Nghị quyết 451/NQ-HĐND 2023 dự toán thu ngân sách nhà nước Thanh Hóa 2024

• Số hiệu: 451/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
• Người ký: Đỗ Trọng Hưng
• Ngày ban hành: 14/12/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 451/NQ-HĐND	Thanh Hóa, ngày 14 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024, TỈNH THANH HÓA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội: số 104/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; số 105/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 31/2017VNĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026;

Xét Tờ trình số 209/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2024, tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo thẩm tra số 892/BC- KTNS ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2024, tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung sau:

I. Dự toán thu ngân sách nhà nước

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:	35.567.000 triệu đồng
1.1. Thu nội địa:	22.017.000 triệu đồng
- Thu tiền sử dụng đất:	7.600.000 triệu đồng
- Thu xổ số kiến thiết:	25.000 triệu đồng
- Thu nội địa còn lại là:	14.392.000 triệu đồng
1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:	13.550.000 triệu đồng
- Thuế xuất khẩu:	260.000 triệu đồng
- Thuế nhập khẩu:	104.200 triệu đồng
- Thuế bảo vệ môi trường:	20.000 triệu đồng
- Thuế giá trị gia tăng:	13.164.800 triệu đồng
- Lệ phí:	1.000 triệu đồng
2. Tổng nguồn thu ngân sách địa phương:	43.089.403 triệu đồng
2.1. Thu cân đối ngân sách địa phương:	35.490.415 triệu đồng
- Thu nội địa điều tiết ngân sách địa phương:	20.958.500 triệu đồng
- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương:	14.531.915 triệu đồng
2.2. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:	4.426.022 triệu đồng
- Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ:	629.313 triệu đồng
- Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các dự án, nhiệm vụ:	1.256.480 triệu đồng
- Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:	2.540.229 triệu đồng
2.3. Thu chuyển nguồn năm 2023 chuyển sang:	3.063.466 triệu đồng
- Nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2023 chuyển sang để thực hiện chính sách tiền lương:	2.484.124 triệu đồng
- Nguồn tiết kiệm chi năm 2023 chuyển sang để thực hiện theo Khoản 2 Điều 59 Luật ngân sách nhà nước:	579.342 triệu đồng
2.4. Bội chi ngân sách địa phương:	109.500 triệu đồng
(Có Phụ lục I, II kèm theo)
II. Dự toán chi ngân sách địa phương	43.089.403 triệu đồng
1. Chi đầu tư phát triển:	12.115.663 triệu đồng
1.1. Chi đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương:	9.410.267 triệu đồng
1.2. Chi đầu tư từ nguồn Trung ương bổ sung:	2.595.896 triệu đồng
1.3. Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương:	109.500 triệu đồng
2. Chi thường xuyên:	28.603.587 triệu đồng
2.1. Chi sự nghiệp kinh tế:	4.109.531 triệu đồng
2.2. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:	12.766.646 triệu đồng
2.3. Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình:	2.558.193 triệu đồng
2.4. Chi quản lý hành chính:	4.947.904 triệu đồng
2.5. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phát thanh truyền hình:	503.497 triệu đồng
2.6. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội:	2.120.169 triệu đồng
2.7. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:	115.373 triệu đồng
2.8. Chi sự nghiệp môi trường:	705.991 triệu đồng
2.9. Chi quốc phòng - an ninh địa phương:	525.783 triệu đồng
2.10. Chi khác ngân sách:	227.500 triệu đồng
2.11. Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương:	23.000 triệu đồng
3. Chi trả nợ lãi vay:	34.400 triệu đồng
4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:	3.230 triệu đồng
5. Chi dự phòng ngân sách:	882.978 triệu đồng
6. Chi chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp):	1.200.813 triệu đồng
7. Chi từ nguồn tiết kiệm chi năm 2023 chuyển sang năm 2024 để thực hiện theo khoản 2 Điều 59 Luật ngân sách nhà nước:	248.732 triệu đồng
(Có Phụ lục III kèm theo)
III. Thu chi ngân sách cấp huyện, xã
1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, xã:	10.849.341 triệu đồng
2. Nguồn thu ngân sách cấp huyện, xã:	25.039.393 triệu đồng
2.1. Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp:	8.488.068 triệu đồng
2.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:	15.703.384 triệu đồng
2.3. Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương còn dư năm trước chuyển sang năm 2024 thực hiện chế độ tiền lương theo quy định:	847.941 triệu đồng
3. Chi ngân sách cấp huyện, xã:	25.039.393 triệu đồng
3.1. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất:	5.000.000 triệu đồng
3.2. Chi thường xuyên:	19.630.926 triệu đồng
3.3. Chi dự phòng ngân sách huyện, xã:	408.467 triệu đồng
(Có Phụ lục IV, V, VI, VII kèm theo)
IV. Thu chi vay trả nợ gốc:	73.200 triệu đồng
V. Kế hoạch vay, trả nợ ngân sách địa phương:
1. Dư nợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2023:	660.442 triệu đồng
2. Kế hoạch vay năm 2024:	182.700 triệu đồng
3. Kế hoạch trả nợ năm 2024:	73.200 triệu đồng
4. Dư nợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2024:	769.942 triệu đồng

(Có Phụ lục VIII kèm theo)

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Như Điều 2; - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; - Thường trực Tỉnh ủy; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh; - Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉn UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; - TTr HĐND, UBND cac huyện, TX, TP; - Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH Đỗ Trọng Hưng

PHỤ LỤC I

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 451/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024
I	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	43.089.403
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	20.958.500
1.1	Thu ngân sách địa phương hưởng 100%	10.225.700
1.2	Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia	10.732.800
2	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	18.957.937
2.1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	14.531.915
2.2	Thu bổ sung có mục tiêu	4.426.022
-	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	629.313
-	Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các dự án, nhiệm vụ	1.256.480
-	Bổ sung thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	2.540.229
3	Thu chuyển nguồn năm trước sang	3.063.466
3.1	Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2023 chuyển sang để thực hiện chính sách tiền lương theo chế độ hiện hành	2.484.124
-	Nguồn cải cách tiền lương còn dư tại ngân sách cấp tỉnh	1.609.005
-	Nguồn cải cách tiền lương còn dư tại các đơn vị dự toán cấp tỉnh	27.178
-	Nguồn cải cách tiền lương còn dư tại ngân sách huyện, thị xã, thành phố	847.941
3.2	Thu chuyển nguồn tiết kiệm chi năm 2023 chuyển sang để thực hiện theo Khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước	579.342
4	Bội chi ngân sách địa phương	109.500
II	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	43.089.403
1	Chi đầu tư phát triển	12.115.663
2	Chi thường xuyên	28.603.587
3	Chi trả nợ lãi vay	34.400
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	3.230
5	Dự phòng ngân sách	882.978
6	Chương trình mục tiêu quốc gia (Vốn sự nghiệp)	1.200.813
7	Chi từ nguồn tiết kiệm chi năm 2023 chuyển sang để thực hiện theo Khoản 2 Điều 59 Luật ngân sách nhà nước	248.732
III	THU CHI VAY TRẢ NỢ GỐC	73.200
1	Thu vay trả nợ gốc	73.200
2	Chi trả nợ gốc	73.200

PHỤ LỤC II

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 451/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024
		Tổng thu ngân sách nhà nước	Trong đó: Thu điều tiết ngân sách địa phương
A	B	1	2
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B):	35.567.000	20.958.500
A	TỔNG THU NỘI ĐỊA	22.017.000	20.958.500
I	Tiền sử dụng đất	7.600.000	7.600.000
TĐ	Ghi thu tiền sử dụng đất để thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng đối với các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý	600.000	600.000
II	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	25.000	25.000
III	Thu nội địa còn lại (Trừ thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết)	14.392.000	13.333.500
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý	1.660.000	1.660.000
	- Thuế giá trị gia tăng	648.000	648.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	96.000	96.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	816.000	816000
	- Thuế tài nguyên	100.000	100.000
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	125.000	125.000
	- Thuế giá trị gia tăng	75.500	75.500
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	39.000	39.000
	- Thuế tài nguyên	10.500	10.500
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4.816.000	4.816.000
	- Thuế giá trị gia tăng	196.500	196.500
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	416.000	416.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	4.200.000	4.200.000
	- Thuế tài nguyên	3.500	3.500
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2.700.000	2.700.000
	- Thuế giá trị gia tăng	1.937.400	1.937.400
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	490.000	490.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	12.600	12.600
	- Thuế tài nguyên	260.000	260.000
5	Lệ phí trước bạ	825.000	825.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	92.000	92.000
7	Thuế thu nhập cá nhân	940.000	940.000
8	Thuế bảo vệ môi trường	1.443.000	865.800
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu	577.200	-
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	865.800	865.800
9	Phí, lệ phí	420.000	285.000
	Bao gồm:
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu	135.000	-
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu	285.000	285.000
	Trong đó:
	+ Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	145.000	145.000
	+ Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải	-	-
10	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển	450.000	450.000
	Trong đó: Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng	100.000	100.000
11	Thu từ bán, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	3.000	3.000
12	Thu khác ngân sách	600.000	335.000
	Trong đó: gồm:	265.000	-
	- Thu khác ngân sách địa phương	335.000	335.000
	- Trong đó: Thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	70.000	70.000
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	185.000	108.700
	Trong đó:
	- Cơ quan Trung ương cấp	109.000	32.700
	- Cơ quan địa phương cấp	76.000	76.000
14	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích,...tại xã	110.000	110.000
15	Thu tiền sử dụng khu vực biển	5.000	-
	Trong đó: Cơ quan Trung ương cấp	5.000	-
16	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế ngân sách địa phương hưởng 100%	18.000	18.000
B	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU	13.550.000	-
1	Thuế giá trị gia tăng	13 164 800	-
2	Thuế xuất khẩu	260.000	-
3	Thuế nhập khẩu	104.200	-
4	Thuế bảo vệ môi trường	20.000	-
5	Lệ phí	1.000	-

PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 451/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	43.089.403
I	Chi đầu tư phát triển	12.115.663
1	Chi đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh	9.410.267
1.1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	1.454.657
1.2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	7.600.000
1.3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	25.000
1.4	Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh	330.610
2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	109.500
3	Chi đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung	1.256.480
3.1	Vốn trong nước	827.200
3.2	Vốn ngoài nước (ODA)	429.280
4	Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)	1.339.416
II	Chi thường xuyên	28.603.587
1	Chi sự nghiệp kinh tế	4.109.531
2	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	12.766.646
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	2.558.193
4	Chi quản lý hành chính	4.947.904
5	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phát thanh truyền hình	503.497
6	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	2.120.169
7	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	115.373
8	Chi sự nghiệp môi trường	705.991
9	Chi quốc phòng - an ninh địa phương	525.783
10	Chi khác ngân sách	227.500
11	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	23.000
III	Chi trả nợ lãi vay	34.400
IV	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	3.230
V	Dự phòng ngân sách	882.978
VI	Chương trình mục tiêu quốc gia (Vốn sự nghiệp)	1.200.813
VII	Chi từ nguồn tiết kiệm chi năm 2023 chuyển sang để thực hiện theo Khoản 2 Điều 59 Luật ngân sách nhà nước	248.732
B	CHI TRẢ NỢ GỐC	73.200

Ghi chú: Dự toán bao gồm cả tiết kiệm chi thường xuyên và nguồn cải cách tiền lương còn dư năm trước chuyển sang để thực hiện chế độ tiền lương theo quy định.

PHỤ LỤC IV

TỔNG HỢP CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 451/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Huyện, thị xã, thành phố	Thu ngân sách nhà nước năm 2024		Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương còn dư năm trước chuyển sang thực hiện	Tổng chi ngân sách cấp huyện, xã	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	Trong đó:
		Tổng thu ngân sách nhà nước	Tr.đó: Thu điều tiết ngân sách cấp huyện, xã				Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương	Sổ bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 1,8 trđ/tháng (*)
A	B	1	2	3	4	5=4-2-3	6	7
	Tổng số:	10.849.341	8.488.068	847.941	25.039.393	15.703.384	234.966	959.384
1	TP Thanh Hoá	2.481.163	1.950.827	112.748	2.410.088	346.513	32.548
2	TP Sầm Sơn	756.831	463.460	38.185	776.000	274.355	11.842
3	TX Bỉm Sơn	283.358	215.655	21.998	388.127	150.474	5.978
4	TX Nghi Sơn	982.227	800.377	99.186	1.586.900	687.337	14.536
5	Hà Trung	460 559	387.597	45.943	900.698	467.158	7.210	11.018
6	Nga Sơn	177.532	135.926	46.426	758.123	575.77.1	8.224	22.614
7	Hậu Lộc	250.370	198.803	5.402	931.905	727.700	9.919	71.858
8	Hoằng Hoá	796.372	638.778	54.131	1.648.908	955.999	14.114	46.064
9	Quảng Xương	1.183.799	802.183	79.233	1.524.842	643.426	12.596
10	Nông Cống	281.618	226.534	47.311	1.025.776	751.931	10.313	30.489
11	Đông Sơn	693.873	530.878	36.170	879.528	312.480	5.695
12	Triệu Sơn	426.036	333.807	42.868	1.174.537	797.862	11.853	53.686
13	Thọ Xuân	398.907	338.919	94.641	1.284.559	850.999	11.867	6.572
14	Yên Định	354.235	290.573	56.588	1.013.175	666.014	10.134	18.414
15	Thiệu Hoá	261.681	214.936	25.981	863.564	622.647	8.730	40.477
16	Vĩnh Lộc	183.567	141.134	3.971	597.122	452.017	5.452	38809
17	Thạch Thành	148.601	141.696	5.832	874.987	727.459	7.740	72.532
18	Cẩm Thủy	107.384	102.552	4.178	666.577	559.847	5.607	52.141
19	Ngọc Lặc	95.644	88.741	4.364	829.415	736.310	6.905	76.594
20	Như Thanh	144.800	130.232	2.079	694.457	562.146	5.096	60.631
21	Lang Chánh	19.225	18.859	567	477.713	458.287	3.077	40.995
22	Bá Thước	53.279	47.899	4.571	820.441	767.971	5.829	69.173
23	Quan Hoá	82.514	69.301	7.387	539.762	463.074	3.506	38.363
24	Thường Xuân	109.140	103.090	6.227	744.124	634.807	5.275	63.559
25	Như Xuân	94.871	94.171		668.439	574.268	4.549	59.047
26	Mường Lát	7.408	7.306	166	430.650	423.178	3.093	42.782
27	Quan Sơn	14.347	13.834	1.788	528.976	513.354	3278	43.566

Ghi chú: (*) Sẽ xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định cải cách tiền lương

PHỤ LỤC V

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHỐI HUYỆN XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 451/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Huyện, thị xã, thành phố	Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2024	Trong đó
			Các thuế thu	Gồm						Huyện, TX, TP thu	Gồm
				Thuế môn bài	Thuế tài nguyên	Tiền thuê đất	Thu cấp quyền KTKS	Phí BV MT KTKS	Phí nước thải SH		Thu từ khối DNNN	Thuế CTN NQD	Thuế thu nhập CN	Thu tiền sử dụng đất	Thuế SD đất phi NN	Thu tiền thuê đất	Lệ phí trước bạ	Thuế BVMT	Phí và lệ phí	Phí BVMT KTKS	Thu cấp quyền KTKS	Thu tại xã	Thu khác NS
																							Phạt VPHC	Chậm nộp	Thu khác cấp huyện
	Tổng số:	10.849341	624.471	7.454	247.947	135.306	118.309	89.183	26.272	10.224.870	27.530	1.270.000	352.200	7.000.000	92.000	174.600	825.000	80	81.160	47.290	48.830	110.000	34.410	19.270	142.500
1	TP Thanh Hoá	2.481.163	104.935	3.876	5.189	75.747	1.457	2.449	16.217	2.376.228	4.600	499.000	111.000	1.360.000	26.678	37.000	264.000		21.000	9.500	7.500	4.500	13.800	5.650	12.000
2	TP Sầm Sơn	756.831	6.901	254	990	1.128			4.529	749.930	4.780	63.000	33.500	470.000	10.000	95.000	47.000		3.850		100	2.000	1.500	4.200	15.000
3	TX Bỉm Sơn	283.358	57.788	320	11.009	16.147	18.883	9.540	1.889	225.570	920	54.700	5.800	110.000	4.300	11.300	24.300	80	2.700	1.800	770	2.000	1.200	700	5.000
4	TX Nghi Sơn	982.227	63.317	527	23.117	7.974	14.443	16.256	1.000	918.910	13.000	108.000	23.500	650.000	11.000	3.510	49.000		6.000	17.000	15.000	5.200	3.500	2.200	12.000
5	Hà Trung	460.559	139.109	127	63.424	1.955	24.013	49.340	250	321.450	900	29.500	5.500	240.000	1.900	2.200	19.700		1.450	3.100	4.500	6.400	800	500	5.000
6	Nga Sơn	177.532	832	106		522	204			176.700	450	21.000	6.600	110.000	2.000	800	21.800		2.350	500	1.000	7.000	1.000	200	2.000
7	Hậu Lộc	250.370	5.220	132	1.500	1.457	1.161	970		245.150	150	15.500	9.400	180.000	1.900	800	20.500		3.200			2.700	900	100	10.000
8	Hoằng Hóa	796.372	12.732	218	73	11.986	80		375	783.640	400	40.000	15.520	650.000	5.000	1.600	40.600		4.050	150	520	11.000	2.000	800	12.000
9	Quảng Xương	1.183.799	2.336	200	138	1.202	112		684	1.181.463	30	29.000	24.000	1.060.000	7.183	1.650	42.500		2.750			7.000	550	800	6.000
10	Nông Cống	281.618	11.088	185	3.865	2.111	2.177	2.266	484	270.530	1.250	28.300	10.300	180.000	1.630	1.150	32.800		1.800	1.500	1.300	6.200	750	550	3.000
11	Đông Sơn	693.873	2.464	50	382	768	1.220	44		691.409		35.000	14.000	603.000	1.409	1.800	20.600		1.650	550	2.200	3.200	1.800	1.200	5.000
12	Triệu Sơn	426.036	4.736	171	804	2.051	1.108	340	262	421.300	380	42.500	15.500	300.000	3.120	820	36.000		2.300	600	460	3.600	900;	120	15.000
13	Thọ Xuân	398.907	4.527	178	115	4.056	178			394380	340	47.000	13.000	270.000	4.440	4.200	33.000		3.870	130		12.200	850	350	5.000
14	Yên Định	354.235	13.475	145	6.017	1.219	3.836	2.258		340.760	30	48.000	13.000	200.000	5.130	8.000	31.000		3.300	5.000	7.900	10.000	900	500	8.000
15	Thiệu Hóa	261.681	2.006	87	530	1.198	66	125		259.675	20	28.000	7.780	180.000	2.725	2.200	22.000		2.450	1.900	600	5.800	1.000	200	5.000
16	Vĩnh Lộc	183.567	6.017	85	1.951	940	2.112	929		177.550		18.500	3.150	130.000	1.200	1.080	13.600		1.200	700	1.800	3.000	200	120	3.000
17	Thạch Thành	148.601	1.941	78	802	287	326	292	156	146.660		26.500	7.000	80.000	590	200	18.200		3.500	1.000	1.300	6.500	250	120	1.500
18	Cẩm Thủy	107.384	15.314	110	11.204	513	2.768	491	228	92.070	20	14.300	6.500	35.600	150	460	15.500		5.750	400	540	4.400	250	200	8.000
19	Ngọc Lặc	95.644	11.119	193	3.362	2.735	2.791	1.840	198	84.525	110	15.600	8.900	27.000	795	270	21.000		1.820	280	1.000	4.500	600	150	2.500
20	Như Thanh	144.800	16.535	72	4.431	623	9.680	1.729		128.265	100	27.000	4.200	80.000	365	70	11.200		1.320	1.480	530	300	400	300	1.000
21	Lang Chánh	19.225	1.255	59	655	105	396	40		17.970		11.000	1.650	500	45	10	3.500		570	130			60	5	500
22	Bá Thước	53.279	25.599	74	18.770	262	6.493			27.680	20	10.500	2.780	3.000	60	60	8.100		1.150	400	400	500	150	60	500
23	Quan Hoá	82.514	63.584	30	47.003	54	16.497			18.930		13.500	610	600	35	110	2.800		540	80			140	15	500
24	Thường Xuân	109.140	48.830	72	41.350	113	7.295			60.310		11.500	3.300	30.000	110	40	10.700		1.150	300	260	500	350	100	2.000
25	Như Xuân	94.871	1351	66	266	95	550	274		93.620	20	23.500	4.400	50.000	220	160	10.200		800	550	770	600	300	100	2.000
26	Mường Lát	7.408	28	17		11				7.380	10	3.000	400	50	5	20	2.700		280	80	180		140	15	500
27	Quan Sơn	14.347	1.532	22	1.000	47	463			12.815		6.600	910	250	10	90	2.700		360	160	200	900	120	15	500

PHỤ LỤC VI

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ ĐIỀU TIẾT CÁC CẤP NGÂN SÁCH KHỐI HUYỆN, XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 451/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Huyện, thị Xã, thành phố	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN XÃ NĂM 2024					Trong đó
		Tổng thu ngân sách nhà nước	Điều tiết				Cục thuế thu				Huyện, thị xã, thành phố thu
			Ngân sách Trung ương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện, xã	Tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng	Tổng cộng	Điếu tiết			Tổng cộng	Trong đó
								Ngân sách Trung ương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện, xã		Ngân sách Trung ương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện, xã	Tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng
	Tổng số:	10.849.341	61.098	2.220.175	8.488.068	80.000	624.471	58.577	81.365	484.529	10.224.870	2.521	2.138.810	8.003.539	80.000
1	TP Thanh Hoá	2.481.163		530.336	1.950.827		104.935		34.311	70.624	2.376.228		496.025	1.880.203
2	TP Sầm Sơn	756.831		213.371	463.460	80.000	6.901		451	6.450	749.930		212.920	457.010	80.000
3	TX Bỉm Sơn	283.358	12.447	55.256	215.655		57.788	12.447	9.078	36.263	225.570		46.178	179.392
4	TX Nghi Sơn	982.227	2.384	179.466	800.377		63.317	1.334	8.412	53.571	918.910	1.050	171.054	746.806
5	Hà Trung	460.559	15.304	57.658	387.597		139.109	15.304	3.828	119.977	321.450		53.830	267.620
6	Nga Sơn	177.532		41.606	135 926		832		336	496	176.700		41.270	135.430
7	Hậu Lộc	250.370		51.567	198.803		5.220		1.047	4.173	245.150		50.520	194.630
8	Hoằng Hóa	796.372		157.594	638.778		12.732		5.946	6.786	783.640		151.648	631.992
9	Quảng Xương	1.183.799		381.616	802.183		2.336		526	1.810	1.181.463		381.090	800.373
10	Nông Cống	281.618	1.512	53.572	226.534		11.088	1.512	1.067	8.509	270.530		52.505	218.025
11	Đông Sơn	693.873		162.995	530.878		2.464		795	1.669	691.409		162.200	529.209
12	Triệu Sơn	426.036		92.229	333.807		4.736		1.277	3.459	421.300		90.952	330.348
13	Thọ Xuân	398.907	1.100	58.888	338.919		4.527		1.693	2.834	394.380	1.100	57.195	336.085
14	Yên Định	354.235		63.662	290.573		13.475		2.022	11.453	340.760		61.640	279.120
15	Thiệu Hoá	261.681		46.745	214.936		2.006		505	1.501	259.675		46.240	213 435
16	Vĩnh Lộc	183.567		42.433	141.134		6.017		1.221	4.796	177.550		41.212	136.338
17	Thạch Thành	148.601		6.905	141.696		1.941		245	1.696	146.660		6.660	140.000
18	Cẩm Thủy	107.384		4.832	102.552		15.314		1.312	14.002	92.070		3.520	88.550
19	Ngọc Lặc	95.644		6.903	88.741		11.119		2.210	8.909	84.525		4.693	79.832
20	Như Thanh	144.800	6.924	7.644	130.232		16.535	6.553	1.313	8.669	128.265	371	6.331	121.563
21	Lang Chánh	19.225	277	89	18.859		1255	277	82	896	17.970		7	17.963
22	Bá Thước	53.279	4.276	1.104	47.899		25.599	4.276	870	20.453	27.680		234	27.446
23	Quan Hoá	82.514	11.445	1.768	69.301		63.584	11.445	1.716	50.423	18.930		52	18.878
24	Thường Xuân	109.140	5.105	945	103.090		48.830	5 105	775	42.950	60.310		170	60.140
25	Như Xuân	94.871		700	94.171		1.251		258	993	93.620		442	93.178
26	Mường Lát	7.408		102	7.306		28		4	24	7.380		98	7.282
27	Quan Sơn	14.347	324	189	13 834		1.532	324	65	1.143	12.815		124	12.691

PHỤ LỤC VII

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 451/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Huyện,thị xã, thành phố	Dự toán năm 2024	Trong đó:
			Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi thường xuyên	Bao gồm										Dự phòng ngân sách
					SN Kinh tế	SN Môi trường	SN VHTT, TDTT, PTTH	SN Y tế, dân số và gia đình	SN Giáo dục, đào tạo và dạy nghề	SN Đảm bảo xã hội	Chi Quản lý hành chính	Chi Quốc Phòng	Chi An ninh	Chi khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tổng số:	25.039.393	5.000.000	19.630.926	1.570.771	516.487	135.132	1.341.568	10.288.639	1.844.994	3.572.686	182.479	35.670	142.500	408.467
1	TP Thanh Hoá	2.410.088	934.000	1.434.168	165.031	153.714	11.518	79.037	683.446	99.598	215.597	12.507	1.720	12.000	41.920
2	TP Sầm Sơn	776.000	270.000	492.429	33.548	67.304	3.888	32.543	218.331	38.930	77.434	4.421	1.030	15.000	13.571
3	TX Bỉm Sơn	388.127	70.000	311.610	21.066	33.538	2.843	13.379	153.850	17.657	60.410	2.957	910	5.000	6.517
4	TX Nghi Sơn	1.586.900	500.000	1.060.813	77.403	60.453	5.925	85.908	537.721	91.592	178.231	9.950	1.630	12.000	26.087
5	Hà Trung	900.698	190.000	696.011	55.729	54.616	3.962	37.323	342.575	67.333	122.325	5.848	1300	5.000	14.687
6	Nga Sơn	758.123	70.000	675.737	41.455	2.491	4.712	45.164	341.773	87.220	142.282	7.220	1.420	2.000	12.386
7	Hậu Lộc	931.905	130.000	786.484	39.050	2.909	5.193	68.055	401.878	111.887	139.293	6.829	1.390	10.000	15.421
8	Hoằng Hoá	1.648.908	500.000	1.121.676	96.074	3.192	6.542	70.126	583.976	133.425	204.209	10.322	1.810	12.000	27.232
9	Quảng Xương	1.524.842	680.000	819.106	62.166	20.716	5.043	77.017	395.691	89.427	153.872	7.694	1.480	6.000	25.736
10	Nông Cống	1.025.776	130.000	879.012	58.029	6.501	6.601	55.173	479.244	97.172	163.291	8.431	1.570	3.000	16.764
11	Đông Sơn	879.528	443.000	421.187	10.032	37.539	3.180	23.455	197.834	46.848	91.769	4.410	1.120	5.000	15.341
12	Triệu Sơn	1.174.537	210.000	945.148	49.631	12.097	4.955	65.314	489.334	113.473	183.789	9.835	1.720	15.000	19.389
13	Thọ Xuân	1.284.559	215.000	1.048.371	69.466	7.419	7.971	77.180	536.892	145.375	187.462	10.006	1.600	5.000	21.188
14	Yên Định	1.013.175	145.000	851.864	73.227	10.068	6 626	48.190	435.593	108.993	152.601	7.086	1.480	8.000	16.311
15	Thiệu Hóa	863.564	135.000	714.597	47.557	4.212	4.194	42.772	368.225	94.898	139.211	7.078	1.450	5.000	13.967
16	Vĩnh Lộc	597.122	90.000	497.643	33.680	3.048	5.194	24.282	272.120	55.842	95.265	4.122	1.090	3.000	9.479
17	Thạch Thành	874.987	74.000	787.422	61.641	3634	5.208	57.895	437.124	62.900	148.548	7.522	1.450	1.500	13.565
18	Cầm Thủy	666.577	32.600	623.766	62.628	2.746	3.760	32.656	342.277	48.357	116.751	5.381	1.210	8.000	10.211
19	Ngọc Lặc	829.415	23.000	793.639	91.345	4.153	6.632	46.180	445.642	54.604	134.383	6.870	1.330	2.500	12.776
20	Như Thanh	694.457	74.000	609.248	43.344	4.930	3.919	45.537	359.150	41.396	103.727	5.125	1.120	1.000	11.209
21	Lang Chánh	477.713	500	470.339	46.665	9.633	2.937	33.632	263.755	26.499	82.207	3.511	1.000	500	6.874
22	Bá Thước	820.441	3.000	804.972	60.174	2.235	4.515	65.638	454.180	55.086	153.677	7.637	1.330	500	12469
23	Quan Hoá	539.762	600	531.049	51.671	1.603	3.469	40.256	292.324	27.989	106.887	5.200	1.150	500	8.113
24	Thường Xuân	744.124	30.000	702.363	60.368	1.875	3.554	64.227	401.017	50.313	110.842	6.987	1.180	2.000	11.761
25	Như Xuân	668.439	50.000	608.303	71.863	2.399	5.956	41.918	331712	25.077	121.353	4.845	1.180	2.000	10.136
26	Mường Lát	430.650	50	423.110	9.846	1.935	3.528	39106	242.335	27.708	93.049	4.163	940	500	7.490
27	Quan Sơn	528.976	250	520.859	78.082	1.527	3.307	29.605	280.640	25.395	94.221	6.522	1.060	500	7.867

PHỤ LỤC VIII

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ NGÂN SÁCH NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 451/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024
A	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Số dư đầu kỳ	660.442
1	Vốn ODA	651.818
2	Vốn khác	8.624
II	Kế hoạch vay trong năm 2024	182.700
1	Vốn ODA	182.700
2	Vốn khác
III	Kế hoạch trả nợ năm 2024	73.200
1	Trả từ nguồn ngân sách tỉnh	52.932
-	Dự án năng lượng nông thôn II (REII)	4.016
-	Dự án Cấp nước khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân	22.152
-	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	5.252
-	Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương	3.463
-	Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển	3.070
-	Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực Tĩnh Gia vay vốn WB	14.486
-	Đầu tư xây dựng công trình hệ thống cấp nước KKT Nghi Sơn (vay vốn ADB)	493
2	Trả từ nguồn thu của dự án	20.268
-	Dự án năng lượng nông thôn II (REII)	14.303
-	Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng (PforR)	5.965
IV	Số dư cuối kỳ	769.942
B	KẾ HOẠCH TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	34.400
-	Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực Tĩnh Gia vay vốn WB	27.105
-	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	1.030
-	Dự án năng lượng nông thôn II (REII)	194
-	Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương	917
-	Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển	410
-	Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, vay vốn AFD	4.509
-	Đầu tư xây dựng công trình hệ thống cấp nước KKT Nghi Sơn (vay vốn ADB)	235