309.359
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	7.591.814
I	Chi đầu tư phát triển	3.191.134
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	3.108.934
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế	-
3	Chi từ nguồn bội chi NSĐP	82.200
II	Chi thường xuyên	3.779.090
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	956.278
2	Chi khoa học và công nghệ	37.983
3	Chi quốc phòng	124.800
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	27.258
5	Chi y tế, dân số và gia đình	1.022.096
6	Chi văn hóa thông tin	71.949
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	14.750
8	Chi thể dục thể thao	115.019
9	Chi bảo vệ môi trường	35.825
10	Chi các hoạt động kinh tế	586.306
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	428.193
12	Chi bảo đảm xã hội	111.401
13	Chi thường xuyên khác	175.319
14	Chi Đối ứng 03 CTMT QG	71.913
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	11.500
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.170
V	Dự phòng ngân sách	154.637
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	454.283

* Ghi chú: Mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm

BIỂU SỐ 9

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia
									Tổng	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1=2 +...+ 8	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG CỘNG	11.599.704	6.520.644	3.848.459	11.500	1.170	154.637	454.283	609.011	356.782	252.229
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	6.970.224	3.191.134	3.779.090	-	-	-	-	-	-	-
I.1	SỞ, BAN NGÀNH, ĐƠN VỊ	2.529.037	-	2.529.037	-	-	-	-	-	-	-
1	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND	14.455		14.455
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	24.583		24.583
3	Sở Ngoại vụ	5.751		5.751
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	195.864		195.864
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư	12.519		12.519
6	Sở Tư pháp	14.831		14.831
7	Sở Công thương	18.208		18.208
8	Sở Khoa học và Công nghệ	45.113		45.113
9	Sở Tài chính	17.176		17.176
10	Sở Xây dựng	8.752		8.752
11	Sở Giao thông Vận tải	56.101		56.101
12	Sở Giáo dục và Đào tạo	750.190		750.190
13	Sở Y tế	515.347		515.347
14	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	185.617		185.617
15	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	176.618		176.618
16	Sở Tài Nguyên và Môi trường	47.252		47.252
17	Sở Thông tin và Truyền thông	46.535		46.535
18	Sở Nội vụ	71.787		71.787
19	Thanh tra tỉnh	13.111		13.111
20	Ban Dân tộc	4.231		4.231
21	BQL Khu kinh tế	10.291		10.291
22	BQL di tích văn hóa Óc Eo	5.643		5.643
23	Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư	14.364		14.364
24	Trường Chính trị Tôn Đức Thắng	14.661		14.661
25	Trường Cao đẳng nghề	39.318		39.318
26	BQL Khu du lịch quốc gia Núi Sam	10.500		10.500
27	Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh	570		570
28	Ban An toàn giao thông	1.216		1.216
29	Các hoạt động thường xuyên khác	208.433		208.433
I.2	CƠ QUAN ĐẢNG	123.499		123.499
I.3	CƠ QUAN ĐOÀN THỂ, HỘI	65.942	-	65.942	-	-	-	-	-	-	-
30	Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh	12.833		12.833
31	Tỉnh Đoàn An Giang	13.380		13.380
32	Hội Liên hiệp Phụ nữ	7.893		7.893
33	Hội Nông dân	8.352		8.352
34	Hội Cựu Chiến Binh	2.311		2.311
35	Liên hiệp các Hội KHKT	2.126		2.126
36	Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị	1.589		1.589
37	Liên minh Hợp tác xã	4.027		4.027
38	LH các Hội Văn học nghệ thuật	3.003		3.003
39	Hội Đông y	1.297		1.297
40	Hội Bảo trợ NKT-TMC	1.074		1.074
41	Hội Chữ thập đỏ	2.782		2.782
42	Hội Người Cao tuổi	638		638
43	Hội Luật gia	648		648
44	Hội Khuyến học	787		787
45	Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin	731		731
46	Hội Nhà Báo	427		427
47	Hiệp hội nghề nuôi và CBTS	579		579
48	Hội người tù kháng chiến	508		508
49	Hội Người mù	665		665
50	Hội Cựu Giáo chức	82		82
51	Hội Khoa học lịch sử tỉnh	210		210
I.4	CÔNG AN, QUÂN SỰ	152.058	-	152.058	-	-	-	-	-	-	-
52	Công an tỉnh	27.258		27.258
53	Bộ Đội biên phòng	30.000		30.000
54	BCH quân sự tỉnh	94.800		94.800
I.5	NGÀNH DỌC TW	7.630	-	7.630	-	-	-	-	-	-	-
55	Đài Khí tượng Thủy văn	5.690		5.690
56	Cục Thống kê	1.940		1.940
I.6	Chương trình, KH, ĐA, DA, khác	900.924	-	900.924	-	-	-	-	-	-	-
57	Kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất lúa theo NĐ 62	117.033		117.033
58	Hỗ trợ SP dịch vụ công ích	103.630		103.630
59	Hỗ trợ chính sách ASXH	70.797		70.797
60	KP MSSC lớn	25.000		25.000
61	Kinh phí BHYT các đối tượng	512.551		512.551
62	Kinh phí đối ứng 03 Chương trình mục tiêu quốc gia	71.913		71.913
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	11.500			11.500
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.170				1.170
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	154.637					154.637
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	454.283						454.283
VI	NGUỒN TW BỔ SUNG MỤC TIÊU	4.007.890	3.329.510	69.369	-	-	-	-	609.011	356.782	252.229
1	Chi đầu tư phát triển:	3.329.510	3.329.510
	- Vốn ngoài nước	202.150	202.150
	- Vốn trong nước	3.127.360	3.127.360
2	Chi thường xuyên	69.369	-	69.369	-	-	-	-	-	-	-
	- Vốn ngoài nước	-
	- Vốn trong nước	69.369	-	69.369	-	-	-	-	-	-	-
	+ Đảm bảo trật tự an toàn giao thông	7.054		7.054
	+ Kinh phí phân giới cắm mốc tuyến VN-CPC	1.890		1.890
	+ Kinh phí chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	761		761
	+ Phí sử dụng đường bộ	59.664		59.664
3	Kinh phí thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia	609.011							609.011	356.782	252.229
		-

* Ghi chú: Mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm

BIỂU SỐ 10

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2024 THEO LĨNH VỰC VÀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	Chi giáo dục - ĐT và dạy nghề	Chi khoa học và CN	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn XH	Chi y tế, DS và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi PT, TH, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi sự nghiệp văn xã khác	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi QLNN, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi khác ngân sách	Chi chương trình MTQG
														Chi giao thông	Chi NN, LN, thủy lợi, TS	Chi công nghệ thông tin
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TỔNG CỘNG (A+B)	4.100.688	943.592	37.983	124.800	27.258	1.022.096	71.949	14.750	115.019	86.134	35.825	660.675	92.494	157.546	39.406	428.193	111.401	168.784	252.229
	A- NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP	3.779.090	943.592	37.983	124.800	27.258	1.022.096	71.949	14.750	115.019	86.134	35.825	591.306	32.830	156.785	39.406	428.193	111.401	168.784	-
I	SỞ, BAN NGÀNH, ĐƠN VỊ	2.529.037	881.548	36.914	-	-	502.942	53.090	14.750	115.019	86.134	35.384	362.426	32.830	156.785	31.980	281.951	98.917	59.962	-
1	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	14.455	20	-			-	-	-	-		-	60	-	-	60	14.375	-	-
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	24.583	147	-			-	-	-	-		-	3.452	-	-	1.980	20.984	-	-
3	Sở Ngoại vụ	5.751	-	-			-	-	-	-		-	50	-	-	50	3.401	-	2.300
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	195.864	3.713	-			-	-	-	-		150	156.785	-	156.785	-	34.316	-	900
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư	12.519	17	-			-	-	-	-		-	2.493	-	-	50	9.209	-	800
6	Sở Tư pháp	14.831	32	-			-	-	-	-		-	4.412	-	-	50	10.387	-	-
7	Sở Công thương	18.208	41	-			-	-	-	-		40	9.999	-	-	50	8.128	-	-
8	Sở Khoa học và Công nghệ	45.113	25	36.914			-	-	-	-		-	50	-	-	50	8.124	-	-
9	Sở Tài chính	17.176	700	-			-	-	-	-		-	100	-	-	100	15.376	-	1.000
10	Sở Xây dựng	8.752	-	-			-	-	-	-		-	150	-	-	50	8.602	-	-
11	Sở Giao thông Vận tải	56.101	36	-			-	-	-	-		-	32.880	32.830	-	50	23.185	-	-
12	Sở Giáo dục và Đào tạo	750.190	737.632	-			-	-	-	-		40	100	-	-	100	12.418	-	-
13	Sở Y tế	515.347	1.750	-			501.942	-	-	-		90	50	-	-	50	11.515	-	-
14	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	185.617	75.511	-			-	-	-	-		-	1.195	-	-	50	9.994	98.917	-
15	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	176.618	1.082	-			1.000	47.542	-	115.019		100	1.900	-	-	50	9.975	-	-
16	Sở Tài Nguyên và Môi trường	47.252	24	-			-	-	-	-		16.880	18.596	-	-	3.600	11.752	-	-
17	Sở Thông tin và Truyền thông	46.535	913	-			-	-	14.750	-		-	25.490	-	-	25.490	5.082	-	300
18	Sở Nội vụ	71.787	5.548	-			-	-	-	-		-	14.578	-	-	50	19.578	-	32.083
19	Thanh tra tỉnh	13.111	56	-			-	-	-	-		-	50	-	-	50	13.005	-	-
20	Ban Dân tộc	4.231	-	-			-	-	-	-		-	-	-	-	-	4.231	-	-
21	BQL Khu kinh tế	10.291	209	-			-	-	-	-		84	3.590	-	-	50	6.408	-	-
22	BQL di tích văn hóa Óc Eo	5.643	95	-			-	5.548	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
23	Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư	14.364	18	-			-	-	-	-		-	14.346	-	-	-	-	-	-
24	Trường Chính trị Tôn Đức Thắng	14.661	14.661	-			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
25	Trường Cao đẳng nghề	39.318	39.318	-			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
26	BQL Khu du lịch quốc gia Núi Sam	10.500	-	-			-	-	-	-		-	10.500	-	-	-	-	-	-
27	Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh	570	-	-			-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	570
28	Ban An toàn giao thông	1.216	-	-													1.216
29	Các hoạt động thường xuyên khác	208.433		-							86.134	18.000	61.600				20.690		22.009
II	CƠ QUAN ĐẢNG	123.499	1.583				6.603	15.254				130	7.126			7.126	65.500		27.303
III	CƠ QUAN ĐOÀN THỂ, HỘI	65.942	2.148	1.069	-	-	-	3.605	-	-	-	311	1.091	-	-	300	55.742	-	1.976
30	Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh	12.833	200	-				-				-	80			80	11.266		1.287
31	Tỉnh Đoàn An Giang	13.380	445	-				2.841				86	50			50	9.778		180
32	Hội Liên hiệp Phụ nữ	7.893	743	-				-				60	80			80	6.765		245
33	Hội Nông dân	8.352	260	-				-				150	791			-	7.151		-
34	Hội Cựu Chiến Binh	2.311	-	-				-				-	-			-	2.311		-
35	Liên hiệp các Hội KHKT	2.126	-	815				-				-	-			-	1.311		-
36	Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị	1.589	-	-				-				-	-			-	1.385		204
37	Liên minh Hợp tác xã	4.027	400	-				-				-	40			40	3.587		-
38	LH các Hội Văn học nghệ thuật	3.003	-	-				764				-	50			50	2.189		-
39	Hội Đông y	1.297	-	-				-				-	-			-	1.297		-
40	Hội Bảo trợ NKT-TMC	1.074	-	-				-				-	-			-	1.074		-
41	Hội Chữ thập đỏ	2.782	100	-				-				-	-			-	2.682		-
42	Hội Người Cao tuổi	638	-	-				-				15	-			-	623		-
43	Hội Luật gia	648	-	-				-				-	-			-	648		-
44	Hội Khuyến học	787	-	-				-				-	-			-	727		60
45	Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin	731	-	-				-				-	-			-	731		-
46	Hội Nhà Báo	427	-	-				-				-	-			-	427		-
47	Hiệp hội nghề nuôi và CBTS	579	-	44				-				-	-			-	535		-
48	Hội người tù kháng chiến	508	-	-				-				-	-			-	508		-
49	Hội Người mù	665	-	-				-				-	-			-	665		-
50	Hội Cựu Giáo chức	82	-	-				-				-	-			-	82		-
51	Hội Khoa học lịch sử tỉnh	210		210													-		-
IV	CÔNG AN, QUÂN SỰ	152.058	-	-	124.800	27.258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Công an tỉnh	27.258				27.258
53	Bộ Đội biên phòng	30.000			30.000
54	BCH quân sự tỉnh	94.800			94.800
V	NGÀNH DỌC TW	7.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.630
55	Đài Khí tượng Thủy văn	5.690																	5.690
56	Cục Thống kê	1.940																	1.940
VI	Chương trình, KH, ĐA, DA khác	900.924	58.313	-	-	-	512.551	-	-	-	-	-	220.663	-	-	-	25.000	12.484	71.913
57	Kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất lúa theo NĐ 62	117.033											117.033
58	Hỗ trợ SP dịch vụ công ích	103.630											103.630
59	Hỗ trợ chính sách ASXH	70.797	58.313															12.484
60	KP MSSC lớn	25.000															25.000
61	Kinh phí BHYT các đối tượng	512.551					512.551
62	Kinh phí đối ứng 03 Chương trình mục tiêu quốc gia	71.913																	71.913
	B- NGUỒN TW BỔ SUNG MỤC TIÊU	321.598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.369	59.664	761	-	-	-	-	252.229
1	Đảm bảo trật tự an toàn giao thông	7.054											7.054
2	KP phân giới cắm mốc tuyến VN-CPC	1.890											1.890
3	Kinh phí chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	761											761		761
4	Phí sử dụng đường bộ	59.664											59.664	59.664
5	Kinh phí thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia	252.229																		252.229

* Ghi chú: Mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm

BIỂU SỐ 11

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Nguồn thực hiện CCTL	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
					Tổng số	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8=2+6+7
	TỔNG SỐ	2.058.647	1.958.070	1.288.190	669.880	669.880	784.409	6.309.359	9.051.838
1	Thành phố Long Xuyên	892.000	867.083	547.583	319.500	319.500	158.857	110.232	1.136.172
2	Thành phố Châu Đốc	164.800	156.050	104.230	51.820	51.820	81.843	345.417	583.310
3	Thị xã Tân Châu	129.000	121.550	88.020	33.530	33.530	47.936	555.843	725.329
4	Thị xã Tịnh Biên	86.800	77.130	46.150	30.980	30.980	20.073	585.946	683.149
5	Huyện Chợ Mới	175.237	162.887	120.417	42.470	42.470	89.866	868.821	1.121.574
6	Huyện Phú Tân	114.400	107.650	82.650	25.000	25.000	60.723	687.272	855.645
7	Huyện Châu Phú	108.450	102.060	70.060	32.000	32.000	58.225	654.980	815.265
8	Huyện Châu Thành	91.360	87.560	62.320	25.240	25.240	48.958	610.037	746.555
9	Huyện Thoại Sơn	104.700	98.000	64.040	33.960	33.960	62.789	662.234	823.023
10	Huyện Tri Tôn	119.300	111.050	54.170	56.880	56.880	52.329	608.807	772.186
11	Huyện An Phú	72.600	67.050	48.550	18.500	18.500	102.810	619.770	789.630

* Ghi chú:

- Nguồn CCTL sẽ xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định CCTL

- Mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm

BIỂU SỐ 12

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương								Chi nhiệm vụ mục tiêu khác từ vốn sự nghiệp
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên		Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương
				Tổng số	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó:
								Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề
A	B	1=2+9	2=3+6+8	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG SỐ	9.052.942	9.051.838	782.740	422.740	360.000	7.936.133	4.223.670	162.160	170.805	1.104
1	Thành phố Long Xuyên	1.136.292	1.136.172	237.509	87.509	150.000	775.898	428.955	19.095	103.670	120
2	Thành phố Châu Đốc	583.430	583.310	65.214	35.214	30.000	451.413	216.524	9.709	56.974	120
3	Thị xã Tân Châu	725.434	725.329	67.482	32.482	35.000	644.520	325.118	13.327		105
4	Thị xã Tịnh Biên	717.966	717.906	47.391	32.391	15.000	657.443	345.242	13.072		60
5	Huyện Chợ Mới	1.121.694	1.121.574	62.424	32.424	30.000	1.038.866	610.183	20.284		120
6	Huyện Phú Tân	855.727	855.645	64.729	34.729	30.000	775.263	395.806	15.653		82
7	Huyện Châu Phú	819.467	819.347	43.703	33.703	10.000	760.744	416.322	14.900		120
8	Huyện Châu Thành	742.593	742.473	39.926	29.926	10.000	688.992	355.021	13.555		120
9	Huyện Thoại Sơn	827.187	827.105	56.730	36.730	20.000	755.332	408.240	15.043		82
10	Huyện Tri Tôn	778.103	778.033	52.820	37.820	15.000	711.091	373.401	14.122		70
11	Huyện An Phú	745.049	744.944	44.812	29.812	15.000	676.571	348.858	13.400	10.161	105

* Ghi chú: Mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm

BIỂU SỐ 13

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ
	TỔNG SỐ	1.104
1	Thành phố Long Xuyên	120
2	Thành phố Châu Đốc	120
3	Thị xã Tân Châu	105
4	Thị xã Tịnh Biên	60
5	Huyện Chợ Mới	120
6	Huyện Phú Tân	82
7	Huyện Châu Phú	120
8	Huyện Châu Thành	120
9	Huyện Thoại Sơn	82
10	Huyện Tri Tôn	70
11	Huyện An Phú	105

* Ghi chú: Mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm

BIỂU SỐ 14

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

STT	Tên đơn vị	Chi tiết theo sắc thuế
		Thuế giá trị gia tăng	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Thuế tiêu thụ đặc biệt
A	B	1	2	3
1	Thành phố Long Xuyên	100%	100%	100%
2	Thành phố Châu Đốc	100%	100%	100%
3	Thị xã Tân Châu	100%	100%	100%
4	Thị xã Tịnh Biên	100%	100%	100%
5	Huyện Chợ Mới	100%	100%	100%
6	Huyện Phú Tân	100%	100%	100%
7	Huyện Châu Phú	100%	100%	100%
8	Huyện Châu Thành	100%	100%	100%
9	Huyện Thoại Sơn	100%	100%	100%
10	Huyện Tri Tôn	100%	100%	100%
11	Huyện An Phú	100%	100%	100%

Ghi chú: Các khoản thu phân chia tỷ lệ % giữa ngân sách tỉnh và ngân sách huyện gồm:

1. Thuế giá trị gia tăng thu từ cá nhân, hộ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh do cấp huyện trực tiếp quản lý thu (không kể thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, thu từ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các đơn vị sự nghiệp, hoạt động xổ số kiến thiết; thuế giá trị gia tăng thu từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu từ các đơn vị khác do cấp tỉnh trực tiếp quản lý thu), bao gồm cả khoản tiền thuế chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh do cấp huyện trực tiếp quản lý thu (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí; thu từ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động xổ số kiến thiết; thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu từ các đơn vị khác do cấp tỉnh trực tiếp quản lý thu), bao gồm cả khoản tiền thuế chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

3. Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước thu từ cá nhân, hộ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh do cấp huyện trực tiếp quản lý thu (không kể thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động xổ số kiến thiết; thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu từ các đơn vị khác do cấp tỉnh trực tiếp quản lý thu), bao gồm cả khoản tiền thuế chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

* Ghi chú: Mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm