Nghị quyết 159/NQ-HĐND 2023 phân bổ ngân sách địa phương Kiên Giang năm 2024

• Số hiệu: 159/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang
• Người ký: Mai Văn Huỳnh
• Ngày ban hành: 08/12/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 159/NQ-HĐND	Kiên Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Xét Tờ trình số 375/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; Báo cáo thẩm tra số 78/BC-BKTNS ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024

Tổng dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2024 là 13.183.871 triệu đồng (không bao gồm chi bổ sung cho ngân sách huyện), cụ thể như sau:

1. Dự toán chi đầu tư phát triển: 8.654.672 triệu đồng, bao gồm: chi từ nguồn bổ sung mục tiêu của Trung ương; vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội là 45.000 triệu đồng: cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác 25.000 triệu đồng theo Đề án số 592/ĐA-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; cho vay lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh 20.000 triệu đồng; cấp vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh là 5.000 triệu đồng.

2. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.040 triệu đồng.

3. Dự toán chi thường xuyên: 3.859.358 triệu đồng, dự kiến cơ cấu, bố trí như sau:

a) Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 976.384 triệu đồng, bao gồm: chi sự nghiệp giáo dục là 720.295 triệu đồng; sự nghiệp đào tạo và dạy nghề là 256.089 triệu đồng.

b) Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 129.716 triệu đồng.

c) Chi sự nghiệp hoạt động môi trường: 13.466 triệu đồng.

d) Chi sự nghiệp y tế: 1.154.416 triệu đồng, trong đó: bố trí chi khám, chữa bệnh, chi phòng bệnh 622.055 triệu đồng; kinh phí mua bảo hiểm y tế 532.361 triệu đồng.

đ) Chi quốc phòng - an ninh: 152.270 triệu đồng.

e) Các khoản chi thường xuyên còn lại: 1.433.105 triệu đồng.

4. Chi sự nghiệp các mục tiêu nhiệm vụ: 379.975 triệu đồng.

5. Dự phòng ngân sách tỉnh: 262.125 triệu đồng.

6. Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay: 26.700 triệu đồng.

Điều 2. Phân bổ số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn năm 2024 (gọi chung là ngân sách huyện)

Phân bổ số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn (gọi chung là ngân sách huyện)

1. Về dự toán thu năm 2024

a) Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp là 2.922.924 triệu đồng.

b) Thu từ nguồn cải cách tiền lương huyện, thành phố cân đối là 353.831 triệu đồng.

c) Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 5.515.939 triệu đồng.

Như vậy, tổng thu cân đối ngân sách huyện được hưởng là 8.792.694 triệu đồng.

2. Về dự toán chi năm 2024

Tổng chi cân đối ngân sách huyện là 8.792.694 triệu đồng, bao gồm (kèm theo các phụ lục: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX):

2.1. Chi đầu tư phát triển: 1.371.600 triệu đồng (từ nguồn thu tiền sử dụng đất).

2.2. Chi thường xuyên: 7.275.583 triệu đồng. Trong đó:

a) Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 3.529.742 triệu đồng.

b) Chi sự nghiệp hoạt động môi trường: 268.783 triệu đồng.

c) Các khoản chi thường xuyên còn lại: 3.477.058 triệu đồng.

2.3. Dự phòng ngân sách: 145.512 triệu đồng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, Kỳ họp thứ Mười chín thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH Mai Văn Huỳnh

PHỤ LỤC I

CÂN ĐỐI THU CHI NGÂN SÁCH TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024
1	2	3
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	NGUỒN THU NGÂN SÁCH TỈNH	18.713.310
1	Thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp	13.612.966
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	4.828.317
	- Bổ sung cân đối	3.229.589
	- Bổ sung có mục tiêu	1.598.728
3	Thu từ nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang	272.027
II	CHI NGÂN SÁCH TỈNH	18.699.810
1	Các khoản chi cân đối theo nhiệm vụ phân cấp	13.183.871
2	Chi bổ sung ngân sách huyện, xã	5.515.939
	- Bổ sung cân đối	4.263.089
	- Bổ sung có mục tiêu	1.252.850
III	BỘI THU/BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.500
B	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ
I	NGUỒN THU NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ	8.792.694
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2.922.924
2	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	5.515.939
	- Bổ sung cân đối	4.263.089
	- Bổ sung có mục tiêu	1.252.850
3	Thu từ nguồn cải cách tiền lương huyện, thành phố cân đối	353.831
II	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ	8.792.694
	Chi cân đối ngân sách theo phân cấp	8.792.694

PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó:
			Thu nội địa
1	2	3	4
TỔNG SỐ		9.226.630	9.226.630
1	Thành phố Rạch Giá	1.614.480	1.614.480
2	Thành phố Hà Tiên	1.053.870	1.053.870
3	Huyện Châu Thành	179.000	179.000
4	Huyện Tân Hiệp	70.000	70.000
5	Huyện Giồng Riềng	114.300	114.300
6	Huyện Gò Quao	49.488	49.488
7	Huyện An Biên	55.442	55.442
8	Huyện An Minh	44.150	44.150
9	Huyện U Minh Thượng	32.400	32.400
10	Huyện Vĩnh Thuận	43.400	43.400
11	Huyện Hòn Đất	100.800	100.800
12	Huyện Kiên Lương	335.160	335.160
13	Huyện Giang Thành	24.100	24.100
14	Thành phố Phú Quốc	5.455.130	5.455.130
15	Huyện Kiên Hải	54.910	54.910

PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn	Thu nội địa	Bao gồm
				1. Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do Trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý	3. Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài	4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh	5. Thuế thu nhập cá nhân	6. Thu tiền sử dụng đất	7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	9. Thuế bảo vệ môi trường	10. Lệ phí trước bạ	11. Phí, lệ phí	12. Thu khác ngân sách	13. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	14. Tiền SDKV biển	15.Thu từ quỹ đất c.ích, HLCS, ..tại xã
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
TỔNG SỐ		9.226.630	9.226.630	64.000	25.850	19.850	1.233.300	538.650	5.816.130	1.000	703.950	118.200	430.000	86.600	183.500	4.500	100	1.000
1	Thành phố Rạch Giá	1.614.480	1.614.480		8.300	1.700	343.000	118.250	936.480	800	17.900	200	124.000	19.000	44.850
2	Thành phố Hà Tiên	1.053.870	1.053.870		2.400		40.000	15.800	911.570	200	51.900		18.500	6.600	6.900
3	Huyện Châu Thành	179.000	179.000		850		82.700	29.200	25.000		1.900		22.500	4.800	12.050
4	Huyện Tân Hiệp	70.000	70.000		850		21.900	14.700	6.000		350		14.600	3.200	8.400
5	Huyện Giồng Riềng	114.300	114.300		1.000		21.300	16.700	47.000		250		16.800	5.300	5.400			550
6	Huyện Gò Quao	49.488	49.488		1.100		14.400	8.600	4.188		100		10.500	3.300	7.300
7	Huyện An Biên	55.442	55.442		400		16.300	9.500	7.692		30		13.400	3.200	4.920
8	Huyện An Minh	44.150	44.150		100		14.900	7.400	2.500		10		12.100	2.300	4.840
9	Huyện Vĩnh Thuận	43.400	43.400		450		14.800	8.400	4.000		160		9.200	2.000	4.390
10	Huyện U Minh Thượng	32.400	32.400		700		6.100	7.300	3.000		20		8.500	1.700	5.080
11	Huyện Hòn Đất	100.800	100.800		1.200		34.500	20.200	5.000		4.200		23.600	4.900	7.200
12	Huyện Kiên Lương	335.160	335.160		1.300	150	64.500	15.800	190.960		27.000		14.200	6.500	10.400	4.200		150
13	Huyện Giang Thành	24.100	24.100				4.300	6.500	4.200		90		4.500	1.100	3.110			300
14	Thành phố Phú Quốc	5.455.130	5.455.130	64.000	7.000	18.000	552.000	257.000	3.623.130		600.000	118.000	136.000	22.000	57.600	300	100
15	Huyện Kiên Hải	54.910	54.910		200		2.600	3.300	45.410		40		1.600	700	1.060

PHỤ LỤC IV

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	21.976.565	13.183.871	8.792.694
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	20.377.837	11.585.143	8.792.694
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	8.807.519	7.435.919	1.371.600
	Trong đó:
	- Bổ sung vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh	45.000	45.000
	- Cấp vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh	5.000	5.000
1	Vốn trong nước	1.031.389	1.031.389
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	5.816.130	4.444.530	1.371.600
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.960.000	1.960.000	-
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	11.134.941	3.859.358	7.275.583
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.506.126	976.384	3.529.742
2	Chi khoa học và công nghệ	129.716	129.716	-
III	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	26.700	26.700
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.040	1.040
V	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	407.637	262.125	145.512
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.598.728	1.598.728	-
	Trong đó: - Vốn đầu tư phát triển	1.218.753	1.218.753
	- Vốn sự nghiệp	379.975	379.975
I	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	403.213	403.213	-
1	Chương trình giảm nghèo bền vững	83.330	83.330	-
-	Vốn đầu tư phát triển	13.667	13.667
-	Vốn sự nghiệp	69.663	69.663
2	Chương trình xây dựng nông thôn mới	147.187	147.187	-
-	Vốn đầu tư phát triển	115.630	115.630
-	Vốn sự nghiệp	31.557	31.557
3	Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	172.696	172.696	-
-	Vốn đầu tư phát triển	74.056	74.056
-	Vốn sự nghiệp	98.640	98.640
II	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ	1.195.515	1.195.515
1	Vốn đầu tư	1.015.400	1.015.400	-
-	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước	50.000	50.000	-
-	Đầu tư dự án từ nguồn vốn trong nước	965.400	965.400	-
2	Vốn sự nghiệp	180.115	180.115	-
-	Vốn trong nước	180.115	180.115

PHỤ LỤC V

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (bao gồm bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	18.699.810
A	CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ	5.515.939
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	13.183.871
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	7.435.919
	Trong đó:
	- Bổ sung vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh	45.000
	- Cấp vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh	5.000
1	Vốn trong nước	1.031.389
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	4.444.530
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.960.000
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	3.859.358
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	976.384
2	Chi sự nghiệp y tế	1.154.416
3	Chi quản lý hành chính, nhà nước, Đảng, đoàn thể	471.135
4	Chi khoa học và công nghệ	129.716
5	Chi sự nghiệp kinh tế	560.499
6	Chi sự nghiệp môi trường	13.466
7	Chi khác ngân sách	235.551
III	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	26.700
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.040
V	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	262.125
VI	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.598.728
	Trong đó: - Vốn đầu tư phát triển	1.218.753
	- Vốn sự nghiệp	379.975
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	403.213
a)	Chương trình giảm nghèo bền vững	83.330
-	Vốn đầu tư phát triển	13.667
-	Vốn sự nghiệp	69.663
b)	Chương trình xây dựng nông thôn mới	147.187
-	Vốn đầu tư phát triển	115.630
-	Vốn sự nghiệp	31.557
c)	Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	172.696
-	Vốn đầu tư phát triển	74.056
-	Vốn sự nghiệp	98.640
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.195.515
a)	Vốn đầu tư	1.015.400
-	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước	50.000
-	Đầu tư dự án từ nguồn vốn trong nước	965.400
b)	Vốn sự nghiệp	180.115
-	Vốn trong nước	180.115

PHỤ LỤC VI

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)		Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)		Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)		Chi dự phòng ngân sách		Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay		Chi bổ sung ngân sách huyện, xã		Chi chương trình mục tiêu quốc gia						Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
															Tổng số		Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên		Tổng số		Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên
A	B	1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
	TỔNG CỘNG	18.699.810	7.435.919		3.859.358		1.040		262.125		26.700		5.515.939		403.213		203.353		199.860		1.195.515		1.015.400		180.115
A	CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC	3.859.358	-		3.859.358		-		-				-		-		-		-		-		-		-
I	ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐOÀN THỂ	2.280.070	-		2.280.070		-		-				-		-		-		-		-		-		-
1	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	112.837			112.837										-						-
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư	10.113			10.113										-						-
3	Sở Tài nguyên và Môi trường	48.469			48.469										-						-
4	Sở Tài chính	16.504			16.504										-						-
5	Sở Tư pháp	17.035			17.035										-						-
6	Sở Văn hoá và Thể thao	79.711			79.711										-						-
7	Sở Du lịch	6.773			6.773										-						-
8	Sở Y tế	653.996			653.996										-						-
9	Sở Giáo dục và Đào tạo	689.894			689.894										-						-
10	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	218.984			218.984										-						-
11	Văn phòng Điều phối nông thôn mới	1.318			1.318										-						-
12	Sở Xây dựng	8.568			8.568										-						-
13	Sở Giao thông vận tải	123.828			123.828										-						-
14	Sở Nội vụ	51.431			51.431										-						-
15	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	26.689			26.689										-						-
16	Thanh tra tỉnh	10.568			10.568										-						-
17	Tỉnh đoàn	22.262			22.262										-						-
18	Sở Khoa học và Công nghệ	44.256			44.256										-						-
19	Sở Công Thương	18.089			18.089										-						-
20	Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	16.028			16.028										-						-
21	Ban Dân tộc	5.500			5.500										-						-
22	Sở Thông tin và Truyền thông	9.836			9.836										-						-
23	Sở Ngoại vụ	6.601			6.601										-						-
24	BQL Khu kinh tế Phú Quốc	7.494			7.494										-						-
25	Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh	13.718			13.718										-						-
26	Ban An toàn giao thông	5.029			5.029										-						-
27	Hội Cựu chiến binh	3.173			3.173										-						-
28	Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh	13.772			13.772										-						-
29	Hội Nông dân tỉnh	8.400			8.400										-						-
30	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	7.187			7.187										-						-
31	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	3.545			3.545										-						-
32	Liên minh hợp tác xã tỉnh	5.408			5.408										-						-
33	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh	1.368			1.368										-						-
34	Hội Nhà báo tỉnh	1.140			1.140										-						-
35	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	3.398			3.398										-						-
36	Hội Đông y tỉnh	456			456										-						-
37	Hội Luật gia tỉnh	537			537										-						-
38	Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh	3.342			3.342										-						-
39	Hội Người cao tuổi tỉnh	1.937			1.937										-						-
40	Hội Khuyến học tỉnh	460			460										-						-
41	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh	418			418										-						-
II	NGÂN SÁCH ĐẢNG	141.663			141.663										-						-
III	ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ KHÁC	338.913	-		338.913		-		-				-		-		-		-		-		-		-
1	Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch tỉnh	5.594			5.594										-						-
2	Vườn Quốc gia Phú Quốc	37.113			37.113										-						-
3	Vườn Quốc gia U Minh Thượng	12.114			12.114										-						-
4	Trường Cao đẳng Kiên Giang	17.199			17.199										-						-
5	Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang	12.687			12.687										-						-
6	Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang	29.334			29.334										-						-
7	Trường Chính trị	26.422			26.422										-						-
8	Đào tạo, đào tạo nghề và đào tạo lại cán bộ	29.480			29.480										-						-
9	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	90.213			90.213										-						-
10	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh	41.976			41.976										-						-
11	Công an tỉnh	35.781			35.781										-						-
12	Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh Kiên Giang	1.000			1.000										-						-
IV	CHI HỖ TRỢ THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH	3.119	-		3.119		-		-				-		-		-		-		-		-		-
1	Cục Thống kê	700			700										-						-
2	Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh	319			319										-						-
3	Liên đoan Lao đông tinh	100			100										-						-
4	Hỗ trợ khác	2.000			2.000										-						-
V	KINH PHÍ GIỮ TẬP TRUNG PHÂN BỔ CHO MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHI. GIAO UBND TỈNH ĐIỀU HÀNH, PHÂN BỔ KINH PHÍ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH (*)	1.095.593	-		1.095.593		-		-				-		-		-		-		-		-		-
1	Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:	72.581			72.581										-						-
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	10.449			10.449										-						-
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	47.336			47.336										-						-
	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030	14.796			14.796										-						-
2	Chi thực hiện các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt	93.655			93.655										-						-
3	Kinh phí mua thẻ BHYT các đối tượng (trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, DTTS vùng khó khăn, người đang sinh sống tại vùng ĐBKK, xã đảo, huyện đảo, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến tặng bộ phận cơ thể người)	532.361			532.361										-						-
4	Kinh phí thực hiện kế hoạch triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Kinh phí thực hiện chuyển đổi số theo Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh.	75.000			75.000										-						-
5	Chi thực hiện một số nhiệm vụ khác	105.672			105.672										-						-
6	Thực hiện các chương trình về xúc tiến, thương mại, xuất khẩu	10.000			10.000										-						-
7	Kinh phí mua sắm, duy tu, sửa chữa thường xuyên:	70.000			70.000										-						-
	- Kinh phí mua xe ô tô tập trung	30.000			30.000										-						-
	- Kinh phí mua sắm, duy tu, sửa chữa thường xuyên giữ tập trung.	40.000			40.000										-						-
8	Kinh phí đoàn ra, đoàn vào	2.000			2.000										-						-
9	Kinh phí thực hiện công tác đối ngoại	5.000			5.000										-						-
10	Kinh phí thực hiện hỗ trợ sản xuất lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ	67.968			67.968										-						-
11	Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ- CP ngày 02/10/2015 và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021; Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ	60.000			60.000										-						-
12	Kinh phí thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ	487			487										-						-
13	Hỗ trợ giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ	305			305										-						-
14	Kinh phí hỗ trợ chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ	564			564
B	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.040					1.040								-						-
C	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	262.125							262.125						-						-
D	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ	5.515.939											5.515.939		-						-
E	CHI SỰ NGHIỆP CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VÀ MỤC TIÊU QUỐC GIA	379.975													199.860				199.860		180.115				180.115
1	Chi các Chương trình mục tiêu Quốc Gia	199.860													199.860				199.860		-
a	Chương trình giảm nghèo bền vững	69.663													69.663				69.663		-
b	Chương trình xây dựng nông thôn mới	31.557													31.557				31.557		-
c	Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	98.640													98.640				98.640		-
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	180.115													-						180.115				180.115
F	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	8.654.672	7.435.919												203.353		203.353				1.015.400		1.015.400
	Trong đó:
	- Bổ sung vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh	45.000	45.000
	- Cấp vốn điều lệ cho Qũy Hỗ trợ nông dân tỉnh	5.000	5.000
G	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	26.700									26.700

PHỤ LỤC VII

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC CHI NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
	TỔNG CỘNG	3.859.358	976.384	129.716	118.689	33.581	1.154.416	38.574	20.000	33.466	13.466	560.499	471.135	73.881	235.551
I	ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐOÀN THỂ	2.280.070	743.893	44.167			622.055	38.574		33.466	11.496	336.099	329.472	68.262	52.586
1	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	112.837	35.314	15									9.247	68.262
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư	10.113		15								790	9.308
3	Sở Tài nguyên và Môi trường	48.469		39							9.186	27.130	12.114
4	Sở Tài chính	16.504		15									14.689		1.800
5	Sở Tư pháp	17.035		15									10.654		6.365
6	Sở Văn hoá và Thể thao	79.711		15				38.574		33.466			7.656
7	Sở Du lịch	6.773		15								1.700	5.058
8	Sở Y tế	653.996	22.089	15			622.055						9.836
9	Sở Giáo dục và Đào tạo	689.894	678.990	15									10.889
10	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	218.984		111							700	171.519	46.253		400
11	Văn phòng Điều phối nông thôn mới	1.318											1.318
12	Sở Xây dựng	8.568		15								500	8.053
13	Sở Giao thông vận tải	123.828		15								105.661	18.152
14	Sở Nội vụ	51.431	6.000	15									15.989		29.427
15	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	26.689		2.000									20.674		4.015
16	Thanh tra tỉnh	10.568		15									10.553
17	Tỉnh đoàn	22.262		600							400		12.766		8.496
18	Sở Khoa học và Công nghệ	44.256		38.363									5.894
19	Sở Công Thương	18.089		15							70	9.425	8.579
20	Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	16.028											16.028
21	Ban Dân tộc	5.500	500	15									4.985
22	Sở Thông tin và Truyền thông	9.836		2.124									5.829		1.883
23	Sở Ngoại vụ	6.601		15									6.586
24	BQL Khu kinh tế Phú Quốc	7.494		15									7.479
25	Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh	13.718		15							130	9.144	4.428
26	Ban An toàn giao thông	5.029										4.230	799
27	Hội Cựu chiến binh	3.173									100		3.073
28	Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh	13.772									350		13.422
29	Hội Nông dân tỉnh	8.400	200								200	2.600	5.400
30	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	7.187	300								300		6.587
31	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	3.545											3.545
32	Liên minh hợp tác xã tỉnh	5.408	500									2.550	2.358
33	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh	1.368		675									693
34	Hội Nhà báo tỉnh	1.140											1.140
35	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	3.398											3.398
36	Hội Đông y tỉnh	456											456
37	Hội Luật gia tỉnh	537											537
38	Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh	3.342										850	2.292		200
39	Hội Người cao tuổi tỉnh	1.937									60		1.877
40	Hội Khuyến học tỉnh	460											460
41	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh	418											418
II	NGÂN SÁCH ĐẢNG	141.663											141.663
III	ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ KHÁC	338.913	131.622		117.689	33.581					1.870	53.150			1.000
1	Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch tỉnh	5.594										5.594
2	Vườn Quốc gia Phú Quốc	37.113									800	36.313
3	Vườn Quốc gia U Minh Thượng	12.114									870	11.244
4	Trường Cao đẳng Kiên Giang	17.199	17.199
5	Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang	12.687	12.687
6	Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang	29.334	29.334
7	Trường Chính trị	26.422	26.422
8	Đào tạo, đào tạo nghề và đào tạo lại cán bộ	29.480	29.480
9	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	90.213	13.000		77.213
10	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh	41.976	1.500		40.476
11	Công an tỉnh	35.781	2.000			33.581					200
12	Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh Kiên Giang	1.000													1.000
IV	CHI HỖ TRỢ THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH	3.119									100	700			2.319
1	Cục Thống kê	700										700
2	Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh	319													319
3	Liên đoan Lao đông tinh	100									100
4	Hỗ trợ khác	2.000													2.000
V	KINH PHÍ GIỮ TẬP TRUNG PHÂN BỔ CHO MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHI. GIAO UBND TỈNH ĐIỀU HÀNH, PHÂN BỔ KINH PHÍ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH (*)	1.095.593	100.869	85.549	1.000		532.361		20.000			170.549		5.619	179.646
1	Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:	72.581										72.581
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	10.449										10.449
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	47.336										47.336
	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030	14.796										14.796
2	Chi thực hiện các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt	93.655	40.000									20.000			33.655
3	Kinh phí mua thẻ BHYT các đối tượng (trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, DTTS vùng khó khăn, người đang sinh sống tại vùng ĐBKK, xã đảo, huyện đảo, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến tặng bộ phận cơ thể người)	532.361					532.361
4	Kinh phí thực hiện kế hoạch triển khai Quyết định số 06/QĐ- TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Kinh phí thực hiện chuyển đổi số theo Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh.	75.000		75.000
5	Chi thực hiện một số nhiệm vụ khác	105.672		10.549	1.000				20.000					5.132	68.991
6	Thực hiện các chương trình về xúc tiến, thương mại, xuất khẩu	10.000										10.000
7	Kinh phí mua sắm, duy tu, sửa chữa thường xuyên:	70.000													70.000
	- Kinh phí mua xe ô tô tập trung	30.000													30.000
	- Kinh phí mua sắm, duy tu, sửa chữa thường xuyên giữ tập trung.	40.000													40.000
8	Kinh phí đoàn ra, đoàn vào	2.000													2.000
9	Kinh phí thực hiện công tác đối ngoại	5.000													5.000
10	Kinh phí thực hiện hỗ trợ sản xuất lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ	67.968										67.968
11	Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 và Nghị định số 81/2021/NĐ- CP ngày 27/08/2021; Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ	60.000	60.000
12	Kinh phí thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ	487												487
13	Hỗ trợ giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ	305	305
14	Kinh phí hỗ trợ chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ	564	564

PHỤ LỤC VIII

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp (kể cả nguồn cân đối tiền lương tại huyện)	Trong đó			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Trong đó		Tổng chi cân đối ngân sách địa phương
				Thu ngân sách địa phương hưởng 100%	Các khoản thu được hưởng theo tỷ lệ phân chia	Thu từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương huyện cân đối		Số bổ sung cân đối ổn định	Số bổ sung có mục tiêu
A	B	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8	7	8	9
	TỔNG SỐ	9.226.630	3.276.755	126.740	2.796.184	353.831	5.515.939	4.263.089	1.252.850	8.792.694
1	Thành phố Rạch Giá	1.614.480	999.477	32.520	928.118	38.839	194.531	100.752	93.779	1.194.008
2	Thành phố Hà Tiên	1.053.870	633.593	7.140	604.342	22.111	200.858	170.942	29.916	834.451
3	Huyện Châu Thành	179.000	174.493	6.000	118.020	50.473	370.868	278.579	92.289	545.361
4	Huyện Tân Hiệp	70.000	59.474	6.700	40.070	12.704	530.398	406.067	124.330	589.872
5	Huyện Giồng Riềng	114.300	87.404	4.450	66.200	16.754	725.785	559.985	165.801	813.189
6	Huyện Gò Quao	49.488	57.014	5.700	27.313	24.001	470.389	371.286	99.103	527.403
7	Huyện An Biên	55.442	48.923	2.970	34.045	11.908	482.790	376.947	105.843	531.713
8	Huyện An Minh	44.150	70.076	2.640	27.950	39.486	433.107	378.853	54.254	503.183
9	Huyện U Minh Thượng	32.400	32.297	1.880	16.300	14.117	335.308	264.979	70.329	367.605
10	Huyện Vĩnh Thuận	43.400	38.850	1.820	26.200	10.830	423.643	329.209	94.434	462.493
11	Huyện Hòn Đất	100.800	79.085	3.300	60.300	15.485	593.486	473.849	119.637	672.571
12	Huyện Kiên Lương	335.160	200.564	6.850	185.776	7.938	266.421	196.022	70.399	466.985
13	Huyện Giang Thành	24.100	34.021	2.310	11.320	20.391	225.094	187.055	38.039	259.115
14	Thành phố Phú Quốc	5.455.130	716.030	42.000	618.784	55.246	73.408	0	73.408	789.438
15	Huyện Kiên Hải	54.910	45.454	460	31.446	13.548	189.853	168.564	21.290	235.307

PHỤ LỤC IX

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương
			Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên		Dự phòng ngân sách
			Tổng số	Trong đó: chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo
A	B	1=(2)+(4)+(6)	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ	8.792.694	1.371.600	1.371.600	7.275.583	3.529.742	145.512
1	Thành phố Rạch Giá	1.194.008	467.688	467.688	712.079	368.784	14.242
2	Thành phố Hà Tiên	834.451	546.942	546.942	281.872	97.375	5.637
3	Huyện Châu Thành	545.361	15.000	15.000	519.961	275.119	10.399
4	Huyện Tân Hiệp	589.872	3.600	3.600	574.777	299.489	11.496
5	Huyện Giồng Riềng	813.189	28.200	28.200	769.597	400.806	15.392
6	Huyện Gò Quao	527.403	2.513	2.513	514.598	258.663	10.292
7	Huyện An Biên	531.713	4.615	4.615	516.763	270.849	10.335
8	Huyện An Minh	503.183	1.500	1.500	491.846	247.867	9.837
9	Huyện U Minh Thượng	367.605	1.800	1.800	358.632	186.996	7.173
10	Huyện Vĩnh Thuận	462.493	2.400	2.400	451.071	209.762	9.021
11	Huyện Hòn Đất	672.571	3.000	3.000	656.442	336.742	13.129
12	Huyện Kiên Lương	466.985	114.576	114.576	345.499	149.975	6.910
13	Huyện Giang Thành	259.115	2.520	2.520	251.564	85.185	5.031
14	Thành phố Phú Quốc	789.438	150.000	150.000	626.900	291.212	12.538
15	Huyện Kiên Hải	235.307	27.246	27.246	203.981	50.917	4.080