|
ỦY BAN NHÂN
DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------
|
CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số: 38/QĐ-UBND
|
Thái
Nguyên, ngày
12 tháng
01 năm 2023
|
QUYẾT ĐỊNH
VỀ
VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2023
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI
NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày
25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn;
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC
ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân
sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;
Căn cứ Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày
08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự toán ngân
sách năm 2023 tỉnh Thái Nguyên;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính
tại Tờ trình số 15/TTr-STC ngày 05/01/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái
Nguyên năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:
(Có các Phụ lục
chi tiết kèm theo)
Điều 2. Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các
đơn vị dự toán, các địa phương tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính;
Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.
|
Nơi nhận:
-
Bộ Tài chính;
-
Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
-
Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
-
Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
-
Như Điều 3;
-
Trung tâm Thông tin tỉnh;
-
Lưu: VT, KT.
(Nhungnth/T01.QĐ06/20b)
|
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Việt Hùng
|
THUYẾT MINH
DỰ
TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm
theo Quyết
định số 38/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
I. Căn cứ và
nguyên tắc xây dựng dự toán
1. Căn cứ xây dựng dự toán
- Luật Ngân sách nhà nước ngày
25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn.
- Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày
10/10/2021 về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi
thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.
- Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022
của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự
toán ngân sách nhà nước năm 2023.
- Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày
29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà
nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025.
- Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày
10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về phân cấp
nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các
cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025.
- Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày
10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về định mức
phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2022.
- Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày
08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm
vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh
Thái Nguyên thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025.
- Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày
08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về định mức phân bổ dự
toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2022.
2. Nguyên tắc xây dựng dự toán
- Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ có
tính chất bản lề và ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện và phấn đấu hoàn
thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025. Dự
toán thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 đảm bảo đúng hướng dẫn của
Trung ương và của Bộ Tài chính.
- Xây dựng dự toán chi NSNN năm 2023
theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, các Luật có
liên quan; các quy định của pháp luật về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ
vốn ĐTPT, chi thường xuyên ngân sách nhà nước; thực hiện công khai, minh bạch,
tiết kiệm chi thường xuyên để bổ sung chi đầu tư phát triển; đảm bảo
các chế độ, chính sách an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trật tự an
toàn xã hội.
II. Dự toán
ngân sách nhà nước năm 2023
1. Dự toán thu ngân sách nhà nước
Thu ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa
bàn đạt 20.000.000 triệu đồng, trong đó, tổng thu nội địa là 16.910.000 triệu đồng,
thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 3.090.000 triệu đồng.
2. Dự toán chi ngân sách địa phương
Chi ngân sách địa phương đạt:
19.000.518 triệu đồng, trong đó:
a. Chi cân đối ngân sách địa phương: 16.715.569
triệu đồng, cụ thể:
- Chi đầu tư phát triển: 6.549.858 triệu
đồng (đã bao gồm bội chi ngân sách là 287.700 triệu đồng). Trong đó:
+ Bố trí đủ vốn cho: Các dự án có
trong Nghị quyết số 139/NĐ-HĐND ngày
12/8/2021 của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian bố trí vốn đối với các dự án
sử dụng vốn Ngân sách địa phương; các dự án đã được phê duyệt quyết toán, dự án
hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2022; các dự án chuyển tiếp phải
hoàn thành trong năm 2023 theo quy định về thời gian bố trí vốn.
+ Bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án
ODA.
+ Các dự án chuyển tiếp bố trí
vốn theo tiến độ thực hiện, ưu tiên bố trí vốn cho một số dự án trọng điểm của
tỉnh, dự án có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
+ Số vốn còn lại bố trí cho dự án khởi công mới. Ưu
tiên đầu tư cho các dự án trọng điểm của tỉnh; dự án đã xuống cấp, cần tu bổ, sửa
chữa ngay để khắc phục tình trạng hư hỏng, sạt lở...
- Chi thường xuyên: 9.063.705 triệu đồng
(trong đó bao gồm 17.739 triệu đồng chuyển vào quỹ vắc-xin phòng chống dịch
Covid-19 của Chính phủ do Bộ Tài chính quản lý)[1],
giảm so với dự toán Trung ương giao năm 2023 là 281.573 triệu đồng. Chi tiết một
số khoản chi như sau:
+ Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề:
3.791.011 triệu đồng, đã bao gồm kinh phí thực hiện các chương trình đề án như:
Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho các trường; Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao
năng lực đội ngũ nhà giáo, thực hiện chuyển đổi số và ưu tiên bố trí kinh phí
thực hiện một số chính sách của tỉnh như: Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày
04/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ dạy và
học tiếng anh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; tiếp tục thực hiện chính sách đầu
tư, ưu tiên phát triển giáo dục mầm non, chính sách đối với trẻ em mầm non,
giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục
liên quan đến khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo Nghị quyết số
11/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020; chính sách hỗ trợ kinh phí đối với các trường
mầm non, pho thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên theo Nghị quyết số
24/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021, góp phần khắc phục một phần tình trạng quá tải
về trường lớp, học sinh cấp mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh, tháo gỡ khó
khăn cho các nhà trường, giảm áp lực vượt giờ đối với giáo viên, theo đó đảm bảo
hơn chất lượng giáo dục (kinh phí hỗ trợ các trường mầm non, phổ thông công lập
thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2023: 367.785 triệu đồng).
+ Chi y tế, dân số và gia đình:
763.985 triệu đồng, đã bao gồm kinh phí thực hiện các chương trình, đề án như: Đề
án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở; sửa chữa, nâng cao chất lượng
cơ sở vật chất: 60.597 triệu đồng; Đề án phát triển công nghệ
thông tin y tế thông minh: 53.260 triệu đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh người
nghèo, hỗ trợ quan trắc môi trường, thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên của
chương trình y tế dân số.
+ Chi văn hóa thông tin, thể dục thể
thao: 298.923 triệu đồng, đã bao gồm kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ du lịch
cộng đồng theo Nghị quyết 25/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh; Thực
hiện Chương trình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên giai
đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND tỉnh;
kinh phí thực hiện một số dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin; thực hiện đào
tạo, phát triển nguồn nhân lực về chuyển đổi số năm 2023; tuyên truyền, quảng
bá về tỉnh Thái Nguyên; hỗ trợ vá lỗi xử lý lỗi trên hệ thống QLVB điều hành;
duy trì bảo đảm ATTT cho Trung tâm soc tỉnh Thái Nguyên; kinh phí triển khai đề
án 06 (triển khai cho Trung tâm Dữ liệu tỉnh Thái Nguyên): 8.000 triệu đồng;
Nâng cấp phần mềm báo cáo và màn hình hiển thị theo hệ thống của Bộ TTTT; duy
trì vận hành Trung tâm dữ liệu; duy trì đảm bảo an toàn thông tin ứng cứu khắc
phục sự cố; chi phí duy trì, vận hành hệ thống thông tin hỗ trợ trực tuyến ứng
dụng CNTT-TT; chi phí phát hành bản tin thông tin và truyền thông; duy trì, vận
hành trung tâm điều hành thông tin IOC của tỉnh.
+ Chi các hoạt động kinh tế: 1.214.502
triệu đồng, đã bao gồm kinh phí Ban chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp tỉnh, kinh
phí hướng dẫn sản xuất, điều tra thống kê nông nghiệp; kinh phí thực hiện các
chương trình, đề án của ngành nông nghiệp (đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp
chủ lực: 4.000 triệu đồng; kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý rừng: 2.000
triệu đồng; kinh phí chi từ nguồn thu và phát triển đất trồng lúa: 17.400 triệu
đồng; kinh phí triển khai Đề án mỗi xã phường một sản phẩm; kinh phí cấp bù giá
nước sạch nông thôn,...); kinh phí phục vụ thu lệ phí, kinh phí bảo trì các tuyến
đường tỉnh lộ; kinh phí hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động; kinh
phí hoạt động của lực lượng thanh tra; kinh phí số hóa tài liệu, xây dựng hệ thống
thông tin trực
tuyến quản lý tài sản hạ tầng đường bộ; kinh phí thực hiện dự án tổng thể xây dựng
hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện; kinh phí Thiết kế kỹ thuật dự toán xây dựng,
cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý, hệ thống bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 và tỷ
lệ 1:5.000 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: 16.498 triệu đồng; điều tra, đánh giá
thoái hóa đất; đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; xây dựng phương án
và dự toán cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước; định giá đất cụ thể, thẩm
định kế hoạch sử dụng đất hàng năm, ...; kinh phí đặt hàng thực hiện dự án tổng
thể xây dựng hồ sơ địa chính tỉnh Thái Nguyên, trong đó kinh phí thực hiện công
tác đo đạc, đăng ký đất đai, trích lập bản đồ, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa
chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất là
41.500 triệu đồng.
+ Chi khoa học công nghệ: 33.031 triệu
đồng, đã bao gồm kinh phí nhiệm vụ chuyên môn các lĩnh vực khoa học, công nghệ,
tiêu chuẩn đo lường,
chất lượng, tăng cường tiềm lực, thanh tra chuyên ngành; kinh phí đặt hàng cung
cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ; kinh phí cấp cho quỹ phát triển
khoa học công nghiệp triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.
+ Chi bảo vệ môi trường: 227.697 triệu
đồng, đã bao gồm kinh phí đặt hàng Dự án "Mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh
Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025", kinh phí quản lý, vận hành hệ thống quan
trắc, kinh phí thực hiện các chương trình bảo vệ môi trường.
+ Chi bảo đảm xã hội: 481.777 triệu đồng,
đã bao gồm kinh phí nuôi dưỡng đối tượng BTXH, tâm thần kinh, cai nghiện ma
túy; kinh phí cho công tác Người có công, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, người cao
tuổi, lao động
việc làm, bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội.
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:
1.000 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách: 326.438 triệu đồng.
- Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương:
759.954 triệu đồng.
- Chi trả lãi và phí vay do địa phương
vay là: 14.613 triệu đồng.
b. Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có
mục tiêu:
2.284.949 triệu đồng.
3. Bội chi ngân sách
Tổng bội chi ngân sách địa phương năm
2023 là 287.700 triệu đồng từ nguồn vay lại vốn vay ODA của Chính phủ.
4. Cân đối thu chi ngân sách
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa
bàn tỉnh năm 2023 là 20.000.000 triệu đồng, trong đó ngân sách địa phương hưởng
là 15.794.596 triệu đồng.
(Có Phụ lục
báo cáo số liệu kèm
theo)