Nghị quyết 164/NQ-HĐND 2023 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Điện Biên

• Số hiệu: 164/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên
• Người ký: Lò Văn Phương
• Ngày ban hành: 08/12/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 164/NQ-HĐND	Điện Biên, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 5328/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2023 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022, Báo cáo số 5364/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2023 quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; Báo cáo thẩm tra số 124/BC-KTNS ngày 03 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Điện Biên như sau:

I. Tổng thu ngân sách địa phương: 14.849.076,53 triệu đồng, bao gồm:

1. Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 1.439.453,09 triệu đồng.

2. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 10.731.528,41 triệu đồng, trong đó:

2.1. Bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 7.352.709,00 triệu đồng.

2.2. Bổ sung có mục tiêu: 3.378.819,41 triệu đồng.

3. Thu kết dư: 92,02 triệu đồng.

4. Thu chuyển nguồn: 2.565.231,75 triệu đồng.

5. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 112.771,26 triệu đồng.

II. Tổng chi ngân sách địa phương: 14.868.386,00 triệu đồng, bao gồm:

1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 8.682.607,61 triệu đồng, trong đó:

1.1. Chi đầu tư phát triển: 1.056.822,56 triệu đồng.

1.2. Chi thường xuyên: 7.619.185,80 triệu đồng.

1.3. Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: 5.599,26 triệu đồng.

1.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000,00 triệu đồng.

2. Chi các chương trình mục tiêu: 1.751.534,38 triệu đồng.

2.1. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia: 459.449,06 triệu đồng.

2.2. Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 1.292.085,32 triệu đồng.

3. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 3.724.658,34 triệu đồng, trong đó:

3.1. Ngân sách tỉnh: 2.720.769,89 triệu đồng.

3.2. Ngân sách huyện: 828.473,64 triệu đồng.

3.3. Ngân sách xã: 175.414,82 triệu đồng.

4. Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 709.585,67 triệu đồng.

III. Bội chi, kết dư ngân sách địa phương

1. Bội chi ngân sách địa phương: 19.460,51 triệu đồng.

2. Kết dư ngân sách địa phương: 151,04 triệu đồng, trong đó:

2.1. Ngân sách tỉnh: 35,12 triệu đồng.

2.2. Ngân sách huyện: 51,97 triệu đồng.

2.3. Ngân sách xã: 63,95 triệu đồng.

IV. Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương: 8.976,58 triệu đồng từ nguồn Chính phủ cho vay lại.

V. Tổng mức vay của ngân sách địa phương: 28.437,08 triệu đồng để:

1. Bù đắp bội chi: 19.460,51 triệu đồng.

2. Trả nợ gốc: 8.976,58 triệu đồng.

(Chi tiết số liệu thu, chi quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 tại các biểu số 48,50,51,52,53,54,58,59,61,64 kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Tài chính; - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh. LĐ UBND tỉnh; - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - LĐ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Cổng TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Báo Điện Biên Phủ; - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH Lò Văn Phương

Biểu mẫu số 48

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 164/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023  của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	10,875,556	14,849,076.53	3,973,520.53	137%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	2,196,800	1,439,453.09	-757,346.91	66%
	- Thu NSĐP hưởng 100%	1,707,800	969,232.23	-738,567.77	57%
	- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	489,000	469,639.46	-19,360.54	96%
	- Thu viện trợ		581.41
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8,678,756	10,731,528.41	2,052,772.41	124%
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	7,352,709	7,352,709.00	0.00	100%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	1,326,047	3,378,819.41	2,052,772.41	255%
III	Thu kết dư		92.02	92.02
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2,565,231.75	2,565,231.75
V	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		112,771.26	112,771.26
B	TỔNG CHI NSĐP	10,899,756	14,868,386.00	3,968,630.00	136%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	9,573,709	8,682,607.61	-891,101.39	91%
1	Chi đầu tư phát triển	1,897,430	1,056,822.56	-840,607.44	56%
2	Chi thường xuyên	7,474,909	7,619,185.80	144,276.80	102%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	7,500	5,599.26	-1,900.74	75%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000.00	0.00	100%
5	Dự phòng ngân sách	192,870
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II	Chi các chương trình mục tiêu	1,326,047	1,751,534.38	425,487.38	132%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		459,449.06	459,449.06
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1,326,047	1,292,085.32	-33,961.68	97%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		3,724,658.34	3,724,658.34
IV	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		709,585.67	709,585.67
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP
	- Bội chi	24,200	19,460.51	-4,739.49
	- Bội thu			0.00
	- Kết dư		151.04	151.04
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	9,200	8,976.58	-223.42	98%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	9,200	8,976.58	-223.42	98%
II	Từ nguồn bội thu			0.00
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	33,400	28,437.08	-4,962.92	85%
I	Vay để bù đắp bội chi	24,200	19,460.51	-4,739.49
II	Vay để trả nợ gốc	9,200	8,976.58	-223.42	98%

Biểu mẫu số 50

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 164/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	2,326,000	2,196,800	4,846,587.56	4,117,548.12	208%	187%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	2,326,000	2,196,800	1,571,678.13	1,439,453.09	68%	66%
I	Thu nội địa	2,316,000	2,196,800	1,491,933.81	1,387,934.61	64%	63%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý	214,000	214,000	254,375.84	254,375.84	119%	119%
	- Thuế giá trị gia tăng	72,000	72,000	76,946.29	76,946.29	107%	107%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,000	2,000	4,781.58	4,781.58	239%	239%
	- Thuế tài nguyên	140,000	140,000	172,647.97	172,647.97	123%	123%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	7,000	7,000	7,563.31	7,563.31	108%	108%
	- Thuế giá trị gia tăng	6,000	6,000	3,466.79	3,466.79	58%	58%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,000	1,000	3,846.38	3,846.38	385%	385%
	- Thuế tài nguyên			250.14	250.14
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	200	200	2,391.01	2,391.01	1196%	1196%
	- Thuế giá trị gia tăng	200	200	460.77	460.77	230%	230%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			1,930.24	1,930.24
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	328,000	328,000	337,506.08	337,506.08	103%	103%
	- Thuế giá trị gia tăng	259,000	259,000	216,699.71	216,699.71	84%	84%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	20,000	20,000	44,125.40	44,125.40	221%	221%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			58.27	58.27
	- Thuế tài nguyên	49,000	49,000	76,622.70	76,622.70	156%	156%
5	Thuế thu nhập cá nhân	43,000	43,000	64,068.32	64,068.32	149%	149%
6	Thuế bảo vệ môi trường	175,000	84,000	107,598.19	51,704.71	61%	62%
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	91,000		55,893.48		61%
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	84,000	84,000	51,704.71	51,704.71	62%	62%
7	Lệ phí trước bạ	72,000	72,000	88,010.98	88,010.98	122%	122%
8	Thu phí, lệ phí	29,000	23,000	37,966.94	31,276.49	131%	136%
	- Phí và lệ phí trung ương	6,000		6,856.46	166.00	114%
	- Phí và lệ địa phương	23,000	23,000	31,110.49	31,110.49	135%	135%
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1,800	1,800	3,989.53	3,989.53	222%	222%
10	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	28,000	28,000	66,134.96	66,134.96	236%	236%
11	Thu tiền sử dụng đất	1,340,000	1,340,000	378,367.28	378,367.28	28%	28%
12	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			30.00	30.00
13	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	36,000	36,000	32,563.19	32,563.19	90%	90%
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	10,000	5,800	21,247.49	13,124.60	212%	226%
15	Thu khác ngân sách	30,000	12,000	82,721.84	49,429.46	276%	412%
16	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	2,000	2,000	5,421.64	5,421.64	271%	271%
17	Thu hồi vốn, thu cổ tức			1,977.21	1,977.21
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	10,000		21,865.93		219%
1	Thuế xuất khẩu	60		30.03		50%
2	Thuế nhập khẩu	330		640.94		194%
3	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu			1.87
4	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	9,610		20,609.05		214%
5	Thu khác			584.05
III	Thu viện trợ			6,941.31	581.41
IV	Các khoản huy động, đóng góp			50,937.07	50,937.07
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			92.02	92.02
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			2,565,231.75	2,565,231.75
D	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN			709,585.67	112,771.26

Biểu mẫu số 51

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 164/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh QT/DT(%)
1	2	3	4	5=4/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10,899,756	14,868,386.00	136%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9,573,709	8,682,607.61	91%
I	Chi đầu tư phát triển	1,897,430	1,056,822.56	56%
1	Chi đầu tư cho các dự án	1,897,430	1,020,653.14	54%
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	679,230	718,905.05
	Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	1,182,200	250,843.32	21%
	Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết	36,000	32,726.28	91%
	Chi đầu tư từ nguồn vốn khác		18,178.48
2	Chi đầu tư phát triển khác (bổ sung vốn cho quỹ phát triển đất)		36,169.42
II	Chi thường xuyên	7,474,909	7,619,185.80	102%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3,598,344	3,726,653.05	104%
2	Chi khoa học và công nghệ	18,481	13,211.61	71%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	7,500	5,599.26	75%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000.00	100%
V	Dự phòng ngân sách	192,870
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1,326,047	1,751,534.38
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		459,449.06
1	Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi		161,856.36
	* Vốn đầu tư		116,115.30
	* Vốn sự nghiệp		45,741.05
2	Chương trình Giảm nghèo bền vững		189,010.57
	* Vốn đầu tư		150,810.88
	* Vốn sự nghiệp		38,199.68
3	Chương trình Xây dựng nông thôn mới		108,582.13
	* Chi đầu tư		103,259.79
	* Chi sự nghiệp		5,322.35
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	1,326,047	1,292,085.32	97%
1	Vốn đầu tư	1,256,896	1,185,948.78	94%
	- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài	84,520	86,323.19	102%
	- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	1,172,376	1,098,496.97	94%
	- Vốn trái phiếu chính phủ		1,128.62
2	Vốn sự nghiệp	69,151	106,136.54	153%
	- Vốn nước ngoài: Dự án an ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng	3,200		0%
	- Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ	2,000		0%
	- Vốn dự bị động viên	10,000	13,295.89	133%
	- Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và chi hội trưởng hội phụ nữ giai đoạn 2019-2025	250	250.00	100%
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	9,000	9,000.00	100%
	- Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	44,701	44,701.00	100%
	- Kinh phí hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí, công trình văn học nghệ thuật		301.00
	- Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ		12,901.76
	- Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững		4,893.98
	- Chương trình phát triển công tác xã hội		16,983.53
	- Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần , trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí		36.59
	- Kinh phí TH Đề án Sắp xếp ổn định dân cư, PTKTXH, đảm bảo QPAN huyện Mường Nhé (Đề án 79)		3,772.79
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		3,724,658.34
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		709,585.67

Biểu mẫu số 52

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 164/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán	Quyết toán	So sánh QT/DT(%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	10,372,456	13,519,008.28	130%
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4,987,703	5,842,356.87	117%
1	Bổ sung cân đối	4,986,803	4,986,803.00	100%
2	Bổ sung có mục tiêu	900	855,553.87	95062%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	5,384,753	4,359,067.12	81%
I	Chi đầu tư phát triển	2,840,443	2,012,755.56	71%
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	2,840,443	1,976,586.14	70%
1.1	Chi quốc phòng		54,213.10
1.2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		2,377.85
1.3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề		192,973.68
1.4	Chi Khoa học và công nghệ		40,892.44
1.5	Chi Y tế, dân số và gia đình		106,292.59
1.6	Chi Văn hóa thông tin		18,917.06
1.7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn		10,195.91
1.8	Chi Thể dục thể thao		6,994.87
1.9	Chi Bảo vệ môi trường		171,667.40
1.10	Chi các hoạt động kinh tế		1,268,863.36
1.11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		99,197.88
1.12	Chi Bảo đảm xã hội		4,000.00
1.13	Chi ngành, lĩnh vực khác
2	Chi đầu tư phát triển khác (bổ sung vốn cho quỹ phát triển đất)		36,169.42
II	Chi thường xuyên	2,453,223	2,339,712.31	95%
2.1	Chi quốc phòng	101,820	111,530.43	110%
2.2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	26,171	34,156.44	131%
2.3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	583,092	575,922.90	99%
2.4	Chi Khoa học và công nghệ	16,903	9,486.71	56%
2.5	Chi Y tế, dân số và gia đình	767,240	808,199.97	105%
2.6	Chi Văn hóa thông tin	51,244	74,206.85	145%
2.7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	26,466	27,092.15	102%
2.8	Chi Thể dục thể thao	9,618	9,535.41	99%
2.9	Chi Bảo vệ môi trường	8,810	15,943.21	181%
2.10	Chi các hoạt động kinh tế	314,305	175,724.00	56%
2.11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	420,026	434,262.50	103%
2.12	Chi Bảo đảm xã hội	41,228	56,186.40	136%
2.13	Chi khác	86,300	7,465.32	9%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	7,500	5,599.26	75%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000.00	100%
V	Dự phòng ngân sách	82,587
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		2,720,769.89
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		596,814.41

Biểu mẫu số 53

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 164/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10,899,756	5,384,753	5,515,003	14,868,386.00	7,676,651.41	7,191,734.59	136%	143%	130%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9,573,709	4,059,606	5,514,103	8,682,607.61	2,869,251.56	5,813,356.06	91%	71%	105%
I	Chi đầu tư phát triển	1,897,430	1,583,547	313,883	1,056,822.56	640,539.31	416,283.25	56%	40%	133%
1	Chi đầu tư cho các dự án	1,897,430	1,583,547	313,883	1,020,653.14	604,369.89	416,283.25	54%	38%	133%
1.1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	679,230	500,347	178,883	718,905.05	536,479.93	182,425.11	106%	107%	102%
1.2	Chi từ nguồn thu sử dụng đất	1,182,200	1,047,200	135,000	250,843.32	35,179.01	215,664.31	21%	3%	160%
1.3	Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết	36,000	36,000		32,726.28	32,710.94	15.34	91%	91%
1.4	Chi đầu tư từ nguồn vốn khác				18,178.48		18,178.48
2	Chi đầu tư phát triển khác (bổ sung vốn cho quỹ phát triển đất)				36,169.42	36,169.42
II	Chi thường xuyên	7,474,909	2,384,972	5,089,937	7,619,185.80	2,222,112.99	5,397,072.81	102%	93%	106%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3,598,344	582,842	3,015,502	3,726,653.05	554,396.31	3,172,256.74	104%	95%	105%
2	Chi khoa học và công nghệ	18,481	14,903	3,578	13,211.61	9,486.71	3,724.90	71%	64%	104%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	7,500	7,500		5,599.26	5,599.26		75%	75%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000		1,000.00	1,000.00		100%	100%
V	Dự phòng ngân sách	192,870	82,587	110,283
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1,326,047	1,325,147	900	1,751,534.38	1,489,815.56	261,718.81
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				459,449.06	210,265.71	249,183.35
1	Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi				161,856.36	124,547.19	37,309.17
	* Vốn đầu tư				116,115.30	109,745.33	6,369.98
	* Vốn sự nghiệp				45,741.05	14,801.86	30,939.19
2	Chương trình Giảm nghèo bền vững				189,010.57	81,332.80	107,677.77
	* Vốn đầu tư				150,810.88	78,614.43	72,196.46
	* Vốn sự nghiệp				38,199.68	2,718.37	35,481.31
3	Chương trình Xây dựng nông thôn mới				108,582.13	4,385.73	104,196.41
	* Chi đầu tư				103,259.79	1,462.07	101,797.71
	* Chi sự nghiệp				5,322.35	2,923.65	2,398.69
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	1,326,047	1,325,147	900	1,292,085.32	1,279,549.85	12,535.47	97%	97%	1393%
1	Vốn đầu tư	1,256,896	1,256,896	0	1,185,948.78	1,182,394.43	3,554.35	94%	94%
	- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài	84,520	84,520		86,323.19	86,323.19		102%	102%
	- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	1,172,376	1,172,376		1,098,496.97	1,094,942.61	3,554.35	94%	93%
	- Vốn trái phiếu chính phủ				1,128.62	1,128.62
2	Vốn sự nghiệp	69,151	68,251	900	106,136.54	97,155.42	8,981.11	153%	142%	998%
	- Vốn nước ngoài: Dự án an ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng	3,200	3,200		0.00			0%	0%
	- Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ	2,000	2,000		0.00			0%	0%
	- Vốn dự bị động viên	10,000	10,000		13,295.89	13,295.89		133%	133%
	- Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và chi hội trưởng hội phụ nữ giai đoạn 2019-2025	250	250		250.00	250.00		100%	100%
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	9,000	8,100	900	9,000.00	8,100.00	900.00	100%	100%	100%
	- Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	44,701	44,701		44,701.00	44,701.00		100%	100%
	- Kinh phí hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí, công trình văn học nghệ thuật				301.00	301.00
	- Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ				12,901.76	12,901.76
	- Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững				4,893.98	521.48	4,372.50
	- Chương trình phát triển công tác xã hội				16,983.53	16,983.53
	- Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần , trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí				36.59	36.59
	- Kinh phí TH Đề án Sắp xếp ổn định dân cư, PTKTXH, đảm bảo QPAN huyện Mường Nhé (Đề án 79)				3,772.79	64.18	3,708.61
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				3,724,658.34	2,720,769.89	1,003,888.46
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				709,585.67	596,814.41	112,771.26

Biểu mẫu số 64

TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2022
(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)

(Kèm theo Nghị quyết số: 164/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG SỐ	515,678.00	544,327.09	106%
1	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	18,333.00	26,991.64	147%
-	Sự nghiệp giáo dục	3,020.00	4,638.48	154%
-	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	15,313.00	22,353.16	146%
2	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	150.00	553.46	369%
3	Sự nghiệp y tế	453,157.00	472,651.00	104%
4	Sự nghiệp văn hóa thông tin	379.00	538.50	142%
5	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	5,488.00	7,006.00	128%
6	Sự nghiệp thể dục thể thao	45.00	23.79	53%
7	Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác	32,442.00	34,103.70	105%
8	Sự nghiệp môi trường	5,684.00	2,459	43%

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN