BỘ GIAO THÔNG VẬN
TẢI
-------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
Số: 2250/QĐ-BGTVT
|
Hà Nội, ngày 04
tháng 12 năm 2020
|
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU
TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 CỦA TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG
HẢI MIỀN BẮC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định
số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định
số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm
của đại diện chủ sở hữu Nhà nước;
Căn cứ Nghị định
số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh
nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định số
32/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 91/2015/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định
số 1166/QĐ-TTg ngày 14/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển
bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Xét đề nghị của
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc tại các Tờ trình: số
1271/TTr-TCTBĐATHHMB ngày 08/6/2020, số 2626/TTr- TCTBĐATHHMB ngày 28/10/2020,
số 2946/TTr-TCTBĐATHHMB ngày 18/11/2020 về việc xây dựng chiến lược, kế hoạch sản
xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty
Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc và Công văn số 3025/TCTBĐATHHMB-KTTH ngày
25/11/2020 về việc điều chỉnh tên dự án trong kế hoạch 5 năm giai đoạn
2021-2025;
Theo đề nghị của
Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế
hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc với các nội dung chính sau:
I. MỤC TIÊU
1. Phát triển Tổng
công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc một cách toàn diện để thực hiện nhiệm
vụ được giao theo hướng hiện đại hóa, ứng dụng hơn nữa các tiến bộ khoa học
công nghệ tiến tiến trong quản lý và điều hành sản xuất; thiết lập và duy trì một
môi trường an toàn về hàng hải góp phần phát triển các ngành kinh tế biển của
Việt Nam, kết hợp bảo vệ quốc phòng, an ninh.
2. Nâng cao hiệu
quả trong sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển thông qua việc sử dụng tối
ưu mọi nguồn lực sẵn có; tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu quản lý vận hành hệ
thống đèn biển, luồng tàu biển, hoa tiêu hàng hải; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng
đảm bảo an toàn hàng hải theo hướng hiện đại hơn và an toàn hơn nhằm tạo điều
kiện cho phát triển thương mại, kinh tế biển, kết hợp bảo vệ quốc phòng, an
ninh; phối hợp tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường biển; góp phần khẳng định chủ
quyền, quốc gia trên biển, đảo.
II . NHIỆM VỤ CHÍNH
1. Thực hiện nhiệm
vụ công cấp dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải trên vùng biển Việt
Nam từ khu vực tỉnh Quảng Ninh đến hết tỉnh Quảng Ngãi bao gồm cả đất liền, bờ
biển và hải đảo, các luồng cảng biển, luồng hàng hải khác.
2. Thực hiện nhiệm
vụ được giao về đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống báo hiệu hàng hải hiện có
đáp ứng các yêu cầu của Hiệp hội các cơ quan quản lý báo hiệu hàng hải và hải
đăng quốc tế; Đầu tư đồng bộ các cơ sở sản xuất phụ trợ, các cơ sở điều hành quản
lý, các máy móc, thiết bị phục vụ quản lý và sản xuất.
3. Tiếp tục thực
hiện đầu tư các dự án chưa được triển khai trong Đề án phát triển bảo đảm an
toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1166/QĐ-TTg ngày 14/7/2011 nhằm hỗ trợ tốt
nhất cho công tác bảo đảm an toàn hàng hải và phát triển kinh tế biển.
4. Thiết lập các
trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực hàng hải nhằm cung
cấp các thông tin thủy văn, khí tượng để tận dụng độ sâu khai thác luồng và
hàng hải an toàn trên các tuyến luồng hàng hải.
5. Đẩy mạnh ứng dụng
tiến bộ khoa học, công nghệ trong quản lý vận hành báo hiệu hàng hải, khảo sát
thông báo hàng hải và hoa tiêu hàng hải.
6. Tập trung đào
tạo, phát triển nguồn nhân lực có khả năng áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ
tiên tiến trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải đáp ứng được yêu cầu phát triển
của Tổng công ty.
7. Đảm bảo đời sống
vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên, ổn định việc làm và cải thiện
đời sống người lao động trên cơ sở nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và
tăng năng suất lao động.
III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU
1. Kế hoạch sản
xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025
Tổng công ty có
trách nhiệm bảo đảm an toàn hàng hải trên vùng biển được giao quản lý, thực hiện
các chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2021-2025, như sau:
Đơn vị: Triệu đồng
Stt
|
Chỉ tiêu
|
Kế hoạch hàng năm
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
1
|
Vốn chủ sở hữu
|
1.061.430
|
1.098.289
|
1.128.059
|
1.168.631
|
1.219.475
|
2
|
Vốn điều lệ
|
1.098.289
|
1.098.289
|
1.219.475
|
1.219.475
|
1.219.475
|
3
|
Nộp Ngân sách nhà nước
|
6.328
|
29.830
|
8.923
|
29.428
|
48.276
|
4
|
Tổng doanh thu
|
1.737.801
|
1.811.364
|
1.815.940
|
1.881.547
|
1.947.369
|
-
|
Nhiệm vụ bảo đảm hàng hải
|
534.104
|
569.446
|
597.555
|
627.069
|
658.059
|
-
|
Nhiệm vụ nạo vét duy tu luồng
hàng hải
|
1.040.000
|
1.040.000
|
1.040.000
|
1.040.000
|
1.040.000
|
-
|
Doanh thu hoạt động sản xuất
kinh doanh khác
|
107.000
|
108.000
|
109.000
|
110.000
|
111.000
|
-
|
Doanh thu tài chính và thu
khác
|
7.500
|
7.500
|
7.500
|
7.500
|
7.500
|
-
|
Lợi nhuận còn lại các công ty
Hoa tiêu nộp về Tổng công ty
|
43.581
|
52.542
|
61.885
|
73.535
|
86.383
|
-
|
Chênh lệch vốn chủ sở hữu so
với vốn điều lệ của các công ty Hoa tiêu
|
5.616
|
33.876
|
|
23.443
|
44.427
|
5
|
Lợi nhuận sau thuế
|
84.502
|
122.864
|
99.233
|
135.241
|
169.481
|
6
|
Trích các quỹ
|
84.502
|
122.864
|
99.233
|
135.241
|
169.481
|
-
|
Trích quỹ đầu tư phát triển
|
25.351
|
36.859
|
29.770
|
40.572
|
50.844
|
-
|
Trích quỹ thưởng người quản
lý doanh nghiệp
|
694
|
996
|
1.494
|
2.241
|
3.361
|
-
|
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi
|
52.129
|
55.179
|
59.046
|
63.000
|
67.000
|
7
|
Nợ phải trả
|
625.000
|
650.000
|
675.000
|
700.000
|
725.000
|
8
|
Thu nhập bình quân (triệu
đồng/người/tháng)
|
17,12
|
17,97
|
18,87
|
19,81
|
20,80
|
2. Kế hoạch đầu
tư phát triển giai đoạn 2021-2025
2.1 Kế hoạch đầu
tư
a. Đầu tư nâng cấp
hệ thống đèn biển, hệ thống báo hiệu hàng hải trên luồng hàng hải.
b. Xây dựng bổ
sung, phục hồi các đăng tiêu, đèn báo cảng ở các khu vực cần thiết và cải tạo,
nâng cấp một số trạm quản lý luồng, trạm đèn biển còn thiếu những hạng mục cần
thiết phục vụ cho hoạt động của trạm
c. Thiết lập các
hệ thống hỗ trợ hàng hải điện tử AIS, ENS hệ thống chuyển đổi đèn tự động… cho
trạm đèn biển, đăng tiêu độc lập và một số tuyến luồng hàng hải quan trọng.…
d. Đầu tư đồng bộ
các cơ sở sản xuất phụ trợ, các cơ sở điều hành quản lý, các trang thiết bị,
phương tiện phục vụ quản lý và sản xuất
e. Đầu tư bổ sung
các trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực hàng hải để hỗ
trợ hàng hải tốt hơn và khai thác độ sâu luồng hiệu quả hơn.
(Danh mục các
dự án đầu tư giai đoạn 2021-2025 tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định
này)
2.2 Kế hoạch vốn
đầu tư
Nguồn vốn đầu tư
giai đoạn 2021-2025 là:
- Nguồn khấu hao
tài sản cố định: 361.377 triệu đồng
- Nguồn vốn đầu
tư phát triển: 215.295 triệu đồng
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Giải pháp về
sản xuất kinh doanh
- Quản lý vận
hành hệ thống đèn biển, luồng tàu biển đảm bảo an toàn hàng hải trên vùng nước
cảng biển, luồng tàu biển do Tổng công ty quản lý.
- Đảm bảo hệ thống
đèn biển và báo hiệu dẫn luồng đều hoạt động tốt, đảm bảo thông số theo thông
báo hàng hải.
- Nâng cao hiệu
quả khai thác cơ sở hạ tầng bảo đảm an toàn hàng hải; đưa các cơ sở hạ tầng được
đầu tư xây dựng vào sử dụng đúng tiến độ.
- Tăng cường công
tác phối hợp hoạt động bảo đảm an toàn hàng hải giữa Bộ Giao thông vận tải và
các Bộ, ngành có liên quan
- Tăng cường quan
hệ quốc tế, hợp tác quốc tế về hoạt động bảo đảm an toàn hàng hải.
2. Giải pháp về
quản lý, tổ chức
- Hoàn thiện hệ
thống văn bản qui phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về lĩnh vực bảo
đảm an toàn hàng hải.
- Tăng cường đào
tạo để nâng cao năng lực cán bộ trong công tác quản lý; đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực toàn diện, đồng bộ phù hợp với sự pháp triển của ngành theo hướng
tuyển chọn nhân lực có trình độ cao, đào tạo và đào tạo lại nhân lực hiện có về
trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông
tin, thiết bị điện tử.
3. Giải pháp về
đảm bảo tài chính
- Nâng cao hiệu
quả sản xuất kinh doanh thông qua việc tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả và
năng suất lao động; Ban hành mới, sửa đổi các qui chế, qui định trong quản lý
tài chính, kiểm soát chi phí.
- Tăng cường quản
lý tài chính để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
4. Giải pháp về
đầu tư xây dựng
a. Giải pháp đảm
bảo nguồn vốn
- Sử dụng có hiệu
quả nguồn vốn đầu tư, thực hiện đảm bảo đúng các qui định của Nhà nước về quản
lý vốn nhà nước, quản lý đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản.
- Hoàn thiện hệ
thống các qui trình, qui định nội bộ trong quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng.
b. Giải pháp đảm
bảo tiến độ các dự án
- Thực hiện đầu
tư xây dựng các dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.
- Nâng cao năng lực
của các phòng, ban nghiệp vụ, điều hành quản lý chặt chẽ việc thực hiện của các
nhà thầu.
- Kiểm soát chặt
chẽ tiến độ và giám sát chất lượng công trình.
5. Ứng dụng
công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới
- Chủ động áp dụng
các công nghệ và thiết bị mới để giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động.
- Hợp tác với các
tổ chức quốc tế, khu vực để học tập, tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào
sản xuất kinh doanh.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các cơ quan,
đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải theo nhiệm vụ và thẩm quyền được giao chỉ đạo
và phối hợp với Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc tổ chức triển
khai thực hiện Quyết định này.
2. Hội đồng thành
viên Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc chịu trách nhiệm tổ chức thực
hiện, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã được phê duyệt một cách có hiệu quả đúng
qui định.
3. Kiểm soát viên
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc có trách nhiệm kiểm tra, giám
sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư
phát triển của Tổng công ty và báo cáo theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có
hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ,
Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Quản lý doanh nghiệp, Tài
chính, Kế hoạch đầu tư, Kết cấu hạ tầng giao thông; Cục trưởng Cục Hàng hải Việt
Nam, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải
miền Bắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các Vụ: QLDN, TCCB, TC, KHĐT, KCHTGT;
- Kiểm soát viên tại Tổng công ty bảo đảm An toàn hàng hải miền Bắc;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng công ty Bảo đảm ATHH miền Bắc;
- Trung tâm công nghệ thông tin (để công khai đăng tải trên cổng thông tin của
Bộ);
- Lưu: VT, QLDN.
|
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nhật
|
PHỤ LỤC 01
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN
2021-2025 CỦA TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BĂC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2250/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2020 của Bộ trưởng
Bộ Giao thông vận tải)
Đơn
vị tính: Triệu đồng
STT
|
Tên dự án, công trình
|
Dự kiến kinh phí thực hiện
|
Thời gian thực hiện
|
I
|
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
|
184.633
|
|
I.1
|
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
|
157.200
|
|
1
|
Phục hồi đăng tiêu Hòn Lố
|
3.000
|
2021
|
2
|
Xây dựng Trạm quản lý luồng
Dung Quất (Hạng mục san lấp mặt bằng, xây dựng kè bảo vệ bờ)
|
20.000
|
2021-2022
|
3
|
Xây dựng Trạm đèn biển Hòn La
(Hạng mục xây dựng tường rào)
|
500
|
2021
|
4
|
Xây dựng tiêu Cồn Cỏ, Quảng
Trị
|
3.500
|
2025
|
5
|
Cải tạo, nâng cấp trạm đèn biển
Thuận An, Thừa Thiên Huế
|
9.500
|
2021-2022
|
6
|
Cải tạo, nâng cấp trạm đèn biển
Cù Lao Chàm, Quảng Nam
|
4.900
|
2021
|
7
|
Xây dựng trạm quản lý luồng Sa
Kỳ - giai đoạn 2
|
5.000
|
2023
|
8
|
Xây dựng trạm quản lý luồng Vật
Cách - giai đoạn 1
|
5.000
|
2021
|
9
|
Xây dựng cơ sở sản xuất khu vực
cầu tàu Cửa Hội, Nghệ An
|
15.000
|
2021
|
10
|
Xây dựng trạm quản lý luồng
Hòn La - giai đoạn 2
|
5.000
|
2023
|
11
|
Cải tạo, nâng cấp trạm đèn biển
Hạ Mai, Quảng Ninh
|
5.500
|
2023
|
12
|
Cải tạo, nâng cấp trạm đèn biển
Hòn Bài, Quảng Ninh
|
2.500
|
2023
|
13
|
Cải tạo, nâng cấp trạm đèn biển
Đảo Trần, Quảng Ninh
|
12.500
|
2024
|
14
|
Cải tạo, nâng cấp trạm đèn biển
Lạch Trào, Thanh Hóa
|
5.000
|
2024
|
15
|
Cải tạo, nâng cấp trạm đèn biển
Sa Huỳnh, Quảng Ngãi
|
5.000
|
2024
|
16
|
Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm
việc BĐATHH Bắc Trung Bộ
|
25.000
|
2024-2025
|
17
|
Xây dựng cơ sở sản xuất khu vực
trạm quản lý luồng Dung Quất, Quảng Ngãi
|
20.000
|
2023-2024
|
18
|
Nâng cấp, điều chỉnh và thiết
lập, bổ sung báo hiệu luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân
|
10.300
|
2021
|
I.2
|
TRẢ NỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
|
27.433
|
2016-2019
|
1
|
Sửa chữa, cải tạo công trình
phụ trợ trạm đèn biển Hòn Dấu, Hải Phòng
|
1.904
|
|
2
|
Sửa chữa, cải tạo Trạm đèn biển
Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
|
3.195
|
|
3
|
Sửa chữa, cải tạo QLL sông Cấm,
TP Hải Phòng
|
3.550
|
|
4
|
Sửa chữa, cải tạo trạm đèn biển
Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình
|
2.381
|
|
5
|
Xây dựng công trình Trạm đèn
biển Cửa Hội
|
7.230
|
|
6
|
Sửa chữa, cải tạo trạm đèn biển
Chân Mây, Thừa Thiên Huế
|
2.744
|
|
7
|
Nâng cấp, sửa chữa trạm đèn
Ba Làng An, tỉnh Quảng Ngãi
|
2.854
|
|
8
|
Nâng cấp hệ thống báo hiệu
hàng hải phía Tây Bắc đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
|
3.575
|
|
II
|
ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ,
PHƯƠNG TIỆN VÀ PHẦN MỀM PHỤC VỤ BẢO ĐẢM HÀNG HẢI
|
343.780
|
|
1
|
Hoán cải 02 phương tiện thủy
|
10.000
|
2021-2022
|
2
|
Đóng mới 03 tàu có tính năng
phù hợp công tác quản lý vận hành báo hiệu hàng hải
|
31.500
|
2021-2022
|
3
|
Đóng mới 03 tàu có tính năng phù
hợp với công tác quản lý vận hành báo hiệu hàng hải và thay thả phao
|
45.000
|
2021-2025
|
4
|
Đóng mới 01 tàu chuyên dùng
khảo sát
|
12.000
|
2023-2024
|
5
|
Đóng mới ca nô vỏ hợp kim
nhôm cho XN BĐATHH Đông Bắc Bộ
|
3.400
|
2021
|
6
|
Đóng mới 01 cano khảo sát
|
5.000
|
2025
|
7
|
Đóng mới phao báo hiệu hàng hải
|
101.750
|
2021-2025
|
8
|
Trang bị phương tiện bộ
|
20.000
|
2021-2025
|
9
|
Trang bị thiết bị báo hiệu
cho các trạm đèn
|
5.130
|
2021-2022
|
10
|
Trang bị nguồn năng lượng
|
12.400
|
2021-2022
|
11
|
Trang bị thiết bị AIS cho các
trạm đèn biển và 2 đăng tiêu độc lập khu vực Hải Phòng
|
13.800
|
2023
|
12
|
Lắp đặt hệ thống thiết bị báo
hiệu hàng hải AIS cho các tuyến luồng hàng hải
|
21.000
|
2022-2023
|
13
|
Thiết lập trạm quan trắc khí
tượng thủy văn tự động trên các luồng hàng hải
|
11.400
|
2021-2025
|
14
|
Trang bị thiết bị, phần mềm
phục vụ công tác khảo sát
|
4.900
|
2021-2025
|
15
|
Trang bị bộ phần mềm ArcGIS phục
vụ xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành BĐATHH và sản xuất hải đồ
|
6.500
|
2021-2022
|
16
|
Đóng mới 01 tàu phục vụ công
tác sửa chữa phao, khắc phục sự cố báo hiệu trên luồng
|
40.000
|
2024-2025
|
III
|
ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ VĂN
PHÒNG:
|
5.000
|
2021-2025
|
IV
|
CÁC DỰ ÁN PHÁT SINH ĐỘT XUẤT
ĐƯỢC GIAO PHẢI THỰC HIỆN TỪ NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN
HÀNG HẢI
|
53.341
|
2021-2025
|
|
Tổng cộng
|
586.755
|
|