Nghị quyết 57/NQ-HĐND 2021 quyết toán thu ngân sách nhà nước Lai Châu 2020

• Số hiệu: 57/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu
• Người ký: Giàng Páo Mỷ
• Ngày ban hành: 10/12/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 57/NQ-HĐND	Lai Châu, ngày 10 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26 tháng 5 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.

Xét Tờ trình số 3902/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 664/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 như sau:

I. Tổng quyết toán thu ngân sách địa phương: 11.194.253.243.806 đồng (Đã triệt tiêu thu trợ cấp của ngân sách cấp dưới và không bao gồm ngân sách trung ương hưởng 293.483.173.265 đồng), trong đó:

1. Thu NSNN trên địa bàn: 2.328.619.898.843 đồng;

- Thu ngân sách trung ương hưởng: 192.149.125.012 đồng;

- Thu ngân sách địa phương hưởng: 2.136.470.773.831 đồng;

+ Thu ngân sách tỉnh hưởng: 1.554.644.342.350 đồng;

+ Thu ngân sách huyện, thành phố hưởng: 574.335.663.400 đồng;

+ Thu ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng: 7.490.768.081 đồng.

2. Thu kết dư ngân sách: 283.170.133.842 đồng:

- Kết dư ngân sách tỉnh: 27.103.589.365 đồng;

- Kết dư ngân sách cấp huyện: 222.400.581.965 đồng;

- Kết dư ngân sách cấp xã: 33.665.962.512 đồng.

3. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 1.624.643.094.578 đồng:

- Ngân sách tỉnh: 1.112.548.896.277 đồng;

- Ngân sách cấp huyện: 454.564.279.145 đồng;

- Ngân sách cấp xã: 57.529.919.156 đồng.

4. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 6.869.207.220.000 đồng:

- Thu bổ sung cân đối: 4.393.314.000.000 đồng;

- Thu bổ sung có mục tiêu: 2.475.893.220.000 đồng;

5. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 379.596.069.808 đồng:

- Ngân sách trung ương hưởng: 101.334.048.253 đồng;

- Ngân sách địa phương hưởng: 278.262.021.555 đồng.

6. Thu vay của ngân sách nhà nước: 2.500.000.000 đồng

II. Quyết toán chi ngân sách địa phương: 11.177.173.807.546 đồng:

1. Chi cân đối ngân sách: 6.800.087.526.216 đồng:

- Chi đầu tư phát triển: 827.537.183.453 đồng;

- Chi thường xuyên: 5.920.204.473.863 đồng;

- Chi trả nợ lãi vay theo quy định: 246.820.900 đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000.000.000 đồng;

- Chi nguồn đóng góp, ủng hộ:  51.099.048.000 đồng;

2. Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu: 1.877.482.630.000 đồng:

- Chương trình Mục tiêu quốc gia: 1.129.313.010.937 đồng;

- Chương trình mục tiêu: 748.169.619.063 đồng;

3. Chi chuyển nguồn: 2.084.329.147.522 đồng:

- Ngân sách tỉnh: 1.451.196.787.482 đồng;

- Ngân sách huyện, thành phố: 581.756.779.524 đồng;

- Ngân sách xã, phường, thị trấn: 51.375.580.516 đồng.

4. Chi nộp ngân sách cấp trên: 379.596.069.808 đồng;

5. Chi trả nợ gốc: 35.678.434.000 đồng;

 (Có biểu phụ lục chi tiết từ số 01 đến số 09 kèm theo)

III. Kết dư ngân sách địa phương 2020: 17.079.436.260 đồng:

1. Kết dư ngân sách tỉnh: 1.608.822.231 đồng;

2. Kết dư ngân sách huyện, thành phố: 5.967.912.300 đồng;

3. Kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn: 9.502.701.729 đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XV, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Công báo tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH Giàng Páo Mỷ

Biểu số 01 (Mẫu biểu số 48 NĐ 31/2017/NĐ-CP)

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 57/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
				Tuyệt đối	Tương đối
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	8.550.773.000.000	11.194.253.243.806	2.643.480.243.806	130,9%
1	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	1.917.080.000.000	2.102.475.773.831	185.395.773.831	109,7%
	- Thu NSĐP hưởng 100%	1.741.000.000.000	1.460.864.683.363	-280.135.316.637	83,9%
	- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	176.080.000.000	641.611.090.468	465.531.090.468	364,4%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.633.693.000.000	6.869.207.220.000	235.514.220.000	103,6%
	- Bổ sung cân đối	4.393.314.000.000	4.393.314.000.000	0
	- Bổ sung mục tiêu	2.240.379.000.000	2.475.893.220.000	235.514.220.000
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		33.995.000.000	33.995.000.000
4	Thu kết dư		283.170.133.842	283.170.133.842
5	Thu chuyển nguồn năm trước		1.624.643.094.578	1.624.643.094.578
6	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		278.262.021.555	278.262.021.555
7	Thu vay		2.500.000.000	2.500.000.000
B	TỔNG CHI NSĐP	8.550.773.000.000	11.177.173.807.546	2.626.400.807.546	130,7%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	6.607.350.000.000	6.800.087.526.216	192.737.526.216	102,9%
1	Chi đầu tư phát triển	794.592.000.000	827.537.183.453	32.945.183.453	104,1%
2	Chi thường xuyên	5.659.469.000.000	5.920.204.473.863	260.735.473.863	104,6%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	250.000.000	246.820.900	-3.179.100	98,7%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100,0%
5	Chi nguồn đóng góp, ủng hộ		51.099.048.000	51.099.048.000
6	Chi dự phòng ngân sách	132.770.000.000		-132.770.000.000
7	Chênh lệch tăng thu giữa dự toán địa phương giao với Trung ương giao chua bố trí nhiệm vụ chi	9.350.000.000		-9.350.000.000
8	Kinh phí tinh giản biên chế để thực hiện cải cách tiền lương	9.919.000.000		-9.919.000.000
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.920.423.000.000	1.877.482.630.000	-42.940.370.000	97,8%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.046.818.000.000	1.129.313.010.937	82.495.010.937	107,9%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	873.605.000.000	748.169.619.063	-125.435.380.937	85,6%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.084.329.147.522	2.084.329.147.522
IV	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới		6.206.614.486.524	6.206.614.486.524
V	Chi nộp ngân sách cấp trên		379.596.069.808	379.596.069.808
VI	Chi trả nợ gốc của NSĐP	23.000.000.000	35.678.434.000	12.678.434.000	155,1%
C	KẾT DƯ NSĐP		17.079.436.260	-17.079.436.260
D	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	11.000.000.000	2.500.000.000	-8.500.000.000	22,7%
E	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	63.731.321.862	55.231.321.862	-8.500.000.000	86,7%

Biểu số 02 (Mẫu biểu số 50 NĐ 31/2017NĐ-CP)

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 57/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	8.783.693.000.000	8.550.773.000.000	11.487.736.417.071	11.194.253.243.806	130,8%	130,9%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	2.150.000.000.000	1.917.080.000.000	2.328.619.898.843	2.136.470.773.831	108,3%	111,4%
I	Thu nội địa	2.120.000.000.000	1.917.080.000.000	2.241.491.003.538	2.102.475.773.831	105,7%	109,7%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	1.156.000.000.000	1.156.000.000.000	1.054.796.372.670	1.054.796.372.670	91,2%	91,2%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	12.000.000.000	12.000.000.000	5.522.963.189	5.522.963.189	46,0%	46,0%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	2.000.000.000	2.000.000.000	11.458.176.311	11.458.176.311	572,9%	572,9%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	287.000.000.000	287.000.000.000	425.773.983.455	425.773.983.455	148,4%	148,4%
5	Lệ phí trước bạ	57.000.000.000	57.000.000.000	52.358.801.138	52.358.801.138	91,9%	91,9%
7	Thuế thu nhập cá nhân	29.000.000.000	29.000.000.000	32.843.162.470	32.843.162.470	113,3%	113,3%
8	Thuế bảo vệ môi trường	140.000.000.000	52.080.000.000	123.410.822.599	45.908.826.011	88,2%	88,2%
9	Phí, lệ phí (Đã bao gồm thu học phí là khoản thu quản lý qua ngân sách)	49.000.000.000	47.000.000.000	38.982.455.844	36.425.116.294	79,6%	77,5%
10	Tiền sử dụng đất	158.000.000.000	158.000.000.000	167.200.939.292	167.200.939.292	105,8%	105,8%
11	Thu tiền thuê đất, mặt nước	13.000.000.000	13.000.000.000	75.824.821.332	75.824.821.332	583,3%	583,3%
12	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			87.550.000	87.550.000
13	Thu khác ngân sách	40.000.000.000	32.000.000.000	149.646.955.657	141.172.256.634	374,1%	441,2%
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	150.000.000.000	45.000.000.000	77.157.126.491	26.675.931.945	51,4%	59,3%
15	Thu tại xã (Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác)			118.043.540	118.043.540
16	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	27.000.000.000	27.000.000.000	25.738.672.610	25.738.672.610	95,3%	95,3%
17	Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của NHNN			570.156.940	570.156.940
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	30.000.000.000		52.752.755.760		175,8%
III	Thu viện trợ			381.139.545
IV	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			33.995.000.000	33.995.000.000
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			283.170.133.842	283.170.133.842
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			1.624.643.094.578	1.624.643.094.578
D	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	6.633.693.000.000	6.633.693.000.000	6.869.207.220.000	6.869.207.220.000	103,6%	103,6%
E	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN			379.596.069.808	278.262.021.555
F	VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC			2.500.000.000	2.500.000.000

Biểu số 03 (Mẫu biểu số 51 NĐ 31/2017/NĐ-CP)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 57/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
	TỔNG CHI NSĐP	8.550.773.000.000	11.177.173.807.546	130,7%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	6.607.350.000.000	6.800.087.526.216	102,9%
I	Chi đầu tư phát triển	794.592.000.000	827.537.183.453	104,1%
1	Chi đầu tư cho các dự án	794.592.000.000	758.227.122.561	95%
	Trong đó chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề		138.731.529.038
-	Chi khoa học và công nghệ		28.227.892.131
	Trong đó chia theo nguồn vốn	794.592.000.000	758.227.122.561	95%
-	Chi XDCB tập trung (vốn trong nước)	609.592.000.000	618.400.306.996	101%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	158.000.000.000	114.169.930.565	72%
-	Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết	27.000.000.000	25.656.885.000	95%
2	Chi đầu tư phát triển khác		69.310.060.892
II	Chi thường xuyên	5.659.469.000.000	5.920.204.473.863	104,6%
	Trong đó:
-	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	2.511.911.000.000	2.381.720.112.411	95%
-	Chi khoa học và công nghệ	13.584.000.000	12.292.494.400	90%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	250.000.000	246.820.900	99%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000.000.000	1.000.000.000	100%
V	Chi nguồn đóng góp, ủng hộ		51.099.048.000
VI	Dự phòng ngân sách	132.770.000.000
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	19.269.000.000
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.920.423.000.000	1.877.482.630.000
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.046.818.000.000	1.129.313.010.937	108%
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	564.658.000.000	627.569.394.117	111%
	- Vốn đầu tư	451.248.000.000	517.388.129.829	115%
	- Vốn sự nghiệp	113.410.000.000	110.181.264.288	97%
2	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	482.160.000.000	501.743.616.820	104%
	- Vốn đầu tư	367.860.000.000	392.493.845.184	107%
	- Vốn sự nghiệp	114.300.000.000	109.249.771.636	96%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	873.605.000.000	748.169.619.063	85,6%
1	Vốn sự nghiệp	226.750.000.000	115.099.354.050	50,8%
1.1	Chi chương trình mục tiêu của Trung ương	105.024.000.000	81.151.677.050	50,8%
	CTMT giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	4.435.000.000	4.368.280.000	98,5%
	CTMT phát triển hệ hệ thống trợ giúp xã hội	18.634.000.000	18.136.716.023	97,3%
	CTMT y tế - dân số	6.915.000.000	6.513.841.765	94,2%
	CTMT phát triển văn hóa	360.000.000	359.420.000	99,8%
	CTMT đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm về ma túy	2.280.000.000	2.250.000.000	98,7%
	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	30.100.000.000	6.489.104.083	21,6%
	CTMT công nghệ thông tin	2.000.000.000	3.408.089.179	170,4%
	CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số	40.000.000.000	39.326.226.000	98,3%
	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	300.000.000	300.000.000	100,0%
1.2	Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác	121.726.000.000	33.947.677.000	27,9%
	Chi Đề án phát triển kinh tế - Xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống theo Quyết định 1672/QĐ-TTg	23.170.000.000	19.363.591.000	83,6%
	KP thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ PTKT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 (QĐ 2085/QĐ-TTg)	2.036.000.000	3.343.030.000	164,2%
	Kinh phí thực hiện đề án hỗ trợ, phát triển KT-XH các dân tộc Lư, Si La theo Quyết định 2086/QĐ-TTg	8.511.000.000	11.066.056.000	130,0%
	Dự phòng ngân sách trung ương (Thực hiện khắc phục hậu quả bão lũ)		175.000.000
2	Vốn Đầu tư XDCB	646.855.000.000	633.070.265.013	97,87%
2.1	Vốn trong nước		508.505.513.213
	Nguồn vốn phát triển kinh tế vùng		286.797.390.349
	Nguồn dự phòng Ngân sách trung ương		59.547.677.288
	Nguồn trái phiếu chính phủ		102.429.481.521
	Nguồn vốn hỗ trợ DTTS theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg		31.154.952.627
	Kinh phí thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Lai Châu	-	24.124.504.428
	Nguồn NSTW (dự phòng giai đoạn 2016-2020)		2.985.347.000
	Kinh phí hỗ trợ của tỉnh Lào Cai		462.160.000
	KP hỗ trợ đền bù GPMB, rà phá bom mìn xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (dự án LRAMP)		1.004.000.000
2.2	Bằng nguồn vốn ngoài nước		124.564.751.800
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		2.084.329.147.522
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		379.596.069.808
E	CHI TRẢ NỢ GỐC	23.000.000.000	35.678.434.000	155,12%

Biểu số 04 (Mẫu biểu số 52 NĐ 31/2017/NĐ-CP)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 57/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	8.161.823.000.000	9.803.770.201.956	1.641.947.201.956	120,1%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4.734.125.000.000	5.075.923.000.000	341.798.000.000
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	3.404.698.000.000	3.139.637.932.221	-265.060.067.779	92,2%
I	Chi đầu tư phát triển	520.299.000.000	507.914.610.071	-12.384.389.929	97,6%
1	Chi đầu tư cho các dự án	520.299.000.000	465.662.744.271	-54.636.255.729	89,5%
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		74.985.331.390	74.985.331.390
	Chi khoa học và công nghệ		28.152.552.131	28.152.552.131
	Chi quốc phòng		57.784.540.520	57.784.540.520
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		10.835.854.012	10.835.854.012
	Chi y tế, dân số và gia đình		14.176.711.340	14.176.711.340
	Chi văn hóa thông tin		15.371.208.833	15.371.208.833
	Chi bảo vệ môi trường		14.844.558.075	14.844.558.075
	Chi các hoạt động kinh tế		236.372.651.670	236.372.651.670
	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể		13.139.336.300	13.139.336.300
3	Chi đầu tư phát triển khác		42.251.865.800	42.251.865.800
II	Chi thường xuyên	1.935.155.000.000	1.917.908.003.154	-17.246.996.846	99,1%
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	354.376.000.000	303.464.033.345	-50.911.966.655	85,6%
2	Chi khoa học và công nghệ	13.584.000.000	12.292.494.400	-1.291.505.600	90,5%
3	Chi quốc phòng	71.377.000.000	82.751.620.000	11.374.620.000	115,9%
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	28.182.000.000	30.681.999.600	2.499.999.600	108,9%
5	Chi y tế, dân số và gia đình	694.450.000.000	749.254.846.745	54.804.846.745	107,9%
6	Chi văn hóa thông tin	19.717.000.000	19.000.318.865	-716.681.135	96,4%
7	Chi phát thanh truyền hình, thông tấn	36.671.000.000	20.801.812.800	-15.869.187.200	56,7%
8	Chi thể dục, thể thao	9.650.000.000	8.362.799.602	-1.287.200.398	86,7%
9	Chi bảo vệ môi trường	5.864.000.000	6.679.117.489	815.117.489
10	Chi hoạt động kinh tế	265.597.000.000	281.746.881.976	16.149.881.976	106,1%
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	382.461.000.000	355.424.590.686	-27.036.409.314	92,9%
12	Chi đảm bảo xã hội	17.376.000.000	14.494.520.746	-2.881.479.254	83,4%
13	Chi thường xuyên khác	35.850.000.000	32.952.966.900	-2.897.033.100	91,9%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	250.000.000	246.820.900	-3.179.100	98,7%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000.000.000	1.000.000.000		100%
V	Dự phòng ngân sách	90.362.000.000	0	-90.362.000.000
VI	Chênh lệch tăng thu giữa dự toán TW giao với dự toán địa phương giao chưa bố trí nhiệm vụ chi, để thực hiện cải cách tiền lương	9.350.000.000		-9.350.000.000
VII	Kinh phí tinh giản biên chế để thực hiện cải cách tiền lương	9.919.000.000		-9.919.000.000
VIII	Chi chương trình mục tiêu, mục tiêu quốc gia	838.363.000.000	712.568.498.096	-125.794.501.904	85,0%
C	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		101.334.048.253	101.334.048.253
D	CHI TRẢ NỢ GỐC	23.000.000.000	35.678.434.000	12.678.434.000	155,1%
E	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.451.196.787.482	1.451.196.787.482

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN