Quyết định 3562/QĐ-UBND 2017 giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước Vĩnh Phúc 2018

• Số hiệu: 3562/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc
• Người ký: Nguyễn Văn Trì
• Ngày ban hành: 22/12/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3562/QĐ-UBND	Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ - TỈNH VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 18 /12/2017 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 40 /NQ-HĐND ngày 18 /12/2017 của HĐND tỉnh về phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1004/TTr-STC ngày 18/12/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao UBND các huyện, thành phố, thị xã dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018

(Chi tiết theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 được giao, đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã sắp xếp các nhiệm vụ chi, phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo:

1. Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2018 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 còn dư chuyển sang (nếu có).

Ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số huyện, thành phố, thị xã ngân sách khó khăn không cân đối được nguồn theo quy định.

2. Chủ động bố trí ngân sách địa phương, nguồn kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ và nguồn cải cách tiền lương của địa phương sau khi đã bảo đảm nhu cầu cải cách tiền lương để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành theo quy định. Căn cứ kết quả thực hiện, các địa phương có báo cáo gửi về Sở Tài chính để trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán ngân sách năm sau để các địa phương có nguồn triển khai thực hiện

3. Thực hiện quản lý các khoản chi theo đúng dự toán đã được phê duyệt, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, chi phí công tác trong và ngoài nước; ưu tiên các nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Hạn chế tối đa việc đề xuất ứng trước dự toán. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, chỉ chuyển nguồn đối với một số khoản chi theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 được Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng nhân dân quyết định dự toán ngân sách, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã báo cáo Sở Tài chính về dự toán ngân sách đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục trưởng cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: - TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c); - Bộ Tài chính; - CPCT, CPVP; - Như điều 3; - Đài PTTH tỉnh; - Báo Vĩnh Phúc; - Công báo Vĩnh Phúc; - Cổng TTGTĐT tỉnh; - CVNCTH; - Lưu VT. (H b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Trì

Biểu 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 3562 /QĐ-UBND ngày 22 /12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán thu năm 2018
		Tổng	Vĩnh Yên	Phúc Yên	Tam Đảo	Bình Xuyên	Tam Dương	Yên Lạc	Vĩnh Tường	Lập Thạch	Sông Lô
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	29.640.000	2.207.300	25.754.950	93.170	920.550	122.250	127.250	264.330	102.550	47.650
I	Thu nội địa	26.690.000	2.207.300	22.804.950	93.170	920.550	122.250	127.250	264.330	102.550	47.650
1	Thu DN QDTW	160.000	136.500	14.700	4.200	2.500	400	450	600	450	200
	Thuế GTGT	155.500	136.390	12.340	2.200	2.470	400	450	600	450	200
	Thuế TNDN	4.500	110	2.360	2.000	30
2	Thu DN QD ĐP	40.000	29.200	9.500	470	250	0	0	130	450	0
	Thuế GTGT	24.800	19.400	4.600	370	50		0	80	300
	Thuế TNDN	14.500	9.500	4.500	100	200		0	50	150
	Thuế tài nguyên	700	300	400
3	Thu DN ĐTNN	23.112.000	465.000	22.249.250	300	391.600	1.650	0	3.700	500	0
	Thuế GTGT	3.980.000	155.000	3.692.170	50	130.000	1.450		1.330
	Thuế TNDN	4.630.000	310.000	4.056.680	250	260.000	200		2.370	500
	Thuế TTĐB	14.502.000	0	14.500.400	0	1.600	0	0	0	0	0
	Trong đó:
	Thu từ hàng hóa NK bán ra trong nước	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	14.302.000	0	14.300.400	0	1.600	0	0	0	0	0
4	Thu NQD	1.100.000	469.000	205.000	35.000	174.000	34.000	28.000	98.000	38.000	19.000
	Thuế GTGT	767.000	333.340	125.810	16.800	125.600	29.900	24.400	67.850	34.000	9.300
	Thuế TNDN	290.000	128.660	69.800	8.800	44.500	2.900	2.900	30.000	2.000	440
	Thuế TTĐB	21.000	6.900	9.000	4.900	100	100
	Thuế tài nguyên	22.000	100	390	4.500	3.800	1.100	700	150	2.000	9.260
	Trong đó: Thu từ các hộ SX kinh doanh	80.000	24.000	14.000	4.500	11.000	5.000	6.000	6.500	5.000	4.000
5	Thuế thu nhập cá nhân	580.000	190.000	150.000	5.500	200.000	6.500	7.000	12.000	7.000	2.000
6	Thu phí trước bạ	378.000	100.000	51.200	23.100	46.000	24.000	36.200	55.000	27.500	15.000
	Trước bạ nhà đất	25.000	7.400	4.000	2.000	2.000	1.700	2.200	4.500	900	300
	Trước bạ không phải nhà đất	353.000	92.600	47.200	21.100	44.000	22.300	34.000	50.500	26.600	14.700
7	Thuế BVMT	340.000	330.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	Trong đó:
	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	213.500	213.500	0
	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	126.500	116.500	0						10.000
8	Thu phí và lệ phí	85.000	48.000	10.000	4.000	4.500	4.000	5.500	4.500	2.000	2.500
	Thu phí, lệ phí Trung ương	13.000	11.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	Thu phí, lệ phí tỉnh	30.800	19.000	3.700	1.200	1.500	1.200	2.500	1.400	0	300
	Thu phí, lệ phí huyện	27.600	14.500	2.900	1.000	1.800	1.800	2.200	1.700	900	800
	Thu phí, lệ phí xã	13.600	3.000	1.900	1.800	1.200	1.000	800	1.400	1.100	1.400
	Trong đó: Phí BVMT khai thác KS	7.000	2.200	1.000	1.000	700	500	100	200	500	800
9	Thuế SD đất phi NN	15.000	7.000	2.500	500	1.200	400	1.100	2.000	250	50
	Trên địa bàn phường	7.900	6.000	1.900
	Trên địa bàn xã	7.100	1.000	600	500	1.200	400	1.100	2.000	250	50
10	Thu tiền cấp quyền khai thác KS	5.000	0	0	1.500	500	500	0	200	1.200	1.100
	Trong đó:
	Thu từ giấy phép do TW cấp	0
	Thu từ giấy phép do ĐP cấp	5.000	0	0	1.500	500	500	0	200	1.200	1.100
11	Tiền thuê đất, mặt nước	100.000	40.000	22.000	5.000	18.000	5.000	1.500	7.000	1.000	500
12	Tiền sử dụng đất	600.000	300.000	60.000	5.000	70.000	40.000	40.000	70.000	10.000	5.000
	Tiền đất theo giá quy định	41.000	10.000	5.000	0	20.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	Tiền đất 1 lần, ĐT DA, đất DA tỉnh qlý	300.000	250.000	40.000	0	0	7.000	3.000	0		0
	Thu đgiá các DA cấp huyện làm CĐT	97.000	30.000	0	1.000	10.000	20.000	5.000	25.000	6.000	0
	Thu đgiá các DA cấp xã làm CĐT	162.000	10.000	15.000	4.000	40.000	10.000	32.000	44.000	3.000	4.000
13	Các khoản thu tại xã	10.000	600	800	600	1.000	800	2.500	2.200	1.200	300
14	Thu xổ số kiến thiết	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Thu khác ngân sách	140.000	67.000	30.000	8.000	11.000	5.000	5.000	9.000	3.000	2.000
	Thu khác ngân sách Trung ương	17.000	6.100	4.000	1.000	3.000	600	600	1.000	400	300
	Thu khác ngân sách Tỉnh	55.900	29.000	13.500	3.600	4.200	700	1.000	3.000	400	500
	Thu khác ngân sách huyện	29.100	15.600	8.000	1.300	1.200	400	700	1.300	400	200
	Thu khác ngân sách xã	0
	Thu phạt ATGT	38.000	16.300	4.500	2.100	2.600	3.300	2.700	3.700	1.800	1.000
II	Thuế XNK và GTGT NK	2.950.000		2.950.000
	Thuế xuất khẩu	4.000		4.000
	Thuế nhập khẩu	905.000		905.000
	Thuế TTĐB	10.000		10.000
	Thuế BVMT	1.000		1.000
	Thuế GTGT	2.030.000		2.030.000

Biểu 02

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 3562 /QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Mã nhiệm vụ	Tổng hợp các huyện			Vĩnh Yên			Phúc Yên			Tam Đảo			Bình Xuyên
			Tổng	NS cấp huyện	NS cấp xã	Tổng	NS cấp huyện	NS cấp xã	Tổng	NS cấp huyện	NS cấp xã	Tổng	NS cấp huyện	NS cấp xã	Tổng	NS cấp huyện	NS cấp xã
A	B	1		2			3			4			5			6
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	800	5.772.235	4.699.580	1.072.655	907.233	802.940	104.294	630.153	549.403	80.750	444.181	377.956	66.225	642.431	502.186	140.245
A	Chi cân đối ngân sách	810	5.653.848	4.593.280	1.060.568	804.013	699.720	104.294	629.933	549.183	80.750	443.478	377.736	65.742	638.919	501.826	137.093
I	Chi đầu tư phát triển	820	1.375.000	1.171.400	203.600	234.464	189.464	45.000	194.102	175.102	19.000	103.690	100.290	3.400	189.924	143.924	46.000
1	Chi đầu tư XDCB	821	1.015.000	1.015.000	0	134.464	134.464	0	166.102	166.102	0	98.690	98.690	0	119.924	119.924	0
2	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	822	360.000	156.400	203.600	100.000	55.000	45.000	28.000	9.000	19.000	5.000	1.600	3.400	70.000	24.000	46.000
II	Chi thường xuyên	860	4.093.410	3.259.849	833.561	509.330	452.597	56.733	396.712	336.740	59.972	330.352	270.039	60.313	435.010	346.605	88.405
1	Chi Quốc phòng	861	50.087	25.404	24.683	4.274	2.430	1.844	4.262	2.365	1.897	5.796	3.848	1.948	5.219	2.642	2.577
2	Chi An ninh	862	10.515	6.099	4.416	937	651	286	967	651	316	947	641	306	1.070	660	410
3	Sự nghiệp GD ĐT	864	1.939.126	1.930.857	8.269	175.449	174.916	533	173.514	172.916	598	156.507	155.926	581	222.890	222.113	777
4	Sự nghiệp y tế	865	257.899	257.899	0	25.829	25.829	0	22.726	22.726	0	16.540	16.540	0	26.916	26.916	0
6	Sự nghiệp văn hoá thông tin	868	40.488	21.271	19.217	4.956	3.852	1.104	3.463	2.226	1.237	3.970	2.606	1.364	3.882	2.048	1.834
7	Sự nghiệp PTTH	869	12.804	7.880	4.924	2.440	2.123	317	881	524	357	1.310	960	350	1.032	569	463
8	Sự nghiệp TDTT	871	17.230	4.358	12.872	1.370	468	902	1.451	468	983	1.424	468	956	1.768	470	1.298
9	Sự nghiệp Đảm bảo xã hội	872	316.516	275.683	40.833	20.380	18.224	2.156	20.527	18.048	2.479	25.869	23.432	2.437	30.855	27.127	3.728
10	Sự nghiệp Kinh tế	873	392.376	336.102	56.274	136.580	133.355	3.225	55.825	53.179	2.646	35.093	30.477	4.616	41.345	30.113	11.232
11	Sự nghiệp môi trường	874	162.542	104.340	58.202	59.676	56.056	3.620	35.751	32.653	3.098	8.967	4.411	4.556	7.376	1.530	5.846
12	Chi quản lý hành chính	875	873.464	273.739	599.725	74.905	32.441	42.464	75.372	29.309	46.063	72.286	29.387	42.899	90.493	30.693	59.800
14	Chi khác ngân sách	877	20.363	16.217	4.146	2.534	2.252	282	1.973	1.675	298	1.643	1.343	300	2.164	1.724	440
III	Chi dự phòng	932	109.367	88.625	20.742	14.876	12.841	2.035	11.816	10.237	1.579	8.681	7.407	1.274	12.499	9.811	2.688
IV	50% tăng thu tạo nguồn CCTL		76.071	73.406	2.665	45.343	44.818	526	27.303	27.103	200	755	0	755	1.486	1.486	0
B	Chi từ nguồn BSMT từ NS tỉnh		118.387	106.300	12.087	103.220	103.220	0	220	220	0	703	220	483	3.512	360	3.152
C	Chi từ nguồn để lại đơn vị chi QL qua NSNN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Biểu 02

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 3562 /QĐ-UBND ngày 22 /12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Mã nhiệm vụ	Tam Dương			Yên Lạc			Vĩnh Tường			Lập Thạch			Sông Lô
			Tổng	NS cấp huyện	NS cấp xã	Tổng	NS cấp huyện	NS cấp xã	Tổng	NS cấp huyện	NS cấp xã	Tổng	NS cấp huyện	NS cấp xã	Tổng	NS cấp huyện	NS cấp xã
A	B	1		7			8			9			10			11
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	800	507.393	406.786	100.607	612.189	480.045	132.144	872.999	665.897	207.102	640.210	508.047	132.163	515.448	406.323	109.126
A	Chi cân đối ngân sách	810	506.192	406.426	99.766	609.284	479.605	129.679	870.166	665.297	204.869	638.238	507.607	130.631	513.627	405.883	107.745
I	Chi đầu tư phát triển	820	119.033	104.533	14.500	131.707	104.807	26.900	189.619	148.819	40.800	114.714	110.514	4.200	97.747	93.947	3.800
1	Chi đầu tư XDCB	821	84.633	84.633	0	94.107	94.107	0	119.619	119.619	0	104.714	104.714	0	92.747	92.747	0
2	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	822	34.400	19.900	14.500	37.600	10.700	26.900	70.000	29.200	40.800	10.000	5.800	4.200	5.000	1.200	3.800
II	Chi thường xuyên	860	377.234	293.924	83.310	465.630	365.394	100.236	663.485	503.433	160.052	511.010	387.140	123.870	404.648	303.978	100.670
1	Chi Quốc phòng	861	4.992	2.507	2.485	5.308	2.642	2.666	7.887	3.394	4.493	6.720	3.044	3.676	5.629	2.532	3.097
2	Chi An ninh	862	1.068	660	408	1.186	660	526	1.701	740	961	1.370	718	652	1.269	718	551
3	Sự nghiệp GD ĐT	864	190.479	189.698	781	241.882	240.880	1.002	330.906	329.205	1.701	258.645	257.402	1.243	188.854	187.801	1.053
4	Sự nghiệp y tế	865	24.287	24.287	0	36.567	36.567	0	52.186	52.186	0	29.605	29.605	0	23.243	23.243	0
6	Sự nghiệp văn hoá thông tin	868	3.923	2.043	1.880	4.159	1.765	2.394	6.365	2.810	3.555	4.617	1.512	3.105	5.153	2.409	2.744
7	Sự nghiệp PTTH	869	1.003	540	463	1.603	1.009	594	1.580	575	1.005	1.746	1.001	745	1.209	579	630
8	Sự nghiệp TDTT	871	1.775	470	1.305	2.026	470	1.556	2.723	510	2.213	2.510	517	1.993	2.183	517	1.666
9	Sự nghiệp Đảm bảo xã hội	872	28.032	24.778	3.254	39.467	33.961	5.506	66.424	57.801	8.623	47.461	40.644	6.817	37.501	31.668	5.833
10	Sự nghiệp Kinh tế	873	25.274	17.093	8.181	20.050	14.194	5.856	30.039	19.159	10.880	24.125	17.580	6.545	24.045	20.952	3.093
11	Sự nghiệp môi trường	874	7.170	1.530	5.640	8.954	1.870	7.084	14.482	2.550	11.932	10.692	1.870	8.822	9.474	1.870	7.604
12	Chi quản lý hành chính	875	87.355	28.856	58.499	102.111	29.558	72.553	145.891	31.998	113.893	120.977	31.321	89.656	104.075	30.177	73.898
14	Chi khác ngân sách	877	1.876	1.462	414	2.317	1.818	499	3.301	2.505	796	2.542	1.926	616	2.013	1.512	501
III	Chi dự phòng	932	9.925	7.969	1.956	11.947	9.404	2.543	17.062	13.045	4.017	12.514	9.953	2.561	10.047	7.958	2.089
IV	50% tăng thu tạo nguồn CCTL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.186	0	1.186
B	Chi từ nguồn BSMT từ NS tỉnh		1.201	360	841	2.905	440	2.465	2.833	600	2.233	1.972	440	1.532	1.821	440	1.381
C	Chi từ nguồn để lại đơn vị chi QL qua NSNN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Biểu 03

NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2018 CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ

(Kèm theo Quyết định số 3562 /QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng	Vĩnh Yên	Phúc Yên	Tam Đảo	Bình Xuyên	Tam Dương	Yên lạc	Vĩnh Tường	Lập Thạch	Sông Lô
	Cộng	100.973	13.297	8.941	9.002	10.957	9.809	10.820	15.704	12.319	10.125
I	Ngân sách cấp huyện	73.134	11.590	7.166	6.839	7.633	6.869	7.556	10.284	8.270	6.927
	Từ 10% tiết kiệm chi TX (trừ lương và các khoản có tính chất lương)	73.134	11.590	7.166	6.839	7.633	6.869	7.556	10.284	8.270	6.927
	QLHC và các SN khác	35.606	7.880	3.707	3.688	3.382	3.175	3.236	3.989	3.393	3.156
	Khối trực thuộc Phòng GD-ĐT	37.528	3.710	3.459	3.151	4.251	3.694	4.320	6.295	4.877	3.771
II	Ngân sách cấp xã	27.839	1.707	1.775	2.162	3.324	2.941	3.264	5.420	4.049	3.197
	Từ 10% tiết kiệm chi TX (trừ lương và các khoản có tính chất lương)	27.839	1.707	1.775	2.162	3.324	2.941	3.264	5.420	4.049	3.197