Nghị quyết 182/NQ-HĐND 2023 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước Kiên Giang

• Số hiệu: 182/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang
• Người ký: Mai Văn Huỳnh
• Ngày ban hành: 28/12/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 182/NQ-HĐND	Kiên Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Xét Báo cáo số 533/BC-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Tờ trình số 376/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Báo cáo thẩm tra số 91/BC-BKTNS ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 23.129.266 triệu đồng (Hai mươi ba ngàn, một trăm hai mươi chín tỷ, hai trăm sáu mươi sáu triệu đồng).

2. Tổng thu, chi ngân sách địa phương

a) Tổng thu ngân sách địa phương: 27.833.886 triệu đồng (Hai mươi bảy ngàn, tám trăm ba mươi ba tỷ, tám trăm tám mươi sáu triệu đồng), bao gồm:

- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 11.479.893 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 5.043.408 triệu đồng.

- Thu kết dư năm trước: 1.123.905 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 9.899.373 triệu đồng.

- Thu huy động, đóng góp: 17.894 triệu đồng.

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 78.263 triệu đồng.

- Thu vay ngân sách: 24.000 triệu đồng.

- Thu từ quỹ dự trữ tài chính: 167.150 triệu đồng.

b) Tổng chi ngân sách địa phương: 26.758.686 triệu đồng (Hai mươi sáu ngàn, bảy trăm năm mươi tám tỷ, sáu trăm tám mươi sáu triệu đồng).

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 15.181.861 triệu đồng.

- Chi các chương trình mục tiêu: 1.363.550 triệu đồng.

- Chi chuyển nguồn: 9.852.211 triệu đồng.

- Chi nộp ngân sách cấp trên: 361.065 triệu đồng.

c) Chi trả nợ gốc: 12.422 triệu đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương: 1.062.778 triệu đồng, trong đó:

a) Ngân sách cấp tỉnh : 60.635 triệu đồng.

b) Ngân sách cấp huyện : 959.991 triệu đồng.

c) Ngân sách cấp xã : 42.152 triệu đồng.

(Chi tiết theo các biểu mẫu đính kèm)

Điều 2. Trích lập quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh

Chấp thuận trích 50% số kết dư thuần ngân sách cấp tỉnh là 9.472 triệu đồng vào quỹ dự trữ tài chính.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, Kỳ họp thứ Hai mươi thông qua ngày 26 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH Mai Văn Huỳnh

Biểu mẫu số 48

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán	Quyết toán	So sánh
A	B	1	2	3=2-1	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.643.283	27.833.886	12.190.603	177,9%
I	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	10.714.510	11.479.893	765.383	107,1%
	- Thu ngân sách địa phương hưởng 100%	4.990.110	4.752.869	-237.241	95,2%
	- Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia	5.724.400	6.727.024	1.002.624	117,5%
II	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	4.928.773	5.043.408	114.635	102,3%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.364.485	3.364.485	0	100,0%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.564.288	1.678.923	114.635	107,3%
III	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	-	167.150	167.150,22
IV	THU KẾT DƯ	-	1.123.905	1.123.905
V	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG		9.899.373	9.899.373
VI	THU HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP	-	17.894	17.894
VII	THU VIỆN TRỢ	-		-
VIII	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN	-	78.263	78.263
IX	VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC		24.000
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.654.383	26.758.686	11.104.303	170,9%
I	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14.090.095	15.181.861	1.091.766	107,7%
1	Chi đầu tư phát triển	3.930.690	4.208.227	277.537	107,1%
2	Chi thường xuyên	9.869.382	10.848.373	978.991	109,9%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay		3.849	3.849
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.040	121.412	120.372	11674,2%
5	Dự phòng ngân sách	288.983
6	Chi tạo nguồn, cải cách tiền lương
II	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.564.288	1.363.550	-200.738	87,2%
	- Vốn đầu tư	1.397.426	1.128.704	-268.722	80,8%
	- Vốn sự nghiệp	166.862	234.846	67.984	141%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	291.042	114.807	-176.235	39%
	- Vốn đầu tư	203.697	88.755	-114.942	44%
	- Vốn sự nghiệp	87.345	26.052	-61.293	30%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.273.246	1.248.743	-24.503	98,1%
	- Vốn đầu tư	1.193.729	1.039.949	-153.780	87,1%
	- Vốn sự nghiệp	79.517	208.794	129.277	262,6%
III	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	9.852.211	9.852.211
IV	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		361.065	361.065
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/ KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	(11.100)	1.062.778	1.073.878
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.300	12.422	-878	93,4%
I	TỪ NGUỒN VAY ĐỂ TRẢ NỢ GỐC	13.300	12.422	-878	93,4%
II	TỪ NGUỒN BỘI THU, TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI, KẾT DƯ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	-
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	24.400	24.000	-400	98,4%
I	VAY ĐỂ BÙ ĐẮP BỘI CHI	11.100
II	VAY ĐỂ TRẢ NỢ GỐC (Vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài)	13.300
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	142.506	133.269	-9.237	93,5%

Biểu mẫu số 50

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

PHỤ LỤC II

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu ngân sách nhà nước	Thu ngân sách địa phương	Tổng thu ngân sách nhà nước	Thu ngân sách địa phương	Tổng thu ngân sách nhà nước	Thu ngân sách địa phương
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B+C+D)	11.048.000	10.714.510	23.129.266	22.688.216	209,4%	211,8%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	11.048.000	10.714.510	11.938.838	11.497.787	108,1%	107,3%
I	THU NỘI ĐỊA	10.998.000	10.714.510	11.741.512	11.479.893	106,8%	107,1%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	490.000	490.000	393.642	393.642	80,3%	80,3%
	- Thuế giá trị gia tăng	414.000	414.000	331.606	331.606	80,1%	80,1%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			66	66
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	39.000	39.000	26.453	26.453	67,8%	67,8%
	- Thuế tài nguyên	37.000	37.000	35.517	35.517	96,0%	96,0%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	205.000	205.000	236.906	236.906	115,6%	115,6%
	- Thuế giá trị gia tăng	121.000	121.000	119.455	119.455	98,7%	98,7%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			-	-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	55.000	55.000	91.640	91.640	166,6%	166,6%
	- Thuế tài nguyên	29.000	29.000	25.812	25.812	89,0%	89,0%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	275.000	275.000	384.764	384.764	139,9%	139,9%
	- Thuế giá trị gia tăng	160.000	160.000	117.268	117.268	73,3%	73,3%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			2	2
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	104.000	104.000	255.754	255.754	245,9%	245,9%
	- Thuế tài nguyên	11.000	11.000	11.740	11.740	106,7%	106,7%
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước		-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	3.693.000	3.693.000	4.336.512	4.336.440	117,4%	117,4%
	- Thuế giá trị gia tăng	1.710.000	1.710.000	2.056.782	2.056.782	120,3%	120,3%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	876.000	876.000	875.722	875.650	100,0%	100,0%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.061.000	1.061.000	1.356.571	1.356.571	127,9%	127,9%
	- Thuế tài nguyên	46.000	46.000	47.437	47.437	103,1%	103,1%
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.050.000	1.050.000	1.421.412	1.421.412	135,4%	135,4%
6	Thuế bảo vệ môi trường	280.000	134.400	155.880	74.365	55,7%	55,3%
7	Lệ phí trước bạ	380.000	380.000	579.609	579.609	152,5%	152,5%
8	Thu phí, lệ phí	170.000	129.000	178.156	121.486	104,8%	94,2%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.000	1.000	1.194	1.194	119,4%	119,4%
11	Tiền cho thuê đất, mặt nước	1.109.000	1.109.000	388.859	388.859	35,1%	35,1%
12	Thu tiền sử dụng đất	1.300.000	1.300.000	1.418.791	1.418.791	109,1%	109,1%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			118	118
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.600.000	1.600.000	1.702.933	1.702.933	106,4%	106,4%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	40.000	24.110	47.128	30.147	117,8%	125,0%
16	Thu khác ngân sách	390.000	309.000	483.781	377.400	124%	122,1%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác			2.189	2.189
18	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại	15.000	15.000	9.637	9.637	64,2%	64,2%
II	THU TỪ DẦU THÔ
III	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU	50.000	-	179.432	-	358,9%
1	Thuế xuất khẩu			160
2	Thuế nhập khẩu	10.000		27.777		277,8%
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu			2.355
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	40.000		147.926		369,8%
6	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam			420
7	Thu khác			794
IV	THU VIỆN TRỢ
IV	CÁC KHOẢN HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP		-	17.894	17.894
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			8.338	8.338
2	Các khoản huy động đóng góp khác			9.556	9.556
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH			167.150	167.150
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			1.123.905	1.123.905
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			9.899.373	9.899.373

Biểu mẫu số 51

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.654.383	36.546.410	233%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14.090.095	15.181.861	108%
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	3.930.690	4.208.227	107%
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.930.690	4.208.227	107,1%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	9.869.382	10.848.373	110%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.757.095	3.715.479	99%
2	Chi khoa học và công nghệ	55.860	37.865	68%
III	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY		3.849
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.040	121.412	11674%
V	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	288.983
VI	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.564.288	1.363.550	87%
I	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	291.042	114.807	39%
1	Vốn sự nghiệp	87.345	26.052	30%
2	Vốn đầu tư	203.697	88.755	44%
II	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ	1.273.246	1.248.743	98%
1	Vốn sự nghiệp	79.517	208.794	263%
2	Vốn đầu tư	1.193.729	1.039.949	87%
C	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI		9.787.724
1	Bổ sung cân đối		5.179.514
2	Bổ sung có mục tiêu		4.608.210
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		361.065
E	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		9.852.211

Biểu mẫu số 52

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.402.388	20.529.299	7.126.911	153%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	5.172.065	8.470.417	3.298.352	164%
-	Bổ sung cân đối	4.413.356	4.413.356	0	100%
-	Bổ sung có mục tiêu	758.709	4.057.061	3.298.352	535%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	8.230.323	5.878.317	-2.352.006	71%
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	4.548.116	2.478.856	-2.069.260	55%
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.548.116	2.478.856	-2.069.260	55%
	Trong đó:
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		108.042	108.042
-	Chi khoa học và công nghệ		758	758
-	Chi quốc phòng		72.112	72.112
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		45.888	45.888
-	Chi y tế, dân số và gia đình		563.561	563.561
-	Chi văn hóa thông tin		154.772	154.772
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		9.332	9.332
-	Chi thể dục thể thao			-
-	Chi bảo vệ môi trường		85.289	85.289
-	Chi các hoạt động kinh tế		1.329.096	1.329.096
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		87.303	87.303
-	Chi bảo đảm xã hội		22.705	22.705
-	Chi đầu tư khác			-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			-
3	Chi đầu tư phát triển khác			-
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	3.522.460	3.274.199		93%
	Trong đó:
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	872.321	863.272	-9.049	99%
-	Chi khoa học và công nghệ	55.860	37.827	-18.033	68%
-	Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội	182.292	266.200	83.908	146%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	686.275	1.035.736	349.461	151%
-	Chi văn hóa thông tin-Chi thể dục thể thao - Phát thanh, truyền hình, thông tấn	71.983 13.811	78.544	6.561	109%
-	Chi bảo vệ môi trường		36.240	22.429	262%
-	Chi các hoạt động kinh tế	894.256	484.828	-409.428	54%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	393.270	408.625	15.355	104%
-	Chi bảo đảm xã hội	92.601	58.722	-33.879	63%
-	Chi thường xuyên khác	92.929	4.205	-88.724	5%
III	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY		3.849
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.040	121.412	120.372	11674%
V	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	158.707
VI	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG
C	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		282.802
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		5.897.764	5.897.764

Biểu mẫu số 53

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện, xã		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện, xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện, xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.654.384	8.230.323	7.424.061	36.546.410	20.529.299	16.017.111	233%	249%	216%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14.090.096	6.666.035	7.424.061	15.181.861	5.251.667	9.930.194	108%	79%	134%
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	3.930.690	3.150.690	780.000	4.208.227	1.917.281	2.290.946	107%	61%	294%
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.930.690	3.150.690	780.000	4.208.227	1.917.281	2.290.946	107%	61%	294%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực				-	-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				574.415	108.042	466.374
-	Chi khoa học và công nghệ				758	758	0
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn				-
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	0			-
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	0			-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				-
3	Chi đầu tư phát triển khác				-	-	-
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	9.869.383	3.355.598	6.513.785	10.848.373	3.209.125	7.639.248	110%	96%	117%
	Trong đó:				-	-	-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.757.094	872.321	2.884.773	3.715.479	863.272	2.852.207	99%	99%	99%
2	Chi khoa học và công nghệ	55.860	55.860	0	37.827	37.827	-	68%	68%	-
III	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	-		-	3.849	3.849
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.040	1.040	-	0	121.412	-		11674%
V	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	288.983	158.707	130.276	-
VI	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-			-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.564.288	1.564.288	-	1.363.550	626.650	736.900	87%	40%
I	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	291.042	291.042		114.807	15.424	99.383	39%	5%
*	Vốn sự nghiệp	87.345	87.345	-	26.052	15.424	10.628	30%	18%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững	26.091	26.091		1.909	351	1.558	7%	1%
2	Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới	31.010	31.010		17.346	10.216	7.131	56%	33%
3	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi	30.244	30.244		3.447	1.921	1.526	11%	6%
4	Các chương trình mục tiêu khác	-			3.349	2.935	414
*	Vốn đầu tư	203.697	203.697	-	88.755	-	88.755	44%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững	19.106	19.106	-	6.101		6.101	32%
2	Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới	125.850	125.850	-	82.498		82.498	66%
3	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi	58.741	58.741		156		156	0,3%
4	Các chương trình mục tiêu khác	-			-
II	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ	1.273.246	1.273.246	0	1.248.743	611.226	637.517	98%	48%
*	Vốn sự nghiệp	79.517	79.517	0	208.794	49.651	159.143	263%	62%
*	Vốn đầu tư	1.193.729	1.193.729	0	1.039.949	561.575	478.374	87%	47%
1	Nguồn TWHT có mục tiêu	-			0
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	1.094.718	1.094.718	0	1.037.950	559.576	478.374	95%	51%
3	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước	99.011	99.011	-	0
4	Vốn Trái phiếu Chính phủ	-			1.999	1.999
C	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI				9.787.724	8.470.417	1.317.307
1	Bổ sung cân đối				5.179.514	4.413.356	766.158
2	Bổ sung có mục tiêu				4.608.210	4.057.061	551.149
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				361.065	282.802	78.263
E	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				9.852.211	5.897.764	3.954.448

BÁO CÁO CHI CHUYỂN NGUỒN NĂM 2022 CHUYỂN SANG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2021	Năm 2022	Trong đó			Năm 2022 so với năm 2021		Ghi chú
				Cấp tỉnh	Cấp huyện	Cấp xã	Số tuyệt đối	Số tương đối
A	B	1	2	3	4	5	6=2-1	7=2/1	8
-	TỔNG CỘNG	9.899.373	9.852.211	5.987.764	7.758.053	196.395	-47.162	99,5%
1	Vốn đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn từ năm nay sang năm sau theo quy định của Luật Đầu tư công	2.996.519	2.798.566	1.881.400	907.621	9.545	-197.953	93%
2	Kinh phí mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán; kinh phí mua tăng, mua bù hàng dự trữ Quốc gia	2.904	132.773	112.209	17.920	2.644	129.870	4573%
3	Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội;	1.923.535	2.241.270	1.874.272	283.584	83.415	317.736	117%
4	Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước; các khoản viện trợ không hoàn lại đã xác định cụ thể nhiệm vụ chi	144.292	184.569	10.978	156.954	16.637	40.276	128%
5	Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán, không bao gồm các khoản bổ sung do các đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị dự toán trực thuộc	481.177	645.887	163.153	444.432	38.301	164.710	134%
6	Kinh phí nghiên cứu khoa học bố trí trong thời gian thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền quyết định	14.025	13.917	13.917	0	0	-108	99%
7	Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm nay được phép chuyển sang năm sau theo quy định	663.468	2.018.707	1.796.121	189.117	33.469	1.355.239	304%
8	Kinh phí khác theo quy định của pháp luật	3.673.453	1.816.522	45.714	1.758.424	12.384	-1.856.931	49%

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN