Nghị quyết 59/NQ-HĐND 2021 phân bổ dự toán ngân sách Vĩnh Phúc 2022

• Số hiệu: 59/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc
• Người ký: Hoàng Thị Thúy Lan
• Ngày ban hành: 21/12/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 59/NQ-HĐND	Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XVII KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2291/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022;

Trên cơ sở Báo cáo số 328/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 như sau:

1. Thu ngân sách cấp tỉnh: 15.057.803 triệu đồng, trong đó:

a) Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp: 12.925.832 triệu đồng;

b) Số bổ sung từ ngân sách trung ương: 883.085 triệu đồng;

c) Vay để bù đắp bội chi ngân sách: 575.600 triệu đồng;

d) Ghi thu số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định: 368.941 triệu đồng;

đ) Ghi thu số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách theo quy định: 304.345 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 15.057.803 triệu đồng, trong đó:

a) Chi thực hiện nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh: 10.450.942 triệu đồng;

Trong đó:

- Ghi chi số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định: 368.941 triệu đồng;

- Ghi chi số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách theo quy định: 304.345 triệu đồng.

b) Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: 4.606.861 triệu đồng.

3. Bội chi ngân sách cấp tỉnh: 575.600 triệu đồng.

(Phân bổ ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện, thành phố thuộc tỉnh chi tiết theo các biểu kèm theo)

4. Về nguồn kinh phí quản lý tập trung phân khai sau trong dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh: 1.594.887 triệu đồng, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, kiểm tra, tổng hợp những nhiệm vụ, nội dung chi đủ căn cứ, đủ điều kiện để tiếp tục phân bổ theo nguyên tắc sau:

a) Đối với nguồn kinh phí chi thực hiện nhiệm vụ, chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chi cho con người, thực hiện theo nghị định của Chính phủ, thông tư của các bộ, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật, tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

b) Đối với nguồn kinh phí chi cho các nhiệm vụ và nội dung khác (trừ những nhiệm vụ, nội dung chi tại điểm a khoản 4 Điều này): Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định.

Sau khi rà soát, phân bổ Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp dự kiến số tiết kiệm chi của năm 2022 và xây dựng phương án sử dụng khoản kinh phí tiết kiệm chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn để đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính.

5. Về Phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2022:

a) Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2022: 6.937.401 triệu đồng, gồm:

- Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 4.044.686 triệu đồng

- Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.500.000 triệu đồng;

- Vốn đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết: 24.000 triệu đồng;

- Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 575.600 triệu đồng;

- Vốn ngân sách Trung ương: 793.115 triệu đồng.

b) Phân bổ chi đầu tư phát triển năm 2022:

- Phân bổ tại cấp tỉnh: 3.023.638 triệu đồng

- Nguồn nguyên tắc tiêu chí và nguồn thu tiền sử dụng đất giao về cấp huyện: 2.136.500 triệu đồng;

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương: 793.115 triệu đồng.

- Nguồn vốn chưa phân khai chi tiết: 984.148 triệu đồng.

6. Thu hồi nguồn vốn đầu tư công năm 2020 kéo dài sang năm 2021 không có khả năng giải ngân về ngân sách cấp tỉnh 235.769 triệu đồng. Đồng thời phân bổ cho:

a) Quỹ phát triển đất: 185.769 triệu đồng;

b) Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng: 50.000 triệu đồng.

7. Trong quá trình giao, thực hiện dự toán ngân sách năm 2022, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối tiết kiệm chi, dành nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện, thành phố để thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, công trình phúc lợi như: nước sạch nông thôn; các thiết chế văn hóa, khu vui chơi giải trí, nhất là khu vực nông thôn; tăng cường cơ sở vật chất, các công trình vệ sinh trong các trường học; các dự án xử lý ô nhiễm môi trường, hỗ trợ vệ sinh môi trường nông thôn, đảm bảo môi trường sống an toàn, xanh, sạch cho nhân dân.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế của địa phương.

Đối với nguồn vốn chưa phân khai chi tiết: 984.148 triệu đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thiện thủ tục theo quy định của Luật đầu tư công, xây dựng phương án phân bổ trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ mức phân bổ tại Nghị quyết này giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung cho các huyện, thành phố theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; - Văn phòng: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Thường trực các huyện, thành ủy; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; - Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc; - Chánh, Phó Văn phòng, Chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; - Lưu: VT, CTHĐND(01).T(50).

CHỦ TỊCH Hoàng Thị Thúy Lan

Biểu số 01

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 59 ngày 21 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh (3)
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	15.969.277	31.059.731	15.057.803	-16.001.928	48,48%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	12.823.959	12.446.517	12.925.832	479.315	103,85%
	Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%	954.610	295.500	132.700	-162.800	44,91%
	Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ điều tiết	11.869.349	12.151.017	12.793.132	642.115	105,28%
2	Số bổ sung từ ngân sách trung ương	2.268.018	2.264.232	883.085	-1.381.147	39,00%
a	Thu bổ sung cân đối ngân sách
b	Thu bổ sung có mục tiêu	784.331	780.545	883.085	102.540	113,14%
	Vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngoài nước	223.662	202.662	254.761	52.099	125,71%
	Vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn trong nước	493.950	493.950	538.354	44.404	108,99%
	Kinh phí sự nghiệp từ vốn nước ngoài	8.200	8.200	28.780	20.580	350,98%
	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	39.467	39.467	42.190	2.723	106,90%
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	19.052	19.052	19.000	-52	99.73%
	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khác	0	17.214	0	-17.214
c	Thu bổ sung khác	1.483.687	1.483.687	0	-1.483.687
3	Vay để bù đắp bội chi	875.000	570.502	575.600	5.098	100,89%
4	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0	379.079	0	-379.079
5	Thu kết dư	0	1.174.257	0	-1.174.257
6	Các khoản huy động, đóng góp	0	1.000	0	-1.000
7	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	14.221.844	0	-14.221.844
8	Thu viện trợ trực tiếp cho địa phương	2.300	2.300	0	-2.300
9	Ghi thu số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định	0	0	368.941	368.941
10	Ghi thu số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách theo quy định	0	0	304.345	304.345
II	Chi ngân sách	15.969.277	29.191.550	15.057.803	-911.474	94,29%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	9.952.978	22.159.900	10.450.942	497.964	105,00%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	6.016.299	7.031.650	4.606.861	-1.409.438	76,57%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	5.683.782	5.683.782	4.431.078	-1.252.704	77,96%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	332.517	332.517	175.783	-156.734	52,86%
-	Chi bổ sung khác	0	1.015.351	0
III	Bội chi NSĐP	875.000	570.502	575.600	5.098	100,89%
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách cấp huyện	6.564.664	12.497.483	6.774.751	-5.722.732	54,21%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.558.560	2.483.370	3.316.985	833.615	133,57%
	Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%	988.360	45.000	481.950	436.950	1071,00%
	Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ điều tiết	570.200	2.438.370	2.835.035	396.665	116,27%
2	Số bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.006.104	5.006.104	3.457.766	-1.548.338	69,07%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.718.782	4.718.782	3.304.406	-1.414.376	70,03%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	287.322	287.322	153.360	-133.962	53,38%
-	Thu bổ sung khác	0	0	0	0
3	Thu huy động, đóng góp	0	302	0	-302
4	Thu kết dư	0	136.380	0	-136.380
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	4.871.327	0	-4.871.327
II	Nguồn thu ngân sách cấp xã	1.286.725	4.712.983	1.642.300	-3.070.683	34,85%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	276.530	1.353.297	493.205	-860.092	36,44%
	Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%	254.030	63.047	118.350	55.303	187,72%
	Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ điều tiết	22.500	1.290.250	374.855	-915.395	29,05%
2	Số bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.010.195	2.025.546	1.149.095	-876.451	56,73%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	965.000	965.000	1.126.672	161.672	116,75%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	45.195	45.195	22.423	-22.772	49,61%
-	Thu bổ sung khác	0	1.015.351	0	-1.015.351
3	Thu huy động, đóng góp	0	6.331	0	-6.331
4	Thu kết dư	0	106.860	0	-106.860
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	1.220.949	0	-1.220.949
II	Chi ngân sách huyện	7.851.389	15.779.409	8.417.051	565.662	107,20%
1	Chi ngân sách cấp huyện	6.564.664	11.277.628	6.774.751	210.087	103,20%
2	Chi ngân sách cấp xã	1.286.725	4.501.781	1.642.300	355.575	127,63%

Ghi chú (1): Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm 2022 với ước thực hiện năm 2021; Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm 2022 với dự toán năm 2021

Biểu số 02

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị. Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Tổng toàn tỉnh	Cục Thuế và Chi cục Hải quan	Thành phố Vĩnh Yên	Thành phố Phúc Yên	Huyện Bình Xuyên	Huyện Tam Đảo	Huyện Tam Dương	Huyện Yên Lạc	Huyện Vĩnh Tường	Huyện Lập Thạch	Huyện Sông Lô
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	31.892.000	18.337.700	2.034.600	7.277.900	2.584.520	148.400	236.000	212.200	837.800	154.300	68.580
I	Thu nội địa	27.277.000	13.722.700	2.034.600	7.277.900	2.584.520	148.400	236.000	212.200	837.800	154.300	68.580
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	175.000	175.000
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	53.000	48.000	800	1.900	600	100	800	300	300	200	0
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	21.710.000	12.765.000	574.000	6.687.200	1.670.000	0	6.000	0	4.800	3.000	0
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.228.000		482.000	228.000	218.000	40.000	65.000	30.000	100.000	50.000	15.000
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.070.000		315.000	198.000	480.000	12.000	20.000	11.000	20.000	11.000	3.000
6	Lệ phí trước bạ	500.000		130.000	62.000	58.000	34.000	45.000	52.000	58.000	38.000	23.000
7	Thuế bảo vệ môi trường	525.000	525.000
8	Các loại phí, lệ phí	90.000	55.700	7.500	2.500	4.500	1.900	2.800	4.000	4.500	4.700	1.900
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	23.000		7.500	5.000	2.320	900	1.000	2.200	3.700	300	80
10	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	200.000		58.000	40.000	44.000	18.000	12.000	6.000	18.000	2.500	1.500
11	Thu tiền sử dụng đất	1.500.000		450.000	50.000	100.000	40.000	80.000	100.000	620.000	40.000	20.000
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	6.000		100	600	200	100	800	0	0	1.400	2.800
13	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích,… tại xã	20.000		1.100	1.200	3.600	800	800	4.800	5.500	1.500	700
	Tiền đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất công	11.000		950	1.050	2.050	400	400	2.000	3.000	850	300
14	Thu khác ngân sách	150.000	127.000	8.600	1.500	3.300	600	1.800	1.900	3.000	1.700	600
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	24.000	24.000
16	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)	3.000	3.000
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	4.615.000	4.615.000
1	Thuế xuất khẩu	5.200	5.200
2	Thuế nhập khẩu	890.200	890.200
3	Thuế giá trị gia tăng	3.718.000	3.718.000
4	Thuế bảo vệ môi trường	1.600	1.600

Biểu số 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC CẤP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG CHI NSĐP	18.867.993	10.450.942	6.774.751	1.642.300
A	Tổng chi cân đối NSĐP	17.135.839	8.894.571	6.621.391	1.619.877
I	Chi đầu tư phát triển	6.155.286	4.007.786	1.799.500	348.000
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	4.044.686	2.829.686	1.215.000
	Trong đó: Chi trả nợ gốc	116.400	116.400
	- Chi trả nợ lãi do địa phương vay	49.500	49.500
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.500.000	578.500	584.500	337.000
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	24.000	24.000
4	Chi đầu tư từ tiền đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất công	11.000			11.000
5	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	575.600	575.600
II	Chi thường xuyên	10.643.076	4.710.902	4.692.060	1.240.114
1	Chi quốc phòng	227.689	146 746	46.303	34.640
2	Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội	109.972	90.110	13.864	5.998
3	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.603.870	1.051.741	2.539.894	12.235
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	1.025.047	635.131	389.916	-
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	45.835	45.835	-	-
6	Chi sự nghiệp văn hóa-thông tin	365.453	303.752	35.613	26.088
7	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	62.191	49.281	5.593	7.317
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	153.987	94.190	52.480	7.317
9	Chi bảo đảm xã hội	886.408	332.204	509.283	44.921
10	Chi hoạt động kinh tế	2.088.257	1.269.451	528.999	289.807
11	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	301.662	39.698	179.556	82.408
12	Chi quản lý hành chính	1.712.920	622.490	367.216	723.214
13	Chi khác ngân sách	59.785	30273	23.343	6.169
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.510	1.510
IV	Dự phòng ngân sách	335.967	174.373	129.831	31.763
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	1.058.868	883.085	153.360	22.423
I	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	883.085	883.085	-	-
1	Vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngoài nước	254.761	254.761
2	Vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn trong nước	538.354	538.354
3	Kinh phí sự nghiệp từ vốn nước ngoài	28.780	28.780
4	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	42.190	42.190
5	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	19.000	19.000
II	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	175.783	-	153.360	22.423
1	Kinh phí hỗ trợ xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò đốt rác	14.235			14.235
2	Kinh phí thực hiện bảo vệ môi trường khu vực khai thác khoáng sản	8.188			8.188
3	Hỗ trợ kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ, chiến đấu trị an, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp xã	3.360		3.360
4	Hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn	150.000		150.000
C	Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định	368.941	368.941
D	Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách theo quy định	304.345	304.345
E	Bội chi ngân sách địa phương	575.600	575.600

Biểu số 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	B	1
	TỔNG CHI NSĐP	10.450.942
A	Tổng chi cân đối NSĐP	8.894.571
I	Chi đầu tư phát triển	4.007.786
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	2.829.686
	Trong đó: Chi trả nợ gốc	116.400
	- Chi trả nợ lãi do địa phương vay	49.500
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	578.500
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	24.000
4	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	575.600
II	Chi thường xuyên	4.710.902
1	Chi quốc phòng	146.746
2	Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội	90.110
3	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.051.741
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	635.131
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	45.835
6	Chi sự nghiệp văn hóa-thông tin	303.752
7	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	49.281
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	94.190
9	Chi bảo đảm xã hội	332.204
10	Chi hoạt động kinh tế	1.269.451
11	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	39.698
12	Chi quản lý hành chính	622.490
13	Chi khác ngân sách	30.273
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.510
IV	Dự phòng ngân sách	174.373
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	883.085
1	Vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngoài nước	254.761
2	Vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn trong nước	538.354
3	Kinh phí sự nghiệp từ vốn nước ngoài	28.780
4	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	42.190
5	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	19.000
C	Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định	368.941
D	Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách theo quy định	304.345
E	Bội chi ngân sách địa phương	575.600

Biểu số 05

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	Chia ra		Số bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh	Sổ bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	Tổng chi ngân sách địa phương
				Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%	Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ điều tiết
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6	7=2+5+6
	TỔNG SỐ	13.554.300	3.810.190	600.300	3.209.890	4.431.078	175.783	8.417.051
1	Thành phố Vĩnh Yên	2.034.600	911.864	154.700	757.164	224.308	10.198	1.146.370
2	Thành phố Phúc Yên	7.277.900	859.754	72.200	787.554	0	11.220	870.974
3	Huyện Bình Xuyên	2.584.520	876.292	71.720	804.572	0	22.765	899.057
4	Huyện Tam Đảo	148.400	122.835	38.200	84.635	567.406	12.070	702.311
5	Huyện Tam Dương	236.000	189.621	51.400	138.221	545.198	16.305	751.124
6	Huyện Yên Lạc	212.200	192.828	64.900	127.928	736.607	21.999	951.434
7	Huyện Vĩnh Tường	837.800	469.360	74.700	394.660	963.821	34.029	1.467.210
8	Huyện Lập Thạch	154.300	126.071	46.200	79.871	785.152	24.859	936.082
9	Huyện Sông Lô	68.580	61.565	26.280	35.285	608.586	22.338	692.489

Biểu số 06

DỰ TOÁN  CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

 Đơn vị: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương								Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển				Chi thường xuyên		Dự phòng ngân sách
				Tổng số	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi đầu tư tiền đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất	Tổng số	Trong đó
									Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề
A	B	1=2+10	2=3+7+9	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG SỐ	8.417.051	8.241.268	2.147.500	1.215.000	921.500	11.000	5.932.174	2.552.129	161.594	175.783
1	Thành phố Vĩnh Yên	1.146.370	1.136.172	389.069	165.619	222.500	950	724.825	237.951	22.278	10.198
2	Thành phố Phúc Yên	870.974	859.754	240.106	195.556	43.500	1.050	602.790	232.037	16.858	11.220
3	Huyện Bình Xuyên	899.057	876.292	213.282	150.232	61.000	2.050	645.828	297.502	17.182	22.765
4	Huyện Tam Đảo	702.311	690.241	162.490	122.090	40.000	400	514.217	219.236	13.534	12.070
5	Huyện Tam Dương	751.124	734.819	170.927	90.527	80.000	400	549.484	250.665	14.408	16.305
6	Huyện Yên Lạc	951.434	929.435	212.017	110.017	100.000	2.000	699.193	311.430	18.225	21.999
7	Huyện Vĩnh Tường	1.467.210	1.433.181	465.008	147.508	314.500	3.000	940.072	430.041	28.101	34.029
8	Huyện Lập Thạch	936.082	911.223	171.074	130.224	40.000	850	722.282	337.830	17.867	24.859
9	Huyện Sông Lô	692.489	670.151	123.527	103.227	20.000	300	533.483	235.437	13.141	22.338

Biểu số 07

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	175.783	0	175.783	0
1	Thành phố Vĩnh Yên	10.198		10.198
2	Thành phố Phúc Yên	11.220		11.220
3	Huyện Bình Xuyên	22.765		22.765
4	Huyện Tam Đảo	12.070		12.070
5	Huyện Tam Dương	16.305		16.305
6	Huyện Yên Lạc	21.999		21.999
7	Huyện Vĩnh Tường	34.029		34.029
8	Huyện Lập Thạch	24.859		24.859
9	Huyện Sông Lô	22.338		22.338

Biểu số 08

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng dự toán HĐND tỉnh giao năm 2022	Chi ra theo sự nghiệp
			Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	Chi hoạt động kinh tế	Chi quản lý hành chính	Chi sự nghiệp văn hóa- thông tin	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	Chi bảo đảm xã hội	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội	Chi quốc phòng	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	Chi khác ngân sách
	TỔNG CỘNG	4.710.902	1.051.741	635.131	45.835	1.269.451	622.490	303.752	94.190	332.204	49.281	90.110	146.746	39.698	30.273
I	Tổng cộng giao cho các đơn vị	2.856.015	712.105	430.381	45.835	517.650	496.991	191.395	60.949	134.079	42.281	63.995	127.046	26.698	6.610
1	Ban Dân tộc tỉnh	8.438				20	4.620	3.048		750
2	Ban Quản lý khu công nghiệp	11.332				1.200	8.682							1.450
3	Ban GPMB & PTQĐ tỉnh	1.888				1.888
4	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	127.931	885										127.046
5	Đài Phát thanh truyền hình tỉnh	42.281									42.281
6	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	8.256								8.256
7	Hội Cựu chiến binh tỉnh	5.122					4.189			933
8	Hội Khuyến học tỉnh	1.004	1.004
9	Hội người mù tỉnh	3.785								3.785
10	Hội nhà báo tỉnh	2.294						2.294							-
11	Hội nông dân tỉnh	7.609	812				6.257	540
12	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	12.793					12.303	190		200				100
13	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	8.168						8.168
14	Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật	4.165			2.565		1.600
15	Liên minh hợp tác xã tỉnh	11.048				7.601	3.287	160
16	Ủy ban MTTQ tỉnh	11.149					7.436	2.413		1.300
17	Sở Công thương	32.568				24.375	8.193
18	Sở Giáo dục và đào tạo	537.942	529.642				8.300
19	Sở Giao thông vận tải	177.575				160.783	16.792
20	Sở Kế hoạch và đầu tư	14.631	1.400			5.629	7.602
21	Sở Khoa học và công nghệ	52.243			43.270		8.973
22	Sở Lao động TB&XH	119.519	3.110			1.258	10.891			104.260
23	Sở Ngoại vụ	10.840				2.714	8.126
24	Sở Nội vụ	55.580	5.000			4.000	46.080			500
25	Sở Nông nghiệp & PTNT	288.829				234.590	41.346	1.190						11.703
26	Sở Tài chính	20.742	450			7.570	12.722
27	Sở Tài nguyên và môi trường	61.250				35.384	13.201	50						12.615
28	Sở Thông tin truyền thông	39.036	220			7.025	9.102	22.689
29	Sở Tư Pháp	39.949				5.302	20.197	14.450
30	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	148.850					9.434	78.467	60.949
31	Sở Xây dựng	18.337				7.060	11.277
32	Sở Y tế	432.371	3.000	415.704			13.667
33	Thanh tra tỉnh	12.872				1.727	11.145
34	Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc	12.654					7.666	4.288		700
35	Tỉnh ủy Vĩnh Phúc	171.218		14.221			97.929	50.068		9.000
36	Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật	53.463	53.463
37	Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc	27.377	27.377
38	Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc	66.760	66.760
39	Trường Chính trị tỉnh	18.982	18.982
40	Văn phòng Hội đồng nhân dân	27.795	0				27.795
41	Văn phòng UBND tỉnh	58.718	0			3.900	54.818
42	Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh	5.526	0			5.526
43	Cục thống kê (nhiệm vụ tỉnh giao)	2.510	0												2.510
44	Liên hiệp các hội hữu nghị	2.626	0				2.626
45	Hỗ trợ CLB hưu trí tỉnh	1.450	0												1.450
46	Công an tỉnh (nhiệm vụ tỉnh giao)	69.325	0					1.300		3.200		63.995		830
47	Liên đoàn lao động tỉnh (nhiệm vụ tỉnh giao)	848	0			98				750
48	Cục Thi hành án dân sự (nhiệm vụ tỉnh giao)	1.150	0					300							850
49	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (nhiệm vụ tỉnh giao)	1.650	0					800							850
50	Tòa án nhân dân tỉnh (nhiệm vụ tỉnh giao)	1.930	0					980							950
51	Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh	445	0							445
52	Hội Luật gia (chi quản lý hành chính)	735	0				735
53	Hội Đông Y - chi sự nghiệp y tế	456	0	456
II	Kinh phí phải dành nguồn thực hiện CCTL lương từ chi thường xuyên để bằng số TW …	260.000				260.000
III	Kinh phí quản lý tập trung tại ngân sách tỉnh phân khai sau khi có căn cứ thực hiện	1.594.887	339.636	204.750	0	491.801	125.499	112.357	33.241	198.125	7.000	26.115	19.700	13.000	23.663
1	Chi quản lý hành chính	125.499					125.499
	Quỹ lương biên chế chưa tuyển QLHC so với chi tiêu giao	5.433					5.433
	Kinh phí sửa chữa, mua sắm tài sản các cơ quan, đơn vị	8.000					8.000
	Kinh phí bảo trì sửa chữa các cơ quan đơn vị QLHC (Mục III, Phụ biểu)	53.092					53.092
	Kinh phí MSTS TTB phòng làm việc và hội trường Tỉnh đoàn VP	1.700					1.700
	Kinh phí thực hiện phần mềm xử phạt vi phạm hành chính - Sở Tư pháp	2.700					2.700
	Kinh phí dự kiến các khoản chi thực hiện nhiệm vụ phát sinh và chính sách mới	26.604					26.604
	Kinh phí thiết lập hạ tầng phục vụ tiếp nhận giải quyết TTHC tại TT HCC các cấp kết nối với Công an tỉnh, công an huyện do Công an tỉnh đề xuất	5.970					5.970
	Dự kiến kinh phí khoán thù lao lãnh đạo Hội đặc thù	15.000					15.000
	Kinh phí tinh giản biên chế theo NĐ 108/2014 và NĐ 26/2015 cán bộ không tái cử	4.000					4.000
	Kinh phí hỗ trợ các Đoàn thanh tra liên ngành và giải quyết các vụ việc phức tạp	3.000					3.000
2	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	339.636	339.636
	Xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút trọng dụng người có tài năng giai đoạn 2021-2025 NQ 06/2021/NQ-HĐND ngày 3/8/2021; Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 20/11/2019 về xây dựng đội ngũ trí thức	20.000	20.000
	Kinh phí miễn, giảm học phí theo NĐ 81 và hỗ trợ học phí học nghề theo NQ của HĐND	10.000	10.000
	Kinh phí dự kiến thực hiện chính sách đặc thù đối với CBQL, GV và HS các trường THCS trọng điểm	18.562	18.562
	Chính sách thưởng HS đoạt giải, GV bồi dưỡng HS đoạt giải ở các cuộc thi Hội khỏe Phù Đổng; giải thể theo HS toàn quốc, thi đường lên đỉnh Olympia ngoài quy định tại NQ 53/2017/NQ-HĐND	5.869	5.869
	Chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển GDMN, cơ sở GDPT ngoài công lập tại địa bàn có KCN thuộc tỉnh	1.800	1.800
	Quy định hỗ trợ học phí cho trẻ em MN, HS phổ thông, HS học chương trình GDTX cấp THPT tại các cơ sở GD trên địa bàn	109.000	109.000
	Kinh phí hoạt động Trung tâm trẻ khuyết tật, hòa nhập *	5.000	5.000
	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của chương trình thay sách giáo khoa	20.000	20.000
	Kinh phí xây dựng hệ thống CSDL quản lý CSVC; Hệ thống thông tin QL cán bộ ngành GD&ĐT; Nâng cấp hệ thống cổng TTĐT của Sở GD&ĐT *	12.000	12.000
	Kinh phí bảo trì sửa chữa các đơn vị SN Giáo dục và Đào tạo	25.000	25.000
	Kinh phí dự kiến các khoản chi thực hiện nhiệm vụ phát sinh và chính sách mới	71.905	71.905
	Kinh phí đào tạo trình độ sơ cấp dưới 3 tháng	5.000	5.000
	Kinh phí thực hiện chính sách miễn học phí các cấp trên địa bàn tỉnh	0	0
	Kinh phí hỗ trợ Quỹ khuyến học tỉnh	3.000	3.000
	Kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ cho Đại biểu HĐND các cấp	2.500	2.500
	Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề theo NQ 15/2020 của HĐND tỉnh (NQ sửa đổi BSNQ15)	30.000	30.000
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	204.750		204.750
	Kinh phí Phòng chống dịch bệnh Covid-19	50.000		50.000
	Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển giao gói kỹ thuật đơn vị cấp tỉnh - TW hỗ trợ tỉnh (Sở Y tế đặt hàng, giao nhiệm vụ)	7.000		7.000
	Đề án phát triển công tác y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 trình UBND tỉnh; trình HĐND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi một số nội dung Chương trình Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.	10.000		10.000
	Kinh phí cải tạo, sửa chữa bảo trì cơ sở y tế (Mục V phụ biểu số 1)	42.800		42.800
	Kinh phí phục vụ công tác di chuyển, mua sắm thiết bị văn phòng cho hoạt động của Bệnh viện đa khoa tỉnh	24.000		24.000
	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh và chính sách mới	70.950		70.950
4	Chi bảo đảm xã hội	198.125								198.125
	Đề án phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2025 (Ban dân tộc đang trình phê duyệt)	8.000								8.000
	Cho vay GQVL + XKLĐ + vay HSSV - Ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội	70.000								70.000
	Kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách BHXH tự nguyện theo NQ số 03/2020/NQ-HĐND	6.700								6.700
	Chính sách đặc thù hỗ trợ đối tượng thuộc gia đình không có khả năng thoát nghèo theo NQ 14/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020	27.000								27.000
	Kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách hỏa táng	8.000								8.000
	Kinh phí dự kiến chế độ đặc thù điều dưỡng người có công, trợ cấp hàng tháng thanh niên xung phong	14.925								14.925
	Hỗ trợ người cao tuổi 70, 80	20.000								20.000
	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ	2.000								2.000
	Kinh phí, bảo trì, sửa chữa trụ sở, cơ sở ĐBXH (mục I- Phụ biểu)	9.000								9.000
	Kinh phí tặng quà nhân dịp tết, 27/7 của các cơ quan đơn vị cấp tỉnh	6.000								6.000
	Kinh phí dự kiến các khoản chi phát sinh đột xuất và chính sách mới thuộc đảm bảo xã hội	26.500								26.500
5	Chi hoạt động kinh tế	491.801				491.801
	Kinh phí hỗ trợ các đô thị loại V	42.500				42.500
	Kinh phí thực hiện cơ chế đầu tư cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn (phần chi sự nghiệp)	41.000				41.000
	Kinh phí lắp đặt đèn tín hiệu giao thông - Sở Giao thông vận tải	11.000				11.000
	Kinh phí dành để bảo trì, sửa chữa trụ sở các đơn vị, bảo trì sửa chữa đê (Mục IV- Phụ biểu số 01)	28.159				28.159
	Kinh phí thanh toán trả nợ dự án chỉnh lý, cắm mốc địa giới hành chính của Sở Nội vụ *	1.672				1.672
	Kinh phí thực hiện Đề án khuyến khích phát triển CN hỗ trợ	6.620				6.620
	Kinh phí thực hiện Chương trình hành động số 84 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 100/KH-UBND về CMCN lần thứ 4	15.000				15.000
	Kinh phí điều tra, xác lập hồ sơ mốc, phân định ranh giới 3 loại rừng trên bản đồ và thực địa; Giám sát rừng thông minh và tích hợp quản lý đa dạng sinh học *	17.600				17.600
	Đề án phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2025; QĐ 677/QĐ-UBDT ngày 05/10/2021	5.000				5.000
	Kinh phí thực hiện quy hoạch (Ngoài kinh phí quy hoạch thực hiện từ nguồn đầu tư công)	30.000				30.000
	Kinh phí hỗ trợ thủy lợi phí	110.134				110.134
	Kinh phí thực hiện đề án nâng cao chất lượng hoạt động xe buýt (Hỗ trợ hoạt động xe buýt tăng 1 tuyến xe buýt; Hỗ trợ lãi suất, dự phòng tăng giá xăng dầu)	19.619				19.619
	Kinh phí cấp bù chênh lệch lãi suất theo QĐ số 33/2015/QĐ-TTg hộ nghèo làm nhà ở	1.000				1.000
	Kinh phí thực hiện NQ HĐND về hỗ trợ đầu tư phát triển Cụm công nghiệp	20.000				20.000
	Kinh phí phục vụ hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư	30.000				30.000
	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh đột xuất và thực hiện chính sách mới	60.997				60.997
	Kinh phí dự kiến thực hiện chương trình mục tiêu QG dân tộc và miền núi (phần kinh phí thuộc chi thường xuyên của …	15.000				15.000
	Kinh phí thực hiện các chính sách của NQ 57/2016 HĐND tỉnh hỗ trợ phát triển doanh nghiệp	10.000				10.000
	Kinh phí xử lý các điểm nguy cơ mất an toàn giao thông	10.000				10.000
	Kinh phí thực hiện hỗ trợ Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn	15.000				15.000
	Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo chống buôn lậu Gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (BCĐ 389)	1.500				1.500
6	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	7.000									7.000
	Kinh phí dự kiến thực hiện cơ chế đặt hàng với Đài PTTH	2.000									2.000
	Kinh phí đảm bảo các nhiệm vụ phát sinh đột xuất thuộc sự nghiệp phát thanh, truyền hình	5.000									5.000
7	Chi sự nghiệp văn hóa-thông tin	112.357						112.357
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông	30.000						30.000
	Kinh phí thực hiện chế độ đãi ngộ với nghệ nhân và hỗ trợ bảo tồn văn hóa phi vật thể (Nghị quyết 12/2020/NQ HĐND ngày 14/12/2020)	2.000						2.000
	Kinh phí bảo trì, sửa chữa trụ sở các đơn vị các đơn vị (Mục VI- Phụ lục 01)	9.907						9.907
	Kinh phí dự kiến tăng nhuận bút PTTH, Báo...	2.000						2.000
	Kinh phí tổ chức và trao giải thưởng VHNT cấp tỉnh	5.500						5.500
	Chi hỗ trợ Kỷ niệm năm tròn, năm lẻ 5, Đại hội các đơn vị	3.000						3.000
	Tu bổ chống xuống cấp các di tích đã xếp hạng giai đoạn 2021- 2025 theo KH 175/KH-UBND ngày 15/7/2021	15.000						15.000
	Kinh phí kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc	8.000						8.000
	Kinh phí chi các nhiệm vụ phát sinh đột xuất và thực hiện chính sách mới	36.950						36.950
8	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	13.000												13.000
	Kinh phí thực hiện các chương trình, nhiệm vụ bảo vệ môi trường	2.000												2.000
	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh đột xuất và các chính sách mới trong lĩnh vực môi trường	10.000												10.000
	Kinh phí thu gom, tiêu hủy vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng (ngoài số lượng xử lý đã bổ trợ kinh phí trong dự toán của Sở Nông nghiệp&PTNT)	1.000												1.000
9	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	33.241							33.241
	Các nhiệm vụ phát sinh và chính sách mới	15.000							15.000
	Kinh phí dự kiến đăng cai các môn Seagame 31 tại tỉnh	18.241							18.241
10	Chi quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội	45.815										26.115	19.700
	Kinh phí tăng chế độ DQTV, DBĐV và chế độ khác	4.200											4.200
	Kinh phí thực hiện các NQ của HĐND tỉnh về ANTT và nhiệm vụ phát sinh (chi an ninh)	26.115										26.115
	Kinh phí phục vụ diễn tập theo Kế hoạch của BCĐ	10.000											10.000
	Kinh phí đảm bảo các khoản chi phát sinh đột xuất và thực hiện nhiệm vụ chính sách mới (chi quốc phòng)	5.500											5.500
11	Chi khác ngân sách	23.663													23.663

Biểu 8.1

TỔNG HỢP KINH PHÍ CÁC DỰ ÁN CẢI TẠO, SỬA CHỮA THỰC HIỆN TRONG NĂM 2022
(Nguồn chưa giao cho đơn vị)
(Kèm theo Biểu số 8- Dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh năm 2022 )
(Kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Hạng mục (Dự án)/ Công trình	Chủ đầu tư	Khái toán tổng kinh phí	Ghi chú
I	Chi bảo đảm xã hội		9.000
1	Sửa chữa, bảo trì cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Phúc	Sở Lao động TB&XH	9.000
II	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề		25.000
2	Sửa chữa, bảo trì nhà lớp học Trường PTTH Sáng Sơn	Sở Giáo dục - Đào tạo	8.000
3	Sửa chữa, bảo trì nhà lớp học Trường PTTH Tam Dương	Sở Giáo dục - Đào tạo	7.000
4	Bảo trì, sửa chữa nhà điều hành, nhà lớp học bộ môn và nhà thư viện truyền thống trường THPT Tam Đảo 2	Sở Giáo dục - Đào tạo	10.000
III	Chi quản lý hành chính		53.092
5	Bảo trì, sửa chữa trụ sở làm việc 3 tầng nhà ăn kết hợp nhà để xe của Hội Nông dân tỉnh	Hội Nông dân tỉnh	6.520
6	Bảo trì, sửa chữa trụ sở làm việc Tỉnh ủy	Văn phòng Tỉnh ủy	8.972
7	Bảo trì, sửa chữa một số hạng mục công trình phụ trợ tại trụ sở làm việc của HĐND&UBND tỉnh	Văn phòng UBND tỉnh	13.000
8	Bảo trì sửa chữa trụ sở Sở Nông nghiệp & PTNT	Sở Nông nghiệp &PTNT	3.000
9	Bảo trì sửa chữa trụ sở làm việc, sân vườn Sở Khoa học và công nghệ	Sở Khoa học và Công nghệ	1.600
10	Bảo trì sửa chữa Trung tâm lưu trữ lịch sử - Sở nội vụ	Sở Nội vụ	8.000
11	Bảo trì sửa chữa trụ sở Sở Giáo dục &ĐT	Sở Giáo dục - Đào tạo	12.000
IV	Chi hoạt động kinh tế		28.159
12	Bảo trì, sửa chữa trụ sở 4 hạt kiểm lâm Phúc Yên, Bình Xuyên, Tam Dương, Lập Thạch	Sở Nông nghiệp &PTNT	8.000
13	Bảo trì sửa chữa trụ sở trụ sở Chi cục trồng trọt & BVTV	Sở Nông nghiệp &PTNT	4.959
14	Cải tạo sửa chữa tuyến đê tả sông phó đáy tương ứng đoạn từ K2+500 - K4+200	Sở Nông nghiệp &PTNT	11.000
15	Bảo trì sửa chữa trụ sở Trung tâm dịch vụ bán đấu giá	Sở Tư pháp	4.200
V	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình		42.800
16	Sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm	Sở Y tế	4.000
17	Bảo trì sửa chữa Trụ sở Trung tâm Pháp Y	Sở Y tế	4.500
18	Sửa chữa bảo trì hạng mục Nhà kỹ thuật nghiệp vụ Bệnh viện Tâm thần tỉnh	Sở Y tế	8.000
19	Sửa chữa bảo trì Trung tâm y tế Vĩnh Yên	Sở Y tế	14.900
20	Bảo trì sửa chữa Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, DP, MP, TP tỉnh	Sở Y tế	4.500
21	Bảo trì sửa chữa Chi cục Dân số KHH gia đình tỉnh	Sở Y tế	6.900
VI	Chi sự nghiệp văn hóa-thông tin		9.907
22	Bảo trì trụ sở nhà làm việc Nhà hát nghệ thuật tỉnh	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	8.207
23	Sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc của Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc	Hội Nhà báo tỉnh	1.700
	TỔNG CỘNG		167.958

Biểu số 09

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Chi các chương trình, mục tiêu	Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định	Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách theo quy định
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ	10.450.942	4.007.786	4.710.902	0	1.510	174.373						883.085	368.941	304.345
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	8.718.688	4.007.786	4.710.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ban Dân tộc tỉnh	8.438	0	8.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ban Quản lý khu công nghiệp	11.332	0	11.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Ban GPMB & PTQĐ tỉnh	1.888	0	1.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	140.931	13.000	127.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Đài Phát thanh truyền hình tỉnh	42.281	0	42.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	8.256	0	8.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Hội Cựu chiến binh tỉnh	5.122	0	5.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Hội Khuyến học tỉnh	1.004	0	1.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Hội người mù tỉnh	3.785	0	3.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hội nhà báo tỉnh	2.294	0	2.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Hội nông dân tỉnh	7.609	0	7.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	12.793	0	12.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	8.168	0	8.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật tỉnh	4.165	0	4.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Liên minh hợp tác xã tỉnh	11.048	0	11.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ủy ban MTTQ tỉnh	11.149	0	11.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Sở Công thương	42.668	10.100	32.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sở Giáo dục và đào tạo	537.942	0	537.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Sở Giao thông vận tải	177.575	0	177.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Sở Kế hoạch và đầu tư	17.631	3.000	14.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Sở Khoa học và công nghệ	52.243	0	52.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sở Lao động TB&XH	119.519	0	119.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Sở Ngoại vụ	10.840	0	10.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Sở Nội vụ	55.580	0	55 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sở Nông nghiệp & PTNT	301.653	12.824	288.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trong đó: Vốn Bội chi ngân sách	12.174	12.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sở Tài chính	20.742	0	20.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sở Tài nguyên và môi trường	61.250	0	61.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Sở Thông tin truyền thông	39.036	0	39.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sở Tư Pháp	39.949	0	39.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	148.850	0	148.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sở Xây dựng	18.337	0	18.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Sở Y tế	432.371	0	432.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Thanh tra tỉnh	12.872	0	12.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc	12.654	0	12.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Tỉnh ủy Vĩnh Phúc	171.218	0	171.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật	53.463	0	53.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc	28.127	750	27.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc	66.760	0	66.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Trường Chính trị tỉnh	18.982	0	18.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	27.795	0	27.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Văn phòng UBND tỉnh	58.718	0	58.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh	5.526	0	5.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Cục thống kê (nhiệm vụ tỉnh giao)	2.510	0	2.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Liên hiệp các hội hữu nghị	2.626	0	2.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Hỗ trợ CLB hưu trí tỉnh	1.450	0	1.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Công an tỉnh (nhiệm vụ tỉnh giao)	139.325	70.000	69.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Liên đoàn lao động tỉnh (nhiệm vụ tỉnh giao)	848	0	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Cục Thi hành án dân sự (nhiệm vụ tỉnh giao)	2.258	1.108	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (nhiệm vụ tỉnh giao)	1.650	0	1.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Tòa án nhân dân tỉnh (nhiệm vụ tỉnh giao)	1.930	0	1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh	445	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Hội Luật gia (chi quản lý hành chính)	735	0	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Hội đồng Y - chi sự nghiệp y tế	456	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông	646.800	646.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT	92.000	92.000
56	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp	398.500	398.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài	763.776	763.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trong đó: Vốn Bội chi ngân sách	563.426	563.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Chi cục Thủy lợi	31.000	31.000
59	Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc	4.000	4.000
60	Trung tâm phát triển nông lâm nghiệp	2.000	2.000
61	Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Lập Thạch	4.000	4.000
62	Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn	5.000	5.000
63	Công ty TNHH MTV TL Phúc Yên	12.000	12.000
64	Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN	2.500	2.500
65	UBND thành phố Vĩnh Yên	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	UBND thành phố Phúc Yên	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	UBND huyện Bình Xuyên	7.500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	UBND huyện Tam Đảo	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	UBND huyện Tam Dương	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Ban QLDA ĐTXD huyện Tam Dương	15.000	15 000
71	UBND huyện Yên Lạc	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Ban QLDAXD&PTCCN huyện Yên Lạc	150.000	150.000
73	UBND huyện Vĩnh Tường	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	UBND huyện Sông Lô	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Sông Lô	25.000	25.000
76	UBND huyện Lập Thạch	80.280	80.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Ban QLDA ĐTXD huyện Lập Thạch	115.000	115.000
78	UBND xã Cao Minh	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	UBND xã Chấn Hưng	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	UBND xã Đại Tự	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	UBND xã Đôn Nhân	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	UBND xã Đồng Tĩnh	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	UBND xã Hồ Sơn	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	UBND xã Hoàng Đan	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	UBND xã Hoàng Hoa	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	UBND xã Hợp Thịnh	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	UBND xã Liên Châu	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	UBND xã Lũng Hòa	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	UBND xã Tân Phong	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	UBND xã Trung Hà	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	UBND xã Trung Nguyên	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	UBND xã Việt Xuân	3.850	3.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	UBND xã Vĩnh Sơn	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	UBND xã Yên Phương	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	UBND xã Xuân Hòa	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	UBND xã Yên Thạch	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Các hoạt động kinh tế khác	260 000		260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Kinh phí quản lý tập trung tại ngân sách tỉnh phân khai sau khi có căn cứ thực hiện	2.579.035	984.148	1.594.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.510	0	0	0	1.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	174.373	0	0s	0	0	174.373	0	0	0	0	0	0	0	0
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU	883.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883.085	0	0
IX	GHI CHI SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG GPMB ĐƯỢC TRỪ VÀO TIỀN THUÊ ĐẤT PHẢI NỘP NGÂN SÁCH THEO QUY ĐỊNH	368.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368.941	0
X	GHI CHI SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG GPMB ĐƯỢC TRỪ VÀO TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI NỘP NGÂN SÁCH THEO QUY ĐỊNH	304.345		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.345

Biểu số 10

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó
			Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý địa phương, Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
	TỔNG SỐ	4.007.786	133.030	0	13.000	70.000	64.000	140.000	0	0	0	2.532.900	1.859.976	672.924	0	0	1.054.856
1	Các đơn vị	3.023.638	133.030	0	13.000	70.000	64.000	140.000	0	0	0	2.532.900	1.859.976	672.924	0	0	70.708
1	Sở Nông nghiệp & PTNT	12.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.824	0	12.824	0	0	0
	Trong đó:
	- Vốn Bội chi ngân sách	12.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.174	0	12.174	0	0	0
	- Vốn đối ứng ODA	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	0	650	0	0	0
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
3	Sở Công thương	10.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.100
4	Công an tỉnh	70 000	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cục thi hành án dân sự	1.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.108
7	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông	646.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646.800	646.800	0	0	0	0
8	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0	92.000	0	0	0
9	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp	398.500	0	0	0	0	40.000	15.000	0	0	0	341.500	341.500	0	0	0	2.000
10	Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài	763.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763.776	303.176	460.600	0	0	0
12	- Vốn Bội chi ngân sách	563.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563.426	192.826	370.600	0	0	0
13	- Vốn đối ứng ODA	200.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.350	110.350	90.000	0	0	0
14	Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Sông Lô	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Ban QLDA ĐTXD huyện Lập Thạch	115.000		0	0	0	0	95.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
16	Ban QLDA ĐTXD huyện Tam Dương	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ban QLDAXD&PTCCN huyện Yên Lạc	150.000	70.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	50.000		50.000	0	0	0
18	UBND thành phố Vĩnh Yên	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
19	UBND Thành phố Phúc Yên	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0
20	UBND huyện Vĩnh Tường	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
21	UBND huyện Yên Lạc	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000	0	0	0	0
22	UBND huyện Bình Xuyên	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0
23	UBND huyện Lập Thạch	80.280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
24	UBND huyện Sông Lô	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0
25	UBND huyện Tam Đảo	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
26	UBND huyện Tam Dương	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000	0	0	0	0
27	Chi cục Thủy lợi	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000	0	31.000	0	0	0
28	Trong tâm Giống nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0
29	Trung tâm phát triển nông lâm nghiệp	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
30	Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
31	Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Lập Thạch	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0
33	Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
34	Công ty TNHH MTV TL Phúc Yên	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000		12.000	0	0	0
35	UBND xã Bá Hiến	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	UBND xã Cao Minh	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	UBND xã Chấn Hưng	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	UBND xã Đại Tự	11.000	10.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	UBND xã Đôn Nhân	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0
40	UBND xã Đồng Tĩnh	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	UBND xã Hồ Sơn	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	UBND xã Hoàng Đan	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	UBND xã Hoàng Hoa	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	UBND xã Hợp Thịnh	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	UBND xã Liên Châu	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	UBND xã Lũng Hòa	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	UBND xã Tân Phong	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	UBND xã Trung Hà	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	UBND xã Trung Nguyên	1.250	0	0	0	0	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	UBND xã Việt Xuân	3.850	0	0	0	0	3.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	UBND xã Vĩnh Sơn	5.000	5.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	UBND xã Yên Phương	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	UBND xã Xuân Hòa	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	UBND xã Yên Thạch	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Nguồn vốn còn lại chưa có đủ thủ tục để phần khai	984.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984.148

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN