Nghị quyết 86/NQ-HĐND 2024 dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng

• Số hiệu: 86/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng
• Người ký: Ngô Xuân Thắng
• Ngày ban hành: 13/12/2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 86/NQ-HĐND	Đà Nẵng, ngày 13 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 49/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025 2027;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố tại Báo cáo số 466/BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2024 về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2025 (kèm theo dự thảo Nghị quyết); Báo cáo thẩm tra số 325/BC-KTNS ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu ngân sách địa phương năm 2025

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: 25.685.191 triệu đồng, gồm:

a) Thu nội địa	:	22.295.000 triệu đồng;
b) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	:	3.360.000 triệu đồng;
c) Thu viện trợ	:	30.191 triệu đồng.

2. Dự toán thu ngân sách địa phương (kể cả thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách và thu chuyển nguồn): 21.478.506 triệu đồng, gồm:

a) Ngân sách thành phố	:	20.209.328 triệu đồng;
b) Ngân sách huyện Hòa Vang và các xã	:	1.269.178 triệu đồng.

Điều 2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025

1. Thông qua các nguyên tắc phân bổ chi ngân sách địa phương theo Báo cáo số 466/BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, trong đó:

a) Năm 2025 thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên theo Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố và các Nghị quyết sửa đổi, bổ sung[1].

b) Chuyển nguồn tăng thu được hưởng năm 2024 thực hiện so với dự toán sang năm 2025 số tiền 344.870 triệu đồng để bố trí kinh phí thực hiện một số chính sách an sinh xã hội đặc thù do địa phương ban hành và chính sách chưa có trong cân đối năm đầu thời kỳ ổn định theo báo cáo của UBND thành phố.

c) Đảm bảo phân bổ đủ quỹ tiền lương theo mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng đối với các đơn vị dự toán cấp thành phố; trong đó: Ngân sách thành phố sử dụng 50% tăng thu được hưởng theo phân cấp dự toán năm 2025 so với năm 2023 là 1.197.736 triệu đồng; chuyển nguồn thực hiện cải cách tiền lương tập trung các năm trước 247.047 triệu đồng để bổ sung kinh phí đảm bảo nhu cầu tăng lương cơ sở từ 1.490.000 triệu đồng/tháng lên 2.340.000 triệu đồng/tháng (bao gồm quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi đã đảm bảo từ nguồn cải cách tiền lương còn lại tại đơn vị dự toán). Huyện Hòa Vang chủ động sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách huyện để đảm bảo nhu cầu tăng lương cơ sở và quỹ tiền thưởng.

d) Đối với nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn cải cách tiền lương, căn cứ số tiết kiệm Bộ Tài chính giao, khi giao dự toán chi cho các đơn vị dự toán thì tạm xác định số tiết kiệm và quản lý tập trung tại ngân sách. Trường hợp số tiết kiệm trong dự toán của các đơn vị dự toán chưa đảm bảo đủ số tiết kiệm Bộ Tài chính giao, giao Ủy ban nhân dân thành phố khi trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố phương án sử dụng tăng thu, tiết kiệm chi năm 2025 thì xác định số tiết kiệm chi, hủy dự toán thực tế năm 2025 để trích thêm phần còn thiếu và chuyển nguồn sang năm sau để quản lý, sử dụng theo đúng quy định.

e) Thống nhất phân bổ một phần vốn chi đầu tư phát triển từ nguồn tập trung trong nước (250.000 triệu đồng) để thực hiện chi ủy thác vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội và quỹ tài chính ngoài ngân sách để cho vay các đối tượng và hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp theo chính sách của thành phố.

g) Để đảm bảo cân đối ngân sách, việc phân bổ dự toán chi thường xuyên cho các nhiệm vụ chi thực hiện theo thứ tự ưu tiên, rà soát cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ chi, các chương trình, đề án chưa thật sự cấp thiết hoặc chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền; ưu tiên bố trí dự toán kinh phí để đảm bảo thực hiện chi cho con người, an sinh xã hội, tổ chức ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của thành phố và đất nước trong năm 2025, tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các nhiệm vụ cấp thiết khác khi có cơ sở giải trình đầy đủ.

h) Do thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp huyện Hòa Vang năm 2025 (trừ tiền sử dụng đất) tăng so với dự toán năm 2023, thống nhất việc Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang được sử dụng nguồn tăng thu được hưởng theo phân cấp để tăng chi thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, bao gồm kinh phí phát sinh tăng thêm trong năm 2025 do sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên theo Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐND và các chế độ, chính sách được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp này.

2. Thông qua phương án cân đối, phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương: 21.381.406 triệu đồng, gồm:

a) Chi ngân sách thành phố: 20.112.228 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển	:	8.496.488 triệu đồng;
- Chi thường xuyên	:	10.490.427 triệu đồng.

(Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 3.049.710 triệu đồng; chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 72.525 triệu đồng).

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	:	1.820 triệu đồng;
- Dự phòng ngân sách	:	344.747 triệu đồng;
- Chi trả lãi vay	:	36.600 triệu đồng;
- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	:	742.146 triệu đồng.

b) Chi ngân sách huyện Hòa Vang: 1.269.178 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển theo phân cấp	:	224.109 triệu đồng;
- Chi thường xuyên	:	955.864 triệu đồng.

(Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 366.865 triệu đồng và chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 200 triệu đồng).

- Dự phòng ngân sách huyện Hòa Vang	:	18.297 triệu đồng.
- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	:	70.908 triệu đồng.

Điều 3. về bội thu ngân sách địa phương và trả nợ vay đến hạn

1. Về bội thu ngân sách địa phương: Giao dự toán chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu ngân sách địa phương là 97.100 triệu đồng (bằng số trung ương giao).

2. Trong năm 2025, trường hợp do biến động tỷ giá ngoại tệ dẫn đến số phải trả cao hon dự toán đã bố trí, giao Ủy ban nhân dân thành phố chủ động sử dụng nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2024 để đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nợ đến hạn (bao gồm nợ gốc và lãi).

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 21 biểu quyết thông qua.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai đảm bảo đúng quy định pháp luật. Tiếp thu các ý kiến tại Báo cáo thẩm tra số 325/BC-KTNS ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố trong quá trình triển khai thực hiện, trong đó đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố:

a) Căn cứ Nghị quyết này tiến hành giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2025 cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố quyết định các nội dung theo thẩm quyền về tài chính - ngân sách và chỉ đạo các cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, phường tổ chức triển khai thực hiện dự toán phù hợp với mô hình chính quyền đô thị theo quy định.

b) Tăng cường các biện pháp quản lý thu; chống thất thu, có giải pháp chỉ đạo, điều hành thu ngân sách phù hợp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tổng thu ngân sách nhà nước vượt 10% so với dự toán Trung ương giao (trong đó thu nội địa vượt 15% so với dự toán Trung ương giao). Quản lý chặt chẽ và khai thác có kế hoạch và hiệu quả, bền vững nguồn lực tài chính từ đất đai; khẩn trương thực hiện các thủ tục để đưa ra đấu giá các khu đất theo kế hoạch được duyệt để kịp thời huy động nguồn thu vào ngân sách nhà nước nhằm tập trung vốn đầu tư cho những dự án cấp bách, trọng điểm, của thành phố.

c) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tiến độ thu; cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, tiết kiệm triệt để chi thường xuyên; chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm; phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán đúng thời hạn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết điều chuyển vốn của các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân nhưng thiếu vốn, hạn chế tối đa việc chuyển nguồn; xem xét trách nhiệm trong xây dựng dự toán không sát thực tế, tổ chức thực hiện thiếu hiệu quả dẫn đến giải ngân vốn đầu tư công thấp. Ưu tiên dành nguồn để bố trí trả nợ vay chính quyền địa phương khi đến hạn.

d) Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sư nghiệp công lập, giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

đ) Xử lý kịp thời, đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện công khai, minh bạch ngân sách theo đúng quy định của pháp luật. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

e) Chủ động rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách để xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi ngân sách cho thời kỳ ổn định ngân sách mới 2026-2030. Lưu ý tiến độ lập, thẩm định, xin ý kiến, trình quyết định các kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030.

Đề nghị UBND thành phố sớm chỉ đạo nghiên cứu quy định về mức chi hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách để thực hiện theo quy định. Xây dựng nghị quyết về mức chi đặc thù để thực hiện nhiệm vụ (nếu có) để kịp thời hỗ trợ, động viên các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác thu ngân sách, phù hợp với tình hình thực tiễn, mô hình chính quyền đô thị của thành phố.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này đạt kết quả tốt.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2024./.

Nơi nhận: - UBTV Quốc hội, Chính phủ, VP Chủ tịch nước; - Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp; - Ban Thường vụ Thành ủy; - Đoàn ĐBQH thành phố; - Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; - Thường trực HĐND thành phố; - UBND, UBMTTQVN thành phố; - Các Ban của HĐND thành phố; - Đại biểu HĐND thành phố; - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố; - Văn phòng UBND thành phố; - Các sở, ngành, đoàn thể thành phố; - Các quận ủy, huyện ủy; UBND, UBMTTQVN các quận, huyện; HĐND huyện Hòa Vang; - Đảng ủy, UBND các phường, xã; HĐND các xã; - Báo Đà Nẵng, Chuyên đề CA TPĐN, Đài PT-TH ĐN, Trung tâm THVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố; - Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH Ngô Xuân Thắng

BIỂU MẪU SỐ 15

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh UTH 2024/DT 2024		So sánh DT 2025/UTH 2024		So sánh DT 2025/DT 2024
					Tuyệt đối	Tương đối	Tuyệt đối	Tương đối (%)	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=2-1	5=2/1	6=3-2	7=3/2	8=3-1	9=3/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	18,656,430	41,247,938	20,736,360	22,591,508	221.1	-20,511,578	50.3	2,079,930	111.1
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	13,087,653	18,690,371	18,182,386	5,602,718	142.8	-507,985	97.3	5,094,733	138.9
1	Thu NSĐP hưởng 100%	3,930,200	5,305,150	5,489,300	1,374,950	135.0	184,150	103.5	1,559,100	139.7
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	9,125,020	13,324,820	12,662,895	4,199,800	146.0	-661,925	95.0	3,537,875	138.8
3	Thu viện trợ	32,433	60,401	30,191	27,968	186.2	-30,210	50.0	-2,242	93.1
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3,291,047	3,388,545	1,962,057	97,498	103.0	-1,426,488	57.9	-1,328,990	59.6
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	3,291,047	3,388,545	1,962,057	97,498	103.0	-1,426,488	57.9	-1,328,990	59.6
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
IV	Thu kết dư	0	354,027	0	354,027	0.0	-354,027	0.0	0	0.0
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	2,277,730	18,814,995	591,917	16,537,265	826.0	-18,223,078	3.1	-1,685,813	26.0
B	TỔNG CHI NSĐP	18,597,230	18,553,989	20,639,260	-43,241	99.8	2,085,271	111.2	2,042,030	111.0
I	Tổng chi cân đối NSĐP	18,597,230	17,962,072	20,639,260	-635,158	96.6	2,677,188	114.9	2,042,030	111.0
1	Chi đầu tư phát triển	8,881,203	7,997,647	8,720,597	-883,556	90.1	722,950	109.0	-160,606	98.2
2	Chi thường xuyên	9,373,325	9,925,629	11,446,291	552,304	105.9	1,520,662	115.3	2,072,966	122.1
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	38,000	36,976	36,600	-1,024	97.3	-376	99.0	-1,400	96.3
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,820	1,820	1,820	0	100.0	0	100.0	0	100.0
5	Dự phòng ngân sách	302,882	0	363,044	-302,882	0.0	363,044	0.0	60,162	119.9
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	70,908	0	0.0	70,908	0.0	70,908	0.0
II	Chi các chương trình mục tiêu	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				0	0.0	0	0.0	0	0.0
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	0		0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		591,917		591,917	0.0	-591,917	00	0	0.0
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	59,200		97,100	-59,200	0.0	97,100	0.0	37,900	164.0
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	59,200	61,267	97,100	2,067	103.5	35,833	158.5	37,900	164.0
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				0	0.0	0	0.0	0	0.0
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	59,200	61,267	97,100	2,067	103.5	35,833	158.5	37,900	164.0
E	TỔNG MỤC VAY CỦA NSĐP	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
I	Vay để bù đắp bội chi	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
II	Vay để trả nợ gốc				0	0.0	0	0.0	0	0.0

BIỂU SỐ 16

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024		Ước thực hiện năm 2024		Dự toán năm 2025		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	UTH 2024/DT 2024		DT 2025/UTH 2024
								Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5	6	7=3/1	8=4/2	9=5/3	10=6/4
	TỔNG (A-E)	19,322,433	18,656,430	25,760,401	41,247,938	25,685,191	20,736,360
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I-III)	19,322,433	13,087,653	25,760,401	18,690,371	25,685,191	18,182,386	133.3	142.8	99.7	97.3
I	THU NỘI ĐỊA	15,790,000	13,055,220	22,500,000	18,629,970	22,295,000	18,152,195	142.5	142.7	99.1	97.4
	Trong đó: thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, XSKT	13,650,000	10,915,220	20,660,000	16,709,970	19,650,000	15,507,195	151.4	153.8	95.1	92.4
1	Thu DNNN trung ương	1,100,000	913,170	1,421,000	1,179,600	1,311,000	1,088,300	129.2	129.2	92.3	92.3
	- Thuế TNDN	254,000	210,820	360,000	298,800	305,000	253,150	141.7	141.7	84.7	84.7
	- Thuế Tài nguyên	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	100.0	100.0	100.0	100.0
	- Thuế GTGT	590,000	489,700	660,000	547,800	645,000	535,350	111.9	111.9	97.7	97.7
	- Thuế TTĐB	255,000	211,650	400,000	332,000	360,000	298,800	156.9	156.9	90.0	90.0
2	Thu DNNN địa phương	160,000	133,480	218,800	182,930	195,000	163,210	136.8	137.0	89.1	89.2
	- Thuế TNDN	40,000	33,200	66,000	54,780	58,000	48,140	165.0	165.0	87.9	87.9
	- Thuế Tài nguyên	4,000	4,000	7,800	7,800	8,000	8,000	195.0	1950	102.6	102.6
	- Thuế GTGT	116,000	96,280	145,000	120,350	129,000	107,070	125.0	125.0	89.0	89.0
	- Thuế TTĐB	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	2,710,000	2,249,470	4,940,600	4,100,800	4,145,000	3,440,435	182.3	182.3	83.9	83.9
	- Thuế TNDN	530,000	439,900	1,440,000	1,195,200	925,000	767,750	271.7	271.7	64.2	64.2
	- Thuế Tài nguyên	1,000	1,000	600	600	500	500	60.0	600	83.3	83.3
	- Thuế GTGT	545,000	452,350	650,000	539,500	639,500	530,785	119.3	119.3	98.4	98.4
	- Thuế TTĐB	1,634,000	1,356,220	2,850,000	2,365,500	2,580,000	2,141,400	174.4	174.4	90.5	90.5
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước		0		0	0	0	0.0	00	0.0	0.0
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	4,150,000	3,449,130	5,590,000	4,644,290	5,191,000	4,312,950	134.7	134.7	92.9	92.9
	- Thuế TNDN	1,060,000	879,800	2,010,000	1,668,300	1,650,000	1,369,500	189.6	189.6	82.1	82.1
	- Thuế Tài nguyên	37,000	37,000	27,000	27,000	26,000	26,000	73.0	73.0	96.3	96.3
	- Thuế GTGT	2,998,000	2,488,340	3,433,000	2,849,390	3,385,000	2,809,550	114.5	114.5	98.6	98.6
	- Thuế TTĐB	55,000	43,990	120,000	99,600	130,000	107,900	2182	2264	108.3	108.3
5	Lệ phí trước bạ	745,000	745,000	960,000	960,000	850,000	850,000	128.9	128.9	88.5	88.5
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0		0	0	0	0.0	0.0	00	0.0
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	250,000	250,000	357,900	357,900	300,000	300,000	143.2	143.2	83.8	83.8
8	Thuế thu nhập cá nhân	2,280,000	1,892,400	3,200,000	2,656,000	3,100,000	2,573,000	140.4	140.4	96.9	96.9
9	Thuế bảo vệ môi trường	1,065,000	530,370	1,200,000	597,600	2,250,000	1,120,500	112.7	112.7	187.5	187.5
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu	426,000	0	480,000	0	900,000		112.7	0.0	187.5	0.0
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	639,000	530,370	720,000	597,600	1,350,000	1,120,500	112.7	112.7	187.5	187.5
10	Phí, lệ phí	474,000	219,000	580,000	194,000	640,000	280,000	122.4	88.6	110.3	1443
	- Cơ quan nhà nước trung ương thu	255,000	0	386,000	0	360,000		151.4	0.0	93.3	0.0
	- Cơ quan nhà nước địa phương thu	219,000	219,000	194,000	194,000	280,000	280,000	88.6	88.6	144.3	144.3
11	Tiền sử dụng đất	1,900,000	1,900,000	1,600,000	1,600,000	2,400,000	2,400,000	84.2	84.2	150.0	150.0
	- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc TW quản lý		0					0.0	0.0	0.0	00
	- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc ĐP quản lý	1,900,000	1,900,000	1,600,000	1,600,000	2,400,000	2,400,000	84.2	84.2	150.0	150.0
12	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	400,000	400,000	1,120,000	1,120,000	850,000	850,000	280.0	280.0	75.9	75.9
13	Thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc SHNN	3,000	3,000	4,000	4,000	3,000	3,000	133.3	133.3	75.0	75.0
14	Thu khác ngân sách	230,000	50,000	970,000	698,300	750,000	465,000	421.7	1,396.6	77.3	66.6
	- Thu khác ngân sách trung ương	180,000	0	271,700	0	285,000		150.9	0.0	104.9	0.0
	- Thu khác ngân sách địa phương	50,000	50,000	698,300	698,300	465,000	465,000	1,396.6	1,396.6	66.6	66.6
15	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	12,000	9,200	14,700	11,550	14,000	9,800	122.5	125.5	95.2	84.8
	- Giấy phép do TW cấp	4,000	1,200	4,500	1,350	6,000	1,800	112 5	112.5	133.3	133.3
	- Giấy phép cho địa phương cấp	8,000	8,000	10,200	10,200	8,000	8,000	127.5	127.5	78.4	784
16	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	1,000	1,000	900	900	1,000	1,000	90.0	90.0	111.1	111.1
17	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế	70,000	70,000	82,100	82,100	50,000	50,000	117.3	117.3	60.9	60.9
	- Thu từ DN do TW quản lý				0			0.0	0.0	0.0	0.0
	- Thu từ DN do ĐP quản lý	70,000	70,000	82,100	82,100	50,000	50,000	117.3	117.3	60.9	60.9
18	Thu từ hoạt động XSKT	240,000	240,000	240,000	240,000	245,000	245,000	100.0	100.0	102.1	102.1
II	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU	3,500,000	0	3,200,000	0	3,360,000	0	91.4	0.0	105.0	0.0
1	Thuế xuất khẩu	90,000	0	132,105	0	140,000	0	146.8	0.0	106.0	0.0
2	Thuế nhập khẩu	850,000	0	824,720	0	897,500	0	97.0	0.0	108.8	0.0
3	Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	70,000	0	64,039	0	70,000	0	91.5	0.0	109.3	0.0
4	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	2,480,000	0	2,130,384	0	2,230,000	0	85.9	0.0	104.7	0.0
5	Thuế BVMT hàng nhập khẩu	2,000	0	2,069	0	2,500	0	103.4	00	120.9	0.0
6	Thu khác	8,000	0	46,684	0	20,000	0	583.5	0.0	42.8	00
III	THU VIỆN TRỢ	32,433	32,433	60,401	60,401	30,191	30,191	186.2	186.2	500	50.0
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH				0		0	0.0	0.0	0.0	0.0
C	THU CHUYỂN NGUỒN		2,277,730		18,814,995		591,917	0.0	826.0	0.0	3.1
D	THU KẾT DƯ				354,027			0.0	0.0	0.0	0.0
E	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG		3,291,047		3,388,545	0	1,962,057	0.0	103.0	0.0	57.9
1	Bổ sung cân đối						0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Bổ sung có mục tiêu		3,291,047		3,388,545	0	1,962,057	0.0	103.0	0.0	57.9
	Trong đó: - Từ nguồn trong nước		3,291,047		3,388,545		1,962,057		103.0	0.0	57.9
	- Từ nguồn ngoài nước				0			0.0	0.0	0.0

BIỂU MẪU SỐ 17

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025		So sánh DT 2025 /DT 2024
			Trung ương giao	HĐND giao	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2a	2b	3=2b-1	4=2b/1
	TỔNG CHI NSĐP	18,597,230	20,017,152	20,639,260	2,042,030	110.98
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	18,597,230	18,055,095	20,639,260	2,042,030	110.98
I	Chi đầu tư phát triển	8,881,203	6,844,170	8,720,597	-160,606	98.19
1	Chi đầu tư cho các dự án	8,581,203	6,844,170	8,470,597	-110,606	98.71
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn				0
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền dụng đất	1,900,000	2,400,000	2,400,000	500,000	126.32
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	240,000	245,000	245,000	5,000	102.08
2	Chi đầu tư, hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của PL	256,000		232,000	-24,000	90.63
3	Chi đầu tư phát triển khác	44,000		18,000	-26,000	40.91
II	Chi thường xuyên	9,373,325	9,690,413	11,446,291	2,072,966	122.12
	Trong đó:				0
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2,782,715	2,862,081	3,416,575	633,860	122.78
2	Chi khoa học và công nghệ	64,809	50,306	72,725	7,916	112.21
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	38,000	36,600	36,600	-1,400	96.32
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,820	1,820	1,820	0	100.00
V	Dự phòng ngân sách	302,882	363,044	363,044	60,162	119.86
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	1,119,048	70,908
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (*)	0	1,962,057	0
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	0	1,962,057	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

BIỂU MẪU SỐ 18

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh
A	B	1	2	3=2-1
A	THU NSĐP	18,690,371	18,774,303	83,932
B	CHI CÂN ĐốI NSĐP (*)	17,962,072	18,677,203	715,130
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP		97,100	97,100
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH	7,476,148	14,545,909	7,069,760
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC			0
I	Tổng dư nợ đầu năm	1,113,987	1,052,721	-61,267
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) (**)	14.90%	7.24%	-7.66%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	0	0	0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	1,113,987	1,052,721	-61,267
+	Dự án Phát triển bền vững (gốc_vay lại 15%)	256,889	232,702	-24,187
+	Dự án Phát triển bền vững (bổ sung vay lại 50%)	284,618	284,618	0
+	Dự án cải thiện hạ tầng giao thông (dự kiến vay lại 100%)	572,481	535,401	-37,080
3	Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam	0	0	0
II	Trả nợ gốc vay trong năm			0
1	Theo nguồn vốn vay	61,267	97,100	35,833
-	Trái phiếu chính quyền địa phương	0		0
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	61,267	97,100	35,833
+	Dự án Phát triển bền vững (gốc)	24,187	24,320	133
+	Dự án Phát triển bền vững (bổ sung_vay lại 50%)
+	Dự án cải thiện hạ tầng giao thông	37,080	72,780	35,700
2	Theo nguồn trả nợ	61,267	97,100	35,833
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			0
-	Bội thu NSĐP	59,200	97,100	37,900
-	Tăng thu, tiết kiệm chi			0
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh	2,067		-2,067
III	Tổng mức vay trong năm			0
1	Theo mục đích vay	0	0	0
-	Vay để bù đắp bội chi	0	0	0
-	Vay để trả nợ gốc			0
2	Theo nguồn vay	0	0	0
-	Trái phiếu chính quyền địa phương			0
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	0	0	0
IV	Tổng dư nợ cuối năm	1,052,721	955,621	-97,100
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	14.08%	6.57%	-7.51%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	0	0	0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	1,052,721	955,621	-97,100
+	Dự án Phát triển bền vững (gốc_vay lại 15%)	232,702	208,382	-24,320
+	Dự án Phát triển bền vững (bổ sung vay lại 50%)	284,618	284,618	0
+	Dự án cải thiện hạ tầng giao thông (dự kiến vay lại 100%)	535,401	462,621	-72,780
3	Vay trong nước khác	0	0	0
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	36,976	36,600	-376

Ghi chú: (*) Chi NSTP không kể chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới và chi từ nguồn TWBS có mục tiêu

(**) Từ năm 2025, hạn mức dư nợ vay tối đa của NSĐP là 80% thu được hưởng theo phân cấp theo NQ số 136/2024/QH15

BIỂU MẪU SỐ 30

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh UTH 2024 /DT2024		So sánh DT 2025 /UTH2024		So sánh DT 2025 /DT2024
					Tuyệt đối	Tương đối (%)	Tuyệt đối	Tương đối (%)	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=2-1	5=2/1	6=3-2	7=3/2	8=3-1	9=3/1
A	NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
I	Nguồn thu ngân sách	18,263,350	40,172,110	20,209,328	21,908,760	220.0	-16,551,652	50.3	1,945,978	110.7
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	12,694,573	18,097,393	17,655,354	5,402,820	142.6	-442,039	97.6	4,960,781	139.1
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3,291,047	3,388,545	1,962,057	97,498	103.0	-1,426,488	57.9	-1,328,990	59.6
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách				0	0.0	0	0.0	0	0.0
-	Thu bổ sung có mục tiêu	3,291,047	3,388,545	1,962,057	97,498	103.0	-1,426,488	57.9	-1,328,990	59.6
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4	Thu kết dư	0	349,573	0	349,573	0.0	-349,573	00	0	0.0
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	2,277,730	18,336,599	591,917	16,058,869	805.0	-17,744,682	3.2	-1,685,813	26.0
II	Chi ngân sách	18,204,150	18,127,585	20,112,228	-76,565	99.6	1,984,642	110.9	1,908,078	110.5
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách thành phố	17,525,074	16,805,582	19,370,082	-719,492	95.9	2,564,499	115.3	1,845,008	110.5
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	679,076	730,086	742,146	51,010	107.5	12,060	101.7	63,070	109.3
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	410,959	410,959	387,823	0	100.0	-23,136	94.4	-23,136	94.4
-	Chi bổ sung có mục tiêu	268,117	319,127	354,323	51,010	119 0	35,196	1110	86,206	132.2
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		591,917		591,917	0.0	-591,917	0.0	0	0.0
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	59,200		97,100	-59,200	0.0	97,100	0.0	37,900	164.0
B	NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	1,072,156	1,805,914	1,269,178	733,758	168.4	-536,736	70.3	197,022	118.4
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	393,080	592,978	527,032	199,898	150.9	-65,946	88.9	133,952	134.1
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	679,076	730,086	742,146	51,010	107.5	12,060	101.7	63,070	109.3
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	410,959	410,959	387,823	0	100.0	-23,136	94.4	-23,136	94.4
-	Thu bổ sung có mục tiêu	268,117	319,127	354,323	51,010	119.0	35,196	111.0	86,206	132.2
3	Thu kết dư		4,454	0	4,454	0.0	-4,454	0.0	0	0.0
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		478,396	0	478,396	0.0	-478,396	0.0	0	0.0
II	Chi ngân sách	1,072,156	1,156,490	1369,178	84,334	107.9	112,688	109.7	197,022	118.4
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách quận huyện	1,072,156	1,156,490	1,269,178	84,334	107.9	112,688	109.7	197,022	118.4
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới				0	0.0	0	0.0	0	0.0
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách				0	0.0	0	0.0	0	0.0
-	Chi bổ sung có mục tiêu				0	0.0	0	0.0	0	0.0
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau				0	0.0	0	0.0	0	0.0

BIỂU MẪU SỐ 32

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG THEO LĨNH VỰC NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên quận, huyện	DỰ TOÁN NĂM 2025
		Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa	Bao gồm		II- Thu từ dầu thô	III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
				1. Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý
A	B	8=9+12+13	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	622,000	622,000	0	0	0	0
1	Huyện Hòa Vang	622,000	622,000

BIỂU MẪU SỐ 33

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN HÒA VANG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán ngân sách địa phương năm 2025	Bao gồm
			Ngân sách thành phố	Ngân sách huyện Hòa Vang
A	B	7	8	9
	TỔNG CHI NSĐP	20,639,260	19,370,082	1,269,178
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	20,639,260	19,370,082	1,269,178
I	Chi đầu tư phát triển	8,720,597	8,496,488	224,109
1	Chi đầu tư cho các dự án	8,470,597	8,246,488	224,109
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi XDCB từ vốn tập trung trong nước	3,949,170	3,871,812	77,358
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2,400,000	2,253,249	146,751
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	245,000	245,000
-	Chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu	1,876,427	1,876,427
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	232,000	232,000
3	Chi đầu tư phát triển khác	18,000	18,000
II	Chi thường xuyên	11,446,291	10,490,427	955,864
	Trong đó:	0
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3,416,575	3,049,710	366,865
2	Chi khoa học và công nghệ	72,725	72,525	200
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	36,600	36,600
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,820	1,820
V	Dự phòng ngân sách	363,044	344,747	18,297
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	70,908	0	70,908
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	0	0	0
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	0	0	0
2	Kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn ngoài nước	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

BIỂU MẪU SỐ 34

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025
A	B	3
	TỔNG CHI NSĐP	20,112,228
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	742,146
I	Chi bổ sung cân đối	387,823
II	Chi bổ sung có mục tiêu	354,323
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC	19,370,082
I	Chi đầu tư phát triển	8,496,488
1	Chi đầu tư cho các dự án	8,246,488
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	232,000
-	Ủy thác vốn cho Ngân hàng CSXH để cho vay các đối tượng
-	Cấp vốn điều lệ cho các Quỹ tài chính ngoài ngân sách
3	Chi đầu tư phát triển khác (hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp theo các Nghị quyết của HĐND thành phố)	18,000
II	Chi thường xuyên	10,490,427
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3,049,710
-	Chi khoa học và công nghệ	72,525
-	Chi quốc phòng	276,660
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	223,107
-	Chi y tế, dân số và gia đình	911,894
-	Chi văn hóa thông tin	285,534
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	43,214
-	Chi thể dục thể thao	218,961
-	Chi bảo vệ môi trường	576,035
-	Chi các hoạt động kinh tế	1,582,170
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1,931,030
-	Chi bảo đảm xã hội	734,187
-	Chi thường xuyên khác	585,400
III	Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay	36,600
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,820
V	Dự phòng ngân sách	344,747
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
VII	Chi CTMT, nhiệm vụ (vốn sự nghiệp ngoài nước)
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

BIỂU MẪU SỐ 37

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ	10,490,427	3,049,710	72,525	276,660	223,107	911,894	285,534	43,214	218,961	576,035	1,582,170	1,931,030	734,187	585,400
I	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, QUẬN	10,130,839	3,049,710	72,525	276,660	223,107	826,295	285,534	43,214	218,961	575,812	1,582,170	1,931,030	725,630	320,486
1	Các Sở, ban, ngành	4,003,473	660,778	69,125	0	0	630,340	143,921	43,214	194,644	398,673	1,161,117	485,031	216,630	0
-	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP	29,117										0	29,117
-	Văn phòng UBND TP	118,860	80									71,835	46,945
-	Sở Công thương	42,595									400	14,448	27,747
-	Sở Du lịch	128,086	80								11,312	106,720	9,974
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	624,524	611,413								200	0	12,911
-	Sở Giao thông Vận tải	329,921									500	305,368	24,053
-	Sở Kế hoạch và Đầu tư	23,523	1,424									4,212	17,887
-	Sở Khoa học và Công nghệ	70,745	340	59,499							600		10,306
-	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	241,490	12,000										16,268	213,222
-	Sở Ngoại vụ	87,716	360									44,518	42,838
-	Sở Nội vụ	56,680	2,360									6,439	47,881
-	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	128,613									6,162	72,415	50,036
-	Sở Tài chính	23,571										0	23,571
-	Sở Tài nguyên và Môi trường	227,391	197								168,025	41,410	17,759
-	Sở Thông tin và Truyền thông	148,575	205					2,200	34,670		400	91,471	19,629
-	Sở Tư pháp	19,628	85									11,020	8,523
-	Sở Văn hóa và Thể thao	340,975	260					132,207		194,644		0	13,864
-	Sở Xây dựng	573,651	218								187,894	364,093	18,038	3,408
-	Sở Y tế	634,852	0				622,260						12,592
-	Thanh tra thành phố	11,001	62										10,939
-	Đài Phát thanh truyền hình	8,544							8,544
-	Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội	10,861		9,626				1,235				0
-	Trường Cao Đẳng nghề Đà Nẵng	16,930	16,930
-	Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật	23,043	14,764					8,279
-	Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố	16,436					8,080						8,356
-	Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp	34,497									880	17,820	15,797
-	Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư	8,628										8,628
-	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông	65										65
-	Ban QLDA ĐTXD hạ tầng và phát triển đô thị	358										358
-	Ban QLDA ĐTXD Nông nghiệp và phát triển nông thôn	38										38
-	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp	178										178
-	Ban QLDA đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên	22,355									22,300	55
-	Ban Quản lý các dự án hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao	26										26
2	Các tổ chức chính trị - xã hội	62,870	5,395	400	0	0	0	0	0	0	2,300	0	54,775	0	0
-	Ủy ban mặt trận tổ quốc VN thành phố	14,581	487								400		13,694
-	Hội Cựu chiến binh	6,088	50								400		5,638
-	Hội Liên hiệp phụ nữ	14,936	776								600		13,560
-	Hội Nông dân	7,188	391								400		6,397
-	Thành Đoàn Đà Nẵng	20,077	3,691	400							500	0	15,486
3	Các tổ chức XH, XH nghề nghiệp và tổ chức khác	54,078	0	3,000	0	0	0	797	0	0	327	0	45,864	4,090	0
-	Ban đại diện Hội Người cao tuổi	1,531									77		1,454
-	CLB Thái Phiên	872											872
-	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi	499											249	250
-	Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh	1,723											553	1,170
-	Hội Chữ thập đỏ	6,875											4,813	2,062
-	Hội cựu giáo chức	384											384
-	Hội đông y	952											952
-	Hội Khuyến học	1,402											1,402
-	Hội Luật gia	1,341											1,341
-	Hội Nạn nhân chất độc màu da cam	1,745											1,745
-	Hội Người khuyết tật	964											564	400
-	Hội Người mù	1,686											1,686
-	Hội Nhà báo	2,164						200					1,964
-	Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em	4,075											3,867	208
-	Hội Tù yêu nước	879											879
-	Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật	8,262		3,000							250		5,012
-	Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật	8,724						597				0	8,127
-	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	5,805											5,805
-	Liên minh Hợp tác xã	4,195											4,195
4	Các cơ quan khối Đảng (kể cả Trường Chính trị)	173,799	14,815					28,915				0	130,069
-	Văn phòng Thành ủy	161,454	2,470					28,915					130,069
-	Trường Chính trị	12,345	12,345
5	Các cơ quan quốc phòng, an ninh	193,345	0	0	127,610	65,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Bộ chỉ huy Quân sự TP	92,710			92,710
-	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP	34,900			34,900
-	Công an TP	65,735				65,735
6	UBND các quận	5,619,319	2,368,722	0	149,050	157,372	195,955	111,901	0	24,317	174,512	421,053	1,215,291	504,910	296,236
-	UBND quận Hải Châu	1,302,734	554,512		33,897	41,250	43,071	22,299	0	4,683	50,325	87,653	291,830	104,814	68,400
-	UBND quận Thanh Khê	1,045,204	432,537		28,871	30,587	38,191	14,672	0	4,223	30,547	79,917	233,731	96,663	55,265
-	UBND quận Sơn Trà	876,225	365,463		26,018	24,262	36,334	16,392	0	3,753	27,778	56,204	202,719	70,941	46,361
-	UBND quận Ngũ Hành Sơn	662,620	239,398		16,764	19,060	20,066	23,790	0	3,280	18,793	68,401	145,095	72,546	35,427
-	UBND quận Liên Chiểu	880,455	420,518		22,227	20,691	29,738	16,030	0	4,480	24,907	57,172	161,018	77,524	46,150
-	UBND quận Cẩm Lệ	845,302	356,294		21,273	21,522	28,555	14,570	0	3,898	22,162	71,706	178,267	82,422	44,633
-	UBND huyện Hoàng Sa	6,779						4,148					2,631
7	Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn (hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ TP giao)	23,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,250
-	Liên đoàn Lao động thành phố	9,685													9,685
-	Viện kiểm sát nhân dân thành phố	1,420													1,420
-	Tòa án nhân dân thành phố	1,470													1,470
-	Cục Thống kê thành phố	300													300
-	Cục Thuế thành phố	7,000													7,000
-	Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng	2,100													2,100
-	Cục Hải quan thành phố	1,000													1,000
-	Cục Quản lý thị trường TP (Ban chỉ đạo 389)	200													200
-	Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP Đà Nẵng	80													80
-	Cục Thi hành án dân sự TP (Ban chỉ đạo thi hành án dân sự)	500													500
-	Cụm Điệp báo chiến dịch 796	200													200
-	Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố (KP hỗ trợ lãi suất cho vay các đối tượng từ nguồn vốn ủy thác của NSĐP, cấp theo tiến độ)	295													295
II	CHI CÁC NHIỆM VỤ KHÁC	347,793	0	0	0	0	85,599	0	0	0	223	0	0	8,557	264,914
1	Bảo hiểm xã hội thành phố	174,540	0	0	0	0	85,599	0	0	0	0	0	0	8,557	80,384
-	Kinh phí mua BHYT cho học sinh, sinh viên	85,599					85,599
-	Kinh phí hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện	8,557												8,557
-	Kinh phí chi trả trợ cấp tết cho đối tượng hưu trí	80,384													80,384
2	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản tổng hợp (kinh phí trợ giá xuất bản phẩm)	300													300
3	Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng (kinh phí trợ cấp tết cho người lao động làm việc trong dịp tết)	223									223
4	Chi hỗ trợ tỉnh Quảng Nam theo chương trình hợp tác hàng năm	10,000													10,000
5	Chi hỗ trợ tôn tạo, nâng cấp di tích lịch sử cấp quốc gia Căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà tại Hòn Tàu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cấp qua NS tỉnh Quảng Nam)	5,000													5,000
6	Chi hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà truyền thống và bia lưu niệm Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng Khu V (UBND TP phân bổ sau khi xác định đơn vị thực hiện)	500													500
7	Hỗ trợ xây dựng 100 nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có công cách mạng, hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong vùng căn cứ cách mạng của Quảng Nam - Đà Nẵng thời kháng chiến	6,000													6,000
8	Hỗ trợ trực tiếp cho ngư dân theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2013/QĐ-TTg (1)	110,370													110,370
9	Kinh phí chi hoàn trả các khoản thu, cấp hỗ trợ tiền sử dụng đất cho các hộ chính sách, chi trả trợ cấp nghi thôi việc, tổ chức các sự kiện quan trọng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chủ trương của thành phố	52,360													52,360
	Trong đó:
-	Kinh phí tổ chức diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng TP Đà Nẵng	20,000													20,000
-	Bố trí kinh phí hỗ trợ Kiểm toán Nhà nước Khu vực III trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại địa phương (cấp thông qua Sở Tài chính)	300													300

Ghi chú: (1) Bố trí 50% nhu cầu từ nguồn NSĐP (do đây là chính sách ngoài định mức phân bổ theo quy định năm đầu thời kỳ ổn định)

BIỂU MẪU SỐ 39

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
					Tổng số	Trong đó: Phan NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	622,000	527,032	211,300	380,400	315,732	387,823	0	0	914,855
1	Huyện Hòa Vang	622,000	527,032	211,300	380,400	315,732	387,823			914,855

BIỂU SỐ 41

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HUYỆN HÒA VANG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương (*)	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương													Chi chương trình mục tiêu				Chi chuyển nguồn sang năm sau
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ
A	B	1=2+15 +19	2=3+9+ 12+13+14	3=6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+ 17+18	16	17	18	19
	TỔNG SỐ	1,269,178	914,855	141,358	0	0	77,358	0	64,000	684,292	317,711	200	0	18,297	70,908	354,323	82,751	271,572	0	0
1	Huyện Hòa Vang	1,269,178	914,855	141,358			77,358		64,000	684,292	317,711	200		18,297	70,908	354,323	82,751	271,572

BIỂU MẪU SỐ 42

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH HUYỆN HÒA VANG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	354,323	82,751	271,572	0
1	Huyện Hòa Vang	354,323	82,751	271,572

---

[1] Nghị quyết số 66/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022; Nghị quyết số 83/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023, Nghị quyết số 51/2024/NQ-HĐND ngày 13/12/2024.