Nghị quyết 46/NQ-HĐND 2023 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước Bình Dương 2022

• Số hiệu: 46/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương
• Người ký: Nguyễn Văn Lộc
• Ngày ban hành: 08/12/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 46/NQ-HĐND	Bình Dương, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về việc ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Xét Tờ trình số 5996/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Báo cáo thẩm tra số 135/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 với các chỉ tiêu, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế - xã hội trên địa bàn được quyết toán là 66.865.831.452.121 đồng (Sáu mươi sáu nghìn tám trăm sáu mươi lăm tỷ, tám trăm ba mươi mốt triệu, bốn trăm năm mươi hai nghìn, một trăm hai mươi mốt đồng), trong đó: số thu từ kinh tế - xã hội ngân sách địa phương được hưởng quyết toán là 23.368.975.354.356 đồng (Hai mươi ba nghìn ba trăm sáu mươi tám tỷ, chín trăm bảy mươi lăm triệu, ba trăm năm mươi bốn nghìn, ba trăm năm mươi sáu đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương được quyết toán là 49.156.585.264.246 đồng (Bốn mươi chín nghìn một trăm năm mươi sáu tỷ, năm trăm tám mươi lăm triệu, hai trăm sáu mươi bốn nghìn, hai trăm bốn mươi sáu đồng).

3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2022 là 1.840.509.131.879 đồng (Một nghìn tám trăm bốn mươi tỷ, năm trăm lẻ chín triệu, một trăm ba mươi mốt nghìn, tám trăm bảy mươi chín đồng), gồm:

a) Ngân sách cấp tỉnh là 977.952.001.423 đồng1 (Chín trăm bảy mươi bảy tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, không trăm lẻ một nghìn, bốn trăm hai mươi ba đồng).

b) Ngân sách cấp huyện là 683.156.911.317 đồng (Sáu trăm tám mươi ba tỷ, một trăm năm mươi sáu triệu, chín trăm mười một nghìn, ba trăm mười bảy đồng), ngân sách cấp xã là 179.400.219.139 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ, bốn trăm triệu, hai trăm mười chín nghìn, một trăm ba mươi chín đồng).

(Phụ lục I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV, XVI, XVII kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức công khai quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; - Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; - Bộ Tài chình, Kiểm toán Nhà nước; - Thường trực Tỉnh ủy; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; - Thường trực HĐND và UBND cấp huyện; - Trung tâm Công báo tỉnh Bình Dương; - Website, Báo, Đài PTTH Bình Dương; - Các phòng thuộc Văn phòng, App, Web; - Lưu: VT, Tn (4).

CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Lộc

PHỤ LỤC I

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	23.537.073	50.997.094	27.460.021	217%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	21.405.993	23.368.975	1.962.982	109%
	- Thu NSĐP hưởng 100%	10.156.000	11.181.226	1.025.226	110%
	- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	11.249.993	12.187.749	937.756	108%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.131.080	1.964.950	-166.130	92%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.131.080	1.964.950	-166.130	92%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư		5.857.044	5.857.044
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		19.806.125	19.806.125
B	TỔNG CHI NSĐP	22.566.786	49.156.585	26.589.799	218%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	20.462.116	19.297.088	-1.165.028	94%
1	Chi đầu tư phát triển	8.815.552	9.413.490	597.938	107%
2	Chi thường xuyên	10.890.527	9.842.710	-1.047.817	90%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	51.513	35.888	-15.625	69,67%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	5.000	5.000		100%
5	Dự phòng ngân sách	404.012		-404.012
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	295.512		-295.512
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.104.670	1.678.547	-426.123	80%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.104.670	1.678.547	-426.123	80%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		28.180.950	28.180.950
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP		1.840.509	1.840.509
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	86.501	84.706	-1.795	98%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	86.501	84.706	-1.795	98%
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	0	0	0
I	Vay để bù đắp bội chi (vay lại từ nguồn Chính Phủ vay ngoài nước)			0
II	Vay để trả nợ gốc
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP		1.585.587

* Ghi chú:

- Tổng chi NSĐP chưa bao gồm chi từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

- Thu chi ngân sách địa phương đã loại trừ số chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương là 7.363.929 triệu đồng gồm: bổ sung ngân sách cấp dưới là 7.258.531 triệu đồng; nộp ngân sách cấp trên là: 105.398 triệu đồng.

- Chi Đầu tư phát triển có bao gồm chi trả nợ gốc.

PHỤ LỤC II

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	17.977.261	38.934.768	217%
I	Nguồn thu ngân sách	17.977.261	38.934.768	217%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	14.985.289	16.726.403	112%
	- Thu thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác	14.985.289	16.726.403	112%
	- Thu viện trợ
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.130.487	1.964.950	92%
	- Bổ sung cân đối ngân sách
	- Bổ sung có mục tiêu	2.130.487	1.964.950	92%
3	Thu từ Quỹ Dự trữ tài chính
4	Thu kết dư	387.590	2.507.809	647%
5	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang	473.895	17.639.201
6	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên		96.405
II	Chi ngân sách	16.226.696	37.956.816	234%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	10.729.717	10.067.601	94%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	5.410.478	5.421.483	100%
	- Chi bổ sung cân đối ngân sách	3.743.710	3.743.710	100%
	- Chi bổ sung có mục tiêu	1.666.768	1.677.773	101%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		22.467.732
4	Chi nộp ngân sách cấp trên
III	Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh	86.501	84.705	98%
IV	Bội chi NSĐP/Kết dư NSĐP		977.952
B	NGÂN SÁCH HUYỆN	11.663.747	17.589.207	151%
I	Nguồn thu ngân sách	11.663.747	17.589.207	151%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	6.420.704	6.642.572	103%
	- Thu thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác	6.420.704	6.642.572	103%
	- Thu viện trợ
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.243.043	5.421.483	103%
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.743.710	3.743.710	100%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	1.499.333	1.677.773	112%
3	Thu kết dư		3.349.235
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2.166.924
5	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên		8.993
II	Chi ngân sách	11.750.568	16.726.650	142%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện	11.750.568	10.908.034	93%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	- Chi bổ sung cân đối ngân sách
	- Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		5.713.218
4	Chi nộp ngân sách cấp trên		105.398
III	Kết dư		862.557

* Ghi chú: Chi ngân sách cấp tỉnh có bao gồm chi trả nợ gốc 84.705 triệu đồng.

PHỤ LỤC III

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung		Dự toán năm 2022		Quyết toán năm 2022		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5= 3/1	6 = 4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A + B + C + D + E)	61.240.000	21.405.993	92.529.000	49.032.144	151%	229%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	61.240.000	21.405.993	66.865.831	23.368.975	109%	109%
I	Thu nội địa	43.440.000	21.405.993	47.386.344	23.368.808	109%	109%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	900.000	332.960	877.529	326.096	98%	98%
1.1	Thuế giá trị gia tăng	620.000	223.200	609.144	219.292	98%	98%
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	258.000	92.880	244.047	87.857	95%	95%
1.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	8.000	2.880	8.424	3.033	105%	105%
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước
1.4	Thuế tài nguyên	14.000	14.000	15.914	15.914	114%	114%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	2.000.000	766.080	2.125.667	817.778	106%	107%
2.1	Thuế giá trị gia tăng	950.000	342.000	928.752	334.351	98%	98%
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	787.000	283.320	924.450	332.802	117%	117%
2.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	191.000	68.760	189.784	67.944	99%	99%
2.4	Thuế tài nguyên	72.000	72.000	82.681	82.681	115%	115%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	12.214.000	4.111.240	14.618.634	4.924.087	120%	120%
3.1	Thuế giá trị gia tăng	3.224.000	1.160.640	3.496.023	1.258.568	108%	108%
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.983.000	2.513.880	8.754.302	3.151.549	125%	125%
3.3	Thu từ khí thiên nhiên	0	0	0	0
3.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.003.000	432.720	2.363.284	508.945	118%	118%
3.5	Thuế tài nguyên	4.000	4.000	5.025	5.025	126%	126%
3.6	Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	0	0	0	0
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	10.235.000	3.748.240	9.885.002	3.613.614	97%	96%
4.1	Thuế giá trị gia tăng	5.550.000	1.998.000	5.006.305	1.802.269	90%	90%
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.050.000	1.458.000	4.208.333	1.515.000	104%	104%
4.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	535.000	192.240	583.395	209.376	109%	109%
4.4	Thuế tài nguyên	100.000	100.000	86.969	86.969	87%	87%
5	Thuế thu nhập cá nhân	6.100.000	2.196.000	6.669.458	2.401.005	109%	109%
6	Thuế bảo vệ môi trường	1.645.000	285.473	1.699.343	294.758	103%	103%
	- Thuế BVMT thu từ hàng hoá sản xuất, kinh doanh trong nước	6.500	2.340	5.936	2.137
	- Thuế BVMT thu từ hàng hoá nhập khẩu
7	Lệ phí trước bạ	1.373.000	1.373.000	1.554.872	1.554.872	113%	113%
8	Thu phí, lệ phí	442.000	357.000	443.109	330.429	100%	93%
	- Phí, lệ phí trung ương		0	128.493	15.813
	- Phí, lệ phí tỉnh	0	0	167.106	167.106
	- Phí, lệ phí huyện	0	0	133.688	133.688
	- Phí, lệ phí xã phường	0	0	13.822	13.822
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	0	0
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	90.000	90.000	130.512	130.512	145%	145%
11	Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	700.000	700.000	534.778	534.778	76%	76%
12	Tiền sử dụng đất	4.318.000	4.318.000	5.277.360	5.277.360	122%	122%
13	Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	1.007	1.007	2.538	2.538
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)	1.650.000	1.650.000	1.756.774	1.756.774	106%	106%
	- Thuế giá trị gia tăng	0	0	520.699	520.699
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	142.176	142.176
	- Thu từ thu nhập sau thuế	0	0	407.902	407.902
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	685.996	685.996
	- Thu khác	0	0	1	1
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	130.000	130.000	132.490	130.156	102%	100%
16	Thu khác ngân sách	750.486	455.486	941.890	538.734	126%	118%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	4.000	4.000	11.616	11.616	290%	290%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	887.507	887.507	724.772	723.701
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	0	0	0	0
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước	0	0	0	0
II	Thu từ dầu thô	0	0	0	0
III	Thu từ hoạt động xuất khẩu	17.800.000	0	19.479.487	167	109%	47%
1	Thuế xuất khẩu	83.000	0	143.558	0
2	Thuế nhập khẩu	2.170.000	0	2.387.723	0
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	139.000	0	282.093	0
4	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện	23.900	0	16.415	0
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	15.383.000	0	16.514.870	0
6	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam		0	91.549	0
7	Thu khác	1.100	0	43.279	167
IV	Thu viện trợ	0	0	0	0
B	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính	0	0	0	0
C	Thu kết dư năm trước		0	5.857.044	5.857.044
D	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		0	19.806.125	19.806.125
E	Thu vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước		0	0	0

PHỤ LỤC IV

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	22.566.786	49.156.585	218%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	20.462.116	19.297.088	94%
I	Chi đầu tư phát triển	8.815.552	9.413.490	107%
1	Chi đầu tư cho các dự án	8.709.051	9.328.785	107%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	- Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	1.344.368	1.613.323	120%
	- Chi khoa học và công nghệ	3.800	0	0%
	- Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.550.000	1.537.036	99%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật (Chi hỗ trợ vốn các Quỹ)	20.000
3	Chi trả nợ gốc	86.501	84.705	98%
II	Chi thường xuyên	10.890.527	9.842.710	90%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	3.385.678	3.486.760	103%
2	Chi khoa học và công nghệ	37.746	23.068	61%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	51.513	35.888	70%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	5.000	5.000	100%
V	Dự phòng ngân sách	404.012
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	295.512
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.104.670	1.678.547	80%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.104.670	1.678.547	80%
1	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế vùng - Dự án, mục tiêu khác	350.000	164.415	47%
2	Kinh phí phòng chống dịch và NQ 68/NQ-CP	511.330	446.563	87%
3	Kinh phí thực hiện QĐ 08/2022/QĐ-TTg (nguồn NSTW)	966.000	966.000
4	Kinh phí hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật		217
5	Kinh phí hỗ trợ Hội Nhà báo		80
6	Chương trình phát triển công tác xã hội và chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tỉnh Bình Dương	200	197
7	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	46.500	40.094	86%
8	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	68.787	60.981	89%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		28.180.950

* Ghi chú:

- Tổng chi ngân sách địa phương đã loại trừ chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương là 7.363.929 triệu đồng gồm: bổ sung ngân sách cấp dưới là 7.258.531 triệu đồng; nộp ngân sách cấp trên là: 105.398 triệu đồng.

- Tổng chi NSĐP (Dự toán) chưa bao gồm chi từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

- Chi các chương trình mục tiêu nhiệm vụ có bao gồm thưởng vượt thu ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện 161.853 triệu đồng.

PHỤ LỤC V

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	16.226.696	37.956.816	21.730.120	234%
A	CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI	5.410.478	5.421.483	11.005	100%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	10.816.218	10.067.601	-748.617	93%
I	Chi đầu tư phát triển	7.515.552	7.753.326	237.774	103%
1	Chi đầu tư cho các dự án	7.409.051	7.668.621	259.570	104%
	- Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	1.344.368	1.478.142	133.774	110%
	- Chi khoa học và công nghệ	3.800		-3.800	0%
	- Chi quốc phòng	61.300	34.091	-27.209	56%
	- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	79.510	100.636	21.126	127%
	- Chi y tế, dân số và gia đình	372.283	351.583	-20.700	94%
	- Chi văn hóa thông tin	100.698	111.446	10.748	111%
	- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	8.130	14.507	6.377	178%
	- Chi thể dục thể thao	121.500	114.453	-7.047	94%
	- Chi bảo vệ môi trường	235.814	208.598	-27.216	88%
	- Chi các hoạt động kinh tế	4.832.351	4.906.273	73.922	102%
	- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	204.597	334.956	130.359	164%
	- Chi bảo đảm xã hội	43.000	692	-42.308	2%
	- Chi đầu tư khác	1.700	13.244	11.544	779%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật (Chi hỗ trợ vốn các Quỹ)	20.000		-20.000	0%
3	Chi trả nợ gốc	86.501	84.705	-1.796	98%
II	Chi thường xuyên	2.749.092	2.273.387	-475.705	83%
	- Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	682.374	639.758	-42.616	94%
	- Chi khoa học và công nghệ	32.531	19.203	-13.328	59%
	- Chi quốc phòng	93.400	93.400	0	100%
	- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	103.868	93.595	-10.273	90%
	- Chi y tế, dân số và gia đình	191.484	143.590	-47.894	75%
	- Chi văn hóa thông tin	82.533	79.608	-2.925	96%
	- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	36.532	4.803	-31.729	13%
	- Chi thể dục thể thao	152.147	126.375	-25.772	83%
	- Chi bảo vệ môi trường	161.443	130.177	-31.266	81%
	- Chi các hoạt động kinh tế	461.392	277.335	-184.057	60%
	- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	542.901	474.162	-68.739	87%
	- Chi bảo đảm xã hội	175.118	173.847	-1.271	99%
	- Chi thường xuyên khác	33.369	17.534	-15.835	53%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	51.513	35.888	-15.625	70%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	5.000	5.000	0	100%
V	Dự phòng ngân sách	199.549		-199.549	0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	295.512			0%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		22.467.732	22.467.732

PHỤ LỤC VI

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (QT/DT)
			NS cấp tỉnh	NS huyện		NS cấp tỉnh	NS huyện	Ngân sách địa phương	NS cấp tỉnh	NS huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	22.566.786	10.816.218	11.750.568	49.156.585	32.535.333	16.621.252	218%	301%	141%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	20.462.116	10.378.316	10.083.800	19.297.088	9.820.376	9.476.712	94%	95%	94%
I	Chi đầu tư phát triển	8.815.552	7.165.552	1.650.000	9.413.490	7.588.911	1.824.579	107%	106%	111%
1	Chi đầu tư cho các dự án	8.709.051	7.059.051	1.650.000	9.328.785	7.504.206	1.824.579	107%	106%	111%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	- Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	1.344.368	1.344.368		1.613.323	1.478.142	135.181	120%	110%
	- Chi khoa học và công nghệ	3.800	3.800		0
	- Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.500.000	2.500.000
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.550.000	1.550.000		1.537.036	1.537.036		99%	99%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật (Chi hỗ trợ vốn các Quỹ)	20.000	20.000		0			0%	0%
3	Chi trả nợ gốc	86.501	86.501		84.705	84.705
II	Chi thường xuyên	10.890.527	2.661.190	8.229.337	9.842.710	2.190.577	7.652.133	90%	82%	93%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	3.385.678	682.374	2.703.304	3.486.760	639.758	2.847.002	103%	94%	105%
2	Chi khoa học và công nghệ	37.746	32.531	5.215	23.068	19.203	3.865	61%	59%	74%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	51.513	51.513		35.888	35.888		69,67%	69,67%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	5.000	5.000		5.000	5.000		100%	100%
V	Dự phòng ngân sách	404.012	199.549	204.463
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	295.512	295.512
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.104.670	437.902	1.666.768	1.678.547	247.225	1.431.322	80%	56%	86%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.104.670	437.902	1.666.768	1.678.547	247.225	1.431.322	80%	56%	86%
1	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế vùng - Dự án, mục tiêu khác	350.000	350.000		164.415	164.415		47%	47%
2	Kinh phí phòng chống dịch và NQ 68/NQ- CP	511.330		511.330	446.563		446.563	87%	0%
3	Kinh phí thực hiện QĐ 08/2022/QĐ-TTg (nguồn NSTW)	966.000		966.000	966.000		966.000	100%
4	Kinh phí hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật	0			217	217
5	Kinh phí hỗ trợ Hội Nhà báo	0			80	80
6	Chương trình phát triển công tác xã hội và chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tỉnh Bình Dương	200	200		197	197		99%	99%
7	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	46.500	39.417	7.083	40.094	34.031	6.063
8	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	68.787	48.285	20.502	60.981	48.285	12.696
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				28.180.950	22.467.732	5.713.218

* Ghi chú: Tổng chi ngân sách địa phương (cột 2) đã loại trừ chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương là 7.363.929 triệu đồng gồm: bổ sung ngân sách cấp dưới là 7.258.531 triệu đồng; nộp ngân sách cấp trên là: 105.398 triệu đồng.

- Tổng chi NSĐP chưa bao gồm chi từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

- Chi các chương trình mục tiêu nhiệm vụ có bao gồm thưởng vượt thu ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện 161.853 triệu đồng.

PHỤ LỤC VII

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán							Quyết toán											So sánh
		Tổng số	Chi Đầu tư phát triển (Không kể CT MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CT MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Dự phòng ngân sách	Tổng số	Chi Đầu tư phát triển (Không kể CT MTQG)	Chi Thường xuyên (Không kể CT MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi Chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới
														Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=8/1	19= 9/2	20=10/ 3	21=12 /4	22=1 7/6
	TỔNG SỐ	16.320.939	11.149.042	3.044.604	5.000	51.513	1.666.768	404.012	34.213.106	7.753.326	2.273.387	35.888	5.000	0	0	0	22.467.732	1.677.773	210%	70%	75%	100%	101 %
I	CÁC CQ, TỔ CHỨC	13.791.633	11.042.541	2.749.092	0	0	0	0	9.942.008	7.668.621	2.273.387	0	0	0	0	0	0	0	72%	69%	83%
1	Văn phòng ĐĐBQH & HĐND tỉnh	16.261		16.261					12.629		12.629								78%		78%
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	130.953	400	130.553					112.602		112.602								86%	0%	86%
3	Sở Ngoại vụ	7.298		7.298					18.791		18.791								257%		257%
4	Sở Kế hoạch- Đầu tư	11.444		11.444					14.664		14.664								128%		128%
5	Sở Tài chính	16.713		16.713					11.352		11.352								68%		68%
6	Thanh tra tỉnh	13.420		13.420					12.442		12.442								93%		93%
7	Trường Chính trị	16.819		16.819					13.858		13.858								82%		82%
8	Trường Đại học Thủ Dầu Một	62.154		62.154					46.337		46.337								75%		75%
9	Trường CĐ nghề Việt Nam- Singgapore	29.330	3.000	26.330					25.985	488	25.497								89%	16%	97%
10	Trường Cao đẳng Y tế	150		150					147		147								98%		98%
11	Trường CĐ nghề Việt Nam-Hàn Quốc	23.711	2.260	21.451					20.242		20.242								85%	0%	94%
12	Ban An toàn Giao thông	9.812		9.812					8.149		8.149								83%		83%
13	Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới	690		690					446		446								65%		65%
14	Ban Bảo vệ Chăm sóc SK Cán bộ	13.978		13.978					9.293		9.293								66%		66%
15	Quỹ Phát triển KHCN	14.826		14.826					5.597		5.597								38%		38%
16	Viện Quy hoạch PT đô thị Bình Dương	672		672					0		0								0%		0%
17	BQL DA Đầu tư XD tỉnh	1.132.763	1.132.237	526					390.960	390.578	382								35%	34%	73%
18	BQL DA ngành nông nghiệp	929.525	925.143	4.382					478.468	474.321	4.147								51%	51%	95%
19	Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn	81.994		81.994					58.145		58.145								71%		71%
20	Sở Tư Pháp	21.380	200	21.180					8.619		8.619								40%	0%	41%
21	Sở Khoa học và Công nghệ	24.570	3.800	20.770					15.613		15.613								64%	0%	75%
22	Sở Công thương	33.121		33.121					27.033		27.033								82%		82%
23	Sở Xây dựng	17.658	400	17.258					17.735		17.735								100%	0%	103%
24	Sở Giao thông- Vận tải	208.523		208.523					111.058		111.058								53%		53%
25	Sở Giao thông- Vận tải (Xe buýt)	1.500		1.500					0		0								0%		0%
26	Trung tâm Đăng kiểm tư nhân	0		0					0		0
27	Quỹ Bảo trì đường bộ	357		357							0								0%		0%
28	Sở Giáo dục- Đào tạo	511.156		511.156							496.464								0%		97%
29	Bảo hiểm Y tế HS, SV	18.000		18.000					18.000		18.000								100%		100%
30	Sở Y tế	187.559		187.559					142.587		142.587								76%		76%
31	Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo	2.161		2.161					1.636		1.636								76%		76%
32	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	334.853	96.000	238.853					226.217	1.465	224.752								68%	2%	94%
33	Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch	413.848	162.663	251.185					367.919	148.563	219.356								89%	91%	87%
34	Sở Tài nguyên - Môi trường	101.976	1.500	100.476					58.758	2	58.756								58%	0%	58%
35	Quỹ Bảo vệ Môi trường	0		0					0		0
36	Sở Thông tin -Truyền thông	69.161	1.600	67.561					41.630		41.630								60%	0%	62%
37	Sở Nội vụ	44.982	1.550	43.432					41.506	751	40.755								92%	48%	94%
38	Đài Phát thanh - Truyền hình	57.662	21.130	36.532					19.311	14.508	4.803								33%	69%	13%
39	Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương	432.344	331.659	100.685					274.956	192.432	82.524								64%	58%	82%
40	Ban QLDA ĐTXD giao thông	1.837.000	1.837.000	0					619.634	619.634	0								34%	34%
41	Ban Quản lý Khu Công nghiệp	11.902		11.902					14.559		14.559								122%		122%
42	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc	8.632		8.632	0	0	0	0	46.151		6.300								535%		73%
43	Tỉnh Đoàn	34.001		34.001					31.653		31.653								93%		93%
44	Hội Liên hiệp Phụ nữ	10.859		10.859					8.106		8.106								75%		75%
45	Hội Nông dân	7.914		7.914					6.392		6.392								81%		81%
46	Hội Cựu Chiến binh	3.370		3.370					2.843		2.843								84%		84%
47	Hội Chữ thập đỏ	3.574		3.574					2.200		2.200								62%		62%
48	Hội Văn học Nghệ thuật	5.141		5.141					4.700		4.700								91%		91%
49	Hội Đông Y	915		915					870		870								95%		95%
50	Hội Người mù	1.505		1.505					947		947								63%		63%
51	Câu lạc bộ Hưu trí	2.790		2.790					1.361		1.361								49%		49%
52	Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị	1.692		1.692					1.208		1.208								71%		71%
53	Hội Liên hiệp các hội KHKT	2.458		2.458					2.003		2.003								81%		81%
54	Hội Người cao tuổi	493		493					474		474								96%		96%
55	Liên minh các Hợp tác xã	2.096		2.096					2.001		2.001								95%		95%
56	Bộ Chỉ huy Quân sự	147.700	54.300	93.400					126.991	33.591	93.400								86%	62%	100%
57	Công an tỉnh	195.378	79.510	115.868					201.203	100.636	100.567								103%	127 %	87%
58	UBND TP Dĩ An	505.335	505.335	0	0	0	0	0	438.194	438.194									87%	87%
	- Nguồn NSĐP	501.845	501.845						428.455	428.455									85%	85%
	- Nguồn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu	3.490	3.490						9.739	9.739									279%	279 %
59	UBND huyện Phú Giáo	760.195	760.195	0	0	0	0	0	653.353	653.353									86%	86%
	- Nguồn NSĐP	410.195	410.195						498.678	498.678									122%	122 %
	- Nguồn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu	350.000	350.000						154.675	154.675									44%	44%
60	UBND TP Thuận An	1.882.704	1.882.704						1.033.709	1.033.709									55%	55%
61	UBND TX Bến Cát	310.000	310.000						267.498	267.498									86%	86%
62	UBND huyện Bàu Bàng	346.000	346.000						528.873	528.873									153%	153 %
63	UBND huyện Dầu Tiếng	515.663	515.663						578.431	578.431									112%	112 %
64	UBND TP Thủ Dầu Một	1.242.039	1.242.039						1.298.482	1.298.482									105%	105 %
65	UBND TP Tân Uyên	342.247	342.247						225.472	225.472									66%	66%
66	UBND huyện Bắc Tân Uyên	362.546	362.546						530.673	530.673									146%	146 %
68	Ban QL rừng phòng hộ Núi cậu DT	5.200	5.200						0										0%	0%
67	BVĐK tỉnh	22.600	22.600						28.279	28.279									125%	125 %
68	BV Phục hồi chức năng	8.300	8.300						6.779	6.779									82%	82%
69	Trung tâm đầu tư, khai thác TL và nước sạch nông thôn	73.710	73.710						86.505	86.505									117%	117 %
70	TT Kiểm nghiệm tỉnh BD	9.400	9.400						15.106	15.106									161%	161 %
71	Liên đoàn Lao động tỉnh	1.750	1.750						0										0%	0%
72	Hội Nhà báo (NSTW BSMT)	0							80		80
73	Báo Bình Dương	300	300						298	298									99%	99%
74	Khối Đảng (Tỉnh ủy)	99.531	200	99.331					90.148		90.148								91%	0%	91%
75	Các đơn vị khác	33.369		33.369					17.534		17.534								53%		53%
II	CHI HỖ TRỢ VỐN CÁC QUỸ	20.000	20.000						0										0%	0%
III	CHI TRẢ NỢ GỐC	86.501	86.501						84.705	84.705									98%	98%
IV	CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	51.513				51.513			35.888			35.888							70%
V	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	5.000			5.000				5.000				5.000						100%			100%
VI	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	404.012						404.012
VI I	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	295.512		295.512
VI II	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	1.666.768					1.666.768		1.677.773									1.677.773	101%				101 %
IX	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU								22.467.732								22.467.732

* Ghi chú:

- Số liệu quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh 34.213.106 triệu đồng chưa bao gồm: số chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới 3.743.710 triệu đồng.

- Dự toán chi XDCB năm 2022 có bao gồm: dự toán kéo dài năm 2021 sang 2022 là 3.630.000 triệu đồng (NQ số 03/NQ- HĐND ngày 25/4/2022 của HĐND tỉnh Bình Dương; kéo dài và thực hiện giải ngân vốn kế hoạch đầu tư nguồn vốn NSTW BSMT cho NSĐP năm 2021 sang 2022 (Công văn số 3261/BKHDDT-TH ngày 19/5/2022 của Bộ KH và ĐT, Công văn số 5009/BTC-ĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Tài chính, Công văn số 2792/UBND-KT ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh Bình Dương).

PHỤ LỤC VIII

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác	Chi hỗ trợ vốn các Quỹ	Chi trả nợ gốc	So sánh (%)
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2/1
	TỔNG SỐ	11.149.042	7.753.326	1.478.142	-	34.091	100.636	351.583	111.446	14.507	114.453	208.598	4.906.273	3.568.669	76.293	334.956	692	13.244	-	84.705	70%
A	CHI XDCB	11.042.541	7.668.621	1.478.142	-	34.091	100.636	351.583	111.446	14.507	114.453	208.598	4.906.273	3.568.669	76.293	334.956	692	13.244			69%
I	Nguồn vốn NSNN	10.689.051	7.504.207	1.478.142	-	34.091	100.636	351.583	111.446	14.507	114.453	208.598	4.741.858	3.404.254	76.293	334.956	692	13.244			70%
1	Sở Thông tin và Truyền thông	1.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0%
2	Sở VH-TT- DL	162.663	148.563	-	-	-	-	-	34.110	-	114.453	-	-	-	-	-	-	-			91%
3	Báo Bình Dương	300	298	-	-	-	-	-	298	-	-	-	-	-	-	-	-	-			99%
4	Liên đoàn Lao động tỉnh BD	1.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0%
5	UBND thành phố Dĩ An	501.845	428.455	144.300	-	-	-	-	1.445	-	-	29.146	253.563	253.563	-	-	-	-			85%
6	Sở Xây dựng	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0%
7	BVĐK tỉnh	22.600	28.279	-	-	-	-	28.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			125%
8	Bệnh viện Phục hồi chức năng	8.300	6.779	-	-	-	-	6.779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			82%
9	Ban QL rừng phòng hộ Núi cậu DT	5.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0%
10	Đài PTTH BD	21.130	14.508	-	-	-	-	-	-	14.507	-	-	-	-	-	-	-	-			69%
11	Sở Tư pháp	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0%
12	Sở LĐ - TBXH	96.000	1.465	773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692	-			2%
13	Sở TN&MT	1.500	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-			0%
14	Sở Khoa học và Công nghệ	3.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0%
15	Sở Nội vụ	1.550	751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751	-	-			48%
16	Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Bình Dương	9.400	15.106	-	-	-	-	15.106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			161%
17	UBND huyện Phú Giáo	410.195	498.678	40.736	-	-	-	2.016	-	-	-	-	455.926	454.363	-	-	-	-			122%
18	UBND thành phố Thuận An	1.882.704	1.033.709	273.772	-	-	-	-	-	-	-	-	759.936	683.176		-	-	-			55%
19	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	1.132.237	390.578	-	-	-	-	247.612	34.081	-	-	173	94.891	36.416	7	576	-	13.244			34%
20	Trung tâm đầu tư, khai thác TL và nước sạch nông thôn	73.710	86.505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.505	-		-	-	-			117%
21	UBND Thị xã Bến Cát	310.000	267.498	106.771	-	-	-	-	-	-	-	-	160.727	117.215	35.746	-	-	-			86%
22	UBND huyện Bàu Bàng	346.000	528.873	170.822	-	-	-	4.843	-	-	-	-	255.880	255.880	-	97.327	-	-			153%
23	UBND huyện Dầu Tiếng	515.663	578.431	246.679	-	500	-	4.994	40.358	-	-	-	285.900	279.914		-	-	-			112%
24	VP UBND tỉnh	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0%
25	VP Tỉnh ủy	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0%
26	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	54.300	33.591	-	-	33.591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			62%
27	Công an tỉnh Bình Dương	79.510	100.636	-	-	-	100.636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			127%
28	UBND TP Thủ Dầu Một	1.242.039	1.298.482	262.085	-	-	-	2.751	-	-	-	-	1.033.645	456.316	-	-	-	-			105%
29	UBND TP Tân Uyên	342.247	225.472	140.665	-	-	-	2.177	-	-	-	-	82.630	82.630	-	-	-	-			66%
30	UBND huyện Bắc Tân Uyên	362.546	530.673	91.049	-	-	-	12.790	1.154	-	-	-	189.380	189.380	-	236.299	-	-			146%
31	Ban QLDA chuyên ngành nước thải tỉnh	331.659	192.432	-	-	-	-	-	-	-	-	179.279	13.153	-	-	-	-	-			58%
32	Ban QLDA ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	925.143	474.321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474.321	-	40.540	-	-	-			51%
33	Trường CĐ Việt Nam- Hàn Quốc	2.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0%
34	Trường CĐ Việt Nam- Singapore	3.000	488	488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			16%
35	Ban QLDA ĐTXD giao thông	1.837.000	619.634	-	-	-	-	24.234	-	-	-	-	595.400	595.400	-	-	-	-			34%
II I	Nguồn vốn NSTW hỗ trợ có mục tiêu	353.490	164.415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164.415	164.415	-	-	-	-			47%
	UBND huyện Phú Giáo	350.000	154.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.675	154.675	-	-	-	-			44%
	UBND thành phố Dĩ An	3.490	9.739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.739	9.739	-	-	-	-			279%
B	CHI HỖ TRỢ VỐN CÁC QUỸ	20.000	-																		0%
C	CHI TRẢ NỢ GỐC	86.501	84.705																	84.705	98%

* Ghi chú:

- Dự toán năm 2022 có bao gồm: dự toán kéo dài năm 2021 sang 2022 là 3.630.000 triệu đồng (NQ số 03/NQ-HĐND ngày 25/4/2022 của HĐND tỉnh Bình Dương; Kế hoạch vốn kéo dài vốn ngân sách Trung ương: 3.490 triệu đồng. (Công văn số 3261/BKHDDT-TH ngày 19/5/2022 của Bộ KH và ĐT, Công văn số 5009/BTC-ĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Tài chính, Công văn số 2792/UBND-KT ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh Bình Dương). Vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho NSĐP: 350.000 triệu đồng.

PHỤ LỤC IX

QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - Đào tạo & Dạy nghề	Chi khoa học Công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, Dân số và Gia đình	Chi văn hoá thông tin	Chi phát thanh và truyền hình	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước - đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội	Chi khác	So sánh (%)
														Chi Giao thông	Chi nông lâm nghiệp, thuỷ lợi, thủy sản
A	B	1	2=3+…+17	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=2/1
	Tổng số	2.749.092	2.273.387	639.758	19.203	93.400	93.595	143.590	79.608	4.803	126.375	130.177	277.335	94.382	39.543	474.162	173.847	17.534	83%
I	Khối cơ quan QLNN, đơn vị sự nghiệp	2.321.684	1.900.600	639.758	18.951	0	0	143.590	76.957	4.803	126.375	122.773	272.297	94.382	39.143	321.249	173.847	0	82%
1	Văn phòng ĐĐBQH & HĐND tỉnh	16.261	12.629													12.629			78%
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	130.553	112.602										86.517			26.084			86%
3	Sở Ngoại vụ	7.298	18.791													18.791			257%
4	Sở Kế hoạch- Đầu tư	11.444	14.664													14.664			128%
6	Sở Tài chính	16.713	11.352													11.352			68%
7	Thanh tra tỉnh	13.420	12.442													12.442			93%
8	Trường Chính trị	16.819	13.858	13.858															82%
9	Trường Đại học Thủ Dầu Một	62.154	46.337	42.204	4.133														75%
10	Trường CĐ nghề Việt Nam- Singgapore	26.330	25.497	25.497															97%
11	Trường Cao đẳng Y tế	150	147	147															98%
12	Trường CĐ nghề Việt Nam-Hàn Quốc	21.451	20.242	20.242															94%
13	Ban An toàn Giao thông	9.812	8.149													8.149			83%
14	Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới	690	446										446	446					65%
15	Ban Bảo vệ Chăm sóc SK Cán bộ	13.978	9.293					9.293											66%
16	Quỹ Phát triển KHCN	14.826	5.597		5.273								325						38%
17	Viện Quy hoạch PT đô thị Bình Dương	672	0										0						0%
18	BQL DA Đầu tư XD tỉnh	526	382										382						73%
19	BQL DA ngành nông nghiệp	4.382	4.147										4.147		4.147				95%
20	Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn	81.994	58.145									37	34.997		34.997	23.111			71%
21	Sở Tư Pháp	21.180	8.619										2.030			6.589			41%
22	Sở Khoa học và Công nghệ	20.770	15.613		9.412											6.201			75%
23	Sở Công thương	33.121	27.033									755	11.635			14.642			82%
24	Sở Xây dựng	17.258	17.735										3.743			13.992			103%
25	Sở Giao thông- Vận tải	208.523	111.058										93.936	93.936		17.123			53%
26	Sở Giao thông- Vận tải (Xe buýt)	1.500	0										0						0%
27	Trung tâm Đăng kiểm tư nhân	0	0										0
28	Quỹ Bảo trì đường bộ	357	0											0					0%
29	Sở Giáo dục- Đào tạo	511.156	496.464	486.322												10.142			97%
30	Bảo hiểm Y tế HS, SV	18.000	18.000					18.000											100%
31	Sở Y tế	187.559	142.587	16.705				113.292				536				12.055			76%
32	Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo	2.161	1.636					1.636											76%
33	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	238.853	224.752	31.166									6.451			13.289	173.847		94%
34	Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch	251.185	219.356					1.369	76.957		126.375		5.949			8.706			87%
35	Sở Tài nguyên - Môi trường	100.476	58.756									38.923	5.726			14.107			58%
36	Quỹ Bảo vệ Môi trường	0	0
37	Sở Thông tin -Truyền thông	67.561	41.630	0	133								9.255			32.241			62%
38	Sở Nội vụ	43.432	40.755	3.617									2.958			34.180			94%
39	Đài Phát thanh - Truyền hình	36.532	4.803							4.803									13%
40	Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương	100.685	82.524									82.524							82%
41	Cục Quản lý thị trường	0	0										0
42	Ban Quản lý Khu Công nghiệp	11.902	14.559									0	3.802			10.757			122%
II	Khối đoàn thể	64.776	55.294	0	0	0	0	0	2.355	0	0	199	5.038	0	400	47.702	0	0	85%
43	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc	8.632	6.300									199				6.100			73%
44	Tỉnh Đoàn	34.001	31.653						2.355				4.052		400	25.246			93%
45	Hội Liên hiệp Phụ nữ	10.859	8.106										0			8.106			75%
46	Hội Nông dân	7.914	6.392										985			5.407			81%
47	Hội Cựu Chiến binh	3.370	2.843													2.843			84%
III	Các tổ chức XH và XH nghề nghiệp	20.664	15.764	0	252	0	0	0	217	0	0	232	0	0	0	15.063	0	0	76%
48	Hội Chữ thập đỏ	3.574	2.200													2.200			62%
49	Hội Văn học Nghệ thuật	5.141	4.700						217							4.483			91%
50	Hội Đông Y	915	870													870			95%
51	Hội Người mù	1.505	947													947			63%
52	Câu lạc bộ Hưu trí	2.790	1.361													1.361			49%
53	Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị	1.692	1.208													1.208			71%
54	Hội Liên hiệp các hội KHKT	2.458	2.003		252							232				1.519			81%
55	Hội Người cao tuổi	493	474													474			96%
56	Liên minh các Hợp tác xã	2.096	2.001													2.001			95%
IV	An ninh-Quốc phòng	209.268	193.967	0	0	93.400	93.595	0	0	0	0	6.972	0	0	0	0	0	0	93%
57	Bộ Chỉ huy Quân sự	93.400	93.400			93.400													100%
58	Công an tỉnh	115.868	100.567				93.595					6.972							87%
V	Hội Nhà báo (NSTW BSMT)		80						80
VI	Khối Đảng (Tỉnh ủy)	99.331	90.148													90.148			91%
VII	Các đơn vị khác	33.369	17.534															17.534	53%

* Ghi chú: - Dự toán năm 2022 có bao gồm nguồn NSTW BSMT cho NSĐP 87.902 triệu đồng.

- Hội Nhà báo (NSTW BSMT): dự toán 2021 sang 2022 nguồn NSTW BSMT cho NSĐP 80 triệu đồng.

PHỤ LỤC X

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CỦA TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO NGUỒN VỐN NĂM 2022
(Tổng hợp các đơn vị dự toán Khối tỉnh)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó		Dự toán còn lại
			DT năm trước chuyển sang	DT giao 2022 đầu năm	DT bổ sung trong năm	DT giảm trừ trong năm			Chuyển sang năm sau	Dự toán bị hủy
A	B	1=2+3+4-5	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9	10
	Tổng cộng	2.697.472	118.438	2.814.929	59.851	-295.747	2.165.624	531.848	47.912	483.935	0
I	Khối cơ quan QLNN, đơn vị sự nghiệp	2.407.649	116.707	2.527.785	55.512	-292.355	1.900.600	507.049	38.799	468.250	0
1	Văn phòng ĐĐBQH & HĐND tỉnh	15.522	109	15.413	0	0	12.629	2.894	197	2.697
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	127.914	109	132.225	0	-4.420	112.602	15.313	708	14.605
3	Sở Ngoại vụ	19.179	0	6.864	12.315	0	18.791	389	356	33
4	Sở Kế hoạch- Đầu tư	15.468	31	10.975	4.688	-226	14.664	804	217	586
5	Sở Tài chính	16.328	2.462	16.083	0	-2.217	11.352	4.976	1.889	3.087
6	Thanh tra tỉnh	13.037	2	13.763	0	-728	12.442	595	55	541
7	Trường Chính trị	17.525	939	16.586	0	0	13.858	3.667	1.446	2.221
8	Trường Đại học Thủ Dầu Một	70.522	8.700	78.984	0	-17.162	46.337	24.185	6.242	17.943
9	Trường CĐ nghề Việt Nam- Singgapore	29.909	4.946	26.330	0	-1.367	25.497	4.411	3.579	833
10	Trường Cao đẳng Y tế	150	0	150	0	0	147	3	0	3
11	Trường CĐ nghề Việt Nam-Hàn Quốc	20.320	1.161	21.451	715	-3.007	20.242	78	59	18
12	Ban An toàn Giao thông	9.428	0	9.428	0	0	8.149	1.279	0	1.279
13	Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới	657	0	657	0	0	446	211	0	211
14	Ban Bảo vệ Chăm sóc SK Cán bộ	13.817	0	14.716	0	-899	9.293	4.524	0	4.524
15	Quỹ Phát triển KHCN	19.768	5.190	16.068	15	-1.505	5.597	14.171	8.247	5.923
16	Viện Quy hoạch PT đô thị Bình Dương	0	0	1.101	0	-1.101	0	0	0	0
17	BQL DA Đầu tư XD tỉnh	473	0	473	0	0	382	91	0	91
18	BQL DA ngành nông nghiệp	4.370	0	4.480	0	-110	4.147	223	0	223
19	Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn	78.627	206	81.272		-2.850	58.145	20.482	404	20.079
20	Sở Tư Pháp	21.287	457	20.937	10	-117	8.619	12.668	529	12.139
21	Sở Khoa học và Công nghệ	19.376	232	20.095		-951	15.613	3.763	245	3.518
22	Sở Công thương	32.661	0	30.941	1.931	-211	27.033	5.628	297	5.331
23	Sở Xây dựng	21.921	730	16.675	4.608	-92	17.735	4.186	801	3.386
24	Sở Giao thông- Vận tải	206.578	53	213.362		-6.836	111.058	95.520	130	95.391
25	Sở Giao thông- Vận tải (Xe buýt)	0					0
26	Trung tâm Đăng kiểm tư nhân	0					0
27	Quỹ Bảo trì đường bộ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Sở Giáo dục- Đào tạo	573.125	82.579	706.494		-215.948	496.464	76.661	6.736	69.925
29	Bảo hiểm Y tế HS, SV	18.000	0	18.000	0	0	18.000	0	0	0
30	Sở Y tế	184.145	2.880	189.804	320	-8.859	142.587	41.558	892	40.666
31	Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo	1.838	0		1.838	0	1.636	202	0	202
32	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	249.636	4.453	236.967	9.885	-1.669	224.752	24.883	3.485	21.398
33	Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch	246.978	251	243.610	3.226	-109	219.355	27.622	1.100	26.522
34	Sở Tài nguyên - Môi trường	95.206	1.084	107.027		-12.905	58.756	36.449	682	35.767
35	Quỹ Bảo vệ Môi trường	0
36	Sở Thông tin -Truyền thông	72.420	70	65.021	9.841	-2.512	41.630	30.790	382	30.408
37	Sở Nội vụ	42.256	43	43.213		-1.000	40.755	1.500	33	1.467
38	Đài Phát thanh - Truyền hình	30.979	0	36.532		-5.553	4.803	26.176	0	26.176
39	Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương	100.685	0	100.685	0	0	82.524	18.161	0	18.161
40	Cục Quản lý thị trường	0
41	Ban Quản lý Khu Công nghiệp	17.545	22	11.403	6.120	0	14.559	2.985	91	2.895
II	Khối đoàn thể	61.524	374	63.499	341	-2.690	55.294	6.230	2.086	4.144
42	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc	8.175	0	8.175	0	0	6.300	1.875	315	1.560
43	Tỉnh Đoàn	33.794	122	33.672			31.653	2.141	1.482	659
44	Hội Liên hiệp Phụ nữ	8.147	25	10.320	127	-2.325	8.106	41	41	0
45	Hội Nông dân	8.041	162	7.664	214		6.392	1.648	183	1.465
46	Hội Cựu Chiến binh	3.367	64	3.668	0	-365	2.843	524	64	460
III	Các tổ chức XH và XH nghề nghiệp	20.136	689	19.551	598	-702	15.764	4.372	1.136	3.236
47	Hội Chữ thập đỏ	3.738	395	3.343	0	0	2.200	1.538	568	970
48	Hội Văn học Nghệ thuật	5.321	217	4.671	433	0	4.700	621	433	188
49	Hội Đông Y	872	0	872	0	0	870	2	0	2
50	Hội Người mù	1.101	0	1.101	0	0	947	154	0	154
51	Câu lạc bộ Hưu trí	2.589	0	2.589	0	0	1.361	1.228	0	1.228
52	Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị	1.681	76	2.145	0	-540	1.208	473	87	386
53	Hội Liên hiệp các hội KHKT	2.255	1	2.296	0	-42	2.003	252	48	204
54	Hội Người cao tuổi	577	0	463	114	0	474	103	0	103
55	Liên minh các Hợp tác xã	2.002	0	2.071	51	-120	2.001	1	0	1
IV	An ninh-Quốc phòng	208.163	669	204.094	3.400	0	193.967	14.196	5.891	8.305
56	Bộ Chỉ huy Quân sự	93.400	0	92.400	1.000	0	93.400	0	0	0
57	Công an tỉnh	114.763	669	111.694	2.400	0	100.567	14.196	5.891	8.305

PHỤ LỤC XI

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán												So sánh (%)
		Tổng số	Chi ĐTPT	Chi thường xuyên	Chi tạo nguồn CCT L	Dự phòng	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi nộp NS cấp trên	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi ĐTPT	Chi thường xuyên
								Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
									Chi GD- ĐTDN	Chi KH và CN		Chi GD- ĐTDN	Chi KH và CN (3)		Chi ĐTPT	Chi TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=6/1	19=7/2	20=10/3
	Tổng số	11.750.568	1.650.000	9.896.105	0	204.463	16.621.252	1.824.579	0	0	9.083.455	0	0	0	0	0	0	5.713.218	141%	111%	92%
1	TP Thủ Dầu Một	1.954.216	252.391	1.666.499		35.326	4.814.379	173.874			1.599.595							3.040.910	246%	69%	96%
2	TP Thuận An	1.874.597	289.874	1.554.753		29.970	2.202.779	289.944			1.459.878							452.957	118%	100%	94%
3	TP Dĩ An	1.617.567	235.813	1.354.266		27.488	1.868.733	214.084			1.147.339							507.310	116%	91%	85%
4	TP Tân Uyên	1.632.731	187.010	1.419.055		26.666	1.825.360	305.371			1.333.114							186.875	112%	163%	94%
5	Huyện Bắc Tân Uyên	724.903	121.152	590.048		13.703	1.047.933	145.012			523.520							379.401	145%	120%	89%
6	Huyện Phú Giáo	946.678	131.551	797.012		18.115	1.191.942	206.549			717.630							267.763	126%	157%	90%
7	Thị xã Bến Cát	1.288.187	177.094	1.089.829		21.264	1.423.327	174.885			996.318							252.124	110%	99%	91%
8	Huyện Bàu Bàng	770.087	108.646	647.761		13.680	1.215.247	144.158			551.174							519.915	158%	133%	85%
9	Huyện Dầu Tiếng	941.602	146.469	776.882		18.251	1.031.552	170.702			754.887							105.963	110%	117%	97%

* Ghi chú:

- Dự toán đã bao gồm kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT; kinh phí quản lý bảo trì đường bộ; kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 và Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện).

- Số liệu quyết toán bao gồm chi nộp ngân sách cấp trên 105.398 triệu đồng.

PHỤ LỤC XII

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CT MT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CT MT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn nước ngoài	Vốn trong nước							Vốn nước ngoài	Vốn trong nước							Vốn nước ngoài	Vốn trong nước
A	B	1=2+3	2	3=4+5	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11=12+13	12	13=14+15 +16	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
	TỔNG SỐ	5.432.478	3.743.710	1.688.768	0	1.688.768	22.000	1.666.768	0	5.421.483	3.743.710	1.677.773	0	1.677.773	22.000	1.655.773		100%	100%	99%		99%	100%	99%
1	TP Thủ Dầu Một	152.551	0	152.551		152.551		152.551		152.717	0	152.717		152.717		152.717		100%		100%		100%		100%
2	TP Thuận An	688.648	342.518	346.130		346.130		346.130		735.651	342.518	393.133		393.133		393.133		107%	100%	114%		114%		114%
3	TP Dĩ An	362.357	100.187	262.170		262.170		262.170		331.471	100.187	231.284		231.284		231.284		91%	100%	88%		88%		88%
4	TP Tân Uyên	986.486	493.372	493.114		493.114		493.114		971.886	493.372	478.514		478.514		478.514		99%	100%	97%		97%		97%
5	Thị xã Bến Cát	702.703	419.956	282.747		282.747	2.000	280.747		669.507	419.956	249.551		249.551	2.000	247.551		95%	100%	88%		88%	100%	88%
6	Huyện Phú Giáo	825.721	794.912	30.809		30.809	8.000	22.809		825.715	794.912	30.803		30.803	8.000	22.803		100%	100%	100%		100%	100%	100%
7	Huyện Dầu Tiếng	750.073	737.239	12.834		12.834	2.000	10.834		777.333	737.239	40.094		40.094	2.000	38.094		104%	100%	312%		312%	100%	352%
8	Huyện Bàu Bàng	529.502	457.105	72.397		72.397		72.397		522.845	457.105	65.740		65.740		65.740		99%	100%	91%		91%		91%
9	Huyện Bắc Tân Uyên	434.437	398.421	36.016		36.016	10.000	26.016		434.358	398.421	35.937		35.937	10.000	25.937		100%	100%	100%		100%	100%	100%

Ghi chú: Dự toán bao gồm bổ sung mục tiêu ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện vốn thưởng nông thôn mới từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh số tiền 22.000 triệu đồng.

PHỤ LỤC XIII

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSĐP	Trong đó
			Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Thu từ kết dư năm trước
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ	17.388.029	6.642.573	5.229.297	0	2.166.925	3.349.234
1	Thành phố Thủ Dầu Một	5.315.281	2.240.166	178.871		609.682	2.286.562
2	Thành phố Thuận An	2.044.745	1.199.093	527.173		238.490	79.989
3	Thành phố Dĩ An	1.833.708	1.131.537	234.494		227.061	240.616
4	Thành phố Tân Uyên	1.607.522	632.770	709.059		153.071	112.622
5	Thị xã Bến Cát	1.335.003	531.754	537.036		212.612	53.601
6	Huyện Phú Giáo	1.339.593	146.711	948.774		210.725	33.383
7	Huyện Dầu Tiếng	1.288.008	240.520	939.146		56.870	51.472
8	Huyện Bàu Bàng	1.331.967	210.591	593.637		106.804	420.935
9	Huyện Bắc Tân Uyên	1.292.202	309.431	561.107		351.610	70.054

PHỤ LỤC XIV

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022 (KHÔNG PHÁT SINH)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Chương trình mục tiêu quốc gia

Tổng số

Trong đó

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14=4/1

15=5/2

16=6/3

PHỤ LỤC XV

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
(Tổng hợp theo đơn vị và chi tiết dự án cấp tỉnh)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Nội dung	SH KB	Mã dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022			DỰ TOÁN					QUYẾT TOÁN			So sánh (%)			Ghi chú
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngoài nước	Trong nước
							Tổng số	Ngoài nước	Trong nước	Tr.đó: vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi	Tổng số	Ngoài nước	Trong nước	Tổng số	Dự toán kéo dài năm 2022	Dự toán năm 2022	Ngoài nước	Trong nước	Tổng số	Ngoài nước	Trong nước	Tổng số	Ngoài nước	Trong nước
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	8	14	16	17	18	19	20	21	22	23
	TỔNG SỐ (A+B)			94.231.389	5.957.558	88.273.831	30.477.484	0	30.477.484	3.383.599	30.477.484	0	30.477.484	11.042.541	3.633.490	7.409.051	0	11.042.541	7.668.621	0	7.668.621	69%		69%
A	Vốn Ngân sách cấp tỉnh			0	0	0	30.298.919	0	30.298.919	3.302.871	30.298.919	0	30.298.919	10.689.051	3.630.000	7.059.051	0	10.689.051	7.504.207	0	7.504.207	70%		70%
010	Quốc phòng			0	0	0	48.168	0	48.168	1.610	48.168	0	48.168	54.900	0	54.900	0	54.900	34.091	0	34.091	62%		62%
	181100017 - Phòng Trung tâm Chỉ huy, điều hành tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng		7004686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900	0	4.900	0	4.900	4.674	0	4.674	95%		95%
	220210002 - Hội trưởng 350 cho Bộ chỉ huy Quân sự		7004686	25.710	0	25.710	259	0	259	0	259	0	259	24.600	0	24.600	0	24.600	12.116	0	12.116	49%		49%
	220210003 - Xây dựng mới đại đội kho vũ khí - đạn		7004686	14.984	0	14.984	556	0	556	0	556	0	556	13.900	0	13.900	0	13.900	4.845	0	4.845	35%		35%
	220210004 - XD Đại đội Thông tin Bộ chỉ huy QS tỉnh Bình Dương		7004686	11.796	0	11.796	454	0	454	0	454	0	454	10.800	0	10.800	0	10.800	10.485	0	10.485	97%		97%
	220160020 - XD các hạng mục PV SH và LV Ban CH QS Bắc tân Uyên		7004686	34.995	0	34.995	32.596	0	32.596	1.180	32.596	0	32.596	0	0	0	0	0	1.180	0	1.180
	220190002 - Nhà ăn cơ quan Bộ chỉ huy quân sự		7004686	14.999	0	14.999	14.209	0	14.209	376	14.209	0	14.209	0	0	0	0	0	293	0	293
	Đường tuần tra xung quanh khuôn viên Bộ CHQS tỉnh		Chưa có mã DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0%		0%
	7823274 - Bồi thường GPMB để XD khu Các hậu cần KT tại H Bắc TU		7823274	19.557	0	19.557	94	0	94	54	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0
	XD hạ tầng khu QH sân bay Quốc phòng huyện Dầu Tiếng (GĐ1 GPMB và XD hàng rào bảo vệ khu đất quy hoạch)		Chưa có mã DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0%		0%
	7999672 - Đầu tư tuyến đường vào Trạm thông tin Núi Ông		7999672	14.989	0	14.989	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	500	0	500	100%		100%
040	An ninh và trật tự an toàn xã hội			0	0	0	380.912	0	380.912	58.813	380.912	0	380.912	79.510	0	79.510	0	79.510	100.636	0	100.636	127%		127%
	181100018 - Đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH cho các đội cảnh sát PC & CC khu vực trung tâm tỉnh Bình Dương		7004692	56.111	0	56.111	0	0	0	0	0	0	0	14.100	0	14.100	0	14.100	341	0	341	2%		2%
	220160007 - XD, Cải tạo, MC, MR nhà tạm giữ Công An TX Thuận An (B)		7004692	52.484	0	52.484	41.113	0	41.113	0	41.113	0	41.113	3.003	0	3.003	0	3.003	3.003	0	3.003	100%		100%
	220160009 - XD , CT, NC và MR Nhà tạm giữ của Công An TX Bến Cát		7004692	34.324	0	34.324	31.131	0	31.131	0	31.131	0	31.131	88	0	88	0	88	88	0	88	99%		99%
	220170001 - Cơ sở làm việc công an huyện Bắc Tân Uyên		7004692	37.154	0	37.154	29.214	0	29.214	0	29.214	0	29.214	515	0	515	0	515	515	0	515	100%		100%
	220180002 - Kè chắn đất chống sạt lỡ máy Taluy trại giam TTHL CABD		7004692	13.462	0	13.462	12.862	0	12.862	0	12.862	0	12.862	154	0	154	0	154	153	0	153	99%		99%
	220190001 - Cơ sở làm việc Công an TPTDM		7004692	203.500	0	203.500	61.383	0	61.383	55.544	61.383	0	61.383	57.646	0	57.646	0	57.646	90.813	0	90.813	158%		158%
	220210001 - Triển khai hệ thống WIFI và cổng TT điện tử tại CA tỉnh BD		7004692	5.202	0	5.202	2.505	0	2.505	2.335	2.505	0	2.505	2.454	0	2.454	0	2.454	4.788	0	4.788	195%		195%
	220160005 - Trụ Sở làm việc Công An Phường Chánh Phú Hòa		7004692	11.581	0	11.581	10.604	0	10.604	11	10.604	0	10.604	0	0	0	0	0	11	0	11
	Trang thiết bị nội thất nhà khách công vụ Công An tỉnh		7004692	0	0	0	192.101	0	192.101	924	192.101	0	192.101	0	0	0	0	0	924	0	924
	Đầu tư xây dựng hệ thống thông tin vô tuyến bộ đàm kỹ thuật số UHF phục vụ công tác ANTT, PCCC và CNCH tỉnh Bình Dương		Chưa có mã DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0%		0%
	Mua sắm trang thiết bị phục vụ ứng cứu sự cố cháy nổ giai đoạn 2.		7004692	204.597	0	204.597	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0%		0%
	Camera giám sát chát, an ninh, an toàn giao thông		Chưa có mã DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	50	0	0	0	0%		0%
070	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề			0	0	0	3.563.131	0	3.563.131	499.414	3.563.131	0	3.563.131	1.370.958	30.000	1.340.958	0	1.370.958	1.478.142	0	1.478.142	108%		108%
	7373176 - Trường mầm non Họa mi		7373176	78.065	0	78.065	38.235	0	38.235	5.873	38.235	0	38.235	13.900	0	13.900	0	13.900	18.190	0	18.190	131%		131%	Nộp giảm 27.665.000 đồng
	7639923 - Trường tiểu học Phú Lợi 2		7639923	139.339	0	139.339	68.013	0	68.013	0	68.013	0	68.013	3.800	0	3.800	0	3.800	3.590	0	3.590	94%		94%
	7646496 - Trường Trung học Cơ Sở Phú hòa 2		7646496	157.382	0	157.382	86.634	0	86.634	11.059	86.634	0	86.634	35.600	0	35.600	0	35.600	45.572	0	45.572	128%		128%
	7759858 - CT Nhà đa năng, đường bộ Trường THPT Võ Minh Đức		7759858	22.400	0	22.400	18.126	0	18.126	0	18.126	0	18.126	2.000	0	2.000	0	2.000	1.885	0	1.885	94%		94%
	7766153 - Trường Tiểu học Định Hòa 2		7766153	108.373	0	108.373	40.302	0	40.302	19.012	40.302	0	40.302	33.600	0	33.600	0	33.600	43.282	0	43.282	129%		129%
	7766154 - Cải tạo, NC, MR Trường THPT An Mỹ		7766154	130.818	0	130.818	73.876	0	73.876	0	73.876	0	73.876	39.000	0	39.000	0	39.000	37.281	0	37.281	96%		96%
	7767773 - CT, NC ,MR Trường THPT Bình Phú		7767773	93.523	0	93.523	59.036	0	59.036	0	59.036	0	59.036	25.000	0	25.000	0	25.000	24.981	0	24.981	100%		100%
	7780949 - XD mới BS nhà thi đấu TDTD Trường THPT Chuyên Hùng Vương		7780949	25.698	0	25.698	21.497	0	21.497	0	21.497	0	21.497	605	0	605	0	605	490	0	490	81%		81%
	7786897 - Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THCS Hòa Phú		7786897	184.779	0	184.779	65.506	0	65.506	61.522	65.506	0	65.506	32.451	0	32.451	0	32.451	82.129	0	82.129	253%		253%
	7897512 - Cải tạo, NC, MR Trường THCS Phú Mỹ		7897512	83.998	0	83.998	135	0	135	135	135	0	135	20.500	0	20.500	0	20.500	2.041	0	2.041	10%		10%
	7897513 - Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ		7897513	89.932	0	89.932	144	0	144	144	144	0	144	2.300	0	2.300	0	2.300	2.241	0	2.241	97%		97%
	7897514 - XD mới, bổ sung Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu		7897514	37.932	0	37.932	86	0	86	86	86	0	86	1.350	0	1.350	0	1.350	404	0	404	30%		30%
	7904374 - Nhà thi đấu đa năng TT GDTT và BD nghiệp vụ tỉnh BD		7904374	602	0	602	74	0	74	74	74	0	74	395	0	395	0	395	0	0	0	0%		0%
	7907836- Cải tạo , nâng cấp , MR Trường THCS Định Hòa		7907836	1.055	0	1.055	264	0	264	259	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
	7879827- Xây dựng mới Trường THCS Tương Bình Hiệp		7879827	957	0	957	146	0	146	146	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0
	7584568 - Trường trung học cơ sở An Điền (GD II ) - TX Bến Cát - BD		7584568	80.999	0	80.999	70.899	0	70.899	0	70.899	0	70.899	5.200	0	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	100%		100%
	7626151 - Trường Tiểu học An tây B (GĐ II )		7626151	80.770	0	80.770	63.558	0	63.558	0	63.558	0	63.558	6.217	0	6.217	0	6.217	6.106	0	6.106	98%		98%
	7749208 - Xây dựng BS khối phòng học Trường THPT Bến Cát		7749208	33.336	0	33.336	26.404	0	26.404	0	26.404	0	26.404	1.000	0	1.000	0	1.000	926	0	926	93%		93%
	7780945 - Trường trung học cơ sở Mỹ Thạnh		7780945	193.463	0	193.463	22.787	0	22.787	18.609	22.787	0	22.787	51.700	0	51.700	0	51.700	64.462	0	64.462	125%		125%
	7830349 - Cải tạo, NC, MR Trường Trung học phổ thông Tây Nam		7830349	94.888	0	94.888	1.927	0	1.927	0	1.927	0	1.927	33.937	0	33.937	0	33.937	28.425	0	28.425	84%		84%
	7836499 - Trường trung học cơ sở Hòa Lợi (Bến Cát)		7836499	187.781	0	187.781	2.534	0	2.534	0	2.534	0	2.534	42.485	0	42.485	0	42.485	1.598	0	1.598	4%		4%
	7896063 - CT, NC, MR Trường HTCS Hòa Lợi thành Trường TH An Lợi		7896063	72.379	0	72.379	497	0	497	0	497	0	497	461	0	461	0	461	55	0	55	12%		12%
	7609001 - Mở rộng Trường Trung học CS Nguyễn Thái Bình -TX TA		7609001	49.925	0	49.925	49.194	0	49.194	0	49.194	0	49.194	380	0	380	0	380	379	0	379	100%		100%
	7646495 - Trường tiểu học An Thạnh TX Thuận An		7646495	92.612	0	92.612	78.470	0	78.470	400	78.470	0	78.470	309	0	309	0	309	709	0	709	229%		229%
	7718363 - Trường Tiểu học Bình chuẩn 2		7718363	101.839	0	101.839	71.098	0	71.098	5.616	71.098	0	71.098	12.830	0	12.830	0	12.830	16.398	0	16.398	128%		128%
	7780941 - Trường Tiểu học An Phú 3		7780941	105.771	0	105.771	182	0	182	0	182	0	182	1.256	0	1.256	0	1.256	1.256	0	1.256	100%		100%
	7834188 - Trường Tiểu học An Phú 2		7834188	105.892	0	105.892	35.559	0	35.559	33.000	35.559	0	35.559	20.000	0	20.000	0	20.000	49.119	0	49.119	246%		246%
	7898923 - CT,NC,MR Trường THCS Nguyễn Trung Trực		7898923	87.689	0	87.689	399	0	399	187	399	0	399	258	0	258	0	258	444	0	444	172%		172%
	7899366 - Cải tạo, NC, MR Trường THCS Nguyễn Trường Tộ		7899366	121.592	0	121.592	665	0	665	0	665	0	665	108	0	108	0	108	107	0	107	100%		100%
	7879331 - Cải tạo ,XD,BS Trường THPT Trịnh Hoài Đức		7879331	154.274	0	154.274	54.900	0	54.900	51.378	54.900	0	54.900	61.906	0	61.906	0	61.906	111.753	0	111.753	181%		181%
	7256457 - Trường THCS Nguyễn Trung Trực		7256457	142.118	0	142.118	104.204	0	104.204	0	104.204	0	104.204	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0%		0%
	7790181 - Trường Mầm non Hoa Mai 2		7790181	105.828	0	105.828	59.560	0	59.560	8.193	59.560	0	59.560	24.642	0	24.642	0	24.642	32.023	0	32.023	130%		130%
	7871031 - XD mới bổ sung Trường THCS Bình Chuẩn		7871031	104.601	0	104.601	1.439	0	1.439	883	1.439	0	1.439	35.000	0	35.000	0	35.000	23.422	0	23.422	67%		67%
	7398341- Trường tiểu học Tuy An		7398341	87.830	0	87.830	77.295	0	77.295	94	77.295	0	77.295	450	0	450	0	450	535	0	535	119%		119%
	7719529 - Trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ		7719529	152.202	0	152.202	120.721	0	120.721	1.461	120.721	0	120.721	0	0	0	0	0	0	0	0
	7609000 - Trường mầm non Hoa Mai 3		7609000	67.568	0	67.568	59.121	0	59.121	141	59.121	0	59.121	1.190	0	1.190	0	1.190	1.329	0	1.329	112%		112%
	7637537 - Trường THPT Trịnh Hoài Đức (cải tạo, nâng cấp, mở rộng phục vụ đề án trường THPT Trịnh Hoài Đức chất lượng cao )		7637537	77.210	0	77.210	61.141	0	61.141	654	61.141	0	61.141	500	0	500	0	500	1.020	0	1.020	204%		204%
	7398343- Trường THCS Nguyễn Trường Tộ		7398343	105.174	0	105.174	99.331	0	99.331	183	99.331	0	99.331	173	0	173	0	173	355	0	355	205%		205%
	7770435 - Trường tiểu học Vĩnh Phú.		7770435	124.977	0	124.977	72.339	0	72.339	7.928	72.339	0	72.339	27.000	0	27.000	0	27.000	34.923	0	34.923	129%		129%
	7648765 - Trường tiểu học Lê Thị Trung		7648765	101.625	0	101.625	73.876	0	73.876	752	73.876	0	73.876	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0%		0%
	7473593 - Trường mẫu giáo hoa hồng, thị xã Tân Uyên (TU)		7473593	47.318	0	47.318	31.482	0	31.482	763	31.482	0	31.482	10.000	0	10.000	0	10.000	8.536	0	8.536	85%		85%
	7718685 - Trường Trung học phổ thông Thái Hòa		7718685	213.349	0	213.349	167.186	0	167.186	1.828	167.186	0	167.186	30.000	0	30.000	0	30.000	29.391	0	29.391	98%		98%
	7782927 - CT, NC, MR Trường THPT Tân Phước Khánh		7782927	106.928	0	106.928	25.654	0	25.654	23.453	25.654	0	25.654	1.000	0	1.000	0	1.000	23.841	0	23.841	2384%		2384 %
	7782929 - Trường Tiểu học Tân Phước Khánh B		7782929	108.648	0	108.648	2.591	0	2.591	0	2.591	0	2.591	39.000	0	39.000	0	39.000	18.061	0	18.061	46%		46%
	7386404 - Trường THCS Vĩnh Tân Huyện Tân Uyên		7386404	98.320	0	98.320	16.300	0	16.300	14.180	16.300	0	16.300	32.000	0	32.000	0	32.000	38.441	0	38.441	120%		120%
	7415964- Trường Trung học cơ sở Tân Hiệp, huyện Tân Uyên- Bình Dương		7415964	82.683	0	82.683	55.748	0	55.748	206	55.748	0	55.748	0	0	0	0	0	206	0	206
	7415970-Trường Tiểu học Thái Hòa B		7415970	84.738	0	84.738	65.560	0	65.560	76	65.560	0	65.560	0	0	0	0	0	76	0	76
	7445703 - Trường mầm non Thạnh Phước , huyện Tân Uyên		7445703	80.399	0	80.399	41.296	0	41.296	3.588	41.296	0	41.296	20.000	0	20.000	0	20.000	22.113	0	22.113	111%		111%	Nộp giảm 889.000 đồng
	Trường tiểu học Tân Vĩnh Hiệp B		Chưa có mã DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0%		0%
	Trường Trung Học Cơ sở Hội Nghĩa		Chưa có mã DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0%		0%
	7643805 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Dĩ An)		7643805	116.888	0	116.888	109.446	0	109.446	0	109.446	0	109.446	45	0	45	0	45	44	0	44	98%		98%
	7795502 - Trường tiểu học Tân Bình B		7795502	101.971	0	101.971	2.455	0	2.455	0	2.455	0	2.455	46.154	0	46.154	0	46.154	34.950	0	34.950	76%		76%
	7795503 - Trường tiểu học Châu Thới		7795503	102.417	0	102.417	26.580	0	26.580	24.030	26.580	0	26.580	40.000	0	40.000	0	40.000	63.830	0	63.830	160%		160%
	7795504 - Trường Trung học cơ sở Tân Đông Hiệp B		7795504	196.900	0	196.900	51.945	0	51.945	47.700	51.945	0	51.945	33.846	0	33.846	0	33.846	31.063	0	31.063	92%		92%
	7886116 - Trường trung học cơ sở Bình Thắng (Dĩ An)		7886116	161.992	0	161.992	700	0	700	0	700	0	700	2.200	0	2.200	0	2.200	843	0	843	38%		38%
	7898028 - Trường mầm non Châu Thới (Dĩ An)		7898028	69.796	0	69.796	322	0	322	0	322	0	322	1.000	0	1.000	0	1.000	561	0	561	56%		56%
	7898192 - XD Bổ sung Trường TH phổ thông Nguyễn Thi M Khai (DA)		7898192	44.882	0	44.882	300	0	300	0	300	0	300	800	0	800	0	800	782	0	782	98%		98%
	7898287 - CT, NC, MR Trường tiểu học Nguyễn Khuyến (Dĩ An)		7898287	57.765	0	57.765	325	0	325	0	325	0	325	1.000	0	1.000	0	1.000	492	0	492	49%		49%
	7950214 - Trường trung học cơ sở Đông Chiêu (Giai đoạn 2)- Dĩ An		7950214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0%		0%
	7501251 - Trường THCS Đông Chiêu		7501251	95.999	0	95.999	65.251	0	65.251	0	65.251	0	65.251	10.190	0	10.190	0	10.190	9.390	0	9.390	92%		92%
	Trường THCS Đông Hòa		Chưa có mã DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0%		0%
	Cải tạo, MR Trường THPT Dĩ An		Chưa có mã DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0%		0%
	7643798 - Trường Tiểu học Nhị Đồng 2 (Dĩ An)		7643798	81.943	0	81.943	71.605	0	71.605	206	71.605	0	71.605	0	0	0	0	0	206	0	206
	7643813 - Mở rộng Trường Trung học cơ sở Đông Hòa		7643813	52.788	0	52.788	45.126	0	45.126	679	45.126	0	45.126	0	0	0	0	0	679	0	679
	7644840 - Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp C (Dĩ An)		7644840	84.144	0	84.144	69.374	0	69.374	1.062	69.374	0	69.374	0	0	0	0	0	1.062	0	1.062
	7648005 - Trường Tiểu Học Đông Hòa C (Dĩ An)		7648005	91.746	0	91.746	76.694	0	76.694	398	76.694	0	76.694	0	0	0	0	0	398	0	398
	7760562 - Cải tạo, NC,MR Trường THPT Phước Hòa		7760562	27.679	0	27.679	22.726	0	22.726	440	22.726	0	22.726	826	0	826	0	826	1.256	0	1.256	152%		152%
	7780944 - CT, NC, MR Trường THCS Vĩnh Hòa		7780944	148.990	0	148.990	2.522	0	2.522	0	2.522	0	2.522	30.000	30.000	0	0	30.000	3.563	0	3.563	12%		12%
	7865843 - Xây dựng bổ sung Trường tiểu học An Long		7865843	51.384	0	51.384	337	0	337	0	337	0	337	18.380	0	18.380	0	18.380	683	0	683	4%		4%
	7865844 - XD bổ sung Trường tiểu học Phước Sang		7865844	28.901	0	28.901	253	0	253	0	253	0	253	8.000	0	8.000	0	8.000	669	0	669	8%		8%
	7872540 - XD Bổ sung Trường Tiểu học Tân Hiệp		7872540	69.220	0	69.220	0	0	0	0	0	0	0	428	0	428	0	428	428	0	428	100%		100%
	7593991 - Trường THCS tạo nguồn huyện Phú Giáo		7593991	159.598	0	159.598	35.842	0	35.842	32.466	35.842	0	35.842	37.066	0	37.066	0	37.066	34.138	0	34.138	92%		92%
	7784220 - XD Nhà tập đa năng Trường THPT Dầu Tiếng		7784220	13.039	0	13.039	11.698	0	11.698	157	11.698	0	11.698	45	0	45	0	45	200	0	200	445%		445%
	7814180 - Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường tiểu học Long Hòa		7814180	88.759	0	88.759	51.100	0	51.100	4.879	51.100	0	51.100	26.500	0	26.500	0	26.500	31.379	0	31.379	118%		118%
	7849717 - Cải tạo, nâng cấp,mở rộng Trường Tiểu học Thanh Tuyền		7849717	76.712	0	76.712	38.050	0	38.050	20.564	38.050	0	38.050	27.500	0	27.500	0	27.500	48.064	0	48.064	175%		175%
	7849719 - Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường tiểu học Long Tân		7849719	78.908	0	78.908	39.050	0	39.050	23.434	39.050	0	39.050	28.700	0	28.700	0	28.700	52.134	0	52.134	182%		182%
	7895694 - Trường THPT Thanh Tuyền		7895694	109.864	0	109.864	915	0	915	0	915	0	915	30.000	0	30.000	0	30.000	8.899	0	8.899	30%		30%
	7896780 - Trường mầm non An Lập		7896780	88.996	0	88.996	1.486	0	1.486	0	1.486	0	1.486	45.000	0	45.000	0	45.000	37.309	0	37.309	83%		83%
	7322762 - Trường Tiểu học Minh Tân		7322762	113.959	0	113.959	62.683	0	62.683	29.490	62.683	0	62.683	39.000	0	39.000	0	39.000	68.486	0	68.486	176%		176%
	7358089 - Trường THCS Minh Tân (GĐ 2 các hạng mục còn lại)		7358089	48.833	0	48.833	47.296	0	47.296	0	47.296	0	47.296	85	0	85	0	85	81	0	81	95%		95%
	7478201 - Trường THCS Định Hiệp (giai đoạn 2)		7478201	39.451	0	39.451	39.181	0	39.181	0	39.181	0	39.181	130	0	130	0	130	127	0	127	98%		98%
	7699430 - Trường Trung học phổ thông Lê Lợi (Bắc Tân Uyên)		7699430	99.998	0	99.998	79.444	0	79.444	0	79.444	0	79.444	5.049	0	5.049	0	5.049	4.516	0	4.516	89%		89%
	7761863 - Trường trung học phổ thông Tân Bình		7761863	109.780	0	109.780	44.000	0	44.000	20	44.000	0	44.000	24.175	0	24.175	0	24.175	24.195	0	24.195	100%		100%
	7761864 - Trường trung học cơ sở Tân Mỹ giai đoạn 2		7761864	60.699	0	60.699	34.580	0	34.580	0	34.580	0	34.580	15.901	0	15.901	0	15.901	14.790	0	14.790	93%		93%
	7761865 - Trường mầm non Hoa Cúc (XD bổ sung 06 phòng học)		7761865	19.801	0	19.801	16.268	0	16.268	0	16.268	0	16.268	746	0	746	0	746	746	0	746	100%		100%
	7762951 - Trường tiểu học Đất Cuốc (XD bổ sung 09 phòng học)		7762951	22.437	0	22.437	15.714	0	15.714	0	15.714	0	15.714	720	0	720	0	720	717	0	717	100%		100%
	7866804 - Trường tiểu học Tân Lập (Bắc tân Uyên)		7866804	109.045	0	109.045	1.015	0	1.015	0	1.015	0	1.015	12.000	0	12.000	0	12.000	2.555	0	2.555	21%		21%
	7880528 - Trường mầm non Bông Trang (Bắc TU)		7880528	92.200	0	92.200	850	0	850	0	850	0	850	12.000	0	12.000	0	12.000	5.560	0	5.560	46%		46%
	7860756 - Trường trung học cơ sở Tân Định (Bắc TU)		7860756	108.990	0	108.990	818	0	818	0	818	0	818	15.200	0	15.200	0	15.200	5.369	0	5.369	35%		35%
	7386400 - Trường mần non Hoa Phong Lan Tân Thành		7386400	68.035	0	68.035	61.232	0	61.232	0	61.232	0	61.232	100	0	100	0	100	100	0	100	100%		100%
	7465477 - Trường MN Sơn Ca, Tân Định		7465477	66.455	0	66.455	11.300	0	11.300	6.462	11.300	0	11.300	25.109	0	25.109	0	25.109	31.571	0	31.571	126%		126%
	7712423- 'TT bồi dưỡng Chính trị huyện Bắc Tân Uyên		7712423	44.999	0	44.999	42.728	0	42.728	930	42.728	0	42.728	0	0	0	0	0	930	0	930
	7858188 - Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THCS Lai Hưng		7858188	117.587	0	117.587	46.565	0	46.565	32.625	46.565	0	46.565	55.000	0	55.000	0	55.000	87.625	0	87.625	159%		159%
	7858189 - Cải tạo,nâng cấp, mở rộng Trường THPT Bàu Bàng		7858189	132.311	0	132.311	2.938	0	2.938	0	2.938	0	2.938	74.799	0	74.799	0	74.799	74.799	0	74.799	100%		100%
	7858190 - XD bổ sung phòng học Trường Tiểu học Kim Đồng		7858190	46.425	0	46.425	838	0	838	391	838	0	838	9.500	0	9.500	0	9.500	859	0	859	9%		9%
	7900616 - Trường Trung học cơ sở Lai Uyên		7900616	180.272	0	180.272	763	0	763	353	763	0	763	367	0	367	0	367	720	0	720	196%		196%
	7904373 - Trường Mầm non Hưng Hòa		7904373	85.643	0	85.643	500	0	500	0	500	0	500	184	0	184	0	184	183	0	183	100%		100%
	7255498 - Trường TH Trừ Văn Thố		7255498	103.219	0	103.219	83.523	0	83.523	0	83.523	0	83.523	4.629	0	4.629	0	4.629	4.628	0	4.628	100%		100%
	7355588 - Trường Trung học Cơ sở cây Trường		7355588	94.799	0	94.799	73.850	0	73.850	786	73.850	0	73.850	1.221	0	1.221	0	1.221	2.007	0	2.007	164%		164%
	7872134 - NC Trường trung cấp nông lâm nghiệp tỉnh Bình Dương		7872134	0	0	0	586	0	586	207	586	0	586	3.000	0	3.000	0	3.000	773	0	773	26%		26%
	7943791 - Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore		7943791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	488	0	488	16%		16%
	ĐT cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề của trường Cao Đẳng VN - Hàn Quốc Bình Dương		Chưa có mã DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0%		0%
	Trường TH phổ thông Chuyên Hùng Vương		Chưa có mã DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0%		0%
	220050141- 7248061- Trường Công nhân kỹ thuật Bình Dương (GĐ 2)		7248061	4.435	0	4.435	3.484	0	3.484	0	3.484	0	3.484	260	0	260	0	260	0	0	0	0%		0%
	220040161 - Ký túc xá sinh viên tỉnh BD		7238748	12.027	0	12.027	10.702	0	10.702	20	10.702	0	10.702	0	0	0	0	0	0	0	0
	7023447 - TT dạy nghề và GTVL huyện Dầu Tiếng (220070006)		7023447	0	0	0	149	0	149	116	149	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0
	220020098 - Trường Kỹ nghệ Bình Dương		7002218	110.027	0	110.027	68.577	0	68.577	103	68.577	0	68.577	0	0	0	0	0	0	0	0
	7002109 - Trường đào tạo kỹ thuật Bình Dương		7002109	19.192	0	19.192	3.461	0	3.461	14	3.461	0	3.461	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Khoa học và công nghệ			0	0	0	31	0	31	0	31	0	31	6.400	0	6.400	0	6.400	0	0	0	0%		0%
	Đầu tư nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh ủy		Chưa có mã DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	0	0	0%		0%
	Hệ thống quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử		Chưa có mã DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	0	0	0%		0%
	Hệ thống theo dõi, thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao		Chưa có mã DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	0	0	0%		0%
	Đầu tư hệ thống wifi công cộng phục vụ người dân tại khu trung tâm Hành chính		Chưa có mã DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	0	0	0%		0%
	Đầu tư nâng cấp các Trung tâm dữ liệu		Chưa có mã DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	0	0	0%		0%
	Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước gđ 2020-2025		Chưa có mã DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	0	0	0%		0%
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về chứng thực, luật sư, giám định tư pháp		Chưa có mã DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	0	0	0%		0%
	Xây dựng hệ thống máy chủ vận hành dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường		Chưa có mã DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0%		0%
	Nâng cao năng lực tạo lập và phát triển nguồn khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương		Chưa có mã DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0%		0%
	7894968 - Nâng cao năng lực kiểm định, thử nghiệm thuộc Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng		7894968	10.494	0	10.494	31	0	31	0	31	0	31	2.600	0	2.600	0	2.600	0	0	0	0%		0%
	Xây dựng hệ thống phần mềm nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu của tỉnh phục vụ triển khai khung kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh GĐ 2017-2018		Chưa có mã DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	0	0	0%		0%
130	Y tế, dân số và gia đình			0	0	0	3.009.589	0	3.009.589	338.170	3.009.589	0	3.009.589	1.087.093	714.000	373.093	0	1.087.093	351.583	0	351.583	32%		32%
	7876079 - Nâng cấp Trung tâm y tế huyện Dầu Tiếng		7876079	261.500	0	261.500	2.413	0	2.413	990	2.413	0	2.413	55.000	0	55.000	0	55.000	4.994	0	4.994	9%		9%
	7820708 - NC,MR Trung tâm Y Tế huyện Phú Giáo		7820708	118.582	0	118.582	628	0	628	0	628	0	628	28.410	0	28.410	0	28.410	2.016	0	2.016	7%		7%
	7253179 - Bệnh viện đa khoa 1500 giường tỉnh BD (2 nguồn vốn 45)		7253179	0	0	0	1.001.276	0	1.001.276	25.246	1.001.276	0	1.001.276	196.000	116.000	80.000	0	196.000	91.108	0	91.108	46%		46%
	7575166 - Đầu tư thiết bị khoa sản 300 giường BV Đa khoa tỉnh		7575166	47.931	0	47.931	40.610	0	40.610	0	40.610	0	40.610	800	0	800	0	800	761	0	761	95%		95%
	7449966 - Khu điều trị 300 giường (khoa sản) BV đa khoa (B)		7449966	142.622	0	142.622	99.075	0	99.075	0	99.075	0	99.075	700	0	700	0	700	0	0	0	0%		0%
	7638237 - Thiết bị bệnh viện đa khoa 1.500 giường.		7638237	779.882	0	779.882	2.190	0	2.190	0	2.190	0	2.190	379.355	295.000	84.355	0	379.355	0	0	0	0%		0%
	7253179 - Bệnh viện đa khoa 1500 giường tỉnh BD (2 nguồn vốn 42)		7253179	2.318.639	0	2.318.639	603.464	0	603.464	113.099	603.464	0	603.464	138.500	138.500	0	0	138.500	98.444	0	98.444	71%		71%
	7466397 - Khối KTTrung Tâm và nhà quàn (thuộc khu QH 1,500 BV ĐK 1500)		7466397	392.936	0	392.936	157.404	0	157.404	131.070	157.404	0	157.404	90.000	65.000	25.000	0	90.000	25.643	0	25.643	28%		28%
	7685629 - Trạm xử lý nước thải cho các BV thuộc khu QH ..CT NN		7685629	144.074	0	144.074	21.771	0	21.771	12.661	21.771	0	21.771	55.000	55.000	0	0	55.000	31.242	0	31.242	57%		57%
	7847113 - Cơ sở HT KTĐC thuộc khu QH XD các bệnh viện ,1 số CT Của Nhà Nước		7847113	179.671	0	179.671	1.070	0	1.070	0	1.070	0	1.070	47.000	0	47.000	0	47.000	2.751	0	2.751	6%		6%
	7887106 - Khối GD và ĐT- Khối KTX học viên và thân nhân người bệnh		7887106	0	0	0	822	0	822	339	822	0	822	800	0	800	0	800	339	0	339	42%		42%
	7969509 - Bãi đậu xe, công viên, cây xanh và hàng rào trạm xử lý nước thải thuộc khu quy hoạch chi tiết 1/500 bệnh viện đa khoa 1.500 giường và Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh		7969509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	75	0	75	15%		15%
	7397335 - Bồi thường, HT và tái ĐC cho khu QH XD các bệnh viện..		7397335	167.052	0	167.052	140.789	0	140.789	26.845	140.789	0	140.789	0	0	0	0	0	0	0	0
	7466394 - HTKT tổng thể (thuộc khu QH chi tiết 1500 BV đa khoa BD)		7466394	146.984	0	146.984	85.442	0	85.442	8.517	85.442	0	85.442	34.500	34.500	0	0	34.500	24.234	0	24.234	70%		70%
	7616711 - TT y tế huyện Bắc Tân Uyên QM 100 giường (GĐ 1 : 60 Giường)		7616711	236.299	0	236.299	215.156	0	215.156	0	215.156	0	215.156	12.791	0	12.791	0	12.791	12.790	0	12.790	100%		100%
	7415968 - Bệnh viện ĐK huyện Tân uyên QM 200giường (DH 400G)		7415968	386.583	0	386.583	312.739	0	312.739	2.410	312.739	0	312.739	1.737	0	1.737	0	1.737	2.177	0	2.177	125%		125%
	7584622- TT y tế huyện Bàu Bàng quy mô 100 giường bệnh		7584622	313.951	0	313.951	298.832	0	298.832	0	298.832	0	298.832	5.700	0	5.700	0	5.700	4.843	0	4.843	85%		85%
	7588399 - CT SC khu mổ, X quang, khoa nhi.......BV ĐK tỉnh		7588399	0	0	0	19.402	0	19.402	10.762	19.402	0	19.402	22.600	10.000	12.600	0	22.600	28.279	0	28.279	125%		125%
	7840644 - Tăng cường năng lực phân tích, kiểm nghiệm của TT kiểm nghiệm		7840644	0	0	0	6.503	0	6.503	6.232	6.503	0	6.503	9.400	0	9.400	0	9.400	15.106	0	15.106	161%		161%
	7905965 - NC cơ sở vật chất BV phục hồi chức năng		7905965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.300	0	8.300	0	8.300	6.779	0	6.779	82%		82%
160	Văn hoá thông tin			0	0	0	638.729	0	638.729	96.081	638.729	0	638.729	175.910	60.000	115.910	0	175.910	111.446	0	111.446	63%		63%
	7251728 - NC CS vật chất Bảo tàng tỉnh BD		7251728	80.000	0	80.000	44.815	0	44.815	8.702	44.815	0	44.815	25.000	0	25.000	0	25.000	28.811	0	28.811	115%		115%
	7251734 - Trùng tu, tôn tạo di tích khảo cổ Dốc Chùa		7251734	28.919	0	28.919	4.390	0	4.390	0	4.390	0	4.390	600	0	600	0	600	0	0	0	0%		0%
	7583016 - Trưng bày MT khu tưởng niệm chiến khu D		7583016	30.500	0	30.500	24.201	0	24.201	192	24.201	0	24.201	3.200	0	3.200	0	3.200	3.225	0	3.225	101%		101%
	7862544 - Xây dựng tượng đài trung tâm, nhà bia (ND VB) các HMCT PC, TT PĐ KDT CK Long Nguyên		7862544	1.007	0	1.007	653	0	653	0	653	0	653	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0%		0%
	7862808 - Trùng tu tôn tạo di tích Sở CHTP CD HCM (GĐ 2) DA2		7862808	0	0	0	332	0	332	0	332	0	332	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0%		0%
	Xây dựng mới thư viện tỉnh		Chưa có mã DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0%		0%
	7583010 - Trưng bày mỹ thuật khu DTLS rừng Kiến An		7583010	14.517	0	14.517	13.793	0	13.793	0	13.793	0	13.793	63	0	63	0	63	62	0	62	99%		99%
	7024321 - Phục hồi, tôn tạo và phát huy GT Di tích LS Nhà tù Phú Lợi (B)		7024321	51.772	0	51.772	43.092	0	43.092	0	43.092	0	43.092	2.200	0	2.200	0	2.200	2.011	0	2.011	91%		91%
	7024325-MR và cải tạo trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Bình Dương		7024325	25.955	0	25.955	4.951	0	4.951	855	4.951	0	4.951	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trang thiết bị nội thất cho Trung tâm hoạt động công đoàn tỉnh Bình Dương		Chưa có mã DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700	0	700	0	0	0	0%		0%
	7650647 - TTVH Công nhân lao động TX Bến Cát		7650647	69.913	0	69.913	45.590	0	45.590	0	45.590	0	45.590	1.050	0	1.050	0	1.050	0	0	0	0%		0%
	7157025 - Khu TT và HTKT Tưởng niệm Chiến Khu Đ (B)		7157025	391.825	0	391.825	201.378	0	201.378	67.641	201.378	0	201.378	62.500	60.000	2.500	0	62.500	21.276	0	21.276	34%		34%
	7751380 - XD hạ tầng .. DA TTTTDT Sở Chỉ huy TPCD HCM (GĐ 2)		7751380	41.990	0	41.990	18.251	0	18.251	13.552	18.251	0	18.251	5.500	0	5.500	0	5.500	10.948	0	10.948	199%		199%
	7804216 - XD hoàn chỉnh KV VH tưởng niệm KDTLS CK Long Nguyên		7804216	51.696	0	51.696	890	0	890	368	890	0	890	16.500	0	16.500	0	16.500	1.857	0	1.857	11%		11%
	7911606 - Trung tâm thông tin báo chí Bình Dương		7911606	0	0	0	271	0	271	0	271	0	271	530	0	530	0	530	0	0	0	0%		0%
	7843568 - Xây dựng hàng rào rừng Kiến An, xã An Lập		7843568	43.197	0	43.197	19.550	0	19.550	4.771	19.550	0	19.550	15.189	0	15.189	0	15.189	10.959	0	10.959	72%		72%
	7944212 - Bồi thường, giải tỏa (dự án 3) thuộc Dự án Trùng tu, tôn tạo di tích Sở Chỉ huy tiền phương Chiến dịch Hồ Chí Minh (giai đoạn 2)		7944212	61.209	0	61.209	0	0	0	0	0	0	0	29.419	0	29.419	0	29.419	29.399	0	29.399	100%		100%
	7539269- 'Đầu tư trang thiết bị phục vụ báo Bình Dương (giai đoạn 2)		7539269	3.482	0	3.482	2.766	0	2.766	0	2.766	0	2.766	300	0	300	0	300	298	0	298	99%		99%
	7616712 - TT văn hóa thể thao huyện Bắc Tân Uyên		7616712	39.923	0	39.923	38.402	0	38.402	0	38.402	0	38.402	1.155	0	1.155	0	1.155	1.154	0	1.154	100%		100%
	7301465 -Khu di tích CM và du lịch sinh thái Hố Lang (Giai đoạn 1)		7301465	226.889	0	226.889	175.404	0	175.404	0	175.404	0	175.404	1.904	0	1.904	0	1.904	1.445	0	1.445	76%		76%
190	Phát thanh, truyền hình, thông tấn			0	0	0	142.818	0	142.818	0	142.818	0	142.818	21.130	13.000	8.130	0	21.130	14.508	0	14.507	69%		69%
	8012077- Camera cho phóng viên và thiết bị sản xuất chương trình		8012077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530	0	530	0	530	0	0	0	0%		0%
	7580346 - Thiết bị XS chương trình PTTH Trường quay Nhà bá âm (B)		7580346	260.473	0	260.473	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	600	0	0	0	0%		0%
	7602650 - Trụ sở làm việc Đài phát thanh- Truyền hình Bình Dương		7602650	176.169	0	176.169	142.818	0	142.818	0	142.818	0	142.818	20.000	13.000	7.000	0	20.000	14.508	0	14.507	73%		73%
220	Thể dục thể thao			0	0	0	55.620	0	55.620	49.620	55.620	0	55.620	121.500	0	121.500	0	121.500	114.453	0	114.453	94%		94%
	7866710 - Xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Bình Dương-DA 6:nhà dạy VH và lý thuyết (500HS)		7866710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0%		0%
	7894221 - TT huấn luyện thể thao tỉnh BD - DA 1:HT KT Đường số 1,		7894221	65.229	0	65.229	1.328	0	1.328	0	1.328	0	1.328	30.000	0	30.000	0	30.000	22.388	0	22.388	75%		75%
	7770449 - TT Huấn luyện TT tỉnh BD- DA 2 nhà luyện tập TDTT ĐN		7770449	38.400	0	38.400	11.898	0	11.898	10.682	11.898	0	11.898	26.000	0	26.000	0	26.000	32.154	0	32.154	124%		124%
	7770450 - XD TT Huấn luyện thể thao tỉnh BD - Dứ án 4		7770450	57.999	0	57.999	15.905	0	15.905	14.647	15.905	0	15.905	30.000	0	30.000	0	30.000	40.154	0	40.154	134%		134%
	7770451 - XD TT Huấn luyện TT tỉnh BD - Dự án 3		7770451	75.700	0	75.700	26.489	0	26.489	24.291	26.489	0	26.489	34.000	0	34.000	0	34.000	19.518	0	19.518	57%		57%
	7896047 - Xây dựng Trung tâm Huấn luyện tỉnh Bình Dương-DA 5: Trụ sở làm việc		7896047	25.099	0	25.099	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	240	0	240	24%		24%
250	Bảo vệ môi trường			0	0	0	2.232.461	0	2.232.461	59.732	2.232.461	0	2.232.461	273.564	51.850	221.714	0	273.564	208.598	0	208.598	76%		76%
	7306396 - Cải thiện MTN NBD GĐII (TN s.hoạt đô thị NBD)(A)		7306396	4.947.906	3.943.832	1.004.074	697.171	0	697.171	23.433	697.171	0	697.171	113.659	22.150	91.509	0	113.659	134.940	0	134.940	119%		119%
	7881024 - Thoát nước và xử lý nước thải KV TX Bến Cát		7881024	6.772	0	6.772	350	0	350	0	350	0	350	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0%		0%
	7881023 - HT Thu gom nước thải khu quy hoạch Định Hòa		7881023	104.220	0	104.220	55	0	55	0	55	0	55	45.000	0	45.000	0	45.000	20.769	0	20.769	46%		46%
	7897910- Dự án tổng thể bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án Thoát nước và xử lý nước thải khu vực Bến Cát		7897910	295.500	0	295.500	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0%		0%
	7880783 - Cải Thiện Môi trường nước tỉnh BD		7880783	7.211.708	0	7.211.708	2.346	0	2.346	0	2.346	0	2.346	55.000	29.700	25.300	0	55.000	19.268	0	19.268	35%		35%
	7362603 - Thoát nước và xử lý nước thải khu vực DAn,TA,TU		7362603	893.411	0	893.411	623.353	0	623.353	2.647	623.353	0	623.353	0	0	0	0	0	2.647	0	2.647
	7502964 - HT Thoát nước và xử lý nước thải khu vực TX Dĩ An		7502964	2.516.480	2.013.726	502.754	399.620	0	399.620	1.655	399.620	0	399.620	0	0	0	0	0	1.655	0	1.655
	7844872 - Xây dựng suối Bình Thắng (đoạn ĐHQG đến QL 1A) P BT-DA		7844872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0	0	0	0%		0%
	7802700 - Đền bù, MR suối Lồ ồ thuộc DA thoát nước và XL nước thải		7802700	259.394	0	259.394	226.014	0	226.014	31.592	226.014	0	226.014	8.900	0	8.900	0	8.900	29.146	0	29.146	327%		327%	Nộp giảm 33.950.000 đồng.
	7033703 - Trục thoát nước Bưng Biệp Suối Cát		7033703	908.845	0	908.845	283.553	0	283.553	405	283.553	0	283.553	0	0	0	0	0	173	0	173
280	Các hoạt động kinh tế			0	0	0	19.612.408	0	19.612.408	2.059.607	19.612.408	0	19.612.408	7.161.438	2.699.350	4.462.088	0	7.161.438	4.741.858	0	4.741.858	66%		66%
	7626481 - GPMB đường Tạo lực BTU - PG - BB, dự án TTHC BB, BTU		7626481	1.578.663	0	1.578.663	1.189.146	0	1.189.146	157.361	1.189.146	0	1.189.146	196.005	0	196.005	0	196.005	294.039	0	294.039	150%		150%
	7677567 - XD cầu bắc qua sông ĐN. D án 1: XD đg dẫn vc phía BD		7677567	241.932	0	241.932	22.402	0	22.402	19.122	22.402	0	22.402	88.000	48.000	40.000	0	88.000	413	0	413	0%		0%
	7678104 - XD cầu bắc qua sông ĐN. D án 2: XD cầu vượt sông Đ.Nai		7678104	490.944	0	490.944	98.698	0	98.698	90.696	98.698	0	98.698	237.420	197.420	40.000	0	237.420	26.917	0	26.917	11%		11%
	7577422 - XD Đường Thủ Biên-Đất Cuốc với quy mô 4 làn xe		7577422	293.128	0	293.128	210.882	0	210.882	9.210	210.882	0	210.882	25.000	0	25.000	0	25.000	31.973	0	31.973	128%		128%
	7226116 - Đường từ ngã 3 Mười Muộn-ngã 3 Tân Thành(B)		7226116	764.482	0	764.482	612.904	0	612.904	8.092	612.904	0	612.904	15.000	0	15.000	0	15.000	21.793	0	21.793	145%		145%
	7745601 - XD đường kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh		7745601	411.880	0	411.880	272.588	0	272.588	14.385	272.588	0	272.588	69.300	57.600	11.700	0	69.300	75.905	0	75.905	110%		110%
	7974133 - Dự án thành phần 5: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương (bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi)		7974133	23.498	0	23.498	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000	0	18.000	14.012	0	14.012	78%		78%
	7974134 - Dự án thành phần 6:Bồi thường hỗ trợ tái định cư đường vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương		7974134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0%		0%
	8005986- Nâng cấp mở rộng đường An Bình và kết nối cầu vượt Sóng Thần		8005986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0	0	0	0%		0%
	7889236 - NC MR đường DX 061		7889236	494.386	0	494.386	225	0	225	0	225	0	225	8	0	8	0	8	7	0	7	88%		94%
	8005985- Nút giao Sóng Thần		8005985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0%		0%
	7944211 - Xây dựng hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiến		7944211	1.147.000	0	1.147.000	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0	1.600	0	1.600	1.584	0	1.584	99%		99%
	7829810 - XD HT thoát nước ĐT.744 qua xã An Tây, Phú An,Bến Cát		7829810	3.057	0	3.057	1.452	0	1.452	297	1.452	0	1.452	300	0	300	0	300	530	0	530	177%		177%
	7569781 - GPMB CT NC,MR Đường ĐT 743 Miếu OCu Sóng Thần		7569781	1.051.659	0	1.051.659	839.077	0	839.077	14.515	839.077	0	839.077	70.290	69.790	500	0	70.290	42.934	0	42.934	61%		61%
	7568169 - Giải phóng MB đường Mỹ Phước_Bàu Bàng đoạn 7B đến KCN Bàu bàng		7568169	592.682	0	592.682	385.181	0	385.181	3.375	385.181	0	385.181	4.000	0	4.000	0	4.000	6.277	0	6.277	157%		157%
	7357539 - NC,MR đường ĐT 747a Cổng xanh Tân Uyên		7357539	509.396	0	509.396	386.360	0	386.360	30.346	386.360	0	386.360	7.300	0	7.300	0	7.300	24.763	0	24.763	339%		339%
	7276846 - NC, MR đường từ ngã 4 Bình Chuẩn-ngã 3 ĐLSĩ TPK		7276846	1.095.741	0	1.095.741	85.787	0	85.787	2.397	85.787	0	85.787	484.984	208.200	276.784	0	484.984	1.258	0	1.258	0%		0%
	7742167 - Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại tỉnh BD		7742167	2.058.530	0	2.058.530	464	0	464	0	464	0	464	408	0	408	0	408	386	0	386	95%		95%
	7780037 - NC đường ĐT746 đoạn từ Cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm		7780037	298.595	0	298.595	2.006	0	2.006	139	2.006	0	2.006	2.700	0	2.700	0	2.700	2.133	0	2.133	79%		79%
	7780036 - Nâng cấp, mở rộng đường ĐT. 741 B		7780036	219.731	0	219.731	2.777	0	2.777	0	2.777	0	2.777	1.700	0	1.700	0	1.700	1.661	0	1.661	98%		98%
	7741189 - Xây dựng đường và cầu Vàm Tư		7741189	241.932	0	241.932	42.037	0	42.037	36.306	42.037	0	42.037	90.000	82.000	8.000	0	90.000	30.967	0	30.967	34%		34%
	7841482 - Xây dựng hầm chui tại nút giao ngã tư Chợ Đình		7841482	1.783	0	1.783	797	0	797	263	797	0	797	500	0	500	0	500	728	0	728	146%		146%
	7203979 - NC, MR ĐT748 đoạn ngả 4 PThứ- đường vành đai bắc MP		7203979	1.425.483	0	1.425.483	10.880	0	10.880	6.322	10.880	0	10.880	2.500	0	2.500	0	2.500	4.568	0	4.568	183%		183%
	7390136 - Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC liên kế		7390136	39.402	0	39.402	22.972	0	22.972	0	22.972	0	22.972	205	0	205	0	205	203	0	203	99%		99%
	7620900 - XD bờ kè chống SL sông Đồng Nai từ cầu rạch tre...(GĐ2)		7620900	336.720	0	336.720	283.303	0	283.303	4.748	283.303	0	283.303	49.000	43.000	6.000	0	49.000	36.416	0	36.416	74%		74%
	7585305- Kho lưu trữ Sở Tài Nguyên và Môi trường		7585305	169.051	0	169.051	38.809	0	38.809	35.696	38.809	0	38.809	43.500	0	43.500	0	43.500	28.371	0	28.371	65%		65%
	7033703 - Trục thoát nước Bưng Biệp Suối Cát		7033703	908.845	0	908.845	290.137	0	290.137	11.866	290.137	0	290.137	48.800	48.800	0	0	48.800	29.895	0	29.895	61%		61%
	7001480-Trục thoát nước suối giữa -TP TDM		7001480	598.218	0	598.218	103.960	0	103.960	0	103.960	0	103.960	0	0	0	0	0	0	0	0
	7000969- Nội đồng An Sơn- Lái thiếu		7000969	74.684	0	74.684	5.656	0	5.656	7	5.656	0	5.656	0	0	0	0	0	6	0	6
	7780942 - NC, MR đường ĐT746 đ từ ngã 3 Tân Thành đến ngã 3 Hội Nghĩa		7780942	1.492.333	0	1.492.333	8.953	0	8.953	5.280	8.953	0	8.953	482.380	482.380	0	0	482.380	9.451	0	9.451	2%		2%
	7004370- Đường ĐT 744 đoạn km 12+000đếm km 32+ 000		7004370	745.459	0	745.459	682.303	0	682.303	162	682.303	0	682.303	0	0	0	0	0	0	0	0
	7577426- Giải phóng mặt bằng đường Thủ Biên- Đất Cuốc		7577426	384.622	0	384.622	314.181	0	314.181	6.665	314.181	0	314.181	0	0	0	0	0	2.112	0	2.112
	7038345- DA bồi thường GPMB , hỗ trợ và tái định cư công trình XD đường cao tốc Mỹ Phước -Tân Vạn tỉnh BD		7038345	1.723.842	0	1.723.842	1.141.960	0	1.141.960	1.391	1.141.960	0	1.141.960	0	0	0	0	0	478	0	478
	7300799- XD đường ven sông Sài Gòn đoạn rạch Bình Nhâm đến đường Châu Văn Tiếp TX TA		7300799	131.572	0	131.572	110.983	0	110.983	1.169	110.983	0	110.983	0	0	0	0	0	0	0	0
	7231793- Cải tạo nút giao thông Ngã tư Sở Sao		7231793	63.249	0	63.249	59.459	0	59.459	215	59.459	0	59.459	0	0	0	0	0	215	0	215
	7333110- Nâng cấp mở rộng đường 7A		7333110	828.183	0	828.183	570.305	0	570.305	236	570.305	0	570.305	0	0	0	0	0	236	0	236
	7471541- XD đường nối từ Cầu Thới An đến DT 748 TX Bến cát - BD		7471541	0	0	0	75.961	0	75.961	59	75.961	0	75.961	0	0	0	0	0	59	0	59
	7207489 - XD đường vào TT chính trị-hành chính TT tỉnh BD(A)		7207489	1.710.986	0	1.710.986	1.569.513	0	1.569.513	0	1.569.513	0	1.569.513	3.500	0	3.500	0	3.500	3.350	0	3.350	96%		96%
	7847112 - BT, GPMB trục thoát nước Bưng Biệp Suối Cát - TP TDM		7847112	1.348.978	0	1.348.978	74.000	0	74.000	74.000	74.000	0	74.000	629.751	0	629.751	0	629.751	570.388	0	570.388	91%		91%
	7787201 - ĐT vỉa hè, c xanh,c sáng, thnước đường Huỳnh Văn Lũy		7787201	388.335	0	388.335	103.435	0	103.435	44.931	103.435	0	103.435	71	0	71	0	71	6.941	0	6.941	9775%		9775 %
	7773398 - XD Đường N8-N10(Từ Đường LHP- đến đường NT Minh Khai)		7773398	303.193	0	303.193	447	0	447	117	447	0	447	200	0	200	0	200	0	0	0	0%		0%
	7200180 - Đường Bạch Đằng nối dài, PPC, TX TDM		7200180	651.282	0	651.282	412.335	0	412.335	16.922	412.335	0	412.335	60.000	0	60.000	0	60.000	76.922	0	76.922	128%		128%
	7775250 - Đường từ Huỳnh Văn Lũy đồng cây việt(LK 1-5)		7775250	732.374	0	732.374	586.597	0	586.597	69.274	586.597	0	586.597	18.750	0	18.750	0	18.750	48.065	0	48.065	256%		256%
	7791841 - XD Tường kố gia cố bờ sông Sài Gòn		7791841	279.315	0	279.315	1.783	0	1.783	104	1.783	0	1.783	1.500	0	1.500	0	1.500	233	0	233	16%		16%
	7017278 - Đường Lê chí Dân		7017278	984.699	0	984.699	671.255	0	671.255	60.697	671.255	0	671.255	45.000	0	45.000	0	45.000	79.240	0	79.240	176%		176%
	7019009 - NC, MR đường Nguyễn Tri Phương (Cầu Thổ Ngữ-Cầu thầy Năng)		7019009	313.533	0	313.533	212.806	0	212.806	0	212.806	0	212.806	20.000	0	20.000	0	20.000	453	0	453	2%		2%
	7781792 - Mở mới đường tạo lực 6 nối dài		7781792	401.655	0	401.655	1.593	0	1.593	1.025	1.593	0	1.593	133	0	133	0	133	697	0	697	524%		524%
	7646497 - NC, MR đường phân khu ĐX 144, P. Tương Bình Hiệp		7646497	959.458	0	959.458	434.294	0	434.294	81.212	434.294	0	434.294	205.633	0	205.633	0	205.633	247.128	0	247.128	120%		120%
	7282859- Đường Trần Văn Ơn		7282859	208.362	0	208.362	149.678	0	149.678	110	149.678	0	149.678	0	0	0	0	0	0	0	0
	7800505- Mở mới đường đê bao dọc rạch Cầu Bà Cô		7800505	648.472	0	648.472	1.028	0	1.028	274	1.028	0	1.028	0	0	0	0	0	0	0	0
	7207491- XD đường ven sông Sài Gòn (GD9 đoạn Bùi Quốc Khánh- Nguyễn Tri Phương- Cầu Thủ Ngữ)		7207491	151.920	0	151.920	102.121	0	102.121	4.942	102.121	0	102.121	0	0	0	0	0	228	0	228
	7575669 - Đường gò Cào Cào , P Tân Định, TX Bến Cát , BD (BC)		7575669	46.076	0	46.076	42.591	0	42.591	0	42.591	0	42.591	400	0	400	0	400	400	0	400	100%		100%
	7628900 - NC, MR đường từ Kho bạc Bến Cát đến Cầu Quan, P MP, BC		7628900	305.103	0	305.103	151.862	0	151.862	14.645	151.862	0	151.862	90.700	0	90.700	0	90.700	67.044	0	67.044	74%		74%
	7729200 - Khai thông ...dòng chảy đoạn HL rạch C,Quan..S T, tính		7729200	149.713	0	149.713	96.474	0	96.474	11.521	96.474	0	96.474	25.400	0	25.400	0	25.400	35.746	0	35.746	141%		141%
	7776126 - Xây dựng công viên dọc sông Thị Tính(đoạn chợ B ,Cát)		7776126	75.684	0	75.684	50.198	0	50.198	3.334	50.198	0	50.198	4.500	0	4.500	0	4.500	7.767	0	7.767	173%		173%
	7739276 - Xây dựng cầu Đò mới qua sông Thị Tính		7739276	213.241	0	213.241	61.561	0	61.561	6.815	61.561	0	61.561	48.000	0	48.000	0	48.000	48.967	0	48.967	102%		102%
	7779956 - Bồi thường GPMB Trục thoát nước Bưng Biệp -Suối Cát TA		7779956	1.285.380	0	1.285.380	314.420	0	314.420	94.746	314.420	0	314.420	165.779	165.500	279	0	165.779	74.282	0	74.282	45%		45%
	7898707 - Xây dựng khu tái định cư An Thạnh		7898707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	750	0	750	188	0	188	25%		25%
	7976485 - Giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13 đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến ngã tư cầu Ông Bố		7976485	2.089.135	0	2.089.135	0	0	0	0	0	0	0	676.192	0	676.192	0	676.192	0	0	0	0%		0%
	7938787 - GPMB QL 13 đoạn từ cầu Ông Bố đến nút giao thông Hữu Nghị		7938787	1.028.795	0	1.028.795	307	0	307	0	307	0	307	475.000	470.000	5.000	0	475.000	379.217	0	379.217	80%		80%
	7765664 - Cải tạo NC đường Bùi Thị Xuân		7765664	98.061	0	98.061	748	0	748	0	748	0	748	30.000	0	30.000	0	30.000	1.604	0	1.604	5%		5%
	7804848 - XD mới HTTN hạ lưu đường Lê Thị Trung		7804848	340.614	0	340.614	1.850	0	1.850	901	1.850	0	1.850	52.981	0	52.981	0	52.981	2.290	0	2.290	4%		4%
	7871030- GPMB Quốc Lộ 13 đoạn từ nút giao Tự Do đến ngã tư Lê Hồng Phong		7871030	1.992.332	0	1.992.332	510.725	0	510.725	158.217	510.725	0	510.725	290.000	290.000	0	0	290.000	302.355	0	302.355	104%		104%
	7007902 - XD Cầu Phú Long: HHM Đường vào cầu		7007902	210.859	0	210.859	141.124	0	141.124	17	141.124	0	141.124	0	0	0	0	0	0	0	0
	7772313 - Xây dựng kè chống sạt lở cù lao rùa(VT cổ rùa)		7772313	101.114	0	101.114	47.900	0	47.900	20.841	47.900	0	47.900	37.800	0	37.800	0	37.800	57.966	0	57.966	153%		153%
	7599487 - NC mặt đường ĐH 406 (Ngã tư xã cũ - Cầu Khãnh Vân)		7599487	78.434	0	78.434	65.976	0	65.976	216	65.976	0	65.976	2.000	0	2.000	0	2.000	2.103	0	2.103	105%		105%
	7599497 - NC, MR tuyến đường ĐH423 (ngã tư ĐH409 - ĐT 747A)		7599497	158.554	0	158.554	107.972	0	107.972	5.978	107.972	0	107.972	19.000	0	19.000	0	19.000	21.614	0	21.614	114%		114%
	7791665 - NC,MR Tuyến Đường ĐH 402 Phường Tân Phước Khánh		7791665	593.459	0	593.459	3.500	0	3.500	2.643	3.500	0	3.500	147.710	0	147.710	0	147.710	193	0	193	0%		0%
	7599490- Nâng cấp mặt đường ĐH 406 (đoạn từ cây xăng An Lộc đến ngã tư xã cũ) Phường Khánh Bình		7599490	79.984	0	79.984	75.769	0	75.769	549	75.769	0	75.769	0	0	0	0	0	524	0	524
	7339305- DA tổng thể BT, hỗ trợ và Tái định cư công trình nâng cấp, MR đường ĐT 747B đoạn từ nút giao Miễu Ông Cù đến điển giao đường Thủ Biên Đất Cuốc		7339305	325.046	0	325.046	239.002	0	239.002	168	239.002	0	239.002	0	0	0	0	0	168	0	168
	7317629- NC, MR đường ĐT 746 nối dài (đoạn từ dốc Cây Quéo đến điểm giao với đường Thủ Biên- Cỗng Xanh)		7317629	366.255	0	366.255	151.168	0	151.168	914	151.168	0	151.168	0	0	0	0	0	62	0	62
	7526224 - Đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài,TX Dĩ An-BD		7526224	118.809	0	118.809	6.755	0	6.755	0	6.755	0	6.755	107	0	107	0	107	56	0	56	52%		52%
	7631815 - Đường trục chính Đông Tây, đoạn QL 1A (BX M, Đông mới)		7631815	729.543	0	729.543	394.684	0	394.684	69.577	394.684	0	394.684	170.517	170.000	517	0	170.517	90.258	0	90.258	53%		53%
	7631814 - Đường vành đai Đông Bắc 2.. giáp Mỹ Phước Tân Vạn		7631814	628.794	0	628.794	416	0	416	0	416	0	416	22.076	0	22.076	0	22.076	21.826	0	21.826	99%		99%
	7630372 - Nâng cấp, mở rộng đường Chiêu Liêu, TX Dĩ An		7630372	170.860	0	170.860	138.185	0	138.185	2.377	138.185	0	138.185	3.930	0	3.930	0	3.930	4.054	0	4.054	103%		103%
	7844871 - NC, MR đường 30 tháng 4, P Bình Thắng TP Dĩ An, BD		7844871	537.591	0	537.591	586	0	586	0	586	0	586	157.666	0	157.666	0	157.666	137.182	0	137.182	87%		87%
	Mở mới đường Đông Tây (từ quốc lộ 1K đến đường Trần Hưng Đạo)		Chưa có mã DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0	0	0	0%		0%
	7526223- Xây dựng đường Bắc Nam 3		7526223	308.723	0	308.723	106.840	0	106.840	188	106.840	0	106.840	0	0	0	0	0	188	0	188
	7776805 - Xóa điện kế dùng chung trên ĐB huyện PG		7776805	73.239	0	73.239	57.687	0	57.687	825	57.687	0	57.687	2.150	0	2.150	0	2.150	1.563	0	1.563	73%		73%
	7825966 - XD đường từ cầu Tam lập đến Đồng Phú thuộc tuyến đường tạo lực BTU,PG,BB		7825966	965.648	0	965.648	3.837	0	3.837	944	3.837	0	3.837	3.473	0	3.473	0	3.473	3.594	0	3.594	103%		103%
	7825965 - XD Đường từ Tam Lập đến Bàu Bàng thuộc TL TU,PG,BB		7825965	1.470.883	0	1.470.883	250.926	0	250.926	200.014	250.926	0	250.926	250.747	249.070	1.677	0	250.747	424.856	0	424.856	169%		169%
	7741705 - XD Đường Trần Quang Diệu nối dài (từ Bố mua-Quang Trung		7741705	60.659	0	60.659	53.886	0	53.886	84	53.886	0	53.886	1.715	0	1.715	0	1.715	1.712	0	1.712	100%		100%
	7749511 - NC,MR,Đường ĐH 507(từ Đường ĐT 741 đ TG An Phước)		7749511	179.113	0	179.113	103.753	0	103.753	431	103.753	0	103.753	27.055	0	27.055	0	27.055	21.637	0	21.637	80%		80%
	7003264 - Đường ĐH512 (Đường Kiểm)		7003264	85.494	0	85.494	84.107	0	84.107	1.556	84.107	0	84.107	1.945	0	1.945	0	1.945	1.878	0	1.878	97%		97%
	7622325 - Nâng cấp mở rộng đường ĐH 519, Huyện Phú Giáo		7622325	108.764	0	108.764	88.016	0	88.016	311	88.016	0	88.016	0	0	0	0	0	311	0	311
	7741706 - Nâng cấp Đường HĐ 515		7741706	33.954	0	33.954	29.736	0	29.736	109	29.736	0	29.736	0	0	0	0	0	109	0	109
	7741707 - Nâng cấp Đường Cống Triết		7741707	39.618	0	39.618	31.589	0	31.589	109	31.589	0	31.589	0	0	0	0	0	109	0	109
	7741708 - XD Đường Trần Hưng Đạo nối dài		7741708	72.128	0	72.128	58.335	0	58.335	158	58.335	0	58.335	0	0	0	0	0	158	0	158
	7849720- 'Nâng cấp mở rộng đường vào khu du lịch Lòng Hồ Dầu Tiếng		7849720	274.359	0	274.359	985	0	985	0	985	0	985	50	0	50	0	50	0	0	0	0%		0%
	7789557 - XD hạ lưu các cống ngang đường ĐT 744 qua Dầu Tiếng		7789557	41.699	0	41.699	14.500	0	14.500	12.680	14.500	0	14.500	7.256	0	7.256	0	7.256	5.498	0	5.498	76%		76%
	7842837 - NC,MR đường ĐT.744(đ km24+460 đến ngã tư Cầu Cát)		7842837	427.993	0	427.993	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	52.701	0	52.701	0	52.701	23.415	0	23.415	44%		44%
	7790180 - XD đường vào KDTLS Sở Chỉ huy tiền phương CD HCM		7790180	31.049	0	31.049	21.450	0	21.450	0	21.450	0	21.450	940	0	940	0	940	872	0	872	93%		93%
	7723649 - NC nhựa đường ĐH 721 (Từ ĐT749a đến ĐT750)		7723649	59.459	0	59.459	56.308	0	56.308	522	56.308	0	56.308	219	0	219	0	219	739	0	739	338%		338%
	7850837 - NC các tuyến đường còn lại trong Khu TTVHTT huyện DT		7850837	72.064	0	72.064	40.100	0	40.100	654	40.100	0	40.100	20.000	0	20.000	0	20.000	20.639	0	20.639	103%		103%
	7838688 - NC,MR đường ĐT.750(Đ ngã tư Lang 5 đến TT xã định Hiệp)		7838688	333.941	0	333.941	156.900	0	156.900	130.193	156.900	0	156.900	52.995	0	52.995	0	52.995	177.149	0	177.150	334%		334%
	7851467 - NC,MR đg ĐH 704(đoạn Thanh An đến Định Hiệp - GĐ 2)		7851467	81.849	0	81.849	41.450	0	41.450	15.590	41.450	0	41.450	22.000	0	22.000	0	22.000	37.504	0	37.504	170%		170%
	7851735 - NC ,MR đng ĐH 704 (Trường THPT PBChâu - ngã 4 Minh Hoa		7851735	64.623	0	64.623	37.100	0	37.100	8.157	37.100	0	37.100	10.600	0	10.600	0	10.600	18.452	0	18.452	174%		174%
	7908029 - NC, MR đường ĐT.749A đoạn qua Trung tâm xã Long Hòa		7908029	740.945	0	740.945	500	0	500	0	500	0	500	500	0	500	0	500	500	0	500	100%		100%
	7543882 - MR Đường từ trước H. Ủy - UB huyện đến đường CMT8		7543882	76.957	0	76.957	63.393	0	63.393	0	63.393	0	63.393	644	0	644	0	644	643	0	643	100%		100%
	7023977 - NC, MR đường ĐT 750 đoạn cầu Đúc làng 5 Dầu Tiếng		7023977	49.349	0	49.349	38.603	0	38.603	15	38.603	0	38.603	0	0	0	0	0	0	0	0
	7769797- Xây dựng khu tái định cư và lập phương án di dời các hộ dân sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu- Dầu Tiếng		7769797	128.434	0	128.434	35.626	0	35.626	488	35.626	0	35.626	50.590	50.590	0	0	50.590	488	0	488	1%		1%
	7705496 - ĐT XD các tuyến đường nhánh CSHTPT .. KTTHC .. Bắc TU		7705496	181.848	0	181.848	103.525	0	103.525	0	103.525	0	103.525	22.749	0	22.749	0	22.749	22.749	0	22.749	100%		100%
	7783476 - XD đường từ Tân Thành ... Tam Lập thuộc tuyến TL BTU..		7783476	724.973	0	724.973	396.608	0	396.608	86.631	396.608	0	396.608	80.000	0	80.000	0	80.000	166.631	0	166.631	208%		208%
	7785814-Dự án bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở ven sông Đồng Nai- Bắc Tân Uyên		7785814	67.803	0	67.803	20.087	0	20.087	5.615	20.087	0	20.087	0	0	0	0	0	0	0	0
	7889370 - XD đường từ Tân Long-Lai Uyên th tuyến đg tạo lực BTU-PG-BB		7889370	563.693	0	563.693	191.900	0	191.900	145.742	191.900	0	191.900	97.600	0	97.600	0	97.600	216.825	0	216.825	222%		222%
	7764483 - Xây Dựng mới đường ĐH 618		7764483	90.562	0	90.562	58.179	0	58.179	9.995	58.179	0	58.179	35.000	0	35.000	0	35.000	39.055	0	39.055	112%		112%
	7896781 - Mở thêm một số tuyến đường ... rừng PH Núi Cậu DầuTiếng		7896781	6.998	0	6.998	356	0	356	0	356	0	356	5.200	0	5.200	0	5.200	0	0	0	0%		0%
	7344453- Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Mỹ Phước Tân Vạn nối dài về hướng KCN MP II-III		7344453	206.046	0	206.046	200.261	0	200.261	18.848	200.261	0	200.261	0	0	0	0	0	804	0	804
	7001487 - Trục thoát nước Chòm sao suối đờn (B)		7001487	991.060	0	991.060	897.124	0	897.124	1.874	897.124	0	897.124	1.658	0	1.658	0	1.658	1.297	0	1.297	78%		78%
	7785813 - ĐT Giải quyết điểm ngập đoạn ngã ba cống TQĐ		7785813	172.966	0	172.966	14.243	0	14.243	10.909	14.243	0	14.243	4.129	0	4.129	0	4.129	12.447	0	12.447	301%		301%
	7681151 - Xây dựng cổng kiểm soát triều rạch Bình Nhâm		7681151	284.670	0	284.670	209.411	0	209.411	7.372	209.411	0	209.411	28.200	0	28.200	0	28.200	30.869	0	30.869	109%		109%
	7747210 - Cải tạo, nâng cấp HT thoát nước Bình Hòa		7747210	293.943	0	293.943	171.819	0	171.819	90.057	171.819	0	171.819	77.840	0	77.840	0	77.840	167.897	0	167.897	216%		216%
	7001535 - Hệ thống thoát nước Dĩ An và KCN Tân Đông Hiệp (B)		7001535	898.731	0	898.731	713.182	0	713.182	68.162	713.182	0	713.182	41.130	0	41.130	0	41.130	85.866	0	85.866	209%		209%
	7891151 - Đầu tư giải quyết điểm ngập lưu vực Cầu ông Đành (DLBD sông Sài Gòn)		7891151	0	0	0	1.159	0	1.159	645	1.159	0	1.159	160	0	160	0	160	804	0	804	502%		502%
	7899757 - Trục thoát nước Suối Giũa (từ trạm thu phí- Cầu Bà Cô)		7899757	0	0	0	1.685	0	1.685	641	1.685	0	1.685	440	0	440	0	440	1.076	0	1.076	245%		245%
	7678103 - Trạm chẩn đoán xét nghiệm và ĐT bệnh động vật BD		7678103	58.247	0	58.247	44.127	0	44.127	1.224	44.127	0	44.127	8.560	0	8.560	0	8.560	9.671	0	9.671	113%		113%
	7254333 - Nạo vét ,gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ ụt - Sông Đ. Nai		7254333	4.942.538	0	4.942.538	14.339	0	14.339	0	14.339	0	14.339	763.026	0	763.026	0	763.026	164.395	0	164.395	22%		22%
	7155708 - HTTN ngoài khu CN An Tây, Mai trung, VHương 2(B)		7155708	304.340	0	304.340	237.169	0	237.169	205	237.169	0	237.169	67.000	67.000	0	0	67.000	13.154	0	13.154	20%		20%
	7019772 - HT thủy Lợi An Sơn- Lái Thiệu (Đền bù)		7019772	0	0	0	112	0	112	21	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0
	7852183 - Nâng CSNM,MR tuyến OCNTTNT xã Bạch Đằng,xã Thạnh Hội		7852183	12.000	0	12.000	10.990	0	10.990	0	10.990	0	10.990	710	0	710	0	710	705	0	705	99%		99%
	7862096 - ĐT thêm các tuyến ống nhánh công trình cấp nước tập trung NT xã An Bình PG		7862096	10.640	0	10.640	0	0	0	0	0	0	0	3.600	0	3.600	0	3.600	804	0	804	22%		22%
	7862094 - ĐT thêm các tuyến ống nhánh CT cấp nước xã Phước Hòa- huyện Phú Giáo		7862094	13.110	0	13.110	0	0	0	0	0	0	0	4.400	0	4.400	0	4.400	816	0	816	19%		19%
	7862092 - ĐT thêm các tuyến ống nhánh công trình cấp nước tập trung NT xã Tam Lập PG		7862092	9.730	0	9.730	0	0	0	0	0	0	0	3.200	0	3.200	0	3.200	542	0	542	17%		17%
	7862101 - Nâng công suất nhà máy ĐT thêm các tuyến ống cấp nước xã Thanh An DT		7862101	14.190	0	14.190	0	0	0	0	0	0	0	4.600	0	4.600	0	4.600	751	0	751	16%		16%
	7862097 - ĐT MR tuyến ống cấp nước xã Tân Định,H. Bắc Tân Uyên		7862097	4.920	0	4.920	2.282	0	2.282	1.998	2.282	0	2.282	2.100	0	2.100	0	2.100	4.032	0	4.032	192%		192%
	7862095 - NC CS NM,ĐT thêm các T.O.N CTCNTTNT xã An Thái-PG		7862095	13.200	0	13.200	6.540	0	6.540	5.801	6.540	0	6.540	6.200	0	6.200	0	6.200	11.494	0	11.494	185%		185%
	7862098 - ĐT thêm các T.O.N CTCNTTNT xã Bình Mỹ,xã Tân Bình-BTU		7862098	14.360	0	14.360	7.215	0	7.215	6.026	7.215	0	7.215	6.300	0	6.300	0	6.300	11.494	0	11.494	182%		182%
	7862099 - ĐT thêm các tuyến ống nhánh CTCN TT xã Hiếu Liêm-BTU		7862099	5.680	0	5.680	2.816	0	2.816	2.356	2.816	0	2.816	2.500	0	2.500	0	2.500	4.690	0	4.690	188%		188%
	7862100 - ĐT thêm các T.O.N TTNT xã Long Tân,xã Định Hiệp- DT		7862100	8.020	0	8.020	4.185	0	4.185	3.351	4.185	0	4.185	3.500	0	3.500	0	3.500	6.411	0	6.411	183%		183%
	7892735 - Di dời các TOCNSNT trên Đường ĐT.746 đoạn từ Cầu Gõ đến Bến đò Hiếu Liêm		7892735	8.100	0	8.100	250	0	250	0	250	0	250	6.250	0	6.250	0	6.250	3.308	0	3.308	53%		53%
	7862093 - NC, CS NM Phước Sang,ĐT thêm T.O.N CTCNTT xã Tân Hiêp,PS		7862093	12.860	0	12.860	6.492	0	6.492	5.504	6.492	0	6.492	5.900	0	5.900	0	5.900	10.919	0	10.919	185%		185%
	7862102 - NC, CS NM,ĐT thêm các T.O.N CTCNTTNT xã Minh Thạnh-DT		7862102	21.460	0	21.460	1.300	0	1.300	159	1.300	0	1.300	18.500	0	18.500	0	18.500	18.596	0	18.596	101%		101%
	7862091 - NC, CS NM,ĐT thêm các T.O.N CTCNTTNT xã Tân Long-PG		7862091	13.710	0	13.710	6.839	0	6.839	6.036	6.839	0	6.839	5.950	0	5.950	0	5.950	11.941	0	11.941	201%		201%
	7983416- Triển khai áp dụng mô hình cập nhật dữ liệu GIS ngành xây dựng theo quy trình nghiệp vụ		7983416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	0	0	0%		0%
	7983415- Ứng dụng GIS 3D và các mô hình thành phố 3D trong công tác quản lý đô thị và các hoạt động xây dựng (thí điểm trên địa bàn tp Thủ Dầu Một)		7983415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	0	0	0%		0%
	7003972 - MR, NC đường DT 744 (Km32+000 đến cầu Cát)		7003972	130.120	0	130.120	114.121	0	114.121	24	114.121	0	114.121	0	0	0	0	0	0	0	0
340	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể			0	0	0	356.384	0	356.384	138.534	356.384	0	356.384	230.848	0	230.848	0	230.848	334.956	0	334.956	145%		145%
	7974191- Đầu tư mở rộng hệ thống quan trắc, chia sẻ cơ sở dữ liệu và quản lý môi trường phục vụ phát triển thành phố thông minh tỉnh Bình Dương		7974191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	2	0	2	0%		0%
	Xây dựng trụ sở Trung tâm điều hành thành phố thông minh Bình Dương		Chưa có mã DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0%		0%
	Tích hợp mở rộng hệ thống camera giám sát phục vụ thành phố thông minh		Chưa có mã DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0%		0%
	7956247- Cải tạo tầng P1 và hệ thống chữa cháy tại Tòa nhà Trung tâm hành chính (giai đoạn 2)		7956247	50.901	0	50.901	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	751	0	751	75%		75%
	7779894 - Cải tạo tầng P1 và HT chữa cháy tại Tòa nhà TTHC		7779894	69.799	0	69.799	60.466	0	60.466	0	60.466	0	60.466	350	0	350	0	350	0	0	0	0%		0%
	7782926 - Trung tâm hành chính huyện Bắc tân Uyên		7782926	343.885	0	343.885	119.342	0	119.342	101.448	119.342	0	119.342	134.851	0	134.851	0	134.851	236.299	0	236.299	175%		175%
	7788621 - Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng		7788621	305.450	0	305.450	175.000	0	175.000	36.510	175.000	0	175.000	62.000	0	62.000	0	62.000	97.327	0	97.327	157%		157%
	7788620 - Khu hạ tầng và DV hỗ trợ Trung tâm hành chính tỉnh		7788620	286.819	0	286.819	1.575	0	1.575	576	1.575	0	1.575	31.147	0	31.147	0	31.147	576	0	576	2%		2%
370	Bảo đảm xã hội			0	0	0	15.991	0	15.991	8	15.991	0	15.991	93.000	50.000	43.000	0	93.000	692	0	692	1%		1%
	7719988 - MR Trung tâm giáo dục lao động - Tạo việc làm tỉnh BD		7719988	150.601	0	150.601	711	0	711	0	711	0	711	93.000	50.000	43.000	0	93.000	692	0	692	1%		1%
	7002201 - TT nuôi dưỡng người già , tàn tật , cô đơn (C)		7002201	21.147	0	21.147	15.280	0	15.280	8	15.280	0	15.280	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Tài chính và khác			0	0	0	242.678	0	242.678	1.280	242.678	0	242.678	12.800	11.800	1.000	0	12.800	13.244	0	13.244	103%		103%
	7589964 - XD Trung tâm lưu trữ tập trung tỉnh		7589964	371.238	0	371.238	242.678	0	242.678	1.280	242.678	0	242.678	12.800	11.800	1.000	0	12.800	13.244	0	13.244	103%		103%
	Nguồn vốn đầu tư thuộc NSNN khác (bội chi ngân sách địa phương)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vốn nước ngoài, trong đó			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Giải ngân theo cơ chế ghi thu ghi chi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	703 - Nguồn ODA địa phương vay lại của chính phủ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Vốn Ngân sách Trung Ương			0	0	0	178.565	0	178.565	80.728	178.565	0	178.565	353.490	3.490	350.000	0	353.490	164.415	0	164.415	47%		47%
	Vốn trong nước			0	0	0	178.565	0	178.565	80.728	178.565	0	178.565	353.490	3.490	350.000	0	353.490	164.415	0	164.415	47%		47%
	Vốn nước ngoài, trong đó			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Giải ngân theo cơ chế ghi thu ghi chi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1	Nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực			0	0	0	178.565	0	178.565	80.728	178.565	0	178.565	353.490	3.490	350.000	0	353.490	164.415	0	164.415	47%		47%
1	Vốn trong nước			0	0	0	178.565	0	178.565	80.728	178.565	0	178.565	353.490	3.490	350.000	0	353.490	164.415	0	164.415	47%		47%
0750	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng			0	0	0	178.565	0	178.565	80.728	178.565	0	178.565	353.490	3.490	350.000	0	353.490	164.415	0	164.415	47%		47%
	- Dự án, mục tiêu khác			0	0	0	178.565	0	178.565	80.728	178.565	0	178.565	353.490	3.490	350.000	0	353.490	164.415	0	164.415	47%		47%
	7526223 - XD Đường Bắc Nam 3, phường Bình An, TX Dĩ An tỉnh BD		7526223	308.723	0	308.723	60.728	0	60.728	17.566	60.728	0	60.728	3.490	3.490	0	0	3.490	9.439	0	9.439	270%		270%
	7526224 - Đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài,TX Dĩ An-BD		7526224	118.809	0	118.809	67.837	0	67.837	13.162	67.837	0	67.837	0	0	0	0	0	300	0	300
	7825966 - XD đường từ cầu Tam lập đến Đồng Phú thuộc tuyến đường tạo lực BTU,PG,BB		7825966	965.648	0	965.648	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	350.000	0	350.000	0	350.000	154.675	0	154.675	44%		44%
2	Vốn nước ngoài			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước
	Ngành, lĩnh vực
	- Giải ngân theo cơ chế ghi thu ghi chi
B.2	Vốn chương trình mục tiêu quốc gia			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3	Vốn ngân sách Trung Ương bổ sung ngoài kế hoạch giao			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ghi chú: Dự toán năm 2022 có bao gồm: dự toán kéo dài năm 2021 sang 2022 là 3.630.000 triệu đồng (NQ số 03/NQ-HĐND ngày 25/4/2022 của HĐND tỉnh Bình Dương; Kế hoạch vốn kéo dài vốn ngân sách Trung ương: 3.490 triệu đồng. (Công văn số 3261/BKHDDT-TH ngày 19/5/2022 của Bộ KH và ĐT, Công văn số 5009/BTC-ĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Tài chính, Công văn số 2792/UBND-KT ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh Bình Dương). Vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho NSĐP: 350.000 triệu đồng.:

PHỤ LỤC XVI

TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên Quỹ	Dư nguồn đến ngày 31/12/2021	Kế hoạch năm 2022				Thực hiện năm 2022				Dư nguồn đến 31/12/2022
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm
			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSĐP (nếu có)			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSĐP (nếu có)
A	B	1	2	3	4	5=2-4	6	7	8	9=6-8	10=1+6-8
1	Quỹ Bảo vệ môi trường	91.477	79.169	26.000	42.610	36.559	61.837		31.809	30.028	121.505
2	Quỹ Bảo trì đường bộ
3	Quỹ khám chữa bệnh vì người nghèo	150	1.838	1.838	1.838	0	1.838	1.838	1.685	153	303
4	Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ	108.472	19.628	16.068	21.208	-1.580	9.177	5.597	9.424	-247	108.225
5	Quỹ Hỗ trợ nông dân	2.681	529		35.805	-35.276	10.000		10.000	0	2.681
6	Quỹ phòng chống thiên tai	102.538	38.000		38.000	0	36.050		14.607	21.443	123.981
7	Quỹ Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể	4.695	20.000	20.000	-11.474	31.474	42.075		38.891	3.184	7.879
8	Quỹ Đầu tư Phát triển	2.379.418	131.858		122.330	9.528	138.497		2.317	136.180	2.515.598
9	Quỹ Phát triển đất	1.917.448				0	57.043		53.117	3.926	1.921.374
10	Quỹ Phát triển nhà ở	750.432				0	23.016		23.719	-703	749.729

* Ghi chú: thuyết minh chênh lệch số liệu dư nguồn đến ngày 31/12/2021 giữa báo cáo năm 2021 và báo cáo năm 2022:

1. Quỹ Bảo vệ môi trường:

- Số dư nguồn ở cột 1 là số dư nguồn tại đơn vị, số dư chưa cho vay, không bao gồm dư nợ cho vay.

- Nếu bao gồm cả dư nợ cho vay thì số dư nguồn ở cột 1 là 245.435 trđ.

2. Quỹ KCB người nghèo: NSĐP cấp dự toán cho Quỹ; số dư cuối kỳ nộp trả ngân sách nhà nước vào đầu quý 01 năm sau; do đó, số dư nguồn thời điểm 31/12/2021 là 150 trđ.

3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ: NSĐP hỗ trợ các nhiệm vụ KHCN (cấp qua dự toán).

4. Quỹ Hỗ trợ nông dân:

- Số dư nguồn ở cột 1 là số dư nguồn tại đơn vị, số dư chưa cho vay, không bao gồm dư nợ cho vay.

- Nếu bao gồm cả dư nợ cho vay thì số dư nguồn ở cột 1 là 17.872 trđ.

5. Quỹ Đầu tư phát triển: bao gồm Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV là 150.000 triệu đồng.

PHỤ LỤC XVII

TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	Tổng số	2.110.298	2.237.360	106%
1	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	471.978	581.524	123%
	Sự nghiệp giáo dục	175.599	131.395	75%
	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	296.379	450.129	152%
2	Sự nghiệp y tế	1.043.707	1.043.021	100%
3	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	100.600	97.393	97%
4	Sự nghiệp kinh tế	380.142	406.888	107%
5	Sự nghiệp khoa học công nghệ	17.430	16.177	93%
6	Sự nghiệp phát thanh và truyền hình	90.521	88.077	97%
7	Sự nghiệp văn hóa thông tin - thể dục thể thao	3.815	1.970	52%
8	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	2.105	2.310	110%

---

1 Tạm ứng các đơn vị: 977.952.001.423 đồng.