Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phân bổ chi ngân sách tỉnh Bình Định năm 2016

• Số hiệu: 18/2015/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định
• Người ký: Nguyễn Thanh Tùng
• Ngày ban hành: 25/12/2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 18/2015/NQ-HĐND	Bình Định, ngày 25 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Sau khi xem xét Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách và phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 47/BCTT-KT&NS ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán ngân sách năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 5.932.023 triệu đồng

Trong đó:

a. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	: 990.000 triệu đồng
b. Thu từ nội địa	: 4.420.000 triệu đồng
c. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	: 90.000 triệu đồng
d. Các khoản ghi thu - ghi chi để lại đơn vị quản lý qua ngân sách nhà nước	: 30.000 triệu đồng
đ. Thu chuyển nguồn	: 102.023 triệu đồng
e. Thu vay và tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước	: 300.000 triệu đồng
2. Tổng chi ngân sách địa phương	: 8.307.551 triệu đồng
Bao gồm:
a. Chi cân đối ngân sách địa phương	: 7.887.551 triệu đồng
Trong đó:
- Chi đầu tư phát triển	: 1.199.600 triệu đồng
- Chi thường xuyên	: 5.003.640 triệu đồng
- Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính	: 1.360 triệu đồng
- Dự phòng chi	: 126.540 triệu đồng
- Chi theo mục tiêu	: 1.556.411 triệu đồng
b. Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	: 90.000 triệu đồng
c. Các khoản ghi thu - ghi chi để lại đơn vị quản lý qua ngân sách nhà nước	: 30.000 triệu đồng
d. Chi từ nguồn vốn vay và tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước	: 300.000 triệu đồng

Điều 2. Nhất trí thông qua dự toán ngân sách và phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2016 (Có Phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kèm theo).

Điều 3. Về định mức phân bổ chi ngân sách

1. Chi đầu tư phát triển

Thực hiện theo Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X kỳ họp thứ 18 về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách đầu tư tập trung của tỉnh và quy định mức hỗ trợ từ nguồn vốn của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015.

2. Chi thường xuyên

a. Ngân sách tỉnh:

Thực hiện theo Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI kỳ họp thứ 10 về dự toán ngân sách và phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2015 và có bổ sung nguồn để đảm bảo mức tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng (áp dụng theo định mức chi như năm 2015).

b. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố:

Căn cứ khả năng nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách năm 2016, Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết định định mức và mức phân bổ chi ngân sách năm 2016 của cấp mình cho từng lĩnh vực, từng đơn vị trực thuộc và từng xã, phường, thị trấn. Chi thường xuyên ngân sách năm 2016 đảm bảo mức tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng, trong đó, yêu cầu phải đảm bảo mức chi ngân sách đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ không thấp hơn mức Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Điều 4. Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương năm 2016 và ổn định bổ sung cân đối ngân sách

1. Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương: Thực hiện theo Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 12 sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011 - 2015 áp dụng cho năm ngân sách 2016.

2. Ổn định số bổ sung cân đối (không kể số bổ sung mục tiêu) từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố theo Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 10 về dự toán ngân sách và phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2015.

Điều 5. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nêu trong Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách năm 2016 và Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ, biện pháp sau đây:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh giao và chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện dự toán ngân sách năm 2016 đúng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

2. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu phát sinh trên địa bàn để đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi buôn lậu, trốn thuế, nợ đọng thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước.

3. Triệt để tiết kiệm chi đi đôi với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nhà nước để tăng cường cho đầu tư phát triển. Ưu tiên trả nợ vay, vốn đối ứng thực hiện các dự án công trình đầu tư từ nguồn vốn ODA, thanh toán khối lượng đã hoàn thành từ các năm trước chuyển sang, các công trình chuyển tiếp, bố trí vốn cho quy hoạch, giải phóng mặt bằng, vốn cho các công trình phục vụ an ninh - quốc phòng, xây dựng một số công trình cấp thiết về kinh tế - xã hội, sớm đưa các công trình vào sử dụng, đem lại hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, rà soát lại các dự án đầu tư; nếu không đủ thủ tục thì đình chỉ để bố trí vốn cho các công trình khác có đủ thủ tục và có khả năng thi công nhanh, bảo đảm chất lượng công trình, sớm đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả.

5. Đối với khoản dự phòng ngân sách: thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

6. Căn cứ nhu cầu vốn cần thiết cho các công trình quan trọng của tỉnh và quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước, giao Ủy ban nhân dân tỉnh thỏa thuận với Trường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để vay vốn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và tạm ứng vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước.

7. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện chế độ công khai ngân sách nhà nước theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Điều 6. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 7. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2015; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016./.

CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Tùng

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI)

Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG THU	Dự toán năm 2016
	Ngân sách nhà nước	Ngân sách địa phương
1	2	3
A-TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III+IV+V)	5.632.023	4.557.523
I. THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU	990.000
1. Thuế xuất, nhập khẩu, TTĐB và BVMT hàng hóa NK	533.000
2. Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu	457.000
II. THU NỘI ĐỊA	4.420.000	4.335.500
Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất	3.750.000	3.665.500
1. Thu từ DNNN Trung ương	540.000	539.900
- Thuế giá trị gia tăng	401.480	401.480
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	123.000	123.000
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	100	100
- Thuế tài nguyên	15.000	15.000
- Thuế môn bài	320	320
- Thu hồi vốn và thu khác	100
2. Thu từ DNNN địa phương	285.000	285.000
- Thuế giá trị gia tăng	147.010	147.010
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	115.000	115.000
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	50	50
- Thuế tài nguyên	22.000	22.000
- Thuế môn bài	340	340
- Thu hồi vốn và thu khác	600	600
3. Thu từ DN có vốn ĐT nước ngoài	138.000	136.500
- Thuế giá trị gia tăng	51.100	51.100
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	85.000	85.000
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	100	100
- Thuế tài nguyên	150	150
- Thuế môn bài	150	150
- Các khoản thu khác	1.500
4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh	1.625.500	1.625.500
- Thuế giá trị gia tăng	1.160.640	1.160.640
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	190.000	190.000
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	204.360	204.360
- Thuế tài nguyên	36.000	36.000
- Thuế môn bài	19.500	19.500
- Thu khác ngoài quốc doanh	15.000	15.000
5. Lệ phí trước bạ	190.000	190.000
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11.500	11.500
7. Thuế thu nhập cá nhân	160.000	160.000
8. Thuế bảo vệ môi trường	390.000	390.000
9. Thu phí và lệ phí	85.000	56.000
- Phí, lệ phí trung ương	29.000
- Phí, lệ phí địa phương	56.000	56.000
Bao gồm: + Phí BVMT khai thác khoáng sản	20.000	20.000
+ Các loại phí, lệ phí còn lại	36.000	36.000
10.Tiền sử dụng đất	670.000	670.000
11. Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	100.000	100.000
12. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	60.000	37.600
- Trung ương cấp phép	32.000	9.600
- Địa phương cấp phép	28.000	28.000
13. Thu tại xã	60.000	60.000
14. Thu khác	105.000	73.500
Bao gồm: + Thu phạt vi pham ATGT	45.000	13.500
+ Thu khác còn lại	60.000	60.000
III. THU TỪ HOẠT ĐỘNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT	90.000	90.000
IV. CÁC KHOẢN GHI THU - GHI CHI NSNN	30.000	30.000
* Thu học phí	30.000	30.000
V. THU CHUYỂN NGUỒN	102.023	102.023
B-THU VAY VÀ TẠM ỨNG NGÂN SÁCH	300.000	300.000
1. Vay Ngân hàng Phát triển	100.000	100.000
2. Tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước	200.000	200.000
C- THU BỔ SUNG TỪ NS TRUNG ƯƠNG		3.450.028
1. Bổ sung cân đối ổn định		1.286.636
2. Bổ sung có mục tiêu		1.550.306
3. Bổ sung để thực hiện tiền lương tối thiểu chung đến mức 1.050.000 đồng/tháng và mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng		613.086
* TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯNG		8.307.551
I. Các khoản thu cân đối NSĐP		4.557.523
1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100%		1.307.660
2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ		3.027.840
3. Thu xổ số kiến thiết		90.000
4. Các khoản ghi thu - chi chi		30.000
5. Thu chuyển nguồn từ tăng thu 2015		102.023
II. Thu vay và tạm ứng tồn ngân KBNN		300.000
III. Ngân sách Trung ương bổ sung		3.450.028
1. Bổ sung cân đối ổn định		1.286.636
2. Bổ sung có mục tiêu		1.550.306
3. Bổ sung để thực hiện tiền lương tối thiểu chung đến mức 1.050.000 đồng/tháng và mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng		613.086

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI)

Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG CHI	Dự toán năm 2016
	Tổng số chi ngân sách địa phương giao	Chia ra
		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, thị xã, thành phố (1)
TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+D)	8.307.551	4.476.659	3.830.892
A- CHI CÂN ĐỐI NS ĐỊA PHƯƠNG	7.887.551	4.066.659	3.820.892
I. Chi đầu tư phát triển:	1.199.600	872.000	327.600
1. Chi đầu tư xây dựng vốn trong nước	506.600	399.000	107.600
Bao gồm:
- Trả nợ vay gốc vay, tạm ứng tồn ngân Kho bạc nhà nước	216.400	216.400
- Chi đầu tư còn lại	290.200	182.600	107.600
2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	670.000	450.000	220.000
Bao gồm:
- Trả nợ vay gốc vay, tạm ứng và phí tạm ứng tồn ngân Kho bạc nhà nước	324.600	324.600
- Chi lập quỹ phát triển đất theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP	35.000	35.000
- Chi đầu tư còn lại	310.400	90.400	220.000
3. Chi đầu tư từ nguồn vốn khác	23.000	23.000
II. Chi thường xuyên (2)	5.003.640	2.160.689	2.842.951
1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	18.760	14.150	4.610
2. Chi sự nghiệp kinh tế	407.488	261.167	146.321
3. Sự nghiệp bảo vệ môi trường (3)	35.041	8.941	26.100
4. Chi sự nghiệp giáo dục	2.421.600	490.955	1.930.645
5. Chi sự nghiệp đào tạo	99.725	89.609	10.116
6. Chi sự nghiệp y tế	623.557	623.557
7. Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ	42.770	39.730	3.040
8. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin	75.695	57.035	18.660
9. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	27.609	13.979	13.630
10. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	37.472	29.578	7.894
11. Chi đảm bảo xã hội	94.436	48.062	46.374
12. Chi quản lý hành chính	933.873	338.200	595.673
13. Chi an ninh	25.622	13.971	11.651
14. Chi quốc phòng	69.919	54.037	15.882
15. Chi khác ngân sách	90.073	77.718	12.355
III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.360	1.360
IV. Dự phòng	126.540	61.830	64.710
V. Chi theo mục tiêu	1.556.411	970.780	585.631
1. Chương trình mục tiêu Quốc gia	201.205	201.205
2. Bổ sung mục tiêu	1.355.206	769.575	585.631
B- CHI TỪ NGUỒN THU XS KIẾN THIẾT	90.000	90.000
C- CÁC KHOẢN GHI THU-GHI CHI	30.000	20.000	10.000
* Học phí	30.000	20.000	10.000
D- CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN VAY, TẠM ỨNG	300.000	300.000
1. Ứng tồn ngân kho bạc Nhà nước	200.000	200.000
2 . Vay Ngân hàng Phát triển	100.000	100.000

Ghi chú:

(1): Chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố bao gồm chi ngân sách xã, phường, thị trấn.

 (2): Dự toán chi thường xuyên năm 2016 được tính theo mức tiền lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng.

Trong đó gồm:

- 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương năm 2016.

- 10% tiết kiệm thêm (lần 2) chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương năm 2016.

(3): Trong đó, cấp vốn điều lệ cho Quỹ Bảo vệ môi trường 2.000 triệu đồng.

BỔ SUNG MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số thứ tự	NỘI DUNG	Tổng số	Trong đó
			Đầu tư phát triển	Sự nghiệp
	TỔNG SỐ (1)	970.780	897.295	73.485
I	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA (2)	201.205	127.720	73.485
1	Chương trình xây dựng nông thôn mới	38.800	18.100	20.700
2	Chương trình giảm nghèo bền vững	162.405	109.620	52.785
II	ĐẦU TƯ THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	769.575	769.575
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (3)	342.000	342.000
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	427.575	427.575

Ghi chú:

(1): UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền quyết định phân bổ cho dự án, công trình và các chương trình cụ thể theo quy định.

(2): Số tạm phân bổ; sau khi Chính phủ ban hành định mức phân bổ cụ thể sẽ thực hiện điều chỉnh, cân đối thêm kinh phí NSTW hỗ trợ cho từng địa phương.

(3): Thực hiện ghi thu - ghi chi trong phạm vi dự toán được giao. Riêng đối với Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước.

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2016	Chia ra
			Chi trợ giá	Chi sự nghiệp kinh tế	Chi sự nghiệp môi trường	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo			Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	Chi sự nghiệp văn hóa thể thao	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	Chi sự nghiệp y tế	Chi sự nghiệp dân số kế hoạch hóa gia đình	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	Chi hành chính	Chi an ninh	Chi quốc phòng	Chi khác
						Cộng	Chi sự nghiệp giáo dục	Chi đào tạo
	TỔNG CỘNG	2.160,689	14.150	261.167	8.941	580.564	490.955	89.609	39.730	57.035	13.979	29.578	616.385	7.172	48.062	338.200	13.971	54.037	77.718
1	Văn phòng Tỉnh ủy	81.607	6.800							4.185			2.500			68.122
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh	12.628				120		120								12.508
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân	28.903								3.978						24.925
4	Ủy ban Mặt trận tổ cuốc tỉnh	6.072				260		260								5.812
5	Công an tỉnh	9.720													340		9.380
6	Cảnh sát phòng cháy chữa cháy	1.591															1.591
7	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	48.086				2.349		2.349										45.737
8	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng	4.800																4.800
9	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	111.206	1.100	55.576		4.730		4.730								49.800
10	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7.464		2.311												5.153
11	Sở Tư pháp	10.677		4.528												6.149
12	Sở Công thương	26.071		7.967	100	194		194		295						17.515
13	Sở Khoa học và Công nghệ	36.764							31.996							4.768
14	Sở Tài chính	8.075				20		20								8.055
15	Sở Xây dựng	8.990		2.942												6.048
16	Sở Giao thông vận tải	9.154		3.781												5.373
17	Sở Giáo dục và Đào tạo	438.378				429.915	429.915									8.463
18	Sở Y tế (bao gồm kinh phí mua 01 xe ô tải chuyên dùng phun hóa chất) (1)	399.364				830		830					383.314	6.322		8.898
19	Sở Lao động Thương binh và xã hội	56.864				12.323		12.323							38.722	5.819
20	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	83.789	3.200	3.072		12.688		12.688		32.450		24.578		850		6.951
21	Sở Tài nguyên và Môi trường	30.304		14.069	4.774	120		120		1.917						9.424
22	Sở Thông tin và truyền thông	8.429		162		70		70		5.210						2.987
23	Sở Nội vụ	22.940		1.182		3,513		3.513								18.245
24	Sở Ngoại vụ	3.371														3.371
25	Thanh tra tỉnh	6.022														6.022
26	Ban Dân tộc	4.543	1.550			50		50								2.943
27	Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh	21.891		14.626	802	700		700								5.763
28	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	4.338				286		286								4.052
29	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh	10.621		2.036		785		785								7.800
30	Hội Nông dân tỉnh	4.257				296		296								3.961
31	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.395				70		70								2.325
32	Trường Cao đẳng Binh định	11.013				11.013		11.013
33	Trường Cao đẳng Y tế	12.564				12.564		12.564
34	Trường Cao đẳng nghề	8.307				8.307		8.307
35	Trường Chính trị	5.469				5.469		5.469
36	Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh	1.280		1.280
37	Đài Phát thanh Truyền hình (Trong đó: trang bị 01 xe ô tô chuyên dùng)	13.479									13.479
38	Văn phòng điều phối biến đổi khí hậu	265			265
39	Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội	3.248		3.248
40	Ban quản lý công trình trọng điểm	227		227
41	Ban An toàn giao thông	4.000		4.000
42	Liên minh các Hợp tác xã	2.453				200		200								2.253
43	Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh	2.501							1.450							1.051
44	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị VN tỉnh (Sở Ngoại vụ)	152														152
45	Hội Văn học nghệ thuật	2.351														2.351
46	Hội Nhà báo	792														792
47	Hội Chữ thập đỏ	1.955														1.955
48	Hội Luật gia	311														311
49	Hội Người mù	392														392
50	Hội Đông y	302														302
51	Hội Nạn nhân chất độc màu da cam	308														308
52	Hội Cựu thanh niên xung phong	299														299
53	Hội Người tàn tật và trẻ em mồ côi	245														245
54	Hội Khuyến học	478				200		200								278
55	Hội Cựu tù chính trị	305														305
56	Hội Người cao tuổi	245														245
57	Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo	229														229
58	Ủy ban Đoàn kết công giáo	100														100
59	Ban vì sự tiến bộ phụ nữ	100														100
60	Hội Làm vườn (Hiệp hội VAC)	277		90												187
61	Chi Quỹ khám chữa bệnh người nghèo	67.483											67.483
62	Chi Bảo hiểm trẻ em dưới 6 tuổi	57.088											57.088
63	Chi cấp bù thủ lợi phí	40.557		40.557
64	Quỹ phát triển khoa học công nghệ	5.284							5.284
65	Chi trích các Quỹ:	31.500		22.500	2.000										7.000
	- Trích Quỹ bảo vệ môi trường	2.000			2.000
	- Trích Quỹ Bảo trì đường bộ	22.500		22.500
	- Sở Lao động TB&XH	3.500													3.500
	+ Quỹ Xóa đói giảm nghèo	2.000													2.000
	+ Quỹ Bảo trợ trẻ em	1.000													1.000
	+ Quỹ giải quyết việc làm vì người tàn tật	500													500
	- Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội BĐ	3.500													3.500
66	Chi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới (2)	40.000		40.000
67	Chi sửa chữa, mua sắm thiết bị cho ngành giáo dục (3)	55.000				55.000	55.000
68	Chi khác ngân sách	77.718																	77.718
	- Mua dịch vụ xe buýt	12.037																	12.037
	- Hỗ trợ viện kiểm sát	400																	400
	- Hỗ trợ Cục Thống kê	260																	260
	- Hỗ trợ Trung đoàn 925	500																	500
	- Chi cho Tổ công tác phí, lệ phí (Sở Tài chính)	100																	100
	- Mua xe ô tô (4).	10.000																	10.000
	-Hỗ trợ giá nước máy	2.400																	2.400
	- Chi lại từ nguồn thu xử phạt, tịch thu, thanh tra; hỗ trợ xóa bỏ lò gạch thủ công; chi chính sách người có công về xây dựng nhà ở theo QĐ 22/QĐ-TTg; chi thực hiện Nghị định số 29/2013/NĐ-CP; hỗ trợ lãi vay vốn cho hộ nghèo xây dựng nhà ở… (5)	52.021																	52.021
69	Các khoản chi chờ phân bổ:	203.098	1.500	37.013	1.000	18.492	6.040	12.452	1.000	9.000	500	5.000	106.000		2.000	15.093	3.000	3.500
	- Chi sự nghiệp kinh tế	37.013		37.013
	- Chi sự nghiệp giáo dục	6.040				6.040	6.040
	- Chi sự nghiệp đào tạo	12.452				12.452		12.452
	- Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ	1.000							1.000
	- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	9.000								9.000
	- Chi phát thanh truyền hình	500									500
	- Chi trợ giá	1.500	1.500
	- Chi sự nghiệp Thể dục thể thao	5.000										5.000
	- Chi sự nghiệp môi trường	1.000			1.000
	- Sự nghiệp y tế	106.000											106.000
	- Chi đảm bảo xã hội	2.000													2.000
	- Chi hành chính	15.093														15.093
	- Chi An ninh	3.000															3.000
	- Chi Quốc phòng	3.500																3.500
	TIẾT KIỆM 10%
	Tổng số tiết kiệm 10% năm 2016	106.822		11,820	1.019	28.836	23.719	5.117	2.043	5.209	190	985	23.095	609	3.546	26.850	955	1.665
	Trong đó:
	- Tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương	56.204		6.220	536	15.176	12.483	2.693	1.075	2.742	100	518	12.156	320	1.866	14.118	502	875
	- Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên	50.618		5.600	483	13.660	11.236	2.424	968	2.467	90	467	10.939	289	1.680	12.732	453	790

 Ghi chú:

 (1): Bao gồm kinh phí hỗ trợ vốn đối ứng ODA.

 (2): UBND tỉnh quyết định giao cụ thể.

 (3): UBND tỉnh sẽ quyết định cụ thể trên cơ sở khảo sát hiện trạng thực tế.

 (4): UBND tỉnh quyết định cụ thể trên cơ sở chủ trương của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 (5): Thực tế phát sinh, UBND tỉnh quyết định cụ thể nhưng ko vượt tổng mức dự toán nêu trên.

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2016 HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

(Kèm theo Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số thứ tự	Huyện, thị xã, thành phố	Tổng thu NSNN phát sinh	Bao gồm:
			Thuế ngoài quốc doanh (1)	Trong đó:						Lệ phí trước bạ	Thuế nhà đất; thuế đất phi nông nghiệp	Thuế thu nhập cá nhân	Tiền sử dụng đất	Phí và lệ phí cân đối cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố (2)	Trong đó		Thu khác huyện, thị xã, thành phố	Trong đó		Thu khác xã, phường, thị trấn	Thu từ các doanh nghiệp nhà nước do thành phố quản lý	Các khoản thu để lại đơn vị chi qua quản lý ngân sách nhà nước
				Thuế môn bài	Thuế giá trị gia tăng	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Thuế tiêu thụ đặc biệt	Thuế tài nguyên	Thu khác						Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	Phí, lệ phí còn lại		Thu từ xử phạt vi phạm hành chính (3)	Các khoản thu khác còn lại
	Tổng số	1,535,500	794,200	17,500	696,150	46,860	4,360	17,050	12,280	190,000	11,500	76,000	220,000	27,000	7,800	19,200	40,300	23,750	16,550	60,000	6,500	10,000
1	Quy Nhơn	765,130	400,000	7,200	365,200	19,000	2,500	1,700	4,400	130,000	8,800	38,000	100,000	7,000	2,000	5,000	2,500	1,000	1,500	1,500	6,500	2,830
2	An Nhơn	149,600	75,000	2,100	60,520	7,000	480	2,400	2,500	13,000	800	6,300	20,000	4,500	1,100	3,400	3,000	1,700	1,300	13,000		2,000
3	Tuy Phước	132,460	53,000	1,300	47,160	2,500	140	1,400	500	8,000	500	5,700	30,000	2,400	700	1,700	14,300	13,000	1,300	12,000		760
4	Tây Sơn	92,380	46,000	1,100	39,150	2,000	450	2,300	1,000	4,500	100	4,800	20,000	2,600	940	1,660	4,500	1,500	3,000	8,200		780
5	Phù Cát	75,450	36,500	900	30,720	3,000	100	280	1,500	4,000	300	4,000	13,000	2,400	500	1,900	3,500	1,800	1,700	8,400		1,350
6	Phù Mỹ	75,900	34,000	1,200	29,120	1,900	80	1,000	700	5,600	300	3,500	13,000	2,600	700	1,900	2,400	800	1,600	6,500		1,000
7	Hoài Ân	27,780	16,700	510	14,410	1,000	20	530	230	1,500	0	1,200	2,000	1,000	300	700	1,400	600	800	3,200		180
8	Hoài Nhơn	179,630	110,000	2,600	92,850	10,000	550	3,000	1,000	21,000	700	11,000	20,000	3,500	1,500	2,000	4,700	2,200	2,500	6,000		930
9	Vân Canh	11,710	7,300	110	7,030	60	20	30	50	350	0	500	400	250	60	190	1,200	600	600	200		10
10	Vĩnh Thạnh	13,960	9,500	300	4,500	200	0	4,300	200	250	0	500	800	350	0	350	1,700	300	1,400	600		60
11	An Lão	11,500	6,200	180	5,490	200	20	110	200	1,800	0	500	800	400	0	400	1,100	250	850	400		100

Ghi chú: (1): Số thu trên chưa bao gồm các khoản thu do Cục Thuế quản lý thu trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố khoản thu này được cân đối ngân sách huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp.

(2): Số thu phí này là phần cân đối giao cho huyện, thị xã, thành phố thực hiện (bao gồm ngân sách xã, phường, thị trấn).

(3): Số thu xử phạt hành chính ngân sách tỉnh hưởng 100% đối với phần ngân sách địa phương hưởng theo quy định.

THUẾ THU TỪ LĨNH VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH NĂM 2016
DO CỤC THUẾ QUẢN LÝ THUVÀ THU PHÍ, LỆ PHÍ CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

(Kèm theo Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số thứ tự	Huyện, thị xã, thành phố	Tổng cộng	Trong đó:
			Thuế CTN ngoài quốc doanh	Bao gồm:						Thu phí bảo vệ môi trường cân đối cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố
				Thuế môn bài	Thuế giá trị gia tăng	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Thuế tiêu thụ đặc biệt	Thuế tài nguyên	Thu khác
	Tổng số	843.500	831.300	2.000	464.490	143.140	200.000	18.950	2.720	12.200
1	Quy Nhơn	772.051	766.113	1.756	426.422	126.935	200.000	8.500	2.500	5.938
2	An Nhơn	23.527	20.018	77	6.861	8.000		5.000	80	3.509
3	Tuy Phước	12.392	11.112	42	3.020	6.000		2.000	50	1.280
4	Tây Sơn	3.800	2.827	17	900			1.900	10	973
5	Phù Cát	4.446	4.446	29	4.202	200			15
6	Phù Mỹ	2.116	2.116	16	1.585	500			15
7	Hoài Nhơn	5.151	5.151	51	3.500	1.500		50