Nghị quyết 103/NQ-HĐND 2023 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Thừa Thiên Huế

• Số hiệu: 103/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
• Người ký: Lê Trường Lưu
• Ngày ban hành: 07/12/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 103/NQ-HĐND	Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Xét Tờ trình số 13021/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 12.772.512.291.257 đồng.

2. Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương

a) Tổng thu ngân sách địa phương: 26.744.889.074.398 đồng.

b) Tổng chi ngân sách địa phương: 26.644.393.220.661 đồng.

c) Kết dư ngân sách địa phương: 100.495.853.737 đồng.

3. Quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh

a) Tổng thu ngân sách tỉnh: 20.072.105.359.211 đồng.

b) Tổng chi ngân sách tỉnh: 20.032.685.321.772 đồng, trong đó: chi trả nợ gốc các khoản vay của ngân sách nhà nước năm 2022 là 15.623.000.000 đồng, chi bổ sung ngân sách cấp dưới 5.346.748.845.575 đồng và chi chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023 là 9.349.164.891.098 đồng.

c) Kết dư ngân sách tỉnh: 39.420.037.439 đồng.

4. Xử lý kết dư ngân sách tỉnh:

Trích nộp 19.710.018.720 đồng vào quỹ dự trữ tài chính và hạch toán 19.710.018.719 đồng còn lại vào thu ngân sách tỉnh năm 2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ họp lần thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận - Như Điều 2; - UBTV Quốc hội, Chính phủ; - Ban Công tác đại biểu; - Bộ Tài chính; - Thường vụ Tỉnh ủy; - Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQ Việt Nam tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã và TP.Huế; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - VP: LĐ và các CV; - Lưu: VT, LT.

CHỦ TỊCH Lê Trường Lưu

Biểu số 1

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh QT/DT (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	11.515.029	26.744.889	232,3
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	5.959.700	11.755.697	197,3
-	Thu NSĐP hưởng 100%	5.959.700	11.755.697	197,3
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	-	-	-
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.405.329	5.799.242	107,3
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.202.724	3.202.724	100,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.202.605	2.596.518	117,9
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	-	-	-
IV	Thu kết dư năm trước		86.441	-
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	150.000	8.953.473	5.969,0
VI	Thu vay ngân sách địa phương		66.206
VII	Thu nộp cấp trên	-	83.831	-
B	TỔNG CHI NSĐP	11.918.329	26.644.393	223,6
I	Tổng chi cân đối NSĐP	11.874.059	12.512.427	105,4
1	Chi đầu tư phát triển	4.266.055	4.592.741	107,7
2	Chi thường xuyên	7.376.968	7.915.075	107,3
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	10.689	3.431	32,1
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180	1.180	100,0
5	Dự phòng ngân sách	208.167	-	-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-
7	Chi viện trợ, huy động đóng góp	11.000	-	-
II	Chi các chương trình mục tiêu	44.270	-	-
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	13.852.854	-
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	263.489	-
V	Chi trả nợ do chính quyền địa phương vay		15.623
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP		100.496	-
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	15.600	15.623	100,1
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	-	-	-
2	Từ ngân sách cấp tỉnh (nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh)	15.600	15.623	100,1
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	403.300	66.206	16,4
1	Vay bù đắp bội chi	403.300	66.206	16,4
2	Vay để trả nợ gốc	-	-	-
E	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	418.900	186.771	44,6

Biểu số 2

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán		So sánh (%)
		Thu NSNN	Thu NSĐP	Thu NSNN	Thu NSĐP	Thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (*)	6.861.000	6.861.300	21.812.426	20.795.611
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	6.861.000	6.861.300	12.772.512	11.755.697	186,2	171,3
I	Thu nội địa	6.390.000	6.390.300	12.083.525	11.696.157	189,1	183,0
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	349.000	349.000	504.072	504.072	144,4	144,4
	- Thuế giá trị gia tăng	208.250	208.250	258.475	258.475	124,1	124,1
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	79.000	79.000	146.754	146.754	185,8	185,8
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	100	100	87	87	86,7	86,7
	- Thuế tài nguyên	61.650	61.650	98.756	98.756	160,2	160,2
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	2.106.000	2.106.000	3.463.404	3.462.755	164,5	164,4
	- Thuế giá trị gia tăng	280.000	280.000	574.423	574.423	205,2	205,2
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	285.000	285.000	334.951	334.951	117,5	117,5
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.535.000	1.535.000	2.547.073	2.546.423	165,9	165,9
	- Thuế tài nguyên	6.000	6.000	6.958	6.958	116,0	116,0
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước			-	-	-	-
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.000.000	1.000.000	1.578.075	1.578.039	157,8	157,8
	- Thuế giá trị gia tăng	670.000	670.000	983.560	983.560	146,8	146,8
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	240.000	240.000	409.439	409.436	170,6	170,6
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	3.000	3.000	4.413	4.380	147,1	146,0
	- Thuế tài nguyên	87.000	87.000	180.664	180.664	207,7	207,7
4	Lệ phí trước bạ	260.000	260.000	401.742	401.742	154,5	154,5
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			-	-	-	-
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	14.000	14.000	26.442	26.442	188,9	188,9
7	Thuế thu nhập cá nhân	290.000	290.000	590.736	590.736	203,7	203,7
8	Thuế bảo vệ môi trường	630.000	630.000	402.367	193.389	63,9	30,7
9	Phí, lệ phí	139.000	139.000	169.639	120.958	122,0	87,0
10	Tiền sử dụng đất	1.200.000	1.200.000	2.886.099	2.886.099	240,5	240,5
11	Thu tiền thuê đất, mặt nước	105.000	105.000	1.479.557	1.479.557	1.409,1	1.409,1
12	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	2.000	2.000	2.547	2.547	127,3	127,3
13	Thu khác ngân sách	138.000	138.000	311.022	211.433	225,4	153,2
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	45.000	45.000	70.377	40.944	156,4	91,0
15	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	22.000	22.300	26.098	26.098	118,6	117,0
16	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	20.000	20.000	59.766	59.766	298,8	298,8
17	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	70.000	70.000	111.581	111.581	159,4	159,4
II	Thu về dầu thô			-	-	-	-
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	460.000	460.000	629.447	-	136,8	-
1	Thuế xuất khẩu	25.000	25.000	57.455	-	229,8	-
2	Thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	63.640	63.640	38.638	-	60,7	-
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu				-	-	-
4	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	371.160	371.160	532.744		143,5	-
5	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam			66		-	-
6	Thu chênh lệch giá hàng xuất nhập khẩu			-		-	-
7	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện	200	200	112	-	55,8	-
8	Phí, lệ phí hải quan			-	-	-	-
9	Thu khác			434	-	-	-
IV	Thu viện trợ	11.000	11.000	12.785	12.785	-	-
VI	Các khoản huy động, đóng góp			46.755	46.755	-	-
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	-	-	-	-	-	-
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	-	-	8.953.473	8.953.473	-	-
D	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	-	-	86.441	86.441	-	-

Ghi chú: (*) không bao gồm thu bổ sung, thu nộp cấp trên và thu vay./.

Biểu số 3

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán (HĐND tỉnh giao)	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.918.329	26.644.393	223,6
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.874.059	12.512.427	105,4
I	Chi đầu tư phát triển	4.266.055	4.592.741	107,7
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.266.055	4.592.741	107,7
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	69.000	69.000	100,0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích			-
3	Chi đầu tư phát triển khác			-
II	Chi thường xuyên	7.376.968	7.915.075	107,3
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.198.261	3.203.702	100,2
2	Chi khoa học và công nghệ	45.016	42.270	93,9
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	10.689	3.431	32,1
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180	1.180	100,0
V	Dự phòng ngân sách*	208.167		-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-		-
VIII	Chi viện trợ, huy động đóng góp	11.000		-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU*	44.270	-	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	13.852.854	-
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		263.489	-
Đ	CHI TRẢ NỢ GỐC TRONG NĂM		15.623

* Các khoản chi từ dự phòng ngân sách, các chương trình mục tiêu, mục tiêu quốc gia đã tổng hợp cùng chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên; đồng thời phân tích tại các biểu chi tiết./.

Biểu số 4

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh %
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI	10.420.329	20.032.685	192,2
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4.079.000	5.346.749	131,1
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	6.297.059	5.321.149	84,5
I	Chi đầu tư phát triển	3.539.147	2.530.662	71,5
II	Chi thường xuyên	2.626.276	2.606.217	99,2
1	Chi quốc phòng	87.447	155.178	177,5
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	38.231	47.877	125,2
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	680.773	640.714	94,1
4	Chi khoa học và công nghệ	41.776	40.417	96,7
5	Chi Y tế, dân số và gia đình	756.511	615.115	81,3
6	Chi Văn hóa du lịch	100.821	119.273	118,3
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	15.574	16.070	103,2
8	Chi thể dục thể thao	34.750	35.553	102,3
9	Chi bảo vệ môi trường	8.680	8.019	92,4
10	Chi các hoạt động kinh tế	337.880	405.608	120,0
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	426.625	424.685	99,5
12	Chi bảo đảm xã hội	65.386	64.771	99,1
13	Chi thường xuyên khác	31.822	32.938	103,5
14	Chi từ nguồn viện trợ và huy động nhân dân đóng góp	-	-	-
III	Chi trả nợ lãi vay	10.689	3.431	32,1
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180	1.180	100,0
V	Dự phòng ngân sách	113.767	-	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-
VII	Chi viện trợ, huy động đóng góp	6.000
VIII	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	179.658	-
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, MTQG (*)	44.270	-	-
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	9.349.165	-
Đ	CHI TRẢ NỢ GỐC TRONG NĂM	-	15.623

Biểu số 5

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán				Quyết toán					So sánh (%)
		Tổng	Trong đó		Dự phòng	Tổng	Trong đó		Nộp ngân sách cấp tỉnh (huyện + xã)	Chi chuyển nguồn sang năm sau (huyện +	Tổng chi	Trong đó
			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Chi đầu tư	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG SỐ	5.572.144	726.908	4.750.836	94.400	11.958.457	2.062.079	5.308.858	83.831	4.503.689	214,61	283,68	111,75
1	Phong Điền	604.968	61.134	533.834	10.000	1.165.129	283.959	585.740	6.200	289.229	192,59	464,49	109,72
2	Quảng Điền	451.894	48.233	396.361	7.300	864.002	230.645	434.602	14.357	184.398	191,20	478,19	109,65
3	Hương Trà	400.525	65.187	328.838	6.500	880.813	139.618	346.294	2.397	392.503	219,91	214,18	105,31
4	Hương Thủy	487.442	99.413	380.029	8.000	1.774.875	384.073	429.821	4.944	956.037	364,12	386,34	113,10
5	Phú Vang	563.153	86.248	467.605	9.300	1.350.352	267.529	613.234	16.615	452.975	239,78	310,19	131,14
6	Phú Lộc	626.195	60.545	555.150	10.500	1.159.151	153.353	707.646	9.372	288.779	185,11	253,29	127,47
7	Nam Đông	296.703	28.856	263.147	4.700	448.178	40.262	282.067	6.490	119.359	151,05	139,53	107,19
8	A Lưới	491.379	27.446	455.633	8.300	879.659	62.795	483.659	8.193	325.012	179,02	228,80	106,15
9	Thành phố Huế	1.649.885	249.846	1.370.239	29.800	3.436.299	499.844	1.425.795	15.263	1.495.397	208,28	200,06	104,05

Biểu số 6

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu	Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu	Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=6/3	10=7/4	11=8/5
	TỔNG CỘNG	4.079.000,0	3.329.769,0	749.231,0	5.346.748,8	3.329.079,3	2.017.669,5	131,1	100,0	269,3
1	Phong Điền	503.668,0	410.764,0	92.904,0	662.575,5	410.709,3	251.866,2	131,6	100,0	271,1
2	Quảng Điền	379.894,0	301.369,0	78.525,0	439.467,1	301.270,1	138.197,1	115,7	100,0	176,0
3	Hương Trà	304.525,0	234.755,0	69.770,0	342.495,1	234.647,9	107.847,2	112,5	100,0	154,6
4	Hương Thủy	308.362,0	230.574,0	77.788,0	393.802,7	230.504,0	163.298,7	127,7	100,0	209,9
5	Phú Vang	440.204,0	349.449,0	90.755,0	567.380,6	349.334,0	218.046,6	128,9	100,0	240,3
6	Phú Lộc	511.105,0	422.673,0	88.432,0	650.006,8	422.603,6	227.403,2	127,2	100,0	257,2
7	Nam Đông	267.643,0	212.405,0	55.238,0	332.396,8	212.314,4	120.082,4	124,2	100,0	217,4
8	A Lưới	470.149,0	404.073,0	66.076,0	708.553,7	403.989,0	304.564,7	150,7	100,0	460,9
9	Thành phố Huế	893.450,0	763.707,0	129.743,0	1.250.070,4	763.707,0	486.363,4	139,9	100,0	374,9

Biểu số 7

BÁO CÁO CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2022 SANG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT	Nội dung	Chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023				Ghi chú
		Tổng	Dự toán	Tạm ứng	Cam kết chi
A	B	1=2+3+4	2	3	4	C
	Tổng cộng	9.349.164.891.098	7.322.441.463.520	2.026.349.326.378	374.101.200
1	Vốn đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn từ năm nay sang năm sau theo quy định của Luật Đầu tư công	2.424.789.812.432	433.510.920.844	1.991.278.891.588		Chuyển nguồn số dư tạm ứng vốn đầu tư XDCB; Chuyển nguồn vốn một số dự án đang triển khai thực hiện nhưng khối lượng chưa đạt nên chưa thanh toán số vốn tạm ứng.
2	Kinh phí mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán	52.395.272.901	52.395.272.901	-		Danh mục và dự toán mua sắm tập trung giao cho đơn vị, đã phê duyệt đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm nhưng chưa giải ngân kịp trong năm, nên chuyển sang năm 2023 tiếp tục thực hiện
3	Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội;	3.828.317.329.347	3.828.317.329.347	-	-	Nguồn cải cách tiền lương sử dụng chưa hết chuyển năm sau theo quy định; kinh phí thực hiện các mục tiêu bảo trợ xã hội
4	Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước; các khoản viện trợ không hoàn lại đã xác định cụ thể nhiệm vụ chi	9.582.592.703	9.208.491.503	-	374.101.200	Chủ yếu là các khoản thanh toán chi thường xuyên cho cán bộ viên chức và người lao động chưa thanh toán kịp trong năm 2022 nên chuyển nguồn sang 2023 để tiếp tục thanh toán
5	Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán, không bao gồm các khoản bổ sung do các đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị dự toán trực thuộc	225.397.097.022	225.397.097.022		-	Chủ yếu là các khoản kinh phí được trung ương bổ sung vào Quý IV/2022 và kỳ 13 năm kế toán 2023, địa phương triển khai phân bổ cho đơn vị để thực hiện ngay sau khi nhận được số bổ sung mục tiêu từ NSTW; tuy nhiên do thời gian không còn nhiều, vì thế đa số các đơn vị không thể giải ngân kịp và quyết toán trong năm ngân sách 2022 được nên chuyển nguồn sang năm 2023 để tiếp tục thực hiện
6	Kinh phí nghiên cứu khoa học bố trí trong thời gian thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền quyết định	42.758.319.793	7.687.885.003	35.070.434.790	-	Một số một nhiệm vụ, đề tài dự án đã được triển khai thực hiện một phần, số dự toán còn lại không thực hiện kịp trong năm nên phải chuyển nguồn sang 2023 để tiếp tục thực hiện
7	Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm nay được phép chuyển sang năm sau theo quy định	2.765.924.466.900	2.765.924.466.900	-	-	Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi được cấp có thẩm quyền thông qua phương án sử dụng, địa phương thực hiện chuyển nguồn sang năm

Biểu số 8

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN DỰ PHÒNG, TĂNG THU NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
			Dự phòng	Tăng thu
A	B	1=2+3	2	3	C
A	Tổng nguồn	825.399	109.469	715.931
B	Tổng kinh phí đã phân bổ sử dụng	825.399	109.469	715.931
I	Chi đầu tư XDCB	575.890		575.890
II	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn doanh nghiệp	-
III	Chi thường xuyên	249.509	109.469	140.041
1	Chi các nhiệm vụ thuộc tỉnh	180.058	95.917	84.141
	Chi sự nghiệp kinh tế		16.360	3.000
	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo		3.739	5.000
	Chi sự nghiệp y tế		1.156
	Chi đảm bảo xã hội		2.820	5.641
	Chi an ninh		8.929	2.000
	Chi quốc phòng		10.021	58.500	4
	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể		35.582
	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ		977
	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	664	664	-
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	5.150	5.150
	Chi sự nghiệp văn hóa	19.990	9.990	10.000
	Chi khác	529	529	-
2	Hỗ trợ mục tiêu ngân sách huyện	69.451	13.551	55.900