Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2023 dự toán điều chỉnh thu chi ngân sách địa phương Bình Phước

• Số hiệu: 07/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước
• Người ký: Huỳnh Thị Hằng
• Ngày ban hành: 12/07/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 07/NQ-HĐND	Bình Phước, ngày 12 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023, TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 70/2022/QH15 ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội khóa XV về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2573/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023;

Xét Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2023 và Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 38/BC-HĐND-KTNS ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 14.888 tỷ đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 18.345 tỷ đồng.

Điều 2. Phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2023 như sau:

Tổng chi ngân sách tỉnh là: 14.401 tỷ 101 triệu đồng, trong đó:

1. Chi trong cân đối ngân sách tỉnh: 10.428 tỷ 824 triệu đồng.

2. Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố: 3.972 tỷ 277 triệu đồng.

(Chi tiết kèm theo các Biểu số: 01, 02, 03, 15, 16, 17, 18, 30, 32, 33, 34, 39, 41, 42).

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công khai dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2023 theo đúng quy định.

Điều 4. Thông qua các giải pháp thực hiện dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2023 do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2023.

Điều 5. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2023, tỉnh Bình Phước.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - TTTU, TTHĐND, Đoàn ĐBQH, UBND, BTTUBMTTQVN tỉnh; - Các Ban của HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; - TTHĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - LĐVP, các phòng chuyên môn; - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH Huỳnh Thị Hằng

Biểu số 01

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 TOÀN TỈNH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

Đơn vị tính: triệu đồng.

Nội dung	Tổng thu ngân sách Nhà nước	Trong đó
		Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó
				Đồng Xoài	Bình Long	Phước Long	Đồng Phú	Lộc Ninh	Bù Đốp	Bù Đăng	Chơn Thành	Hớn Quản	Bù Gia Mập	Phú Riềng
1	2=3+4	3	4=5->15	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tổng thu NSNN trên địa bàn	14.888.000	10.036.000	4.852.000	929.000	417.000	253.000	557.000	395.000	216.000	313.000	836.000	365.000	266.000	305.000
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	14.888.000	10.036.000	4.852.000	929.000	417.000	253.000	557.000	395.000	216.000	313.000	836.000	365.000	266.000	305.000
1. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	13.668.000	8.816.000	4.852.000	929.000	417.000	253.000	557.000	395.000	216.000	313.000	836.000	365.000	266.000	305.000
1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương	570.000	570.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Thuế giá trị gia tăng	408.000	408.000	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	120.000	120.000	-
- Thuế tài nguyên	42.000	42.000	-
2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương	500.000	470.700	29.300	5.000	2.000	1.000	7.000	1.500	500	2.600	3.500	3.000	1.200	2.000
- Thuế giá trị gia tăng	245.170	224.200	20.970	3.600	1.350	630	4.900	900	390	1.900	2.970	2.200	770	1.360
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	142.830	134.500	8.330	1.400	650	370	2.100	600	110	700	530	800	430	640
- Thuế tài nguyên	112.000	112.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	860.000	860.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Thuế giá trị gia tăng	589.930	589.930	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	270.000	270.000	-
- Thuế tài nguyên	70	70	-
4. Thu từ khu vực công thương nghiệp-ngoài quốc doanh	1.860.000	747.000	1.113.000	233.000	125.000	119.000	77.000	115.000	84.000	55.000	163.000	49.000	62.000	31.000
- Thuế giá trị gia tăng	1.591.075	595.000	996.075	203.500	101.150	109.250	64.580	107.450	82.360	49.900	155.750	37.515	54.780	29.840
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	157.900	112.000	45.900	15.300	6.400	3.250	5.800	2.900	1.250	2.300	5.300	1.500	1.220	680
- Thuế tài nguyên	106.810	40.000	66.810	13.000	17.000	5.500	6.500	4.500	260	2.650	1.350	9.970	6.000	80
- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	4.215	-	4.215	1.200	450	1.000	120	150	130	150	600	15	-	400
5. Lệ phí trước bạ	770.000	-	770.000	160.000	45.000	55.000	95.000	60.000	30.000	60.000	120.000	47.000	43.000	55.000
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.000	-	10.000	5.348	555	560	780	445	200	-	1.777	335	-	-
7. Thuế thu nhập cá nhân	1.100.000	479.980	620.020	117.672	34.445	33.640	104.920	60.955	17.500	43.600	68.823	48.165	41.300	49.000
8 Thuế bảo vệ môi trường	210.000	198.000	12.000	10.300	-	-	1.700	-	-	-	-	-	-	-
- Thu từ hàng hóa nhập khẩu	84.000	79.200	4.800	4.120	-	-	680
- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	126.000	118.800	7.200	6.180	-	-	1.020
9. Thu phí và lệ phí	145.000	63.020	81.980	15.980	14.000	8.000	9.400	3.500	2.200	5.500	8.400	7.500	3.500	4.000
Trong đó:	-		-
Phí và lệ phí trung ương	13.200	13.200	-
Phí và lệ phí địa phương	131.800	49.820	81.980	15.980	14.000	8.000	9.400	3.500	2.200	5.500	8.400	7.500	3.500	4.000
10. Tiền sử dụng đất	3.807.000	2.090.000	1.717.000	300.000	150.000	20.000	187.000	80.000	70.000	120.000	400.000	150.000	100.000	140.000
Trong đó:			-
- Thu từ bán đấu giá quyền sử dụng đất; giao đất có thu tiền sử dụng đất từ các dự án	3.427.000	2.090.000	1.337.000	260.000	130.000	-	67.000	50.000	50.000	100.000	350.000	130.000	80.000	120.000
- Thu chuyển mục đích sử dụng đất	380.000	-	380.000	40.000	20.000	20.000	120.000	30.000	20.000	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
11. Thu tiền cho thuê đất	2.332.000	2.037.100	294.900	53.700	34.000	5.000	50.200	36.000	3.000	15.000	30.500	44.000	6.500	17.000
Trong đó:			-
Thu tiền thuê đất hằng năm	200.000	-	200.000	20.000	34.000	3.000	18.000	16.000	3.000	13.000	30.500	44.000	5.000	13.500
Thu tiền thuê đất trả tiền một lần	2.132.000	2.037.100	94.900	33.700	-	2.000	32.200	20.000	-	2.000	-	-	1.500	3.500
12. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	85.000	23.500	61.500	10.000	-	300	15.000	22.100	1.100	-	4.000	9.000	-	-
13. Thu xổ số kiến thiết	1.100.000	1.100.000	-
Trong đó:			-
- Thu từ xổ số kiến thiết truyền thống	1.087.000	1.087.000	-
- Thu từ xổ số Vietlot	13.000	13.000	-
14. Thu khác	305.000	162.700	142.300	18.000	12.000	10.500	9.000	15.500	7.500	11.300	36.000	7.000	8.500	7.000
Trong đó thu phạt An toàn giao thông	81.600	23.264	58.336	6.536	4.000	5.500	4.700	5.200	5.000	4.700	12.000	4.000	3.600	3.100
15. Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế, tiền bán bớt phần vốn Nhà nước	14.000	14.000	-
II. Thu từ Hải quan	1.220.000	1.220.000	-

Biểu số 02

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 TOÀN TỈNH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

Đơn vị tính: triệu đồng

	Tổng chi ngân sách địa phương	Trong đó
		Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó
				Đồng Xoài	Bình Long	Phước Long	Đồng Phú	Lộc Ninh	Bù Đốp	Bù Đăng	Chơn Thành	Hớn Quản	Bù Gia Mập	Phú Riềng
1	2=3+4	3	4=5->15	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tổng chi NSĐP	18.345.000	10.428.824	7.916.176	789.170	590.855	399.727	691.661	879.413	613.532	918.524	849.877	695.579	825.598	662.241
A. Chi cân đối NSĐP	18.345.000	10.428.824	7.916.176	789.170	590.855	399.727	691.661	879.413	613.532	918.524	849.877	695.579	825.598	662.241
1. Chi đầu tư phát triển	5.066.774	3.257.074	1.809.700	304.320	162.160	33.760	162.220	94.640	83.760	138.760	397.400	164.160	115.160	153.360
1. Chi xây dựng cơ bản tập trung	5.042.374	3.232.674	1.809.700	304.320	162.160	33.760	162.220	94.640	83.760	138.760	397.400	164.160	115.160	153.360
a Vốn trong nước	5.042.374	3.232.674	1.809.700	304.320	162.160	33.760	162.220	94.640	83.760	138.760	397.400	164.160	115.160	153.360
- Vốn cân đối theo phân cấp	502.210	226.210	276.000	26.000	23.000	22.000	26.000	28.000	23.000	29.000	25.000	25.000	25.000	24.000
- Từ hỗ trợ có mục tiêu của NS cấp trên	644.000	644.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vốn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia	334.121	334.121
- Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.848.900	315.200	1.533.700	278.320	139.160	11.760	136.220	66.640	60.760	109.760	372.400	139.160	90.160	129.360
- Từ nguồn thu XSKT	1.080.000	1.080.000
- Từ nguồn tăng thu năm 2022 và kết dư năm 2021	613.143	613.143
b. Vốn ngoài nước	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	24.400	24.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Chi thường xuyên	10.168.012	4.313.679	5.854.333	469.373	378.734	358.129	515.879	767.530	517.742	760.375	427.618	517.780	645.278	495.896
1. Chi sự nghiệp kinh tế	3.645.840	2.324.598	1.321.242	91.413	111.985	106.603	106.373	148.636	135.229	123.168	131.346	119.866	141.106	105.517
Trong đó: Chi đo đạc từ 10% nền sử dụng đất	38.000	38.000	-
2. Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	93.722	29.722	64.000	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	6.000	7.000	5000	6.000	6.000	6.000
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	3.227.133	668.241	2.558.912	232.063	139.280	127.483	239.168	347.620	200.037	376.383	156.773	206.896	298.486	234.723
Trong đó: Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ- P: Học bổng HSSV; Kinh phí thực hiện Nghị định 81/2015/NĐ-CP ; Kinh phí thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP và Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ; kinh phí thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND	172.476	77.209	95.267	3.102	9.039	338	13.200	15.189	12.730	6.720	2.305	1.570	26.834	2.040
4. Chi sự nghiệp y tế	665.288	156.095	509.193	35.733	30.624	35.756	41.304	60.675	44.508	79.420	27.565	42.639	73.678	37.291
Trong đó:			-
+ Kinh phí chi BHYT cho các đối tượng	322.236	32.236	290.000	22.000	15.000	14.000	25.000	37.000	26.000	44.000	13.000	27.000	44.000	23.000
+ Kinh phí hỗ trợ thu nhập hằng tháng đối với bác sỹ đang công tác lâu năm	17.363	3.500	13.863	814	2.079	1.281	1.010	2.222	1.019	2.007	1.135	1.097	773	426
5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	25.182	25.182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Chi sự nghiệp văn hóa du lịch và thể thao	155.517	115.259	40.258	4.217	2.223	2.055	3.642	4.897	2.387	5.534	3.502	3.717	4.693	3.391
7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	114.390	95.377	19.013	1.492	1.830	1.738	1.468	2.004	967	2.266	1.399	2.502	1.942	1.405
8. Chi đảm bảo xã hội	492.068	286.232	205.836	15.746	12.575	11.594	18.508	30.993	13.380	29.356	13.753	17.147	20.845	21.939
Trong đó:
+ Kinh phí chi bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP	205.415	35.044	170.371	12.701	10.234	10.078	15.550	26.366	10.789	24.633	10.932	13.669	16.319	19.100
+ Kinh phí hỗ trợ hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo không có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh	5.546	-	5.546	88	730	63	190	950	803	527	174	649	1.156	216
9. Chi quản lý hành chính	1.260.868	388.925	871.943	63.099	58.665	51.903	80.188	125.486	74.173	111.432	69.848	97.450	71.717	67.982
10. Chi an ninh quốc phòng địa phương	414.856	173.403	241.453	17.842	14.221	13.789	18.151	39.006	39.287	22.614	16.884	19.554	24.450	15.655
- Chi an ninh	92.208	35.303	56.905	3.530	2.119	1.897	3.171	15.014	10.952	4.412	3.073	3.486	6.311	2.940
Trong đó: Kinh phí hỗ trợ Đội trưởng, đội phó theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND	12.926	-	12.926	909	826	642	1.275	2.003	710	1.597	1.223	1.559	928	1.254
- Chi quốc phòng địa phương	292.648	108.100	184.548	14.312	12.102	11.892	14.980	23.992	28.335	18.202	13.811	16.068	18.139	12.715
- Chi an ninh đối ngoại	30.000	30.000	-
11. Chi khác ngân sách	73.128	50.646	22.483	1.768	1.331	1.208	2.077	3.213	1.774	3.202	1.548	2.009	2.361	1.993
III. Chi thực hiện cải cách tiền lương	2.722.055	2.623.616	98.439		39.143					1.155	8.190		49.951
Trong đó: Từ nguồn tăng thu dự toán so với dự toán đầu năm	9.345		9.345							1.155	8.190
VI. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-
V. Dự phòng ngân sách	387.159	233.455	153.704	15.477	10.818	7.838	13.562	17.243	12.030	18.234	16.669	13.639	15.209	12.985

Biểu số 03

TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 - KHỐI TỈNH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/HQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	Tên đơn vị	Biên chế, HĐ 68	Kinh phí tự chủ			Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Mức độ tự chủ		Tổng dự toán điều chỉnh năm 2023	10% tiết kiệm tăng lương	Trừ 40% tăng lương tại đơn vị	Dự toán điều chỉnh 2023 (bao gồm 10% tiết kiệm tăng lương)
			Tổng cộng	Định mức biên chế	Phụ cấp ưu đãi nghề, PCCV,...			Tỷ lệ %	Số tiền
I	Chi sự nghiệp Kinh tế	438	59.799	50.231	9.568	2.270.633	2.330.432		5.834	2.324.598	910	-	2.324.598
I.1	Sự nghiệp lâm nghiệp	42	6.098	5.516	582	1.502	7.600	-	-	7.600	88	-	7.600
1	Chi cục Kiểm Lâm	42	6.098	5.516	582	1.502	7.600	-	-	7.600	88		7.600
I.2	Sự nghiệp Nông nghiệp - Thủy lợi	134	16.756	16.457	299	34.465	51.221		4.573	46.648	289	0	46.648
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc	134	16.756	16.457	299	34.465	51.221		4.573	46.648	289		46.648
2	Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới									-			-
I.3	Sự nghiệp giao thông	21	2.056	2.056	-	60.789	62.845		196	62.649	48	-	62.649
1	Khu quản lý bảo trì đường bộ	21	2.056	2.056	-	789	2.845		196	2.649	48	-	2.649
2	Sự nghiệp giao thông					60.000	60.000			60.000			60.000
2.1	Sở Giao thông vận tải					60.000	60.000			60.000			60.000
I.4	Chi sự nghiệp tài nguyên	0	-	-	-	197.735	197.735	-	-	197.735	-	-	197.735
1	Sở Tài nguyên môi trường					197.735	197.735			197.735			197.735
I.5	Sự nghiệp kinh tế khác	241	34.889	26.202	8.687	1.976.142	2.011.031	-	1.065	2.009.966	485	-	2.009.966
1	Trung tâm CNTT và truyền thông	23	2.102	2.102	-	1.974	4076		264	3.812	50	-	3.812
2	Thanh Tra xây dựng	18	2.663	2.059	604	626	3.289	-	-	3.289	45		3.289
3	Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch	21	2.263	2.263	-	3.532	5.795	-	-	5.795	48		5.795
4	Trung tâm Khuyến công, TVPTCN	19	1.803	1.803	-	2.723	4.526		104	4.422	38	-	4.422
5	Trung tâm trợ giúp pháp lý	20	2.343	2.164	179	1.406	3.749	-	-	3.749	45		3.749
6	Trung tâm khai thác hạ tầng khu công nghiệp		-	-	-	2.000	2.000	-	-	2.000	-		2.000
7	Vườn Quốc gia Bù Gia Mập	87	17.262	9.551	7.711	2.031	19.293	-	500	18.793	153		18.793
9	Chi cục giám định xây dựng	16	1.923	1.766	157	349	2.272	-	-	2.272	35		2.272
10	Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	17	2.771	2.771	-	851	3.622		197	3.425	38		3.425
11	Trung tâm phục vụ hành chính công	19	1.653	1.653	-	2.710	4.363	-	-	4.363	33		4.363
12	Ban quản lý cửa khẩu Hoàng Diệu		-			100	100			100			100
13	Ban quản lý cửa khẩu Lộc Thịnh		-			100	100			100			100
14	Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Hoa Lư	1	106	70	36	1.300	1.406			1.406			1.406
15	Kinh phí hoạt động của các chi Đảng Bộ					3.700	3.700			3.700			3.700
16	Kinh phí lưu trữ					1.500	1.500			1.500			1.500
17	Kinh phí quy hoạch					76.000	76.000			76.000			76.000
18	Kinh phí các ngày lễ lớn					1.500	1.500			1.500			1.500
19	Kinh phí trích xử phạt sau thanh tra					1.000	1.000			1.000			1.000
20	Tuyên truyền phổ biến pháp luật					2.500	2.500			2.500			2.500
21	Bố trí vốn CNTT các gói thuê					12.500	12.500			12.500			12.500
22	Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa					3.500	3.500			3.500			3.500
23	Ban An toàn Giao thông tỉnh					9.900	9.900			9.900			9.900
24	Ban ATGT thành phố Đồng Xoài					300	300			300			300
25	Ban ATGT thị xã Bình Long					300	300			300			300
26	Ban ATGT thị xã Phước Long					300	300			300			300
27	Ban ATGT huyện Đồng Phú					300	300			300			300
28	Ban ATGT huyện Chơn Thành					300	300			300			300
29	Ban ATGT huyện Hớn Quản					300	300			300			300
30	Ban ATGT huyện Lộc Ninh					300	300			300			300
31	Ban ATGT huyện Bù Đốp					300	300			300			300
32	Ban ATGT huyện Bù Gia Mập					300	300			300			300
33	Ban ATGT huyện Bù Đăng					300	300			300			300
34	Ban ATGT huyện Phú Riềng					300	300			300			300
35	Kinh phí hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thuộc diện thu hồi đất					49.400	49.400			49.400			49.400
36	Chi ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội					15.000	15.000			15.000			15.000
37	Chi cấp bù thủy lợi phí cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bình Phước					7.000	7.000			7.000			7.000
38	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ					51.570	51.570			51.570			51.570
39	Quỹ hỗ trợ nông dân					2.000	2.000			2.000			2.000
40	Kinh phí cắm mốc phân giới tuyến Việt Nam - Campuchia					1.200	1.200			1.200			1.200
41	Kinh phí phát triển lâm nghiệp bền vững					10.057	10.057			10.057			10.057
42	Chi trích lập Quỹ Phát triển đất					38.000	38.000			38.000			38.000
43	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới					83.813	83.813			83.813			83.813
	Trong đó						-
	Nguồn NSTW					33.525	33.525			33.525			33.525
	Nguồn đối ứng NSĐP					50.288	50.288			50.288			50.288
44	Hoàn trả nguồn hỗ trợ từ Thành phố Hồ Chí Minh					50.000	50.000			50.000			50.000
45	Hoàn trả nguồn hụt thu tiền sử dụng đất năm 2022					1.533 000	1.533.000			1.533.000			1.533.000
II	Sự nghiệp môi trường	-	-	-	-	29.722	29.722	-	-	29.722	-	-	29.722
1	Chi sự nghiệp môi trường					29.722	29.722			29.722			29.722
III	Chi sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo	3.148	475.512	372.173	103.339	193.229	668.741	10%	500	668.241	5.518	-	668.241
III.1	Sự nghiệp Giáo dục	2.935	451.580	348.981	102.599	82.659	534.239	-	-	534.239	5.291	-	534.239
1	Sở Giáo dục đào tạo và các đơn vị trực thuộc	2.935	451.580	348.981	102.599	82.659	534.239	-	-	534.239	5.291		534.239
III.2	Sự nghiệp Đào tạo	213	23.932	23.192	740	110.570	134.502	0	500	134.002	227	-	134.002
1	Trường Cao đẳng Bình Phước	178	18.432	18.432	-	736	19.168	0	-	19.168	146	-	19.168
2	Trường Chính trị	35	5.500	4.760	740	11.625	17.125		500	16.625	81	-	16.625
3	Kinh phí tiền ăn trẻ em; Học bổng học sinh DTNT; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ; Nghị định số 116/2016/NĐ-CP					77.209	77.209			77.209			77.209
4	Quỹ khuyến học khuyến tài					10.000	10.000			10.000			10.000
5	Đào tạo nghề cho bộ đội, công an hoàn thành nghĩa vụ (Sở LĐTBXH)					2.000	2.000			2.000			2.000
6	Đào tạo khác					9.000	9.000			9.000			9.000
IV	Sự nghiệp Y tế	996	303.523	296.251	7.272	87.396	390.919	-	234.824	156.095	601	-	156.095
1	Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế quản lý	279	36.644	29.372	7.272	3.647	40.291		324	39.967	601	-	39.967
2	Bệnh viện Y học cổ truyền	79	28.500	28.500	-	3.984	32.484	-	28.500	3.984	-		3.984
3	Bệnh viện đa khoa tỉnh	638	238.379	238.379	-	7.422	245.801		206.000	39.801	-	-	39.801
4	Cộng tác viên dân số (trả nợ năm 2021 năm 2022 và năm 2023)					9.000	9.000			9.000			9.000
5	Hỗ trợ thu nhập bác sĩ					3.500	3.500			3.500			3.500
6	Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ					14.168	14.168			14.168			14.168
7	Kinh phí đối ứng ngân sách địa phương năm 2023 cho Dự án RAI3E					600	600			600			600
8	Chương trình Y tế - dân số vốn địa phương					12.839	12.839			12.839			12.839
9	Kinh phí bảo hiểm y tế cho các đối tượng					8.000	8.000			8.000			8.000
10	Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ					24.236	24.236			24.236			24.236
V	Sự nghiệp Khoa học và công nghệ	-	-	-	-	25.182	25.182	-	-	25.182	-	-	25.182
1	Sở Khoa học và Công nghệ					25.182	25.182			25.182			25.182
VI	Sự nghiệp Văn hóa, Du lịch, Thể Thao	129	15.287	15.012	275	99.972	115.259	-	-	115.259	214	-	115.259
1	Sở Văn hóa Thể thao - Du lịch và các đơn vị trực thuộc	129	15.287	15.012	275	99.972	115.259			115.259	214	-	115.259
VII	Sự nghiệp Phát thanh và truyền hình	123	13.691	13.691	-	83.181	96.872		1.495	95.377	265	-	95.377
1	Đài Phát thanh Truyền hình	123	13.691	13.691	-	83.181	96.872		1.495	95.377	265	-	95.377
VIII	Đảm bảo xã hội	121	11.170	10.462	708	275.362	286.532	-	300	286.232	111	-	286.232
1	Cơ sở cai nghiện ma tuý	81	6.583	6.281	302	17.802	24.385		300	24.085	33		24.085
2	Trung tâm bảo trợ xã hội	26	3.049	2.643	406	2.314	5.363	-	-	5.363	48		5.363
3	Trung tâm giới thiệu việc làm	14	1.538	1.538	-	167	1.705	-	-	1.705	30		1.705
4	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội					22.766	22.766	-	-	22.766	-	-	22.766
-	Chi tiền Tết và ngày 27/7 cho đối tượng chính sách, tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội					18.500	18.500			18.500			18.500
-	Vốn trung ương bổ sung có mục tiêu chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễm tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội					200	200			200			200
-	Mai táng phí cho các đối tượng cựu chiến binh					300	300			300			300
-	Đón hài cốt liệt sỹ, đám tang					300	300			300			300
-	Đưa đối tượng người có công đi điều dưỡng					1.200	1.200			1.200			1.200
-	Ban quản lý nghĩa trang 400					400	400			400			400
-	Kinh phí thực hiện Nghị định số 20/202021/NĐ-CP					1.200	1.200			1.200			1.200
-	Chi trả qua hệ thống bưu điện					666	666			666			666
5	Kinh phí thực hiện Nghị định số 20/202021/NĐ-CP					35.044	35.044			35.044			35.044
6	Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi					108.811	108.811			108.811			108.811
	Trong đó						-
	Nguồn NSTW					98.919	98.919			98.919			98.919
	Nguồn đối ứng NSĐP					9.892	9.892			9.892			9.892
7	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững					58.458	58.458			58.458			58.458
	Trong đó						-
	Nguồn NSTW					50.833	50.833			50.833			50.833
	Nguồn đối ứng NSĐP					7.625	7.625			7.625			7.625
8	Kinh phí thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh					21.867	21.867			21.867			21.867
9	Quỹ vì người nghèo					30.000	30.000			30.000			30.000
IX	Quản lý hành chính	1.180	158.084	139.206	19.312	231.041	389.125	-	200	388.925	2.852	-	388.925
IX.1	Quản lý Nhà nước	947	130.198	114.972	15.660	119.895	250.093	-	200	249.893	2.408	-	249.893
1	Ban Dân tộc	20	2.911	2.554	357	2.891	5.802	-	-	5.802	51		5.802
2	Sở Thông tin Truyền thông	25	3.494	3.070	424	4.590	8.084	-	-	8.084	63		8.084
3	Sở Công Thương	38	5.522	4.769	753	2.794	8.316	-	-	8.316	99		8.316
4	Sở Giáo dục đào tạo	53	7.469	6.839	1.064	780	8.249	-	-	8.249	144		8.249
5	Sở Giao thông vận tải	67	8.815	7.456	1.359	8.308	17.123	-	-	17.123	150	-	17.123
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư	51	6.875	6.153	722	2.621	9.496			9.496	134		9.496
7	Sở Khoa học và Công nghệ	37	5.305	4.693	612	556	5.861	-	-	5.861	96		5.861
8	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	52	6.886	6.108	778	1.478	8.364	-	-	8.364	134		8.364
9	Sở Nội vụ	92	11.789	10.558	1.231	19.362	31.151	-	200	30.951	222	-	30.951
10	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	66	8.951	7.914	1.037	1.389	10.340	-	-	10.340	186		10.340
11	Sở Tài chính	46	6.264	5.473	791	6.268	12.532	-	-	12.532	123		12.532
12	Sở Tài nguyên và Môi trường	58	8.017	7.119	898	3.541	11.558	-	-	11.558	158		11.558
13	Sở Tư pháp	31	4.166	3.699	467	1.875	6.041	-	-	6.041	81		6.041
14	Sở Xây dựng	31	4.023	3.600	423	1.428	5.451	-	-	5.451	77	-	5.451
15	Sở Y tế	36	5.195	4.460	735	2.251	7.446	-	-	7.446	96		7.446
16	Thanh tra Nhà nước	32	5.222	4.697	525	1.172	6.394	-	-	6.394	84		6.394
17	Sở Văn Hóa thể thao - Du lịch	42	5.968	5.268	700	760	6.728	-	-	6.728	111		6.728
18	Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	41	5.560	4.970	590	9.062	14.622	-	-	14.622	90		14.622
19	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	71	9.410	8.427	983	39.191	48.601	-	-	48.601	159		48.601
20	Ban Quản lý Khu kinh tế	38	5.600	4.691	909	598	6.198	-	-	6.198	99		6.198
21	Sở Ngoại vụ	20	2.756	2.454	302	8.980	11.736	-	-	11.736	51		11.736
IX.2	Hỗ trợ ngân sách Đảng		-			89.366	89.366			89.366			89.366
IX.3	Kinh phí các hội, đoàn thể	124	18.012	14.462	3.550	13.360	31.372	-	-	31.372	338	-	31.372
1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	20	3.691	2.815	876	2.780	6.471	-	-	6.471	64		6.471
2	Hội Cựu chiến binh	12	2.145	1642	503	1.368	3.513	-		3.513	38		3.513
3	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	19	3.089	2.375	714	1.526	4.615			4.615	61		4.615
4	Hội Nông dân	29	4.218	3.390	828	3.288	7.506			7.506	61		7.506
5	Tỉnh Đoàn	44	4.869	4.240	629	4.398	9.267	-	-	9.267	114	-	9.267
IX.4	Hỗ trợ các tổ chức xã hội	109	9.874	9.772	102	8.420	18.294	-	-	18.294	106	-	18.294
1	Hội Chữ thập đỏ	14	1.513	1.451	62	917	2.430	-	-	2.430	18	-	2.430
2	Hội Người mù	10	809	809	-	362	1.171	-	-	1.171	7	-	1.171
3	Hội Đông Y	4	436	432	4	167	603	-	-	603	5	-	603
4	Hội Khuyến học	5	513	513	-	255	768	-	-	768	12	-	768
5	Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật	17	1.334	1.330	4	767	2.101	-	-	2.101	5		2.101
6	Hội Luật gia	5	365	361	4	206	571	-	-	571	2	-	571
7	Hội Nhà báo	4	335	330	5	506	841	-	-	841	2	-	841
8	Hội nạn nhân chất độc màu da cam	5	468	468	-	6	474	-	-	474	7	-	474
9	Hội Cựu thanh niên xung phong	5	402	400	2	756	1.158	-	-	1.158	2	-	1.158
10	Hội Văn học nghệ thuật	10	839	834	5	1.515	2.354	-	-	2.354	7	-	2.354
11	Hội Người cao tuổi	6	586	582	4	406	992	-	-	992	9	-	992
12	Hội Bảo trợ NTT-TWC-BNN	5	484	479	5	228	712	-	-	712	7	-	712
13	Quỹ phòng chống thiên tai	3	210	210	-	150	360	-	-	360	-	-	360
14	Liên minh các HTX	16	1.580	1.573	7	1.024	2.604			2.604	23		2.604
15	Ban vì sự tiến bộ phụ nữ		-			200	200			200			200
16	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Phước		-			955	955			955			955
X	Chi an ninh - quốc phòng	-	-	-	-	173.403	173.403	-	-	173.403	-	-	173.403
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh					88.991	88.991			88.991			88.991
2	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh					19.109	19.109			19.109			19.109
3	Công an tỉnh					35.303	35.303			35.303			35.303
4	Chi quốc phòng - an ninh biên giới					30.000	30.000			30.000			30.000
XI	Chi khác ngân sách					50.646	50.646			50.646			50.646
Tổng cộng		6.135	1.037.066	897.026	140.474	3.519.767	4.556.832	-	243.153	4.313.679	10.471	-	4.313.679

Biểu mẫu số 15 (Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ)

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	B	1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	18.345.000
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	13.489.200
-	Thu NSĐP hưởng 100%	8.734.080
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	4.755.120
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.432.024
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.215.398
2	Thu bổ sung có mục tiêu	216.626
III	Thu kết dư	2.423.776
B	TỔNG CHI NSĐP	18.345.000
I	Tổng chi cân đối NSĐP	18.345.000
1	Chi đầu tư phát triển	5.066.774
2	Chi thường xuyên	10.168.012
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
8	Dự phòng ngân sách	387.159
9	Chi thực hiện cải cách tiền lương	2.722.055
II	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp)	-
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP (2)
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP (2)	-
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	-
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	24.400
I	Vay để bù đắp bội chi	24.400
II	Vay để trả nợ gốc	-

Biểu mẫu số 16 (Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ)

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2
TỔNG THU NSNN		14.888.000	13.489.200
I	Thu nội địa	13.668.000	13.489.200
1	Thu từ doanh nghiệp Nhà nước trung ương	570.000	570.000
	- Thuế giá trị gia tăng	408.000	408.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	120.000	120.000
	- Thuế tài nguyên	42.000	42.000
2	Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương	500.000	500.000
	- Thuế giá trị gia tăng	245.170	245.170
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	142.830	142.830
	- Thuế tài nguyên	112.000	112.000
	- Thu hồi vốn và thu khác		-
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	860.000	860.000
	- Thuế giá trị gia tăng	589.930	589.930
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	270.000	270.000
	- Thuế tài nguyên	70	70
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước		-
	- Các khoản thu khác		-
4	Thu từ khu vực công thương nghiệp-ngoài quốc doanh	1.860.000	1.860.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	157.900	157.900
	- Thuế tài nguyên	106.810	106.810
	- Thuế giá trị gia tăng	1.591.075	1.591.075
	- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	4.215	4.215
	- Thu khác ngoài quốc doanh		-
5	Lệ phí trước bạ	770.000	770.000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.000	10.000
7	Thuế thu nhập cá nhân	1.100.000	1.100.000
8	Thuế bảo vệ môi trường	210.000	126.000
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu	84.000	-
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	126.000	126.000
9	Thu phí và lệ phí	145.000	131.800
	Trong đó:		-
	Phí và lệ phí trung ương	13.200	-
	Phí và lệ phí địa phương	131.800	131.800
10	Tiền sử dụng đất	3.807.000	3.807.000
11	Thu tiền cho thuê đất	2.332.000	2.332.000
12	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	85.000	85.000
13	Thu xổ số kiến thiết	1.100.000	1.100.000
14	Thu khác	305.000	223.400
	Trong đó thu phạt ATGT	81.600	-
15	Thu CT, LNST, tiền bán bớt phần vốn NN	14.000	14.000
II	Thu từ Hải quan	1.220.000
III	Thu viện trợ

Biểu mẫu số 17 (Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ)

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CÁC CHI NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	B	2
TỔNG CHI NSĐP		18.345.000
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	18.345.000
I	Chi đầu tư phát triển	5.066.774
1	Chi đầu tư cho các dự án	5.066.774
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	10.168.012
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.227.153
2	Chi khoa học và công nghệ	25.182
3	Chi sự nghiệp môi trường	93.722
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
IV	Chi thực hiện cải cách tiền lương	2.722.055
VI	Dự phòng ngân sách	387.159
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	0
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp)	0
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	0
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	0
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

Biểu mẫu số 18 (Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ)

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	B	1
A	THU NSĐP	13.489.200
B	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	18.345.000
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH	2.697.840
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	115.249
Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)		4,3
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	115.249
3	Vay trong nước khác	0
II	Trả nợ gốc vay trong năm	16.360
1	Theo nguồn vốn vay	16.360
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	16.360
-	Vốn khác	0
2	Theo nguồn trả nợ	16.360
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
-	Bội thu NSĐP
-	Tăng thu, tiết kiệm chi	16.360
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh

Biểu mẫu số 18 (Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ)

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	B	1
A	THU NSĐP	13.489.200
B	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	18.345.000
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH	2.697.840
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	115.249
Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)		4,3
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	115.249
3	Vay trong nước khác	0
II	Trả nợ gốc vay trong năm	16.360
1	Theo nguồn vốn vay	16.360
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	16.360
-	Vốn khác	0
2	Theo nguồn trả nợ	16.360
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
-	Bội thu NSĐP
-	Tăng thu, tiết kiệm chi	16.360
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh
III	Tổng mức vay trong năm	24.400
1	Theo mục đích vay	24.400
-	Vay để bù đắp bội chi	24.400
-	Vay để trả nợ gốc	0
2	Theo nguồn vay	24.400
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	24.400
-	Vốn trong nước khác
IV	Tổng dư nợ cuối năm	123.289
Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)		4,6
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	123.289
3	Vốn khác	0
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

Biểu mẫu số 30 (Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ)

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	B	1
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	14.401.101
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	9.545.301
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.432.024
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.126.304
-	Thu bổ sung nguồn cải cách tiền lương	89.094
-	Thu bổ sung có mục tiêu	216.626
3	Thu kết dư	2.423.776
II	Chi ngân sách	14.401.101
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	10.428.824
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3.972.277
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	3.666.557
-	Thu bổ sung nguồn cải cách tiền lương	89.094
-	Chi bổ sung có mục tiêu	216.626
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP (1)
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	7.916.176
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	3.943.899
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.972.277
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.666.557
-	Thu bổ sung nguồn cải cách tiền lương	89.094
-	Thu bổ sung có mục tiêu	216.626
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	7.916.176
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	7.916.176
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách
-	Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau

Biểu mẫu số 32 (Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ)

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

Đơn vị: triệu đồng.

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I. Thu nội địa	Bao gồm
				1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước ĐP	2. Thu từ công thương nghiệp ngoài quốc doanh	3 Thu lệ phí trước bạ	4. Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5. Thu thuế thu nhập cá nhân	6. Thuế bảo vệ môi trường	7. Thu phí, lệ phí	8. Tiền sử dụng đất	9 Thu tiền thuê đất	10. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	11. Thu khác ngân sách
A	B	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TỔNG SỐ		4.852.000	4.852.000	29.300	1.113.000	770.000	10.000	620.020	12.000	81.980	1.717.000	294.900	61.500	142.300
1	Thành phố Đồng Xoài	929.000	929.000	5.000	233.000	160.000	5.348	117.672	10.300	15.980	300.000	53.700	10.000	18.000
2	Thị xã Bình Long	417.000	417.000	2.000	125.000	45.000	555	34.445	-	14.000	150.000	34.000	-	12.000
3	Thị xã Phước Long	253.000	253.000	1.000	119.000	55.000	560	33.640	-	8.000	20.000	5.000	300	10.500
4	Huyện Đồng Phú	557.000	557.000	7.000	77.000	95.000	780	104.920	1.700	9.400	187.000	50.200	15.000	9.000
5	Huyện Lộc Ninh	395.000	395 000	1.500	115.000	60.000	445	60.955	-	3.500	80.000	36.000	22.100	15.500
6	Huyện Bù Đốp	216.000	216.000	500	84.000	30.000	200	17.500	-	2.200	70.000	3.000	1.100	7.500
7	Huyện Bù Đăng	313.000	313.000	2.600	55.000	60.000	-	43.600	-	5.500	120.000	15.000	-	11.300
8	Thị xã Chơn Thành	836.000	836.000	3.500	163.000	120.000	1.777	68.823	-	8.400	400.000	30.500	4.000	36.000
9	Huyện Hớn Quản	365.000	365.000	3.000	49.000	47.000	335	48.165	-	7.500	150.000	44.000	9.000	7.000
10	Huyện Bù Gia Mập	266.000	266.000	1.200	62.000	43.000	-	41.300	-	3.500	100.000	6.500	-	8.500
11	Huyện Phú Riềng	305.000	305.000	2.000	31.000	55.000	-	49.000	-	4.000	140.000	17.000	-	7.000

Biểu mẫu số 33 (Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ)

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	ngân sách cấp huyện
A	B	1=2+3	2	3
TỔNG CHI NSĐP		18.345.000	10.428.824	7.916.176
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	18.345.000	10.428.824	7.916.176
I	Chi đầu tư phát triển	5.066.774	3.257.074	1.809.700
1	Chi đầu tư cho các dự án	5.066.774	3.257.074	1.809.700
3	Chi đầu tư phát triển khác	-
II	Chi thường xuyên	10.168.012	4.313.679	5.854.333
	Trong đó:	-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.227.1S3	668.241	2.558.912
2	Chi khoa học và công nghệ	25.182	25.182
3	Chi sự nghiệp môi trường	93.722	93.722
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-
IV	Chi thực hiện cải cách tiền lương	2.722.055	2.623.616	98.439
VI	Dự phòng ngân sách	387.159	233.455	153.704
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	-	-	-
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp)	-	-	-
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	-	-	-
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	-	-	-
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	-
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-

Biểu mẫu số 34 (Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ)

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	B	1
TỔNG CHI NSĐP		14.401.101
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.972.277
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	10.428.824
I	Chi đầu tư phát triển	3.257.074
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.257.074
2	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	4.313.679
1	Chi các hoạt động kinh tế	2.324.598
2	Chi sự nghiệp môi trường	29.722
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	668.241
4	Chi y tế, dân số và gia đình	156.095
5	Chi khoa học và công nghệ	25.182
6	Chi sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch	115.259
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	95.377
8	Chi bảo đảm xã hội	286.232
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	388.925
10	Chi an ninh - quốc phòng	173.403
11	Chi thường xuyên khác	50.646
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
IV	Chi thực hiện cải cách tiền lương	2.623.616
V	Dự phòng ngân sách	233.455

Biểu mẫu số 39 (Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ)

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

Đơn vị: triệu đồng.

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Trong đó:		Số bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng nguồn NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
					Tổng số	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng		Số bổ sung cân đối năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách	Bổ sung nguồn cải cách tiền lương
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	10=2+6+9
TỔNG SỐ		4.852.000	3.943.899	175.944	3.767.955	3.767.955	3.755.651	3.666.557	89.094	216.626	0	7.916.176
1	Thành phố Đồng Xoài	929.000	720.592	32.792	687.800	687.800	-	-	-	68.578		789.170
2	Thị xã Bình Long	417.000	365.228	22.555	342.673	342.673	220.827,0	181.684	39.143	4.800		590.855
3	Thị xã Phước Long	253.000	217.430	13.560	203.870	203.870	177.497,0	177.497	0	4.800		399.727
4	Huyện Đồng Phú	557.000	391.120	14.480	376.640	376.640	295.541,0	295.541	0	5.000		691.661
5	Huyện Lộc Ninh	395.000	294.673	14.245	280.428	280.428	558.740,0	558.740	0	26.000		879.413
6	Huyện Bù Đốp	216.000	191.070	4.900	186.170	186.170	387.680,0	387.680	0	34.782		613.532
7	Huyện Bù Đăng	313.000	267.900	12.100	255.800	255.800	638.958.0	638.958	0	11.666		918.524
8	Thị xã Chơn Thành	836.000	717.634	34.177	683.457	683.457	108.243,0	108.243	0	24.000		849.877
9	Huyện Hớn Quản	365.000	291.303	10.835	280.468	280.468	398.276,0	398.276	0	6.000		695.579
10	Huyện Bù Gia Mập	266.000	229.000	8.400	220.600	220.600	570.598,0	520.647	49.951	26.000		825.598
11	Huyện Phú Riềng	305.000	257.950	7.900	250.050	250.050	399.291,0	399.291	0	5.000		662.241

Biểu mẫu số 41 (Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ)

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương								Chi chuyển nguồn sang năm sau
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên		Chi thực hiện cải cách tiền lương	Dự phòng ngân sách
				Tổng số	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó: Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề
A	B	1=2+11	2 = 3 + 6 + 8 + 9 + 10	3= 4+5	4	5	6	7	8	9	10
TỔNG SỐ		7.916.176	7.916.176	1.809.700	276.000	1.533.700	5.854.333	2.558.912	98.439	153.704	-
1	Thành phố Đồng Xoài	789.170	789.170	304.320	26.000	278.320	469.373	232.063	-	15.477
2	Thị xã Bình Long	590.855	590.855	162.160	23.000	139.160	378.734	139.280	39.143	10.818
3	Thị xã Phước Long	399.727	399.727	33.760	22.000	11.760	358.129	127.483	-	7.838
4	Huyện Đồng Phú	691.661	691.661	162.220	26.000	136.220	515.879	239.168	-	13.562
5	Huyện Lộc Ninh	879.413	879.413	94.640	28.000	66.640	767.530	347.620	-	17.243
6	Huyện Bù Đốp	613.532	613.532	83.760	23.000	60.760	517.742	200.037	-	12.030
7	Huyện Bù Đăng	918.524	918.524	138.760	29.000	109.760	760.375	376.383	1.155	18.234
8	Thị xã Chơn Thành	849.877	849.877	397.400	25.000	372.400	427.618	156.773	8.190	16.669
9	Huyện Hớn Quản	695.579	695.579	164.160	25.000	139.160	517.780	206.896	-	13.639
10	Huyện Bù Gia Mập	825.598	825.598	115.160	25.000	90.160	645.278	298.486	49.951	15.209
11	Huyện Phú Riềng	662.241	662.241	153.360	24.000	129.360	495.896	234.723	-	12.985

Biểu mẫu số 42 (Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ)

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ - DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1 = 2+3+4	2	3	4
TỔNG SỐ		216.626	0	216.626	-
1	Thành phố Đồng Xoài	68.578		68.578
2	Thị xã Bình Long	4.800		4.800
3	Thị xã Phước Long	4.800		4.800
4	Huyện Đồng Phú	5.000		5.000
5	Huyện Lộc Ninh	26.000		26.000
6	Huyện Bù Đốp	34.782		34.782
7	Huyện Bù Đăng	11.666		11.666
8	Huyện Chơn Thành	24.000		24.000
9	Huyện Hớn Quản	6.000		6.000
10	Huyện Bù Gia Mập	26.000		26.000
11	Huyện Phú Riềng	5.000		5.000