Nghị quyết 81/NQ-HĐND 2023 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Bắc Kạn 2022

• Số hiệu: 81/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
• Người ký: Phương Thị Thanh
• Ngày ban hành: 08/12/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 81/NQ-HĐND	Bắc Kạn, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh bắc kạn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Xét Tờ trình số 205/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo thẩm tra số 234/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Bắc Kạn với nội dung sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 855.770 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 9.591.200 triệu đồng, gồm:

- Thu ngân sách cấp tỉnh:	5.637.723 triệu đồng;
- Thu ngân sách cấp huyện:	2.929.575 triệu đồng;
- Thu ngân sách cấp xã:	1.023.902 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 9.525.804 triệu đồng, gồm:

- Chi ngân sách cấp tỉnh:	5.610.107 triệu đồng;
- Chi ngân sách cấp huyện:	2.897.703 triệu đồng;
- Chi ngân sách cấp xã:	1.017.994 triệu đồng.

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2022: 65.396 triệu đồng, gồm:

- Ngân sách cấp tỉnh:	27.616 triệu đồng;
- Ngân sách cấp huyện	31.872 triệu đồng;
- Ngân sách cấp xã:	5.908 triệu đồng.

5. Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2022: 27.616 triệu đồng, được xử lý như sau: Chuyển vào thu ngân sách năm 2023: 27.616 triệu đồng, trong đó số kinh phí thuộc nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu là 27.616 triệu đồng.

(có hệ thống biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - VPCP, VPCTN; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - TT Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn Đại biểu QH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; - TT Huyện (Thành) ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố; - LĐVP; - Các Phòng thuộc Văn phòng; - Lưu: VT, HS.

CHỦ TỊCH Phương Thị Thanh

Biểu số 48-NĐ31

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 81/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (NSĐP)	6.600.564	9.591.200	2.990.636	145,3%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	715.500	731.926	16.426	102,3%
1	Thu NSĐP hưởng 100%	572.800	537.562	(35.238)	93,8%
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	142.700	194.365	51.665	136,2%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.885.064	6.849.438	964.374	116,4%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.738.961	3.738.961	-	100,0%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.146.103	3.110.477	964.374	144,9%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		-
IV	Thu kết dư		246.616
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.666.461
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		75.353
VII	Thu viện trợ, huy động đóng góp		6.082
VIII	Thu vay		15.325
B	TỔNG CHI NSĐP	6.605.224	9.515.139	2.909.915	144,1%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	4.459.121	4.560.740	101.619	102,28%
1	Chi đầu tư phát triển	564.950	631.208	66.258	111,7%
2	Chi thường xuyên	3.733.105	3.573.935	(159.170)	95,7%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.700	1.655	(45)	97,3%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-	100%
5	Dự phòng ngân sách	97.975	-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	60.391	-
7	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	352.942
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.146.103	1.576.201	(569.902)	73,4%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	313.504	313.504
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.146.103	1.262.697	(883.406)	58,8%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	3.378.198
C	KẾT DƯ NSĐP	-	65.396
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	11.340	10.665	(675)	94,0%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	11.340	10.665	(675)	94,0%
II	Từ nguồn bội thu ngân sách cấp tỉnh	-	-
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	16.000	15.325	(675)	95,8%
I	Vay để bù đắp bội chi	4.660	4.660	-
II	Vay để trả nợ gốc	11.340	10.665	(675)	94%
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	-	124.169

Biểu số 50-NĐ31

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 81/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	820.000	715.500	2.768.847	2.651.085	337,7%	370,5%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	820.000	715.500	855.770	738.008	104,4%	103,1%
I	Thu nội địa	800.000	715.500	822.540	731.926	102,8%	102,3%
1	Thu từ khu vực DNNN do TW quản lý	104.700	104.700	119.798	119.798	114,4%	114,4%
	- Thuế giá trị gia tăng	73.000	73.000	64.694	64.694	88,6%	88,6%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.500	4.500	5.360	5.360	119,1%	119,1%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
	- Thuế tài nguyên	27.200	27.200	49.744	49.744	182,9%	182,9%
	- Thu khác	-	-	-	-
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	6.000	6.000	7.439	7.439	124,0%	124,0%
	- Thuế giá trị gia tăng	3.700	3.700	4.009	4.009	108,4%	108,4%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.100	2.100	3.036	3.036	144,6%	144,6%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-	-	-
	- Thuế tài nguyên	200	200	393	393	196,7%	196,7%
	- Thu khác		-	-	-
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	600	600	1.123	1.123	187,1%	187,1%
	- Thuế giá trị gia tăng	600	600	300	300	50,0%	50,0%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		-	706,18	706,18
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-
	- Thuế tài nguyên		-	116,82	116,82
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước		-
	- Thu khác		-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	161.000	161.000	140.128	140.128	87,0%	87,0%
	- Thuế giá trị gia tăng	121.100	121.100	94.338	94.338	77,9%	77,9%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.300	10.300	12.264	12.264	119,1%	119,1%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	600	600	656	656	109,3%	109,3%
	- Thuế tài nguyên	29.000	29.000	32.870	32.870	113,3%	113,3%
	- Thu khác		-	-	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	31.000	31.000	37.760	37.760	121,8%	121,8%
6	Thuế bảo vệ môi trường	122.000	58.600	71.622	34.379	58,7%	58,7%
7	Lệ phí trước bạ	55.000	55.000	50.032	50.032	91,0%	91,0%
8	Thu phí, lệ phí	73.000	68.500	69.858	65.668	95,7%	95,9%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	2	2
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	700	700	1.263	1.263	180,5%	180,5%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	13.000	13.000	18.563	18.563	142,8%	142,8%
12	Thu tiền sử dụng đất	142.000	142.000	178.632	178.632	125,8%	125,8%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		-	-	-
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	18.000	18.000	25.985	25.985	144,4%	144,4%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	13.000	7.400	30.454	13.439	234,3%	181,6%
16	Thu khác ngân sách	60.000	49.000	68.479	36.314	114,1%	74,1%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	-		-	-
18	Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN			1.403	1.403
	- Thu hồi vốn của NN tại các tổ chức kinh tế			1.136	1.136
	- Thu cổ tức			267	267
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	20.000		25.721	-	128,6%
IV	Thu viện trợ, thu huy động đóng góp			7.509	6.082
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH			-	-
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			246.616	246.616
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			1.666.461	1.666.461

Biểu số 51-NĐ31

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 81/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	6.605.224	9.515.139	144,1%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	4.459.121	4.560.740	102,3%
I	Chi đầu tư phát triển	564.950	631.208	111,7%
1	Chi đầu tư cho các dự án	564.950	630.948	111,7%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	25.461	138.781
-	Chi khoa học và công nghệ		50
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	142.000	116.831
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	18.000	20.113
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác		260
II	Chi thường xuyên	3.793.496	3.573.935	94,2%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.593.054	1.397.565
2	Chi khoa học và công nghệ	14.339	17.391
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.700	1.655	97,3%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	97.975	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		-
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên		352.942
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, MTQG, NHIỆM VỤ	2.146.103	1.576.201	73,4%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	313.504
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	-	36.503
a	Vốn đầu tư		14.979
b	Vốn sự nghiệp		21.524
2	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	-	115.960
a	Vốn đầu tư		94.467
b	Vốn sự nghiệp		21.493
3	Chương trình MTQG phát triển KTXH VĐBDTTS & miền núi		161.041
a	Vốn đầu tư		126.422
b	Vốn sự nghiệp		34.619
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.146.103	1.262.697	58,8%
1	Vốn đầu tư	2.083.031	1.167.501	56,0%
1.1	Vốn trong nước	1.688.479	818.262
-	Nguồn TW bổ sung có mục tiêu	1.688.479	801.054
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020		6.378
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021		10.831
1.2	Vốn nước ngoài	394.552	349.239
-	Vốn ODA cấp phát	394.552	301.853
-	Vốn ODA vay lại		47.386
2	Vốn sự nghiệp	63.072	95.196	150,9%
2.1	Vốn ngoài nước	1.910
2.2	Vốn trong nước	61.162	95.196
-	Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ	1.310	-
-	Vốn dự bị động viên	15.000	15.000
-	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	2.000
-	Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025	203	203
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	10.000	9.990
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	32.649	31.940
-	Chính sách trợ giúp thường xuyên và mua BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ		426
-	Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn, giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ		37.200
-	Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rỗi nhiễm tâm trí		436
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		3.378.198

Biểu số 52-NĐ31

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 81/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	6.210.275	8.743.224	2.532.949	140,8%
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.228.773	3.143.782	915.009	141,1%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	3.981.502	3.065.756	(915.746)	77,0%
I	Chi đầu tư phát triển	2.414.784	1.515.879	(898.905)	62,8%
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.414.784	1.515.879	(898.905)	62,8%
-	Chi quốc phòng	12.650	66.404	53.754	524,9%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	10.300	11.405	1.105
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	100.461	46.391	(54.070)	46,2%
-	Chi khoa học và công nghệ	-	50	50
-	Chi y tế, dân số và gia đình	67.870	47.250	(20.620)	69,6%
-	Chi văn hóa, thông tin	30.000	2.873	(27.127)	9,6%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	32.600	47.057	14.457
-	Chi thể dục, thể thao	-	-	-
-	Chi bảo vệ môi trường	-	2.086	2.086
-	Chi các hoạt động kinh tế	2.105.783	1.256.422	(849.361)	59,7%
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	26.700	26.341	(359)	98,7%
-	Chi bảo đảm xã hội	4.100	9.601	5.501
-	Chi ngành, lĩnh vực khác	24.320	-	(24.320)	0,0%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	1.523.344	1.269.633	(253.711)	83,3%
-	Chi quốc phòng	46.100	47.758	1.658	103,6%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	15.201	18.238	3.037	120,0%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	438.292	215.487	(222.805)	49,2%
-	Chi khoa học và công nghệ	15.649	17.391	1.742	111,1%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	370.038	357.934	(12.104)	96,7%
-	Chi văn hóa, thông tin	36.422	46.127	9.705	126,6%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	24.875	23.209	(1.666)	93,3%
-	Chi thể dục, thể thao	9.566	9.786	220	102,3%
-	Chi bảo vệ môi trường	19.025	16.775	(2.250)	88,2%
-	Chi các hoạt động kinh tế	197.240	199.132	1.892	101,0%
-	Chi hoạt động của các cơ quan QLNN, Đảng, đoàn thể	303.936	299.843	(4.093)	98,7%
-	Chi bảo đảm xã hội	14.851	16.595	1.744	111,7%
-	Chi khác	1.556	1.358	(198)	87,3%
-	Chi thực hiện cải cách tiền lương	30.593		(30.593)	0,0%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.700	1.655	(45)	97,3%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	40.674	-		0,0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	277.589	-	0,0%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	2.533.686

Biểu số 53-NĐ31

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 81/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND giao	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	6.605.224	3.981.502	2.623.722	9.515.139	5.599.442	3.915.697	144,1%	140,6%	149,2%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	4.459.121	1.844.194	2.614.927	4.560.740	1.789.614	2.771.126	102,3%	97,0%	106,0%
I	Chi đầu tư phát triển	564.950	331.753	233.197	631.208	310.810	320.398	111,7%	93,7%	137,4%
1	Chi đầu tư cho các dự án	564.950	331.753	233.197	630.948	310.810	320.138	111,7%	93,7%	137,3%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	25.461	25.461		138.781	43.772	95.008
-	Chi khoa học và công nghệ				50	50
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	142.000	24.320	117.680	116.831		116.831
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	18.000	18.000	-	20.113	20.113
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-	260		260
II	Chi thường xuyên	3.793.496	1.469.067	2.324.429	3.573.935	1.198.560	2.375.375	94,2%	81,6%	102,2%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.593.054	438.292	1.154.762	1.397.565	203.292	1.194.273
2	Chi khoa học và công nghệ	14.339	14.339	-	17.391	17.391
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.700	1.700	-	1.655	1.655	-	97,3%	97,3%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	100,0%	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	97.975	40.674	57.301	-	-	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	-	-	-
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	-	-	352.942	277.589	75.353
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, MTQG, NHIỆM VỤ	2.146.103	2.137.308	8.795	1.576.201	1.276.142	300.059	73,4%	59,7%	3411,7%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-	313.504	54.043	259.461
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	-	-	-	36.503	8.720	27.783
a	Vốn đầu tư				14.979	2.201	12.778
b	Vốn sự nghiệp				21.524	6.520	15.005
2	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	-	-	-	115.960	5.181	110.779
a	Vốn đầu tư				94.467		94.467
b	Vốn sự nghiệp				21.493	5.181	16.312
3	Chương trình MTQG phát triển KTXH VĐBDTTS & miền núi				161.041	40.142	120.899
a	Vốn đầu tư				126.422	35.367	91.056
b	Vốn sự nghiệp				34.619	4.775	29.844
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.146.103	2.137.308	8.795	1.262.697	1.222.099	40.598	58,8%	57,2%	461,6%
1	Vốn đầu tư	2.083.031	2.083.031		1.167.501	1.167.501		56,0%	56,0%
1.1	Vốn trong nước	1.688.479	1.688.479		818.262	818.262		48,5%	48,5%
-	Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu	1.688.479	1.688.479		801.054	801.054
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020				6.378	6.378
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021				10.831	10.831
1.2	Vốn nước ngoài	394.552	394.552		349.239	349.239		88,5%	88,5%
-	Vốn ODA cấp phát	394.552	394.552		301.853	301.853
-	Vốn ODA vay lại				47.386	47.386
2	Vốn sự nghiệp	63.072	54.277	8.795	95.196	54.597	40.598	150,9%	100,6%	461,6%
2.1	Vốn ngoài nước	1.910	1.910	-
-	Chưa phân bổ (TW ghi dự toán cho Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng, tuy nhiên dự án đã quyết toán xong và không còn nhu cầu)	1.910	1.910	-
2.2	Vốn trong nước	61.162	52.367	8.795	95.196	54.597	40.598	155,6%	104,3%	461,6%
-	Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ	1.310	1.310
-	Vốn dự bị động viên	15.000	15.000		15.000	15.000
-	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	2.000	2.000
-	Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025	203	203		203	203
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	10.000	5.205	4.795	9.990	5.205	4.785
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	32.649	28.649	4.000	31.940	28.441	3.499
-	Chính sách trợ giúp thường xuyên và mua BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ				426	86	340
-	Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn, giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ				37.200	5.226	31.974
	Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rỗi nhiễm tâm trí				436	436
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-	3.378.198	2.533.686	844.512

Biểu số 54-NĐ 31

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 81/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

Biểu số 58 - NĐ 31

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 81/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán												So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó				Tổng số	Trong đó											Tổng số	Trong đó
			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMTQG	Dự phòng ngân sách		Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Chi nộp ngân sách cấp trên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMTQG
								Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
									Chi giáo dục, đào tạo, dạy nghề	Chi khoa học và CN		Chi giáo dục, đào tạo, dạy nghề	Chi khoa học và CN		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	TỔNG SỐ	2.623.722	233.197	2.333.224	-	57.301	3.915.697	320.398	73.969	-	2.415.973	1.147.566	-	259.461	198.301	61.160	844.512	75.353	149%	137%	104%
1	Thành phố Bắc Kạn	345.581	103.226	234.895		7.460	400.656	130.791	35.125		228.551	94.109		4.124	1.804	2.320	34.471	2.719	116%	127%	97%
2	Huyện Bạch Thông	260.686	15.801	239.152		5.733	385.439	19.552	4.457		248.862	99.200		44.749	36.427	8.322	68.714	3.561	148%	124%	104%
3	Huyện Chợ Mới	288.113	16.420	265.350		6.343	434.285	20.444	999		294.786	114.958		28.831	18.648	10.183	80.034	10.190	151%	125%	111%
4	Huyện Chợ Đồn	383.280	27.941	346.944		8.395	571.089	31.964	14.710		373.242	182.511		42.204	30.040	12.165	118.214	5.464	149%	114%	108%
5	Huyện Na Rì	373.917	16.047	349.689		8.181	584.496	42.848			360.665	160.267		54.209	45.648	8.561	95.589	31.185	156%	267%	103%
6	Huyện Ngân Sơn	275.028	13.188	255.839		6.001	488.826	19.317	9.361		250.430	134.111		39.928	32.425	7.504	162.304	16.846	178%	146%	98%
7	Huyện Ba Bể	382.983	26.027	348.611		8.345	518.547	33.679			354.094	196.787		32.287	26.729	5.557	94.774	3.712	135%	129%	102%
8	Huyện Pác Nặm	314.135	14.548	292.744		6.843	532.360	21.802	9.317		305.344	165.621		13.129	6.580	6.549	190.412	1.674	169%	150%	104%

Biểu số 59 - NĐ31

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 81/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sách (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, NV	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, NV	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
	TỔNG SỐ	2.228.773	2.218.778	9.995	-	9.995	-	9.995	-	3.143.782	2.218.777	925.005	-	925.005	13.128	237.104	674.773	141,1%	100,0%	9255%		9255%		2372%
1	Thành phố Bắc Kạn	178.051	176.691	1.360		1.360		1.360	-	196.063	176.691	19.372		19.372	250	11.123	7.999	110,1%	100,0%	1424%		1424%		818%
2	Huyện Bạch Thông	246.686	245.531	1.155		1.155		1.155	-	349.263	245.531	103.732		103.732	1.250	30.610	71.871	141,6%	100,0%	8981%		8981%		2650%
3	Huyện Chợ Mới	274.023	272.743	1.280		1.280		1.280	-	391.588	272.743	118.845		118.845	4.500	46.093	68.252	142,9%	100,0%	9285%		9285%		3601%
4	Huyện Chợ Đồn	271.260	269.905	1.355		1.355		1.355	-	405.637	269.904	135.733		135.733	2.000	42.052	91.681	149,5%	100,0%	10017%		10017%		3103%
5	Huyện Na Rì	352.827	351.622	1.205		1.205		1.205	-	475.968	351.622	124.346		124.346	2.378	31.208	90.760	134,9%	100,0%	10319%		10319%		2590%
6	Huyện Ngân Sơn	252.558	251.503	1.055		1.055		1.055	-	409.298	251.503	157.795		157.795	500	26.238	131.057	162,1%	100,0%	14957%		14957%		2487%
7	Huyện Ba Bể	348.633	347.103	1.530		1.530		1.530	-	437.202	347.103	90.099		90.099	1.000	16.550	72.548	125,4%	100,0%	5889%		5889%		1082%
8	Huyện Pác Nặm	304.735	303.680	1.055		1.055		1.055	-	478.764	303.680	175.084		175.084	1.250	33.230	140.604	157,1%	100,0%	16596%		16596%		3150%

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 81/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng