Nghị quyết 90/NQ-HĐND 2021 dự toán ngân sách địa phương Bắc Kạn 2022

• Số hiệu: 90/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
• Người ký: Phương Thị Thanh
• Ngày ban hành: 07/12/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 90/NQ-HĐND	Bắc Kạn, ngày 07 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 40/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2279/QĐ-BTC ngày 07 tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn;

Xét Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2022; xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm giai đoạn 2022-2024; Báo cáo thẩm tra số 197/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự toán ngân sách địa phương năm 2022

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 820.000 triệu đồng, tăng 63.000 triệu đồng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó:

- Thu nội địa: 800.000 triệu đồng.

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 20.000 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương là 6.600.564 triệu đồng, tăng 61.000 triệu đồng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó:

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 715.500 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 5.885.064 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.605.224 triệu đồng, tăng 58.160 triệu đồng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó:

- Chi cân đối ngân sách: 4.459.121 triệu đồng.

+ Chi đầu tư phát triển: 564.950 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên: 3.733.105 triệu đồng.

+ Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay: 1.700 triệu đồng.

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách: 97.975 triệu đồng.

+ Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 60.391 triệu đồng.

- Chi bổ sung có mục tiêu: 2.146.103 triệu đồng.

4. Bội chi ngân sách địa phương: 4.660 triệu đồng.

5. Tổng mức vay ngân sách địa phương: 16.000 triệu đồng (vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài).

6. Trả nợ gốc của ngân sách địa phương: 11.340 triệu đồng.

Điều 2. Phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2022

1. Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh: 6.205.614 triệu đồng.

- Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp: 320.550 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.885.064 triệu đồng.

2. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 6.210.274 triệu đồng, trong đó:

a) Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới): 3.981.502 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 307.433 triệu đồng;

- Chi thường xuyên: 1.157.737 triệu đồng;

- Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay: 1.700 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng.

- Dự toán chưa phân bổ: 2.513.632 triệu đồng, gồm:

+ Nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh: 426.691 triệu đồng (trong đó: Chi đầu tư phát triển 24.320 triệu đồng, chi thường xuyên 361.697 triệu đồng, dự phòng ngân sách: 40.674 triệu đồng);

+ Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 2.086.941 triệu đồng (trong đó: Chi đầu tư phát triển 2.083.031 triệu đồng, chi thường xuyên 3.910 triệu đồng).

b) Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành phố: 2.228.772 triệu đồng.

(Chi tiết phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 theo các biểu đính kèm)

Điều 3. Những khoản chi thường xuyên chưa phân bổ cụ thể tại kỳ họp này và những khoản được ngân sách trung ương cấp bổ sung trong năm (trừ nguồn vốn đầu tư), giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá X, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2021./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - VPQH, VPCP, VPCTN; - Ban Công tác đại biểu (UBTVQH); - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; - TT Huyện (Thành) ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố; - LĐVP; - Phòng Công tác HĐND tỉnh; - Lưu: VT, HS.

CHỦ TỊCH Phương Thị Thanh

PHỤ LỤC

HỆ THỐNG BIỂU MẪU
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

STT	Biểu mẫu	Nội dung	Số trang
	Biểu mẫu theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ
	1	Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2022
1	Biểu mẫu số 15	Cân đối ngân sách địa phương năm 2022
2	Biểu mẫu số 16	Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2022
3	Biểu mẫu số 16a	Dự toán thu ngân sách nhà nước trung ương và tỉnh giao năm 2022
4	Biểu mẫu số 16b	Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2022 (chi tiết từng đơn vị)
5	Biểu mẫu số 17	Dự toán chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2022
6	Biểu mẫu số 18	Bội chi và phương án vay - trả nợ ngân sách địa phương năm 2022
	2	Phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022
6	Biểu mẫu số 30	Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh (huyện) và ngân sách huyện (xã) năm 2022
7	Biểu mẫu số 32	Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện (xã) theo lĩnh vực năm 2022
8	Biểu mẫu số 33	Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh (huyện) và ngân sách huyện (xã) theo cơ cấu chi năm 2022
9	Biểu mẫu số 34	Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) theo lĩnh vực năm 2022
10	Biểu mẫu số 35	Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022
11	Biểu mẫu số 36	Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022
12	Biểu mẫu số 37	Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022
13	Biểu mẫu số 39	Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2022
14	Biểu mẫu số 41	Dự toán chi ngân sách địa phương từng huyện (xã) năm 2022
15	Biểu mẫu số 42	Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh (huyện) cho ngân sách từng huyện (xã) năm 2022
16	Biểu mẫu số 46	Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2022

Biểu số 15

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	5.754.471	7.149.266	6.600.564	-548.702	92
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	625.600	644.590	715.500	70.910	11T
-	Thu NSĐP hưởng 100%	267.950	280.007	572.800	292.793	205
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	357.650	364.583	142.700	-221.883	39
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.096.884	5.174.466	5.885.064	710.598	114
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.915.252	2.915.252	3.738.961	823.709	128
2	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	290.818	290.818	0
3	Thu bổ sung có mục tiêu	1.890.814	1.968.396	2.146.103	177.707	109
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				0
IV	Thu kết dư		82.386		-82386
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	31.987	1.247.824		-1.247.824
B	TỔNG CHI NSĐP	5.614.754	6.238.644	6.605.224	990.470	118
I	Tổng chi cân đối NSĐP	3 894.457	4.164.453	4.459.121	564.664	114
1	Chi đầu tư phát triển	578.700	725.845	564.950	-13.750	98
2	Chi thường xuyên	3.195.334	3.435.878	3.733.105	537.771	117
3	Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay	2920	1.730	1.700	-1220
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	1.000	0	100
5	Dự phòng ngân sách	116.503		97.975	-18.528	84
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			60.391	60391
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.720.297	2.074.191	2.146.103	425.806	125
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		92.081		0
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.720.297	1.982.110	2.146.103	425.806	125
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-			0
C	BỘI CHI NSĐP	30.800	27.272	4.660	-26.140	15
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	59.200	59.200	11.340	-47.860
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	59.200	59.200	11.340	-47.860	19
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	-	-	-	-
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	90.000	86.472	16.000	(74.000)	18

Biểu số 16

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2021		Dự toán năm 2022		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B			3	4	5	6
I	TỔNG THU NSNN	759.000	644.590	820.000	715.500	108%	111%
I	Thu nội địa	733.500	644.590	800.000	715.500	109%	111%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	102.550	102.550	104.700	104.700	102%	102%
	- Thuế giá trị gia tăng	70.399	70.399	73.000	73.000	104%	104%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.151	4.151	4.500	4.500	108%	108%
	- Thuế tài nguyên	28 000	28.000	27.200	27.200	97%	97%
	- Thu khác	-	-	-	-
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	6.176	6.176	6.000	6.000	97%	97%
	- Thuế giá trị gia tăng	3.449	3.449	3.700	3.700	107%	107%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.443	2.443	2.100	2.100	86%	86%
	- Thuế tài nguyên	284	284	200	200
	- Thu khác	-	-	-	-
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	500	500	600	600	120%	120%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-
	- Thuế giá trị gia tăng	500	500	600	600	120%	120%
	- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	140.597	140.597	161.000	161.000	115%	115%
	- Thuế giá trị gia tăng	102.828	102.828	121.100	121.100	118%	118%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	424	424	600	600	142%	142% 104%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.879	9.879	10.300	10.300	104%
	- Thuế tài nguyên	27.466	27.466	29.000	29.000	106%	106%
	- Thu khác		-	-	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	32.250	32.250	31.000	31.000	96%	96%
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	817	817	-	-	0%	0%
7	Thu tiền sử dụng đất	112.920	112.920	142.000	142.000	126%	126%
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	710	710	700	700	99%	99%
9	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	12 000	12.000	13.000	13.000	108%	108%
10	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	1	1	-	-
11	Thuế bảo vệ môi trường	114.000	42.400	122.000	58.600	107%	138%
12	Lệ phí trước bạ	50.600	50.600	55.000	55.000	109%	109%
	- Trước bạ đất	-	-	3.700	3.700
	- Trước bạ phương tiện	-	-	51.300	51.300
13	Thu phí, lệ phí	64.877	60.881	73.000	68.500	113%	113%
14	Thu khác ngân sách	67.664	59.950	60.000	49.000	89%	82%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	12.000	6.400	13.000	7.400	108%	116%
16	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	15.000	15.000	18.000	18.000	120%	120%
	- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết			15.500	15.500
	- Thu từ hoạt động xổ số điện toán			2.500	2.500
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác	3	3	-	-
18	Thu cổ tức, LN được chia và LNST NSĐP hưởng 100%	835	835	-	-
II	Thu từ dầu thô		-
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	25.500	-	20.000	-	78%

Biểu số 16a

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG VÀ TỈNH GIAO NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022		Thành phố Bắc Kạn		Huyện Bạch Thông		Huyện Chợ Mới		Huyện Chợ Đồn		Huyện Na Rì		Huyện Ngân Sơn		Huvện Ba Bể		Huyện Pác Năm		VP Cục Thuế		Hải quan
		TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	TỔNG THU NSNN	757.000	820.000	152.000	188.000	14.000	15.000	14.500	15.000	114.000	116.000	21.000	21.800	22.000	23.000	33.000	38.500	10.000	10.200	356.500	372.500	20.000	20.000
I	Thu nội địa	737.000	800.000	152.000	188.000	14.000	15.000	14.500	15.000	114.000	116.000	21.000	21.800	22.000	23.000	33.000	38.500	10.000	10.200	356.500	372500	-	-
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	103.000	104.700	100	100	130	130	240	240	24.750	26350	260	260	240	240	1.250	1.450	180	180	75.850	75.850
	- Thuế giá trị gia tăng	73.000	73.000	50	50	130	130	240	240	250	250	260	260	220	220	250	250	180	180	71.420	71.420
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.500	4.500	50	50									20	20					4.430	4.430
	- Thuế tài nguyên	25.500	27.200							24.500	26.000					1.000	1.200
	- Thu về khí thiên nhiên, khí than
	- Thu khác
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	6.000	6.000	570	570	50	50	180	180	150	150	40	40	20	20	180	180	120	120	4.690	4.690
	- Thuế giá trị gia tăng	3.700	3.700	250	250	25	25	110	110	80	80	15	15			90	90	60	60	3.070	3.070
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.100	2.100	220	220	5	5	60	60	70	70	25	25	10	10	30	30	60	60	1.620	1.620
	- Thuế tài nguyên	200	200	100	100	20	20	10	10					10	10	60	60
	- Thu khác
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	600	600																	600	600
	- Thuế giá trị gia tăng	600	600																	600	600
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	- Thuế tài nguyên
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	152.000	161.000	29.000	31.000	5.800	6300	5300	5.500	19.000	19.500	8.800	9300	12.000	13.000	9.500	10.000	2.800	3.000	59.800	63.500
	- Thuế giá trị gia tăng	113.400	121.100	25.800	27.800	3.120	3.520	3.490	3.690	8.820	9.120	4.890	5.090	4.700	5.000	6.200	6.700	2.250	2.450	54.130	57.730
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	600	600	270	270	30	30	10	10	80	80	10	10							200	200
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.000	10.300	1.130	1.130	350	350	400	400	300	300	100	100	2.100	2.300	100	100	50	50	5.470	5.570
	- Thuế tài nguyên	28.000	29.000	1.800	1.800	2.300	2.400	1.400	1.400	9.800	10.000	3.800	4.000	5.200	5.700	3.200	3.200	500	500
	- Thu khác
5	Thuế thu nhập cá nhân	29.000	31.000	10300	11.000	750	850	1.200	1.400	1.450	1.450	1.600	1.600	600	600	1300	1.600	600	600	11.200	11.900
6	Thuế bảo vệ môi trường	122.000	122.000																	122.000	122.000
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	45.400	45.400																	45.400	45.400
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	76.600	76.600																	76.600	76.600
7	Lệ phí trước bạ	55.000	55.000	28.000	28.000	3.200	3.200	3.200	3.200	6.000	6.000	4.300	4.300	3.500	3.500	5.200	5.200	1.600	1.600
-	Trước bạ đất	3.700	3.700	2.500	2.500	200	200	150	150	300	300	200	200	100	100	200	200	50	50
-	Trước bạ phương tiện	51.300	51.300	25.500	25.500	3.000	3.000	3.050	3.050	5.700	5.700	4.100	4.100	3.400	3.400	5.000	5.000	1.550	1.550
8	Thu phí, lệ phí	73.000	73.000	6.300	6.300	800	800	1.450	1.450	48.000	48.000	2.000	2.000	4.000	4.000	1.700	1.700	1.150	1.150	7.600	7.600
-	Phí và lệ phí trung ương	4.500	4.500	400	400	200	200	300	300	300	300	200	200	200	200	400	400	200	200	2.300	2.300
-	Phí và lệ phí địa phương	68.500	68.500	5.900	5.900	600	600	1.150	1.150	47.700	47.700	1.800	1.800	3.800	3.800	1.300	1.300	950	950	5.300	5.300
	Trong đó: Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản	50.000	50.000							46.400	46.400			3.600	3.600
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	700	700	430	430	30	30	30	30	150	150	10	10	20	20	20	20	10	10
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	12.000	13.000																	12.000	13.000
12	Thu tiền sử dụng đất	104.000	142.000	74.000	107.000	1.600	1.900	1.500	1.500	12.000	12.000	2.000	2.200	400	400	11.000	15.500	1.500	1.500
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	16.000	18.000																	16.000	18.000
	- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	15.000	15.500																	15.000	15.500
	- Thu từ hoạt động xổ số điện toán	1.000	2.500																	1.000	2.500
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	12.000	13.000																	12.000	13.000
16	Thu khác ngân sách	51.700	60.000	3.300	3.600	1.640	1.740	1.400	1.500	2.500	2.500	1.990	2.190	1.220	1.220	2.850	2.850	2.040	2.040	34.760	42360
-	Thu Trung ương	7.330	11.000	1.100	1.100	600	600	600	600	1.000	1.000	500	500	330	330	900	900	600	600	1.700	5.370
	Trong đó: Thu phạt vi phạm ATGT	6.800	8.800	800	800	580	580	580	580	900	900	450	450	300	300	800	800	590	590	1.800	3.800
	Thu phạt VPHC do cơ quan Thuế thực hiện	2.200	2.200	300	300	20	20	20	20	100	100	50	50	30	30	100	100	10	10	1.570	1.570
-	Thu địa phương	44.370	49.000	2.200	2.500	1.040	1.140	800	900	1.500	1.500	1.490	1.690	890	890	1.950	1.950	1.440	1.440	33.060	36.990
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác
18	Thu cổ tức, LN được chia và LNST NSĐP hưởng 100%
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	20.000	20.000																			20.000	20.000

Biểu số 16b

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022		Thành phố Bắc Kạn		Huyện Bạch Thông		Huvện Chợ Mới		Huyện Chợ Đồn		Huyện Na Rì		Huvện Ngân Sơn		Huyện Ba Bể		Huyện Pác Nặm		VP Cục Thuế		Hải quan
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN
A	B	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	TỔNG THU NSNN	820.000	715.500	188.000	167.530	15.000	14.000	15.000	14.090	116.000	112.020	21.800	21.090	23.000	22.470	38.500	34.350	10.200	9.400	372.500	320.550	20.000
1	Thu nội địa	800.000	715.500	188.000	167.530	15.000	14.000	15.000	14.090	116.000	112.020	21.800	21.090	23.000	22.470	38.500	34.350	10.200	9.400	372.500	320.550
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	104.700	104.700	100	100	130	130	240	240	26.250	26.250	260	260	240	240	1.450	1.450	180	180	75.850	75.850
	- Thuế giá trị gia tăng	73.000	73.000	50	50	130	130	240	240	250	250	260	260	220	220	250	250	180	180	71.420	71.420
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.500	4.500	50	50	0		0		0		0		20	20	0		0		4.430	4.430
	- Thuế tài nguyên	27.200	27.200	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000	0	0	0	0	1.200	1.200	0	0	0
	- Thu khác		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	6.000	6.000	570	570	50	50	180	180	150	150	40	40	20	20	180	180	120	120	4.690	4.690
	- Thuế giá trị gia tăng	3.700	3.700	250	250	25	25	110	110	80	80	15	15	0	0	90	90	60	60	3.070	3.070
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.100	2.100	220	220	5	5	60	60	70	70	25	25	10	10	30	30	60	60	1.620	1.620
	- Thuế tài nguyên	200	200	100	100	20	20	10	10	0	0	0	0	10	10	60	60	0	0	0	0
	- Thu khác		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
	- Thuế giá trị gia tăng	600	600	0		0		0		0		0		0		0		0		600	600
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
	- Thuế tài nguyên	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	161.000	161.000	31.000	30.730	6.300	6.270	5.500	5.490	19.500	19.420	9.200	9.190	13.000	13.000	10.000	10.000	3.000	3.000	63.500	63.900
	- Thuế giá trị gia tăng	121.100	121.100	27.800	27.800	3.520	3.520	3.690	3.690	9.120	9.120	5.090	5.090	5.000	5.000	6.700	6.700	2.450	2.450	57.730	57.730
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	600	600	270		30		10		80	0	10	0	0	0	0	0	0	0	200	600
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.300	10.300	1.130	1.130	350	350	400	400	300	300	100	100	2.300	2.300	100	100	50	50	5.570	5.570
	- Thuế tài nguyên	29.000	29.000	1.800	1.800	2.400	2.400	1.400	1.400	10.000	10.000	4.000	4.000	5.700	5.700	3.200	3.200	500	500	0	0
	- Thu khác		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0
5	Thuế thu nhập cá nhân	31.000	31.000	11.000	11.000	850	850	1.400	1.400	1.450	1.450	1.600	1.600	600	600	1.600	1.600	600	600	11.900	11.900
6	Thuế bảo vệ môi trường	122.000	58.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.000	58.600
7	Lệ phí trước bạ	55.000	55.000	28.000	28.000	3.200	3.200	3.200	3.200	6.000	6.000	4.300	4.300	3.500	3.500	5.200	5.200	1.600	1.600	0	0
-	Trước bạ đất	3.700	3.700	2.500	2.500	200	200	150	150	300	300	200	200	100	100	200	200	50	50
-	Trước bạ phương tiện	51.300	51.300	25.500	25.500	3.000	3.000	3.050	3.050	5.700	5.700	4.100	4.100	3.400	3.400	5.000	5.000	1.550	1.550
8	Thu phí, lệ phí	73.000	68.500	6.300	5.900	800	600	1.450	1.150	48.000	47.700	2.000	1.800	4.000	3.800	1.700	1.300	1.150	950	7.600	5.300
-	Phí và lệ phí trung ương	4.500	0	400		200		300		300		200		200		400		200		2.300
-	Phí và lệ phí địa phương	68.500	68.500	5.900	5.900	600	600	1.150	1.150	47.700	47.700	1.800	1.800	3.800	3.800	1.300	1.300	950	950	5.300	5.300
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	700	700	430	430	30	30	30	30	150	150	10	10	20	20	20	20	10	10	0	0
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
12	Thu tiền sử dụng đất	142.000	142.000	107.000	88.300	1.900	1.730	1.500	1.500	12.000	9.400	2.200	2.200	400	400	15.500	12.650	1.500	1.500	0	24.320
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
	- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	15.500	15.500																	15.500	15.500
	- Thu từ hoạt động xổ số điện toán	2.500	2.500																	2.500	2.500
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	13.000	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	7.400
16	Thu khác ngân sách	60.000	49.000	3.600	2.500	1.740	1.140	1.500	900	2.500	1.500	2.190	1.690	1.220	890	2.850	1.950	2.040	1.440	42.360	36.990
-	Thu Trung ương	11.000	0	1.100		600		600		1.000		500		330		900		600		5.370
-	Thu địa phương	49.000	49.000	2.500	2.500	1.140	1.140	900	900	1.500	1.500	1.690	1.690	890	890	1.950	1.950	1.440	1.440	36.990	36.990
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác	0	0	0	0	0		0		0		0	0	0	0	0		0		0
18	Thu cổ tức, LN được chia và LNST NSĐP hường 100%	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0
II	Thu từ hoạt động XNK	20.000	0																			20.000

Biểu số 17

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	5.785.271	6.605.224	564.664	114,2%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	3.894.457	4.459.121	564.664	114,5%
I	Chi đầu tư phát triển	578.700	564.950	-13.750	97,6%
1	Chi đầu tư cho các dự án	578.700	564.950	-13.750	97,6%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		0	0
-	Chi khoa học và công nghệ	0	-	0
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	103.800	142.000	38.200	136,8%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	15.000	18.000	3.000	120,0%
-	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	30.800	4.660	-26.140
-	Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên	28.810		-28.810
II	Chi thường xuyên	3.195.334	3.793.496	598.162	118,7%
	Trong đó:			-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.292.668	1.593.054	300.386	123,2%
2	Chi khoa học và công nghệ	15.694	14.339	-1.355	91,4%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.920	1.700	-1.220
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	116.503	97.975	-18.528	84,1%
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW để thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ	1.890.814	2.146.103	255.289	113,5%
1	Vốn đầu tư	1.720.297	2.083.031	362.734	121,1%
a	Vốn trong nước	1.022.163	1.688.479	815.253
-	Chi các dự án KCM và chuẩn bị đầu tư	148.937
-	Chi các dự án chuyển tiếp	719.640	734.236	14.596
-	Chi đối ứng các dự án ODA	88.620	930.930	842.310
-	Chi thu hồi các khoản vốn ứng trước	64.966	23.313	-41.653
c	Vốn nước ngoài	698.134	394.552	-303.582
b	Vốn trái phiếu Chính phủ	0	-	-
2	Vốn sự nghiệp	170.517	63.072	-107.445
a	Vốn nước ngoài	5.050	1.910	-3.140
-	Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng	2.514
-	Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	2.536
b	Vốn trong nước	165.467	61.162	-104.305
-	Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ	201		-201
-	Chi hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ	700	1.310	610
-	Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học sinh cho học sinh phổ thông và cao đẳng đại học theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP	16.499	10.000	0
-	Chính sách hỗ trợ học sinh vùng KTXH đặc biệt khó khăn theo NĐ116	15.109	32.649	27.525
-	Chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi và chính sách đối với GVMN	479	203
-	Chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo NĐ 57/2017/NĐ-CP	199	15.000
-	Chính sách học bổng học sinh dân tộc nội trú theo Thông tư 109/2009	5.610	2.000
-	Chính sách hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật theo TTLT số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC	3.193		-3.193
-	Kinh phí thực hiện chính sách nội trú theo QĐ số 53/QĐ-TTg	4.918
-	Kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết	196		-196
-	Chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội theo NĐ 136	11.888		-11.888
-	Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	6.163		-6.163
-	Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	2.294		-2.294
-	Hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	2.610		-2.610
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	5.124		-5.124
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương	32.533		-32.533
-	Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng	7.840		-7.840
-	Kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026	0		0
-	Bổ sung kinh phí hỗ trợ sản xuất nông nghiệp khôi phục vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2020	0		0
-	Kinh phí tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu phi năm 2020	0		0
-	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững 2016-2020 (KP bảo vệ phát triển rừng)	0		0
-	Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	347		-347
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT- XH khó khăn	32.675		-32.675
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	3.702		-3.702
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong; học sinh, sinh viên; hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình	2.553		-2.553
-	Vốn chuẩn bị động viên	10.000		-10.000
-	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	634		-634
-	Vv bổ sung kinh phí thực hiện CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 thực hiện trong năm 2021	0		0
-	Kinh phí hỗ trợ triển khai công tác tuyên truyền và đấu tranh xóa bỏ tổ chức "Dương Văn Minh" năm 2020	0		0

Biểu số 18

BỘI CHI VÀ KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh (%)
A	B	1	2	3
A	THU CÂN ĐỐI NSĐP	3.850.660	4.454.461
B	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	4.164.453	4.459.121
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	27.272	4.660
D	HẠN MÚC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO QUY ĐỊNH	123.360	143.100	116
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	83.612	110.884	133
-	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	67,8%	77,5%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	-	-
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)	82.612	110.884	-
-	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn	21.404	23.952
-	Dự án QLTS đường địa phương (LRAMP)	13.998	1.892
-	CT mở rộng quy mô nước sạch và VSMT nông thôn	11.182	-
-	Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	18.062	25.292
-	Dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện cho CSHT tỉnh Đông Bắc- tỉnh Bắc Kạn (ADB)	17.345	47.856
-	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	621	3.322
-	Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở	-	8.571
-	Chưa phân bổ
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	1.000
II	Trả nợ gốc vay trong năm
1	Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay	59.200	11.340	19
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	58.200	11.340
-	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	1.000
2	Nguồn trả nợ	59.200	11.340	19
-	Từ nguồn vay	59.200	11.340
-	Bội thu ngân sách địa phương
-	Tăng thu, tiết kiệm chi
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh
III	Tổng mức vay trong năm
1	Theo mục đích vay	86.472	16.000	19
-	Vay bù đắp bội chi	27.272	4.660
-	Vay trả nợ gốc	59.200	11.340
2	Theo nguồn vay	86.472	16.000	19
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	86.472	16.000
+	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn	28.800	-
+	Dự án QLTS đường địa phương (LRAMP)	3.047	1.500
+	CT mở rộng quy mô nước sạch và VSMT nông thôn	3.332	400
+	Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	9.200	4.000
+	Dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện cho CSHT tỉnh Đông Bắc- tỉnh Bắc Kạn (ADB)	30.511	5.405
+	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	3.011	695
+	Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở	8.571	4.000
+	Chưa phân bổ		-
-	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	-	-
IV	Tổng dư nợ cuối năm	110.884	115.544	104
-	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	89,9%	80,7%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	-	-
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)	110.884	115.544	-
-	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn	23.952	19.382
-	Dự án QLTS đường địa phương (LRAMP)	1.892	2.032
-	CT mở rộng quy mô nước sạch và VSMT nông thôn	-	382
-	Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	25.292	25.352
-	Dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện cho CSHT tỉnh Đông Bắc- tỉnh Bắc Kạn (ADB)	47.856	52.229
-	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	3.322	3.597
-	Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở	8.571	12.571
-	Chưa phân bổ
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật		-	-
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	1.730	1.700	-
1	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn	550	300
2	Dự án QLTS đường địa phương (LRAMP)	350	200
3	CT mở rộng quy mô nước sạch và VSMT nông thôn	300	200
4	Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	400	500
5	Dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện cho CSHT tỉnh Đông Bắc- tỉnh Bắc Kạn (ADB)	70	150
6	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	40	150
7	Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở	20	200

Biểu mẫu số 30

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh (1)
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	5.403.701	6.259.552	6.205.614	285.224	99
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	274.830	280.007	320.550	40.543	114
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.096.884	5.174.466	5.885.064	1.001.416	114
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.915.252	2.915.252	3.738.961	823.709	128
-	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	290.818	290.818	0
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.890.814	1.968.396	2.146.103	177.707	109
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				-
4	Thu kết dư		48.344		-48.344	-
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	31.987	756.735	0	-756.735	0
II	Chi ngân sách	5.434.501	5.616.940	6.210.274	1.012.504	114
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	3.364.488	3.389.941	3.981.502	617.014	118
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.070.013	2.226.999	2.228.772	395.490	108
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	1.670.122	1.670.122	2.218.777	548.655	133
-	Chi thực hiện cải cách tiền lương	236.731	236.731
-	Chi bổ sung có mục tiêu	163.160	320.146	9.995	-153.165	6
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		0		-
III	Bội chi NSĐP			4.660
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	2.420.783	3.116.713	2.623.722	268.871	84
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	350.770	364.583	394.950	30.367	108
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.070.013	2.226.999	2.228.772	238.504	100
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.670.122	1.670.122	2.218.777	548.655	133
-	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	236.731	236.731	0
-	Thu bổ sung có mục tiêu	163.160	320.146	9.995	-310.151	3
3	Thu kết dư		34.042		-34.042	-
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		491.089		-491.089	-
II	Chi ngân sách	2.420.783	2.848.703	2.623.722	-224.981	108

Ghi chú:

(1) Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành.

Biểu số 32

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa	Bao gồm																II- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	Bao gồm
				1. Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	3. Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	4. Thu từ KV ngoài quốc doanh	5. Lệ phí trước bạ	6. Thuế sử dụng đất NN	7. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	8. Thu tiền sử dụng đất	9. Thu xổ số kiến thiết	10. Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	11. Phí, lệ phí	12. Thuế bảo vệ môi trường	13. Thuế thu nhập cá nhân	14. Thuế sử dụng đất phí nông nghiệp	15. Thu khác ngân sách	16. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công		1. Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa	2. Thuế xuất khẩu
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	5	18	19	20
	TỔNG SỐ	820.000	800.000	104.700	6.000	600	161.000	55.000	0	13.000	142.000	18.000	13.000	73.000	122.000	31.000	700	60.000	0	20.000	20.000
1	Thành phố Bắc Kạn	188.000	188.000	100	570		31.000	28.000	0		107.000			6.300		11.000	430	3.600
2	Huyện Bạch Thông	15.000	15.000	130	50		6.300	3.200	0		1.900			800		850	30	1.740
3	Huyện Chợ Mới	15.000	15.000	240	180		5.500	3.200	0		1.500			1.450		1.400	30	1.500
4	Huyện Chợ Đồn	116.000	116.000	26.250	150		19.500	6.000	0		12.000			48.000		1.450	150	2.500
5	Huyện Na Rì	21.800	21.800	260	40		9.200	4.300	0		2.200			2.000		1.600	10	2.190	0
6	Huyện Ngân Sơn	23.000	23.000	240	20		13.000	3.500	0		400			4.000		600	20	1.220	0
7	Huyện Ba Bể	38.500	38.500	1.450	180		10.000	5.200	0		15.500			1.700		1.600	20	2.850
8	Huyện Pác Nặm	10.200	10.200	180	120		3.000	1.600	0		1.500			1.150		600	10	2.040
9	Văn phòng Cục thuế	372.500	372.500	75.850	4.690	600	63.500			13.000		18.000	13.000	7.600	122.000	11.900		42.360
10	Chi Cục Hải quan	20.000																		20.000	20.000

Biểu số 33

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	6.605.224	3.981.502	2.623.722
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	4.459.121	1.844.194	2.614.927
I	Chi đầu tư phát triển	564.950	331.753	233.197
1	Chi đầu tư cho các dự án	564.950	331.753	233.197
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		25.461
-	Chi khoa học và công nghệ	-	-
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	142.000	24.320	117.680
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	18.000	18.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	3.793.496	1.469.067	2.324.429
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.593.054	438.292	1.154.762
2	Chỉ khoa học và công nghệ	14.339	14.339
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1700	1.700
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
V	Dự phòng ngân sách	97.975	40.674	57.301
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ	2.146.103	2.137.308	8.795
I	Chi các chương trình, dự án, nhiệm vụ	2.146.103	2.137.308	8.795

Biểu số 34

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022
	TỔNG CHI NSĐP	6.210.274
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.228.772
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	3.981.502
I	Chi đầu tư phát triển	307.433
1	Chi đầu tư cho các dự án	307.433
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	25.461
-	Chi khoa học và công nghệ
-	Chi quốc phòng	2.650
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	10.300
-	Chi y tế, dân số và gia đình	36.370
-	Chi văn hóa thông tin
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	12.600
-	Chi thể dục thể thao
-	Chi bảo vệ môi trường	0
-	Chi các hoạt động kinh tế	189.252
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	26.700
-	Chi bảo đảm xã hội	4.100
-	Chi đầu tư khác
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	1.157.737
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	198.332
-	Chi khoa học và công nghệ	13.649
-	Chi quốc phòng	46.100
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	15.201
-	Chi y tế, dân số và gia đình	358.128
-	Chi văn hóa thông tin	36.422
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	24.875
-	Chi thể dục thể thao	9.566
-	Chi bảo vệ môi trường	19.025
-	Chi các hoạt động kinh tế	149.240
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	271.792
-	Chi bảo đảm xã hội	14.851
-	Chi thường xuyên khác	556
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
IV	Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay	1.700
V	Dự toán chưa phân bổ	2.513.632
1	Chi đầu tư phát triển	2.107.351
1.1	Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương	24.320
1.2	Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu	2.083.031
2	Chi thường xuyên	365.607
2.1	Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương	361.697
2.2	Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu	3.910
3	Dự phòng ngân sách	40.674

Biểu số 35

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	1.532.864	331.753	1.157.737	-	-	-	1.700	1.000	40.674
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	1.489.490	331.753	1.157.737	-	-	-	-	-	-
A	Khối quản lý nhà nước, sự nghiệp	1.081.506	275.042	806.464	-	-	-	-	-	-
1	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	10.684		10.684
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	19.575		19.575
3	Sở Nội vụ	15.564		15.564
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	102.536	95.881	6.655
5	Sở Tài chính	13.418		13.418
6	Sở Tư pháp	11.566		11.566
7	Sở Giao thông vận tải	100.920	37.300	63.620
8	Sở Xây dựng	6.622		6.622
9	Sở Công Thương	8.337		8.337
10	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	37.250	850	36.400
11	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	23.132		23.132
12	Sở Khoa học và Công nghệ	18.207		18.207
13	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	93.759	3.000	90.759
14	Sở Tài nguyên và Môi trường	37.082		37.082
15	Sở Y tế	197.263	10.420	186.843
16	Sở Giáo dục và Đào tạo	172.868		172.868
17	Sở Thông tin và Truyền thông	26.308	12.600	13.708
18	Thanh tra nhà nước	5.184		5.184
19	Đài Phát thanh truyền hình	22.268		22.268
20	Ban quản lý Vườn quốc gia Ba Bể	12.122		12.122
21	Trường Cao đẳng Bắc Kạn	22.135		22.135
22	Ban Dân tộc	4.928		4.928
23	Ban QLDA các khu công nghiệp	3.437	375	3.062
24	Ban An toàn giao thông	1.545		1.545
25	Văn phòng điều phối Nông thôn mới	180		180
26	Trung tâm CNTT và TT	-
27	Ban QLDA Đầu tư XD tỉnh	56.452	56.452
28	Trung tâm nước sạch & VSMTNT	2.400	2.400
29	Ban QLDA hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	30.000	30.000
30	Ban QLDA Công trình giao thông tỉnh	1.444	1.444
31	Trung tâm phát triển hạ tầng và dịch vụ khu công nghiệp	-
32	Chi cục Kiểm lâm	-
33	Quỹ Phát triển đất, rừng và bảo vệ môi trường	-
34	Nguồn UBND tỉnh điều hành chưa phân bổ	24.320	24.320	-
-	Nguồn thu tiền sử dụng đất	24.320	24.320
B	Khối Đảng	69.945	-	69.945				-	-	-
1	Văn phòng Tỉnh ủy	64.375		64.375
2	Trường chính trị	5.570		5.570
C	Các tổ chức CT-XH	23.205	-	23.205				-	-	-
1	Tỉnh đoàn	5.150		5.150						—
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	5.045		5.045
3	Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh	5.470		5.470
4	Hội Nông dân tỉnh	4.609		4.609
5	Hội cựu chiến binh tỉnh	2.931		2.931
D	Hỗ trợ các tổ chức XH, tổ chức XH- nghề nghiệp	9.968	450	9.518				-	-	-
1	Hội chữ thập đỏ	1.573	450	1.123
2	Hội đồng y	850		850
3	Liên minh các HTX	2.153		2.153
4	Hội Văn học Nghệ thuật	1.428		1.428
5	Hội Nhà báo	817		817
6	Hội Luật gia	376		376
7	Hội Khuyến học tỉnh	468		468
8	Hội Cựu TNXP tỉnh	367		367
9	Hội Bảo trợ người TT & TEMC	424		424
10	Hội nạn nhân chất độc da cam	487		487
11	Hội Người cao tuổi tỉnh	362		362
12	Liên hiệp các hội khoa học	533		533
13	Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam	80		80
14	Hội Người mù	50		50
E	Chi An ninh - Quốc phòng	73.381	12.950	60.431				-	-	-
1	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	50.431	2.650	47.781
2	Công an tỉnh	22.950	10.300	12.650
F	Các đơn vị khác	231.485	43.311	188.174				-	-	-
1	Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn	4.000		4.000
2	Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn	183.173		183.173
3	Công ty Cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn	140		140
4	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn	21		21
5	Công ty TNHH Trường Thành Bắc Kạn	25		25
6	HTX dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang	53		53
7	HTX Hương Rừng	8		8
8	HTX Nước sạch và vệ sinh môi trường	62		62
9	HTX Mạc Sâm	8		8
10	HTX Đại Hà	18		18
11	HTX sản xuất và chế biến nông sản Đồng Tâm	8		8
12	HTX Đồng Tiến	34		34
13	HTX Toàn Dân	33		33
14	HTX Mộc Lan Rừng	35		35
15	Công ty Điện lực Bắc Kạn	24		24
16	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	18		18
17	Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn	220		220
18	Viễn thông Bắc Kạn	18		18
19	Liên Đoàn lao động tỉnh Bắc Kạn	108		108
20	Bưu Điện tỉnh Bắc Kạn	18		18
21	Cục Thi hành án dân sự tỉnh	50		50
22	Cục Quản lý thị trường tỉnh	100		100
23	UBND huyện Ba Bể	2.900	2.900
24	UBND huyện Bạch Thông	11.700	11.700
25	UBND huyện Pác Nặm	-
26	UBND huyện Ngân Sơn	4.100	4.100
27	UBND huyện Na Rì	6.050	6.050
28	UBND huyện Chợ Mới	1.911	1.911
29	UBND huyện Chợ Đồn	3.250	3.250
30	UBND thành phố Bắc Kạn	13.400	13.400
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	1.700	-	-	-	-	-	1.700
1	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn	300						300
2	Dự án QLTS đường địa phương (LRAMP)	200						200
3	Chương trình mở rộng quy mô NS và VSMT nông thôn	200						200
4	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	500						500
5	Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	150						150
6	Dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện cho CSHT tỉnh Đông Bắc- tỉnh Bắc Kạn	150						150
7	Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở	200						200
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000							1.000
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	40.674								40.674

Biểu 36

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi đảm bảo xã hội	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng,	Chi đầu tư khác
										Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Hoạt động kinh tế khác
A	B	1	2	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	331.753	25.461	2.650	10.300	36.370	12.600	4.100	189.252	132.727	40.602	15.923	26.700	24.320
I	Khối quản lý nhà nước	235.172	-	-	-	32.370	12.600	4.100	164.002	118.577	34.907	10.518	22.100	-
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư	90.476							90.476	81.333		9.143
2	Sở Giao thông Vận tải	35.800							35.800	35.800		-
3	Ban QL Công trình giao thông tình	1.444							1.444	1.444		-
4	Sở Thông tin Truyền thông	12.600					12.600					-
5	Sở Văn hóa Thể thao Du lịch	850										-	850
6	Sở Nông nghiệp & PTNT	3.000							3.000		3.000	-
7	Sở Y tế	6.420				6.420						-
8	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	55.757				25.950		4.100	4.907		3.907	1.000	20.800
9	Trung tâm nước sạch và VSMTNT	2.000							2.000		2.000	-
10	Ban Quản lý Khu công nghiệp	375							375			375
11	Ban CSSP tỉnh	26.000							26.000		26.000	-
12	Hội Chữ thập đỏ	450										-	450
II	Chi an ninh, quốc phòng	12.950	-	2.650	10.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Công an tỉnh	10.300			10.300							-
2	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	2.650		2.650								-
III	Các huyện, thành phố	43.311	25.461	-	-	-	-	-	13.250	12.650	600	-	4.600	-
1	UBND huyện Ba Bể	2.900	300									-	2.600
2	UBND huyện Bạch Thông	11.700	11.700									-
3	UBND huyện Na Rì	6.050	1.000						5.050	5.050		-
4	UBND huyện Ngân Sơn	4.100							2.100	2.100		-	2.000
5	UBND huyện Chợ Mới	1.911	1.911									-
6	UBND huyện Chợ Đồn	3.250	2.000						1.250	1.250		-
7	UBND thành phố Bắc Kạn	13.400	8.550						4.850	4.250	600	-
IV	Nguồn vay lại vốn ODA của Chính phủ	16.000	-	-	-	4.000	-	-	12.000	1.500	5.095	5.405	-	-
1	Sở Y tế	4.000				4.000						-
2	Sở Giao thông Vận tải	1.500							1.500	1.500		-
3	Trung tâm nước sạch và VSMTNT	400							400		400	-
4	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	695							695		695	-
5	Ban CSSP tỉnh	4.000							4.000		4.000	-
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư	5.405							5.405			5.405
V	UBND tỉnh điều hành phân bổ trong năm	24.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.320
1	Nguồn thu tiền sử dụng đất	24.320										-		24.320

Biểu số 37

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng dự toán giao cho đơn vị	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chỉ an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định	Tiết kiệm thêm 2% chi thườn g xuyên
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, tài nguyên, khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG SỐ	1.157.737	198.332	13.649	46.100	15.201	358.128	36.422	24.875	9.566	19.025	149.240	54.479	45.907	271.792	14.851	556	20.093	4.146
A	Khối quản lý nhà nước, sự nghiệp	806.464	191.081	13.449	0	2.551	174.955	24.975	24.875	9.566	19.025	144.795	54.479	45.907	186.341	14.851	0	17.618	3.452
1	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	10.684													10.684			283	56
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	19.575							2.607			468			16.500			790	179
3	Sở Nội vụ	15.564	510					1.464							13.590			414	83
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	6.655										1.137			5.518			168	34
5	Sở Tài chính	13.418													13.418			457	91
6	Sở Tư pháp	11.566										5.231			6.335			287	52
7	Sở Giao thông vận tải	63.620				1.006						54.479	54.479		8.135			3.167	611
8	Sở Xây dựng	6.622										1.254			5.368			105	21
9	Sở Công Thương	8.337										2.898			5.439			172	30
10	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	36.400					173	17.628		9.566		2.851			6.182			1.156	297
11	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	23.132										1.201			7.662	14.269		856	178
12	Sở Khoa học và Công nghệ	18.207		13.449											4.758			197	39
13	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	90.759									64	45.907		45.907	44.788			1.639	332
14	Sở Tài nguyên và Môi trường	37.082									10.732	20.605			5.745			1.702	204
15	Sở Y tế	186.843	2.534				174.782								8.945	582		2.826	565
16	Sở Giáo dục và Đào tạo	172.868	165.902												6.966			2.152	429
17	Sở Thông tin và Truyền thông	13.708						5.883				3.874			3.951			183	36
18	Thanh tra nhà nước	5.184													5.184			112	22
19	Đài Phát thanh truyền hình	22.268							22.268									121	24
20	Ban quản lý Vườn quốc gia Ba Bể	12.122									8.229	3.893						207	41
21	Trường Cao đẳng Bắc Kạn	22.135	22.135															354	71
22	Ban Dân tộc	4.928													4.928			104	22
23	Ban QLDA các khu công nghiệp	3.062										997			2.065			62	12
24	Ban An toàn giao thông	1.545				1.545												104	23
25	Văn phòng điều phối Nông thôn mới	180													180
B	Khối Đảng	69.945	5.570	0	0	0	0	11.447	0	0	0	0	0	0	52.928	0	0	1.726	350
1	Văn phòng Tỉnh ủy	64.375						11.447							52.928			1.639	333
2	Trường chính trị	5.570	5.570															87	17
C	Các tổ chức CT-XH	23.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.205	0	0	709	137
1	Tỉnh đoàn	5.150													5.150			181	36
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	5.045													5.045			160	29
3	Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh	5.470													5.470			207	40
4	Hội Nông dân tình	4.609													4.609			79	16
5	Hội cựu chiến binh tỉnh	2.931													2.931			82	16
D	Hỗ trợ các tổ chức XH, tổ chức XH-nghề nghiệp	9.518	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.318	0	0	40	7
1	Hội chữ thập đỏ	1.123													1.123
2	Hội Đông y	850													850
3	Liên minh các HTX	2.153													2.153			40	7
4	Hội Văn học Nghệ thuật	1.428													1.428
5	Hội Nhà báo	817													817
6	Hội Luật gia	376													376
7	Hội Khuyến học tỉnh	468													468
8	Hội Cựu TNXP tỉnh	367													367
9	Hội Bảo trợ người TT & TEMC	424													424
10	Hội nạn nhân chất độc da cam	487													487
11	Hội Người cao tuổi tỉnh	362													362
12	Liên hiệp các hội khoa học	533		200											333
13	Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam	80													80
14	Hội Người mù	50													50
E	Chi An ninh - Quốc phòng	60.431	1.681		46.100	12.650													200
1	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	47.781	1.681		46.100														100
2	Công an tỉnh	12.650				12.650													100
F	Các đơn vị khác	188.174	0	0	0	0	183.173	0	0	0	0	4.445	0	0	0	0	556	0	0
1	Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn	4.000										4.000
2	Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn	183.173					183.173
3	Công ty Cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn	140										140
4	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn	21										21
5	Công ty TNHH Trường Thành Bắc Kạn	25										25
6	HTX dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang	53										53
7	HTX Hương Rừng	8										8
8	HTX Nước sạch và vệ sinh môi trường	62										62
9	HTX Mạc Sâm	8										8
10	HTX Đại Hà	18										18
11	HTX sản xuất và chế biến nông sản Đồng Tâm	8										8
12	HTX Đồng Tiến	34										34
13	HTX Toàn Dân	33										33
14	HTX Mộc Lan Rừng	35										35
15	Công ty Điện lực Bắc Kạn	24															24
16	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	18															18
17	Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn	220															220
18	Viễn thông Bắc Kạn	18															18
19	Liên Đoàn lao động tỉnh Bắc Kạn	108															108
20	Bưu Điện tỉnh Bắc Kạn	18															18
21	Cục Thi hành án dân sự tỉnh	50															50
22	Cục Quản lý thị trường tỉnh	100															100

Biểu số 39

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
					Tổng số	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7=2+6
	TỔNG SỐ	427.500	394.950	276.570	150.930	118.380	2.218.777	2.613.727
1	Thành phố Bắc Kạn	188.000	167.530	78.800	109.200	88.730	176.691	344.221
2	Huyện Bạch Thông	15.000	14.000	12.240	2.760	1.760	245.531	259.531
3	Huyện Chợ Mới	15.000	14.090	12.560	2.440	1.530	272.743	286.833
4	Huyện Chợ Đồn	116.000	112.020	102.470	13.530	9.550	269.905	381.925
5	Huyện Na Rì	21.800	21.090	18.880	2.920	2.210	351.622	372.712
6	Huyện Ngân Sơn	23.000	22.470	22.050	950	420	251.503	273.973
7	Huyện Ba Bể	38.500	34.350	21.680	16.820	12.670	347.103	381.453
8	Huyện Pác Nặm	10.200	9.400	7.890	2.310	1.510	303.680	313.080

Biểu số 41

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương								Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
			Tổng số	Chỉ đầu tư phát triển			Chi thường xuyên		Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình dự án, nhiệm vụ, chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
				Tổng số	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó
								Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề
A	B	1=2+10	2=3+6+8	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10=11+12+13	11	12	13
	TỔNG SỐ	2.623.722	2.613.727	233.197	115.517	117.680	2.323.229	1.153.562	57.301	-	9.995	-	9.995	-
1	Thành phố Bắc Kạn	345.581	344.221	103.226	14.926	88.300	233.535	91.012	7.460		1.360		1.360
2	Huyện Bạch Thông	260.686	259.531	15.801	14.071	1.730	237.997	101.996	5.733		1.155		1.155
3	Huyện Chợ Mới	288.113	286.833	16.420	14.920	1.500	264.070	126.053	6.343		1.280		1.280
4	Huyện Chợ Đồn	383.280	381.925	27.941	18.541	9.400	345.589	167.882	8.395		1.355		1.355
5	Huyện Na Rì	373.917	372.712	16.047	13.847	2.200	348.484	181.170	8.181		1.205		1.205
6	Huyện Ngân Sơn	275.028	273.973	13.188	12.788	400	254.784	132.547	6.001		1.055		1.055
7	Huyện Ba Bể	382.983	381.453	26.027	13.377	12.650	347.081	188.497	8.345		1.530		1.530
8	Huyện Pác Nặm	314.135	313.080	14.548	13.048	1.500	291.689	164.405	6.843		1.055		1.055

Biểu số 42

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, chương trình, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	9.995	-	9.995	-
1	Thành phố Bắc Kạn	1.360		1.360
2	Huyện Bạch Thông	1.155		1.155
3	Huyện Bạch Mới	1.280		1.280
4	Huyện Chợ Đồn	1.355		1.355
5	Huyện Na Rì	1.205		1.205
6	Huyện Ngân Sơn	1.055		1.055
7	Huyện Ba Bể	1.530		1.530
8	Huyện Pác Nặm	1.055		1.055

Biểu 46

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư		Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2021	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2022
		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Nguồn NSTW, NSĐP
1	2	3	4	5	6
TỔNG CỘNG		6.366.250	1.006.719	585.518	564.950
A	PHẦN TỈNH ĐIỀU HÀNH	6.366.250	1.006.719	374.260	331.753
I	QUỐC PHÒNG	28.500	28.500	17.000	2.650
1	Bộ CHQS tỉnh	28.500	28.500	17.000	2.650
	Khởi công mới	28.500	28.500	17.000	2.650
1	Xây dựng, cải tạo các công trình chiến đấu phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021	28.500	28.500	17.000	2.650
II	AN NINH	25.000	25.000	4.768	10.300
1	Công an tỉnh	25.000	25.000	4.768	10.300
	Khởi công mới	25.000	25.000	4.768	10.300
1	Đầu tư trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng công nghệ cao và an ninh mạng	14.500	14.500	4.185	4.500
2	Trụ sở làm việc Công an xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn	4.300	4.300	227	2.400
3	Trụ sở làm việc công an phường Xuất Hóa	6.200	6.200	356	3.400
III	GIÁO DỤC ĐÀO TẠO	32.282	11.177	-	7.461
1	UBND huyện Bạch Thông	9.000	7.371	-	4.400
	Khởi công mới	9.000	7.371	-	4.400
1	Trường MN Vi Hương	9.000	7.371	-	4.400
2	UBND huyện Chợ Đồn	14.502	1.895	-	1.150
	Khởi công mới	14.502	1.895	-	1.150
1	Trường TH Phương Viên	14.502	1.895	-	1.150
3	UBND huyện Chợ Mới	8.780	1.911	-	1.911
	Khởi công mới	8.780	1.911	-	1.911
1	Trường THCS Quảng Chu	8.780	1.911	-	1.911
IV	Y TẾ	205.605	84.454	10.339	32.370
1	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	51.950	51.950	4.879	25.950
	Khởi công mới	51.950	51.950	4.879	25.950
1	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị	37.000	37.000	831	21.000
2	Sửa chữa trung tâm y tế tuyến huyện	14.950	14.950	4.048	4.950
2	Sở Y tế	153.655	32.504	5.460	6.420
	Dự án chuyển tiếp	153.655	32.504	5.460	6420
1	Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”- Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn	153.655	32.504	5.460	6.420
V	PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH	23.747	23.747	6.405	12.600
1	Sở Thông tin Truyền thông	23.747	23.747	6.405	12.600
	Khởi công mới	23.747	23.747	6.405	12.600
1	Hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở	23.747	23.747	6.405	12.600
VI	HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	5.924.177	726.730	305.124	177.252
1	Ban CSSP tỉnh	840.129	93.670	40.323	26.000
	Dự án chuyển tiếp	840.129	93.670	40.323	26.000
1	Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (CSSP)	840.129	93.670	40.323	26.000
2	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh	416.203	31.666	26.757	1.444
	Trả nợ quyết toán	416.203	31.666	26.757	1.444
1	Nâng cấp, cải tạo ĐT255, huyện Chợ Đồn	416.203	31.666	26.757	1.444
3	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	148.380	13.005	5.300	4.907
	Trả nợ quyết toán	58.500	8.500	4.000	4.500
1	Kè bờ sông cầu bảo vệ khu dân cư, công trình quốc phòng và hạ tầng, thành phố Bấc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	38.500	3.500	-	3.500
2	Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn	20.000	5.000	4.000	1.000
	Dự án chuyển tiếp	89.880	4.505	1.300	407
1	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	89.880	4.505	1.300	407
4	Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh	1.175	1.175	800	375
	Khởi công mới	1.175	1.175	800	375
1	Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng (trước đây là quy hoạch chi tiết) Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn I	692	692	500	192
2	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu Tái định cư và Dịch vụ công cộng Khu công nghiệp Thanh Bình , tỉnh Bắc Kạn giai đoạn I	483	483	300	183
5	Sở Giao thông Vận tải	3.052.241	296.169	106.732	35.800
	Dự án chuyển tiếp	3.052.241	296.169	106.732	35.800
1	Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang	2.837.809	277.809	99.500	35.000
2	Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương vốn vay WB (LRAMP)-Hợp phần đường	214.432	18.360	7.232	800
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư	1.110.432	213.230	84.380	90.476
	Dự án chuyển tiếp	1.110.432	213.230	84.380	90.476
1	Lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050	39.143	39.143	30.000	9.143
2	Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn	1.071.289	174.087	54.380	81.333
7	Sở Nông nghiệp và PTNT	77.998	15.680	12.000	3.000
	Trả nợ quyết toán	77.998	15.680	12.000	3.000
1	Dự án Quản lý rùng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2	77.998	15.680	12.000	3.000
8	Trung tâm nước sạch và VSMTNT	213.630	16.946	10.178	2.000
	Dự án chuyển tiếp	213.630	16.946	10.178	2.000
1	Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	213.630	16.946	10.178	2.000
9	UBND huyện Chợ Đồn	3.989	3.989	1.154	1.250
	Khởi công mới	3.989	3.989	1.154	1.250
1	Cống hộp bê tông cốt thép tại lý trình Km8+432 thuộc tuyến đường từ xã Lương Bằng đi Tuyên Quang	3.989	3.989	1.154	1.250
10	UBND huyện Na Rì	19.000	15.000	3.939	5.050
	Khởi công mới	19.000	15.000	3.939	5.050
1	Cầu vượt dòng thôn Khuổi Sluôn, xã Dương Sơn, huyện Na Rì	10.000	7.000	1.889	2.300
2	Cầu Nà Mực, xã Văn Minh, huyện Na Rì	9.000	8.000	2.050	2.750
11	UBND huyện Ngân Sơn	7.800	6.700	1.895	2.100
1	Khởi công mới	7.800	6.700	1.895	2.100
	Cầu Mảy Van và cầu Slam Coóc, huyện Ngân Sơn	7.800	6.700	1.895	2.100
12	UBND thành phố Bắc Kạn	33.200	19.500	11.666	4.850
	Trả nợ quyết toán	25.700	12.000	11.400	600
1	Kè chống xói lở bờ hữu Sông Cầu đoạn qua tổ Bản Vẻn, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn	25.700	12.000	11.400	600
	Khởi công mới	7.500	7.500	266	4.250
1	Cải tạo, sửa chữa mặt đường và vỉa hè đường lên trụ sở Tỉnh ủy và UBND tỉnh	7.500	7.500	266	4.250
VII	BẢO ĐẢM XÃ HỘI	12.034	12.034	3.150	4.100
1	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	12.034	12.034	3.150	4.100
	Khởi công mới	12.034	12.034	3.150	4.100
1	Cải tạo, sửa chữa cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh	12.034	12.034	3.150	4.100
VIII	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	50.717	50.717	4.027	26.700
1	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	37.480	37.480	1.622	20.800
	Khởi công mới	37.480	37.480	1.622	20.800
1	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Sở Nội vụ	5.300	5.300	224	2.950
2	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ	3.400	3.400	860	1.200
3	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh	3.000	3.000	149	1.650
4	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật Tỉnh ủy Bắc Kạn	25.780	25.780	389	15.000
2	Hội Chữ thập đỏ	737	737	-	450
	Khởi công mới	737	737	-	450
1	Xây bổ sung nhà làm việc Hội Chữ thập đỏ + Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	737	737	-	450
3	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	1.500	1.500	386	850
	Khởi công mới	1.500	1.500	386	850
1	Cải tạo, sửa chữa Nhà Văn hóa tỉnh	1.500	1.500	386	850
4	UBND huyện Ba Bể	5.000	5.000	405	2.600
	Khởi công mới	5.000	5.000	405	2.600
1	Cải tạo, nâng cấp trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn	5.000	5.000	405	2.600
5	UBND huyện Ngân Sơn	6.000	6.000	1.614	2.000
	Khởi công mới	6.000	6.000	1.614	2.000
1	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn	6.000	6.000	1.614	2.000
IX	NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT	64.188	44.360	13.067	18.000
	UBND huyện Ba Bể	2.353	2.353	1.619	300
1	Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Thượng Giáo, huyện Ba Bể	2.353	2.353	1.619	300
	UBND huyện Bạch Thông	17.758	10.387	915	7.300
1	Trường MN Sỹ Bình	8.758	8.758	454	6.600
2	Trường MN Vi Hương	9.000	1.629	461	700
	UBND huyện Chợ Đồn	14.502	11.105	6.996	850
1	Trường TH Phương Viên	14.502	11.105	6.996	850
	UBND huyện Na Rì	5.400	5.400	3.215	1.000
1	Trường TH&THCS Văn Minh	5.400	5.400	3.215	1.000
	UBND thành phố Bắc Kạn	24.175	15.115	322	8.550
1	Trường Mầm non Dương Quang	24.175	15.115	322	8.550
X	NGUỒN ODA VAY LẠI	-	-	-	16.000
1	Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả				400
2	Xây dựng cầu dân sinh và QLTS đường địa phương (LRAMP) - Hợp phần đường				1.500
3	Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn- Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn				5.405
4	Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (CSSP)				4.000
5	Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”- Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn				4.000
6	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập				695
XI	UBND TỈNH ĐIỀU HÀNH (Phân bổ trong năm)	-	-	10.380	24.320
1	Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh điều hành			10.380	24.320
B	NGUỒN VỐN PHÂN CẤP CHO UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐIỀU HÀNH	-	-	211.258	233.197
I	Phân bổ cho huyện, thành phố	-	-	117.838	115.517
1	Thành phố Bắc Kạn			18.244	14.926
2	Huyện Pác Nặm			13.048	13.048
3	Huyện Ba Bể			13.377	13.377
4	Huyện Ngân Sơn			12.788	12.788
5	Huyện Bạch Thông			14.048	14.071
6	Huyện Chợ Đồn			17.967	18.541
7	Huyện Chợ Mới			14.920	14.920
8	Huyện Na Rì			13.446	13.847
II	Nguồn thu tiền sử dụng đất	-	-	93.420	117.680
1	Thành phố Bấc Kạn			71.100	88.300
2	Huyện Pác Nặm			1.170	1.500
3	Huyện Ba Bể			7.200	12.650
4	Huyện Ngân Sơn			540	400
5	Huyện Bạch Thông			1.530	1.730
6	Huyện Chợ Đồn			9.000	9.400
7	Huyện Chợ Mới			900	1.500
8	Huyện Na Rì			1.980	2.200