Nghị quyết 161/NQ-HĐND 2023 quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước Ninh Bình năm 2024

• Số hiệu: 161/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình
• Người ký: Mai Văn Tuất
• Ngày ban hành: 08/12/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 161/NQ-HĐND	Ninh Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH NINH BÌNH NĂM 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 105/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội khóa XV về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024;

Xét Tờ trình số 218/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2024 như sau:

1.	Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:	18.613.500	triệu đồng
a)	Thu nội địa:	15.013.500	triệu đồng
b)	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu:	3.600.000	triệu đồng
2.	Dự toán thu ngân sách địa phương:	18.134.139	triệu đồng
a)	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp:	13.668.932	triệu đồng
b)	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:	3.894.712	triệu đồng
c)	Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương năm 2023 chuyển sang	570.495	triệu đồng
3.	Dự toán chi ngân sách địa phương:	18.170.139	triệu đồng
a)	Chi cân đối ngân sách địa phương:	17.507.605	triệu đồng
-	Chi đầu tư phát triển:	6.932.323	triệu đồng
-	Chi thường xuyên:	9.272.282	triệu đồng
-	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay:	3.500	triệu đồng
-	Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính:	1.000	triệu đồng
-	Dự phòng ngân sách:	516.500	triệu đồng
	Chi thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình	165.000	triệu đồng
-	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch	55.000	triệu đồng
-	Chi thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và các nhiệm vụ khác khi có biến động về thu ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh	562.000	triệu đồng
b)	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu:	662.534	triệu đồng
4.	Bội chi ngân sách địa phương:	36.000	triệu đồng

(Số liệu chi tiết theo các biểu số 01, 02, 03, 04 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, Tư pháp; - Ban Thường vụ Tỉnh ủy; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Kiểm toán nhà nước khu vực XI; - Các Ban của HĐND tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XV; - Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy; - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, TP; - Công báo tỉnh, Đài PT và TH tỉnh, Báo Ninh Bình; - Lưu: VT, Phòng CTHĐND.

CHỦ TỊCH Mai Văn Tuất

Biểu số 01 (Theo Biểu mẫu số 15 Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ)

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2024
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	18.134.139
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	13.668.932
-	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	4 503.000
-	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)	9.165.932
II	Bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.894.712
-	Bổ sung cân đối	-
-	Bổ sung có mục tiêu	3.894.712
III	Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương năm 2023 chuyển sang	570.495
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	18.170.139
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	17.507.605
1	Chi đầu tư phát triển	6.932.323
2	Chi thường xuyên	9.272.282
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.500
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
5	Dự phòng ngân sách	516.500
6	Chi thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình	165.000
7	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch	55.000
8	Chi thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và các nhiệm vụ khác khi có biến động về thu ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh	562.000
9	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-
II	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu	662.534
1	Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư cho tỉnh để thực hiện các dự án, nhiệm vụ	611.380
1.1	Vốn ngoài nước	92.000
1.2	Vốn trong nước	519.380
2	Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp cho tỉnh để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ theo quy định	51.154
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	36.000
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	27.705
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	27.705
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	36.000

Biểu số 02 (Theo Biểu mẫu số 16 Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ)

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2024
	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
TỔNG THU NSNN	18.613.500	13.668.932
I. Thu nội địa	15.013.500	13.668.932
* Trong đó thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết	11.258.500	9.913.932
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương	124.000	111.460
- Thuế giá trị gia tăng	99.000	88.110
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.000	13.350
- Thuế tài nguyên	10.000	10.000
2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	46.000	40.962
- Thuế giá trị gia tăng	28.800	25.632
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	17.000	15.130
- Thuế tài nguyên	200	200
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	250.000	222.610
- Thuế giá trị gia tăng	108.000	96.120
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	141.000	125.490
- Thuế tài nguyên	1.000	1.000
4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh	9.535.000	8.479.400
4.1. Thu từ các DN và các tổ chức NQD:	9.505.000	8.452.700
- Thuế giá trị gia tăng	1.595.100	1.419.639
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.175.000	1.045.750
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	6.674.900	5.927.311
Trong đó: Thu từ hàng hóa nhập khẩu do cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước	15.000	-
- Thuế tài nguyên	60.000	60.000
4.2. Thu từ hộ GĐ và cá nhân KD:	30.000	26.700
- Thuế giá trị gia tăng	29.900	26.611
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	100	89
5. Lệ phí trước bạ	300.000	300.000
Tr.đó: Lệ phí trước bạ nhà đất	30.000	30.000
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	18.000	18.000
7. Thuế thu nhập cá nhân	340.000	302.600
8. Thu thuế bảo vệ môi trường	150.000	80.100
- Thu từ hàng hóa nhập khẩu	60.000	-
- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	90.000	80.100
9. Thu phí và lệ phí	125.000	105.000
9.1. Phí và lệ phí trung ương	20.000	-
9.2. Phí, lệ phí địa phương	105.000	105.000
a) Phí bảo vệ môi trường	44.000	44.000
- Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản	39.700	39.700
- Phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	100	100
- Phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt	4.200	4.200
b) Phí và lệ phí tỉnh, huyện, xã	47.300	47.300
- Từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước cấp tỉnh quản lý	39.450	39.450
- Từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước cấp huyện quản lý	3.850	3.850
- Từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước cấp xã quản lý	4.000	4.000
c) Lệ phí môn bài	13.700	13.700
- Lệ phí môn bài từ các doanh nghiệp, tổ chức SXKD	11.730	11.730
- Lệ phí môn bài từ các cá nhân, hộ kinh doanh	1.970	1.970
10. Tiền sử dụng đất	3.700.000	3.700.000
11. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	80.000	80.000
12. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã	20.000	20.000
13. Thu khác ngân sách	220.000	125.000
14. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	50.000	28.300
Trong đó: + Do Trung ương cấp quyền khai thác	31.000	9.300
+ Do địa phương cấp quyền khai thác	19.000	19.000
15. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	55.000	55.000
16. Thu cổ tức, LNĐC và LNST NSĐP hưởng 100%	500	500
II. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng nhập khẩu	3.600.000	-
1. Thuế xuất khẩu	130.000	-
2. Thuế nhập khẩu	470.000
3. Thuế bảo vệ môi trường	5.300
4. Thuế giá trị gia tăng	2.985.700
5. Thu khác	9.000

Biểu số 03 (Theo Biểu mẫu số 17 Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung các khoản chi	Dự toán năm 2024
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	18.170.139
A	Chi cân đối ngân sách địa phương	17.507.605
I	Chi đầu tư phát triển	6.932.323
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	6.788.123
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
1.1	Vốn đầu tư XDCB tập trung	2.935.123
1.2	Chi từ nguồn vay từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài về cho địa phương vay lại	36.000
1.3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.700.000
a	Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	262.200
b	Kinh phí cấp lại số thu tiền sử dụng đất cho các huyện, thành phố đối với các khu đất đấu giá trên địa bàn các huyện, thành phố để tạo nguồn vốn đầu tư các công trình, dự án do cấp huyện làm chủ đầu tư và cho các xã xây dựng nông thôn mới theo Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh	261.500
c	Kinh phí thực hiện chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng và các chi phí khác có liên quan theo quy định (nếu có)	444.400
d	Các công trình dự án đầu tư XDCB	2.731.900
1.4	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	55.000
1.5	Kinh phí hỗ trợ huyện Gia Viễn thực hiện di chuyển các hộ dân tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn ra khỏi vùng lõi Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An theo Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ	55.000
1.6	Kinh phí hỗ trợ thành phố Tam Điệp thực hiện Dự án cải tạo hố chôn lấp rác cũ "Hố B" thuộc thung Quèn Khó, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp	7.000
2	Chi đầu tư, hỗ trợ vốn cho các quỹ và đầu tư phát triển khác	144.200
-	Quỹ đầu tư phát triển	40.000
-	Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã	4.000
-	Quỹ hỗ trợ nông dân	7.200
-	Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Ninh Bình	3.000
-	Quỹ xóa đói giảm nghèo, trong đó:	60.000
+	Tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù	5.000
+	Vốn vay đối với người khuyết tật	5.000
+	Chính sách hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh cho thanh niên trên địa bàn tỉnh	10.000
-	Quỹ bảo vệ môi trường	30.000
II	Chi thường xuyên	9.272.282
	Trong đó:
1	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.996.312
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	112.318
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
IV	Dự phòng ngân sách	516.500
V	Chi trả nợ lãi vay	3.500
VI	Chi thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình	165.000
VII	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch	55.000
VIII	Chi thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và các nhiệm vụ khác khi có biến động về thu ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh	562.000
IX	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-
B	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu	662.534
1	Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư cho tỉnh để thực hiện các dự án, nhiệm vụ	611.380
1.1	Vốn nước ngoài	92.000
1.2	Vốn trong nước	519.380
2	Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp cho tỉnh để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ theo quy định	51.154

Biểu số 04 (Theo Biểu mẫu số 18 Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ)

KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024
A	MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP	4.100.680
B1	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	36.000
B2	BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	-
C	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	319.970
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	7,8%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	-
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	319.970
-	Vay lại vốn ODA Ngân hàng thế giới Dự án cấp nước vệ sinh và sức khỏe nông thôn Đồng bằng sông Hồng	76.623
-	Dự án: Xây dựng âu Kim Đài (Vay lại vốn ODA )	128.267
-	Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập tỉnh Ninh Bình (Vay lại vốn ODA )	23.450
	Dự án: Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó biến đổi khí hậu Đô thị Phát Diệm tỉnh Ninh Bình (Vay lại vốn ODA)	90.647
-	Dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Vay lại vốn ngân hàng WB)	983
II	Trả nợ gốc vay trong năm
1	Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay	27.705
1.1	Trái phiếu chính quyền địa phương	-
1.2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	27.705
-	Vay lại vốn ODA Ngân hàng thế giới Dự án cấp nước vệ sinh và sức khỏe nông thôn Đồng bằng sông Hồng	14.164
-	Dự án: Xây dựng âu Kim Đài (Vay lại vốn ODA )	11.152
-	Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập tỉnh Ninh Bình (Vay lại vốn ODA )	2.190
-	Dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Vay lại vốn ngân hàng WB)	199
2	Nguồn trả nợ	27.705
-	Từ nguồn vay
-	Bội thu ngân sách địa phương
-	Tăng thu, tiết kiệm chi	27.705
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh
III	Tổng mức vay trong năm	36.000
1	Theo mục đích vay	-
-	Vay bù đắp bội chi
-	Vay trả nợ gốc
2	Theo nguồn vay	36.000
2.1	Trái phiếu chính quyền địa phương	-
2.2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	36.000
-	Dự án: Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (Vay lại vốn ODA)	36.000
-	Dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Vay lại vốn ngân hàng WB)	-
IV	Tổng dư nợ cuối năm	328.265
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	8,0%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	-
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	328.265
-	Vay lại vốn ODA Ngân hàng thế giới Dự án cấp nước vệ sinh và sức khỏe nông thôn Đồng bằng sông Hồng	62.459
-	Dự án: Xây dựng âu Kim Đài (Vay lại vốn ODA )	117.115
-	Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập tỉnh Ninh Bình (Vay lại vốn ODA)	21.260
-	Dự án: Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (Vay lại vốn ODA)	126.647
-	Dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Vay lại vốn ngân hàng WB)	784
D	Trả nợ lãi, phí	3.500