Quyết định 4166/QĐ-UBND 2020 công bố quyết toán ngân sách Bình Tân Hồ Chí Minh 2019

• Số hiệu: 4166/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Quận Bình Tân
• Người ký: Lê Văn Thinh
• Ngày ban hành: 10/08/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 4166/QĐ-UBND	Bình Tân, ngày 10 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019 CỦA QUẬN BÌNH TÂN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân quận về phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2019;

Xét Tờ trình số 1823/TTr-TCKH ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận về công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của quận Bình Tân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của quận Bình Tân (Đính kèm bảng thuyết minh và các biểu mẫu theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: - Như điều 3; - Sở Tài chính; - TTQU, TTHĐND quận; - TTUBND quận: CT, các PCT quận - Ban kinh tế xã hội - HĐND; - Tổ tin học: đăng Website; - Lưu: VT-TH.

CHỦ TỊCH Lê Văn Thinh

THUYẾT MINH SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NĂM 2019

(Đính kèm Quyết định số 4166/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận)

1. Thu ngân sách:

a- Tổng thu NSNN: Tổng thu NSNN năm 2019 là 3.631,601 tỷ đồng, vượt 27,6% dự toán pháp lệnh năm[1], vượt 16,04% dự toán quận giao (3.129,5 tỷ đồng) và tăng 19,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ thu 3.031,793 tỷ đồng). Trong đó một số nguồn thu chính như sau:

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh (CTN): thu được 1.062,657 tỷ đồng, vượt 0,2% dự toán pháp lệnh năm (1.061 tỷ đồng), tăng 12,4% (1.062,657/945,763 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 29,2% tổng thu NSNN.

- Thu điều tiết hưởng thêm (NS trung ương và NS Thành phố): 12,911 tỷ đồng, vượt 43,5% so với dự toán (9 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 0,4% tổng thu NSNN.

- Lệ phí trước bạ: thu được 460,928 tỷ đồng vượt 15,2% so với dự toán (400 tỷ đồng), tăng 17,9% (460,928/390,897 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 12,7% tổng thu NSNN.

- Thuế thu nhập cá nhân: thu được 398,263 tỷ đồng đạt 72,4% so với dự toán (550 tỷ đồng), bằng 94,0% (398,263/423,776 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm 11,0% tổng thu NSNN.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: thu được 33,342 tỷ đồng vượt 53,7% so với dự toán (21,7 tỷ đồng), tăng 23,1% (33,342/27,083 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm 0,9% tổng thu NSNN.

- Tiền thuê đất: thu được 187,643 tỷ đồng vượt 87,6% so với dự toán (100 tỷ đồng), tăng 7,2% (187,643/175,081 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm 5,2% tổng thu NSNN.

- Tiền sử dụng đất: thu được 1.269,127 tỷ đồng vượt 153,8% so với dự toán pháp lệnh (500 tỷ đồng), vượt 61,8% dự toán quận giao (784,5 tỷ đồng) và tăng 46,7% (1.269,127/864,916 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm 34,9% tổng thu NSNN.

- Thuế bảo vệ môi trường: thu được 5,154 tỷ đồng vượt 124,1% so với dự toán (2,3 tỷ đồng), tăng 101,8% (5,154/2,554 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm 0,2% tổng thu NSNN.

- Phí, lệ phí: thu được 58,065 tỷ đồng, đạt 91,9% dự toán (63,2 tỷ đồng) tăng 3,5% (58,065/56,089 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm 1,6% tổng thu NSNN.

- Lệ phí môn bài: thu được 44,604 tỷ đồng, vượt 9,3% dự toán (40,8 tỷ đồng), tăng 8,2% (44,604/41,237 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm 1,2% tổng thu NSNN.

- Thu khác ngân sách: thu được 98,901 tỷ đồng, vượt 2,0% dự toán (97 tỷ đồng), bằng 94,7% (98,901/101,748 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm 2,7% tổng thu NSNN.

b- Thu ngân sách địa phương: thu được 1.991,545 tỷ đồng, vượt 26,5% dự toán pháp lệnh (1.573,792 tỷ đồng) và tăng 21,3% (1.991,545/1.642,443 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Nếu không tính sổ thu chuyển nguồn, phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản và kết dư ngân sách chuyển sang thì số thu là 1.614,332 tỷ đồng vượt 2,3% (1.614,332/1.573,792 tỷ đồng) dự toán pháp lệnh năm.

- Thu ngân sách cấp quận: thu được 1.878,397 tỷ đồng vượt 22,5% dự toán pháp lệnh (1.533,359 tỷ đồng) và tăng 21,3% (1.878,397/1.548,130 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Nếu không tính số thu chuyển nguồn, phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản và kết dư ngân sách chuyển sang thì số thu là 1.548,508 tỷ đồng vượt 1,0% (1.548,508/1.533,357 tỷ đồng) dự toán pháp lệnh năm.

- Thu ngân sách cấp phường: thu được 337,473 tỷ đồng vượt 30,0% so với dự toán pháp lệnh (259,691 tỷ đồng), tăng 19,9% (337,473/281,349 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Nếu không tính số thu chuyển nguồn và kết dư ngân sách chuyển sang thì số thu là 290,150 tỷ đồng vượt 11,7% (290,150/259,691 tỷ đồng) dự toán pháp lệnh năm.

2. Chi ngân sách:

Chi ngân sách địa phương: chi 1.761,967 tỷ đồng vượt 12,0% dự toán năm (1.573,792 tỷ đồng) và tăng 25,6% so với cùng kỳ (1.402,573 tỷ đồng).

2.1. Chi đầu tư phát triển: chi 132,447 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,5% tổng chi; trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 là 105,936/106,437 tỷ đồng đạt 99,5% vốn kế hoạch. Nếu tính luôn số tạm ứng chuyển nguồn sang năm 2020 là 0,499 tỷ đồng thì số giải ngân nguồn vốn đầu tư là: 106,435/106,437 tỷ đồng đạt 99,9% vốn kế hoạch.

2.2. Chi thường xuyên: chi 1.467,375 tỷ đồng đạt 93,2% dự toán (1.573,792 tỷ đồng), tăng 21,7% (1.467,375/1.205,995 tỷ đồng) so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 83,3% tổng chi.

2.3. Chi chuyển nguồn năm 2019 chuyển sang năm 2020 (theo quy định của Luật Ngân sách): 108,723 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,2% tổng chi gồm:

- Khối quận: 88,573 tỷ đồng:

+ Kinh phí được giao tự chủ của các cơ quan, đơn vị theo chế độ quy định: 1,192 tỷ đồng.

+ Chi mua sắm trang thiết bị đã có đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31/12/2019, các khoản đã tạm ứng trong dự toán được chuyển nguồn sang năm sau theo quy định: 9,056 tỷ đồng.

+ Nguồn cải cách tiền lương chuyển sang năm 2019: 77,825 tỷ đồng.

+ Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản: 0,499 tỷ đồng.

- Khối phường: 20,150 tỷ đồng, gồm: nguồn cải cách tiền lương (19,224 tỷ đồng), chuyển nguồn mua sắm tài sản có hợp đồng trước 31/12/2019 (0,922 tỷ đồng).

2.4. Chi nộp ngân sách cấp trên: 53,421 tỷ đồng[2] chiếm tỷ trọng 3,0% tổng chi do nộp trả số bổ sung có mục tiêu năm 2018 sử dụng không hết theo quy định tại diêm đ, khoản 2, Điều 9 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Biểu số 96/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2019

(Đính kèm Quyết định số 4166/QĐ-UBND ngày 10 tháng 08 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	1.573.792.000.000	1.991.545.190.267	126,5%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	364.799.000.000	406.373.748.275	111,4%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	173.945.000.000	215.577.313.467	123,9%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	190.854.000.000	190.796.434.808	100,0%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.208.993.000.000	1.279.723.568.833	105,9%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.208.993.000.000	1.207.959.000.000	99,9%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	-	71.764.568.833
III	Thu kết dư		241.796.831.611
IV	Thu hoàn trả của các cấp ngân sách
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		63.651.041.548
B	TỔNG CHI NSĐP	1.573.792.000.000	1.761.967.620.833	112,0%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	1.569.505.000.000	1.596.070.768.412	101,7%
1	Chi đầu tư phát triển	-	134.447.957.433
2	Chi thường xuyên	1.522.776.843.000	1.461.622.810.979	96,0%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	-
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	-
5	Dự phòng ngân sách	29.695.000.000
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	17.033.157.000
II	Chi các chương trình mục tiêu	4.287.000.000	3.752.333.000	87,5%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	4.059.000.000	3.746.333.000	92,3%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	228.000.000	6.000.000	2,6%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		108.723.519.421
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		53.421.000.000
C	KẾT DƯ NSĐP		229.577.569.434

Biểu số 97/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Đính kèm Quyết định số 4166/QĐ-UBND ngày 10 tháng 08 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C)	3.129.500.000.000	364.799.000.000	3.631.600.769.219	1.991.545.190.267	116,0%	545,9%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	3.129.500.000.000	364.799.000.000	3.631.600.769.219	406.373.748.275	116,0%	111,4%
I	Thu nội địa	3.129.500.000.000	364.799.000.000	3.631.600.769.219	406.373.748.275	116,0%	111,4%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	4.800.000.000	-	7.978.693.899	-
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	-	-	-	-
3	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	4.200.000.000	-	4.933.137.254	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.061.000.000.000	191.254.000.000	1.062.657.336.350	191.853.326.695	100,2%	100,3%
	- Thuế giá trị gia tăng	782.000.000.000	140.760.000.000	793.654.562.665	142.857.832.459	101,5%	101,5%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	278.300.000.000	50.094.000.000	266.332.330.000	47.938.602.349	95,7%	95,7%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	300.000.000	-	1.613.551.798	-	537,9%
	- Thuế tài nguyên	400.000.000	400.000.000	1.056.891.887	1.056.891.887
5	Lệ phí môn bài	40.800.000.000	40.800.000.000	44.604.326.517	44.604.326.517	109,3%	109,3%
	Trong đó: LPMB thu từ cá nhân, hộ KD	4.551.000.000	4.551.000.000	8.287.579.132	8.287.579.132	182,1%	182,1%
6	Lệ phí trước bạ	400.000.000.000	71.200.000.000	460.928.714.719	80.230.207.480	115,2%	112,7%
	Trong đó: LP trước bạ nhà đất	71.200.000.000	71.200.000.000	80.230.207.480	80.230.207.480	112,7%	112,7%
7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			-	-
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	21.700.000.000	21.700.000.000	33.342.701.397	33.342.701.397	153,7%	153,7%
9	Thuế thu nhập cá nhân	550.000.000.000		398.263.214.064	-	72,4%
10	Thuế bảo vệ môi trường	2.300.000.000		5.154.596.449	-	224,1%
11	Phí, lệ phí	63.200.000.000	10.285.000.000	58.065.743.127	7.452.550.550	91,9%	72,5%
12	Tiền sử dụng đất	784.500.000.000		1.269.127.817334		161,8%
13	Thu tiền thuê đất, mặt nước	100.000.000.000		187.643.387.737		187,6%
14	Thu khác ngân sách	97.000.000.000	29.560.000.000	98.901.100.372	48.890.635.636	102,0%	165,4%
	Trong đó: - Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác			12.311.247.990	12.311.247.990
	- Thu Viện trợ			-	-
	- Các khoản huy động, đóng góp			51.624.312	51.624.312
	- Các khoản thu khác			86.538.228.070	36.527.763.334
II	Thu từ dầu thô	-	-	-	-
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	-	-	-	-
IV	Thu viện trợ	-	-	-	-
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC		-		241.796.831.611
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG		-		63.651.041.548
D	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		-		1.279.723.568.833

Biểu số 98/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Đính kèm Quyết định số 4166/QĐ-UBND ngày 10 tháng 08 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Bao gồm		Quyết toán		Bao gồm			So sánh (%)
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã			Ngân sách cấp huyện		Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6		5		6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	1.549.721.125.000	1.290.029.291.000	259.691.834.000	1.011.676.375.121		738.433.684.520		274.187.085.330	65,3%	57,2%	105,6%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	1.545.662.125.000	1.285.970.291.000	259.691.834.000	958.255.375.121		685.012.684.520		273.242.690.601	62,0%	53,3%	105,2%
I	Chi đầu tư phát triển	-	-	-	132.204.095.543		132.204.095.543		-
1	Chi đầu tư cho các dự án	-	-	-	132.335.754.597		132.335.754.597		-
	Trong đó: chia theo lĩnh vực
	Chi quốc phòng				-		-
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội				1.402.557.698		1.402.557.698
	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề				14.873.547.000		14.873.547.000
	Chi Khoa học và công nghệ				-		-
	Chi Y tế, dân số và gia đình				-		-
	Chi Văn hóa thông tin - TDTT				140.000.000		140.000.000
	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn				-		-
	Chi Bảo vệ môi trường				-		-
	Chi các hoạt động kinh tế				92.652.986.313		92.652.986.313
	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể				23.266.663.586		23.266.663.586
	Chi Bảo đảm xã hội				-		-
	Chi ngành, lĩnh vực khác				-		-
	Trong đó: chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất				-		-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết				47.465.446.313		47.465.446.313
-	Chi đầu tư từ nguồn phân cấp chung				26.619.999.586		26.619.999.586
-	Chi đầu tư từ nguồn bổ sung có mục tiêu				-		-
-	Chi đầu tư từ nguồn kết dư ngân sách quận				58.250.308.698		58.250.308.698
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích...
3	Chi đầu tư phát triển khác				-	131.659.054	-	131.659.054
II	Chi thường xuyên	1.523.004.844.000	1.268.937.134.000	254.067.709.000	826.051.279.578		552.808.588.977		273.242.690.601	54,2%	43,6%	107,5%
	Trong đó:
-	Chi quốc phòng	26.633.199.000	3.000.000.000	23.633.199.000	17.964.596.957		-		17.964.596.957	67,5%	0,0%	76,0%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	27.825.055.000	3.000.000.000	24.825.055.000	131.212.016.487		103.803.230.372		27.408.786.115	471,6%	3460,1%	110,4%
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	784.813.000.000	784.813.000.000		9.941.995.438		8.008.848.529		1.933.146.909	1,3%	1,0%
-	Chi Khoa học và công nghệ	-	-		-		-
-	Chi Y tế, dân số và gia đình	100.396.100.000	98.436.000.000	1.960.100.000	1.656.658.901		-		1.656.658.901	1,7%	0,0%
-	Chi Văn hóa thông tin	3.295.000.000	3.295.000.000		100.216.357.594		99.410.659.979		805.697.615	3041,5%	3017,0%
	Chi thể dục thể thao		-		131.232.544.975		131.148.544.974		84.000.001
	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn		-		86.385.083.161		86.385.083.161		-
	Chi Bảo vệ môi trường	120.645.000.000	110.645.000.000	10.000.000.000	31.702.157.436		23.117.572.395		8.584.585.041		20,9%	85,8%
	Chi các hoạt động kinh tế	150.117.000.000	141.649.241.000	8.467.759.000	19.612.277.572		12.361.396.790		7.250.880.782		8,7%	85,6%
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	217.576.778.000	71.288.181.000	146.288.597.000	169.732.835.249		-		169.732.835.249	78,0%	0,0%	116,0%
-	Chi Bảo đảm xã hội	62.449.000.000	24.426.000.000	38.023.000.000	37.821.503.031		-		37.821.503.031	60,6%	0,0%	99,5%
-	Chi khác	29.254.712.000	28.384.712.000	870.000.000	88.573.252.777		88.573.252.777		-	302,8%	312,0%	0,0%
III	Dự phòng ngân sách	5.624.125.000	-	5.624.125.000	-
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	17.033.157.000	17.033.157.000		-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	4.059.000.000	4.059.000.000		-		-		-	0,0%	0,0%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	4.059.000.000	4.059.000.000		-		-		-	0,0%	0,0%
	Chương trình mục tiêu quốc gia dân số KHHGĐ	4.059.000.000	4.059.000.000		-		-			0,0%	0,0%
	Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp	-	-		-		-			#DIV/0!	#DIV/0!
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				-		-		-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				-		-		-
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				53.421.000.000		53.421.000.000		944.394.729

Biểu số 99/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Đính kèm Quyết định số 4166/QĐ-UBND ngày 10 tháng 08 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.533.359.000.000	1.691.956.285.441	158.597.285.441	110,3%
A	CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	219.258.834.000	223.381.621.853	4.122.787.853	101,9%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	1.314.100.166.000	1.326.580.410.811	12.480.244.811	100,9%
I	Chi đầu tư phát triển		134.447.957.433	134.447.957.433
1	Chi đầu tư cho chương trình, dự án theo lĩnh vực		132.335.754.597	132.335.754.597
-	Chi quốc phòng		-	-
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		1.402.557.698	1.402.557.698
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề		14.873.547.000	14.873.547.000
-	Chi Khoa học và công nghệ		-	-
-	Chi Y tế, dân số và gia đình		-	-
-	Chi Văn hóa thông tin - TDTT		140.000.000	140.000.000
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn		-	-
-	Chi Bảo vệ môi trường		-	-
-	Chi các hoạt động kinh tế		92.652.986.313	92.652.986.313
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		23.266.663.586	23.266.663.586
-	Chi Bảo đảm xã hội		-	-
-	Chi ngành, lĩnh vực khác		-	-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích...		-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác		2.112.202.836	2.112.202.836
II	Chi thường xuyên	1.272.996.134.000	1.192.132.453.378	-80.863.680.622	93,6%
-	Chi quốc phòng	3.000.000.000	2.990.388.100	-9.611.900	99,7%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	3.000.000.000	2.868.340.946	-131.659.054	95,6%
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	784.813.000.000	722.038.388.132	-62.774.611.868	92,0%
-	Chi Khoa học và công nghệ	-	-	-
-	Chi Y tế, dân số và gia đình	102.495.000.000	103.803.230.372	1.308.230.372	101,3%
-	Chi Văn hóa thông tin	3.295.000.000	8.008.848.529	4.713.848.529	243,1%
-	Chi thể dục thể thao	-	-	-
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	-	-	-
-	Chi Bảo vệ môi trường	110.745.000.000	99.410.659.979	-11.334.340.021	89,8%
-	Chi các hoạt động kinh tế	141.549.241.000	131.148.544.974	-10.400.696.026	92,7%
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	71.288.181.000	86.385.083.161	15.096.902.161	121,2%
-	Chi Bảo đảm xã hội	24.426.000.000	23.117.572.395	-1.308.427.605	94,6%
-	Chi khác	28.384.712.000	12.361.396.790	-16.023.315.210	43,5%
Ill	Dự phòng ngân sách	24.070.875.000		-
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	17.033.157.000		-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		88.573.252.777	88.573.252.777
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		53.421.000.000	53.421.000.000

Biểu số 100/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Đính kèm Quyết định số 4166/QĐ-UBND ngày 10 tháng 08 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận)

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán							So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7/1	15=8/2	16=9/3
	TỔNG SỐ	998.873.546.000		1.213.671.187.000	4.287.000.000	-	4.287.000.000	1.419.276.451.441	134.447.957.433	1.192.502.908.231	3.752.333.000	-	3.752.333.000	88.573.252.777	142,1%		98,3%
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	957.769.514.000	-	1.172.567.155.000	4.287.000.000	-	4.287.000.000	1.387.727.947.470	134.447.957.433	1.188.380.120.378	3.752.333.000	-	3.752.333.000	61.147.536.659	144,9%		101,3%
1	Văn phòng HĐND và UBND quận	17.737.026.000		17.737.026.000				20.865.062.480		20.461.557.272				403.505.208	117,6%		115,4%
2	Phòng Tài chính - Kế hoạch	4.400.285.000		4.400.285.000				4.665.075.708		4.403.973.019				261.102.689	106,0%		100,1%
3	Phòng Lao động- Thương binh và XH	62.800.478.000		62.572.478.000	228.000.000		228.000.000	57.353.882.527		57.229.254.193	6.000.000		6.000.000	118.628.334	91,3%		91,5%
4	Phòng Văn hóa và Thông tin	2.421.963.000		2.421.963.000				2.756.156.985		2.733.050.520				23.106.465	113,8%		112,8%
5	Phòng Nội Vụ	6.108.784.000		6.108.784.000				7.104.477.933		6.973.319.951				131.157.982	116,3%		114,2%
6	Phòng Tư Pháp	2.201.137.000		2.201.137.000				2.212.725.488		2.127.747.213				84.978.275	100,5%		96,7%
7	Thanh tra	2.016.137.000		2.016.137.000				2.223.410.918		2.085.418.275				137.992.643	110,3%		103,4%
8	Phòng Kinh Tế	2.876.140.000		2.876.140.000				3.332.809.584		3.215.100.275				117.709.309	115,9%		111,8%
9	Phòng Quản lý Đô thị	16.582.285.000		16.582.285.000				16.584.958.323		15.348.632.677				1.236.325.646	100,0%		92,6%
10	Phòng Giáo dục và Đào tạo	44.658.092.000		44.658.092.000				39.194.847.801		38.899.614.335				295.233.466	87,8%		87,1%
11	Phòng Tài nguyên - Môi trường	20.039.671.000		20.039.671.000				19.401.603.079		19.056.565.523				345.037.556	96,8%		95,1%
12	Phòng Y tế	5.872.023.000		1.813.023.000	4.059.000.000		4.059.000.000	5.669.026.768		1.843.732.742	3.746.333.000		746.333.000	78.961.026	96,5%		101,7%
13	Trung tâm Y tế	48.113.000.000		48.113.000.000				50.493.954.670		50.493.954.670					104,9%		104,9%
14	Bệnh viện	-		-				1.600.208.792		1.600.208.792
15	Trung tâm Văn hóa -TDTT	1.794.000.000		1.794.000.000				3.832.276.294		3.786.909.716				45.366.578	213,6%		211,1%
16	Nhà Thiếu nhi	1.709.000.000		1.709.000.000				1.729.044.048		1.726.977.813				2.066.235	101,2%		101,1%
17	Ban An Toàn giao thông	1.000.000.000		1.000.000.000				901.487.241		901.487.241					90,1%		90,1%
18	Trung tâm BD chính trị	2.505.971.000		2.505.971.000				2.279.865.261		2.139.653.330				140.211.931	91,0%		85,4%
19	Ban Chỉ huy Quân sự	3.000.000.000		3.000.000.000				7.343.058.076		7.343.058.076					244,8%		244,8%
20	Công an	3.230.000.000		3.230.000.000				6.671.894.760		6.625.094.760				46.800.000	206,6%		205,1%
21	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	2.819.200.000		2.819.200.000				2.916.182.000		2.843.752.998				72.429.002	103,4%		100,9%
22	Quận Đoàn	2.338.230.000		2.338.230.000				2.883.816.591		2.687.219.983				196.596.608	123,3%		114,9%
23	Hội Liên hiệp Phụ nữ	2.136.000.000		2.136.000.000				2.329.834.114		2.270.110.247				59.723.867	109,1%		106,3%
24	Hội Cựu chiến binh	1.505.000.000		1.505.000.000				1.510.434.682		1.498.234.100				12.200.582	100,4%		99,6%
25	Hội Nông dân	1.190.000.000		1.190.000.000				1.167.960.483		1.063.995.929				103.964.554	98,1%		89,4%
26	Hội Chữ thập đỏ	1.031.000.000		1.031.000.000				818,340.423		818.340.423					79,4%		79,4%
27	Trường Mầm non Hoa Cúc	3.507.369.000		3.507.369.000				2.562.510.682		2.562.510.682					73,1%		73,1%
28	Trường Mầm non Cẩm Tú	6.229.539.000		6.229.539.000				6.271.742.285		5.843.170.144				428.572.141	100,7%		93,8%
79	Trường Mầm non Sen Hồng	6.234.282.000		6.234.282.000				7.180.101.056		6.918.235.915				261.865.141	115,2%		111,0%
30	Trường Mầm non Hoa Đào	6.219.995.000		6.219.995.000				6.625.172.338		6.376.667.669				248.504.669	106,5%		102,5%
31	Trường Mầm non Thủy Tiên	3.073.925.000		3.073.925.000				2.265.275.903		2.265.275.903					73,7%		73,7%
32	Trường Mầm non Tân Tạo	3.639.213.000		3.639.213.000				4.003.935.230		3.700.239.969				303.695.261	110,0%		101,7%
33	Trường Mầm non Trúc Đào	4.757.643.000		4.757.643.000				5.122.306.942		4.718.753.204				403.553.738	107,7%		99,2%
34	Trường Mầm non Hoàng Anh	7.602.823.000		7.602.823.000				7.719.735.475		7.453.508.598				266.226.877	101,5%		98,0%
35	Trường Mầm non Hoa Hồng	7.433.348.000		7.433.348.000				7.599.621 118		6.860.750.082				738.871.036	102,2%		92,3%
36	Trường Mầm non 19 tháng 5	6.253.512.000		6.253.512.000				6.777.416.000		6.389.191.374				388.224.626	108,4%		102,2%
37	Trường Mầm non Hương Sen	10.171.136.000		10.171.136.000				10.558.078.966		9.827.675.401				730.403.565	103,8%		96,6%
38	Trường Mầm non Ánh Mai	3.566.383.000		3.566.383.000				3.638.398.656		3.444.320.325				194.078.331	102,0%		96,6%
39	Trường Mầm non Hoa Phượng	8.326.145.000		8.326.145.000				8.407.534.543		7.925.355.389				482.179.154	101,0%		95,2%
40	Trường Mầm non Ánh Sao	2.735.681.000		2.735.681.000				2.790.184.614		2.557.487.322				232.697.292	102,0%		93,5%
41	Trường Mầm non 30/4	4.956.179.000		4.956.179.000				5.024.582.167		4.641.546.013				383.036.154	101,4%		93,7%
42	Trường Mầm non Bình Trị Đông	6.103.437.000		6.103.437.000				6.185.283.549		5.552.654.896				632.628.653	101,3%		91,0%
43	Trường Mầm non Hoa Phượng Vỹ	4.932.659.000		4.932.659.000				5.268.001.352		5.041.124.683				226.876.669	106,8%		102,2%
44	Trường Mầm non Mai Vàng	2.363.445.000		2.363.445.000				2.445.374.406		2.189.613.689				255.760.717	103,5%		92,6%
45	Trường Mầm non Đỗ Quyên	7.539.757.000		7.539.757.000				7.606.054.580		6.429.908.751				1.176.145.829	100,9%		85,3%
46	Trường Mầm non Bình Trị Đông B	7.050.910.000		7.050.910.000				7.367.652.167		7.048.655.485				318.996.682	104,5%		100,0%
47	Trường Mầm non 20/10	3.352.024.000		3.352.024.000				3.437.030.436		3.169.104.820				267.925.616	102,5%		94,5%
48	Trường Mầm non Tân Tạo A	4.813.200.000		4.813.200.000				4.852.087.267		4.424.649.843				427.437.424	100,8%		91,9%
49	Trường Mầm non Thiên Tuế	2.192.000.000		2.192.000.000				2.833.116.983		2.629.909.521				203.207.462	129,2%		120,0%
50	Trường Mầm non Cát Đằng	3.131.116.000		3.131.116.000				2.879.147.174		2.776.359.989				102.787.185	92,0%		88,7%
51	Trường Mầm non Hồng Ngọc	2.439.073.000		2.439.073.000				4.099.493.975		3.831.465.480				268.028.495	168,1%		157,1%
52	Trường Mầm non Dạ Lý Hương	-		-				1.061.594.551		796.055.353				265.539.198
53	Trường Mầm non Thiết Mộc Lan	-		-				946.000.000		658.750.488				287.249.512
54	Trường TH Tân Tạo	18.408.962.000		18.408.962.000				19.167.487.896		17.922.508.097				1.244.979.799	104,1%		97,4%
55	Trường TH Tân Tạo A	16.530.423.000		16.530.423.000				16.677.420.259		15.763.120.708				914.299.551	100,9%		95,4%
56	Trường TH An Lạc 1	17.714.576.000		17.714.576.000				18.312.950.736		17.382.735.638				930.215.098	103,4%		98,1%
57	Trường TH An Lạc 2	12.847.742.000		12.847.742.000				13.194.734.511		12.284.451.726				910.282.785	102,7%		95,6%
58	Trường TH An Lạc 3	11.405.427.000		11.405.427.000				13.406.765.980		12.190.160.110				1.216.605.870	117,5%		106,9%
59	Trường TH Bình Thuận	14.799.833.000		14.799.833.000				15.122.204.390		14.219.035.597				903.168.793	102,2%		96,1%
60	Trường TH Lê Trọng Tấn	18.631.780.000		18.631.780.000				19.969.906.816		16.972.033.961				2.997.872.855	107,2%		91,1%
61	Trường TH Bình Trị Đông	21.189.070.000		21.189.070.000				22.713.628.927		21.199.821.297				1.513.807.630	107,2%		100,1%
62	Trường TH Bình Trị Đông A	9.586.517.000		9.586.517.000				9.777.562.771		9.217.037.207				560.525.564	102,0%		96,1%
63	Trường TH Bình Trị 1	23.479.929.000		23.479.929.000				24.217.916.052		22.570.409.219				1.647.506.833	103,1%		96,1%
64	Trường TH Bình Trị 2	20.794.812.000		20.794.812.000				21.840.800.788		19.240.841.285				2.599.959.503	105,0%		92,5%
65	Trường TH Bình Hưng Hòa 1	7.332.339.000		7.332.339.000				7.772.329.510		7.283.192.829				489.136.681	106,0%		99,3%
66	Trường TH Bình Hưng Hòa	15.513.282.000		15.513.282.000				16.058.703.230		15.066.282.665				992.420.565	103,5%		97,1%
67	Trường TH Lê Công Phép	11.348.770.000		11.348.770.000				12.227.132.200		11.152.130.021				1.075.002.179	107,7%		98,3%
68	Trường TH Bình Long	9.178.930.000		9.178.930.000				9.472.502.884		8.921.650.003				550.852.881	103,2%		97,2%
69	Trường TH Bình Tân	15.966.016.000		15.966.016.000				16.273.729.094		15.350.385.663				923.343.431	101,9%		96,1%
70	Trường TH Kim Đồng	19.084.753.000		19.084.753.000				20.303.203.201		18.396.720.035				1.906.483.166	106,4%		96,4%
71	Trường TH Phù Đổng	14.311.037.000		14.311.037.000				14.873.308.745		12.518.398.970				2.354.909.775	103,9%		87,5%
72	Trường TH Ngô Quyền	18.501.309.000		18.501.309.000				19.018.495.192		18.116.067.542				902.427.650	102,8%		97,9%
73	Trường TH Trần Văn Ơn	13.880.745.000		13.880.745.000				14.431.194.091		13.701.332.878				729.861.213	104,0%		98,7%
74	Trường TH Lê Quý Đôn	12.671.834.000		12.671.834.000				13.805.151.914		13.197.877.375				607.274.539	108,9%		104,2%
75	Trường TH Lạc Hồng	8.164.518.000		8.164.518.000				8.640.432.646		7.749.653.159				890.779.487	105,8%		94,9%
76	Trường THCS Bình Hưng Hòa	11.778.258.000		11.778.258.000				12.406.564.673		11.897.942.617				508.622.056	105,3%		101,0%
77	Trường THCS Bình Trị Đông	20.726.851.000		20.726.851.000				22.389.250.000		21.256.649.899				1.132.600.101	108,0%		102,6%
78	Trường THCS Bình Trị Đông A	20.943.942.000		20.943.942.000				22.378.610.361		20.430.038.688				1.948.571.673	106,9%		97,5%
79	Trường THCS Tân Tạo	10.270.611.000		10.270.611.000				10.737.758.860		10.323.183.516				414.575.344	104,5%		100,5%
80	Trường THCS Bình Tân	14.445.663.000		14.445.663.000				16.895.663.373		15.619.545.296				1.276.118.077	117,0%		108,1%
81	Trường THCS Lê Tấn Bê	14.011.647.000		14.011.647.000				14.953.571.814		13.783.623.501				1.169.948.313	106,7%		98,4%
82	Trường THCS Hồ Văn Long	13.381.254.000		13.381.254.000				14.016.920.921		12.884.193.107				1.132.727.814	104,8%		96,3%
83	Trường THCS An Lạc	12.454.023.000		12.454.023.000				13.153.799.810		12.529.917.516				623.882.294	105,6%		100,6%
84	Trường THCS Lý Thường Kiệt	19.390.539.000		19.390.539.000				21.572.045.002		19.255.987.836				2.316.057.166	111,3%		99,3%
85	Trường THCS Trần Quốc Toản	23.199.279.000		23.199.279.000				25.091.531.983		24.134.687.103				956.844.880	108,2%		104,0%
86	Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ	22.701.032.000		22.701.032.000				25.592.108.091		24.001.513.500				1.590.594.591	112,7%		105,7%
87	Trường THCS Tân Tạo A	14.912.567.000		14.912.567.000				15.505.853.033		14.574.914.973				930.938.060	104,0%		97,7%
88	Trường THCS Nguyễn Trãi	20.608.690.000		20.608.690.000				22.078.222.481		20.303.268.013				1.774.954.468	107,1%		98,5%
89	Trường chuyên biệt Bình Tân	7.381.760.000		7.381.760.000				7.531.322.887		7.239.484.041				291.838.846	102,0%		98,1%
90	Trung Tâm GD nghề nghiệp- GD thường xuyên	5.881.402.000		5.881.402.000				6.079.121.966		5.879.830.653				199.291.313	103,4%		100,0%
91	Trường Bồi dưỡng Giáo dục	2.811.176.000		2.811.176.000				3.483.136.287		3.414.511 855				68.624.432	123,9%		121,5%
92	Hội Khuyến học	116.000.000		116.000.000				292.776.779		292.776.779				-	252,4%		252,4%
93	Hội Người cao tuổi	117.000.000		117.000.000				230.613.400		230.613.400				-	197,1%		197,1%
94	Câu lạc bộ hưu trí	-		-				36.300.000		36.300.000				-
95	Hội Luật gia	265.000.000		265.000.000				282.833.409		282.833.409				-	106,7%		106,7%
96	Hội Cựu thanh niên xung phong	130.000.000		130.000.000				139.011.200		139.011.200				-	106,9%		106,9%
97	CLB truyền thống kháng chiến	-		-				273.270.861		273.270.861				-
98	Tòa án nhân dân	1.008.000.000		1.008.000.000				1.090.600.000		1.090.600.000				-	108,2%		108,2%
99	Chi cục Thi hành án	504.000.000		504.000.000				553.000.000		553.000.000				-	109,7%		109,7%
100	Viện kiểm sát nhân dân	576.000.000		576.000.000				638.700.000		638.700.000				-	110,9%		110,9%
101	Chi cục Thống kê	102.000 000		102.000.000				68.400.000		68.400.000				-	67,1%		67,1%
102	Chi cục Thuế	-		-				1.196.800.000		1.196.800.000				-
103	Kho bạc Nhà nước Bình Tân			-				160.000.000		160.000.000				-
104	Đội Quản lý thị trường số 16			-				85.000.000		85.000.000				-
105	Bảo hiểm xã hội			-				77.000.000		77.000.000				-
106	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình			219.084.641.000				373.786.118.313	130.854.157.313	238.389.919.000				4.542.042.000			108,8%
107	Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng			-				-		.				_
108	Ban giảm nghèo bền vững			-				2.510.862.569	2.000.000.000	510.862.569				-
109	HTX Nông nghiệp Hữu cơ Điền Phát			-				100.000.000		100.000.000				-
110	HTX Nông Nghiệp DV TM Kim Ánh			-				99.990.000		99.990.000				-
111	UBND phường An Lạc	-						26.669.000	26.669.000
112	UBND phường An Lạc A	-						-	-
113	UBND phường Bình Trị Đông	-						-	-
114	UBND phường Bình Trị Đông A	-						-	-
115	UBND phường Binh Trị Đông B	-						-	-
116	UBND phường Bình Hưng Hòa	-						1.433.280.284	1.433.280.284
117	UBND phường Bình Hưng Hòa A	-						-	-
118	UBND phường Bình Hưng Hòa B	-						21.648.000	21.648.000
119	UBND phường Tân Tạo	-						-	-
120	UBND phường Tân Tạo A	-						-	-
121	Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT	-						112.202.836	112.202.836
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	24.070.875.000		24.070.875.000				0
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	17.033.157.000		17.033.157.000				0
IV	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	-						4.122.787.853		4.122.787.853
VI	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU							27.425.716.118						27.425.716.118

Biểu số 101/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2019

(Đính kèm Quyết định số 4166/QĐ-UBND ngày 10 tháng 08 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận)

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán					So sách (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm				Tổng số	Gồm				Tổng số
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước				Vốn ngoài nước	Vốn trong nước				Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6/1	12=7/2	13=8/3	14=9/4	5
	TỔNG SỐ	219.258.834.000	219.258.834.000	0	0	0	223.381.621.853	219.258.834.000	4.122.787.853	0	4.122.787.853	101,88	100,00
1	UBND Phường An Lạc	19.451.864.000	19.451.864.000				19.610.261.000	19.451.864.000	158.397.000		158.397.000	100,81	100,0%
2	UBND Phường An Lạc A	18.196.143.000	18.196.143.000				18.441.493.000	18.196.143.000	245.350.000		245.350.000	101,35	100,0%
3	UBND Phường Bình Trị Đông	24.557.967.000	24.557.967.000				24.789.134.000	24.557.967.000	231.167.000		231.167.000	100,94	100,0%
4	UBND Phường Bình Trị Đông A	19.635.621.000	19.635.621.000				20.252.505.000	19.635.621.000	616.884.000		616.884.000	103,14	100,0%
5	UBND Phường Bình Trị Đông B	19.516.522.000	19.516.522.000				19.708.169.000	19.516.522.000	191.647.000		191.647.000	100,98	100,0%
6	UBND Phường Bình Hưng Hòa	24.751.744.000	24.751.744.000				25.122.486.000	24.751.744.000	370.742.000		370.742.000	101,50	100,0%
7	UBND Phường Bình Hưng Hòa A	35.509.082.000	35.509.082.000				36.134.600.000	35.509.082.000	625.518.000		625.518.000	101,76	100,0%
8	UBND Phường Bình Hưng Hòa B	20.120.186.000	20.120.186.000				20.428.510.783	20.120.186.000	308.324.783		308.324.783	101,53	100,0%
9	UBND Phường Tân Tạo	20.152.939.000	20.152.939.000				20.532.684.000	20.152.939.000	379.745.000		379.745.000	101,88	100,0%
10	UBND Phường Tân Tạo A	17.366.766.000	17.366.766.000				18.361.779.070	17.366.766.000	995.013.070		995.013.070	105,73	100,0%

Biểu số 102/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2019

(Đính kèm Quyết định số 4166/QĐ-UBND ngày 10 tháng 08 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG SỐ
I	Ngân sách cấp huyện	4.287.000.000	0	4.287.000.000	3.752.333.000	0	3.752.333.000	87,5%		87,5%
1	Phòng Y tế	4.059.000.000		4.059.000.000	3.746.333.000		3.746.333.000	92,3%		92,3%
	Chương trình mục tiêu quốc gia dân số KHHGĐ	4.059.000.000		4.059.000.000	3.746.333.000		3.746.333.000	92,3%		92,3%
2	Phòng Lao động- TBXH	228.000.000		228.000.000	6.000.000		6.000.000	2,6%		2,6%
	Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp	228.000.000		228.000.000	6.000.000		6.000.000	2,6%		2,6%

---

[1] Có 07 khoản thu vượt dự toán pháp lệnh năm, 02 khoản thu không đạt dự toán pháp lệnh là Thuế thu nhập cá nhân và Phí - lệ phí.

[2] Nguồn kinh phí thường xuyên: 31.837 triệu đồng, nguồn kinh phí đầu tư 21.584 triệu đồng.