Thuộc tính
Nội dung
Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc/PDF
Lược đồ
Liên quan hiệu lực
Liên quan nội dung
Thuộc tính
Tải về
Các bản dự thảo

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 53/NQ-HĐND 2022 dự toán và phân bổ ngân sách cấp tỉnh Bắc Kạn 2023

Số hiệu:	53/NQ-HĐND	Loại văn bản:	Nghị quyết
Nơi ban hành:	Tỉnh Bắc Kạn	Người ký:	Phương Thị Thanh
Ngày ban hành:	09/12/2022	Ngày hiệu lực:	Đã biết
Ngày công báo:	Đang cập nhật	Số công báo:	Đang cập nhật
		Tình trạng:	Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 53/NQ-HĐND	Bắc Kạn, ngày 09 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.

Căn cứ Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định số 2533/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn;

Xét Tờ trình số 218/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2022; dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2023; xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm giai đoạn 2023-2025; Báo cáo thẩm tra số 204/BC-HĐND ngày 02/12/2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự toán ngân sách địa phương năm 2023

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 955.000 triệu đồng, tăng 133.000 triệu đồng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó:

- Thu nội địa: 930.000 triệu đồng.

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 25.000 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương là 7.604.263 triệu đồng, tăng 211.860 triệu đồng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó:

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 853.100 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 6.668.663 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn từ năm trước sang: 82.500 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 7.615.063 triệu đồng, tăng 211.860 triệu đồng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó:

- Chi cân đối ngân sách: 4.926.841 triệu đồng, gồm:

+ Chi đầu tư phát triển: 766.905 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên: 3.942.897 triệu đồng.

+ Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay: 2.000 triệu đồng.

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách: 135.903 triệu đồng.

+ Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 78.136 triệu đồng.

- Chi bổ sung có mục tiêu: 2.688.222 triệu đồng, gồm:

+ Chi đầu tư các chương trình, dự án, nhiệm vụ: 1.484.442 triệu đồng.

+ Chi sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, chế độ, chính sách theo quy định: 77.962 triệu đồng.

+ Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: 1.125.818 triệu đồng.

4. Bội chi ngân sách địa phương: 10.800 triệu đồng.

5. Tổng mức vay ngân sách địa phương: 58.900 triệu đồng (vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài).

6. Trả nợ gốc của ngân sách địa phương: 48.100 triệu đồng.

Điều 2. Phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2023

1. Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh: 7.162.793 triệu đồng.

- Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp: 411.630 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 6.668.663 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn từ năm trước sang: 82.500 triệu đồng.

2. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh (trừ chi thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia): 7.090.582 triệu đồng. Trong đó:

a) Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới): 3.877.073 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 315.688 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 1.229.153 triệu đồng.

- Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay: 2.000 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng.

- Dự toán chưa phân bổ: 2.329.232 triệu đồng, gồm:

+ Nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh điều hành: 565.332 triệu đồng (trong đó: Chi đầu tư phát triển 164.297 triệu đồng; chi thường xuyên 321.570 triệu đồng; dự phòng ngân sách 79.465 triệu đồng);

+ Nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu: 1.763.900 triệu đồng (trong đó: chi đầu tư thực hiện các chương trình, dự án 1.484.442 triệu đồng; chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 279.458 triệu đồng).

b) Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành phố: 3.213.509 triệu đồng.

3. Phân bổ chi thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia: 898.887 triệu đồng, trong đó:

a) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 536.252 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 219.961 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 316.291 triệu đồng.

(Dự toán chưa phân bổ: 276.346 triệu đồng, gồm: Chi đầu tư 196.511 triệu đồng; chi thường xuyên 79.835).

b) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 215.519 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 87.757 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 127.762 triệu đồng.

(Dự toán chưa phân bổ: 20.869 triệu đồng chi đầu tư phát triển).

c) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 147.116 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 118.300 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 28.816 triệu đồng.

(Chi tiết phân bổ dự toán ngân sách năm 2023 theo các biểu đính kèm)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá X, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- TT Huyện (Thành) ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT, HS.

CHỦ TỊCH

Phương Thị Thanh

PHỤ LỤC

HỆ THỐNG BIỂU
(Kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

STT	Biểu mẫu	Nội dung
	Biểu mẫu theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ
I		Dự toán ngân sách địa phương năm 2023
1	Biểu số 15	Cân đối ngân sách địa phương năm 2023
2	Biểu số 16	Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2023
3	Biểu số 16a	Dự toán thu ngân sách nhà nước trung ương và tỉnh giao năm 2023
4	Biểu số 16b	Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2023 (chi tiết từng đơn vị)
5	Biểu số 17	Dự toán chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2023
6	Biểu số 18	Bội chi và phương án vay - trả nợ ngân sách địa phương năm 2023
II		Phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2023
7	Biểu số 30	Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh (huyện) và ngân sách huyện (xã) năm 2023
8	Biểu số 32	Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện theo lĩnh vực năm 2023
9	Biểu số 33	Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2023
10	Biểu số 34	Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2023
11	Biểu số 35	Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023
12	Biểu số 36	Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023
13	Biểu số 37	Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023
14	Biểu số 38	Dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2023
15	Biểu số 38a	Chi tiết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023
16	Biểu số 38b	Chi tiết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
17	Biểu số 38c	Chi tiết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
18	Biểu số 39	Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2023
19	Biểu số 41	Dự toán chi ngân sách địa phương từng huyện năm 2023
20	Biểu số 42	Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2023
21	Biểu số 46	Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2023

Biểu số 15

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	6.600.564	9.484.718	7.604.263	-1.880.455	80
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	715.500	741.280	853.100	111.820	115
-	Thu NSĐP hưởng 100%	572.800	325.211	620.000	294.789	191
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	142.700	416.069	233.100	-182.969	56
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.885.064	6.822.126	6.668.663	-153.463	98
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.738.961	3.738.961	3.980.441	241.480	106
2	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	0	0	0
3	Thu bổ sung có mục tiêu	2.146.103	3.083.165	2.688.222	-394.943	87
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				0
IV	Thu kết dư		254.851
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	1.666.461	82.500	0
B	TỔNG CHI NSĐP	6.605.224	8.107.021	7.615.063	1.009.839	115
I	Tổng chi cân đối NSĐP	4.459.121	4.803.646	4.926.841	467.720	110
1	Chi đầu tư phát triển	564.950	771.692	766.905	201.955	136
2	Chi thường xuyên	3.733.105	4.000.385	3.942.897	209.792	106
3	Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay	1.700	1.700	2.000	300
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	1.000	0	100
5	Dự phòng ngân sách	97.975		135.903	37.928	139
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	60.391	28.869	78.136	17.745	129
II	Chi các chương trình mục tiêu, CTMTQG	2.146.103	3.303.375	2.688.222	542.119	125
1	Chi đầu tư thực hiện Chương trình, dự án	2.083.031	2.700.087	1.484.442	-598.589
2	Chi sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	63.072	108.889	77.962	14.890
3	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		494.399	1.125.818	1.125.818
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0			0
C	BỘI CHI NSĐP	4.660	4.660	10.800	6.140	232
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	11.340	11.340	48.100	36.760
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	11.340	11.340	48.100	36.760	424
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	0	0	0	0
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	16.000	16.000	58.900	42.900	368

Biểu số 16

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022		Dự toán năm 2023		So sánh (%)
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	830.000	741.280	955.000	853.100	115%	115%
I	Thu nội địa	806.000	741.280	930.000	853.100	115%	115%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	117.000	117.000	112.000	112.000	96%	96%
	- Thuế giá trị gia tăng	64.600	64.600	76.000	76.000	118%	118%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.750	4.750	5.000	5.000	105%	105%
	- Thuế tài nguyên	47.650	47.650	31.000	31.000	65%	65%
	- Thu khác	-	-	-	-
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	6.440	6.440	6.300	6.300	98%	98%
	- Thuế giá trị gia tăng	3.854	3.854	3.900	3.900	101%	101%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.179	2.179	2.200	2.200	101%	101%
	- Thuế tài nguyên	407	407	200	200
	- Thu khác	-	-	-	-
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	300	300	600	600	200%	200%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-
	- Thuế giá trị gia tăng	200	200	600	600	300%	300%
	- Thuế tài nguyên	100	100	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	132.888	132.888	159.700	159.700	120%	120%
	- Thuế giá trị gia tăng	92.590	92.590	111.500	111.500	120%	120%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	610	610	600	600	98%	98%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.030	10.030	11.600	11.600	116%	116%
	- Thuế tài nguyên	29.653	29.653	36.000	36.000	121%	121%
	- Thu khác	5	5	-	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	36.990	36.990	39.000	39.000	105%	105%
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-
7	Thu tiền sử dụng đất	195.900	195.900	206.000	206.000	105%	105%
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.039	1.039	900	900	87%	87%
9	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	16.500	16.500	13.500	13.500	82%	82%
10	Thu từ bán tài sản nhà nước (sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước)	-	-	30.000	30.000
11	Thuế bảo vệ môi trường	72.000	34.600	120.500	73.300	167%	212%
12	Lệ phí trước bạ	50.215	50.215	57.000	57.000	114%	114%
	- Trước bạ đất	-	-	4.200	4.200
	- Trước bạ phương tiện	-	-	52.800	52.800
13	Thu phí, lệ phí	68.260	64.155	75.000	70.500	110%	110%
14	Thu khác ngân sách	54.580	43.640	70.000	50.960	128%	117%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	28.500	16.225	14.500	8.340	51%	51%
16	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	24.500	24.500	25.000	25.000	102%	102%
	- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết			15.000	15.000
	- Thu từ hoạt động xổ số điện toán			10.000	10.000
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác	20	20	-	-
18	Thu cổ tức, LN được chia và LNST NSĐP hưởng 100%	868	868	-	-
II	Thu từ dầu thô		-
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	24.000	-	25.000	-	104%

Biểu số 16a

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG VÀ TỈNH GIAO NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán năm 2023

Thành phố Bắc Kạn

Huyện Bạch Thông

Huyện Chợ Mới

Huyện Chợ Đồn

Huyện Na Rì

Huyện Ngân Sơn

Huyện Ba Bể

Huyện Pác Nặm

VP Cục Thuế

Hải quan

TW giao

Tỉnh giao

TW giao

Tỉnh giao

TW giao

Tỉnh giao

TW giao

Tỉnh giao

TW giao

Tỉnh giao

TW giao

Tỉnh giao

TW giao

Tỉnh giao

TW giao

Tỉnh giao

TW giao

Tỉnh giao

TW giao

Tỉnh giao

TW giao

Tỉnh giao

TỔNG THU NSNN

822.000

955.000

180.000

220.000

16.000

17.000

18.000

19.000

120.000

136.000

22.000

23.000

24.000

28.000

44.500

56.000

10.500

11.000

365.000

420.000

22.000

25.000

Thu nội địa

800.000

930.000

180.000

220.000

16.000

17.000

18.000

19.000

120.000

136.000

22.000

23.000

24.000

28.000

44.500

56.000

10.500

11.000

365.000

420.000

22.000

25.000

Tr.đó: Số thu không kể tiền SD đất, XS

631.000

699.000

80.000

85.000

13.900

#####

15.500

16.000

######

111.000

18.500

19.000

23.600

27.600

22.500

23.000

8.000

346.000

395.000

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

110.000

112.000

100

160

190

29.720

320

300

1.780

210

77.220

79.220

- Thuế giá trị gia tăng

74.000

76.000

160

190

220

320

250

280

210

72.320

74.320

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

5.000

4.900

- Thuế tài nguyên

31.000

29.500

1.500

- Thu về khí thiên nhiên, khí than

- Thu khác

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

6.300

1.000

130

200

130

4.640

- Thuế giá trị gia tăng

3.900

630

100

2.950

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.200

300

1.690

- Thuế tài nguyên

200

- Thu khác

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

300

250

- Thuế giá trị gia tăng

250

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế tài nguyên

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

150.000

159.700

31.640

32.340

7.100

7.200

5.300

5.500

17.000

20.800

7.520

7.720

13.100

15.600

8.350

8.850

3.050

56.940

58.640

- Thuế giá trị gia tăng

108.800

111.500

27.740

27.840

4.260

3.890

4.090

6.300

5.150

5.490

5.690

4.930

5.430

2.200

48.840

50.540

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

600

100

200

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

11.600

1.100

400

200

300

150

1.400

100

7.900

- Thuế tài nguyên

29.000

36.000

2.700

3.300

2.400

2.500

1.200

10.200

14.000

2.200

2.400

6.200

8.500

3.300

800

- Thu khác

Thuế thu nhập cá nhân

38.000

39.000

12.100

1.050

1.400

1.500

1.800

2.000

650

1.700

500

17.400

18.100

Thuế bảo vệ môi trường

118.000

120.500

118.000

120.500

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

70.800

73.300

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

47.200

Lệ phí trước bạ

52.000

57.000

23.800

28.000

2.800

2.900

4.700

4.800

6.500

4.400

4.500

3.000

3.500

5.000

1.800

Trước bạ đất

4.200

2.800

150

200

350

400

200

Trước bạ phương tiện

47.800

52.800

21.000

25.200

2.650

2.750

4.500

4.600

6.150

4.000

4.100

2.950

3.450

4.800

1.750

Thu phí, lệ phí

70.000

75.000

7.000

1.000

1.700

45.000

49.000

1.900

5.000

6.000

1.850

800

5.750

Phí và lệ phí trung ương

4.500

500

200

250

400

150

200

300

100

2.400

Phí và lệ phí địa phương

65.500

70.500

6.500

800

1.450

44.600

48.600

1.750

4.800

5.800

1.550

700

3.350

Trong đó: Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản

51.000

56.000

1.600

200

800

42.400

46.400

800

4.600

5.600

400

200

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

700

900

360

460

200

300

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

13.000

13.500

13.000

13.500

Thu tiền sử dụng đất

150.000

206.000

100.000

135.000

2.100

2.600

2.500

3.000

17.000

25.000

3.500

4.000

400

22.000

33.000

2.500

3.000

Thu từ bán tài sản nhà nước (sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước)

30.000

Thu từ hoạt động xổ số

19.000

25.000

19.000

25.000

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

15.000

- Thu từ hoạt động xổ số điện toán

4.000

10.000

4.000

10.000

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, nước

14.000

14.500

14.000

14.500

Trong đó: Thu trung ương

6.160

6.160

6.160

Thu khác ngân sách

58.400

70.000

4.000

1.700

2.000

2.100

2.300

3.000

2.500

1.500

3.600

1.500

38.500

49.600

Thu Trung ương

18.400

19.040

350

500

1.200

750

500

1.050

320

13.380

14.020

Trong đó: Thu phạt vi phạm ATGT

5.700

9.300

300

480

1.000

700

470

1.000

300

1.400

5.000

Thu phạt VPHC do cơ quan Thuế thực hiện

1.000

2.600

300

200

280

1.880

Thu địa phương

40.000

50.960

3.650

1.350

1.650

1.600

1.800

1.750

1.000

2.550

1.180

25.120

35.580

Trong đó: thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

6.500

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác

Thu cổ tức, LN được chia và LNST NSĐP hưởng 100%

300

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

22.000

25.000

22.000

25.000

Thuế xuất khẩu

6.000

8.600

6.000

8.600

- Thuế nhập khẩu

1.000

190

1.000

190

- Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

15.000

16.210

15.000

16.210

- Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

- Thu khác

III

Thu viện trợ

Biểu số 16b

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dungq	Dự toán năm 2023		Thành phố Bắc Kạn		Huyện Bạch Thông		Huyện Chợ Mới		Huyện Chợ Đồn		Huyện Na Rì		Huyện Ngân Sơn		Huyện Ba Bể		Huyện Pác Nặm		VP Cục Thuế		Hải quan
STT	Nội dungq	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN
A	B	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	TỔNG THU NSNN	955.000	853.100	220.000	173.550	17.000	16.410	19.000	18.240	136.000	127.900	23.000	21.970	28.000	27.290	56.000	45.530	11.000	10.580	420.000	411.630	25.000
I	Thu nội địa	930.000	853.100	220.000	173.550	17.000	16.410	19.000	18.240	136.000	127.900	23.000	21.970	28.000	27.290	56.000	45.530	11.000	10.580	420.000	411.630	25.000
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	112.000	112.000	100	100	160	160	190	190	29.720	29.720	320	320	300	300	1.780	1.780	210	210	79.220	79.220
	- Thuế giá trị gia tăng	76.000	76.000	50	50	160	160	190	190	220	220	320	320	250	250	280	280	210	210	74.320	74.320
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.000	5.000	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	4.900	4.900
	- Thuế tài nguyên	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	29.500	29.500	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
	- Thu khác		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	6.300	6.300	1.000	1.000	50	50	80	80	130	130	50	50	20	20	200	200	130	130	4.640	4.640
	- Thuế giá trị gia tăng	3.900	3.900	630	630	20	20	40	40	70	70	20	20	10	10	100	100	60	60	2.950	2.950
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.200	2.200	300	300	10	10	30	30	40	40	25	25	5	5	30	30	70	70	1.690	1.690
	- Thuế tài nguyên	200	200	70	70	20	20	10	10	20	20	5	5	5	5	70	70	0	0	0	0
	- Thu khác		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	300	300	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
	- Thuế giá trị gia tăng	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Thuế tài nguyên	50	50	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	159.700	159.700	32.340	32.240	7.200	7.160	5.500	5.490	20.800	20.600	7.720	7.700	15.600	15.590	8.850	8.830	3.050	3.050	58.640	59.040
	- Thuế giá trị gia tăng	111.500	111.500	27.840	27.840	4.260	4.260	4.090	4.090	6.300	6.300	5.150	5.150	5.690	5.690	5.430	5.430	2.200	2.200	50.540	50.540
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	600	600	100		40		10		200		20		10		20		0	0	200	600
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.600	11.600	1.100	1.100	400	400	200	200	300	300	150	150	1.400	1.400	100	100	50	50	7.900	7.900
	- Thuế tài nguyên	36.000	36.000	3.300	3.300	2.500	2.500	1.200	1.200	14.000	14.000	2.400	2.400	8.500	8.500	3.300	3.300	800	800	0	0
	- Thu khác		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Thuế thu nhập cá nhân	39.000	39.000	12.100	12.100	1.050	1.050	1.400	1.400	1.500	1.500	2.000	2.000	650	650	1.700	1.700	500	500	18.100	18.100
6	Thuế bảo vệ môi trường	120.500	73.300	0		0		0		0		0		0		0		0		120.500	73.300
7	Lệ phí trước bạ	57.000	57.000	28.000	28.000	2.900	2.900	4.800	4.800	6.500	6.500	4.500	4.500	3.500	3.500	5.000	5.000	1.800	1.800	0
-	Trước bạ đất	4.200	4.200	2.800	2.800	150	150	200	200	350	350	400	400	50	50	200	200	50	50	0
-	Trước bạ phương tiện	52.800	52.800	25.200	25.200	2.750	2.750	4.600	4.600	6.150	6.150	4.100	4.100	3.450	3.450	4.800	4.800	1.750	1.750	0
8	Thu phí, lệ phí	75.000	70.500	7.000	6.500	1.000	800	1.700	1.450	49.000	48.600	1.900	1.750	6.000	5.800	1.850	1.550	800	700	5.750	3.350
-	Phí và lệ phí trung ương	4.500	0	500		200		250		400		150		200		300		100		2.400
-	Phí và lệ phí địa phương	70.500	70.500	6.500	6.500	800	800	1.450	1.450	48.600	48.600	1.750	1.750	5.800	5.800	1.550	1.550	700	700	3.350	3.350
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	900	900	460	460	40	40	30	30	300	300	10	10	30	30	20	20	10	10	0	0
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	13.500	13.500	0		0		0		0		0		0		0		0		13.500	13.500
12	Thu tiền sử dụng đất	206.000	206.000	135.000	89.500	2.600	2.600	3.000	3.000	25.000	18.700	4.000	3.890	400	400	33.000	23.900	3.000	3.000		61.010
13	Thu từ bán tài sản nhà nước (sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước)	30.000	30.000	0		0		0		0		0		0		0		0		30.000	30.000
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	25.000	25.000	0		0		0		0		0		0		0		0		25.000	25.000
	- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	15.000	15.000																	15.000	15.000
	- Thu từ hoạt động xổ số điện toán	10.000	10.000																	10.000	10.000
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	14.500	8.340	0		0		0		0		0		0		0		0		14.500	8.340
16	Thu khác ngân sách	70.000	50.960	4.000	3.650	2.000	1.650	2.300	1.800	3.000	1.800	2.500	1.750	1.500	1.000	3.600	2.550	1.500	1.180	49.600	35.580
-	Thu Trung ương	19.040	0	350		350		500		1.200		750		500		1.050		320		14.020
-	Thu địa phương	50.960	50.960	3.650	3.650	1.650	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800	1.750	1.750	1.000	1.000	2.550	2.550	1.180	1.180	35.580	35.580
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
18	Thu cổ tức, LN được chia và LNST NSĐP hưởng 100%	300	300	0		0		0		0		0		0		0		0		300	300
II	Thu từ hoạt động XNK	25.000																				25.000
	- Thuế xuất khẩu	8.600																				8.600
	- Thuế nhập khẩu	190																				190
	- Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	16.210																				16.210
	- Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu	0
	- Thu khác
III	Thu viện trợ

Biểu số 17

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Dự toán năm 2023	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	6.605.224	7.615.063	528.111	115%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	4.459.121	4.926.841	528.111	110%
I	Chi đầu tư phát triển	564.950	766.905	201.955	136%
1	*Chi đầu tư cho các dự án*	*564.950*	*766.905*	*201.955*	*136%*
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	25.461	0	-25.461
-	Chi khoa học và công nghệ	0	-	0
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	142.000	199.900	57.900	141%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	18.000	25.000	7.000	139%
-	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	4.660	10.800	6.140	232%
-	Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên	0		0
II	Chi thường xuyên	3.733.105	4.021.033	287.928	108%
	Trong đó:			-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.593.054	1.730.540	137.486	109%
2	Chi khoa học và công nghệ	14.339	13.229	-1.110	92%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.700	2.000	300
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-	100%
V	Dự phòng ngân sách	97.975	135.903	37.928	139%
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW để thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ	2.146.103	2.688.222	-321.797	125%
1	Vốn đầu tư	2.083.031	1.484.442	-598.589	71%
a	Vốn trong nước	1.688.479	1.278.500	-1.688.479	76%
c	Vốn nước ngoài	394.552	205.942	-188.610	52%
b	Vốn trái phiếu Chính phủ		-	-
2	Vốn sự nghiệp	63.072	77.962	14.890	124%
a	Vốn nước ngoài	1.910	0	-1.910	0%
b	Vốn trong nước	61.162	77.962		127%
	Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ	1.310	1.000	-310	76%
	Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật địa phương		428	428
	Hỗ trợ các Hội Nhà báo địa phương		160	160
	Vốn dự bị động viên	15.000	17.000	2.000	113%
	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	2.000	2.000	0	100%
-	Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội		10.200	10.200
-	Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025	203	230	27	113%
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	10.000	1.716	-8.284	17%
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	32.649	36.849	4.200	113%
-	Bổ sung thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững		8.379	8.379
3	Chi thực hiện các Chương trình MTQG	863.916	1.125.818	261.902	130%
a	CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN	470.558	772.370	301.812	164%
	- Vốn đầu tư	300.876	395.135	94.259
	- Vốn sự nghiệp	169.682	377.235	207.553
b	CTMTQG giảm nghèo bền vững	206.068	229.504	23.436	111%
	- Vốn đầu tư	157.302	105.463	(51.839)
	- Vốn sự nghiệp	48.766	124.041	75.275
c	CTMTQG Xây dựng nông thôn mới	187.290	123.944	(63.346)	66%
	- Vốn đầu tư	163.290	96.500	(66.790)
	- Vốn sự nghiệp	24.000	27.444	3.444

Biểu số 18

BỘI CHI VÀ KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh (%)
A	B	1	2	3
A	THU CÂN ĐỐI NSĐP	4.480.241	4.916.041	110
B	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	4.803.646	4.926.841	103
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	4.660	10.800	232
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO QUY ĐỊNH	143.100	170.620	119
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
1	Tổng dư nợ đầu năm	115.059	120.409	105
-	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	80,4%	70,6%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	-	-
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)	115.059	120.409	-
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	-
II	Trả nợ gốc vay trong năm
1	Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay	11.340	48.100	424
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	11.340	48.100
-	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật
2	Nguồn trả nợ	11.340	48.100	424
-	Từ nguồn vay	11.340	48.100
-	Bội thu ngân sách địa phương
-	Tăng thu, tiết kiệm chi
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh
III	Tổng mức vay trong năm
1	*Theo mục* đ*ích vay*	*16.000*	*58.900*	*368*
-	Vay bù đắp bội chi	4.660	10.800
-	Vay trả nợ gốc	11.340	48.100
2	*Theo nguồn vay*	*16.000*	*58.900*	*368*
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	16.000	58.900
-	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	-	-
IV	Tổng dư nợ cuối năm	119.719	131.209	110
-	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	83,7%	76,9%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	-	-
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)	119.719	131.209	-
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật		-	-
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	1.700	2.000	-

Biểu mẫu số 30

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh (1)
STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	6.205.614	8.662.471	7.162.793	-1.274.877	83
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	320.550	325.211	411.630	86.419	127
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.885.064	6.822 126	6.668.663	-153.463	98
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.738.961	3.738.961	3.980.441	241.480	106
-	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	0	0	0
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.146.103	3.083.165	2.688.222	-394.943	87
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				-
4	Thu kết dư		224.801		-224.801	-
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	1.290.333	82.500	-1.207.833	6
II	Chi ngân sách	6.210.274	7.817.968	7.173.593	963.319	116
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	3.981.502	4.827.663	3.960.084	-21.418	99
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.228.772	2.990.305	3.213 509	984.737	144
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	2.218.777	2.218.777	2.380.429	161.652	107
-	Chi thực hiện cải cách tiền lương	0	0
-	Chi bổ sung có mục tiêu	9.995	771.528	833.080	823.085	8.335
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		0		-
III	Bội chi NSĐP	4.660		10.800
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	2.623.722	3.812.552	3.654.979	248.605	96
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	394.950	416.069	441.470	25.401	106
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.228.772	2.990.305	3.213.509	223.204	107
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.218.777	2.218.777	2.380.429	161.652	107
	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	0	0	0
-	Thu bổ sung có mục tiêu	9.995	771.528	833.080	61.552	108
3	Thu kết dư		30.050		-30.050	-
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		376.128		-376.128	-
II	Chi ngân sách	2.623.722	3.279.358	3.654.979	375.622	139

Ghi chú:

(1) Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành.

Biểu số 32

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa	Bao gồm																	II- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	Bao gồm
STT	Tên đơn vị (1)	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa	1. Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	3. Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	4. Thu từ KV ngoài quốc doanh	5. Lệ phí trước bạ	6. Thuế sử dụng đất NN	7. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	8. Thu tiền sử dụng đất	9. Thu từ bán tài sản nhà nước (sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước)	10. Thu xổ số kiến thiết	11. Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	12. Phí, lệ phí	13. Thuế bảo vệ môi trường	14. Thuế thu nhập cá nhân	15. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	16. Thu khác ngân sách	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác	II- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	1. Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	2. Thuế xuất khẩu
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	TỔNG SỐ	955.000	930.000	112.000	6.300	300	159.700	57.000	0	14.500	206.000	30.000	25.000	13.500	75.000	120.500	39.000	900	70.000	300	25.000	16.400	8.600
1	Thành phố Bắc Kạn	220.000	220.000	100	1.000		32.340	28.000	0		135.000				7.000		12.100	460	4.000
2	Huyện Bạch Thông	17.000	17.000	160	50		7.200	2.900	0		2.600				1.000		1.050	40	2.000
3	Huyện Chợ Mới	19.000	19.000	190	80		5.500	4.800	0		3.000				1.700		1.400	30	2.300
4	Huyện Chợ Đồn	136.000	136.000	29.720	130	50	20.800	6.500	0		25.000				49.000		1.500	300	3.000
5	Huyện Na Rì	23.000	23.000	320	50		7.720	4.500	0		4.000				1.900		2.000	10	2.500	0
6	Huyện Ngân Sơn	28.000	28.000	300	20		15.600	3.500	0		400				6.000		650	30	1.500	0
7	Huyện Ba Bể	56.000	56.000	1.780	200		8.850	5.000	0		33.000				1.850		1.700	20	3.600
8	Huyện Pác Nặm	11.000	11.000	210	130		3.050	1.800	0		3.000				800		500	10	1.500
9	Văn phòng Cục thuế	420.000	420.000	79.220	4.640	250	58.640			14.500		30.000	25.000	13.500	5.750	120.500	18.100		49.600	300
10	Chi Cục Hải quan	25.000																			25.000	16.400	8.600

Biểu số 33

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	*1=2+3*	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	7.615.063	3.960.084	3.654.979
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	4.926.841	2.052.946	2.873.895
I	Chi đầu tư phát triển	766.905	479.985	286.920
1	*Chi đầu tư cho các dự án*	*766.905*	*479.985*	*286.920*
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
-	Chi khoa học và công nghệ	400	400
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	159.900	14.910	144.990
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	25.000	25.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	*Chi đầu tư phát triển khác*
II	Chi thường xuyên	4.021.033	1.490.496	2.530.537
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.730.540	424.782	1.305.758
2	Chi khoa học và công nghệ	13.229	13.229
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2000	2.000
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
V	Dự phòng ngân sách	135.903	79.465	56.438
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ	2.688.222	1.907.138	781.084
1	Chi đầu tư thực hiện Chương trình, dự án	1.484.442	1.484.442
2	Chi sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	77.962	64.423	13.539
3	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.125.818	358.273	767.545

Biểu số 34

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
	TỔNG CHI NSĐP	7.173.593
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.213.509
B	CHI NGÂN SÁCH CÁP TỈNH THEO LĨNH VỰC	3.960.084
I	Chi đầu tư phát triển	315.688
1	*Chi đầu tư cho các dự án*	*315.688*
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	24.084
-	Chi khoa học và công nghệ	400,00
-	Chi quốc phòng	2.395
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	12.782
-	Chi y tế, dân số và gia đình	53.267
-	Chi văn hóa thông tin	264
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	4.742
-	Chi thể dục thể thao
-	Chi bảo vệ môi trường
-	Chi các hoạt động kinh tế	186.180
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	30.390
-	Chi bảo đảm xã hội	1.184
-	Chi đầu tư khác	-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	*Chi đầu tư phát triển khác*
II	Chi thường xuyên	1.312.164
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	222.052
-	Chi khoa học và công nghệ	14.229
-	Chi quốc phòng	42.500
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	11.389
-	Chi y tế, dân số và gia đình	379.327
-	Chi văn hóa thông tin	60.889
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	25.812
-	Chi thể dục thể thao	9.931
-	Chi bảo vệ môi trường	22.920
-	Chi các hoạt động kinh tế	205.344
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	280.455
-	Chi bảo đảm xã hội	29.750
-	Chi thường xuyên khác	7.566
-	Chi thực hiện CCTL	0
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
IV	Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay	2.000
V	Dự toán chưa phân bổ	2.329.232
1	*Chi đầu tư phát triển*	*1.856.028*
1.1	Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương	164.297
1.2	Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu	1.691.731
2	*Chi thường xuyên*	*393.739*
2.1	Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương	321.570
2.2	Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu	72.169
3	*Dự phòng ngân sách*	*79.465*

Biểu số 35

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi trả nợ lãi dư chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách
STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	*Chi* thường *xuyên*	Chi trả nợ lãi dư chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	1.710.317	315.688	1.229.153	83.011	-	83.011	2.000	1.000	79.465
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	1.627.852	315.688	1.229.153	83.011	-	83.011	-	-	-
A	Khối quản lý nhà nước, sự nghiệp	1.196.420	251.974	882.389	62.057	-	62.057	-	-	-
1	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	11.545		11.545
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	25.204		25.204
3	Sở Nội vụ	16.704		16.416	288		288
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	62.117	53.130	8.949	38		38
5	Sở Tài chính	14.146		14.108	38		38
6	Sở Tư pháp	12.451		10.556	1.895		1.895
7	Sở Giao thông vận tải	72.009	2.264	69.707	38		38
8	Sở Xây dựng	6.225		6.187	38		38
9	Sở Công Thương	10.117		9.849	268		268
10	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	44.417	264	36.950	7.203		7.203
11	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	43.504		36.581	6.923		6.923
12	Sở Khoa học và Công nghệ	19.861	400	19.461
13	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	117.463	500	102.757	14.206		14.206
14	Sở Tài nguyên và Môi trường	39.843		39.805	38		38
15	Sở Y tế	233.067	23.946	197.933	11.188		11.188
16	Sở Giáo dục và Đào tạo	192.884		191.109	1.775		1.775
17	Sở Thông tin và Truyền thông	23.308	4.742	10.187	8.379		8.379
18	Thanh tra nhà nước	5.870		5.870
19	Đài Phát thanh truyền hình	25.695		25.471	224		224
20	Ban quản lý Vườn quốc gia Ba Bể	12.723		12.723
21	Ban Dân tộc	10.011		4.146	5.865		5.865
22	Ban QLDA các khu công nghiệp	4.029		4.029
23	Ban An toàn giao thông	1.579		1.579
24	Trường Cao đẳng	22.252		20.964	1.288		1.288
25	Văn phòng điều phối Nông thôn mới	2.668		303	2.365		2.365
26	Trung tâm CNTT và TT	-
27	Ban QLDA Đầu tư XD tỉnh	57.929	57.929		-
28	Trung tâm nước sạch & VSMTNT	-
29	Ban QLDA hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	21.499	21.499
30	Ban QLDA Công trình giao thông tỉnh	87.000	87.000		-
31	Ban QLDADTXD công trình nông nghiệp và PTNT	300	300		-
B	Khối Đảng	72.363	-	72.325	38	-	38	-	-	-
1	Văn phòng Tỉnh ủy	67.038		67.038
2	Ban Dân vận Tỉnh ủy	38			38		38
3	Trường chính trị	5.287		5.287
C	Các tổ chức CT-XH	28.029	-	22.986	5.043	-	5.043	-	-	-
1	Tỉnh đoàn	5.069		4.769	300		300
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	8.472		5.162	3.310		3.310
3	Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh	6.592		5.497	1.095		1.095
4	Hội Nông dân tỉnh	5.646		5.308	338		338
5	Hội cựu chiến binh tỉnh	2.250		2.250
D	Hỗ trợ các tổ chức XH, tổ chức XH- nghề nghiệp	14.773	3.287	10.888	598	-	598	-	-	-
1	Hội chữ thập đỏ	1.627	287	1.340
2	Hội Đông y	824		824
3	Liên minh các HTX	5.984	3.000	2.386	598		598
4	Hội Văn học Nghệ thuật	1.958		1.958
5	Hội Nhà báo	902		902
6	Hội Luật gia	427		427
7	Hội Khuyến học tỉnh	525		525
8	Hội Cựu TNXP tỉnh	367		367
9	Hội Bảo trợ người TT & TEMC	503		503
10	Hội nạn nhân chất độc da cam	487		487
11	Hội Người cao tuổi tỉnh	394		394
12	Liên hiệp các hội khoa học	635		635
13	Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam	90		90
14	Hội Người mù	50		50
E	Chi An ninh - Quốc phòng	66.553	15.177	51.100	276	-	276	-	-	-
1	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	44.933	2.395	42.500	38		38
2	Công an tỉnh	21.620	12.782	8.600	238		238
F	Các đơn vị khác	249.714	45.250	189.465	14.999	-	14.999	-	-	-
1	Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn	18.901		5.000	13.901		13.901
2	Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn	38			38		38
3	Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn	183.173		183.173
4	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn	882		22	860		860
5	Hợp tác xã Thắng Lợi	9		9
6	HTX sản xuất và chế biến nông sản Đông Tâm	9		9
7	HTX Nước sạch và vệ sinh môi trường	63		63
8	HTX Đồng Tiến	9		9
9	HTX Toàn Dân	9		9
10	HTX Mạc Sâm	9		9
11	Hợp tác xã Đại Hà	39		39
12	Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang	27		27
13	Hợp tác xã Hương Ngàn	19		19
14	Hợp tác xã Hương Rừng	9		9
15	Hợp tác xã Minh Anh	58		58
16	Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành	116		116
17	Hợp tác xã Mộc Lan Rừng	23		23
18	Công ty Điện lực Bắc Kạn	24		24
19	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	18		18
20	Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn	174		174
21	Viễn thông Bác Kạn	18		18
22	Liên Đoàn lao động tỉnh Bắc Kạn	449		449
23	Bưu Điện tỉnh Bắc Kạn	18		18
24	Cục Thi hành án dân sự tỉnh	50		50
25	Cục Quản lý thị trường tỉnh	120		120
26	Báo Bắc Kạn	200		-	200		200
27	UBND huyện Ba Bể	3.576	3.576
28	UBND huyện Bạch Thông	5.143	5.143
29	UBND huyện Pác Nặm	575	575
30	UBND huyện Na Rì	4.749	4.749		-
31	UBND huyện Ngân Sơn	12.291	12.291
32	UBND huyện Chợ Mới	5.000	5.000
33	UBND huyện Chợ Đồn	4.689	4.689
34	UBND thành phố Bắc Kạn	9.227	9.227
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	2.000	-	-	-	-	-	2.000
1	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn	575						575
2	Dự án QLTS đường địa phương (LRAMP)	73						73
3	Chương trình mở rộng quy mô NS và VSMT nông thôn	65						65
4	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	911						911
5	Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	222						222
6	Dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện cho CSHT tỉnh Đông Bắc- tỉnh Bắc Kạn	63						63
7	Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở	91						91
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000							1.000
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	79.465								79.465

Biểu 36

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH TỈNH CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023 (VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG)
(Kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Quốc phòng	An ninh và trật tự, an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi đảm bảo xã hội	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi đầu tư khác
STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Quốc phòng	An ninh và trật tự, an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi đảm bảo xã hội	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Hoạt động kinh tế khác		Chi đầu tư khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+ 13+14	12	13	14	15	16
A	TỔNG CỘNG	317.688	24.084	400	2.395	12.782	53.267	264	4.742	1.184	-	186.180	157.780	22.299	6.101	30.390	2.000
I	Khối quản lý nhà nước, sự nghiệp	220.225	300	400	-	-	39.124	264	4.742	1.184	-	147.202	127.301	13.800	6.101	27.009	-
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư	43.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.000	40.000	-	3.000	-	-
2	Sở Giao thông Vận tải	-
2	Ban QL Công trình giao thông	87.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.000	87.000	-		-	-
3	Sở Thông tin Truyền thông	4.742	-	-	-	-	-	-	4.742	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sở Văn hóa Thể thao Du lịch	264	-	-	-	-	-	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sở Nông nghiệp & PTNT	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500	-	-	-
7	Sở Y tế	9.803	-	-	-	-	9.803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	57.929	300	-	-	-	29.321	-	-	1.184	-	402	301	-	101	26.722	-
9	Ban điều phối DA hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000	-	13.000	-	-	-
10	Ban QLDADTXD công trình nông nghiệp và PTNT	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300		-	-
11	Sở Khoa học và công nghệ	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Hội chữ thập đỏ	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287	-
13	Sở Xây dựng	3.000										3.000			3.000
II	Khối Đảng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Văn phòng Tỉnh ủy	-
III	Chi an ninh, quốc phòng	15.177	-	-	2.395	12.782	-	-	-	-	-	-
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	2.395	-	-	2.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Công an tỉnh	12.782	-	-	-	12.782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Các huyện, thành phố	45.250	23.784	-	-	-	-	-	-	-	-	18.085	18.085	-	-	3.381	-
1	UBND huyện Ba Bể	3.576	1.581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.995
2	UBND huyện Bạch Thông	5.143	5.143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	UBND huyện Pác Nặm	575	575	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
4	UBND huyện Na Rìs	4.749	938	-	-	-	-	-	-	-	-	3.811	3.811	-	-	-
5	UBND huyện Ngân Sơn	12.291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.905	10.905	-	-	1.386
6	UBND huyện Chợ Mới	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	UBND huyện Chợ Đồn	4.689	4.304	-	-	-	-	-	-	-	-	385	385	-	-	-
8	UBND thành phố Bắc Kạn	9.227	6.243	-	-	-	-	-	-	-	-	2.984	2.984	-	-	-
IV	Nguồn vốn vay lại	35.036	-	.	-	-	14.143	-	-	-	-	20.893	12.394	8.499	-	-	-
1	Sở Giao thông Vận tải	2.264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.264	2.264	-	-	-	-
2	Ban điều phối DA hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	8.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.499	-	8.499	-	-	-
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	10.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.130	10.130	-	-	-	-
4	Sở Y tế	14.143	-	-	-	-	14.143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Trả nợ lãi các khoản vay	2.000															2.000

Ghi chú: Số liệu trên không bao gồm chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Biểu số 37

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng dự toán giao cho đơn vị	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định	Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên lĩnh vực quản lý hành chính	Giảm chi trực tiếp 2% hoặc 3% chi thường xuyên của đơn vị SNCL theo quy định
STT	Tên đơn vị	Tổng dự toán giao cho đơn vị	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	*Chi* *giao* *thông*	*Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, tài nguyên*		Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19
	TỔNG SỐ	1.229.153	214.672	14.229	42.500	11.185	368.729	38.634	25.812	9.931	18.497	174.312	60.664	54.355	277.259	25.827	7.566	21.469	1.700	450
A	Khối quản lý nhà nước, sự nghiệp	882.389	209.385	13.939	0	2.585	185.556	24.882	25.812	9.931	18.497	168.891	60.664	54.355	190.389	25.827	6.695	18.651	1.286	409
1	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh	11.545													11.545			293	10
2	Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn	25.204							2.653			4.551			18.000			1.310	498	8
3	Sở Nội vụ	16.416	281									582			13.933		1.620	386	0	10
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	8.949										3.203			5.746			201		4
5	Sở Tài chính	14.108										2.648			11.460			156
6	Sở Tư pháp	10.556										0			5.481		5.075	478		21
7	Sở Giao thông vận tải	69.707				1.006						60.714	60.664		7.987			1.940	9
8	Sở Xây dựng	6.187										550			5.637			155	10
9	Sở Công Thương	9.849										4.239			5.610			499	28	11
10	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	36.950					446	18.572		9.931		1.881			6.120			2.348		55
11	Sở Lao động, Thương binh và XH	36.581	2.163									1.315			7.858	25.245		666	71	6
12	Sở Khoa học và Công nghệ	19.461		13.939								400			5.122			211	40	10
13	Sở Nông nghiệp & PTNT	102.757									101	55.761		54.052	46.895			2.658		40
14	Sở Tài nguyên & Môi trường	39.805									9579	23.862			6.364			448	35	36
15	Sở Y tế	197.933	2.575				185.110					799			8.867	582		2.587
16	Sở Giáo dục và Đào tạo	191.109	183.402												7.707			2.920	487
17	Sở Thông tin và Truyền thông	10.187						6.310				0			3.877			153		13
18	Thanh tra nhà nước	5.870													5.870			199	73
19	Đài Phát thanh truyền hình	25.471							23.159			2.312						114		34
20	Ban quản lý Vườn quốc gia Ba Bể	12.723									8.817	3.906						207		28
21	Ban Dân tộc	4.146										0			4.146			82
22	Ban QLDA các khu công nghiệp	4.029										1.865			2.164			97	25	7
23	Ban An toàn giao thông	1.579				1.579												123
24	Trường Cao đẳng	20.964	20.964															420		126
25	Văn phòng điều phối NTM	303										303		303
B	Khối Đảng	72.325	5.287	0	0	0	0	12.339	0	0	0	0	0	0	54.699	0	0	1.963	277	41
1	Văn phòng Tỉnh ủy	67.038						12.339				0			54.699			1.894	277	20
2	Trường chính trị	5.287	5.287															69		21
C	Các tổ chức CT-XH	22.986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.986	0	0	784	104	0
1	Tỉnh đoàn	4.769													4.769			191	24
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	5.162													5.162			167
3	Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh	5.497													5.497			210	10
4	Hội Nông dân tỉnh	5.308													5.308			133	63
5	Hội cựu chiến binh tỉnh	2.250													2.250			83	7
D	Hỗ trợ các tổ chức XH, tổ chức XH- nghề nghiệp	10.888	0	290	0	0	0	1.413	0	0	0	0	0	0	9.185	0	0	71	33	0
1	Hội chữ thập đỏ	1.340													1.340
2	Hội đông y	824													824
3	Liên minh các HTX	2.386													2.386			71	33
4	Hội Văn học Nghệ thuật	1.958						1.033							925
5	Hội nhà báo	902						380							522
6	Hội Luật gia	427													427
7	Hội Khuyến học tỉnh	525													525
8	Hội Cựu TNXP tỉnh	367													367
9	Hội Bảo trợ người TT & TEMC	503													503
10	Hội nạn nhân chất độc da cam	487													487
11	Hội Người cao tuổi tỉnh	394													394
12	Liên hiệp các hội khoa học	635		290											345
13	Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam	90													90
14	Hội người mù	50													50
E	Chi An ninh - Quốc phòng	51.100	0	0	42.500	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	42.500			42.500
2	Công an tỉnh	8.600				8.600
F	Các đơn vị khác	189.465	0	0	0	0	183.173	0	0	0	0	5.421	0	0	0	0	871	0	0	0
1	Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn	5.000										5.000
2	Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn	183.173					183.173
3	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BK	22										22
4	Hợp tác xã Thắng Lợi	9										9
5	Hợp tác xã Sản xuất và chế biến nông sản Đồng Tâm	9										9
6	Hợp tác xã Nước sạch và vệ sinh môi trường	63										63
7	HTX Đồng Tiến	9										9
8	HTX Toàn Dân	9										9
9	HTX Mạc Sâm	9										9
10	Hợp tác xã Đại Hà	39										39
11	Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang	27										27
12	Hợp tác xã Hương Ngàn	19										19
13	Hợp tác xã Hương Rừng	9										9
14	Hợp tác xã Minh Anh	58										58
15	Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành	116										116
16	Hợp tác xã Mộc Lan Rừng	23										23
17	Công ty Điện lực Bắc Kạn	24															24
18	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	18															18
19	Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn	174															174
20	Viễn thông Bắc Kạn	18															18
21	Liên Đoàn lao động tỉnh Bắc Kạn	449															449
22	Bưu Điện tỉnh Bắc Kạn	18															18
23	Cục Thi hành án dân sự tỉnh	50															50
24	Cục Quản lý thị trường tỉnh	120															120

Ghi chú: Số liệu trên không bao gồm chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Biểu số 38

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

ĐV: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới			Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững			Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
STT	Đơn vị	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
	Tổng cộng	898.887	426.018	472.869	147.116	118.300	28.816	215.519	87.757	127.762	536.252	219.961,0	316.291
I	Cấp tỉnh	83.011	-	83.011	9.892	-	9.892	16.007	0	16.007	57.112	-	57.112
1	Văn phòng điều phối nông thôn mới	2.365	-	2.365	2.365		2.365	0	0	-			-
2	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	14.206	-	14.206	5.003		5.003	435	0	435	8.768		8.768
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	1.775	-	1.775	84		84	0	0	-	1.691		1.691
4	Sở Nội vụ	288	-	288	250		250	0	0	-	38		38
5	Sở Tư pháp	1.895	-	1.895	60		60	51	0	51	1.784		1.784
6	Sở Công thương	268	-	268	230		230	0	0	-	38		38
7	Sở Thông tin và truyền thông	8.379	-	8.379	200		200	7.081	0	7.081	1.098		1.098
8	Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam	1.095	-	1.095	350		350	365	0	365	380		380
9	Hội Nông dân tỉnh	338	-	338	300		300	0	0	-	38		38
10	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	3.310	-	3.310	350		350	0	0	-	2.960		2.960
11	Tỉnh đoàn	300	-	300	300		300	0	0	-	0		-
12	Công an tỉnh	238	-	238	200		200	0	0	-	38		38
13	Liên minh Hợp tác xã	598	-	598	200		200	0	0	-	398		398
14	Sở Lao động- Thương binh và xã hội	6.923	-	6,923	0		-	5.676	0	5.676	1.247		1.247
15	Sở Y tế	11.188	-	11.188	0		-	687	0	687	10.501		10.501
16	Trường Cao đẳng Bắc Kạn	1.288	-	1.288	0		-	1.288	0	1.288	0		-
17	Báo Bắc Kạn	200	-	200	0		-	200	0	200	0		-
18	Đài phát thanh và truyền hình	224	-	224	0		-	224	0	224	0		-
19	Ban Dân tộc	5.865	-	5.865	0			0	0		5.865		5.865
20	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	38	-	38	0			0	0		38		38
21	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7.203	-	7.203	0			0	0		7.203		7.203
22	Sở Tài chính	38	-	38	0			0	0		38		38
23	Sở Kế hoạch và Đầu tư	38	-	38	0			0	0		38		38
24	Sở Giao thông vận tải	38	-	38	0			0	0		38		38
25	Sở Xây dựng	38	-	38	0			0	0		38		38
26	Sở Tài nguyên và Môi trường	38	-	38	0			0	0		38		38
27	Ban Dân vận Tỉnh ủy	38	-	38	0			0	0		38		38
28	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	38	-	38	0			0	0		38		38
29	Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh	13.901	-	13.901	0			0	0		13.901		13.901
30	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn	860	-	860	0			0	0		860		860
II	Cấp huyện	815.876	426.018	389.858,0	137.224	118.300	18.924	199.512	87.757	111.755	479.140	219.961,0	259.179
1	Thành phố Bắc Kạn	17.194	2.771	14.423	4.767	2.406	2.361	5.416	0	5.416	7.011	365	6.646
2	Huyện Bạch Thông	102.377	62.024	40.353	39.414	35.280	4.134	12.074	0	12.074	50.889	26.744	24.145
3	Huyện Chợ Mới	82.964	38.914	44.050	14.077	13.127	950	10.363	0	10.363	58.524	25.787	32.737
4	Huyện Chợ Đồn	137.734	91.405	46.329	63.431	58.269	5.162	10.666	0	10.666	63.637	33.136	30.501
5	Huyện Na Rì	105.111	44.866	60.245	2.833	2.003	830	14.044	0	14.044	88.234	42.863	45.371
6	Huyện Ngân Sơn	131.707	70.103	61.604	2.395	1.707	688	65.774	42.870	22.904	63.538	25.526	38.012
7	Huyện Ba Bể	95.206	39.617	55.589	9.479	5.308	4.171	12.393	0	12.393	73.334	34.309	39.025
8	Huyện Pác Nặm	143.583	76.318	67.265	828	200	628	68.782	44.887	23.895	73.973	31.231	42.742

Ghi chú:

Nguồn vốn thực hiện 03 CTMTQG năm 2023 gồm nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW 1.125.818 triệu đồng và nguồn đối ứng từ NSĐP 60.084 triệu đồng (không có vốn nước ngoài), trong đó:

Vốn đầu tư: Tổng số: 633.192 triệu đồng (trung ương giao: 597.098 triệu đồng; đối ứng 36.100 triệu đồng: phân bổ 415.818 triệu đồng: chưa phân bổ: 217.380 triệu đồng

Vốn sự nghiệp: Tổng số 552.704 triệu đồng (trung ương giao 528. 720 triệu đồng; đối ứng 23.984 triệu đồng); phân bổ 472.870 triệu đồng; chưa phân bổ: 79.834 triệu đồng

Biểu số 39

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
				Thu NSĐP hưởng 100%	*Tổng số*	*Trong đó: Phần NSĐP được hưởng*
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	510.000	441.470	213.450	*285.550*	*228.020*	2.380.429			2.821.899
1	Thành phố Bắc Kạn	220.000	173.550	73.540	135.460	100.010	177.414			350.964
2	Huyện Bạch Thông	17.000	16.410	11.360	5.640	5.050	260.950			277.360
3	Huyện Chợ Mới	19.000	18.240	11.970	7.030	6.270	298.449			316.689
4	Huyện Chợ Đồn	136.000	127.900	58.700	77.300	69.200	294.056			421.956
5	Huyện Na Rì	23.000	21.970	14.590	8.410	7.380	375.801			397.771
6	Huyện Ngân Sơn	28.000	27.290	20.070	7.930	7.220	268.029			295.319
7	Huyện Ba Bể	56.000	45.530	17.530	38.470	28.000	368.835			414.365
8	Huyện Pác Năm	11.000	10.580	5.690	5.310	4.890	336.895			347.475

Biểu số 41

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương								Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
			Tổng số	Chi đầu tư- phát triển			Chi thường xuyên		Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình dự án, nhiệm vụ, chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
				Tổng số	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó
				Tổng số	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	*Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề*
A	B	*1=2+10*	*2=3+6+8*	*3=4+5*	4	5	6	7	8	9	*10=* *11+12+13*	11	12	13
	TỔNG SỐ	3.654.979	2.821.899	250.711	105.721	144.990	2.514.750	1.300.706	56.438	-	833.080	-	833.080	-
1	Thành phố Bắc Kạn	369.478	350.964	89.500	0	89.500	254.444	106.058	7.020		18.514		18.514
2	Huyện Bạch Thông	380.898	277.360	17.389	14.789	2.600	254.424	116.347	5.547		103.538		103.538
3	Huyện Chợ Mới	401.754	316.689	18.681	15.681	3.000	291.674	148.932	6.334		85.065		85.065
4	Huyện Chợ Đồn	567.084	421.956	38.186	19.486	18.700	375.331	190.401	8.439		145.128		145.128
5	Huyện Na Rì	504.234	397.771	18.443	14.553	3.890	371.373	195.590	7.955		106.463		106.463
6	Huyện Ngân Sơn	428.178	295.319	13.840	13.440	400	275.573	148.733	5.906		132.859		132.859
7	Huyện Ba Bể	510.913	414.365	37.959	14.059	23.900	368.119	205.327	8.287		96.548		96.548
8	Huyện Pác Nặm	492.440	347.475	16.713	13.713	3.000	323.812	189.318	6.950		144.965		144.965

Biểu số 42

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, chương trình, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	833.080	-	17.204	815.876
1	Thành phố Bắc Kạn	18.514		1.320	17.194
2	Huyện Bạch Thông	103.538		1.161	102.377
3	Huyện Chợ Mới	85.065		2.101	82.964
4	Huyện Chợ Đồn	145.128		7.394	137.734
5	Huyện Na Rì	106.463		1.352	105.111
6	Huyện Ngân Sơn	132.859		1.152	131.707
7	Huyện Ba Bể	96.548		1.342	95.206
8	Huyện Pác Nặm	144.965		1.382	143.583

Biểu 46

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư		Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2022	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023
TT	Danh mục dự án	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Nguồn NSĐP	Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2022	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023
1	2	3	4	5	6
	TỔNG CỘNG	8.376.285	1.359.590	1.025.980	768.905
A	NGUỒN VỐN CẤP TỈNH ĐIỀU HÀNH	8.376.285	1.359.590	581.525	518.194
I	QUỐC PHÒNG	29.700	29.700	20.370	2.395
1	Bộ CHQS tỉnh	29.700	29.700	20.370	2.395
	Dự án quyết toán
	- Xây dựng, cải tạo các công trình chiến đấu phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021	28.500	28.500	19.650	1.915
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023
	- Xây dựng các hạng mục phụ trợ Kho vật chứng bảo quản vũ khí quân dụng vật liệu nổ, chất cháy tỉnh Bắc Kạn	1.200	1.200	720	480
II	AN NINH	28.000	28.000	15.218	12.782
1	Công an tỉnh	28.000	28.000	15.218	12.782
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023
	- Đầu tư trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng công nghệ cao và an ninh mạng	14.500	14.500	8.685	5.815
	- Trụ sở làm việc Công an xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn	4.300	4.300	2.319	1.981
	- Trụ sở làm việc công an phường Xuất Hóa	6.200	6.200	1.569	4.631
	- Xây mới nhà ở doanh trại và sửa chữa cơ sở làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn	3.000	3.000	2.645	355
III	GIÁO DỤC ĐÀO TẠO	39.912	21.272	6.750	4.016
1	UBND huyện Bạch Thông	9.000	7.371	4.400	2.971
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023
	- Trường Mầm non Vi Hương, huyện Bạch Thông	9.000	7.371	4.400	2.971
2	UBND huyện Chợ Đồn	16.002	3.395	2.350	1.045
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023
	- Trường Tiểu học Phương Viên, huyện Chợ Đồn	14.502	1.895	1.150	745
	- Kè chống sạt lở Trường mầm non thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn	1.500	1.500	1.200	300
3	UBND huyện Pác Nặm	14.910	10.506	-	-
	Dự án khởi công mới năm 2023
	- Trường Mầm non Nhạn Môn, huyện Pác Nặm	14.910	10.506	-
IV	KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	6.138	6.138	4.757	400
1	Sở Khoa học công nghệ	6.138	6.138	4.757	400
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023
	- Đầu tư trang thiết bị đo lường, thử nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021 -2025	6.138	6.138	4.757	400,0
V	Y TẾ	56.953	56.953	24.829	32.124
1	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	51.950	51.950	22.629	29.321
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023
	- Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị	37.000	37.000	8.831	28.169
	- Sửa chữa trung tâm y tế tuyến huyện	14.950	14.950	13.798	1.152
2	Sở Y tế	5.003	5.003	2.200	2.803
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023
	- Đầu tư thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn (Máy phát tia Plasma lạnh)	1.703	1.703	1.200	503
	- Đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khoa điều trị nội trú cho người bệnh thuộc diện Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh	3.300	3.300	1.000	2.300
VI	PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH	23.747	23.747	19.005	4.742
	Sở Thông tin Truyền thông	23.747	23.747	19.005	4.742
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023
	- Hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở	23.747	23.747	19.005	4.742
VII	HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	3.063.877	431.879	219.894	69.236
a	Nông lâm nghiệp	109.578	45.680	14.500	800
1	Sở NN&PTNT	77.998	15.680	14.500	500
	Dự án quyết toán, dự án hoàn thành
	- Dự án Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2	77.998	15.680	14.500	500
2	Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT	31.580	30.000	-	300
	Dự án khởi công mới năm 2023
	- Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn	31.580	30.000	-	300
b	Giao thông	2.912.156	344.056	171.552	65.385
1	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	6.058	6.058	5.755	300
	Dự án quyết toán
	- Đường vào trung tâm chữa bệnh - giáo dục lao động xã hội tỉnh Bắc Kạn	6.058	6.058	5.755	300,0
2	UBND huyện Na Rì	19.000	15.000	11.189	3.811
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023
	- Cầu vượt dòng thôn Khuổi Sluôn, xã Dương Sơn, huyện Na Rì	10.000	7.000	6.389	611
	Cầu Nà Mực, xã Văn Minh, huyện Na Rì	9.000	8.000	4.800	3.200
3	UBND huyện Chợ Đồn	3.989	3.989	3.604	385
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023
	- Cống hộp bê tông cốt thép tại lý trình Km8+432 thuộc tuyến đường từ xã Lương Bằng đi Tuyên Quang	3.989	3.989	3.604	385
4	UBND huyện Ngân Sơn	37.800	33.700	11.988	10.905
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023
	- Cầu Mảy Van và Cầu Slam Coóc, huyện Ngân Sơn	7.800	6.700	3.995	2.705
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023
	- Tuyến đường từ QL3 xã Hiệp Lực - QL279 (thôn Liên Kết)	30.000	27.000	7.993	8.200
5	UBND thành phố Bắc Kạn	7.500	7.500	4.516	2.984
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023
	- Cải tạo, sửa chữa mặt đường và vỉa hè đường lên trụ sở Tỉnh ủy và UBND tỉnh	7.500	7.500	4.516	2.984
6	Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh	2.837.809	277.809	134.500	47.000
	Thu hồi vốn ứng trước dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023
	- Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối Sana Na Hang, Tuyên Quang	2.837.809	277.809	134.500	47.000
c	Hoạt động kinh tế khác	42.143	42.143	33.842	3.051
1	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	3.000	3.000	2.899	101
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023
	- Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh	3.000	3.000	2.899	101
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư	39.143	39.143	30.943	2.950
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023
	- Lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050	39.143	39.143	30.943	2.950
3	Sở Xây dựng	19.500	10.500	3.000	3.000
	Dự án lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn	19.500	10.500	3.000	3.000
VIII	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	1.500	1.500	1.236	314
1	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	1.500	1.500	1.236	264
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023
	- Cải tạo, sửa chữa Nhà Văn hóa tỉnh	1.500	1.500	1.236	264
2	UBND huyện Ngân Sơn				50
	Dự án tu bổ Di tích lịch sử Coỏng Tát, thôn Bản Duồm, xã Thượng Ân				50
IX	BẢO ĐẢM XÃ HỘI	12.034	12.034	10.850	1.184
1	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	12.034	12.034	10.850	1.184
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023
	- Cải tạo, sửa chữa cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh	12.034	12.034	10.850	1.184
X	HOẠT ĐỘNG CƠ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	80.017	80.017	34.024	30.391
1	UBND huyện Ba Bể	5.000	5.000	3.005	1.995
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023
	- Cải tạo, nâng cấp trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn	5.000	5.000	3.005	1.995
2	UBND huyện Ngân Sơn	6.000	6.000	4.614	1.386
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023
	- Cải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn	6.000	6.000	4.614	1.386
3	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	68.280	68.280	25.955	26.723
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023
	- Trạm Kiểm soát liên ngành trên Quốc lộ 3 mới Chợ Mới - Thái Nguyên	14.200	14.200	4.037	10.163
	- Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Sở Nội vụ	5.300	5.300	4.274	1.026
	- Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ	3.400	3.400	3.060	340
	- Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường	7.000	7.000	4.195	2.805
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023
	- Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật Tỉnh ủy Bắc Kạn	25.780	25.780	10.389	12.089
	Dự án khởi công mới năm 2023
	- Dự án cải tạo sửa chữa trụ sở HĐND - UBND tỉnh Bắc Kạn	12.600	12.600	-	300
4	Một chữ thập đỏ tỉnh	737	737	450	287
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023
	- Xây bổ sung nhà làm việc Hội Chữ thập đỏ + Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	737	737	450	287
XI	ĐỐI ỨNG DỰ ÁN ODA	2.065.073	300.261	156.496	60.000
I	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023
	- Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn- Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn	1.071.289	174.087	90.013	40.000
2	Ban điều phối dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023
	- Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (CSSP)	840.129	93.670	56.323	13.000
3	Sở Y tế
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023
	- Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”- Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn	153.655	32.504	10.160	7.000
XII	ĐỐI ỨNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG	-	-	32.229	26.009
	- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững			4.720	2.556
	- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi			16.376	11.853
	- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới			11.133	11.600
XIII	CHI CÁC NHIỆM VỤ KHÁC	-	-	-	10.200
a	Hỗ trợ các địa phương thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới	-	-	-	10.200
1	Thành phố Bắc Kạn				200
2	Huyện Pác Nặm				200
3	Huyện Ba Bể				900
4	Huyện Ngân Sơn				600
5	Huyện Bạch Thông				4.400
6	Huyện Chợ Đồn				2.000
7	Huyện Chợ Mới				1.000
8	Huyện Na Rì				900
XIV	NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT	112.025	79.780	32.867	20.068
1	UBND huyện Na Rì	5.400	5.400	4.215	938
	Dự án Quyết toán
	- Trường TH&THCS Văn Minh, huyện Na Rì	5.400	5.400	4.215	938
2	UBND huyện Pác Nặm	16.910	6.404	1.800	575
	Dự án Quyết toán
	- Trường Tiểu học Công Bằng (Hạng mục: Các phòng học bộ môn)	2.000	2.000	1.800	75
	Dự án khởi công mới năm 2023
	- Trường Mầm non Nhạn Môn, huyện Pác Năm	14.910	4.404	-	500
3	UBND huyện Ba Bể	10.000	10.000	1.919	1.581
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023
	- Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Thượng Giáo, huyện Ba Bể	3.000	3.000	1.919	1.081
	Dự án khởi công mới năm 2023
	- Trường Mầm non Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn	7.000	7.000	-	500
4	UBND huyện Bạch Thông	17.758	10.387	8.215	2.172
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023
	- Trường Mầm non Sỹ Bình, huyện Bạch Thông	8.758	8.758	7.054	1.704
	- Trường mầm non Vi Hương, huyện Bạch Thông	9.000	1.629	1.161	468
5	UBND huyện Chợ Đồn	14.502	11.105	7.846	3.259
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023
	- Trường tiểu học Phương Viên, huyện Chợ Đồn	14.502	11.105	7.846	3.259
6	UBND thành phố Bắc Kạn	24.175	15.115	8.872	6.243
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023
	- Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn	24.175	15.115	8.872	6.243
7	UBND huyện Chợ Mới	8.780	6.869	-	5.000
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023
	- Trường THCS Quảng Chu, huyện Chợ Mới	8.780	6.869	-	5.000
8	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	14.500	14.500	0	300
	Dự án khởi công mới năm 2023
	- Dự án Xây dựng mới trường Mầm non Hà Hiệu	14.500	14.500	-	300
XV	NGUỒN ODA VAY LẠI	-	-	-	35.037
1	Sở Giao thông vận tải
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023
	- Dự án quản lý tài sản đường địa phương - LRAMP				2.264
2	Ban điều phối dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023
	- Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)				8.500
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023
	- Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc				10.130
4	Sở Y tế
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023
	- DA Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở				14.143
XVI	ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT	2.837.809	277.809	-	40.000
1	Ban QLDA ĐTXDCT GT tỉnh
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023
	- Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang	2.837.809	277.809	-	40.000
XVII	CHI TRẢ NỢ LÃI, PHÍ CÁC KHOẢN VAY				2.000
XVIII	UBND TỈNH ĐIỀU HÀNH (Phân bổ trong năm)	-	-	-	164.297
1	Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh điều hành				14.910
2	Nguồn Xổ số kiến thiết				4.932
3	Nguồn chi ĐT XDCB (vay lại)				23.864
4	Chi đầu tư từ nguồn thu xử lý tài sản công				30.000
5	Nguồn năm trước chuyển sang (giao dự toán theo phương án sau khi đủ điều kiện phân bổ kế hoạch vốn theo quy định)				80.500
6	Đối ứng các chương trình MTQG				10.091
B	NGUỒN VỐN PHÂN CẤP CHO UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐIỀU HÀNH	-	-	444.455	250.711
I	Nguồn XDCB vốn tập trung trong nu óc	-	-	233.355	105.721
1	Thành phố Bắc Kạn			33.170	-
1	Huyện Pác Nặm			26.096	13.713
2	Huyện Ba Bể			26.754	14.059
3	Huyện Ngân Sơn			25.576	13.440
4	Huyện Bạch Thông			28.119	14.789
5	Huyện Chợ Đồn			36.508	19.486
6	Huyện Chợ Mới			29.840	15.681
7	Huyện Na Rì			27.293	14.553
II	Nguồn thu tiền sử dụng đất	-	-	211.100	144.990
1	Thành phố Bắc Kạn			159.400	89.500
2	Huyện Pác Nặm			2.670	3.000
3	Huyện Ba Bể			19.850	23.900
4	Huyện Ngân Sơn			940	400
5	Huyện Bạch Thông			3.260	2.600
6	Huyện Chợ Đồn			18.400	18.700
7	Huyện Chợ Mới			2.400	3.000
8	Huyện Na Rì			4.180	3.890

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN