Nghị quyết 73/NQ-HĐND 2021 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước Bến Tre 2020

• Số hiệu: 73/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre
• Người ký: Hồ Thị Hoàng Yến
• Ngày ban hành: 08/12/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 73/NQ-HĐND	Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 7543/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 5.629.554 triệu đồng (năm ngàn sáu trăm hai mươi chín tỷ năm trăm năm mươi bốn triệu đồng). Trong đó, thu nội địa là 5.279.116 triệu đồng (năm ngàn hai trăm bảy mươi chín tỷ một trăm mười sáu triệu đồng).

2. Tổng thu ngân sách địa phương 16.216.926 triệu đồng (mười sáu ngàn hai trăm mười sáu tỷ chín trăm hai mươi sáu triệu đồng).

a) Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 4.974.853 triệu đồng (bốn ngàn chín trăm bảy mươi bốn tỷ tám trăm năm mươi ba triệu đồng).

b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 5.898.085 triệu đồng (năm ngàn tám trăm chín mươi tám tỷ không trăm tám mươi lăm triệu đồng).

c) Thu kết dư ngân sách: 365.694 triệu đồng (ba trăm sáu mươi lăm tỷ sáu trăm chín mươi bốn triệu đồng).

d) Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 4.913.919 triệu đồng (bốn ngàn chín trăm mười ba tỷ chín trăm mười chín triệu đồng).

e) Thu viện trợ, đóng góp: 28.675 triệu đồng (hai mươi tám tỷ sáu trăm bảy mươi lăm triệu đồng).

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 15.881.058 triệu đồng (mười lăm ngàn tám trăm tám mươi mốt tỷ không trăm năm mươi tám triệu đồng). Bao gồm:

a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 9.320.274 triệu đồng (chín ngàn ba trăm hai mươi tỷ hai trăm bảy mươi bốn triệu đồng), trong đó:

- Chi đầu tư: 3.459.302 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 5.827.055 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng.

b) Chi các chương trình mục tiêu: 1.673.680 triệu đồng (một ngàn sáu trăm bảy mươi ba tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng) trong đó:

- Chi các chương trình mục tiêu quốc gia: 569.985 triệu đồng.

- Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 1.103.695 triệu đồng.

c) Chi chuyển nguồn sang năm sau: 4.887.104 triệu đồng (bốn ngàn tám trăm tám mươi bảy tỷ một trăm lẻ bốn triệu đồng).

4. Kết dư ngân sách: 335.868 triệu đồng (ba trăm ba mươi lăm tỷ tám trăm sáu mươi tám triệu đồng).

Điều 2. Số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Bến Tre năm 2020 được quy định tại các phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X và báo cáo thuyết minh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức công khai quyết toán theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa X, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH Hồ Thị Hoàng Yến

PHỤ LỤC I

(Theo Biểu mẫu số 48 - Nghị định 31/2017/NĐ-CP)
QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2020	Quyết toán 2020	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	10.212.096	16.216.926	5.976.155	158,8
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	4.670.200	4.974.853	304.653	106,5
-	Thu NSĐP hưởng 100%	2.137.150	2.414.747	277.597	113,0
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	2.533.050	2.560.106	27.056	101,1
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.541.896	5.898.085	356.189	106,4
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.759.971	3.759.971	-	100,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.781.925	2.138.114	356.189	120,0
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	-	35.700	35.700
IV	Thu kết dư	-	365.694	365.694
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	4.913.919	4.913.919
VI	Thu viện trợ, đóng góp		28.675	28.675
B	TỔNG CHI NSĐP	10.312.096	15.881.058	5.538.017	154,0
I	Tổng chi cân đối NSĐP	8.530.171	9.320.274	759.158	109,3
1	Chi đầu tư phát triển	2.144.648	3.459.302	1.314.654	161,3
2	Chi thường xuyên	6.114.672	5.827.055	- 287.617	95,3
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	6.500	1.972	- 4.528	30,3
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-	100,0
5	Dự phòng ngân sách			-
		187.751	-	187.751
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	75.600	-	- 75.600
7	Chi hoàn trả NS trung ương	-	30.945
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.781.925	1.673.680	- 108.245	93,9
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	598.404	569.985	- 28.419	95,3
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.183.521	1.103.695	- 79.826	93,3
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		4.887.104	4.887.104
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	- 100.000	335.868	- 229.729	- 335,9
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	15.000	-	- 15.000
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	15.000	-	- 15.000
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	-	-	-
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	115.000	-	- 115.000
I	Vay để bù đắp bội chi	100.000	-	- 100.000
II	Vay để trả nợ gốc	15.000	-	- 15.000
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP			-

PHỤ LỤC II

(Theo Biểu mẫu số 50 - Nghị định 31/2017/NĐ-CP)
QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	5.000.000	4.670.200	10.909.167	10.318.842	218,2	221,0
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	5.000.000	4.670.200	5.593.854	5.003.528	111,9	107,1
I	Thu nội địa	5.000.000	4.670.200	5.279.116	4.974.853	105,6	106,5
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	225.000	225.000	252.940	252.940	112,4	112,4
-	Thuế giá trị gia tăng	165.000	165.000	133.960	133.960	81,2	81,2
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	52.000	52.000	109.162	109.162	209,9	209,9
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.000	8.000	9.818	9.818	122,7	122,7
-	Thuế tài nguyên	-	-	-	-
-	Thu từ khí thiên nhiên, khí than theo hiệp định, hợp đồng	-	-	-	-
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	78.650	78.650	82.485	82.485	104,9	104,9
-	Thuế giá trị gia tăng	53.350	53.350	44.153	44.153	82,8	82,8
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	300	300	525	524	174,9	174,8
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	24.300	24.300	36.596	36.596	150,6	150,6
-	Thuế tài nguyên	700	700	1.211	1.211	173,0	173,0
-	Thu từ khí thiên nhiên, khí than theo hiệp định, hợp đồng	-	-	-	-
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	200.000	200.000	421.676	421.676	210,8	210,8
-	Thuế giá trị gia tăng	50.000	50.000	40.737	40.737	81,5	81,5
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	42	42
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	150.000	150.000	380.840	380.840	253,9	253,9
-	Thuế tài nguyên	-	-	57	57
-	Thu từ khí thiên nhiên, khí than theo hiệp định, hợp đồng	-	-	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.428.700	1.428.700	1.221.292	1.221.292	85,5	85,5
-	Thuế giá trị gia tăng	554.700	554.700	516.698	516.698	93,1	93,1
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	646.000	646.000	465.343	465.343	72,0	72,0
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	225.000	225.000	238.312	238.312	105,9	105,9
-	Thuế tài nguyên	3.000	3.000	939	939	31,3	31,3
-	Thu từ khí thiên nhiên, khí than theo hiệp định, hợp đồng	-	-	-	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	475.400	475.400	459.334	459.334	96,6	96,6
6	Thuế bảo vệ môi trường	348.000	129.000	334.708	124.586	96,2	96,6
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	129.000	129.000	124.586	124.586	96,6	96,6
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	219.000	-	210.122	-	95,9
7	Lệ phí trước bạ	240.350	240.350	200.956	200.956	83,6	83,6
8	Thu phí, lệ phí	84.700	58.900	74.944	52.439	88,5	89,0
-	Phí và lệ phí trung ương	25.800	-	22.775	271	88,3
-	Phí và lệ phí tỉnh	58.900	58.900	24.552	24.552	41,7	41,7
-	Phí và lệ phí huyện			15.229	15.229
-	Phí và lệ phí xã, phường			12.388	12.388
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	127	127
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.000	7.000	7.496	7.496	107,1	107,1
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	106.000	106.000	67.579	67.579	63,8	63,8
12	Thu tiền sử dụng đất	150.000	150.000	424.483	424.483	283,0	283,0
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-	-	2.849	2.849
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.440.000	1.440.000	1.491.018	1.491.018	103,5	103,5
-	Thuế giá trị gia tăng	393.000	393.000	401.207	401.207	102,1	102,1
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	103.700	103.700	113.170	113.170	109,1	109,1
-	Thu từ thu nhập sau thuế	414.800	414.800	439.460	439.460	105,9	105,9
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	528.500	528.500	537.181	537.181	101,6	101,6
-	Thu khác			-	-
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển	-	-	11.656	11.656
16	Thu khác ngân sách	189.700	104.700	192.317	120.682	101,4	115,3
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	5.500	5.500	8.961	8.961	162,9	162,9
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	21.000	21.000	24.295	24.295	115,7	115,7
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước			-	-
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước			-	-
II	Thu từ dầu thô			-	-
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	-	-	251.562	-
1	Thuế xuất khẩu			2	-
2	Thuế nhập khẩu			10.880	-
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu			-	-
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu			11.228	-
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu			229.451	-
6	Thu khác			-	-
IV	Thu viện trợ			45.732	11.230
V	Thu huy động, đóng góp			17.445	17.445
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH			35.700	35.700
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			365.694	365.694
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			4.913.919	4.913.919

PHỤ LỤC III

(Theo Biểu mẫu số 51 - Nghị định 31/2017/NĐ-CP)
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.312.096	15.881.058	154,0
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.530.171	9.320.274	109,3
I	Chi đầu tư phát triển	2.144.648	3.459.302	161,3
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.144.648	3.407.829	158,9
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	-	-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	649.305	483.971	74,5
-	Chi khoa học và công nghệ	-	-
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	-	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	150.000	63.576	42,4
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.440.000	1.082.116	75,1
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	51.473
II	Chi thường xuyên	6.114.672	5.827.055	95,3
	Trong đó:	-	-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.779.132	2.750.317	99,0
2	Chi khoa học và công nghệ	28.686	14.787	51,5
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	6.500	1.972	30,3
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100,0
V	Dự phòng ngân sách	187.751	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	75.600	-
VII	Chi hoàn trả ngân sách trung ương	-	30.945
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.781.925	1.673.680	93,9
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	598.404	569.985	95,3
1	CTMTQG nông thôn mới	541.870	502.023	92,6
2	CTMTQG giảm nghèo bền vững	56.534	67.962	120,2
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.183.521	1.103.695	93,3
1	Bổ sung mục tiêu chi đầu tư phát triển	926.497	891.057	96,2
2	Bổ sung mục tiêu chi thường xuyên	257.024	212.638	82,7
2.1	Vốn ngoài nước	8.700	7.523	86,5
2.2	Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật	515	456	88,5
2.3	Hội nhà báo địa phương	100	97	97,2
2.4	Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án khoa học và công nghệ	300	300	100,0
2.5	Chính sách trợ giúp pháp lý theo QĐ 32/2016/QĐ-TTg	349	213	61,1
2.6	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	3.641	-
2.7	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn	228	-
2.8	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; Chính sách ưu tiên học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc ít người	964	-
2.9	Học bổng học sinh dân tộc nội trú, học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo	10	-
2.10	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	303	303	100,0
2.11	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn	19.453	19.453	100,0
2.12	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	2.412	2.412	100,0
2.13	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, TNXP, BTXH, HSSV, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)	7.171	-
2.14	Hỗ trợ thực hiện các chính sách đối với đối tượng BTXH; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;...	10.630	546	5,1
2.15	Kinh phí nâng cấp đô thị; Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020; hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	83.750	83.750	100,0
2.16	Vốn chuẩn bị động viên	3.000	-
2.17	Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng	6.720	1.266	18,8
2.18	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	500	500	100,0
2.19	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông	42.052	39.573	94,1
2.20	Kinh phí quản lý, bảo trì các quỹ bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương	32.596	32.440	99,5
2.21	CTMT Giáo dục Nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động	6.705	5.470	81,6
2.22	CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	11.570	3.664	31,7
2.23	CTMT Y tế - Dân số	5.635	5.666	100,5
2.24	CTMT Đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	1.920	1.909	99,4
2.25	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	700	-
2.26	CTMT Phát triển văn hóa	2.300	2.300	100,0
2.27	CTMT Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	300	300	100,0
2.28	CTMT Công nghệ thông tin	3.000	3.000	100,0
2.29	CTMT Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	1.500	1.498	99,9
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	4.887.104

PHỤ LỤC IV

(Theo Biểu mẫu số 52 - Nghị định 31/2017/NĐ-CP)
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	7.520.281	13.849.257	6.298.031	184,2
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.469.500	4.039.993	570.493	116,4
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	4.050.781	5.980.825	1.899.099	147,6
I	Chi đầu tư phát triển	1.873.254	4.256.584	2.383.330	227,2
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.872.954	4.242.706	2.369.752	226,5
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	649.305	668.346	19.041	102,9
-	Chi khoa học và công nghệ	6.955	-	- 6.955
-	Chi quốc phòng	7.596	61.547	53.951	810,3
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	5.576	151	- 5.425	2,7
-	Chi y tế, dân số và gia đình	241.900	166.245	- 75.655	68,7
-	Chi văn hóa thông tin	46.186	57.439	11.253	124,4
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	18.800	6.983	- 11.817	37,1
-	Chi thể dục thể thao	-	486	486
-	Chi bảo vệ môi trường	-	4.433	4.433
-	Chi các hoạt động kinh tế	822.136	3.030.389	2.208.253	368,6
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	74.500	218.746	144.246	293,6
-	Chi bảo đảm xã hội	-	27.942	27.942
-	Chi đầu tư khác	-		-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	300		- 300
3	Chi đầu tư phát triển khác		13.878	13.878
II	Chi thường xuyên	1.977.089	1.690.324	- 286.765	85,5
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	642.846	401.607	- 241.239	62,5
-	Chi khoa học và công nghệ	28.686	17.991	- 10.695	62,7
-	Chi quốc phòng	52.938	49.784	- 3.154	94,0
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	12.844	46.401	33.557	361,3
-	Chi y tế, dân số và gia đình	332.071	410.467	78.396	123,6
-	Chi văn hóa thông tin	37.443	54.551	17.108	145,7
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	4.022	3.395	- 627	84,4
-	Chi thể dục thể thao	17.739	16.653	- 1.086	93,9
-	Chi bảo vệ môi trường	49.874	21.450	- 28.424	43,0
-	Chi các hoạt động kinh tế	327.441	280.353	- 47.088	85,6
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	302.175	286.615	- 15.560	94,9
-	Chi bảo đảm xã hội	77.499	80.272	2.773	103,6
-	Chi thường xuyên khác	91.511	20.784	- 70.727	22,7
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	6.500	1.972	- 4.528	30,3
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-	100,0
V	Dự phòng ngân sách	117.338		- 117.338
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	75.600		- 75.600
VII	Chi hoàn trả ngân sách trung ương		30.945	30.945
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	3.828.439	3.828.439

PHỤ LỤC V

(Theo Biểu mẫu số 53 - Nghị định 31/2017/NĐ-CP)
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	10.312.096	5.832.706	4.479.390	15.881.058	9.809.264	6.071.795	154,0	168,2	135,5
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	8.530.171	4.050.781	4.479.390	9.320.274	4.382.649	4.937.625	109,3	108,2	110,2
I	Chi đầu tư phát triển	2.144.648	1.873.254	271.394	3.459.302	2.917.111	542.191	161,3	155,7	199,8
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.144.648	1.873.254	271.394	3.407.829	2.903.233	504.596	158,9	155,0	185,9
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	-			-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	649.305	649.305	-	483.971	475.817	8.154	74,5	73,3
-	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-	-
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	-			-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	150.000	15.000	135.000	63.576	6.044	57.532	42,4	40,3	42,6
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.440.000	1.440.000	-	1.082.116	1.080.966	1.150	75,1	75,1
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	-	-	-	-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-	51.473	13.878	37.595
II	Chi thường xuyên	6.114.672	1.977.089	4.137.583	5.827.055	1.431.621	4.395.434	95,3	72,4	106,2
	Trong đó:	-			-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.779.132	642.846	2.136.286	2.750.317	390.879	2.359.438	99,0	60,8	110,4
2	Chi khoa học và công nghệ	28.686	28.686		14.787	14.657	130	51,5	51,1
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	6.500	6.500	-	1.972	1.972	-	30,3	30,3
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	100,0	100,0
V	Dự phòng ngân sách	187.751	117.338	70.413	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	75.600	75.600	-	-
VII	Chi hoàn trả ngân sách trung ương			30.945	30.945
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.781.925	1.781.925	-	1.673.680	1.598.176	75.504	93,9	89,7
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	598.404	598.404	-	569.985	494.481	75.504	95,3	82,6
1	CTMTQG nông thôn mới	541.870	541.870	-	502.023	448.629	53.394	92,6	82,8
2	CTMTQG giảm nghèo bền vững	56.534	56.534	-	67.962	45.852	22.110	120,2	81,1
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.183.521	1.183.521	-	1.103.695	1.103.695	-	93,3	93,3
1	Bổ sung mục tiêu chi đầu tư phát triển	926.497	926.497	-	891.057	891.057	-	96,2	96,2
2	Bổ sung mục tiêu chi thường xuyên	257.024	257.024	-	212.638	212.638	-	82,7	82,7
2.1	Vốn ngoài nước	8.700	8.700	-	7.523	7.523	-	86,5	86,5
2.2	Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật	515	515	-	456	456	-	88,5	88,5
2.3	Hội nhà báo địa phương	100	100		97	97
2.4	Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án khoa học và công nghệ	300	300	-	300	300	-	100,0	100,0
2.5	Chính sách trợ giúp pháp lý theo QĐ 32/2016/QĐ- TTg	349	349	-	213	213	-	61,1	61,1
2.6	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	3.641	3.641	-	-	-
2.7	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn	228	228	-	-	-	-
2.8	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; Chính sách ưu tiên học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc ít người	964	964	-	-	-
2.9	Học bổng học sinh dân tộc nội trú, học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo	10	10		-	-
2.10	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	303	303		303	303	-	100,0	100,0
2.11	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn	19.453	19.453	-	19.453	19.453	-	100,0	100,0
2.12	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	2.412	2.412	-	2.412	2.412	-	100,0	100,0
2.13	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, TNXP, BTXH, HSSV, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)	7.171	7.171	-	-	-	-
2.14	Hỗ trợ thực hiện các chính sách đối với đối tượng BTXH; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;...	10.630	10.630	-	546	546		5,1	5,1
2.15	Kinh phí nâng cấp đô thị; Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020; hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	83.750	83.750	-	83.750	83.750		100,0	100,0
2.16	Vốn chuẩn bị động viên	3.000	3.000		-	-
2.17	Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng	6.720	6.720		1.266	1.266
2.18	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	500	500	-	500	500	-	100,0	100,0
2.19	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông	42.052	42.052	-	39.573	39.573		94,1	94,1
2.20	Kinh phí quản lý, bảo trì các quỹ bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương	32.596	32.596		32.440	32.440	-	99,5	99,5
2.21	CTMT Giáo dục Nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động	6.705	6.705		5.470	5.470	-	81,6	81,6
2.22	CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	11.570	11.570		3.664	3.664	-	31,7	31,7
2.23	CTMT Y tế - Dân số	5.635	5.635		5.666	5.666	-	100,5	100,5
2.24	CTMT Đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	1.920	1.920		1.909	1.909	-	99,4	99,4
2.25	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	700	700	-	-	-	-
2.26	CTMT Phát triển văn hóa	2.300	2.300	-	2.300	2.300	-	100,0	100,0
2.27	CTMT Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	300	300	-	300	300	-	100,0	100,0
2.28	CTMT Công nghệ thông tin	3.000	3.000		3.000	3.000		100,0	100,0
2.29	CTMT Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	1.500	1.500	-	1.498	1.498	-	99,9	99,9
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-	4.887.104	3.828.439	1.058.665

PHỤ LỤC VI

(Theo Biểu mẫu số 54 - Nghị định 31/2017/NĐ-CP)
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán đầu năm								Quyết toán									So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1=Σ2→ 6	2	3	4	5	6	7	8	9=Σ10→14+1 7	10	11	12	13	14	15	16	17	18=9/ 1	19=10/ 2	20=11/ 3	21=12/ 4	22=13/ 5	23=14/ 6	24=15/ 7	25=1 6/8
	TỔNG SỐ	8.056.938	1.873.254	1.977.089	6.500	1.000	536.657	479.611	57.046	13.818.312	3.808.168	1.644.259	1.972	1.000	494.481	448.416	46.064	3.828.439	171,5	203,3	83,2	30,3	100,0	92,1	93,5	80,8
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	4.387.000	1.873.254	1.977.089	-	-	536.657	479.611	57.046	5.946.908	3.808.168	1.644.259	-	-	494.481	448.416	46.064	-	135,6	203,3	83,2			92,1	93,5	80,8
1	Văn phòng Tỉnh ủy	84.492		84.492	-	-	-	-	-	83.535	12.816	70.719	-	-	-	-	-	-	98,9		83,7
2	Văn phòng Hội đồng nhân dân	10.370		10.370	-	-	-		-	9.974	20	9.955	-	-	-	-	-	-	96,2		96,0
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân	39.181	14.700	24.481	-	-	-			35.039	10.071	24.968	-	-	-	-	-	-	89,4	68,5	102,0
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	84.095		72.973	-	-	11.122	-	11.122	99.367	11.890	68.426	-	-	19.050	10.421	8.629	-	118,2		93,8			171,3		77,6
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư	17.096		14.230	-	-	2.866	-	2.866	19.717	206	16.850	-	-	2.662	-	2.662	-	115,3		118,4			92,9		92,9
6	Sở Tư pháp	10.031		10.031	-	-	-		-	10.177		9.983	-	-	193	-	193	-	101,5		99,5
7	Sở Công thương	25.613		18.579	-	-	7.034		7.034	17.922		14.826	-	-	3.096	-	3.096	-	70,0		79,8			44,0		44,0
8	Sở Khoa học và Công nghệ	31.735		31.735	-	-	-		-	21.943		21.943	-	-	-	-		-	69,1		69,1
9	Sở Tài chính	11.310		11.310	-	-	-		-	10.151	704	9.447	-	-	-	-		-	89,7		83,5
10	Sở Xây dựng	18.861		18.861	-	-	-		-	18.091	13	18.078	-	-	-	-		-	95,9		95,8
11	Sở Giao thông Vận tải	47.826		47.626	-	-	200		200	72.578		72.476	-	-	102	-	102	-	151,8		152,2			51,2		51,2
12	Sở Giáo dục và Đào tạo	336.368		336.368	-	-	-		-	317.919	24	317.894	-	-	-	-		-	94,5		94,5
13	Sở Y tế	123.095		122.219	-	-	876	-	876	158.052	71	157.337	-	-	644	-	644	-	128,4		128,7			73,5		73,5
14	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	88.573		67.669	-	-	20.904	-	20.904	93.430		80.000	-	-	13.430	-	13.430	-	105,5		118,2			64,2		64,2
15	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	100.042	34.000	59.713	-	-	6.329	-	6.329	92.022	23.013	63.255	-	-	5.754	-	5.754	-	92,0	67,7	105,9			90,9		90,9
16	Sở Tài nguyên và Môi trường	36.575	1.727	34.848	-	-	-	-	-	20.264	762	19.503	-	-	-	-		-	55,4	44,1	56,0
17	Sở Thông tin và Truyền thông	22.558	5.000	12.407	-	-	5.151	-	5.151	26.417	5.387	12.356			8.675	-	8.675	-	117,1	107,7	99,6			168,4		168,4
18	Sở Nội vụ	29.257		28.040	-	-	1.217	-	1.217	33.016		31.875	-	-	1.141	-	1.141	-	112,8		113,7			93,8		93,8
19	Thanh tra tinh	7.528		7.528	-	-	-	-	-	9.290		9.290	-	-	-	-	-	-	123,4		123,4
20	Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bến Tre	11.322	7.300	4.022	-	-	-	-	-	10.378	6.983	3.395	-	-	-	-	-	-	91,7	95,7	84,4
21	Liên minh các hợp tác xã	1.884		1.884	-	-	-	-	-	1.842		1.494	-	-	347	-	347	-	97,8		79,3
22	Ban quản lý các khu công nghiệp	3.429		3.429	-	-	-	-	-	39.570		39.570	-	-	-	-	-	-	1.154,0		1.154,0
23	Trường Chính trị	12.281		12.281	-	-	-	-	-	10.287	44	10.243	-	-	-	-	-	-	83,8		83,4
24	Trường Cao đẳng Bến Tre	22.795		22.795					-	23.464		23.464			-				102,9		102,9
25	Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh	5.327		5.327	-	-	-	-	-	6.092		5.977	-	-	116	-	116	-	114,4		112,2
26	Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre	8.190		7.988	-	-	202	-	202	9.680	2.790	6.696	-	-	195	-	195	-	118,2		83,8			96,3		96,3
27	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	5.163		4.905	-	-	258	-	258	5.681		5.424	-	-	258	-	258	-	110,0		110,6			99,8		99,8
28	Hội Nông dân tỉnh	4.434		4.318	-	-	116	-	116	3.512		3.406	-	-	106	-	106	-	79,2		78,9			91,4		91,4
29	Hội Cựu chiến binh tỉnh	3.353		2.777	-	-	576	-	576	2.723		2.180	-	-	543	-	543	-	81,2		78,5			94,3		94,3
30	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật	3.048		2.861	-	-	187	-	187	2.394		2.228	-	-	167	-	167	-	78,6		77,9			89,1		89,1
31	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	1.477		1.477	-	-	-	-	-	9.934		9.934	-	-	-	-	-	-	672,6		672,6
32	Hội nhà báo	727		727	-	-	-	-	-	524		524	-	-	-	-	-	-	72,1		72,1
33	Hội Luật gia	263		263	-	-	-	-	-	263		263	-	-	-	-	-	-	100,0		100,0
34	Hội Chữ thập đỏ	3.699		3.699	-	-	-	-	-	4.148		4.148	-	-	-	-	-	-	112,1		112,1
35	Hội Người cao tuổi	396		396	-	-	-	-	-	431		431	-	-	-	-	-	-	108,9		108,9
36	Hội người mù	914		914	-	-	-	-	-	955		955	-	-	-	-	-	-	104,5		104,5
37	Hội Đông y	748		748	-	-	-	-	-	673		673	-	-	-	-	-	-	89,9		89,9
38	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin	865		865	-	-	-	-	-	803		803	-	-	-	-	-	-	92,8		92,8
39	Hội Cựu thanh niên xung phong	451		451	-	-	-	-	-	385		385	-	-	-	-	-	-	85,4		85,4
40	Hội Khuyến học	668		668	-	-	-	-	-	531		531	-	-	-	-	-	-	79,5		79,5
41	Ban An toàn giao thông tỉnh Bến Tre	1.833		1.833	-	-	-	-	-	6.454		6.454	-	-	-	-	-	-	352,1		352,1
42	Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu	2.684		2.684	-	-	-	-	-	2.761		2.761	-	-	-	-	-	-	102,9		102,9
43	Hội Sinh vật cảnh tỉnh	336		336	-	-	-	-	-	364		364	-	-	-	-	-	-	108,2		108,2
44	Hội Cựu giáo chức tỉnh	286		286	-	-	-	-	-	284		284	-	-	-	-	-	-	99,3		99,3
45	Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng Bến Tre	324		324	-	-	-	-	-	280		280	-	-	-	-	-	-	86,3		86,3
46	Hiệp hội dừa Bến Tre	325		325	-	-	-	-	-	178		178	-	-	-	-	-	-	54,8		54,8
47	Hội Chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày	-			-	-	-	-	-	30		30	-	-	-	-	-	-
48	Văn phòng điều phối CT xây dựng nông thôi mới tỉnh	1.057		1.057						5.093		5.093
48	Ban Điều phối DA thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng Sông Cửu Long	-			-	-	-	-	-	20.137	9.295	10.842	-	-	-	-	-	-
49	BQL Dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát  triển nông thôn tỉnh Bến Tre	92.635	92.635		-	-	-	-	-	422.509	419.953	2.556	-	-	-	-	-	-	456,1	453,3
50	BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre	939.338	939.338		-	-	-	-	-	875.825	854.173	21.652	-	-	-	-	-	-	93,2	90,9
51	BQL Dự án ĐTXD các công trình giao thông	148.800	148.800		-	-	-	-	-	548.437	548.437		-	-		-		-		368,6
52	Ban QLDA Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp	227.676	227.676		-	-	-	-	-	890.154	890.154		-	-		-		-		391,0
53	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	37.400	3.500	33.900	-	-	-	-	-	71.351	25.092	46.259	-	-	-	-	-	-	190,8	716,9	136,5
54	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	7.596	4.096	3.500	-	-	-	-	-	41.890	36.455	5.436	-	-	-	-	-	-	551,5	890,0	155,3
55	Công an tỉnh	10.374	5.576	4.788	-	-	10	-	10	47.302	151	47.151	-	-	-	-	-	-	456,0	2,7	984,8
56	Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre	-			-	-	-	-	-	275.865		275.865	-	-	-	-	-	-
57	Đài Khí tương Thủy văn tỉnh Bến Tre	-			-	-	-	-	-	766		766	-	-	-	-	-	-
58	Cục Thuế tỉnh	-								600		600
59	Quỹ hỗ trợ hội nông dân tỉnh	-								1.000		1.000
60	Ngân hàng chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Bến Tre	-			-	-	-	-	-	5.000		5.000	-	-	-	-	-	-
61	Cty TNHH 1 TV Khai thác Công trình Thủy lợi Bến Tre	-			-	-	-	-	-	72.916	15.089	57.827	-	-	-	-		-
62	Thành phố Bến Tre	70.288	68.981		-	-	1.307	1.307	-	100.411	98.465		-	-	1.946	1.946	-	-	142,9	142,7				148,9	148,9
63	Huyện Châu Thành	60.013	10.200		-	-	49.813	49.813	-	185.126	144.680		-	-	40.446	40.446	-	-
64	Huyện Giồng Trôm	71.268	11.100		-	-	60.168	60.168	-	59.980	23.300		-	-	36.680	36.680	-	-
65	Huyện Mỏ Cày Nam	93.426	2.222		-	-	91.204	91.204	-	120.943	40.218		-	-	80.725	80.725	-	-
66	Huyện Mỏ Cày Bắc	46.437	10.600		-	-	35.837	35.837	-	41.768	10.725		-	-	31.043	31.043	-	-
67	Huyện Chợ Lách	67.661	42.300		-	-	25.361	25.361	-	101.647	76.170		-	-	25.477	25.477	-	-
68	Huyện Thạnh Phú	68.931	11.600		-	-	57.331	57.331	-	91.873	40.674		-	-	51.200	51.200	-	-
69	Huyện Ba Tri	87.771			-	-	87.771	87.771	-	135.297	35.550		-	-	99.747	99.747	-	-
70	Huyện Bình Đại	90.719	19.900		-	-	70.819	70.819	-	97.030	26.298		-	-	70.732	70.732	-	-
71	Trung tâm phát triển cụm CN Giồng Trôm	-					-			9.983	9.983		-	-	-		-
72	Khác (bao gồm ghi thu, ghi chi)	1.043.784	212.003	831.781	-	-	-	-	-	430.480	428.513	1.960	-	-	7	-	7	-	41,2	202,1	0,2
II	CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH PHƯƠNG VAY	6.500	-	-	6.500	-	-	-	-	1.972		-	1.972	-	-	-	-	-	30,3			30,3
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	100,0				100,0
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	117.338	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	75.600	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.469.500	-		-	-	-	-	-	4.039.993	-		-	-	-	-	-	-	116,4
VI I	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU		-	-	-	-	-	-	-	3.828.439	-	-	-	-	-	-	-	3.828.439

PHỤ LỤC VII

(Theo Biểu mẫu số 58 - Nghị định 31/2017/NĐ-CP)
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán											Quyết toán											So sánh (%)
		Tổng cộng	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng cộng	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng cộng	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổn g số	Trong đó				Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
				Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và Công nghệ		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1=2+5+8 +11	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=13+16 + 19+22	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=12/ 1	24=13/ 2	25=14/ 3	26= 15/ 4	27=16/ 5	28=17/ 6	29=18/ 7	30=19/ 8	31=20/ 9	32=21/1 0	33=22/ 11
	TỔNG SỐ	4.507.70	271.394	-	-	4.137.583	2.136.286	-	98.730	-	98.730	-	5.966.676	546.683	13.478	-	4.285.824	2.066.986	-	75.504	4.315	71.189	1.058.665	132,4	201,4			103,6	96,8		76,5		72,1
1	Thành phố Bến Tre	533.99	71.582			459.383	187.248	-	3.028	-	3.028	-	955.707	270.854	6.764	-	484.376	180.712	-	2.252	-	2.252	198.224	179,0	378,4			105,4	96,5		74,4		74,4
2	Huyện Châu Thành	510.26	27.061			474.219	225.712	-	8.988	-	8.988	-	721.736	31.065	61	-	514.714	215.417	-	6.776	-	6.776	169.183	141,4	114,8			108,5	95,4		75,4		75,4
3	Huyện Giồng Trôm	579.25	40.936			523.286	270.801	-	15.035	-	15.035	-	736.802	34.960	-	-	570.618	267.669	-	15.158	4.315	10.843	116.067	127,2	85,4			109,0	98,8		100,8		72,1
4	Huyện Mỏ Cày Nam	476.10	20.322			445.370	249.985	-	10.413	-	10.413	-	459.319	41.481	1.780	-	378.026	287.471	-	7.836	-	7.836	31.976	96,5	204,1			84,9	115,0		75,3		75,3
5	Huyện Mỏ Cày Bắc	374.94	17.103			351.466	189.148	-	6.372	-	6.372	-	488.666	34.919	4.130	-	382.339	186.643	-	4.440	-	4.440	66.968	130,3	204,2			108,8	98,7		69,7		69,7
6	Huyện Chợ Lách	354.67	17.103			325.320	166.495	-	12.253	-	12.253	-	473.458	13.872	-	-	362.616	164.107	-	11.549	-	11.549	85.421	133,5	81,1			111,5	98,6		94,3		94,3
7	Huyện Thạnh Phú	483.08	19.822			450.117	239.557	-	13.145	-	13.145	-	558.654	29.627	-	-	456.028	217.548	-	8.204	-	8.204	64.795	115,6	149,5			101,3	90,8		62,4		62,4
8	Huyện Ba Tri	681.21	29.748			635.653	366.551	-	15.815	-	15.815	-	887.593	32.660	-	-	625.363	312.501	-	12.294	-	12.294	217.277	130,3	109,8			98,4	85,3		77,7		77,7
9	Huyện Bình Đại	514.16	27.717			472.769	240.789	-	13.680	-	13.680	-	684.741	57.246	744	-	511.744	234.917	-	6.995	-	6.995	108.755	133,2	206,5			108,2	97,6		51,1		51,1

PHỤ LỤC VIII

(Theo Biểu mẫu số 59 - Nghị định 31/2017/NĐ-CP)
QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1=2+3	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9=10+11	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
	TỔNG SỐ	3.568.230	2.744.292	823.938	-	823.938	20.394	704.814	98.730	4.039.993	2.744.292	1.295.701	-	1.295.701	20.394	1.176.577	98.730	113,2	100,0	157,3		157,3	100,0	166,9	100,0
1	Thành phố Bến Tre	222.317	134.898	87.419	-	87.419	2.982	81.409	3.028	245.760	134.898	110.862	-	110.862	2.982	104.852	3.028	110,5	100,0	126,8		126,8	100,0	128,8	100,0
2	Huyện Châu Thành	399.542	308.484	91.058	-	91.058	2.061	80.009	8.988	466.424	308.484	157.940	-	157.940	2.061	146.891	8.988	116,7	100,0	173,4		173,4	100,0	183,6	100,0
3	Huyện Giồng Trôm	475.844	363.631	112.213	-	112.213	2.436	94.742	15.035	547.488	363.631	183.857	-	183.857	2.436	166.386	15.035	115,1	100,0	163,8		163,8	100,0	175,6	100,0
4	Huyện Mỏ Cày Nam	413.046	326.286	86.760	-	86.760	2.122	74.225	10.413	478.077	326.286	151.791	-	151.791	2.122	139.257	10.413	115,7	100,0	175,0		175,0	100,0	187,6	100,0
5	Huyện Mỏ Cày Bắc	317.594	242.009	75.585	-	75.585	1.503	67.710	6.372	358.806	242.009	116.797	-	116.797	1.503	108.922	6.372	113,0	100,0	154,5		154,5	100,0	160,9	100,0
6	Huyện Chợ Lách	303.929	236.575	67.354	-	67.354	1.903	53.198	12.253	349.946	236.575	113.371	-	113.371	1.903	99.215	12.253	115,1	100,0	168,3		168,3	100,0	186,5	100,0
7	Huyện Thạnh Phú	431.115	337.162	93.953	-	93.953	2.122	78.686	13.145	472.948	337.162	135.786	-	135.786	2.122	120.518	13.145	109,7	100,0	144,5		144,5	100,0	153,2	100,0
8	Huyện Ba Tri	587.758	467.914	119.844	-	119.844	2.748	101.281	15.815	659.183	467.914	191.269	-	191.269	2.748	172.706	15.815	112,2	100,0	159,6		159,6	100,0	170,5	100,0
9	Huyện Bình Đại	417.084	327.333	89.751	-	89.751	2.517	73.554	13.680	461.361	327.333	134.028	-	134.028	2.517	117.830	13.680	110,6	100,0	149,3		149,3	100,0	160,2	100,0

PHỤ LỤC IX

(Theo Biểu mẫu số 61 - Nghị định 31/2017/NĐ-CP)
QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới							Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
						Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
							Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG SỐ	635.515	479.611	155.904	573.158	440.765	440.765	-	133.127	133.127	-	62.357	38.846	38.846	-	23.511	23.511	-
I	Ngân sách cấp tỉnh	536.785	479.611	57.174	497.939	440.765	440.765	-	57.908	57.908	-	38.846	38.846	38.846	-	-	-	-
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	11.122	-	11.122	11.122	-			11.122	11.122		-	-			-
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư	2.866	-	2.866	2.866	-			2.866	2.866		-	-			-
3	Sở Tư pháp								194	194
4	Sở Công thương	7.034	-	7.034	7.034	-			7.034	7.034		-	-			-
5	Sở Giao thông Vận tải	200	-	200	200	-			200	200		-	-			-
6	Sở Y tế	876	-	876	876	-			876	876		-	-			-
7	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	20.904	-	20.904	20.904	-			20.904	20.904		-	-			-
8	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	6.329	-	6.329	6.329	-			6.329	6.329		-	-			-
9	Sở Thông tin và Truyền thông	5.151	-	5.151	5.151	-			5.151	5.151		-	-			-
10	Sở Nội vụ	1.217	-	1.217	1.217	-			1.217	1.217		-	-			-
11	Liên minh Hợp tác xã								540	540
12	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	128	-	128	128	-			128	128		-	-			-
13	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hổ Chí Minh tỉnh Bến Tre	202	-	202	202	-			202	202		-	-			-
14	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	258	-	258	258	-			258	258		-	-			-
15	Hội Nông dân tỉnh	116	-	116	116	-			116	116		-	-			-
16	Hội Cựu chiến binh tỉnh	576	-	576	576	-			576	576		-	-			-
17	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật	187	-	187	187	-			187	187		-	-			-
18	Liên đoàn lao động tỉnh	10	-	10	10	-			10	10		-	-			-
19	Thành phố Bến Tre	1.307	1.307	-	1.307	1.307	1.307		-			-	-			-
20	Huyện Châu Thành	49.813	49.813	-	48.863	48.863	48.863		-			950	950	950		-
21	Huyện Giồng Trôm	60.168	60.168	-	57.387	57.387	57.387		-			2.781	2.781	2.781		-
22	Huyện Mỏ Cày Nam	91.204	91.204	-	88.804	88.804	88.804		-			2.400	2.400	2.400		-
23	Huyện Mỏ Cày Bắc	35.837	35.837	-	35.837	35.837	35.837		-			-	-			-
24	Huyện Chợ Lách	25.361	25.361	-	25.361	25.361	25.361		-			-	-			-
25	Huyện Thạnh Phú	57.331	57.331	-	48.276	48.276	48.276		-			9.055	9.055	9.055		-
26	Huyện Ba Tri	87.771	87.771	-	75.321	75.321	75.321		-			12.450	12.450	12.450		-
27	Huyện Bình Đại	70.819	70.819	-	59.609	59.609	59.609		-			11.210	11.210	11.210		-
II	Ngân sách huyện	98.730	-	98.730	75.219	-	-	-	75.219	75.219	-	23.511	-	-	-	23.511	23.511	-
1	Thành phố Bến Tre	3.028	-	3.028	2.878	-	-	-	2.878	2.878	-	150	-	-	-	150	150
2	Huyện Châu Thành	8.988	-	8.988	7.702	-	-	-	7.702	7.702	-	1.286	-	-	-	1.286	1.286
3	Huyện Giồng Trôm	15.035	-	15.035	12.243	-	-	-	12.243	12.243	-	2.792	-		-	2.792	2.792
4	Huyện Mỏ Cày Nam	10.413	-	10.413	7.644	-	-	-	7.644	7.644	-	2.769	-	-	-	2.769	2.769
5	Huyện Mỏ Cày Bắc	6.372	-	6.372	5.032	-	-	-	5.032	5.032	-	1.340	-	-	-	1.340	1.340
6	Huyện Chợ Lách	12.253	-	12.253	11.643	-	-	-	11.643	11.643	-	610	-	-	-	610	610
7	Huyện Thạnh Phú	13.145	-	13.145	8.195	-	-	-	8.195	8.195	-	4.950	-	-	-	4.950	4.950
8	Huyện Ba Tri	15.815	-	15.815	10.389	-	-	-	10.389	10.389	-	5.426	-	-	-	5.426	5.426
9	Huyện Bình Đại	13.680	-	13.680	9.492	-	-	-	9.492	9.492	-	4.188	-	-	-	4.188	4.188

PHỤ LỤC IX

(Theo Biểu mẫu số 61 - Nghị định 31/2017/NĐ-CP)
QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020 (TIẾP THEO)
(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Quyết toán
		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới							Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
						Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
							Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	TỔNG SỐ	569.985	452.731	117.254	502.023	407.631	407.631	-	94.392	94.392	-	67.962	45.100	45.100	-	22.862	22.862	-
I	Ngân sách cấp tỉnh	494.481	448.416	46.064	448.629	403.571	403.571	-	45.058	45.058	-	45.852	44.845	44.845	-	1.007	1.007	-
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	19.050	10.421	8.629	19.050	10.421	10.421		8.629	8.629		-	-			-
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư	2.662	-	2.662	2.662	-			2.662	2.662		-	-			-
3	Sở Tư pháp	193	-	193	193	-			193	193
4	Sở Công thương	3.096	-	3.096	3.096	-			3.096	3.096		-	-			-
5	Sở Giao thông Vận tải	102	-	102	102	-			102	102		-	-			-
6	Sở Y tế	644	-	644	644	-			644	644		-	-			-
7	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	13.430	-	13.430	12.738	-			12.738	12.738		692	-			692	692
8	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	5.754	-	5.754	5.754	-			5.754	5.754		-	-			-
9	Sở Thông tin và Truyền thông	8.675	-	8.675	8.360	-			8.360	8.360		315	-			315	315
10	Sở Nội vụ	1.141	-	1.141	1.141	-			1.141	1.141		-	-			-
11	Liên minh Hợp tác xã	347	-	347	347				347	347
12	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	116	-	116	116	-			116	116		-	-			-
13	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hổ Chí Minh tỉnh Bến Tre	195	-	195	195	-			195	195		-	-			-
14	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	258	-	258	258	-			258	258		-	-			-
15	Hội Nông dân tỉnh	106	-	106	106	-			106	106		-	-			-
16	Hội Cựu chiến binh tỉnh	543	-	543	543	-			543	543		-	-			-
17	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật	167	-	167	167	-			167	167		-	-			-
18	Liên đoàn lao động tỉnh	7	-	7	7	-			7	7		-	-			-
19	Thành phố Bến Tre	1.946	1.946	-	1.946	1.946	1.946		-			-	-			-
20	Huyện Châu Thành	40.446	40.446	-	38.669	38.669	38.669		-			1.777	1.777	1.777		-
21	Huyện Giồng Trôm	36.680	36.680	-	33.903	33.903	33.903		-			2.777	2.777	2.777		-
22	Huyện Mỏ Cày Nam	80.725	80.725	-	75.682	75.682	75.682		-			5.043	5.043	5.043		-
23	Huyện Mỏ Cày Bắc	31.043	31.043	-	31.043	31.043	31.043		-			-	-	-		-
24	Huyện Chợ Lách	25.477	25.477	-	25.477	25.477	25.477		-			-	-	-		-
25	Huyện Thạnh Phú	51.200	51.200	-	39.456	39.456	39.456		-			11.743	11.743	11.743		-
26	Huyện Ba Tri	99.747	99.747	-	87.452	87.452	87.452		-			12.295	12.295	12.295		-
27	Huyện Bình Đại	70.732	70.732	-	59.522	59.522	59.522		-			11.210	11.210	11.210		-
II	Ngân sách huyện	75.504	4.315	71.189	53.394	4.060	4.060	-	49.334	49.334	-	22.110	255	255	-	21.855	21.855	-
1	Thành phố Bến Tre	2.252	-	2.252	2.139	-			2.139	2.139		113	-		-	113	113
2	Huyện Châu Thành	6.776	-	6.776	5.507	-			5.507	5.507		1.269	-			1.269	1.269
3	Huyện Giồng Trôm	15.158	4.315	10.843	12.283	4.060	4.060		8.223	8.223		2.874	255	255	-	2.619	2.619
4	Huyện Mỏ Cày Nam	7.836	-	7.836	5.437	-			5.437	5.437		2.399	-		-	2.399	2.399
5	Huyện Mỏ Cày Bắc	4.440	-	4.440	3.111	-			3.111	3.111		1.329	-		-	1.329	1.329
6	Huyện Chợ Lách	11.549	-	11.549	10.962	-			10.962	10.962		587	-		-	587	587
7	Huyện Thạnh Phú	8.204	-	8.204	3.665	-			3.665	3.665		4.539	-		-	4.539	4.539
8	Huyện Ba Tri	12.294	-	12.294	6.820	-			6.820	6.820		5.474	-			5.474	5.474
9	Huyện Bình Đại	6.995	-	6.995	3.469	-			3.469	3.469		3.526	-		-	3.526	3.526

PHỤ LỤC IX

(Theo Biểu mẫu số 61 - Nghị định 31/2017/NĐ-CP)
QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020 (TIẾP THEO)
(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới							Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
						Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
							Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	35=18/1	36=19/2	37=20/3	38=21/4	39=22/5	40=23/6	41=24/7	42=25/8	43=26/9	44=27/10	45=28/11	46=29/12	47=30/13	48=31/14	49=32/15	50=32/16	51=33/17
	TỔNG SỐ	89,7	94,4	75,2	87,6	92,5	92,5		70,9	70,9		109,0	116,1	116,1		97,2	97,2
I	Ngân sách cấp tỉnh	92,1	93,5	80,6	90,1	91,6	91,6		77,8	77,8		118,0	115,4	115,4
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	171,3		77,6	171,3				77,6	77,6
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư	92,9		92,9	92,9				92,9	92,9
3	Sở Tư pháp
4	Sở Công thương
5	Sở Giao thông Vận tải
6	Sở Y tế
7	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	64,2		64,2	60,9				60,9	60,9
8	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	90,9		90,9	90,9				90,9	90,9
9	Sở Thông tin và Truyền thông	168,4		168,4	162,3				162,3	162,3
10	Sở Nội vụ	93,8		93,8	93,8				93,8	93,8
11	Liên minh Hợp tác xã								64,3	64,3
12	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh									90,5
13	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hổ Chí Minh tỉnh Bến Tre									96,3
14	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh									99,8
15	Hội Nông dân tỉnh	91,4		91,4	91,4				91,4	91,4
16	Hội Cựu chiến binh tỉnh	94,3		94,3	94,3				94,3	94,3
17	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật									89,1
18	Liên đoàn lao động tỉnh									67,2
19	Thành phố Bến Tre	148,9	148,9		148,9	148,9	148,9
20	Huyện Châu Thành	81,2	81,2		79,1	79,1	79,1					187,1	187,1	187,1
21	Huyện Giồng Trôm	61,0	61,0		59,1	59,1	59,1					99,9	99,9	99,9
22	Huyện Mỏ Cày Nam	88,5	88,5		85,2	85,2	85,2					210,1	210,1	210,1
23	Huyện Mỏ Cày Bắc	86,6	86,6		86,6	86,6	86,6
24	Huyện Chợ Lách	100,5	100,5		100,5	100,5	100,5
25	Huyện Thạnh Phú	89,3	89,3		81,7	81,7	81,7					129,7	129,7	129,7
26	Huyện Ba Tri	113,6	113,6		116,1	116,1	116,1					98,8	98,8	98,8
27	Huyện Bình Đại	99,9	99,9		99,9	99,9	99,9					100,0	100,0	100,0
II	Ngân sách huyện	76,5		72,1	71,0				65,6	65,6		94,0				93,0	93,0
1	Thành phố Bến Tre	74,4		74,4	74,3				74,3	74,3		75,4				75,4	75,4
2	Huyện Châu Thành	75,4		75,4	71,5				71,5	71,5		98,7				98,7	98,7
3	Huyện Giồng Trôm	100,8		72,1	100,3				67,2	67,2		103,0				93,8	93,8
4	Huyện Mỏ Cày Nam	75,3		75,3	71,1				71,1	71,1		86,6				86,6	86,6
5	Huyện Mỏ Cày Bắc	69,7		69,7	61,8				61,8	61,8		99,2				99,2	99,2
6	Huyện Chợ Lách	94,3		94,3	94,2				94,2	94,2		96,2				96,2	96,2
7	Huyện Thạnh Phú	62,4		62,4	44,7				44,7	44,7		91,7				91,7	91,7
8	Huyện Ba Tri	77,7		77,7	65,6				65,6	65,6		100,9				100,9	100,9
9	Huyện Bình Đại	51,1		51,1	36,5				36,5	36,5		84,2				84,2	84,2

PHỤ LỤC X

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH PHÂN BỔ DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Đơn vị	Dự toán
A	Dự toán đầu năm 2020		117.338.000.000
B	Dự toán đã phân bổ		113.232.374.000
I	Các đơn vị cấp tỉnh		53.313.774.000
1	Kinh phí phòng, chống dịch Covid-19	Sở Y tế	10.692.604.000
2	Kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19	Sở Y tế	42.621.170.000
II	Các huyện, thành phố		59.918.600.000
1	KP hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ- CP, 09/4/2020	Huyện, thành phố	58.669.000.000
2	KP mừng thọ Người cao tuổi	Huyện, thành phố	1.249.600.000
C	Còn lại		4.105.626.000

BÁO CÁO THUYẾT MINH

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Với tinh thần “Bứt phá về đích” cùng quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2020, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020, mặc dù, ngay từ đầu năm địa phương phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra nhằm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) đạt được kết quả như sau:

A. TÌNH HÌNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn

Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện năm 2020 là 5.629.554 triệu đồng, đạt 116,4% so với dự toán trung ương, đạt 112,6% so dự toán địa phương giao, bằng 107,1% so với cùng kỳ, trong đó:

1. Thu nội địa: 5.279.116 triệu đồng, đạt 109,2% dự toán trung ương giao, đạt 105,6% dự toán địa phương giao, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Có 9/18 khoản thu, sắc thuế thu vượt dự toán địa phương giao; có 09/18 khoản thu, sắc thuế còn lại không đạt so với dự toán.

* Các khoản thu vượt so với dự toán được giao gồm:

(1) Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương: 252.940 triệu đồng, đạt 117,6% dự toán trung ương giao, đạt 112,4% dự toán địa phương giao, bằng 95,6% so cùng kỳ. Số thu khu vực này đạt và vượt dự toán do Công ty Thuốc lá có ký kết thực hiện hợp đồng gia công thuốc lá điếu trong những tháng cuối năm (thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp 109 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2019).

(2) Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý: 82.485 triệu đồng, đạt 110% dự toán trung ương giao, đạt 104,9% dự toán địa phương giao, bằng 107,7% so cùng kỳ. Số thu ở khu vực này đạt vượt dự toán và tăng trưởng so với năm 2019 do một vài doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, tăng trưởng khá trong những tháng cuối năm (trong đó có số thuế của Cơ sở Gia công vá lưới an toàn nộp 12 tỷ đồng tăng 76% so với năm 2019.

(3) Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 421.605 triệu đồng đạt 248% dự toán trung ương giao, đạt 210,8% so dự toán địa phương giao, bằng 271,7% so cùng kỳ. Số thu ở khu vực này đạt và vượt dự toán do một số doanh nghiệp đã hết thời gian hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bắt đầu phát sinh số thuế phải nộp ngân sách như: Công ty cổ phần C.P Việt Nam (231 tỷ); Công ty May mặc Alliance One (29,2 tỷ); Công ty Thế Giới Việt (20,5 tỷ đồng); Công ty Nidec Tosok (18,3 tỷ); Công ty Jacobi Carbons (17,7 tỷ);… Trong đó Công ty cổ phần C.P Việt Nam tăng đột biến so với năm 2019, tuy nhiên số nộp của Công ty này không ổn định (năm cao, năm thấp) do Tổng công ty phân bổ số nộp theo tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất, kinh doanh hạch toán phụ thuộc.

(4) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 7.496 triệu đồng, đạt 107,1% dự toán trung ương và địa phương giao, bằng 95,3% so cùng kỳ.

(5) Tiền sử dụng đất: 424.483 triệu đồng, đạt 283% dự toán trung ương và địa phương giao, bằng 145,3% so cùng kỳ. Số thu đạt và vượt dự toán do phát sinh khoản thu từ tiền sử dụng đất khi nhà nước bán đấu giá đất công và của một số dự án bất động sản tại thành phố Bến Tre, huyện Ba Tri, huyện Thạnh Phú… trong đó có 181 tỷ đồng từ Dự án Chỉnh trang đô thị Phú Khương.

(6) Thu khác ngân sách: 192.317 triệu đồng, đạt 112,5% dự toán trung ương giao, đạt 101,4% dự toán địa phương giao, bằng 111,3% so cùng kỳ.

(7) Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác: 8.961 triệu đồng, đạt 179,2% dự toán trung ương giao, đạt 162,9% dự toán địa phương giao và bằng 174,8% so với cùng kỳ. Khoản thu này tăng chủ yếu từ xã viên của các hợp tác xã khai thác nghêu ven biển Bình Đại, Ba Tri, Thạnh phú.

(8) Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế: 24.295 triệu đồng, đạt 115,7% so với dự toán địa phương giao, bằng 115% so với cùng kỳ.

(9) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 1.491.018 triệu đồng, đạt 103,5% so với dự toán trung ương và địa phương giao, bằng 89,9% so cùng kỳ.

* Các khoản thu không đạt dự toán

(1) Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 1.221.292 triệu đồng, đạt 89% dự toán trung ương giao, đạt 85,5% so với dự toán địa phương giao và bằng 94,1% so cùng kỳ. Số thu khu vực này không đạt dự toán và giảm so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bến Tre bị tác động do dịch bệnh Covid-19, nước mặn…, nộp 528 tỷ đồng giảm 14,6% so với năm trước; bên cạnh đó, việc thực hiện giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 làm cho số thu ngân sách ở khu vực này giảm so với cùng kỳ.

(2) Lệ phí trước bạ: 200.856 triệu đồng, đạt 85,5% dự toán trung ương giao, đạt 83,6% dự toán địa phương giao và bằng 85,9% so cùng kỳ. Số thu lệ phí trước bạ không đạt dự toán và giảm do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19, nhu cầu mua sắm phương tiện, tài sản của người dân giảm nên số nộp ngân sách không cao. Bên cạnh đó từ tháng 7/2020 đến 31/12/2020, thực hiện Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/6/2020 của Chính phủ về việc 50% giảm lệ phí trước bạ đối với xe ôtô đăng ký mới làm số thu lệ phí trước bạ giảm so với cùng kỳ.

(3) Thuế thu nhập cá nhân: 459.334 triệu đồng, đạt 97,7% dự toán Trung ương giao, đạt 96,6% dự toán địa phương giao và bằng 109,5% so cùng kỳ. Số thu không cao do: ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và hạn mặn trong 6 tháng đầu năm 2020 làm cho tình hình sản xuất kinh doanh của các hộ kinh doanh giảm làm giảm số nộp ngân sách. Ngày 02/6/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. Do đó làm cho số thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công giảm.

(4) Thuế bảo vệ môi trường: 334.708 triệu đồng, đạt 97% dự toán Trung ương giao và 96,2% dự toán địa phương giao, bằng 102,7% so cùng kỳ. Số thu không đạt dự toán do nhu cầu sử dụng nhiên liệu trong giao thông, vận tải giảm mạnh khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trong những tháng đầu năm 2020.

(5) Thu phí, lệ phí: 74.944 triệu đồng, đạt 96,1% dự toán Trung ương giao và 88,5% dự toán địa phương giao, bằng 97,3% so cùng kỳ.

(6) Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 67.578 triệu đồng, đạt 84,5% dự toán Trung ương giao, đạt 63,8% dự toán địa phương giao, bằng 45,8% so cùng kỳ. Trong đó phát sinh 20 tỷ đồng tiền thuê đất nộp 1 lần cho cả vòng đời của các dự án phát sinh mới như: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thương mại Toyota Tiền Giang, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bến Tre (6,2 tỷ), Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và xây dựng Út Thắng (5,2 tỷ), Công ty trách nhiệm hữu hạn Tỷ Thành (2,9 tỷ),…

* Các khoản thu không giao dự toán

(1) Thuế sử dụng đất nông nghiệp: 127 triệu đồng.

(2) Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước: 2.849 triệu đồng.

(3) Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 11.656 triệu đồng.

2. Thu hải quan: 251.652 triệu đồng.

3. Thu viện trợ: 45.732 triệu đồng, bằng 126,9% so với cùng kỳ.

4. Các khoản huy động, đóng góp: 17.445 triệu đồng, bằng 38,6% so cùng kỳ.

II. Thu kết dư ngân sách: 365.694 triệu đồng, bằng 86,9% so với cùng kỳ.

III. Thu chuyển nguồn: 4.913.919 triệu đồng, bằng 145%% so với cùng kỳ.

IV. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:

Thực hiện năm 2020 là 5.898.085 triệu đồng, đạt 100,2% dự toán được giao, bằng 102,6 % so với cùng kỳ. Bao gồm:

- Thu bổ sung cân đối: 3.759.971 triệu đồng, đạt 100% dự toán giao.

- Thu bổ sung mục tiêu: 2.138.114 triệu đồng, đạt 100,4% dự toán giao.

B. TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Tổng chi ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2020 là 15.881.059 triệu đồng, đạt 154% dự toán địa phương giao. Bao gồm:

I. Chi cân đối ngân sách địa phương: 9.320.275 triệu đồng, đạt 95,3% so dự toán. Cụ thể một số nội dung chi như sau:

1. Chi đầu tư phát triển: thực hiện chi năm 2020 là 3.459.302 triệu đồng, đạt 161,3% so dự toán. Nguyên nhân tăng cao so với dự toán là do thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành từ số dư tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi, kế hoạch vốn kéo dài, bổ sung từ nguồn tăng thu các năm trước chuyển sang và từ các khoản huy động đóng góp.

2. Chi thường xuyên: 5.827.055 triệu đồng, đạt 95,3% dự toán địa phương giao. Nguyên nhân: thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên trước tình hình dịch bệnh covid-19. Trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 2.439.300 triệu đồng, đạt 87,8% so với dự địa phương giao. Nguyên nhân tỷ lệ chi không đạt dự toán là do thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện các dự án tăng cường cơ sở vật chất trường học; tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao năng cao năng lực chuyên môn; dừng chi phụ cấp các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn làm giãn tiến độ thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ được giao, kinh phí được chuyển nguồn sang năm sau để tiếp tục thực hiện.

- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 17.991 triệu đồng, đạt 62,7% so với dự toán được giao, lĩnh vực này chi thấp do còn một số đề tài, dự án đang trong thời gian thực hiện, đã ký hợp đồng nhưng chưa đủ điều kiện đưa vào quyết toán trong năm, được chuyển nguồn theo quy định để thực hiện thanh toán trong năm 2021.

- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: 534.474 triệu đồng đạt 163,5% so với dự toán địa phương giao. Nguyên nhân tăng do phát sinh đối tượng được hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng như: người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, khuyết tật; chi trợ cấp tiền tết cho các đối tượng chính sách; chế độ mai táng phí cho các đối tượng tham gia kháng chiến; chi thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội; chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch.

3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng, đạt 100% dự toán.

II. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 4.887.104 triệu đồng, bằng 99,5% so với cùng kỳ, bao gồm:

1. Chi chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh: 3.828.439 triệu đồng.

2. Chi chuyển nguồn ngân sách cấp huyện: 948.970 triệu đồng.

3. Chi chuyển nguồn ngân sách cấp xã: 109.695 triệu đồng. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Cấp tỉnh	Cấp huyện	Cấp xã
	Tổng cộng	3.828.439	948.970	109.695
1	Vốn đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn từ năm nay sang năm sau theo quy định của Luật Đầu tư công	1.456.843	48.053	8.173
2	Kinh phí mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ hợp đồng, mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31/12	20.741	9.445	40
3	Nguồn thực hiện chính sách tiền lương	1.076.477	447.114	58.458
4	Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước	16.760	47.085	5.889
5	Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán	17.586	20.346	6.368
6	Kinh phí nghiên cứu khoa học bố trí trong thời gian thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền quyết định	23.603
7	Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm nay được phép chuyển sang năm sau theo quy định	1.216.430	279.659	27.306
8	Kinh phí khác theo quy định của pháp luật		97.269	3.462

C. CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

I. Tổng nguồn thu ngân sách địa phương: 16.216.926 triệu đồng, đạt 158,8% so dự toán, bằng 112% so cùng kỳ, bao gồm:

- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 4.974.853 triệu đồng, đạt 106,5% dự toán, đạt 102,2% so cùng kỳ, trong đó:

+ Thu NSĐP hưởng 100%: 2.414.747 triệu đồng, đạt 113% so dự toán, đạt 95,2% so cùng kỳ.

+ Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia: 2.560.106 triệu đồng, đạt 101,1% so dự toán, bằng 109,8% so cùng kỳ.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 5.898.085 triệu đồng, đạt 106,4% so dự toán, bằng 102,56% so cùng kỳ.

- Thu kết dư ngân sách: 365.694 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 4.913.919 triệu đồng.

- Thu viện trợ, đóng góp: 28.675 triệu đồng.

II. Tổng chi ngân sách địa phương: 15.881.058 triệu đồng. Bao gồm:

1. Tổng chi cân đối NSĐP: 9.320.274 triệu đồng, đạt 109,3% so dự toán, bằng

124,8% so cùng kỳ, trong đó:

- Chi đầu tư: 3.459.302 triệu đồng, đạt 161,3% so dự toán, bằng 209,6% so cùng kỳ.

- Chi thường xuyên: 5.827.055 triệu đồng, đạt 95,3% so dự toán, bằng 100,2% so cùng kỳ.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng, đạt 100% so dự toán.

2. Chi các chương trình mục tiêu: 1.673.680 triệu đồng, đạt 93,9% so dự toán, bằng 104,8% so cùng kỳ, trong đó:

- Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia: 569.985 triệu đồng, đạt 95,3% so dự toán, bằng 159,8% so cùng kỳ.

- Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 1.103.695 triệu đồng, đạt 93,3% so dự toán, bằng 89% so cùng kỳ.

3. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 4.887.104 triệu đồng.

III. Kết dư NSĐP năm 2020 là:                                      335.868 triệu đồng.

- Ngân sách cấp tỉnh:                                                     164.907 triệu đồng.

- Ngân sách cấp huyện:                                                 118.361 triệu đồng.

- Ngân sách xã:                                                             52.600 triệu đồng.

Trong đó, kết dư ngân sách cấp tỉnh:

- Khoản tiết kiệm chi thực hiện theo Công văn số 8299/BTC-NSNN ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020 chỉ đạo cắt giảm chi phí hội nghị, công tác; tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020: 29.097 triệu đồng.

- Dự toán chi năm 2020 có bố trí nội dung chi ở ngân sách cấp tỉnh là phụ cấp các xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn số tiền 109.084 triệu đồng để thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 và Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Hai văn bản này đã hết hiệu lực theo Nghị định số 76/2019/NĐ- CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa phương bố trí để tạo nguồn hoàn trả ngân sách trung ương khoản bổ sung đã tính trong cân đối ngân sách địa phương khi thu hồi khoản bố trí này. Tuy nhiên, năm 2020 địa phương không thực hiện chi hoàn trả nội dung trên mà thực hiện quyết toán điều chỉnh trong nguồn cải cách tiền lương của địa phương.

- Hoàn trả nguồn địa phương đã bố trí trong dự toán từ nguồn trung ương bổ sung mục tiêu như đại hội Đảng các cấp 24.500 triệu đồng; tiết kiệm chi qua công tác mua sắm, đấu thầu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ...: 2.226 triệu đồng.

IV. Vay NSĐP: 12.667 triệu đồng, đạt 11,01% so dự toán.

D. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Qua phân tích kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho thấy: số thu nội địa đạt 109,2% dự toán Trung ương giao và 105,6% dự toán địa phương giao; tăng 444.116 triệu đồng so dự toán Trung ương giao và tăng 279.116 triệu đồng so dự toán địa phương phấn đấu. Nguồn thu vượt dự toán chủ yếu tập trung vào thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu hoạt động xổ số kiến thiết; thu tiền sử dụng đất.

Xét về tính cân đối ngân sách sau khi loại trừ khoản thu từ xổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất thì thu nội địa tăng 543.098 triệu đồng (tăng 16,7%), so với dự toán Trung ương giao, tăng 378.098 triệu đồng (tăng 11,1%) so với dự toán địa phương phấn đấu.

Về điều hành ngân sách nhà nước năm 2020, Tỉnh thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, theo hướng dẫn tại Thông tư 88/2019/TT- BTC ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Chi ngân sách nhà nước thực hiện theo dự toán được giao trên tinh thần triệt để tiết kiệm và hiệu quả sử dụng vốn. Tuy nhiên, chi cân đối NSNN đạt cao do thực hiện một số nhiệm vụ chi Trung ương bổ sung mục tiêu trong năm, chi thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Nghị định 26/2015-NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Nghị định số 34/2019/NĐ- CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đại hội Đảng các cấp; chi phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chi bổ sung từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết các năm trước chuyển sang và chi các nhiệm vụ chi của năm trước chuyển sang năm 2020.

Đối với tình hình cân đối ngân sách các huyện, thành phố trên địa bàn, thực hiện theo phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách được quy định cụ thể, không có tình trạng chồng chéo, trùng lắp; chủ động trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu cũng như điều hành chi đảm bảo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tổng thu ngân sách các huyện, thành phố là 7.076.695 triệu đồng lớn hơn tổng chi 6.905.735 triệu đồng. Trong đó, thu ngân sách các huyện, thành phố được hưởng theo phân cấp là 1.221.960 triệu đồng, tăng 21% so với dự toán được giao, bao gồm thu ngân sách được hưởng 100% là 715.851 triệu đồng, tăng 27,6% dự toán, thu ngân sách được hưởng theo tỷ lệ điều tiết 506.109 triệu đồng, tăng 12,8% so với dự toán. Điều này thể hiện các huyện, thành phố đã tổ chức triển khai, thực hiện tốt dự toán được giao, đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi của ngân sách huyện, thành phố.

Trên đây là báo cáo thuyết minh quyết toán thu chi NSNN trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020./ .