Nghị quyết 56/NQ-HĐND 2020 phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Hà Giang 2021

• Số hiệu: 56/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang
• Người ký: Thào Hồng Sơn
• Ngày ban hành: 09/12/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 56/NQ-HĐND	Hà Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2006/QĐ-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 sang năm 2021;

Xét Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021 - 2023; Báo cáo thẩm tra số 41/BC-KTNS ngày 06/12/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định phân bổ ngân sách địa phương năm 2021, như sau:

1. Ngân sách cấp tỉnh

a) Nguồn thu ngân sách: 11.700.477 triệu đồng, trong đó:

- Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp: 892.047 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 10.665.340 triệu đồng.

- Thu viện trợ, huy động, đóng góp: 6.600 triệu đồng.

- Thu từ nguồn vay của NSĐP 87.900 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn năm trước sang 48.590 triệu đồng

b) Chi ngân sách: 11.669.798 triệu đồng, trong đó:

- Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh: 6.199.520 triệu đồng.

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 5.463.678 triệu đồng.

- Chi viện trợ, huy động, đóng góp: 6.600 triệu đồng.

c) Bội thu ngân sách tỉnh (trả nợ gốc tiền vay): 30.679 triệu đồng.

2. Ngân sách huyện (gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã)

a) Nguồn thu ngân sách: 6.783.561 triệu đồng, trong đó:

- Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp: 1.299.883 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 5.463.678 triệu đồng.

- Thu viện trợ, huy động, đóng góp: 20.000 triệu đồng.

b) Chi ngân sách 6.783.561 triệu đồng.

(Chi tiết theo các biểu ban hành kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XVII, Kỳ họp thứ 16 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2020./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; - Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; - Bộ Tài chính; - TTr: Tỉnh ủy, HĐND UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; - Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang; - Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; - Các Sở, ban, ngành, các tổ chức CT-XH cấp tỉnh; - TTr HĐND - UBND các huyện, thành phố; - VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; UBND tỉnh; - Báo Hà Giang, Đài PTTH tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh; - TT Công báo - Tin học tỉnh; Vnptioffice; - Lưu: VT; HĐND(1b).

CHỦ TỊCH Thào Hồng Sơn

PHỤ LỤC I

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
a	b	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	12.905.995	14.436.099	11.700.477	-2.735.622	81%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	725.169	669.300	892.047	222.747	133%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	12.112.026	12.516.493	10.665.340	-1.851.153	85%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	8.124.951	8.124.951	8.115.132	-9.819	100%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	3.987.075	4.391.542	2.550.208	-1.841.334	58%
3	Thu từ nguồn vay của NSĐP (vay lại Chính phủ thực hiện dự án ODA)	61.800	15.033	87.900	72.867	585%
4	Thu kết dư, NS cấp dưới nộp		95.702		-95.702	0%
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.129.253	48.590	-1.080.663	4%
6	Thu viện trợ, huy động, đóng góp	7.000	10.318	6.600	-3.718	64%
II	Chi ngân sách	12.845.995	14.376.099	11.669.798	-2.706.301	81%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	7.237.255	6.436.374	6.199.520	-236.854	96%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	5.601.740	7.929.407	5.463.678	-2.465.729	69%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	5.168.863	5.168.863	5.139.482	-29.381	99%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	432.877	2.760.544	324.196	-2.436.348	12%
3	Chi từ nguồn thu viện trợ, huy động, đóng góp	7.000	10.318	6.600	-3.718	64%
III	Bội thu NSĐP	60.000	60.000	30.679	-29.320	51%
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	6.880.052	9.502.699	6.783.561	-2.719.138	71%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.267.312	1.318.285	1.299.883	-18.402	99%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.601.740	7.929.407	5.463.678	-2.465.729	69%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	5.168.863	5.168.863	5.139.482	-29.381	99%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	432.877	2.760.544	324.196	-2.436.348	12%
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		244.007		-244.007	0%
4	Thu viện trợ, huy động, đóng góp	11.000	11.000	20.000	9.000	182%
II	Chi ngân sách	6.880.052	9.502.699	6.783.561	-96.491	99%

PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số: 56/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I. Thu nội địa	Bao gồm															II. Thu từ hoạt động XNK	III. Thu viện trợ, huy động, đóng góp
				1. Thu từ DNNN TW quản lý	2. Thu từ DNNN địa phương quản  lý	3. Thu từ DN có vốn ĐT nước ngoài	4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	5. Lệ phí trước bạ	6. Thuế SD đất phi NN	7. Thuế Thu nhập cá nhân	8. Thuế bảo vệ môi trường	9. Phí, lệ phí	10. Thu tiền sử dụng đất	11. Tiền thuê mặt đất, mặt nước	12. Thu khác ngân sách	13. Thu tiền cấp quyền KTKS	14. Thu XSKT (gồm xổ số điện toán)	15. Thu nhập sau thuế
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TỔNG SỐ	2.700.000	2.403.400	150.000	15.000	3.000	961.339	86.650	514	70.000	250.000	95.000	620.000	9.055	55.000	64.442	22.000	1.400	270.000	26.600
1	Huyện Mèo Vạc	166.457	164.457	23.500	84	0	133.000	1.200	1	1.100		660	800	0	1.385	1.727	1.000	0		2.000
2	Huyện Đồng Văn	46.065	44.065	0	300	0	7.700	1.650	2	1.250		751	30.000	2	1.310	0	1.100	0		2.000
3	Huyện Yên Minh	51.412	49.412	0	90	0	14.800	3.000	2	1.400		900	25.000	10	1.420	390	2.400	0		2.000
4	Huyện Quản Bạ	62.700	61.200	0	90	0	53.239	1.500	3	1.400		950	1.500	3	1.215	0	1.300	0		1.500
5	Huyện Bắc Mê	213.050	211.550	23.000	80	0	124.700	1.200	2	1.200		50.560	5.000	40	1.450	4.118	200	0		1.500
6	Thành phố Hà Giang	224.714	223.214	150	0	0	101.850	48.000	420	16.000		3.500	40.000	400	5.220	326	6.348	1.000		1.500
7	Huyện Vị Xuyên	180.910	178.910	2.300	300	0	130.500	15.000	60	5.500		4.200	16.800	250	2.800	700	500	0		2.000
8	Huyện Bắc Quang	143.676	141.676	60	1.500	0	82.600	9.500	16	5.300		2.500	30.000	300	4.050	4.000	1.850	0		2.000
9	Huyện Quang Bình	75.268	73.768	0	130	0	63.100	1.800	2	1.550		820	2.000	16	1.250	2.200	900	0		1.500
10	Huyện Hoàng Su Phì	35.362	33.362	200	160	0	20.035	2.000	1	1.800		1.130	5.000	26	1.510	0	1.500	0		2.000
11	Huyện Xín Mần	55.795	53.795	3.100	175	0	36.350	1.800	5	1.700		1.250	5.000	3	1.330	2.332	750	0		2.000
12	Văn phòng Cục Thuế	1.167.991	1.167.991	97.690	12.091	3.000	193.465	0	0	31.800	250.000	27.779	458.900	8.005	32.060	48.649	4.152	400
13	Cục Hải Quan	270.000	0																270.000
14	Các Sở, ngành của tỉnh	6.600	0																	6.600

PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN CHI NSĐP, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
a	b	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	12.989.681	6.206.120	6.783.561
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	10.364.283	3.924.918	6.439.366
I	Chi đầu tư phát triển	1.525.396	1.241.408	283.988
1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	751.091	691.091	60.000
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	620.000	413.010	206.990
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	22.000	5.002	16.998
4	Chi đầu tư từ nguồn giao tăng nhiệm vụ thu	44.405	44.405
5	Chi đầu tư từ nguồn vay NSĐP (vay lại Chính phủ thực hiện các dự án ODA)	87.900	87.900
II	Chi thường xuyên	8.500.507	2.473.917	6.026.590
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.973.445	356.189	3.617.256
2	Chi khoa học và công nghệ	22.207	21.007	1.200
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.900	2.900
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200
V	Dự phòng ngân sách	206.141	77.353	128.787
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	128.139	128.139
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.550.208	2.260.258	289.950
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	0	0
II	Chi các mục tiêu, nhiệm vụ	2.550.208	2.260.258	289.950
1	Vốn đầu tư	2.055.265	2.055.265	0
a	Vốn nước ngoài	931.911	931.911
b	Vốn đầu tư theo các CTMT	1.123.354	1.123.354
2	Kinh phí sự nghiệp	494.943	204.993	289.950
a	Vốn nước ngoài	10.800	10.800
b	Vốn trong nước	484.143	194.193	289.950
	- Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ	1.590	1.590
	- Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ	219	219
	- Hỗ trợ thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong đồng bào dân tộc thiểu số theo QĐ 498/QĐ-TTg	221	221
	- KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	6.790	4.074	2.716
	- Vốn chuẩn bị động viên	6.000	6.000
	- Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương	48.296	48.296
	- Thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP	63.213		63.213
	- Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn ĐBKK theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP	82.518		82.518
	- Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non	26.078		26.078
	- Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP	27.835		27.835
	- Học bổng học sinh dân tộc nội trú	8.403		8.403
	- Hỗ trợ học bổng, phương tiện học tập cho người khuyết tật TTLT 42/2013/BGDĐT-BTC	7.305		7.305
	- Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg	7.564	7.564
	- Kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã theo Quyết định số 799/QĐ-TTg	1.343	1.343
	- Kinh phí đóng và hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng	116.201	116.201
	- Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ CSXH theo QĐ 28/QĐ-TTg và QĐ 60/QĐ-TTg của TTCP	31.816		31.816
	- Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	3.682	2.104	1.578
	- Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	491	491
	- Thực hiện chính sách trợ giúp đối với đối tượng BTXH	29.738		29.738
	- Kinh phí hỗ trợ an ninh quốc phòng	14.840	6.090	8.750
C	CHI TỪ NGUỒN THU CHUYỂN NGUỒN NĂM 2020 SANG	48.590	14.344	34.246
D	CHI TỪ NGUỒN THU VIỆN TRỢ, HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP	26.600	6.600	20.000

PHỤ LỤC IV

DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
1	2	3
	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NS CẤP TỈNH	3.924.918
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	3.924.918
I	Chi đầu tư phát triển	1.241.408
1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	691.091
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	413.010
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	5.002
4	Chi đầu tư từ nguồn giao tăng nhiệm vụ thu	44.405
5	Chi đầu tư từ nguồn vay NSĐP (vay lại Chính phủ thực hiện các dự án ODA)	87.900
II	Chi thường xuyên	2.473.917
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	356.189
2	Chi khoa học và công nghệ	21.007
3	Chi quốc phòng	104.333
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	31.078
5	Chi y tế, dân số và gia đình	595.563
6	Chi văn hóa thông tin	53.027
7	Chi phát thanh, truyền hình	76.477
8	Chi thể dục thể thao	13.727
9	Chi sự nghiệp môi trường	48.370
10	Chi các hoạt động kinh tế	537.261
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	579.204
12	Chi bảo đảm xã hội	34.109
13	Chi thường xuyên khác (trợ giá xuất bản phẩm + chi khác)	23.572
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.900
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200
V	Dự phòng ngân sách	77.353
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	128.139

PHỤ LỤC V

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tỉnh: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG	Chi thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ (NSTW bổ sung)	Chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2020	Chi viện trợ, huy động, đóng góp
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG CỘNG	6.206.120	1.241.408	2.473.917	2.900	1.200	77.353	128.139	0	2.260.258	14.344	6.600
A	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	1.934.876	0	1.782.876	0	0	0	0	0	152.000	0	0
A1	Đơn vị dự toán cấp I (gồm các đơn vị trực thuộc)	889.975	0	877.508	0	0	0	0	0	12.467	0	0
1	Sở Nông nghiệp PTNT	40.600		40.600
2	Sở Y tế	54.398		54.398
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	163.629		160.259						3.370
4	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	24.958		24.958
5	Văn phòng UBND tỉnh	28.556		28.556
6	Sở Ngoại vụ	10.228		9.968						260
7	Sở Nội vụ	33.398		33.398
8	Sở Kế hoạch - Đầu tư	9.461		9.461
9	Sở Tư pháp	10.751		10.751
10	Sở Công thương	15.173		15.173
11	Sở Khoa học công nghệ	28.565		26.975						1.590
12	Sở Tài chính	10.029		10.029
13	Sở Giao thông vận tải	63.890		63.483						407
14	Sở Lao động - TBXH	49.598		42.758						6.840
15	Sở Văn hóa Thể thao và du lịch	60.347		60.347
16	Sở Tài nguyên môi trường	164.729		164.729
17	Sở Thông tin truyền thông	8.131		8.131
18	BQL khu kinh tế	15.250		15.250
19	Đài PTTH tỉnh	31.477		31.477
20	Liên minh hợp tác xã	2.142		2.142
21	Chi cục kiểm lâm	64.664		64.664
A2	Các cơ quan QLHC còn lại	21.228	0	18.496	0	0	0	0	0	2.732	0	0
1	Sở Xây dựng	5.184		5.184
2	Thanh tra tỉnh	6.174		6.174
3	Ban Dân tộc	6.682		4.357						2.325
4	Ban an toàn giao thông	856		449						407
5	VP điều phối Chương trình XD nông thôn mới	2.332		2.332
A3	Văn phòng Tỉnh ủy (khối Đảng)	137.461		137.461
A4	Tổ chức chính trị - xã hội	27.341	0	27.122	0	0	0	0	0	219	0	0
1	Mặt trận tổ quốc	6.907		6.907
2	Tỉnh đoàn thanh niên	7.495		7.495
3	Hội liên hiệp phụ nữ	5.189		4.970						219
4	Hội nông dân	5.355		5.355
5	Hội cựu chiến binh	2.394		2.394
A5	Các tổ chức hội	11.308	0	11.308	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Hội văn học nghệ thuật	1.119		1.119
2	Hội đông y	986		986
3	Hội nhà báo	1.024		1.024
4	Hội chữ thập đỏ	1.866		1.866
5	Hội Làm vườn	472		472
6	Hội người cao tuổi	414		414
7	Hội cựu thanh niên xung phong	531		531
8	Hội người khuyết tật	674		674
9	Hội nạn nhân chất độc Da cam ĐIOXIN	581		581
10	Hội Khuyến học	586		586
11	Liên hiệp các hội khoa học và KT	2.602		2.602
12	Hội Luật gia	386		386
13	Hội người mù	63		63
A6	Đơn vị sự nghiệp	92.668	0	80.970	0	0	0	0	0	11.698	0	0
I	SN đào tạo và dạy nghề	40.528	0	28.830	0	0	0	0	0	11.698	0	0
1	Trường Chính trị	8.991		8.991
2	Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ	31.537		19.839						11.698
II	Sự nghiệp y tế	50.631	0	50.631	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Bệnh viện đa khoa	18.053		18.053
2	Bệnh viện Y Dược Cổ truyền	10.543		10.543
3	Bệnh viện lao và bệnh phổi	11.601		11.601
4	Bệnh viện Phục hồi chức năng	5.847		5.847
5	Bệnh viện Mắt	4.587		4.587
III	Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên	1.510		1.510
A7	Quốc phòng, an ninh	144.094	0	135.411	0	0	0	0	0	8.683	0	0
1	Công an tỉnh	34.931		31.078						3.853
2	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	73.282		72.282						1.000
3	Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	35.881		32.051						3.830
A8	Các đơn vị hỗ trợ khác	610.801	0	494.600	0	0	0	0	0	116.201	0	0
1	Ngân hàng nhà nước	45		45
2	Cục Thống kê	880		880
3	Cục Thuế	30		30
4	Cục Hải quan	280		280
5	Liên đoàn Lao động tỉnh	425		425
6	KBNN tỉnh	30		30
7	BHXH tỉnh (BHYT cho đối tượng)	577.246		461.045						116.201
8	Viện Kiểm sát nhân dân	60		60
9	Cục thi hành án dân sự	30		30
10	Tòa án nhân dân tỉnh	575		575
11	Kinh phí hoạt động của BCĐ 389 (Cục quản lý thị trường)	200		200
12	Quỹ KCB cho người nghèo	6.000		6.000
13	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh	2.000		2.000
14	Quỹ hỗ trợ nông dân	1.500		1.500
15	BQL DA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	15.000		15.000
16	Đối ứng kinh phí sự nghiệp thực hiện các dự án ODA	6.500		6.500
B	KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH	678.842		678.842
C	THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB	3.296.673	1.241.408							2.055.265
D	THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ	52.993								52.993
Đ	CHI TỪ NGUỒN THU CHUYỂN NGUỒN NĂM 2020 SANG	14.344									14.344
E	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	2.900			2.900
F	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.200				1.200
G	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	77.353					77.353
H	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	12.199		12.199
I	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	128.139						128.139
K	CHI VIỆN TRỢ, HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP	6.600										6.600

PHỤ LỤC VI

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số: 56/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo GDĐT và dạy nghề	Chi KHCN	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự ATXH	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi PTTH, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế và khác	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Trợ giá xuất bản phẩm, cấp báo không thu tiền	Chi ĐBXH	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi NLN, thủy lợi, thủy sản, sự nghiệp khác
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG CỘNG	2.473.917	356.189	21.007	104.333	31.078	595.563	53.027	76.477	13.727	48.370	537.261	105.500	43.421	579.204	11.372	34.109	12.199
A	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	1.795.075	209.058	19.007	104.333	31.078	549.563	41.027	31.477	13.727	42.370	236.742	55.500	14.971	471.512	11.372	21.609	12.199
A1	Đơn vị dự toán cấp I (gồm các đơn vị trực thuộc)	877.508	169.671	18.227	0	0	41.932	41.027	31.477	13.727	42.370	225.233	55.500	14.971	272.235	0	21.609	0
1	Sở Nông nghiệp PTNT	40.600										14.971		14.971	25.630
2	Sở Y tế	54.398	2.080				41.932								10.386
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	160.259	150.834												9.426
4	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	24.958													24.958
5	Văn phòng UBND tỉnh	28.556						5.147				953			22.456
6	Sở Ngoại vụ	9.968	390					574							9.004
7	Sở Nội vụ	33.398	5.278												28.120
8	Sở Kế hoạch - Đầu tư	9.461										945			8.516
9	Sở Tư pháp	10.751										3.936			6.815
10	Sở Công thương	15.173	100									8.515			6.557
11	Sở Khoa học công nghệ	26.975		18.227								2.681			6.067
12	Sở Tài chính	10.029	800									523			8.706
13	Sở Giao thông vận tải	63.483										55.500	55.500		7.983
14	Sở Lao động - TBXH	42.758	8.570									2.139			10.441		21.609
15	Sở Văn hóa Thể thao và du lịch	60.347	1.120					32.753		13.727		3.180			9.567
16	Sở Tài nguyên môi trường	164.729	400								39.425	118.064			6.840
17	Sở Thông tin truyền thông	8.131	100					2.553							5.478
18	BQL khu kinh tế	15.250									2.945	4.872			7.433
19	Đài PTTH tỉnh	31.477							31.477
20	Liên minh hợp tác xã	2.142										500			1.642
21	Chi cục kiểm lâm	64.664										8.455			56.209
A2	Các cơ quan QLHC còn lại	18.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.496	0	0	0
1	Sở Xây dựng	5.184													5.184
2	Thanh tra tỉnh	6.174													6.174
3	Ban Dân tộc	4.357													4.357
4	Ban an toàn giao thông	449													449
5	VP điều phối nông thôn mới	2.332													2.332
A3	Văn phòng Tỉnh ủy (khối Đảng)	137.461	397												125.841	11.222
A4	Tổ chức chính trị -xã hội	27.122	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.962	0	0	0
1	Mặt trận tổ quốc	6.907													6.907
2	Tỉnh đoàn thanh niên	7.495													7.495
3	Hội liên hiệp phụ nữ	4.970	160												4.810
4	Hội nông dân	5.355													5.355
5	Hội cựu chiến binh	2.394													2.394
A5	Các tổ chức hội	11.308	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.378	150	0	0
1	Hội văn học nghệ thuật	1.119													1.119
2	Hội đông y	986													986
3	Hội nhà báo	1.024													874	150
4	Hội chữ thập đỏ	1.866													1.866
5	Hội Làm vườn	472													472
6	Hội người cao tuổi	414													414
7	Hội cựu thanh niên xung phong	531													531
8	Hội người khuyết tật	674													674
9	Hội nạn nhân chất độc Da cam ĐIOXIN	581													581
10	Hội Khuyến học	586													586
11	Liên hiệp các hội khoa học và KT	2.602		780											1.822
12	Hội Luật gia	386													386
13	Hội người mù	63													63
A6	Đơn vị sự nghiệp	80.970	28.830	0	0	0	50.631	0	0	0	0	1.510	0	0	0	0	0	0
I	SN đào tạo và dạy nghề	28.830	28.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Trường Chính trị	8.991	8.991
2	Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ	19.839	19.839
II	Sự nghiệp y tế	50.631	0	0	0	0	50.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Bệnh viện đa khoa	18.053					18.053
2	Bệnh viện Y Dược Cổ truyền	10.543					10.543
3	Bệnh viện lao và bệnh phổi	11.601					11.601
4	Bệnh viện Phục hồi chức năng	5.847					5.847
5	Bệnh viện Mắt	4.587					4.587
III	TT hoạt động Thanh thiếu niên	1.510										1.510
A7	Quốc phòng, an ninh	135.411	0	0	104.333	31.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Công an tỉnh	31.078				31.078
2	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	72.282			72.282
3	Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh	32.051			32.051
A8	Các đơn vị hỗ trợ khác	494.600	10.000	0	0	0	457.000	0	0	0	0	10.000	0	0	17.600	0	0	0
1	Ngân hàng nhà nước	45													45
2	Cục Thống kê	880													880
3	Cục Thuế	30													30
4	Cục Hải quan	280													280
5	Liên đoàn Lao động tỉnh	425													425
6	KBNN tỉnh	30													30
7	BHXH tỉnh (SN: kinh phí đóng và hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng)	461.045	10.000				451.000								45
8	Viện Kiểm sát nhân dân	60													60
9	Cục thi hành án dân sự	30													30
10	Tòa án nhân dân tỉnh	575													575
11	Kinh phí hoạt động của BCĐ 389 (Cục quản lý thị trường)	200													200
12	Quỹ KCB cho người nghèo	6.000					6.000
13	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh	2.000										2.000
14	Quỹ hỗ trợ nông dân	1.500										1.500
15	BQL DA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	15.000													15.000
16	Đối ứng kinh phí sự nghiệp thực hiện các dự án ODA	6.500										6.500
A9	Chi khác ngân sách	12.199																12.199
B	KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH	678.842	147.131	2.000			46.000	12.000	45.000		6.000	300.519	50.000	28.450	107.692		12.500

PHỤ LỤC VII

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NS huyện, xã được hưởng theo phân cấp	Chia ra		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh	Tổng chi cân đối NS huyện, xã
				Các khoản thu hưởng 100%	Các khoản thu phân chia
a	b	1	2=3+4	3	4	5	6=2+5
	TỔNG SỐ	1.235.409	1.299.883	1.117.332	182.551	5.139.482	6.439.365
1	Huyện Mèo Vạc	164.457	162.238	162.122	116	381.692	543.930
2	Huyện Đồng Văn	44.065	43.635	43.605	30	594.792	638.427
3	Huyện Yên Minh	49.412	48.519	48.252	267	620.273	668.792
4	Huyện Quản Bạ	61.200	60.865	60.835	30	406.587	467.452
5	Huyện Bắc Mê	211.550	196.889	156.882	40.007	319.851	516.740
6	Thành phố Hà Giang	223.214	321.154	182.128	139.026	107.869	429.023
7	Huyện Vị Xuyên	178.910	176.246	174.590	1.656	606.233	782.479
8	Huyện Bắc Quang	141.676	135.661	134.816	845	645.920	781.581
9	Huyện Quang Bình	73.768	71.205	70.953	252	410.107	481.312
10	Huyện Hoàng Su Phì	33.362	32.524	32.332	192	544.421	576.945
11	Huyện Xín Mần	53.795	50.947	50.817	130	501.738	552.685

Ghi chú: Không bao gồm chi bổ sung mục tiêu và chi viện trợ, huy động, đóng góp

PHỤ LỤC VIII

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi NSĐP	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương									Bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Chi từ nguồn thu viện trợ, huy động, đóng góp
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển				Chi thường xuyên			Dự phòng ngân sách
				Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó
					Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT		Chi GDĐT và  dạy nghề	Chi KHCN
a	b	1=2+11+12	2=3+7+10	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG SỐ	6.783.561	6.439.365	283.988	60.000	206.990	16.998	6.026.590	3.617.256	1.200	128.787	324.196	20.000
1	Huyện Mèo Vạc	589.373	543.930	8.040	6.240	800	1.000	525.012	331.217	100	10.879	43.443	2.000
2	Huyện Đồng Văn	685.740	638.427	37.000	5.900	30.000	1.100	588.659	367.215	100	12.769	45.313	2.000
3	Huyện Yên Minh	714.989	668.792	32.790	5.390	25.000	2.400	622.626	398.826	100	13.376	44.197	2.000
4	Huyện Quản Bạ	495.448	467.452	7.350	4.550	1.500	1.300	450.753	286.937	100	9.349	26.497	1.500
5	Huyện Bắc Mê	541.463	516.740	10.090	4.890	5.000	200	496.315	276.868	120	10.335	23.224	1.500
6	Thành phố Hà Giang	433.962	429.023	96.108	4.720	85.890	5.498	324.335	157.033	120	8.580	3.439	1.500
7	Huyện Vị Xuyên	816.166	782.479	24.550	7.250	16.800	500	742.279	448.451	120	15.650	31.687	2.000
8	Huyện Bắc Quang	803.306	781.581	37.075	5.225	30.000	1.850	728.875	445.246	120	15.632	19.725	2.000
9	Huyện Quang Bình	510.127	481.312	7.110	4.210	2.000	900	464.576	275.188	120	9.626	27.315	1.500
10	Huyện Hoàng Su Phì	609.689	576.945	12.735	6.235	5.000	1.500	552.671	312.300	100	11.539	30.745	2.000
11	Huyện Xín Mần	583.296	552.685	11.140	5.390	5.000	750	530.491	317.975	100	11.054	28.611	2.000

PHỤ LỤC IX

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ năm 2021
1	2	3
	TỔNG SỐ	324.196
1	Huyện Mèo Vạc	43.443
2	Huyện Đồng Văn	45.313
3	Huyện Yên Minh	44.197
4	Huyện Quản Bạ	26.497
5	Huyện Bắc Mê	23.224
6	Thành phố Hà Giang	3.439
7	Huyện Vị Xuyên	31.687
8	Huyện Bắc Quang	19.725
9	Huyện Quang Bình	27.315
10	Huyện Hoàng Su Phì	30.745
11	Huyện Xín Mần	28.611