Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2017 dự toán ngân sách nhà nước Huế 2018

• Số hiệu: 14/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
• Người ký: Lê Trường Lưu
• Ngày ban hành: 08/12/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 14/NQ-HĐND	Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Sau khi xem xét Báo cáo số 257/BC-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 với các chỉ tiêu sau:

1. Thu ngân sách nhà nước (NSNN)	6.830 tỷ đồng
Gồm: - Thu nội địa: - Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: - Thu để lại chi quản lý qua NSNN	6.060 tỷ đồng 420 tỷ đồng 350 tỷ đồng
2. Thu ngân sách địa phương hưởng	9.937,778 tỷ đồng
- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp		5.621,200 tỷ đồng
- Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước:			350 tỷ đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	3.926,578 tỷ đồng
+ Bổ sung cân đối ngân sách + Bổ sung chênh lệch tiền lương	1.506,73 tỷ đồng 162,970 tỷ đồng
+ Bổ sung mục tiêu chi đầu tư phát triển	1.713,752 tỷ đồng
+ Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	350,423 tỷ đồng
+ Bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia	192,703 tỷ đồng
- Thu kết dư:	40 tỷ đồng
(Biểu chi tiết số 01 kèm theo)
3. Tổng số chi ngân sách địa phương:	9.975,703 tỷ đồng
- Chi ngân sách tỉnh:	5.477,737 tỷ đồng
- Chi ngân sách các huyện, các thị xã và thành phố Huế (gồm xã, phường, thị trấn)	4.497,966 tỷ đồng
(Biểu chi tiết số 02 kèm theo)

4. Tổng thu, chi ngân sách và số bổ sung từ ngân sách tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế (Biểu chi tiết số 03 kèm theo).

Điều 2. Phân bổ ngân sách

Phân bổ ngân sách tỉnh năm 2018 cho từng cơ quan, đơn vị, mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho từng huyện, thị xã và thành phố Huế (gọi chung là huyện); Phân bổ vốn đầu tư từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung, thu tiền sử dụng đất, vốn xổ số kiến thiết, vốn mục tiêu sự nghiệp, vốn mục tiêu xây dựng cơ bản trung ương bổ sung, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia cho từng công trình, nhiệm vụ; mức bội thu, bội chi như Báo cáo số 257/BC-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện.

2. Phân bổ chi tiết các nguồn vốn sự nghiệp theo tiến độ thực hiện và khả năng thu ngân sách như vốn quy hoạch; an toàn giao thông; kinh phí đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; vốn hỗ trợ phát triển sản xuất tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; chi tăng cường trang thiết bị cho ngành giáo dục và đào tạo; chi thực hiện đề án cải cách hành chính đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã và các nguồn khác.

3. Cơ cấu lại ngân sách trong phạm vi dự toán từng ngành được giao trên cơ sở đẩy nhanh việc thực hiện đổi mới khu vực sự nghiệp công lập; điều chỉnh giá, phí dịch vụ sự nghiệp công theo lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí; tăng tự chủ tài chính của các đơn vụ sự nghiệp công lập; giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách cho các đơn vị này, dành nguồn tăng chi hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, tạo nguồn cải cách tiền lương; tăng chi đầu tư, mua sắm để nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

4. Xây dựng các giải pháp và cơ chế tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh để triển khai thực hiện Nghị quyết này.

5. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nước nhà nước trên địa bàn; phân bổ dự toán ngân sách các huyện năm 2018 chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày Nghị quyết này ban hành và công khai dự toán theo đúng quy định.

6. Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu tiến độ thu ngân sách nhà nước khó đạt dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm, giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ tiến độ thu ngân sách nhà nước và dự kiến khả năng thu để chủ động điều chỉnh giảm dự phòng ngân sách tỉnh; sắp xếp bố trí lại nhằm giảm vốn đầu tư phát triển và giảm chi một số sự nghiệp (mua sắm, sửa chữa…) chưa thực sự cấp bách để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách địa phương.

Trường hợp có điều chỉnh thu chi ngân sách lớn, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

Điều 4. Giám sát việc thực hiện

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2018 theo lĩnh vực và phạm vi trách nhiệm đã được pháp luật quy định; động viên sự nỗ lực các cấp, các ngành trong tỉnh nhằm đạt và vượt mức kế hoạch đề ra; kiên quyết chống thất thu; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách, nhất là chi xây dựng cơ bản, chi hành chính.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017./.

CHỦ TỊCH Lê Trường Lưu

Biểu số 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2018
	HĐND tỉnh giao	Trong đó
		NSTW hưởng	NS tỉnh hưởng	NS huyện hưởng
	1=2+3+4	2	3	4
A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN (I + II + III)	6.830.000	858.800	4.106.600	1.864.600
I- THU NỘI ĐỊA	6.060.000	438.800	3.778.200	1.843.000
Thu nội địa không gồm tiền sử dụng đất	5.380.000	438.800	3.498.200	1.443.000
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	275.000		275.000
2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	250.000		250.000
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	2.010.000		2.010.000
4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.180.000		430.000	750.000
5. Thuế bảo vệ môi trường	530.000	332.800	197.200
Trong đó: Thuế xuất nhập khẩu xăng dầu cơ quan Hải quan quản lý	332.800	332.800
6. Thuế thu nhập cá nhân	283.000			283.000
7. Lệ phí trước bạ	235.000			235.000
8. Thu phí, lệ phí	135.000	8.000	56.000	71.000
- Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thực hiện thu	8.000	8.000
- Phí, lệ phí cơ quan địa phương thực hiện thu	127.000		56.000	71.000
9. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-
10. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9.000			9.000
11. Tiền sử dụng đất	680.000		280.000	400.000
12. Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	120.000		112.000	8.000
14. Tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	0		0
16. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	50.000	30.000	20.000
- Do Trung ương cấp	30.000	30.000
- Do địa phương cấp	20.000		20.000
20. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	69.000		69.000
21. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	42.000			42.000
22. Thu khác ngân sách	186.400	68.000	73.400	45.000
Trong đó: + Thu khác ngân sách trung ương	68.000	68.000
23. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận còn lại	5.600		5.600
II- THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU	420.000	420.000		0
Thuế xuất khẩu	55.000	55.000
Thuế nhập khẩu	39.620	39.620
Thuế bảo vệ môi trường	380	380
Thuế giá trị gia tăng	325.000	325.000
III - THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	350.000	0	328.400	21.600
Thu phí tham quan di tích	320.000		320.000
Thu học phí trường công lập	0		0	0
Thu huy động đóng góp	18.000			18.000
Thu viện trợ	12.000		8.400	3.600
B. TỔNG THU NSĐP HƯỞNG	9.937.778	0	8.073.178	1.864.600
Trong đó:
1. Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%	5.971.200		4.106.600	1.864.600
Trong đó: + Thu nội địa	5.621.200		3.778.200	1.843.000
+ Thu để lại chi quản lý qua NSNN	350.000		328.400	21.600
- Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)
2. Thu bổ sung từ NSTW	3.926.578		3.926.578	0
+ Bổ sung cân đối	1.506.730		1.506.730
+ Bổ sung chênh lệch tiền lương lên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng	162.970		162.970
+ Bổ sung có mục tiêu	2.256.878		2.256.878	0
Bổ sung sự nghiệp	350.423		350.423	0
Bổ sung vốn xây dựng cơ bản	1.713.752	0	1.713.752	0
+ trong đó: vốn ngoài nước	924.818		924.818
vốn trong nước	382.734		382.734
vốn TPCP	406.200		406.200
Bổ sung vốn CTMTQG	192.703		192.703	0
3. Thu kết dư	40.000		40.000

Biểu số 02

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2018 địa phương
		Tổng số	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	5=6+7	6	7
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9,975,703	5,477,737	4,497,966
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH KHÔNG GỒM THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	9,625,703	5,149,337	4,476,366
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9,298,215	4,821,849	4,476,366
I	Chi đầu tư phát triển	2,991,097	2,526,097	465,000
	Trong đó:
1	Vốn đầu tư XDCB tập trung	490,420	385,420	105,000
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	605,625	245,625	360,000
	Trong đó:
a	Chi đầu tư	515,000	155,000	360,000
b	Chi đo đạc bản đồ địa chính theo NQHĐND tỉnh	25,625	25,625
c	Bổ sung vốn SN giao thông	35,000	35,000
d	Chi bồi thường tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi đất của Công ty Cổ phần Xi măng Long Thọ	30,000	30,000
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	69,000	69,000
4	Chi đầu tư từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu	1,713,752	1,713,752
a	Vốn ngoài nước	924,818	924,818
b	Vốn trong nước	382,734	382,734
c	Vốn trái phiếu chính phủ	406,200	406,200
5	Chi đầu tư từ nguồn vốn vay Chính phủ về cho vay lại	112,300	112,300
II	Chi thường xuyên	6,118,812	2,185,146	3,933,666
1	Chi quốc phòng	119,429	50,001	47,600
2	Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội		21,828
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2,684,191	584,991	2,099,200
	- Chi sự nghiệp giáo dục	2,529,889	469,889	2,060,000
	- Chi sự nghiệp đào tạo dạy nghề	154,302	115,102	39,200
4	Chi y tế, dân số và gia đình	691,863	687,663	4,200
	- Ban quản lý quỹ khám chữa bệnh người nghèo. Kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo, dân tộc thiểu số vùng khó khăn, người sinh sống vùng kinh tế đặc biệt khó khăn; trẻ em dưới 6 tuổi; Hộ cận nghèo (phần NSĐP hỗ trợ)	309,758	309,758
	- Chi sự nghiệp y tế, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình	182,105	177,905	4,200
	- Chi thực hiện mua và hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng; thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách tham gia sử dụng dịch vụ y tế công lập; tạo nguồn cải cách tiền lương; tăng y tế dự phòng; tăng cường cơ sở vật chất và chi một số nhiệm cấp bách khác	200,000	200,000
5	Chi khoa học và công nghệ	33,303	31,353	1,950
6	Chi văn hóa, du lịch	63,453	47,453	16,000
7	Chi phát thanh, truyền hình	28,804	13,304	15,500
8	Chi thể dục thể thao	33,350	28,350	5,000
9	Chi bảo đảm xã hội	367,552	47,552	320,000
10	Chi các sự nghiệp kinh tế	563,696	187,870	375,826
11	Chi sự nghiệp môi trường	204,040	6,540	197,500
12	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	1,208,010	371,010	837,000
13	Chi sự nghiệp khác	121,121	107,231	13,890
	+ Chi trợ giá	30,317	30,317	0
	+ Chi khác ngân sách	44,193	30,303	13,890
	+ Chi quy hoạch	6,000	6,000	0
	+ Chi an toàn giao thông	29,381	29,381
	+ Chi từ nguồn thu lệ phí cho các cơ quan, đơn vị	5,230	5,230
	+ Chi cho hộ nghèo vay giải quyết việc làm	6,000	6,000
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	1,900	1,900
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,180	1,180
V	Dự phòng ngân sách	177,726	100,026	77,700
VI	Chi cải cách tiền lương	7,500	7,500
B	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	327,488	327,488	0
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	192,703	192,703
2	Chi mục tiêu sự nghiệp	134,785	134,785
C	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHI	350,000	328,400	21,600
1	Chi từ nguồn thu phí tham quan di tích	320,000	320,000
3	Chi từ nguồn thu học phí trường công lập	0	0	0
4	Chi từ nguồn huy động đóng góp	18,000		18,000
5	Chi từ nguồn thu viện trợ	12,000	8,400	3,600
	BỘI CHI (**)	37,925	37,925
Ghi chú: (*) Dự toán Chính phủ giao bằng số bội thu (số nợ đã vay) trừ số bội chi (chi trả nợ). Dự toán địa phương giao bằng số nợ vay (bội thu) do chi trả nợ đã sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất. (**) Trong đó: bội chi ngân sách là 31 tỷ đồng, bội chi từ nguồn thu hồi nợ dự án năng lượng nông thôn II là 6,9 tỷ đồng

Biểu số 03

DỰ TOÁN CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 - KHỐI HUYỆN, XÃ

(Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đvt: triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng cộng	Phong Điền	Quảng Điền	Hương Trà	Hương Thủy	Phú Vang	Phú Lộc	Nam Đông	A Lưới	TP Huế	Ghi chú
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn (I+II)	4.537.966	476.226	381.089	431.591	411.041	593.302	486.694	222.296	378.799	1.096.928
I	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	1.864.600	114.800	74.740	119.110	226.520	154.110	124.290	30.080	23.050	997.900
1	Thu cân đối ngân sách huyện hưởng (không bao gồm thu để lại quản lý chi qua ngân sách)	1.843.000	113.300	73.440	117.310	224.520	152.310	122.790	29.580	22.450	987.300
2	Thu để lại quản lý chi qua NSNN	21.600	1.500	1.300	1.800	2.000	1.800	1.500	500	600	10.600
II	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	2.673.366	361.426	306.349	312.481	184.521	439.192	362.404	192.216	355.749	99.028
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.063.276	288.796	229.319	274.041	145.801	357.452	288.954	146.016	278.829	54.068
2	Thu bổ sung có mục tiêu	610.090	72.630	77.030	38.440	38.720	81.740	73.450	46.200	76.920	44.960
B	Tổng chi NSNN trên địa bàn (I+II+III)	4.497.966	469.776	371.989	425.791	407.241	586.892	479.694	221.656	377.999	1.096.928
I	Chi từ nguồn thu cân đối ngân sách huyện hưởng	1.803.000	106.850	64.340	111.510	220.720	145.900	115.790	28.940	21.650	987.300	Tổng chi cân đối là 1.843 tỷ đồng; Đã trừ nguồn trả nợ vay cho ngân sách là 40 tỷ đồng, số còn lại là 1.803 tỷ đồng
II	Chi từ nguồn bổ sung từ ngân sách tỉnh	2.673.366	361.426	306.349	312.481	184.521	439.192	362.404	192.216	355.749	99.028
1	Chi từ nguồn bổ sung cân đối ngân sách	2.063.276	288.796	229.319	274.041	145.801	357.452	288.954	146.016	278.829	54.068	Ổn định trong giai đoạn 2017-2020
2	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	610.090	72.630	77.030	38.440	38.720	81.740	73.450	46.200	76.920	44.960	Chi tiết tại biểu 17
	Trong đó, mục tiêu theo chính sách, chế độ, chương trình, dự án theo phân kỳ thực hiện	60.001										Tăng cường CSVC Giáo dục: 60 tỷ; Thực hiện dự an LRAMP: 5 tỷ
III	Chi từ nguồn thu để lại quản lý chi qua NSNN	21.600	1.500	1.300	1.800	2.000	1.800	1.500	500	600	10.600
	Ghi chú: Tổng chi ngân sách huyện là 4.537.966 triệu đồng, trong đó chi trả nợ vay ngân sách tỉnh là 40.000 triệu đồng, chi cân đối ngân sách huyện là 4.497.966 triệu đồng