Nghị quyết 121/NQ-HĐND 2021 dự toán ngân sách nhà nước Thừa Thiên Huế 2022

• Số hiệu: 121/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
• Người ký: Lê Trường Lưu
• Ngày ban hành: 10/12/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 121/NQ-HĐND	Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP LẦN THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2302/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Sau khi xem xét Báo cáo số 480/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 với các chỉ tiêu sau:

1. Thu ngân sách nhà nước (NSNN)	6.861,3 tỷ đồng
Gồm:
- Thu nội địa:	6.390,3 tỷ đồng
- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:	460 tỷ đồng
- Thu viện trợ, huy động đóng góp:	11 tỷ đồng
2. Thu ngân sách địa phương hưởng:	11.515,029 tỷ đồng
- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp:	5.959,700 tỷ đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:	5.405,329 tỷ đồng
+ Bổ sung cân đối ngân sách	3.202,724 tỷ đồng
+ Bổ sung mục tiêu chi đầu tư phát triển	2.117,335 tỷ đồng
+ Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	85,270 tỷ đồng
- Thu chuyển nguồn năm trước sang:	150 tỷ đồng

(Biểu chi tiết số 01 kèm theo)

3. Tổng số chi ngân sách địa phương:	11.918,329 tỷ đồng
- Chi ngân sách tỉnh:	6.341,329 tỷ đồng
- Chi ngân sách các huyện, thị xã và thành phố Huế (gồm xã, phường, thị trấn):	5.577 tỷ đồng

(Biểu chi tiết số 02 kèm theo)

4. Bội chi ngân sách tỉnh:

403,3 tỷ đồng

5. Tổng thu, chi ngân sách và số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố Huế (gọi chung là các huyện).

(Biểu chi tiết số 03 kèm theo)

Điều 2. Phân bổ ngân sách

Thống nhất phân bổ thu, chi ngân sách tỉnh năm 2022 cho từng cơ quan, đơn vị; chi trả nợ gốc; chi bổ sung cân đối ngân sách và bổ sung có mục tiêu cho ngân sách từng huyện tại Báo cáo số 480/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Giao chi tiết nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị; nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện.

2. Quyết định phân bổ chi tiết theo nội dung và theo từng đơn vị đối với các khoản chi đã có cơ chế, chính sách, xác định được nhiệm vụ nhưng chưa đủ cơ sở phân bổ ngay từ đầu năm như kinh phí quy hoạch; kinh phí đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; vốn hỗ trợ phát triển sản xuất tái cơ cấu ngành nông nghiệp; kinh phí sự nghiệp y tế; kinh phí thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO cho hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh; chi trả nợ; kinh phí chuyển đổi số các ngành và một số nhiệm vụ chi trung ương bổ sung theo mục tiêu, nhiệm vụ (chính sách, chế độ và kinh phí phòng, chống dịch) để đảm bảo phân bổ kịp thời cho các đối tượng, nhiệm vụ phát sinh.

3. Xây dựng các giải pháp và cơ chế tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh để triển khai thực hiện Nghị quyết này; trong đó, tích cực, chủ động triển khai tốt nhiệm vụ thu ngân sách để phấn đấu hoàn thành vượt mức giao; phân bổ chi tiết các nhiệm vụ chi đã được giao cho từng cơ quan, từng địa phương nhằm góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của các ngành và các địa phương; giao tiết kiệm chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương cho từng cơ quan, đơn vị và địa phương theo quy định.

4. Năm 2022, trường hợp phát sinh các khoản ghi thu, ghi chi từ nguồn viện trợ và ghi thu, ghi chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng chưa được đưa vào dự toán; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất theo quy định tại Điều 52, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. Quan tâm công tác chống thất thu, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát ngân sách; quản lý chặt chẽ công tác chi ngân sách, hạn chế việc chuyển nguồn.

2. Giao Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ họp lần thứ 3 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021./.

Nơi nhận: - Như Điều 3, 4; - UBTV Quốc hội, Chính phủ; - Ban Công tác đại biểu; - Bộ Tài chính; - Thường vụ Tỉnh ủy; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thị xã và TP. Huế; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - VP: Lãnh đạo và các CV; - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH Lê Trường Lưu

Biểu số 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Nghị quyết 121/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG	HĐND tỉnh giao	Trong đó
		NSTW hưởng	NS tỉnh hưởng	NS huyện hưởng
	1=2+3+4	2	3	4
A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN (I + II + III)	6.861.300	901.600	4.461.700	1.498.000
I- THU NỘI ĐỊA	6.390.300	441.600	4.455.700	1.493.000
Thu nội địa không gồm tiền sử dụng đất, thu xổ số, thu phí tham quan di tích	5.120.300	441.600	3.645.200	1.033.500
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	164.000		164.000
2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	185.000		177.800	7.200
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	2.106.000		2.106.000
4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.000.000		502.000	498.000
5. Thuế bảo vệ môi trường	630.000	327.600	302.400
Trong đó: Thuế xuất nhập khẩu xăng dầu cơ quan Hải quan quản lý	327.600	327.600
6. Thuế thu nhập cá nhân	290.000		153.700	136.300
7. Lệ phí trước bạ	260.000			260.000
8. Thu phí, lệ phí	139.000	50.000	58.300	30.700
- Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thực hiện thu	50.000	50.000
- Phí, lệ phí cơ quan địa phương thực hiện thu	89.000		58.300	30.700
- Phí tham quan di tích	0		0
9. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	14.000			14.000
10. Tiền sử dụng đất	1.200.000		740.500	459.500
11. Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	105.000		82.000	23.000
12. Tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	2.000		1.000	1.000
13. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	45.000	21.000	24.000
- Phần ngân sách trung ương hưởng	21.000	21.000
- Phần ngân sách địa phương hưởng	24.000		24.000
14. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	70.000		70.000
15. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	22.300			22.300
16. Thu khác ngân sách	138.000	43.000	54.000	41.000
Trong đó: + Thu khác ngân sách trung ương	43.000	43.000
17. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận còn lại	20.000		20.000
II- THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU	460.000	460.000
Thuế xuất khẩu	25.000	25.000
Thuế nhập khẩu	63.640	63.640
Thuế giá trị gia tăng	371.160	371.160
Thuế bảo vệ môi trường từ hàng hóa nhập khẩu	200	200
III - THU VIỆN TRỢ, HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP	11.000	0	6.000	5.000
B. TỔNG THU NSĐP HƯỞNG	11.515.029	0	10.017.029	1.498.000
Trong đó:
1/ Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%	5.959.700		4.461.700	1.498.000
Trong đó: + Thu nội địa	5.948.700		4.455.700	1.493.000
+ Thu nội địa không bao gồm thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu phí tham quan di tích	4.678.700		3.645.200	1.033.500
+ Thu viện trợ, huy động đóng góp	11.000		6.000	5.000
2/ Thu bổ sung từ NSTW	5.405.329		5.405.329
+ Bổ sung cân đối ngân sách	3.202.724		3.202.724
+ Bổ sung có mục tiêu	2.202.605		2.202.605
Vốn sự nghiệp	85.270		85.270
Vốn xây dựng cơ bản	2.117.335		2.117.335
+ trong đó: vốn ngoài nước	617.335		617.335
Vốn trong nước	1.500.000		1.500.000
3. Thu chuyển nguồn năm 2021 chuyển sang	150.000		150.000

Biểu số 02

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Nghị quyết 121/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022 địa phương
		Tổng số	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.918.329	6.341.329	5.577.000
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.863.059	6.291.059	5.572.000
I	Chi đầu tư phát triển	4.266.055	3.539.147	726.908
1	Vốn đầu tư XDCB vốn trong nước (1)	459.820	192.412	267.408
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.200.000	740.500	459.500
	Trong đó:
a	Chi đầu tư	1.085.000	625.500	459.500
b	Chi đo đạc bản đồ địa chính theo NQHĐND tỉnh (2)	30.000	30.000
c	Chi đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông (3)	85.000	85.000
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	70.000	70.000
4	Chi đầu tư từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu	2.117.335	2.117.335
a	Vốn ngoài nước	617.335	617.335
b	Vốn trong nước	1.500.000	1.500.000
5	Chi đầu tư từ nguồn vốn vay Chính phủ về cho vay lại	418.900	418.900
II	Chi thường xuyên	7.376.968	2.626.276	4.750.692
1	Chi quốc phòng	211.831	87.447	86.153
2	Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội		38.231
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.198.261	680.773	2.517.488
4	Chi y tế, dân số và gia đình	760.741	756.511	4.230
5	Chi khoa học và công nghệ	45.016	41.776	3.240
6	Chi văn hóa thông tin	121.645	100.821	20.824
7	Chi phát thanh, truyền hình	28.754	15.574	13.180
8	Chi thể dục thể thao	39.566	34.750	4.816
9	Chi bảo đảm xã hội	465.675	65.386	400.289
10	Chi các sự nghiệp kinh tế	803.403	337.880	465.523
	- Sự nghiệp nông lâm thủy lợi	104.711	104.711
	- Sự nghiệp giao thông	44.639	44.639
	- Sự nghiệp công nghệ thông tin	48.343	48.343
	- Sự nghiệp công nghiệp và thương mại	8.476	8.476
	- Sự nghiệp tài nguyên môi trường	21.903	21.903
	- Sự nghiệp du lịch	11.375	11.375
	- Sự nghiệp xúc tiến đầu tư	9.187	9.187
	- Sự nghiệp kinh tế khác	12.247	12.247
	- Chi quy hoạch	25.000	25.000
	- Chi đảm bảo an toàn giao thông	52.000	52.000
11	Chi sự nghiệp môi trường	227.980	8.680	219.300
12	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	1.426.254	426.625	999.629
13	Chi sự nghiệp khác	47.842	31.822	16.020
	+ Chi khác ngân sách	30.842	14.822	16.020
	+ Chi hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay	17.000	17.000
III	Chi trả nợ lãi, phí do chính quyền địa phương vay	10.689	10.689
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180	1.180
V	Dự phòng ngân sách	208.167	113.767	94.400
B	CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ, HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP	11.000	6.000	5.000
C	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	44.270	44.270	0
	Chi mục tiêu sự nghiệp (4)	44.270	44.270
	BỘI CHI	403.300	403.300

Ghi chú: (1) Chi xây dựng cơ bản trong nước ngân sách huyện đã bao gồm chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh theo Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND tỉnh về về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

(2) Bao gồm kinh phí thực hiện đề án thiết kế kỹ thuật - dự toán hoàn thiện bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp sau khi sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn" theo NQ 834/NQ-UBTVQH ngày 17/12/2019 (đo đạc cắm mốc, lập bản đồ, chỉnh lý bổ sung hồ sơ địa giới hành chính...) 5.000trđ.

(3) Chi đầu tư nâng cấp đường giao thông bao gồm chi hỗ trợ nâng cấp đường giao thông thành phố Huế mở rộng 9 tỷ đồng và một số huyện thường xuyên ngập lụt như Phú Vang 7 tỷ đồng và Quảng Điền 7 tỷ đồng

(4) Vốn sự nghiệp năm 2022 trung ương giao 85,270 tỷ đồng, đã đưa vào cân đối 41 tỷ đồng, còn lại là 44,27 tỷ đồng.

Biểu số 03

DỰ TOÁN CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 - KHỐI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ HUẾ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết 121/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Tổng cộng	Phong Điền	Quảng Điền	Hương Trà	Hương Thủy	Phú Vang	Phú Lộc	Nam Đông	A Lưới	TP Huế	Ghi chú
I	PHẦN THU
	Tổng thu ngân sách trên địa bàn	5.897.100	628.568	467.294	432.425	524.080	595.309	647.717	297.903	492.779	1.811.025
	Trong đó: Tổng thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp (1a+1b+3)	1.498.000	101.300	72.000	96.000	179.080	122.805	115.090	29.060	21.230	761.435
1	Thu NSNN trên địa bàn giao huyện thu	1.813.100	124.900	87.400	127.900	215.718	155.105	136.612	30360	22.630	912.575
	Trong đó:
a	- Phần ngân sách huyện, xã hưởng theo phân cấp không gồm thu tiền sử dụng đất; thu viện trợ, huy động đóng góp	1.033.500	59.300	40.500	61.000	109.080	52.805	73.090	17.060	18.230	602.435
b	- Thu tiền sử dụng đất	459.500	42.000	31.500	35.000	70.000	70.000	42.000	12.000	3.000	154.000	Phần ngân sách huyện, xã hưởng theo phân cấp
2	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	4.079.000	503.668	379.894	304.525	308.362	440304	511.105	267.643	470.149	893.450
2.1	Bổ sung cân đối ngân sách	3.329.769	410.764	301.369	234.755	230.574	349.449	422.673	212.405	404.073	763.707
2.2	Bổ sung có mục tiêu (*)	749.231	92.904	78.525	69.770	77.788	90.755	88.432	55.238	66.076	129.743
a	Vốn đầu tư	164.408	19.134	16.733	16.187	15.413	16.248	18.545	16.856	24.446	20.846
-	Vốn XDCB bổ sung mục tiêu theo tiêu chí	148.968	16.714	15.493	14.107	13.273	15.448	16.625	16.416	20.066	20.826
	Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng	15.440	2.420	1.240	2.080	2.140	800	1.920	440	4.380	20
b	Vốn sự nghiệp	584.823	73.770	61.792	53.583	62.375	74.507	69.887	38.382	41.630	108.897
3	Thu huy động đóng góp, viện trợ	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000
II	PHẦN CHI
	Tổng chi ngân sách huyện, xã	5.577.000	604.968	451.894	400.525	487.442	563.009	626.195	296.703	491.379	1.654.885
	Trong đó:
	a. Chi cân đối ngân sách huyện, xã	4.827.769	512.064	373.369	330.755	409.654	472.254	537.763	241.465	425.303	1.525.142
	b. Chi bổ sung mục tiêu, gồm:	749.231	92.904	78.525	69.770	77.788	90.755	88.432	55.238	66.076	129.743
	- Vốn đầu tư	164.408	19.134	16.733	16.187	15.413	16.248	18.545	16.856	24.446	20.846
	- Vốn sự nghiệp	584.823	73.770	61.792	53.583	62.375	74.507	69.887	38.382	41.630	108.897
1	Chi đầu tư phát triển	726.908	61.134	48.233	65.187	99.413	86.248	60.545	28.856	27.446	249.846	- Tiền sử dụng đất huyện, xã hưởng: 459,5 tỷ đồng; - Vốn ĐTPT phân cấp cho các thị xã, thành phố Huế: 103 tỷ đồng; - Vốn ĐTPT tỉnh bổ sung có mục tiêu theo tiêu chí: 148,968 tỷ đồng; - Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở: 15,44 tỷ đồng
2	Chi thường xuyên	4.750.692	533.834	396.361	328.838	380.029	467.461	555.150	263.147	455.633	1.370.239
	Trong đó	-
	- Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	2.517.488	288.264	206.985	168.113	198.940	254.617	318.128	132.059	236.812	713.570
3	Dự phòng ngân sách	94.400	10.000	7.300	6.500	8.000	9.300	10.500	4.700	8.300	29.800
4	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp, viện trợ	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000

Ghi chú:

- Dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo đã bao gồm chi từ nguồn bổ sung cân đối, bổ sung mục tiêu

- Dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo không bao gồm chi từ nguồn thu sự nghiệp tại các cơ sở giáo dục công lập sau khi huy động nguồn cải cách tiền lương trong năm 2022