Nghị quyết 11/2015/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách nhà nước An Giang 2016

• Số hiệu: 11/2015/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
• Người ký: Đinh Công Minh
• Ngày ban hành: 10/12/2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 11/2015/NQ-HĐND	An Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH AN GIANG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

(Từ ngày 08 đến ngày 10/12/2015)

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Sau khi xem xét Tờ trình số 535/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2016 như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước (NSNN):

a) Tổng thu NSNN từ kinh tế trên địa bàn: 4.475.000 triệu đồng.

- Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 105.000 triệu đồng.

- Thu nội địa: 4.370.000 triệu đồng.

+ Các khoản thu cân đối NSNN: 3.300.000 triệu đồng.

+ Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN: 1.070.000 triệu đồng.

* Thu xổ số kiến thiết: 1.000.000 triệu đồng.

* Học phí: 70.000 triệu đồng.

b) Thu NSNN từ kinh tế trên địa bàn phân theo các cấp ngân sách như sau

- Cấp tỉnh: 3.014.700 triệu đồng

+ Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 105.000 triệu đồng.

+ Thu nội địa: 2.909.700 triệu đồng

* Thu cân đối ngân sách: 1.861.400 triệu đồng.

* Thu để lại quản lý qua NSNN: 1.048.300 triệu đồng.

- Cấp huyện:1.249.930 triệu đồng.

* Thu cân đối ngân sách: 1.228.230 triệu đồng.

* Thu để lại quản lý qua NSNN: 21.700 triệu đồng.

- Cấp xã: 210.370 triệu đồng.

* Thu cân đối ngân sách: 210.370 triệu đồng.

c) Tổng thu ngân sách địa phương (NSĐP): 9.674.000 triệu đồng.

- Các khoản thu cân đối ngân sách: 8.604.000 triệu đồng.

+ Thu từ kinh tế trên địa bàn NSĐP được hưởng: 3.196.224 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 5.407.776 triệu đồng.

- Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN: 1.070.000 triệu đồng.

+ Thu xổ số kiến thiết: 1.000.000 triệu đồng.

+ Học phí: 70.000 triệu đồng.

d) Thu ngân sách địa phương phân theo các cấp ngân sách như sau:

- Cấp tỉnh: 5.038.600 triệu đồng,

+ Thu cân đối ngân sách: 1.835.369 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 2.154.931 triệu đồng.

+ Thu để lại quản lý qua NSNN: 1.048.300 triệu đồng.

- Cấp huyện: 3.734.820 triệu đồng.

+ Thu cân đối ngân sách: 1.157.275 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 2.555.845 triệu đồng

+ Thu để lại quản lý qua NSNN: 21.700 triệu đồng.

- Cấp xã: 900.580 triệu đồng.

+ Thu cân đối ngân sách: 203.580 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 697.000 triệu đồng.

2. Chi ngân sách địa phương (NSĐP)

a) Tổng chi NSĐP: 9.674.000 triệu đồng.

- Các khoản chi cân đối ngân sách: 8.604.000 triệu đồng.

+ Chi đầu tư phát triển: 2.008.217 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên: 6.464.613 triệu đồng.

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.170 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách: 130.000 triệu đồng.

- Chi từ các nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 1.070.000 triệu đồng.

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản (nguồn xổ số kiến thiết): 1.000.000 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên (nguồn học phí): 70.000 triệu đồng,

b) Chi ngân sách địa phương phân theo các cấp ngân sách như sau:

Cấp tỉnh: 5.038.600 triệu đồng,

- Các khoản chi cân đối ngân sách: 3.990.300 triệu đồng.

+ Chi đầu tư phát triển: 1.681.801 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên: 2.260.913 triệu đồng.

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.170 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách: 46.416 triệu đồng.

- Chi từ các nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 1.048.300 triệu đồng.

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản (xổ số kiến thiết): 1.000.000 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên (nguồn học phí): 48.300 triệu đồng.

Cấp huyện: 3.734.820 triệu đồng,

- Các khoản chi cân đối ngân sách: 3.713.120 triệu đồng.

+ Chi đầu tư phát triển: 326.416 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên: 3.320.779 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách: 65.925 triệu đồng.

- Chi từ các nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 21.700 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên (nguồn học phí): 21.700 triệu đồng.

Cấp xã: 900.580 triệu đồng,

- Các khoản chi cân đối ngân sách: 900.580 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên: 882.921 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách: 17.659 triệu đồng.

3. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2016 theo Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 đính kèm.

4. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia cho ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được hưởng (gọi tắt là ngân sách cấp huyện) theo Phụ lục số 03 đính kèm;

5. Nguyên tắc phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương thống nhất theo Báo cáo số 1257/BC-STC ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Sở Tài chính.

6. Mức phân bổ ngân sách cấp tỉnh về chi thường xuyên cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị khác thuộc ngân sách cấp tỉnh theo Phụ lục số 04 đính kèm;

7. Mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện theo Phụ lục số 05 đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện dự toán NSNN tỉnh An Giang năm 2016:

1. Về thu ngân sách:

a) Tổ chức thu phải bảo đảm tính đúng, tính đủ theo đúng quy định của pháp luật về thuế, chế độ thu, pháp luật thu từ xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó, cần chú ý những chế độ, chính sách thu mới được ban hành sửa đổi, bổ sung và đã có hiệu lực thi hành từ năm 2015 và những chính sách dự kiến sẽ được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành trong năm 2015 và năm 2016; tác động từ việc sắp xếp, tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; tác động của việc thực thi các cam kết hội nhập quốc tế; hiệu quả từ các hoạt động tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi trốn, lậu thuế, chuyển giá, làm giá.

b) Tiếp tục triển khai mạnh mẽ cải cách hành chính thuế; tập trung vào việc rà soát, loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

c) Xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể để xử lý các khoản nợ đọng thuế; chống thất thu, trốn lậu thuế và gian lận thương mại; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Phản ánh kịp thời các khoản thu phí, lệ phí và các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước theo quy định.

d) Tập trung cho công tác tổ chức bán nhà đất dôi dư thuộc sở hữu nhà nước để bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện rộng rãi phương thức dùng quỹ đất tạo nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức đấu giá đất những khu dân cư có vị trí thuận lợi.

đ) Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tài chính, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về chống thất thu ngân sách nhà nước.

2. Về chi ngân sách:

a) Chi đầu tư phát triển:

- Đối với dự toán chi đầu tư phát triển trong cân đối NSĐP: Thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư công, yêu cầu tại các văn bản: Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng XDCB từ nguồn vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB tại các địa phương.

- Ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); vốn đối ứng cho các dự án ODA; thanh toán nợ đọng XDCB và hoàn vốn ngân sách đã ứng trước; bố trí vốn cho những công trình hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 nhưng còn thiếu vốn, các công trình chuyển tiếp cần rà soát phạm vi, quy mô đầu tư phù hợp với mục tiêu và khả năng cân đối vốn.

- Chỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án thật sự cấp bách đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Nằm trong quy hoạch đã được duyệt;

+ Đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách;

+ Chậm nhất đến ngày 31 tháng 3 năm 2016 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư (theo Công văn số 10638/BKHĐT-TH ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thời gian phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và phân bổ vốn năm 2016 cho dự án khởi công mới)

- Bố trí dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản của NSĐP từ nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; phân bổ 30% trên tổng thu tiền sử dụng đất để lập quỹ phát triển đất của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; sử dụng 10% số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Đối với nguồn thu từ xổ số kiến thiết tiếp tục sử dụng để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội; trong đó, tập trung cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, hạ tầng nông nghiệp nông thôn theo quy định và thực hiện quản lý thu, chi qua NSNN (không đưa vào cân đối NSNN).

b) Chi thường xuyên

- Yêu cầu các địa phương, các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách phân bổ dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm; tổ chức điều hành theo dự toán được duyệt, chủ động sắp xếp những khoản chi đột xuất phát sinh trong phạm vi dự toán được giao; cắt giảm các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị chưa cần thiết; hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết khác.

- Thực hiện nghiêm túc việc công khai dự toán và quyết toán hằng năm của từng cấp ngân sách, từng cơ quan, đơn vị nhằm tăng cường quyền giám sát của nhân dân, cán bộ công chức trong đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan Tài chính, Kho bạc nhà nước, Thanh tra nhà nước trong việc quản lý sử dụng ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công.

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch 303/KH-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; nhiệm vụ thu, chi; mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh ở kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./. 

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Ủy ban Trung ương MTTQVN; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Kiểm toán Nhà nước khu vực IX; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Vụ III - Văn phòng Chính phủ; - Website Chính phủ; - TT. TU HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các vị đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Văn phòng: TU, Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - TT. HĐND, UBND các huyện, thị, thành; - Cơ quan thường trú TTXVN, Báo Nhân dân tại AG; - Báo AG, Đài PTTH AG, Website tỉnh; - Lưu: VT, phòng CTHĐND-Y.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Công Minh

PHỤ LỤC SỐ 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2016 PHÂN THEO CẤP NGÂN SÁCH
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị tính: triệu đồng

NỘI DUNG	BỘ TÀI CHÍNH GIAO	HĐND TỈNH GIAO	CHIA RA CÁC CẤP NGÂN SÁCH
			CẤP TỈNH	CẤP HUYỆN	CẤP XÃ
1	2	3 = 4+5+6	4	5	6
THU TỪ KINH TẾ ĐỊA BÀN (A+B)	3,155,000	4,475,000	3,014,700	1,249,930	210,370
A. THUẾ XNK, TTĐB, GTGT HÀNG NK	105,000	105,000	105,000	0	0
1. Thuế XNK, thuế TTĐB hàng NK	15,000	15,000	15,000	0	0
2. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	90,000	90,000	90,000	0	0
B. THU NỘI ĐỊA	3,050,000	4,370,000	2,909,700	1,249,930	210,370
I. Thu cân đối ngân sách	3,050,000	3,300,000	1,861,400	1,228,230	210,370
Không kể tiền sử dụng đất	2,800,000	3,050,000	1,702,900	1,136,730	210,370
I. Thu từ XNQD trung ương	260,000	270,000	270,000	0	0
- Thuế giá trị gia tăng	194,700	204,700	204,700	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	12,000	12,000	12,000	0	0
- Thuế tiêu thụ ĐB hàng nội địa	48,500	48,500	48,500	0	0
- Thuế tài nguyên	4,400	4,400	4,400	0	0
- Thuế môn bài	210	250	250	0	0
- Thu khác	190	150	150	0	0
2. Thu từ các XNQD địa phương	420,000	430,000	417,500	12,500	0
- Thuế giá trị gia tăng	200,000	210,000	201,001	8,999	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	170,000	170,000	166,660	3,340	0
- Thuế tiêu thụ ĐB hàng nội địa	150	150	150	0	0
- Thuế tài nguyên	46,000	46,000	46,000	0	0
- Thuế môn bài	550	550	425	125	0
- Thu hồi vốn, TSCĐ và thu khác	3,300	3,300	3,264	36	0
3. Thu từ XNLD với nước ngoài	18,000	18,000	18,000	0	0
- Thuế giá trị gia tăng	13,000	13,000	13,000	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,800	3,800	3,800	0	0
- Thuế tiêu thụ ĐB hàng nội địa	200	200	200	0	0
- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	800	800	800	0	0
- Thuế môn bài	50	50	50	0	0
- Các khoản thu khác	150	150	150	0	0
4. Thuế ngoài quốc doanh	831,000	831,000	205,400	618,850	6,750
- Thuế giá trị gia lăng	584,000	584,000	101,030	482,970	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	175,000	171,650	89,150	82,500	0
- Thuế tài nguyên	10,000	11,750	0	11,750	0
- Thuế tiêu thụ ĐB hàng nội địa	3,500	4,100	0	4,100	0
- Thuế môn bài	28,500	29,500	800	21,950	6,750
- Thu khác ngoài quốc doanh	30,000	30,000	14,420	15,580	0
5. Lệ phí trước bạ	165,000	182,000	0	145,600	36,400
6. Thuế SD đất phi nông nghiệp	14,000	14,000	0	0	14,000
7. Thuế thu nhập cá nhân	420,000	450,000	250,900	199,100	0
8. Thu thuế BVMT	260,000	285,000	285,000	0	0
9. Thu phí và lệ phí	100,000	210,000	30,700	58,780	120,520
- Phí và lệ phí trung ương	20,000	19,486	9,836	9,650	0
- Phí và lệ phí tỉnh	0	20,864	20,864	0	0
- Phí và lệ phí huyện	80,000	49,130	0	49,130	0
- Phí và lệ phí xã (đò, chợ, khác)	0	120,520	0	0	120,520
10. Thu tiền sử dụng đất	250,000	250,000	158,500	91,500	0
11. Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước	51,000	51,000	44,900	6,100	0
12. Các khoản thu tại xã	23,000	23,000	0	0	23,000
13. Thu khác	230,000	270,000	164,500	95,800	9,700
- Thu phạt VPHC an toàn giao thông	100,000	120,200	40,600	69,900	9,700
- Thu phạt VPHC các lĩnh vực khác	0	53,000	36,500	16,500	0
- Thu từ hoạt động CBL, KD trái pháp luật	0	20,000	19,180	820	0
- Các khoản khác	130,000	76,800	68,220	8,580	0
14. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	8,000	16,000	16,000	0	0
II. CÁC KHOẢN THU QL QUA NS	0	1,070,000	1,048,300	21,700	0
1. Học phí	0	70,000	48,300	21,700	0
2. Thu Xổ số kiến thiết	0	1,000,000	1,000,000	0	0
THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8,367,586	9,674,000	5,038,600	3,734,820	900,580
I. THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	8,367,586	8,604,000	3,990,300	3,713,120	900,580
1. Thu cân đối ngân sách từ KTĐB	2,959,810	3,196,224	1,835,369	1,157,275	203,580
2. Thu bổ sung từ NS cấp trên	5,407,776	5,407,776	2,154,931	2,555,845	697,000
2.1. Thu bổ sung CĐ từ NSTW và TL	3,230,568	3,230,568	0	0	0
- BS cân đối	2,019,653	2,019,653	0	0	0
- BS tăng lương	1,210,915	1,210,915	0	0	0
2.2. BSMT bù giảm thu và C/S	1,104,300	1,104,300	0	0	0
2.3. BS các MT khác	1,072,908	1,072,908	0	0	0
- Mục tiêu vốn đầu tư	642,417	642,417	0	0	0
- Mục tiêu vốn sự nghiệp	430,491	430,491	0	0	0
II. THU QL QUA NSNN	0	1,070,000	1,048,300	21,700	0

PHỤ LỤC SỐ 02

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2016 PHÂN THEO CẤP NGÂN SÁCH
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị tính: triệu đồng

NỘI DUNG	BỘ TÀI CHÍNH GIAO	HĐND TỈNH GIAO	CHIA RA CÁC CẤP NGÂN SÁCH
			CẤP TỈNH	CẤP HUYỆN	CẤP XÃ
1	2	3 = 4+5+6	4	5	6
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8,367,586	9,674,000	5,038,600	3,734,820	900,580
A. Chi cân đối ngân sách	8,367,586	8,604,000	3,990,300	3,713,120	900,580
I. Chi đầu tư phát triển	2,008,217	2,008,217	1,681,801	326,416	0
Trong đó: - Chi giáo dục và đào tạo	273,000	273,000	207,745	65,255	0
- Chi khoa học công nghệ	70,000	70,000	53,268	16,732	0
1. Nguồn vốn tập trung trong nước	1,115,800	1,115,800	880,884	234,916	0
2. Nguồn thu tiền sử dụng đất	250,000	250,000	158,500	91,500	0
3. Vốn bổ sung có mục tiêu	642,417	642,417	642,417	0	0
II. Chi thường xuyên	6,234,389	6,464,613	2,260,913	3,320,779	882,921
1. Chi trợ giá	0	11,100	11,100	0	0
2. Chi sự nghiệp kinh tế	0	707,619	368,904	338,715	0
- Chi sự nghiệp nông nghiệp	0	73,989	73,989	0	0
- Chi sự nghiệp lâm nghiệp	0	7,500	7,500	0	0
- Chi sự nghiệp thủy lợi	0	190,497	186,717	3,780	0
- Chi sự nghiệp địa chính	0	14,800	10,000	4,800	0
- Chi sự nghiệp giao thông	0	52,000	17,000	35,000	0
- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính	0	43,800	0	43,800	0
- Chi công tác ATGT	0	35,484	14,404	21,080	0
- Chi hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	202,500	202,500	0	202,500	0
- Chi sự nghiệp khác	0	87,049	59,294	27,755	0
3. Chi sự nghiệp văn xã	0	3,938,002	1,417,352	2,500,994	19,656
- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	2,424,010	2,784,488	584,328	2,193,140	7,020
+ Chi SN Giáo dục	0	2,527,784	363,823	2,159,281	4,680
+ Chi SN Đào tạo	0	251,309	215,110	33,859	2,340
+ Vốn ngoài nước	0	5,395	5,395	0	0
- Chi sự nghiệp y tế	0	662,320	658,550	3,770	0
- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	29,862	30,000	30,000	0	0
- Chi sự nghiệp văn hóa	0	61,590	36,050	21,796	3,744
- Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	0	31,806	10,706	19,228	1,872
- Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	0	51,786	35,851	13,595	2,340
- Chi đảm bảo xã hội	0	301,012	46,867	249,465	4,680
- Chi sự nghiệp văn xã khác	0	15,000	15,000	0	0
4. Chi quản lý hành chính	0	1,275,091	292,594	344,647	637,850
- Chi quản lý nhà nước	0	693,243	163,788	170,626	358,829
- Chi khối Đảng	0	238,567	52,213	89,973	96,381
- Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	0	235,338	36,593	59,462	139,283
- Chi khác	0	107,943	40,000	24,586	43,357
Trong đó: Kinh phí MSSC lớn	0	36,000	25,000	11,000	0
5. Chi an ninh, quốc phòng địa phương	0	257,612	78,120	32,440	147,052
6. Chi sự nghiệp hoạt động môi trường	0	106,272	38,000	59,728	8,544
7. Chi khác ngân sách	0	164,617	50,543	44,255	69,819
8. Chi các chương trình mục tiêu	0	4,300	4,300	0	0
Nguồn cân đối từ ngân sách địa phương	0	4,300	4,300	0	0
III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,170	1,170	1,170	0	0
VI. Dự phòng ngân sách	123,810	130,000	46,416	65,925	17,659
B. Chi từ nguồn thu quản lý qua NSNN	0	1,070,000	1,048,300	21,700	0
1. Chi đầu tư XDCB (nguồn xổ số kiến thiết)	0	1,000,000	1,000,000	0	0
2. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo (học phí)	0	70,000	48,300	21,700	0

PHỤ LỤC SỐ 03

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

STT	ĐỊA BÀN	Tỷ lệ (%) số thu ngân sách cấp huyện hưởng
		Thuế giá trị gia tăng (Khu vực ngoài quốc doanh)	Thuế thu nhập doanh nghiệp (Khu vực ngoài quốc doanh)	Thuế tiêu thụ đặc biệt (Khu vực ngoài quốc doanh)
1	2	3	4	5
1	Long Xuyên	100%	100%	100%
2	Châu Đốc	100%	100%	100%
3	Tân Châu	100%	100%	100%
4	Chợ Mới	100%	100%	100%
5	Phú Tân	100%	100%	100%
6	Châu Phú	100%	100%	100%
7	Châu Thành	100%	100%	100%
8	Thoại Sơn	100%	100%	100%
9	Tri Tôn	100%	100%	100%
10	Tịnh Biên	100%	100%	100%
11	An Phú	100%	100%	100%

PHỤ LỤC SỐ 05

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

STT	ĐỊA BÀN	Tổng thu NSNN từ kinh tế địa bàn	Chia ra		Ngân sách địa phương được hưởng theo phân	Tổng chi NSĐP (Bao gồm ngân sách cấp xã)	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
			Thu cân đối ngân sách	Thu quản lý qua NSNN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Long Xuyên	438,300	434,300	4,000	420,569	529,200	108,631
2	Châu Đốc	203,200	202,000	1,200	196,450	320,600	124,150
3	Tân Châu	99,300	96,300	3,000	96,050	371,500	275,450
4	Chợ Mới	131,500	127,500	4,000	120,700	606,700	486,000
5	Phú Tân	109,500	107,000	2,500	102,417	447,900	345,483
6	Châu Phú	107,000	105,000	2,000	99,300	439,000	339,700
7	Châu Thành	85,500	84,000	1,500	79,900	385,500	305,600
8	Thoại Sơn	82,400	81,000	1,400	77,915	423,500	345,585
9	Tri Tôn	69,000	68,000	1,000	63,700	362,400	298,700
10	Tịnh Biên	73,600	73,500	100	66,654	359,900	293,246
11	An Phú	61,000	60,000	1,000	58,900	389,200	330,300
	TỔNG CỘNG	1,460,300	1,438,600	21,700	1,382,555	4,635,400	3,252,845